bilan social 2015 - enscm.fr · la présentation du ilan soial 2015 diffère sensilement de elle...
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1 Table des matières INTRODUCTION
1 Table des matières .......................................................................................................................... 2
1. Les effectifs ...................................................................................................................................... 5
1.1 Effectifs physiques et ETP ........................................................................................................ 5
1.1.1 Effectifs des titulaires et non-titulaires : répartition par catégorie hiérarchique (A, B, C)
5
1.1.2 Effectifs des non titulaires en CDI ................................................................................... 6
1.1.3 Effectifs des non titulaires en CDD .................................................................................. 6
1.1.4 Nombre de passages de CDD en CDI dans l'année ; Nombre total d'agents éligibles à la
titularisation au titre de la loi du 12 mars 2012 ; Nombre de candidats inscrits aux concours ou
examens de titularisation ; Répartition des titularisations par genre et par catégorie statutaire
(A/B/C) 7
1.2 Pyramides des Ages ................................................................................................................. 7
1.2.1 Ages moyens et médians par statut, par catégorie hiérarchique ................................... 7
1.2.2 Pyramide des âges au 31 décembre de l'année par catégorie statutaire (A, B, C) et type
de statut (CDI, CDD)......................................................................................................................... 8
2. Durée et organisation du temps de travail ................................................................................... 10
2.1 Répartition des effectifs selon la durée du travail ................................................................ 10
2.2 Nombre d'agents couverts par une charte du temps ........................................................... 11
2.3 Nombre d'agents en télétravail ............................................................................................. 11
2.4 Comptes épargne-temps ....................................................................................................... 11
2.1.1. Nombre d’agents ayant ouvert un CET ......................................................................... 11
2.1.2. Nombre d’agents ayant déposé des jours de CET dans l’année ................................... 11
2.1.3. Nombre de jours de CET utilisés dans l’année (utilisation ou rachat) .......................... 11
2.1.4. Nombre de jours de congés non pris et non versés au CET (reports et écrêtés) .......... 11
3. Mobilités des personnels .............................................................................................................. 12
3.1 Embauches ............................................................................................................................ 12
3.1.1 Répartition des agents recrutés par catégorie hiérarchique (A, B, C) et par voie d’accès ... 12
3.1.2 Flux entrants par genre par catégorie par corps par voie .................................................... 13
3.2 Départs : ................................................................................................................................ 13
3.2.1 Répartition des départs : pour retraite ......................................................................... 13
3.2.2 Répartition des départs : pour autres circonstances .................................................... 14
3.2.3 Flux sortants titulaires, définitifs ou temporaires, par genre par catégorie par corps par
voie 14
3.2.4 Mobilité intra /inter établissements / inter ministère : ................................................ 15
4. Positionnement ............................................................................................................................. 15
3
4.1 Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants : ............................................. 15
4.2 Flux annuels de primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants : .......................... 15
4.3 Concours et examens professionnels organisés par l’Etablissement ...................................... 15
4.4 Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels ; part
de présidentes de jurys de concours et examens professionnels. ................................................ 15
4.4 Répartition des candidats aux concours et examens professionnels ..................................... 16
5. Promotions .................................................................................................................................... 16
5.1 Tableaux d’avancement ITRF................................................................................................. 16
5.2 Listes d’aptitude ITRF ............................................................................................................ 17
5.3 Avancement de grade des enseignants chercheurs .............................................................. 17
6. Rémunérations .............................................................................................................................. 17
6.1 Masse salariale et Plafond d'emplois : Rappel du plafond ministériel d'emplois autorisés en
ETPT* (1) ............................................................................................................................................ 17
6.2 Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et par catégorie hiérarchique (A, B,
C) et rémunérations par décile. ......................................................................................................... 18
6.3 Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A,
B, C). 19
6.4 Masse salariale en euros* (1) : ensemble des dépenses de rémunération et charges sociales
(y compris CAS pensions) par programme. ....................................................................................... 19
6.5 Nombre d'agents bénéficiaires de la GIPA, par catégorie et par genre. ............................... 19
7. Formation des personnels ............................................................................................................. 20
7.1 Nombre moyen par catégorie hiérarchique de jours de formation professionnelle continue
20
7.2 Nombre de journées de formation par catégorie hiérarchique, par genre et par type
d'action .............................................................................................................................................. 20
7.3 Nombre d'agents n'ayant suivi aucune formation, par genre, par tranche d'âge et par
catégorie ............................................................................................................................................ 21
7.4 Nombre d'agents bénéficiant de congés de formation professionnelle et de formation suite
à concours interne ou changement de corps .................................................................................... 21
8. Santé des agents ............................................................................................................................ 21
8.1 Politique de handicap : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi en faveur des personnes
handicapées....................................................................................................................................... 21
8.1.1 Effectifs physiques par catégorie hiérarchique et par corps ......................................... 21
8.1.2 Evolution du taux d’emploi ........................................................................................... 21
8.2 Absences au travail ................................................................................................................ 22
8.2.1 Répartition du nombre total de journées d'absence des fonctionnaires et des agents
non titulaires selon les motifs d’absence pour raisons de santé .................................................. 22
8.2.2 Nombre de jours d’arrêt pour maladie CMO/CLM/CLD rapporté au nombre d’agents
concernés ...................................................................................................................................... 22
4
9. Conditions de travail et risques professionnels ............................................................................ 23
10. Relations professionnelles ............................................................................................................. 24
10.1 Instances de représentation et de concertation (article 15 du décret n° 82-447 modifié). . 24
10.2 Congrès et organismes directeurs des syndicats (article 13 du décret n° 82-447 modifié). . 25
10.3 Moyens humains accordés aux syndicats ............................................................................. 25
10.4 Autres (locaux, grève) ............................................................................................................ 25
11. Action sociale ................................................................................................................................ 26
11.1. Ventilation comparée par nature de prestation d’action sociale ......................................... 26
11.2. Nombre de bénéficiaires année courante par type de prestation le cas échéant répartition
actifs/retraités, répartition par catégorie ............................................................................................. 28
5
Introduction
La présentation du bilan social 2015 diffère sensiblement de celle adoptée jusqu’en 2014 inclus. En
effet le bilan social de l’ENSCM reprend désormais la liste des indicateurs et leur ordre de présentation
mentionnés dans l’arrêté du 23 décembre 2013.
Cette présentation vise à mieux informer les comités techniques des pratiques de gestion des
ressources humaines de l’établissement et à identifier les éléments de politique RH. On passe donc
d’un bilan social établi en février n+1 et conçu comme une annexe du compte financier et comme un
document de suivi du passage aux Responsabilités et Compétences Elargies à un bilan social discuté et
mis en ligne au mois de septembre n+1, en intégrant davantage d’éléments qualitatifs.
1. Les effectifs
1.1 Effectifs physiques et ETP
1.1.1 Effectifs des titulaires et non-titulaires : répartition par catégorie hiérarchique (A, B, C)
(Raisonnement en stock à la date du 31/12/2015)
ETP AU 31/12/2015 EFFECTIF PHYSIQUE AU
31/12/2015
STATUT TITULAIRE HOMME FEMME HOMME FEMME
CATEGORIE A
ENSEIGNANT CHERCHEUR TITULAIRE 27 13 28 13
BIATSS TITULAIRE 9 9,6 9 10
ENSEIGNANT CHERCHEUR Chercheur Post-Doc Doctorant ATER
CDD 20,8 11,5 22 12
BIATSS CDI 2 2 1 1
BIATSS CDD 2,5 4 3 4
CATEGORIE B
BIATSS TITULAIRE 1 5 1 5
BIATSS CDI 0 0,8 1 2
BIATSS CDD 0 3 0 3
CATEGORIE C
BIATSS TITULAIRE 4 5,5 4 6
BIATSS APPRENTI 1 0 1 0
BIATSS CDI 0 1 0 1
BIATSS CDD 1 8 1 8
131,7 136
52% 48% 52% 48%
Les effectifs regroupent les personnels rémunérés sur plafond Etat comme ceux recrutés sur
ressources propres. Les quotités réduites de certains agents (ATER 50%, temps partiel, contrats à
temps incomplet) expliquent que les personnes physiques soient plus nombreuses que les équivalents
temps plein.
6
1.1.2 Effectifs des non titulaires en CDI
(raisonnement en stock à la date du 31/12/2015)
1.1.3 Effectifs des non titulaires en CDD
(raisonnement en stock courant année 2015)
Agents non titulaires en CDD pour des besoins temporaires, par type de contrat :
1 Article L954-3 du Code de l’Education : Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut
recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions
techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au
premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de
recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.
2 Par dérogation à l’article 3 du titre I du statut général des fonctionnaires, des agents contractuels peuvent être
recrutés dans les cas suivants :
- Article 4 : absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; pour les
emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
- Article 6 : fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une
durée n’excédant pas 70% d’un service à temps complet ;
- Article 6 quater : remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiels ou indisponibles ;
- Article 6 quinquies : vacance temporaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
- Article 6 sexies : accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée
par des fonctionnaires
Non titulaires sur emplois permanents
H F
CDI 2 4
Non titulaires sur besoins temporaires
H F TOTAL
doctorants 23 10 33
ATER 2 1 3
Art.954-3 1 1 0 1
Interv. ext. 43 21 64
Art.4.2 2 11 14 25
Art.6 quater 1 2 3
Art.6 quinquies
0 0 0
Art.6 sexies 6 16 22
Apprenti 1 0 1
C.Etudiant 1 1 2
7
1.1.4 Nombre de passages de CDD en CDI dans l'année ; Nombre total d'agents éligibles à la
titularisation au titre de la loi du 12 mars 2012 ; Nombre de candidats inscrits aux concours ou
examens de titularisation ; Répartition des titularisations par genre et par catégorie statutaire
(A/B/C)
2011 2012 2013 2014 2015
H F H F H F H F H F CDD à CDI 1 1 0 0 0 0 0 3 agents éligibles à la titularisation
1
candidats inscrits aux concours ou examens de titularisation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
titularisations en mentionnant la catégorie statutaire (A/B/C)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conformément aux dispositions de la Charte des contractuels approuvée en Comité Technique
d’Etablissement, l’ENSCM vise plus l’accès à un emploi stable de ses contractuels et l’enrichissement
de leur expérience professionnelle que leur titularisation. La transformation de CDD en CDI est de droit
sur un besoin permanent au bout de 6 ans de CDD. La prolongation du dispositif Sauvadet de
titularisation de 2016 à 2018 devrait conduire à l’ouverture d’un concours réservé d’IGE à la session
2018.
1.2 Pyramides des Ages
1.2.1 Ages moyens et médians par statut, par catégorie hiérarchique
Homme Femme Homme Femme
Catégorie A
ENSEIGNANT TITULAIRE 46,6 44,6 44,0 42,5
ENSEIGNANT CDD 27,0 27,6 27,0 26,5
BIATSS TITULAIRE 45,3 48,8 45,5 49,0
BIATSS CDD 29,4 30,4 31,0 28,0
BIATSS CDI 61,0 40,0 61,0 40,0
CatégorieB
BIATSS TITULAIRE 33,0 43,2 33,0 42,0
BIATSS CDD 28,0 32,3 28,0 28,5
BIATSS CDI - 64,0 - 64,0
Catégorie C
BIATSS TITULAIRE 48,3 55,0 50,0 58,0
BIATSS CDD 28,6 26,5 24,0 26,0
BIATSS CDI - 39,0 - 39,0
AGE MOYEN AGE MEDIAN
8
1.2.2 Pyramide des âges au 31 décembre de l'année par catégorie statutaire (A, B, C) et type de
statut (CDI, CDD)
Pyramide des âges tout personnel confondu
(Personnel administratif et enseignant, Titulaire et non titulaire)
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
PYRAMIDE DES AGES TOUTES CATEGORIES
HOMME FEMME
-15 -10 -5 0 5 10 15
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
TITULAIRES
HOMME FEMME
9
Pyramides des âges Personnels Administratif et enseignant confondus Par catégorie de contrats
Les doctorants contractuels, ATER et contractuels chercheurs, en début de parcours professionnel,
expliquent le jeune âge des CDD. Par ailleurs une fonction de BIATSS en CDD permet à des personnels
jeunes d’expérimenter un métier et de conforter ou infléchir un choix professionnel initial.
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
CDD
HOMME FEMME
-5 0 5
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
CDI
HOMME FEMME
10
Pyramide des âges, par genre dans chaque catégorie (Enseignant et Administratif)
Les irrégularités de la pyramide des âges – nombreux hommes enseignants entre 35 et 45 ans et
nombreuses femmes BIATSS entre 50 et 55 ans – ont des effets sur les possibilités de promotion.
2. Durée et organisation du temps de travail
2.1 Répartition des effectifs selon la durée du travail
2011 2012 2013 2014 2015
H F H F H F H F H F
Temps complet
64 52 69 50 66 50 57 41 72 62
Temps partiel
2 2 3 3 0 3
2011 2012 2013 2014 2015
Temps partiel
H F H F H F H F H F
A 1 1 1 2 2
B 1 1 1 1 1
C 1 0
L’ENSCM se singularise par le faible recours au temps partiel de ses agents.
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
20-24
35-39
45-49
55-59
65-69
TITULAIRES
ENSEIGNANT H/F BIATSS H/F
ENSEIGNANT HOMME ENSEIGNANT FEMME BIATSS HOMME BIATSS FEMME
11
2.2 Nombre d'agents couverts par une charte du temps
Hommes Femmes Cat A 14 16 30
Cat B 2 9 11
cat C 6 15 21
22 40 62
Par charte du temps il convient d’entendre application d’une circulaire relative au temps de travail
débattue en CT et approuvée en CA
2.3 Nombre d'agents en télétravail Aucun
2.4 Comptes épargne-temps
2.1.1. Nombre d’agents ayant ouvert un CET
2011 2012 2013 2014 2015
H F H F H F H F H F
0 0 0 2 1 0 2 1 0 1
2.1.2. Nombre d’agents ayant déposé des jours de CET dans l’année
2011 2012 2013 2014 2015
H F H F H F H F H F
4 2 4 4 7 7 8 8 4 7
2.1.3. Nombre de jours de CET utilisés dans l’année (utilisation ou rachat)
2011 2012 2013 2014 2015
H F H F H F H F H F
30 20 20 15 24 19 50 39 37 34
2.1.4. Nombre de jours de congés non pris et non versés au CET (reports et écrêtés)
Nombre de jours
déposés dans le CET (maxi 10j)
Solde de congés N-
1/N à reporter
(maxi 10j)
Nombre de Jours
perdus
F 59 85,88 11,84
H 40 49,71 0,5
Total 99 135,59 12,34
12
3. Mobilités des personnels
3.1 Embauches
3.1.1 Répartition des agents recrutés par catégorie hiérarchique (A, B, C) et par voie d’accès
A B C
Statutaires Concours externe
1
Troisième voie
Personnels handicapés
1
Recrutement sans concours
Pacte
emplois réservés
Mise à disposition
1
Mutation 1
Accueil en détachement
1
Affectation définitive
1
Intégration directe
Droit privé Emploi aidé
Apprenti 1
Contractuels Doctorants 13
ATER 3 (50%)
Autres CDD 15 1 18
CDI 1 1 1
L’ENSCM utilise la plupart des possibilités juridiques d’affectation de titulaires : concours, mutation
inter académique, détachement de la fonction publique territoriale, mise à disposition d’un
enseignant chercheur, mutation à titre définitif d’un professeur du second degré. S’inscrivant dans la
politique impulsée par les pouvoirs publics, elle a recruté en 2015 sur des fonctions informatiques un
apprenti inscrit à un diplôme de niveau III.
13
3.1.2 Flux entrants par genre par catégorie par corps par voie
H F H F H F
A B C ITRF AENES EC 2ND ITRF AENES EC 2N
D ITRF AEN
ES EC 2ND IT
RF AENES
EC 2ND
ITRF AENES EC 2ND ITRF AENES EC 2ND
Statutaires Concours externe
1 / / / / / / / /
Troisième voie
/ / / / / / / /
Personnels handicapés
/ / / / 1 / / / /
Recrutement sans concours
/ / / / / / / /
Pacte / / / / / / / /
emplois réservés
/ / / / / / / /
Mise à disposition
1 / / / / / / / /
Accueil en détachement
1 / / / / / / / /
Intégration directe
/ / / / / / / /
Mutation 1 / / / / / / / /
Affectation définitive ens 2nd degré
1 / / / / / / / /
Droit privé Emploi aidé / / / / / / / /
Apprenti 1 / / / / / / / /
Contractuels
Doctorants 9 4 / / / / / / / /
ATER 2 1 / / / / / / / /
Autres CDD 2 6 2 5 / / 1 / / 5 / / 13 / /
CDI 1 / / 1 / / / / 1 / /
3.2 Départs :
3.2.1 Répartition des départs : pour retraite
départs définitifs de personnes titulaires / Retraites
âge moyen de départ à la retraite
IATOS Enseignants chercheurs
Chercheur IATOS Enseignants chercheurs
Chercheur
A B C A A A B C A A
retraite 1 1 66 66
14
3.2.2 Répartition des départs : pour autres circonstances
départs définitifs de personnes titulaires / autres motifs
IATOS Enseignants chercheurs
Chercheur
A B C A A
décès
démission
abandon de poste
disponibilité 1
départ volontaire
révocation
concours
recrutement sortant
fin de détachement
inaptitude définitive
départs temporaires d'agents titulaires :
IATOS Enseignants chercheurs
Chercheur
A B C A A
détachement
Disponibilité
affectation dans une autre administration
mise à disposition 1
congés pour événements familiaux supérieurs à six mois ;
3.2.3 Flux sortants titulaires, définitifs ou temporaires, par genre par catégorie par
corps par voie
H F H F H F
A B C ITR
F AENES
EC 2ND
ITRF
AENES
EC 2ND
ITRF
AENES
EC 2ND
ITRF
AENES
EC
2ND
ITRF
AENES
EC
2ND
ITRF
AENES
EC
2ND
retraite 1
1
décès
démission
abandon de poste
disponibilité 1
Mise à disposition 1
départ volontaire
révocation
concours
recrutement sortant
fin de détachement
inaptitude définitive
15
3.2.4 Mobilité intra /inter établissements / inter ministère :
- Mobilité interne :
aucune
- Nombre de postes publiés sur la BIEP sur le nombre total de postes publiés par la structure :
aucun
- Nombre de recrutements consécutifs à une publication sur la BIEP :
1 suite à publication en 2014 : poste de RRH
- Taux de mobilité géographique, catégorielle, structurelle, inter et intra académique
aucune
4. Positionnement
4.1 Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants :
Sans objet
4.2 Flux annuels de primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants :
Sans objet
4.3 Concours et examens professionnels organisés par l’Etablissement
2011 2012 2013 2014 2015
A 2 2 1
B 1 1 1 1
C 1 1
1 IGR externe 1 ASI interne 1 ADT BOE 1 TECH externe
1 examen pro ATRF Pal 2 C
1 ASI interne 1 TECH externe
1 ASI interne
1 TECH externe 1 IGE externe
1 TCH externe
4.4 Part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens
professionnels ; part de présidentes de jurys de concours et examens professionnels.
Composition du jury
Part de président-e
Nombre de femmes 3 0
Nombre d'hommes 3 1
Total 6 1
16
4.4 Répartition des candidats aux concours et examens professionnels
Répartition des candidats aux concours et examens professionnel
Examen professionnel ADTRF Pal 2C
Candidats 3 2015
Inscrits 13
Présents 13
Admissibles 13
Admis 9
5. Promotions
5.1 Tableaux d’avancement ITRF
Agents promouvables par grade
Promouvable à Nombre d'agents promouvables
Nombre d'agent(s) promu(s)
IGE HC 0
IGE 1C 0
TECH CE 0
TECH CS 0
ADTRF Pal 1C 1
ADTRF Pal 2C 1
ADTRF 1C 3 1
AAEHC 0
APAE 0
SAENES CE 1 1
SAENES CS 1
ADJAENES Pal 1C 0
ADJAENES Pal 2C 0
ADJAENES 1C 0
3 Personnels de l’établissement ou extérieurs à l’établissement
17
5.2 Listes d’aptitude ITRF
Agents promouvables au corps supérieur
Promouvable à Nombre d'agents promouvables
Nombre d'agent(s) promu(s)
IGR 4
IGE 6
ASI 1
TECH 10 1
AAE 1
SAENES 1
5.3 Avancement de grade des enseignants chercheurs
Promouvable à Nombre d’agents promouvables
Nombre de candidature(s)
Nombre d’agent(s) promu(s)
MCF HC 1 0 0
PR 1C 4 4 2
PR CE 1 5 0 0
PR CE 2 0 0 0
6. Rémunérations
6.1 Masse salariale et Plafond d'emplois : Rappel du plafond ministériel
d'emplois autorisés en ETPT* (1)
La masse salariale Etat de l’ENSCM est augmentée par des ressources propres, en
particulier aux contrats de recherche. Les dépenses d’intervenants extérieurs payés à
l’heure et de vacataires ne consomment pas d’emplois.
EMPLOIS
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : 117
Plafond d'emplois voté au BP (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) : 154
dont plafond Etat : 117
MASSE SALARIALE
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 7 177 503 €
Masse salariale votée au BP (ou soumise au vote du CA) : 8 350 490 €
Masse salariale votée après dernière DM : 8 350 490 €
18
6.2 Rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et par
catégorie hiérarchique (A, B, C) et rémunérations par décile.
Le pyramidage des âges et les faibles effectifs expliquent que les hommes titulaires de
catégorie B soient moins rémunérés que leurs collègues de catégorie C.
STATUT TITULAIRE Homme Femme
CATEGORIE A
BIATSS CDI 2 280,94 € 1 730,92 €
BIATSS CDD 1 840,18 € 1 736,49 €
BIATSS TITULAIRE 2 588,36 € 2 769,06 €
ENSEIGNANT CHERCHEUR CDD 1 623,37 € 1 627,16 €
ENSEIGNANT CHERCHEUR TITULAIRE 3 831,48 € 3 239,23 €
CATEGORIE B
BIATSS CDI 1 942,64 €
BIATSS CDD 1 445,43 €
BIATSS TITULAIRE 1 527,41 € 1 710,82 €
CATEGORIE C
APPRENTI APPRENTI NON TITULAIRE 1 145,92 € 0,00 €
BIATSS CDI 1 344,54 €
BIATSS CDD 1 161,71 €
BIATSS TITULAIRE 1 677,80 € 1 515,11 €
Homme Femme Homme Femme Homme Femme
Décile 9 4 611,27 € 3 766,37 € 2 733,14 € 3 204,97 € 4 399,14 € 3 471,36 €
Décile 8 3 860,19 € 3 289,10 € 2 403,46 € 2 235,68 € 3 316,26 € 3 190,99 €
Décile 7 3 201,58 € 3 218,67 € 2 319,94 € 1 904,57 € 2 918,48 € 2 235,68 €
Décile 6 2 886,15 € 2 879,65 € 2 077,12 € 1 829,93 € 2 404,12 € 2 019,45 €
Décile 5 2 124,63 € 2 078,47 € 1 846,98 € 1 653,36 € 2 077,12 € 1 829,93 €
Décile 4 2 017,94 € 2 019,45 € 1 805,77 € 1 556,20 € 1 808,68 € 1 642,22 €
Décile 3 1 633,03 € 1 633,03 € 1 585,46 € 1 345,75 € 1 633,03 € 1 461,59 €
Décile 2 1 428,69 € 1 550,83 € 1 460,53 € 1 295,81 € 1 428,69 € 1 354,47 €
Décile 1 1 382,72 € 1 372,53 € 1 249,22 € 1 236,15 € 1 372,87 € 1 263,71 €
ENSEIGNANT-CHERCHEUR BIATSS TOTAL
19
La grille de rémunération des professeurs des universités explique le creusement des
écarts dans les déciles supérieurs entre enseignants chercheurs et personnels non
enseignants.
6.3 Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par
catégorie hiérarchique (A, B, C).
Les primes constituent un pourcentage important de la rémunération totale des
agents non enseignants de catégorie A.
6.4 Masse salariale en euros* (1) : ensemble des dépenses de
rémunération et charges sociales (y compris CAS pensions) par
programme.
6.5 Nombre d'agents bénéficiaires de la GIPA, par catégorie et par
genre.
STATUT TITULAIRE Homme Femme
CATEGORIE A
BIATSS TITULAIRE 14,36% 13,57%
ENSEIGNANT TITULAIRE 7,02% 5,28%
CATEGORIE B
BIATSS TITULAIRE 9,02% 10,77%
CATEGORIE C
BIATSS TITULAIRE 6,94% 7,66%
REMUNERATIONS PRINCIPALES 4 076 827,64 €
REMUNERATIONS ACCESSOIRES 619 351,74 €
CHARGES PATRONALES 3 133 969,73 €
PRESTATIONS SOCIALES 39 860,19 €
7 870 009,30 €
20
7. Formation des personnels
7.1 Nombre moyen par catégorie hiérarchique de jours de formation
professionnelle continue Nombre de jour de formation Moyenne de jour de formation Effectifs
A 111,9 0,91 123
B 11,7 0,98 12
C 13 0,52 25
136,6
7.2 Nombre de journées de formation par catégorie hiérarchique, par
genre et par type d'action
T1 : Adaptation au poste de travail (ici et maintenant)
T2 : évolution prévisible des métiers (ici et demain)
Homme Femme Homme Femme A 52,5 57,4 2 111,9
B 0 10,7 1 11,7
C 1 12 13
136,6
STATUT TITULAIRE Homme Femme
CATEGORIE A
BIATSS TITULAIRE 1
ENSEIGNANT TITULAIRE 2
CATEGORIE B
BIATSS CDI 1
CATEGORIE C
BIATSS TITULAIRE 1
21
7.3 Nombre d'agents n'ayant suivi aucune formation, par genre, par tranche
d'âge et par catégorie
7.4 Nombre d'agents bénéficiant de congés de formation professionnelle et
de formation suite à concours interne ou changement de corps
Sans objet
8. Santé des agents
8.1 Politique de handicap : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi en faveur des
personnes handicapées.
8.1.1 Effectifs physiques par catégorie hiérarchique et par corps
2015 A B C
ATRF 0 0 1
Autres corps 0 0 0
total 0 0 0
8.1.2 Evolution du taux d’emploi 4
2014 2015
Taux d’emploi direct
2,70 3,57
4 Données déclarées auprès du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) : nombre de travailleurs handicapés/personnels sur ressources propres
Catégorie Genre 20-30 ans 31-40 ans 41- 50 ans 51 - 60 ans plus de 60 ans
A Femme 14 8 4 2 0 28
Homme 28 13 6 6 4 57
B Femme 3 1 2 1 1 8
Homme 1 0 0 0 0 1
C Femme 2 2 2 2 2 10
Homme 2 1 1 3 0 7
22
Taux d’emploi légal 5
3,97 4,64%
8.2 Absences au travail
8.2.1 Répartition du nombre total de journées d'absence des fonctionnaires et des agents non
titulaires selon les motifs d’absence pour raisons de santé
nombre total de journées d'absence des fonctionnaires (sur un total de 76 agents)
agents non titulaires (sur un total de 61 agents)
maladie ordinaire 349 maladie ordinaire 24
longue maladie 365 maladie de longue durée et pour grave maladie
congé de longue durée
365 congé de longue durée
accident du travail imputable au service
109
accident du travail imputable au service
15
maladie professionnelle
0 maladie professionnelle
0
disponibilité d'office (état de santé incompatible avec la reprise du travail ou inaptitude physique pour exercice des fonctions).
0 disponibilité d'office (état de santé incompatible avec la reprise du travail ou inaptitude physique pour exercice des fonctions).
0
Nombre de jours de CMO par agent titulaire : 4,6
Nombre de jours de CMO par agent non titulaire : 0,4
8.2.2 Nombre de jours d’arrêt pour maladie CMO/CLM/CLD rapporté au nombre d’agents
concernés
Nombre de jours d’arrêt pour maladie
Nombre total d’agents concernés
Congé maladie ordinaire 373 16
Congé longue maladie 365 1
Congé longue durée 365 1
Sur 18 agents ayant pris en 2015 au moins 1 jours de congé maladie, seuls 5 sont
enseignants.
5 Taux établi en intégrant les dépenses réalisées auprès d’entreprises adaptées
23
9. Conditions de travail et risques professionnels
9.1 Taux de couverture des agents ayant des fonctions à risque par un médecin de
prévention :
85%
9.2 Cout de la formation des membres du CHSCT : 0
9.3 Pourcentage de membres de CHSCT formés durant 7 jours : 0
9.4 Nombre de visites spontanées au médecin de prévention pour 100 agents.
2
9.5 Nombre d’actes de violence physique envers le personnel (émanant du personnel,
avec/sans arrêt de travail, émanant des usagers avec/sans arrêt de travail).
Aucun
9.6 Nombre de maladies professionnelles reconnues imputables au service
aucune
9.7 Nombre de décès imputables au service
aucun
9.8 Nombre d'accidents de travail au cours de l'année n (taux de fréquence des accidents du
travail) ; nombre de maladies professionnelles ; nombre d'allocations temporaires pour
invalidité (ATI)
6 Avant 2015, pas d’enregistrement des AT sans jours de CMO
2015
H F
Accidents du travail/service 6
3 0
Accidents de trajet
1 2
Maladies professionnelles
0 0
Tot. 4 2
24
10. Relations professionnelles
10.1 Instances de représentation et de concertation (article 15 du décret
n° 82-447 modifié).
10.1.1 Répartition par genre des représentants du personnel (préciser titulaires et
suppléants) par type d'instance (CT, CHSCT, CPE).
H F
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
CT 6 5 4 5
CHSCT 2 1 1 2
CPE 1 5 4
Nombre de réunions des instances représentatives du personnel par type (CT, CHSCT, CPE).
2011 2012 2013 2014 2015
CT 3 2 2 4 5
CHSCT 2 2 2 2 2
CPE 6 4 4 7 5
10.1.2 Nombre de reconvocations du CT rendues nécessaires à la suite d'un défaut
de quorum ou d'un vote défavorable unanime des représentants du
personnel :
sans objet.
10.1.3 Nombre de journées d'autorisation d'absence accordées pour siéger dans
une instance de concertation ou pour participer à une réunion de travail
convoquée par l'administration ou à une négociation visée au I / II de l'article
15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982
2015
CT 50
CHSCT 6
CPE 25
25
10.2 Congrès et organismes directeurs des syndicats (article 13 du
décret n° 82-447 modifié).
10.2.1 Nombre de jours d'autorisations spéciales d'absence accordés pour
participer aux réunions d'un organisme directeur ou au congrès d'un syndicat
en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982.
2015 1,5 jours 2 agents
10.3 Moyens humains accordés aux syndicats
1.1.1 Nombre d'ETP de crédits de temps syndical effectivement utilisés
(décharges + crédits d'heures).
Sans objet
1.1.2 Nombre d'ETP de crédits de temps syndical utilisés sous forme de
décharges d'activité de service (DAS).
2014 2015
0,1 0,1
10.4 Autres (locaux, grève)
1.1.3 Locaux syndicaux mis à disposition des organisations syndicales (surface
et valeur locative estimée pour l'année).
Local 1AAOS03P01
Bât.A Enseignement
(mad depuis 2014)
surface 24 m²
1.1.4 Nombre de jours non travaillés pour faits de grève correspondant à un
mot d'ordre national ou correspondant à un mot d'ordre local.
2011 2012 2013 2014 2015
26
mot
d'ordre
national
mot
d'ordre
local
Tot.
Sans objet
1.1.5 Nombre et nature des accords négociés.
Sans objet
11. Action sociale
Selon l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
« L'action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration,
du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations
difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de
l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette
participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa
situation familiale. »
11.1. Ventilation comparée par nature de prestation d’action sociale
2011 2012 2013 2014 2015
Types d'aides nombre de
dossiers
Montant annuel
nombre de
dossiers
Montant annuel
nombre de
dossiers
Montant annuel
nombre de
dossiers
Montant annuel
nombre de
dossiers
Montant annuel
PIM Prestations Inter
ministérielle
PIM- restauration 38
1 692,70 €
30 2 045,56
€ 39,00 1 719,42 34
1 815,39 €
25 2 044,45
€
PIM- prestation séjours d’enfants 1 83,60 € 4 522,40 € 4,00 803,52 1 580,06 € 0
PIM –allocation spéciale pour jeunes adultes
atteints d’une maladie chronique ou d’un
handicap et poursuivant des études, un
apprentissage ou un stage de formation
professionnelle au dela de 20 ans et jusqu’à 27
ans.
0 0
27
PIM – allocation aux parents effectuant un séjour en maison de
repos ou de convalescence
accompagnés de leur enfant
0 0
PIM – allocation aux parents d’enfants
handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans
0 0
ASIE Action sociale
d’initiative établissement
ASIE- restauration (subvention ENSCM) 47
1 838,35 €
44 2 660,50
€ 52,00 2 136,55 28
3 699,17 €
31 2 152,45
€
ASIE – aide aux soins couteux 2 128,90 € 2,00 950,49 0 1
1 610,00 €
ASIE – aide à l’accueil périscolaire 0 0
ASIE – aide aux parents d’enfants lycéens ou
étudiants 2 720,00 € 1 1 200,00
€ 1 880,00 €
ASIE -aide aux vacances, aux loisirs et séjours 1 64,80 € 1 80,00 € 0
ASIE – participation aux activités culturelles et
sportives –enfant 3 90,00 € 0 0
ASIE - aide exceptionnelle 2
1 550,00 €
3,00 2 011,00 0 1 700,00 €
Total 96 6168,35 78 5228,46 100 7620,98 65 7374,62 59 7386,9
Masse Salariale Sous Plafond Etat 5 596 009,20 € 5 935 605,26 €
5 929 642,00 € 6 870 137,89 € 6 870 137,89 €
ratio
0,11 0,09 0,13 0,11 0,11
Informations complémentaires relatives aux autres charges sociales :
PDE
Abonnement TAM pris en charge 50% 44
6 734,25 €
30 4 054,19
€ 39,00 4 277,30 28
4 593,42 €
35 5 010,92
€
CAS UM II
Diverses aides culturelles et autres
1 000,00 €
1 000,00
€ 80,00 1 500,00 80
1 500,00 €
80 1 500,00
€
Vacation Assistante Sociale 0 0 1 095,11 €
3 079,80 €
2796,07
Rémunération Congé longue durée (dépenses de transfert)
2 544,48
€
39939,00 €
34849,27
Récapitulatif / AIDE AU REPAS :
Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 2015
Prestation Interministérielle (PIM) 1 692,70 € 2 045,56 € 1 719,42 € 1 815,39 € 2 044,45 €
Subvention ENSCM 1 838,35 € 2 660,50 € 2 136,55 € 3 699,17 € 2 152,45 €
28
Total 3 531,05 € 4 706,06 € 3 855,97 € 5 514,56 € 4 196,90 €
11.2. Nombre de bénéficiaires année courante par type de prestation le
cas échéant répartition actifs/retraités, répartition par catégorie
2015 Personnel Catégorie
Types d'aides nombre de bénéficiaires
Montant annuel
Actif retraité A B C
PIM Prestations Inter
ministérielle
PIM- restauration 25 2 044,45 € 25 0 8 2 15
PIM- prestation séjours d’enfants 0 0 0
PIM –allocation spéciale pour jeunes adultes
atteints d’une maladie chronique ou d’un
handicap et poursuivant des études, un
apprentissage ou un stage de formation
professionnelle au delà de 20 ans et jusqu’à 27
ans.
0 0 0
29
PIM – allocation aux parents effectuant un séjour en maison de
repos ou de convalescence
accompagnés de leur enfant
0 0 0
PIM – allocation aux parents d’enfants
handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans
0 0 0
ASIE Action sociale
d’initiative établissement
ASIE- restauration (subvention ENSCM) 31 2 152,45 € 31 0 14 2 15
ASIE – aide aux soins couteux
1 (sur 1 demandé)
1 610,00 € 1 0 1
ASIE – aide à l’accueil périscolaire 0 0 0
ASIE – aide aux parents d’enfants lycéens ou
étudiants 1 880,00 € 1 0 1
ASIE - aide aux vacances, aux loisirs et
séjours 0 0 0
ASIE – participation aux activités culturelles et
sportives –enfant 0 0 0
ASIE - aide exceptionnelle
1 (sur 1 demandé)
700,00 € 1 0 1