1

2

3

Banedivisjonen

Banedivisjonen består av:

• 1 550 årsverk

• Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn:

– 4 114 km jernbane, herav

• 227 km dobbeltspor

• 144 km tilrettelagt for hastigheter over 160 km/t

• 2552 km er elektrifisert

– 2 517 bruer

– 696 tunneler

– 3 900 planoverganger

• Budsjett 2011: ca 3,8 mrd kroner – Drift: 650

– Korrektivt vedlikehold: 250

– Forebyggende vedlikehold: 700

– Fornyelse: 1800

– Investering: 400

4

Banedivisjonen omfatter p.t.

10 Banesjefområder

3 Driftsavdelinger (Øst, Vest, Nord)

3 Landsdekkende enheter:

- GSM-R/Telenettet: JBV nettet

- Strømforsyning: BaneEnergi

- Maskinsentralen

5

Organisasjonskart, Bane pr 01.04.10

Banedirektør

ØK

B

Spesial-

rådgivere (3)

Baneforvaltning Bane Økonomi

Bane Teknikk Bane Personal

DV

B

SB

BB

BS

O

Pro

sje

kts

jef O

slo

SE

SO

RD

GB

OB

Drift Ø

st

Bane Sikkerhet

og Kvalitet

Bane

Vedlikehold

Drift V

es

tAss BD Øst

JB

V N

ett

Ass BD

NordAss BD Vest

RS

B

Drift N

ord

Ma

sk

ins

en

trale

n

Ban

eE

nerg

i

DT

B

NB

6

Hvordan oppnå målene for punktlighet

- På varig basis

7

Viktigste KPI for punktlighet

i Jernbaneverket:

”Oppetid mht punktlighet” = Andel

forsinkelsestimer av sum togtimer:

Togtimer – forsinkelsestimer pga infrastruktur

Togtimer

Mål for oppetiden: 99,2%

• Dette innebærer at antall forsinkelsestimer som

skyldes infrastrukturen må reduseres fra

– 10 600 i 2009/ 12 000 i 2010, til

– 6 000 i 2013

8

Punktlighet og Oppetid 2005 til 2010

98,37 %98,55 %98,51 %98,78 %99,22 % 98,85 %

86

87

92

89 8789

69

787879

83

78

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gj.sn

ittlig

pu

nktlig

he

t

95,0 %

95,5 %

96,0 %

96,5 %

97,0 %

97,5 %

98,0 %

98,5 %

99,0 %

99,5 %

100,0 %

Gj.sn

ittlig

op

pe

tid

Oppetid Gj.snittlig punktlighet P-tog Gj.snittlig punktlighet G-tog

9

Oppetid mot gjennomsnittlig punktlighet Januar 2007 – desember 2010

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

jan

.07

feb

.07

ma

r.0

7

ap

r.0

7

ma

i.0

7

jun

.07

jul.0

7

au

g.0

7

se

p.0

7

okt.0

7

no

v.0

7

de

s.0

7

jan

.08

feb

.08

ma

r.0

8

ap

r.0

8

ma

i.0

8

jun

.08

jul.0

8

au

g.0

8

se

p.0

8

okt.0

8

no

v.0

8

de

s.0

8

jan

.09

feb

.09

ma

r.0

9

ap

r.0

9

ma

i.0

9

jun

.09

jul.0

9

au

g.0

9

se

p.0

9

okt.0

9

no

v.0

9

de

s.0

9

jan

.10

feb

.10

ma

r.1

0

ap

r.1

0

ma

i.1

0

jun

.10

jul.1

0

au

g.1

0

se

p.1

0

okt.1

0

no

v.1

0

de

s.1

0

90,0 %

91,0 %

92,0 %

93,0 %

94,0 %

95,0 %

96,0 %

97,0 %

98,0 %

99,0 %

100,0 %Gj.snittlig punktlighet P-tog Oppetid pr mnd Punktlighetsmål 90

10

Oppetidsmålet skal oppnås i 2013

Hvordan?

• Infrastrukturtilstanden må bedres vesentlig. Dette

er en grunnforutsetning for å oppnå målet.

• I tillegg må andre risikofaktorer håndteres spesielt:

– Værforholdene

– Egne arbeider

11

Tidstap saktekjøringer

* gjennomsnitt tidstap ( sum tidstap pga planlagte og ikke-planlagte saktekjøringer)

00:00

00:07

00:14

00:21

00:28

00:36

00:43

00:50

00:57

01:04

01:12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mål

12

Tidstap pga planlagte og ikke planlagte saktekjøringer

2010

Gjennomsnittlig tidstap pr uke i 2010 ligger på 45 min som er på samme nivå som i fjor, 1 min over målet. Målet for 2010 var

på 44 min. Gjennomsnittlig tidstap pga ikke planlagte saktekjøringer pr uke er redusert fra 28 min i 2009 til 26 min i 2010.

Gjennomsnittlig tidstap pga planlagte arbeider pr uke ligger på 18 min mot 17 min i fjor.

Sum Jernbaneverket 2010

00:0000:1000:2000:3000:4000:5001:0001:1001:2001:3001:40

Uke 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Timer:Min

Pga planlagte arbeider Ikke-planlagte saktekjøringer Akseptert tidstap

13

Bevilgninger Fornyelser 2007-2013

Bevilgninger Fornyelser

Banedivisjonen 2007-2013

0

500

1000

1500

2000

Prosjekt Oslo (Post 30) 470 557 557 557

Fornyelse 750 760 1568 1365 1172 1244 1244

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14

Sannsynlig tilstand i anleggene 2013

• Med de budsjettmidler som nå stilles til rådighet er

det god mulighet for å oppnå kravene i ”God

infrastruktur” om 8-10 år på hele nettet, og i Oslo-

området for 2013, men:

Øvrige risikoer må håndteres

15

Øvrige risikoer for måloppnåelse i 2013

• Det daglige drift og vedlikehold må kunne håndtere:

– Snøvintre

– Langvarig kulde

– Varm sommer

– ”Rask” snøsmelting om våren

– Økt hyppighet av ekstremvær

• Planlagte fornyelser må gjennomføres uten økning i

forsinkelsene

Været og egne arbeider har tidligere vært

en forklaring – det må håndteres som risiko

16

Håndtering av værforholdene

• Økt snøberedskap/ryddekapasitet: – Maskinelt utstyr for snørydding i Oslo-området er økt med 35

MNOK fra 2009/2010 og ytterligere 25 MNOK foran kommende

vinter.

– Snøberedskapen i Oslo-området er økt med 20 MNOK fra

2009/2010 og ytterligere 28 MNOK foran kommende vinter.

• Prioriteringene av vedlikeholdet knyttet til fare for

solslyng må økes.

• Vedlikeholdet av drensanleggene må økes for å

håndtere rask snøsmelting/ekstremvær

• Kald vinter skal ikke gi økte skinnebrudd/

problemer med sporveksler

17

Håndtering av egne arbeider

• Store fornyelser (SPOT, renseverk m.m.) må

gjennomføres med god logistikk bak maskinene –

saktekjøringer må minimeres.

• Stenging av banen med ”Buss for tog”:

Alternative ruter må innføres.

Egen planlegging av slike arbeider må generelt bli bedre:

18

Programpakke

Sikkerhet og miljø

19

Programpakke Sikkerhet og miljø

2011

Rassikring 67

Annen sikkerhet 24

Miljø 35

Planoverganger 49

Sum 175

(Beløp i mill kr)

20

Programpakke Sikkerhet og miljø

Type prosjekter:

• Generelt mange små prosjekter

• Rassikring:

– Rensk, bolting, sikringsnett, fanggrøfter, varslingsgjerder,

drenering

• Annen sikkerhet:

– Diverse jernbanespesifikke sikringstiltak

– ATC kryssingsbarriere

• Miljø:

– Opprydding avfallsdepot, forurenset grunn (eks. kreosot,

diesel), støyskjermingstiltak

• Planoverganger:

– Veger, underganger, vegsikringsanlegg

21

Programpakke

Kapasitet

22

Programpakke Kapasitet

2011

Stavanger omformer 40

Mobile statiske omformere 36

Mobildekning og internett i tog 60

GSM-R Dekningsutbedring 15

GSM-R Ny funksjonalitet 27

GSM-R Alternativ lokasjon for

sentrale systemer

46

GSM-R Støttesystemer for

overvåkning

15

Sum 239

(Beløp i mill kr)

23

Vedlikehold

og fornyelse

24

Foto: Ø. Grue

• Av hensyn til sikkerhet og punktlighet må korrektivt

og forebyggende vedlikehold prioriteres før

fornyelse

• Hensynet til sikkerhet ligger også i bunnen for

fornyelse.

• I den videre prioritering tas det utgangspunkt i 4

kriterier:

– Hensynet til oppetid (Jernbaneverkets bidrag til

punktlighet)

– Anleggenes vedlikeholdskostnader

– Kostnader til trafikkstyring

– Anleggenes tekniske levetid ut fra akkumulert belastning

Prioriteringer av vedlikeholdet

25

Vedlikeholdsplan 2011-2020 Fornyelsesdelen

- 2011 - 2020

26

Strategisk og mindre fornyelse

Planramme Mindre FO Strat. FO

Herav ord FO Oslo-

omr

Sum ordinær

FO Stra FO

Oslo-omr. Totalsum

FO

2011 412,6 759,4 1.172,0 557,0 1.729,0

2012 367,0 877,4 97,0 1.244,4 557,0 1.801,4

2013 373,0 871,4 123,0 1.244,4 557,0 1.801,4

2014 370,0 874,4 130,0 1.244,4 1.244,4

2015 321,0 923,4 1.244,4 1.244,4

2016 307,0 937,4 1.244,4 1.244,4

2017 310,0 934,4 1.244,4 1.244,4

2018 306,0 938,4 1.244,4 1.244,4

2019 318,0 926,4 1.244,4 1.244,4

2020 318,0 926,4 1.244,4 1.244,4

Totalt 3.402,6 8.969,0 350,0 12.371,6 1.671,0 14.042,6

• Korrektivt vedlikehold 2011: 257 mill kroner

• Forebyggende vedlikehold 2011: 835 mill kroner

27

Kontaktledning

Strekning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Loenga

Roa - Eina

Eina - Gjøvik

Nelaug - Kr.sand

Kr.sand - Egersund

Egersund - Stav.

Ofotbanen

Lillestrøm - Kongsv.

Østfoldb., Østre Linje

Lillestrøm - Eidsvoll

Tønsberg - Larvik

Årlig beløp 54 392 5 000 5 000 0 113 000 117 800 119 800 105 000 117 200 203 500

28

Ballastrensing inkl forberedelser

Forberedelser ballastrens

2011: Moss - Kornsjø

Egersund – Stavanger (kanter)

Myrdal – Voss

Ofotbanen

Ballastrens

2011: Kongsvingerbanen

Moss – Kornsjø

Myrdal - Voss

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kantrens

171 400 101 800 76 450 173 000 226 550 210 750 256 420 299 400 273 350 276 700

Støren -Stavne

Hell - Steinkjer

Leangen -Hell

Rognan - Bodø

Narvik - Vassijaure

Årlig beløp

Kr.sand - Egersund

Egersund - Stavanger

Voss - Arna

Myrdal -Voss

Hokksund - Kongsberg

Grefsen - Roa

Hamar - Lillehammer

Lillehammer - Dombås

Drammen - Kobbervik

Strekning

Moss - Kornsjø

Lillestrøm - Eidsvoll

Kongsvingerbanen

29

Drenering

Strekning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lillehammer - Dombås

Hønefoss - Ål

Voss - Arna

Nordlandsbanen

Årlig beløp 67 000 81 000 81 000 81 000 71 000 61 000 61 000 60 000 51 000 16 000

30

Sporfornyelse / Skinner / Sviller

(ekskl. Stor-Oslo)

Strekning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Loenga spf

Alnabru spf

Filipstad spf

Lillestrøm - Eidsvoll spf

Dale - Bergen spf

Solørbanen spf

Sarpsborg - Kornsjø

Drammen - Nordagutu

Roa - Gjøvik

Hove - Fåberg

Otta - Dombås

Dombås - Hjerkinn

Støren - Trondheim

Myrdal - Voss

Rørosbanen

Hell - Storlien

Majavatn - Mosjøen

Ofotbanen

Årlig beløp 110 750 142 750 53 500 72 500 188 143 205 253 160 900 141 320 118 600 130 300

31

Fornyelse av maskiner

• Fornyelse av lastetraktorer og andre skinnegående

maskiner med totalt 777 mill kr i perioden.

• Mer moderne maskinpark med høyere oppetid.

• Fornyelsen i perioden vil medføre:

– 3 + 9 nye lastetraktorer (800 Hk)

– 5 nye revisjonsvogner

– ombygge 11 store lastetraktorer

– oppgradere 9 revisjonsvogner (LM2)

– 5 nye revisjonsvogner

– 2 nye kombivogner for KL

– Vedlikeholdstog

– 2 nye Sauer snømaskiner og 2 nye snøsugere

– 2 sporjusteringsmaskiner

– samt tiltak på vogner og snøutstyr.