bab vi strategi, arah kebijakan dan program … · sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan...
TRANSCRIPT
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -1
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting
yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan
pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang
komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.
Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan,
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa
strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah
dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau
tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai
tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan
akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan
merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.
6.1. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisikan grand design perencanaan
pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang telah ditetapkan (Permendagri No.86 Tahun 2017). Dalam penyusunan strategi
pembangunan daerah, harus memperhatikan hasil kajian sasaran pembangunan daerah
periode sebelumnya dan periode 5 (lima) yang akan datang, gambaran umum kondisi
daerah dan capaian pembangunan, dan faktor internal dan eksternal lingkungan di
Kabupaten Jombang. Strategi pembangunan secara spesifik berkaitan dengan pencapaian
satu sasaran, namun tidak menutup kemungkinan satu strategi berkaitan dengan
pencapaian dari sekelompok sasaran.
Di Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang,
metode atau pendekatan yang digunakan dalam penyusunan strategi pembangunan
daerah menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -2
SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) untuk
menentukan pilihan langkah yang paling tepat. Bahan utama yang digunakan dalam
melakukan analisis SWOT adalah kajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian
pembangunan sampai dengan periode perencanaan, permasalahan pembangunan
daerah, dan isu strategis pembangunan daerah. Berikut hasil identifikasi analisis
lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Jombang:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -3
Tabel 6.1 Hasil Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
INTERNAL
Strenghts Weaknesses
1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dalam 5 tahun terakhir
2. Sejarah peradaban dan kultur islam yang kuat
3. Angka kemiskinian mengalami penurunan dan dibawah jawa timur dan nasional
4. IPM mengalami peningkatan 5. Tersedianya sarana dan prasarana
olah raga 6. Komitmen pemerintah daerah
dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Jombang
7. Peningkatan predikat nilai SAKIP
1. Belum meratanya akses Pendidikan masyarakat usia pelajar
2. Struktur kebijakan ekonomi belum secara inklusif mengentaskan kemiskinan
3. Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif 4. Belum adanya dokumen strategi pengurangan
risiko bencana 5. Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan
yang initegratif antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan
6. Pertumbuhan Investasi Lambat, penciptaan lapangan kerja melambat
7. Masih minimnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
EKSTERNAL
Opportunity Threats
1. Potensi pengembangan agrowisata meliputi pariwisata religi dan budaya, pariwisata alam, serta potensi pengembangan komoditas kopi ekselsa
2. Potensi pengembangan industri pengolahan (kayu meubel)
3. Potensi kewilayahan sebagai Jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), Persimpangan menuju Kediri / Tulungangung, Malang, dan Pantura, wilayah yang berjarak tempuh 2,5 jam dari ibukota provinsi, serta wilayah yang dilalui ruas jalan tol
4. Penduduk Jombang berusia produktif lebih banyak (bonus demografi)
5. Potensi Revitalisasi industri rumahan (manik-manik)
1. Minimnya akses masyarakat miskin terhadap modal dan Lembaga keuangan
2. Rasio Kebutuhan Pangan Meningkat 3. Investasi pada sektor industri besar tidak efisien 4. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
mengalami peningkatan 5. Secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor 6. > 50% kecamatan pernah mengalami banjir 7. Angka Kriminalitas mengalami kenaikan 8. Menurunnya daya beli masyarakat
9. Angka kematian bayi meningkat 10. Laju pertumbuhan ekonomi melambat 11. Jumlah group kesenian mengalami penurunan 12. Angka harapan hidup menurun 13. Banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) 14. Meningkatnya pengangguran terbuka 15. Biaya untuk investasi tinggi 16. Upah buruh yang tinggi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -4
Identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal di Kabupaten Jombang
sangat penting dalam penentuan strategi pembangunan daerah, semakin dalam dan
tajam identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikelompokkan
berdasarkan 4 (empat) kuadran yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, akan
membuat strategi yang dihasilkan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan dan dapat
terapkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis SWOT
diatas dapat dirumuskan strategi pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan dan sasaran tersebut sudah
mengakomodir hasil dari KLHS RPJMD Kabupaten Jombang, berikut strateginya:
Gambar 6.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh daerah, dimana Kabupaten
Jombang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga di Kabupaten Jombang dapat
memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk memaksimalkan peluang yang ada demi
kemajuan daerah. Adanya kekuatan dan peluang strategi yang sesuai untuk kondisi ini
adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategi).
Berdasarkan identifikasi isu-isu diatas Kabupaten Jombang mempunyai kekuatan di
pemerintah baik dari aparatur sipil negara maupun kelembagaan, sehingga kekuatan
tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam hal pelayanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -5
terhadap masyarakat yang prima. Oleh karena itu strategi pertama yang ditetapkan
adalah “Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang
didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi
berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima”.
Selain pemerintah yang kuat Kabupaten Jombang juga mempunyai kekuatan
berupa sumber daya manusia yang berkualitas dan pendapatan asli daerah yang terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut
dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang yang ada seperti pengembangan
pariwisata, pengembangan industri pengolahan, potensi kewilayahan sebagai Jalur
utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), serta wilayah yang dilalui
ruas jalan tol, bonus demografi, pengembangan industri rumahan. Berdasarkan hal
tersebut strategi kedua yang ditetapkan untuk memanfaatkan kekuatan guna
mengoptimalkan peluang adalah “Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang
inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan”.
S-T merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki kekuatan, namun
juga menghadapi berbagai ancaman dari eksternal. Dengan kondisi seperti ini
Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir
dan menanggulangi ancaman yang ada. Di Kabupaten Jombang menghadapi banyak
ancaman kedepannya seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
penyalahgunaan narkotika kalangan pelajar, angka kriminalitas mengalami kenaikan.
Namun di Kabupaten Jombang memiliki peradaban dan kultur islam dan modal sosial
masyarakat yang kuat. Berdasarkan hal tersebut sehingga strategi yang ditetapkan
adalah “Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya,
dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM
yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender”.
Kabupaten Jombang juga terdapat ancaman berupa pengentasan kemiskinan
yang melambat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, menurunnya daya beli
masyarakat, dan meningkatnya pengangguran terbuka. Sehingga strategi kedua yang
ditetapkan untuk kondisi ini adalah “Penanganan kemiskinan secara komprehensif
tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif”.
W-O merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki peluang yang
sangat besar, namun disisi lain juga mengahadapi permasalahan internal yang harus
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -6
diselesaikan. Pada kondisi seperti ini strategi yang tepat dengan meminimalkan
masalah internal Kabupaten Jombang, sehingga mampu mengoptimalkan peluang
yang ada. Masalah internal yang dihadapi Kabupaten Jombang seperti belum adanya
desa mandiri, pengelolaan tenaga kerja, belum adanya dokumen strategi pengurangan
risiko bencana, pengoptimalan sistem pemerintahan, pertumbuhan Investasi lambat,
penciptaan lapangan kerja melambat, masih minimnya pemanfaatan teknologi dan
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai permasalahan tersebut
perlu diselesaikan agar mampu mengoptimalkan peluang yang dimiliki. Sehingga
strategi yang ditetapkan untuk kondisi seperti ini adalah “Meningkatkan kualitas
infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi
dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi
berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana”.
W-T merupakan kondisi yang sangat tidak diingikan oleh daerah, karena kondisi
ini Kabupaten Jombang harus menghadapi berbagai ancaman dari luar dan juga
kelemahan di internal. Kondisi seperti ini strategi yang tepat untuk diterapkan adalah
defensive, yaitu dengan melakukan tindakan penyelamatan, dengan meminimalisir
kelemahan yang dimiliki dan menghindari berbagai ancaman. Dalam kondisi ini
ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang seperti rasio kebutuhan pangan
meningkat, secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor, 50% kecamatan pernah
mengalami banjir, angka kematian bayi meningkat, angka harapan hidup menurun,
dan banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Banyaknya ancaman dan
kelemahan yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang, strategi yang digunakan dalam
kondisi ini adalah “Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan
ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat”.
Berdasarkan analisis diatas strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang
didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan
birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang
prima
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi,
budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -7
daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan
dan kesetaraan gender
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi
yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif,
dan partisipatif
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan
interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan
melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan
kemampuan memitigasi resiko bencana
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan
berkelanjutan
Strategi pembangunan daerah disusun harus mampu menjawab sasaran dan
tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah. Berikut peruntukan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten
Jombang 2018-2023 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -8
Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas
Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Strategi 1: Memperkuat dan
mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
Misi 2: Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM
Sasaran 4: Meningkatnya Derajat Pendidikan
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Sasaran 5: Meningkatnya derajat Kesehatan
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Sasaran 6: Meningkatnya daya beli masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 8: kualitas kawasan permukiman
Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -9
Tujuan 4: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketenteraman, keamananan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Tujuan 5: Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Sasaran 10: Menurunnnya jumlah penduduk miskin
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Misi 3: Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri
Tujuan Sasaran Strategi
Tujuan 6: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Sasaran 11: Meningkatnya Investasi Daerah
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Sasaran 12: Menurunnya Tingkat Pengangguran
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Sasaran 13: Meningkatnya kunjungan wisata
Sasaran 14: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
Sasaran 15: Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, selanjutnya guna dapat
implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jombang maka
strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan
daerah. Berikut program prioritas daerah yang dibagi setiap strategi:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -10
Tabel 6.3 Program Pembangunan Prioritas berdasarkan Strategi
Strategi Program
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Program Pengambangan Layanan e-Goverment
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Bina Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Program Penataan Lingkungan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan
Program Konservasi Lingkungan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Program pengelolaan jaringan irigasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Program Pengembangan Perumahan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -11
Strategi Program
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulanan Bencana dan Kebakaran
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Program Pembangunan Desa
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -12
6.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang
difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Adanya arah kebijakan menjadi pedoman agar rumusan strategi dapat terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan dapat dilakukan dalam
satu tahun, namun tidak menutup kemungkinan satu kebijakan dilakukan lebih dari
satu tahun. Penekanan fokus arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD harus
memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.
Berdasarkan strategi diatas berikut arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang dalam
lima tahun kedepan:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi
dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses bisnis
pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan
digitalisasi proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan menyeluruh
6. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
8. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
9. Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
10. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
11. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
12. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -13
Selama lima tahun kedepan terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan, yang mana
setiap tahun mempunyai arah kebijakan berbeda. Berikut arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Jombang setiap tahunnya:
Gambar 6.2 Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang Lima Tahun Kedepan
Berdasarkan gambar diatas bahwa di tahun 2019 ada 5 (lima) arah kebijakan
yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Jombang yaitu:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu
memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses
terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional
dan digitalisasi proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -14
Sedangkan di tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) arah kebijakan, dari kesembilan
arah kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun pertama dan dilaksanakan kembali, dan juga ada penambahan
beberapa arah kebijakan pembangunan lainnya diantaranya:
1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu
memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses
terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
3. Mewujudkan pemerintahan berbasis ASN yang professional dan digitalisasi
proses layanan
4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
6. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
8. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
9. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
Di tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari ketujuh
arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah dilaksanakan di
tahun 2019 dan 2020, dan juga ada penambahan arah kebijakan lainnya, berikut arah
kebijakan di tahun 2021:
1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional
dan digitalisasi proses layanan
2. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial
kemasyarakatan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan
menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -15
4. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan
kepada masyarakat
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
6. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
7. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
Di tahun 2022 terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari
keenam arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, dan juga ada penambahan arah kebijakan
lainnya, berikut arah kebijakan di tahun 2022:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi
yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
2. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan
partisipatif
3. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
4. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
5. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
6. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
Dan untuk di tahun 2023 terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang menjadi fokus,
dari keempat arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah
dilaksanakan di tahun 2020, 2021, dan 2022 berikut arah kebijakan di tahun 2023:
1. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
2. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi
layanan perizinan
3. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
4. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
Setiap tahun arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang mempunyai fokus atau
penekanan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesinambungan antar tahunnya.
Adanya penekanan arah kebijakan setiap tahun, sehingga dibentuk tema
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -16
pembangunan setiap tahun, yang mengacu pada arah kebijakan yang sudah
ditentukan. Berikut tema pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang setiap tahun:
Gambar 6.3 Tema Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
Arah kebijakan pembangunan daerah penjabaran dari strategi pembangunan
daerah yang sudah ditetapkan. Berikut peruntukan arah kebijakan pembangunan
RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023 terhadap strategi pembangunan daerah:
Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023
Strategi Arah Kebijakan
Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima
Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan
Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan
Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan
Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya
Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang int egrative, utuh, dan menyeluruh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -17
Strategi Arah Kebijakan
saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan kepada masyarakat
Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi
Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan
Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah
Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan
6.3 Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu
strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program pembangunan daerah yang
disertai dengan pagu indikatif:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -18
Tabel 6.5 Progam Pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Bersih dan Profesional
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan
Layanan Publik yang Berkualitas
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi
Birokrasi
Nilai SAKIP Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah
Persentase PD dengan Nilai SAKIP Minimal B
Bagian Organisasi
Setda
Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan PD tepat waktu
Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase PBJ yang dipublikasikan
Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
Bappeda
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -19
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu
Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD x 100 %
Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu
Program peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS
Inspektorat
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(1). Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A
Inspektorat
(2). Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
Inspektorat
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
Seluruh PD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -20
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Opini BPK Program Peningkatan dan Pengembangan Prencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB
BPKAD
Seluruh PD
Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti
Inspektorat
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK dan APIP)
Persentase PD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3
Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
Persentase PD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas (ZI)
Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A
Program Pengadaan Barang /Jasa
Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -21
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup sekretariat daerah
Bagian Adm. Umum dan
Perlengkapan
Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup Sekretariat Daerah
Nilai LPPD Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan
Rata - rata nilai sinergitas
Bagian Administrasi
Pemerintahan Seluruh PD
Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi
Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi
Meningkatnya Kualitas Layanan
Publik
Indek Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah
Persentase PD dengan IKM Minimal Baik
Bagian Organisasi
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan
Dispendukcapil
Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan
Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan
Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan
Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan
Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -22
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain
Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan
Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda
Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online
Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Kelahiran;
Persentase Pencatatan Perceraian
Persentase Pencatatan Perkawinan;
Persentase Pencatatan Kematian;
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
DPMPTSP
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -23
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase perizinan yang dilayani secara online
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Seluruh Kecamatan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Minimal Baik
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Rata Rata IKM Puskesmas
Dinas Kesehatan Rata Rata nilai PKP
Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target
Badan Pendapatan
Daerah
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase publikasi kegiatan pembangunan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kategori Predikat PPID
Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Bagian Hukum Setda
Meningkatnya Profesionalitas
Pegawai
Indeks Profesionalitas Pegawai
Program Pembinaan Aparatur
Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin
Badan Kepegawaian
Daerah Semua PD
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -24
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengembangan Aparatur
Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi
Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat
Program Peningkatan Karir Aparatur
Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan
Mewujudkan masyarakat Jombang yang
berkualitas, religius, dan berbudaya.
Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Jombang
Indek Pembangunan
Manusia
Meningkatnya Derajat
Pendidikan
Indeks Pendidikan Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Siswa Per TK
Angka Melek Huruf
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -25
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan yang dibina
Dinas Perpustakaan Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
Dinas Kepemudaan,
Olah Raga dan Pariwisata
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
Meningkatnya derajat Kesehatan
Indeks Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Ibu
Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Anak Balita
Prevalensi Balita Stunting
Prevalensi Gizi Buruk
Angka Bebas Pasung
Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
Desa Siaga purnama mandiri(puri)
Kasus Kecelakaan Kerja
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -26
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Jumlah Kasus Komplikasi PTM
Cakupan program imunisasi
KLB ditangani < 24 jam
Prosentase Capaian Indikator penyalit menular memenuhi target
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Cakupan Maskin dalam JKN
Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi
Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart
Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan
RSUD Jombang
Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat
Persentase Penelitian yang lulus kelayakan
Persentase Mahasiswa praktek yang lulus
CRR Cost Recovery Ratio
Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -27
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai Standar Pelayanan Minimal
BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu
ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien
TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Bed Occupancy Rate (BOR) =
RSUD Ploso
Bed Turn Over ( BTO) =
Turn Over Internal (TOI) =
Average Length Of Stay (ALOS) =
Net Death Rate (NDR) =
Gross Death Rate (GDR)
CRR (Cost Recovery Rasio)
Program pelayanan Bed Occupancy Rate (BOR) =
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -28
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
kesehatan RSUD Ploso (APBD)
Bed Turn Over ( BTO) =
Turn Over Internal (TOI) =
Average Length Of Stay (ALOS) =
Net Death Rate (NDR) =
Gross Death Rate (GDR)
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso (DBHCHT)
Gross Death Rate (GDR)
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Persentase jumlah PD yang melaksanakan pelembagaan PUG
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani
Dinas Perkim Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
Dinas Kepemudaan
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -29
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
Meningkatnya daya beli
masyarakat
Indeks Daya Beli Program Pengembangan Kemetrologian
Persentase alat UTTP yang sesuai standar
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Persentase pelayanan pasar daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -30
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
Persentase pertumbuhan modal koperasi
Program Bina Pemerintahan Desa
Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik
DPMD
Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Persentase peningkatan kelas kelompok
Dinas Ketahanan
pangan dan Perikanan
Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
Omzet olahan perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -31
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan
Dinas Peternakan
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
Indek Pembangunan Gender
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender
Persentase PD yang melaksanakan pelembagaan PUG
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Seluruh PD
Persentase organisasi Perempuan yang aktif
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti
Program Peningkat an Pemenuhan Hak Anak
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
Program Pengendalian Penduduk
Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -32
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase keluarga Pra Sejahtera
Persentase keluarga Sejahtera I
Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Indeks Kualitas
Pemukiman
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dan kawasan permukiman
Indeks infrastruktur permukiman
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Dinas Perkim
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan areal pemakaman yang sehat
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
Program Perencanaan Penataan, Penguasaan, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-hak atas Tanah, dan Penanganan Masalah Pertanahan
Persentase inventarisasi aset pertanahan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Desa
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan desa
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kinerja penyedia jasa konstruksi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -33
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Presentase bangunan yang memiliki IMB
Program Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengurangan sampah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran
terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana
Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran
Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -34
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembangunan Desa
Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
DPMD Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
Dinas Kesehatan Desa Siaga purnama mandiri(puri)
Peningkatan Keselamatan Kerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Dinas LH
Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan Dinas Perkim
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi Dinas PUPR
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -35
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang
Meningkatkan Kehidupan masyarakat Jombang yang
Religius dan berbudaya
Indeks Kesalehan
Sosial
Meningkatnya Kerukunan Umat
Beragama, ketenteraman, keamananan,
ketertiban umum dan kesadaran
berbudaya
Angka Kriminalitas Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
Satpol PP
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
prosentase satlinmas yang Termobilisasi
Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur
Program Pencegahan dan penanganan konflik
Prosentase menurunnya konflik sosial Bakesbangpol
Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak
Menjadi Konflik
Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan
Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan
Bakesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase proposal hibah yang disetujui
Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Hafidz dan Hafidzah yang difasilitasi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -36
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.
Persentase penderita HIV AIDS tertangani
Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko
Prosentase Seni Budaya yang dilestarikan
Program Pengelolaan keragaman budaya
Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan
Menurunnya Jumlah Penduduk
Miskin
Jumlah Penduduk Miskin
Program Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan
Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
Program Ketersedian dan Kerawanan Pangan
Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok : utama, madya, lanjut, pemula
Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Nilai tambah produk pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -37
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Rehabilitasi Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -38
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pemberdayaan Sosial
% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
Program Pengembangan Perumahan
Persentase penanganan rumah tidak layak huni Dinas Perkim
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Angka Melek Huruf
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -39
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan,
Potensi unggulan Lokal Dan Industri
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Investasi Daerah
Persentase Peningkatan Realisasi
Investasi
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
jumlah investor berskala nasional yang masuk
DPMPTSP
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
Bappeda
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan sedang
Dinas PUPR
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penataan Lingkungan
Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu
Dinas LH
Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -40
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Persentase peningkatan kelompok binaan
Menurunnya Tingkat
Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Dinas Tenaga Kerja
Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran
Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja (DBHCT)
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
Dinas Koperasi
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -41
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Angka Melek Huruf
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
Meningkatnya kunjungan wisata
Presentase pertumbuhan
kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
Dinas Budaya dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -42
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
Persentase informasi publik yang terpublikasi
Bagian Humas
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase publikasi kegiatan pembangunan
Diskominfo
Meningkatnya PDRB Sektor
Unggulan
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)
Dinas Pertanian
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)
Program peningkatan kualitas bahan baku
(DBHCHT)
Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan baku (ha)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan (DBHCHT)
Luas tanam tebu (ha)
Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian
Indeks Pertanaman
Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Persentase ketersediaan alat mesin
Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Persentase intensitas serangan OPT
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -43
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
Jumlah konsumsi energi perkapita perhari
Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan
Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari
Prosentase produk olahan pangan lokal yang berkualitas
Persentase pangan segar bebas dari residu kimia
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)
Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
Persentase peningkatan kelas kelompok
Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
Angka Konsumsi Ikan
Omzet olahan perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia
Dinas Peternakan Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -44
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat
a.Jumlah Produksi Daging
b.Jumlah Produksi Telur
c.Jumlah Produksi Susu
Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan
Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan
Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk
Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -45
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT
Dinas Koperasi Persentase pertumbuhan modal koperasi
Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah
Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Badan Pendapatan
Daerah Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah
Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi
Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
DPMPTSP
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -46
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional yang masuk
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
ase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur
Untuk Daya Saing
Indeks Pembangunan Infrastruktur
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
Dinas PUPR
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan Kabupaten
Program Pengawasan dan Pengendalian
Cakupan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian
Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
Persentase peralatan dan perbekalan dalam kondisi baik
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -47
Misi Tujuan
Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah
(IKU) (IKD)
Program Penyelenggaraan Laboratorium Pekerjaan Umum
Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal
Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
Persentase lampu PJU yang terpasang di jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi
Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Angkutan
Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi
Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum
Persentase angkutan yang laik jalan
Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran
Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -48
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -1
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan
misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada
Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang berisi program-
program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk
layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif untuk
periodesasi RPJMD ini.
Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan
baik, tentunya perlu diperhatikan pula Kapasitas Riil Kabupaten Jombang. Idealnya
Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan
(belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Kapasitas Riil kemampuan keuangan
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 nantinya akan dialokasikan untuk membiayai
program sesuai pembagian prioritas.
Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan
mengikat serta pemenuhan penerapan Pelayanan Dasar Prioritas kedua sebagaimana
dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas
ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan
lainnya. Berikut merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan
tidak langsung Kabupaten Jombang:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -2
Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2019-2023
NO URAIAN PROYEKSI
2019 2020 2021 2022 2023
1 Pendapatan 2,257,568,345,884.86 2,283,122,996,809.53 2,312,755,042,813.25 2,346,470,213,219.95 2,388,614,192,745.70
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 60,000,000,000.00
3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 150,000,000,000.00 147,000,000,000.00 145,000,000,000.00 142,000,000,000.00 140,000,000,000.00
Total Penerimaan 2,407,568,345,884.86 2,430,122,996,809.53 2,457,755,042,813.25 2,488,470,213,219.95 2,588,614,192,745.70
dikurangi:
4 Belanja Tidak langsung 1,568,443,331,831.75 1,622,194,589,293.45 1,623,410,925,841.30 1,640,290,549,267.07 1,703,261,371,318.24
5 Pengeluaran Pembiayaan - 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 839,125,014,053.11 787,928,407,516.08 814,344,116,971.95 828,179,663,952.88 885,352,821,427.46
Prioritas I : 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850
Prioritas II : 206,683,151,602 287,845,175,853 294,020,089,940 304,398,862,268 316,050,340,691
Prioritas III : 192,552,593,996 253,302,298,875 228,536,444,481 244,143,950,641 264,795,901,095
Selanjutnya, berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Jombang yang disajikan berdasarkan
prioritas program tersebut.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -3
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Pertama Perangkat Daerah
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)
1 : 8 1,841,663,290
1 : 8 7,310,735,600
1 : 8 7,491,342,200
1 : 8 7,401,353,200
1 : 8 7,582,364,200
1 : 8 31,627,458,490
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Siswa Per TK
1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Melek Huruf
99,60 99,62 99,65 99,67 99.69 99.69 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1,800,000,000
4,018,615,000
4,018,615,000
4,018,615,000
3,928,615,000
17,784,460,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
30,975,943,650
33,270,725,150
33,270,725,150
33,270,725,150
33,270,725,150
164,058,844,250
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -4
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.4 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
1 : 28 200,000,000
1 : 28 7,180,329,000
1 : 28 5,903,387,000
1 : 28 7,411,155,000
1 : 28 6,353,387,000
1 : 28 27,048,258,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun
Rasio Siswa Per Kelas
1 : 32 200,000,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 8,895,569,000
1 : 32 9,053,019,000
1 : 32 35,939,726,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
6 6.25 6.5 6.75 6.8 6.8 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 56,448,000,000
100% 282,240,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 9 Tahun
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 30,343,000,000
100% 151,715,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -5
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 14,932,676,573
100% 15,383,588,870
100% 15,862,036,536
100% 16,354,837,632
100% 16,862,422,761
100% 79,395,562,372
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,079,800,000
2,189,800,000
5,602,370,000
5,602,370,000
3,522,570,000
18,996,910,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan
100% 500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
732,500,000
2,732,500,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 60,000,000
95,000,000
60,000,000
60,000,000
95,000,000
370,000,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. URUSAN KESEHATAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -6
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Rata Rata nilai PKP
46,297,501,200
50,927,251,320
56,019,976,452
61,621,974,097
67,784,171,507
282,650,874,576
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan
Cakupan Maskin dalam JKN
28,622,418,416
40,844,092,903
40,908,039,676
40,978,015,891
41,154,606,231
192,507,173,116
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Status Akreditasi Puskesamas 65% 700.000.000 65% 600.000.000 65% 500.000.000 47% 400.000.000 44% 310.000.000 65% 700.000.000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart
15% 300.000.000 23% 330.000.000 31% 363.000.000 38% 399.300.000 46% 439.000.000 15% 300.000.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Ketersediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
115% 5.760.406 115% 6.000.000.000 115% 6.000.000.000 115%
115% 5.760.406 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
65% 123.537.000 65% 129.713.850 67% 136.199.543 67% 150.159.966
65% 123.537.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan
75% 16.600.000 75% 16.000.000 77% 17.000.000 77% 17.000.000
75% 16.600.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -7
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
UPTD dan Jaringannya memenuhi standar
116.540.000
128.194.000
141.013.400
155.114.740
170.626.214
116.540.000 1.02.0100
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas dalam kondisi baik
500.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
500.000.000 1.02.0100
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Rumah Tangga Sehat
0.6 800,814,300
0.61 748,500,000
0.62 763,350,000
0.63 779,685,000
0.64 797,653,500
0.64 3,890,002,800
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Desa Siaga purnama mandiri(puri)
0.27 0.3 0.35 0.4 0.45 0.45 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Kerja
0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.48 1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 7,000,000,000
0.5 35,000,000,000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Ibu
100 per 100.000 KH
2,641,435,100
97 per 100.000 KH
3,067,108,000
94 per 100.000 KH
3,359,818,800
91 per 100.000 KH
3,617,800,680
88 per 100.000 KH
3,882,580,748
88 per 100.000 KH
16,568,743,328
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi
8,49%
8,40%
8,30%
8,30%
8,20%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Anak Balita
17%
16,80%
16,60%
16,40%
16%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prosentase Lansia Mandiri
56%
56%
60%
60%
65%
1.02.0100 Dinas
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -8
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Kesehatan
Prevalensi Balita Stunting 22% 435.000.000 22% 478.500.000 21% 526.350.000 21% 578.985.000 19% 636.883.500
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Prevalensi Gizi Buruk <0,25% <0,25%
<0,25%
<0,25%
<0,25%
<0,25%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
67% 435.000.000 68% 478.500.000 69% 526.350.000 70% 578.985.000 71% 638.883.500 71%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Angka Bebas Pasung
100% 105.000.000 100% 120.000.000 100% 135.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Persentase capaian indikator bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
93% 168.155.100 93,5% 170.000.000 94% 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Jumlah Kasus Komplikasi PTM
100% 110.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 100%
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I
rata rata IKM per FKTP
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 11,407,412,000
100% 11,481,560,178
100% 11,464,449,080
100% 11,464,449,050
100% 11,464,449,060
100% 57,282,319,368
1.02.0100 Dinas Kesehatan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -9
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 532,000,000
100% 563,482,000
100% 585,364,000
100% 607,246,000
100% 629,128,000
100% 2,917,220,000
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 192,778,437
100% 181,417,359
100% 189,538,227
100% 198,060,138
100% 207,003,145
100% 968,797,306
1.02.0100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan umum dan keuangan yang mencapai target
90% 221,130,000,000
90% 228,152,460,000
90% 235,817,033,800
90% 243,681,544,814
90% 251,751,991,158
90% 1,180,533,029,772
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar rumah sakit
60% 63% 65% 68% 70% 70% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan
90% 90% 90% 90% 90% 90% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat
90% 90% 90% 90% 90% 90% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -10
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Penelitian yang lulus kelayakan
40% 43% 45% 48% 50% 50% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Mahasiswa praktek yang lulus
5% 6% 7% 8% 9% 9% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
CRR Cost Recovery Ratio
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS
80% 81% 82% 83% 84% 84% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
60% - 85%
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan medik dan Non Medik yang mencapai target
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Nilai Standar Pelayanan Minimal pelayanan Medik
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -11
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
dan keperawatan
Nilai Standar Pelayanan Minimal Unit Penunjang Medik dan Non Medik
79.00%
79.50%
80.00%
80.50%
81.00%
81.00%
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
60 - 85
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien
4 - 9
4 - 9
4 - 9
4 - 9
4 - 9
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1 - 3
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -12
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Bed Occupancy Rate (BOR) =
60-85% 14,795,292,146
60-85% 21,128,765,520
60-85%
29,577,620,801
60-85%
41,407,619,857
60-85%
57,968,217,401
60-85%
164,877,515,725
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Bed Turn Over ( BTO) =
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Turn Over Internal (TOI) =
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Average Length Of Stay (ALOS) =
6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Net Death Rate (NDR) =
≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Gross Death Rate (GDR)
≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -13
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
CRR (Cost Recovery Rasio)
> 40% > 40% > 40% > 40% > 40% > 40% 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso
Gross Death Rate (GDR)
100% 5,250,935,421
100% 5,250,950,000
100% 5,250,914,580
100% 5,250,914,580
100% 5,250,914,580
100% 26,254,629,161
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso
Bed Occupancy Rate (BOR) =
60-85% 11,124,903,339
60-85% 8,899,922,671
60-85%
7,119,938,137
60-85%
5,695,950,510
60-85%
4,556,760,408
60-85%
37,397,475,064
1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program pengelolaan jaringan irigasi
Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi
72% 21,031,509,000
74% 16,020,725,440
76% 15,735,725,440
78% 17,750,725,440
81% 11,029,860,000
81% 81,568,545,320
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
Presentase bangunan yang memiliki IMB
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 800,000,000
100% 4,000,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kinerja penyedia jasa konstruksi
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 200,000,000
100% 1,000,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -14
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang
95,00% 1,531,346,800
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 1,193,500,000
95,00% 6,305,346,800
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian Konstruksi
Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal
90% 445,000,000
90% 465,000,000
90% 515,000,000
90% 585,000,000
90% 455,000,000
90% 2,465,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penatagunaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan
Persentase inventarisasi aset pertanahan
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 450,000,000
100% 2,250,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 9,426,707,934
100% 47,133,539,670
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 1,741,700,000
100% 2,546,700,000
100% 2,546,700,000
100% 1,946,700,000
100% 1,946,700,000
100% 10,728,500,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -15
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 475,000,000
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak
93% 2,800,000,000
93% 2,400,000,000
93% 2,400,000,000
93% 2,600,000,000
94% 2,400,000,000
94% 12,600,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani
89% 2,300,000,000
90% 1,850,000,000
91% 1,900,000,000
92% 1,950,000,000
93% 2,000,000,000
93% 10,000,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Perumahan
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
26% 3,388,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 2,888,800,000
19% 14,944,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
20% 7,357,000,000
20% 6,750,000,000
20% 4,750,000,000
20% 3,750,000,000
20% 3,750,000,000
20% 26,357,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -16
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman
Persentase penanganan rumah tidak layak huni
3,162,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
2,362,880,420
12,614,402,100
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 1,837,557,000
100% 9,187,785,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,100,550,000
100% 1,700,550,000
100% 1,700,550,000
100% 2,900,550,000
100% 1,700,550,000
100% 10,102,750,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 110,000,000
100% 550,000,000
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
75% 348,495,000
78% 601,006,200
80% 613,026,324
82% 625,286,850
85% 637,792,587
85% 2,825,606,962
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -17
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
95% 920,260,000
96% 715,075,250
96% 718,650,626
97% 722,243,879
97% 725,855,099
97% 3,802,084,854
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIB BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
BB 1,021,266,745
A 1,021,266,745
A 5,106,333,725
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Nilai AKIB BB 586,667,700
BB 586,667,700
BB 586,667,700
BB 586,667,700
A 586,667,700
A 2,933,338,500
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai AKIB BB 69,884,000
BB 69,884,000
BB 69,884,000
BB 69,884,000
A 69,884,000
A 349,420,000
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran
100% 426,197,000
100% 716,506,000
100% 744,496,360
100% 774,166,142
100% 805,616,110
100% 3,466,981,612
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana
Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)
100% 44,798,500
100% 47,486,410
100% 50,335,595
100% 53,355,730
100% 56,557,074
100% 252,533,309
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -18
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran
terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana
2 dokumen
479,822,500
2 dokumen
1,424,767,850
980,253,921
1,039,069,156
1,101,413,306
5,025,326,733
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
450 orang
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
5 desa tangguh
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran
Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran
100% 412,400,000
100% 435,766,000
100% 478,235,960
100% 526,059,556
100% 579,955,854
100% 2,432,417,370
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 815,204,000
100% 1,018,996,320
100% 1,039,376,246
100% 1,060,163,771
100% 1,081,367,047
100% 5,015,107,384
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 707,235,000
100% 1,480,561,000
100% 4,300,979,170
100% 2,329,972,749
100% 862,459,717
100% 9,681,207,636
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -19
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 25,730,000
100% 61,073,800
100% 26,438,228
100% 26,824,522
100% 62,233,993
100% 202,300,543
1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
19% 350,540,000
- 565,942,130
- 612,490,573
- 659,240,300
20% 706,175,920
20% 2,894,388,923
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan
Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan
66 522,595,000
67 445,000,000
68 525,000,000
69 610,000,000
70 725,000,000
70 2,827,595,000
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran OPD
100 503,229,500
100 513,294,090
100 523,559,972
100 534,031,171
100 544,711,795
100 2,618,826,528
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
prosentase sarana dan prasarana aparatur yag menunjang kinerja pelayanan
100% 188,760,000
100% 921,030,000
100% 457,380,000
100% 531,939,100
100% 1,032,927,590
100% 3,132,036,690
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 27,000,000
100% 62,700,000
100% 28,470,000
100% 29,317,000
100% 65,248,700
100% 212,735,700
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. URUSAN SOSIAL
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -20
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Rehabilitasi Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
11% 1,230,000,000
11% 1,254,600,000
12% 1,279,692,000
12% 1,305,285,840
13% 1,331,391,557
13% 6,400,969,397
1.06.0100 Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
72.37% 3,003,000,000
72.57% 3,063,060,000
72.77% 3,124,321,200
72.97% 3,186,807,624
73.17% 3,250,543,776
73.17% 15,627,732,600
1.06.0100 Dinas Sosial
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
27.63% 27.83% 28.03% 28.23% 28.43% 28.43% 1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
3.65% 472,000,000
7.30% 481,440,000
10.95% 491,068,800
14.60% 510,253,776
18.25% 520,458,852
18.25% 2,475,221,428
1.06.0100 Dinas Sosial
% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
34% 44% 54% 64% 74% 74% 1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
Jumlah PMKS yang diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
1,050,000,000
1.06.0100 Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase penunjang administrasi perkantoran
100% 849,823,176
100% 892,314,335
100% 936,930,052
100% 983,776,554
100% 1,032,965,382
100% 4,695,809,498
1.06.0100 Dinas Sosial
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -21
Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Sarana Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Pelayanan
100% 497,000,000
100% 453,000,000
100% 472,687,500
100% 493,359,375
100% 515,064,844
100% 2,431,111,719
1.06.0100 Dinas Sosial
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 53,000,000
100% 80,000,000
100% 45,000,000
100% 45,000,000
100% 80,000,000
100% 303,000,000
1.06.0100 Dinas Sosial
Total 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850 3,150,800,454,330
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -22
7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Kedua Perangkat Daerah
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
URUSAN PENDIDIKAN
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
Rata-rata Nilai USBN SD/MI
28,947,550,790
31,638,299,600
31,638,299,600
31,638,299,600
31,638,299,600
155,500,749,190
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
4.25 4.35 4.45 4.55 4.65 4.65 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta
8,405,387,500
23,700,653,500
23,347,653,500
23,347,653,500
23,347,653,500
102,149,001,500
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs
6.2 6.5 6.75 7 7.1 7.1 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun
Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta
` -
18,054,390,000
18,054,390,000
18,054,390,000
19,016,820,000
73,179,990,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -23
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD : 4,35 SMP : 4,25
SD : 4,40SMP : 4,40
SD : 4,50 SMP : 4,50
SD : 4,60 SMP : 4,60
SD : 4,70 SMP : 4,70
SD : 4,70 SMP : 4,70
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang
78,19% 66,928,871,200
78,89% 79,371,570,605
80,13% 76,192,201,250
81,25% 76,306,188,250
81,80% 79,904,623,250
81,80% 378,703,454,555
1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase Jembatan dalam kondisi standar
47,67% 47,93% 48,19% 48,45% 48,70% 48,70% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan
19,70% 19,81% 19,93% 20,05% 20,17% 20,17% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar
Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan
47% 10,625,000,000
61% 24,912,791,145
75% 29,786,848,000
89% 27,183,173,500
100% 27,887,738,500
100% 120,395,551,145
1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -24
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
prosentase satlinmas yang Termobilisasi
65% 2,602,100,000
70% 836,692,500
75% 860,247,675
80% 884,615,020
85% 909,827,831
85% 6,093,483,026
1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan dan penanganan konflik
Prosentase menurunnya konflik sosial
97% 1,688,601,000
96.5517241
1,884,769,000
96.4285714
2,057,880,660
96.2962963
2,447,882,633
96.1538462
2,649,377,626
96.1538462
10,728,510,919
1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
10% 650,000,000
10% 670,000,000
10% 690,000,000
10% 710,000,000
10% 730,000,000
10% 3,450,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah
20% 11,584,786,000
23% 12,743,264,600
28% 14,017,591,060
33% 15,419,350,166
42% 16,961,285,183
42% 70,726,277,009
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -25
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase pengurangan sampah
12% 14% 16% 18% 20% 20% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
45% 1,912,437,000
50% 4,021,750,000
55% 4,313,425,000
60% 4,744,767,500
65% 5,219,244,250
65% 20,211,623,750
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup
Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu
67% 2,235,000,000
69% 2,200,000,000
71% 2,200,000,000
73% 2,200,000,000
75% 2,200,000,000
75% 11,035,000,000
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Kelahiran;
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 124,800,000
100% 624,000,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Perceraian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Pencatatan Perkawinan;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -26
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Pencatatan Kematian;
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan
80% 131,661,600
85% 131,661,600
90% 131,661,600
95% 131,661,600
100% 131,661,600
100% 658,308,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan
75% 80% 85% 90% 95% 95% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan
85% 85% 85% 85% 85% 85% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -27
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el
60000 60000 60000 60000 60000 60000 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan
80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 172,850,000
100% 864,250,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -28
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain
60% 70% 80% 90% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan
20% 22% 25% 32% 35% 35% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Bina Pemerintahan Desa
Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik
100% 625,262,472
100% 656,525,596
100% 689,351,875
100% 723,819,469
100% 760,010,443
100% 3,454,969,855
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -29
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
dan Desa
Program Pembangunan Desa
(1) Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
100% 748,732,000
100% 786,168,600
100% 825,477,030
100% 866,750,882
100% 910,088,426
100% 4,137,216,937
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(2) Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase perizinan yang dilayani secara online
75% 341,800,000
78% 240,000,000
80% 240,000,000
83% 240,000,000
85% 240,000,000
85% 1,301,800,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu
73% 335,000,000
76% 365,000,000
80% 400,000,000
83% 430,000,000
85% 480,000,000
85% 2,010,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -30
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu
73% 76% 80% 83% 85% 85% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional yang masuk
25 investor
1,058,400,000
27 investor
1,075,400,000
28 investor
1,075,400,000
29 investor
1,075,400,000
30 investor
1,075,400,000
30 investor
5,360,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Even Olahraga Rekreasi
4 590,850,000
4 3,114,694,250
4 651,412,126
4 683,982,732
4 718,181,869
4 5,759,120,977
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
URUSAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan keragaman budaya
Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi
5,5% 1,277,360,000
8,5% 2,065,000,000
6,5% 2,235,000,000
0.09 2,675,000,000
0.09 3,450,000,000
0.09 11,702,360,000
1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -31
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi
20% 1,071,700,000
40% 839,150,000
60% 722,875,000
80% 664,737,500
100% 635,668,750
100% 3,934,131,250
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)
16506.3 796,975,000
16701.07 874,650,000
16898.14 902,912,000
17097.54 932,181,000
17299.29 948,280,000
17299.29 4,454,998,000
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar
0.039 0.039 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 172500 198375 228131 262350 301702 301702 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Pariwisata
Persentase kunjungan wisatawan
90% 228,175,000
91% 650,000,000
92% 885,000,000
93% 1,115,000,000
94% 1,355,000,000
94% 4,233,175,000
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -32
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Program Pemasaran Pariwisata
Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan
100% 786,825,000
100% 740,000,000
100% 840,000,000
100% 940,000,000
100% 1,040,000,000
100% 4,346,825,000
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN
Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian
Indeks Pertanaman
220 18,678,016,499
222 18,590,000,000
225 19,220,000,000
230 24,100,000,000
230 24,142,000,000
230 104,730,016,499
3.03.0100 Dinas Pertanian
Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik
65% 67% 70% 72% 75% 75% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Persentase ketersediaan alat mesin
41% 42% 43% 44% 44% 44% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)
2,187,290,000
2,475,000,000
2,650,000,000
2,825,000,000
3,000,000,000
13,137,290,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Padi 59.4587 60.053287
60.6538199
61.2603581
61.8729616
61.8729616
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Jagung 68.3063 68.989363
69.6792566
70.3760492
71.0798097
71.0798097
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kedelai 15.6146 15.770746
15.9284535
16.087738
16.2486154
16.2486154
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Cabe 78.9921 79.782021
80.5798412
81.3856396
82.199496
82.199496
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -33
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
- Bw. Merah 38.38 38.7638 39.151438
39.5429524
39.9383819
39.9383819
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kopi 78.1336 78.914936
79.7040854
80.5011262
81.3061375
81.3061375
3.03.0100 Dinas Pertanian
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Padi 77943.866
78021.8099
78099.8317
78177.9315
78256.1094
78256.1094
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Jagung 40943.903
40984.8469
41025.8317
41066.8576
41107.9244
41107.9244
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kedelai 4173.169 4177.34217
4181.51951
4185.70103
4189.88673
4189.88673
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Cabe 1045.044 1046.08904
1047.13513
1048.18227
1049.23045
1049.23045
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Bw. Merah 295.295 295.590295
295.885885
296.181771
296.477953
296.477953
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Kopi 789.789 790.578789
791.369368
792.160737
792.952898
792.952898
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Level klasifikasi kelas kelompok
4,452,700,000
3,546,136,000
3,661,136,000
4,571,136,000
2,180,000,000
18,411,108,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Pemula 82 72 67 62 52 52 3.03.0100 Dinas
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -34
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Pertanian
- Lanjut 862 862 857 852 852 852 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Madya 245 250 255 260 265 265 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Utama 22 27 32 37 42 42 3.03.0100 Dinas Pertanian
URUSAN PERDAGANGAN
Program Pengelolaan sarana prasarana perdagangan
Persentase realisasi PAD sarana perdagangan
100% 1,721,094,135
100% 4,642,148,842
100% 4,874,256,284
100% 5,117,969,098
100% 5,373,867,553
100% 21,729,335,912
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan
jml omzet penjualan pelaku usaha
7000000000
1,165,350,000
7350000000
1,194,590,000
7717500000
1,251,542,000
8103375000
1,311,341,600
8508543750
1,374,131,180
8508543750
6,296,954,780
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN PERINDUSTRIAN
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
0.72% 2,445,469,406
0.73% 1,427,082,016
0.74% 1,520,391,580
0.75% 1,620,463,848
0.76% 1,971,459,024
0.76% 8,984,865,874
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -35
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
2.01% 2.02% 2.03% 2.03% 2.04% 2.04% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi
76,61 23,174,000,000
79 31,722,097,000
80 34,894,306,700
85 38,383,737,370
89 42,222,111,107
89 170,396,252,177
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase proposal hibah yang disetujui
95% 7,489,196,500
95% 10,610,440,000
95% 11,032,380,000
95% 10,801,510,000
95% 11,228,560,000
95% 51,162,086,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Hafidz dan Hafidzoh yang difasilitasi
51% 51% 51% 51% 51% 51% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.
60% 60% 60% 60% 60% 60% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -36
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase penderita HIV AIDS tertangani
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Dihasilkan Tahun - n
75% 691,926,000
80% 748,826,000
85% 811,526,000
90% 879,426,000
95% 953,126,000
95% 4,084,830,000
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Persentase Kesesuaian Penggunaan DBHCHT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
URUSAN PERENCANAAN
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi
100% 807,984,500
100% 1,018,775,000
100% 1,049,275,000
100% 1,075,775,000
100% 1,098,275,000
100% 5,050,084,500
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -37
Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Total 206,683,151,602
287,845,175,853
294,020,089,940
304,398,862,268
316,050,340,691
1,408,997,620,354
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -38
7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Ketiga Perangkat Daerah
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
80% 330,000,000
80% 330,000,000
80% 380,000,000
80% 330,000,000
80% 380,000,000
80% 1,750,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
80% 250,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 750,000,000
80% 3,250,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
100% 825,974,269
100% 798,170,032
100% 831,070,754
100% 819,283,242
100% 866,754,423
100% 4,141,252,720
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Persentase jumlah OPD yang melaksanakan pelembagaan PUG
18% 1,366,919,000
19% 1,503,511,900
21% 1,653,863,090
21% 1,819,249,414
21% 2,001,174,340
21% 8,344,717,744
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -39
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum
69% 72% 72% 74% 76% 76% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga
116% 116% 116% 116% 116% 116% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
61 Desa/Kelurahan Layak Anak
62 Desa/Kelurahan Layak Anak
62 Desa/Kelurahan Layak Anak
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -40
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti
93% 753,697,000
95% 849,966,700
97% 934,963,370
98% 1,028,459,707
100% 1,131,305,678
100% 4,698,392,455
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. URUSAN PANGAN
Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
Jumlah konsumsi energi perkapita perhari
1869 kal/kap/hr
400,800,500
1881 kal/kap/hr
460,556,575
1893 kal/kap/hr
529,640,061
1904 kal/kap/hr
594,370,009
1916 kal/kap/hr
666,602,040
1916 kal/kap/hr
2,651,969,186
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari
55 gr/kap/hr
56 gr/kap/hr
59 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
61 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
55 gr/kap/hr
56 gr/kap/hr
57 gr/kap/hr
57 gr/kap/hr
58 gr/kap/hr
58 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase pangan segar bebas dari residu kimia
88% 89% 89% 89% 89% 89% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -41
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan
Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
736 1,437,271,000
883 439,111,650
1059 354,310,898
1271 384,857,409
1525 439,196,001
1525 3,054,746,957
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
92% 94% 96% 98% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
3300 kal/kap/hr
3399kal/kap/hr
3498 kal/kap/hr
3600 kal/kap/hr
3700 kal/kap/hr
3700 kal/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
89 gr/kap/hr
92 gr/kap/hr
94 gr/kap/hr
97 gr/kap/hr
99 gr/kap/hr
99 gr/kap/hr
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
60% 60% 61% 61% 61% 61% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 967,719,512
100% 1,240,512,439
100% 1,357,099,905
100% 1,515,506,241
100% 1,663,183,379
100% 6,744,021,475
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -42
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 615,106,224
100% 472,322,000
100% 487,201,450
100% 520,394,168
100% 558,728,293
100% 2,653,752,134
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 44,186,000
BB 112,785,400
BB 65,002,225
A 74,502,524
A 437,884,317
A 734,360,465
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penataan Lingkungan
Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu
100% 849,250,000
100% 945,175,000
100% 1,039,692,500
100% 1,143,661,750
100% 1,258,027,925
100% 5,235,807,175
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
2. Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan
20% 30% 40% 50% 60% 60% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -43
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
3. Persentase peningkatan kelompok binaan
76% 82% 88% 94% 100% 100% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan
20% 1,954,456,000
40% 2,149,901,600
60% 2,364,891,760
80% 2,601,380,936
100% 2,861,519,030
100% 11,932,149,326
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Konservasi Lingkungan
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
83,74% 1,145,263,500
87,80% 1,595,875,500
91,87% 1,755,463,050
95,93% 1,931,009,355
100% 2,124,110,291
100% 8,551,721,696
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
2. Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,835,558,500
100% 2,361,140,000
100% 2,597,254,000
100% 2,856,979,400
100% 3,142,677,340
100% 12,793,609,240
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 469,198,000
100% 1,156,717,800
100% 702,389,580
100% 752,628,538
100% 1,407,891,392
100% 4,488,825,310
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 93,221,000
100% 86,043,100
100% 109,647,410
100% 104,112,151
100% 164,523,366
100% 557,547,027
2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -44
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
SKPD
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,736,527,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 3,930,127,375
100% 18,457,036,875
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 1,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 2,517,290,000
100% 11,586,450,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
65,000,000
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
30,000,000
22 dokumen
65,000,000
22 dokumen
220,000,000
2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -45
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan
100% 187,136,500
100% 196,493,325
100% 206,317,991
100% 216,633,891
100% 227,465,585
100% 1,034,047,292
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penguatan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat
Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
100% 468,493,000
100% 491,917,650
100% 516,513,533
100% 542,339,209
100% 569,456,170
100% 2,588,719,561
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,232,858,528
100% 1,294,501,454
100% 1,359,226,527
100% 1,427,187,853
100% 1,498,547,246
100% 6,812,321,609
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 373,000,000
100% 391,650,000
100% 411,232,500
100% 431,794,125
100% 453,383,831
100% 2,061,060,456
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 65,000,000
100% 101,250,000
100% 67,562,500
100% 68,940,625
100% 105,387,656
100% 408,140,781
2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -46
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengendalian Penduduk
Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga
1.1 1,879,520,000
1.1 3,635,785,000
1.1 3,685,785,000
1.1 3,735,785,000
1.1 3,785,785,000
1.1 16,722,660,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun
12% 630,000,000
12% 1,662,500,000
12% 1,795,000,000
12% 2,022,500,000
1206% 2,150,000,000
1206% 8,260,000,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase keluarga Pra Sejahtera
39% 39% 39% 39% 39% 39% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -47
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase keluarga Sejahtera I
39% 39% 39% 39% 39% 39% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,226,055,000
100% 1,300,575,000
100% 1,430,631,000
100% 1,573,694,000
100% 1,731,100,000
100% 7,262,055,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja pelayanan
100% 491,994,000
100% 625,750,000
100% 673,680,000
100% 739,630,000
100% 812,230,000
100% 3,343,284,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -48
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 81,450,000
100% 160,595,000
100% 189,595,000
100% 208,000,000
100% 227,000,000
100% 866,640,000
2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. URUSAN PERHUBUNGAN
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi
56% 24,494,878,600
68% 25,447,518,600
80% 26,852,862,600
92% 27,968,447,880
100% 28,706,502,600
100% 133,470,210,280
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Angkutan
Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi
60% 1,473,114,000
70% 2,840,000,000
80% 3,870,000,000
90% 4,910,000,000
100% 5,940,000,000
100% 19,033,114,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum
52% 56% 60% 64% 68% 68% 2.09.0100 Dinas Perhubungan
Persentase angkutan yang laik jalan
93% 94% 95% 96% 97% 97% 2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran
Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang
0.50% 2,849,600,000
0.50% 3,565,800,000
0.50% 4,633,696,000
0.50% 5,709,739,520
0.50% 6,794,908,263
0.50% 23,553,743,783
2.09.0100 Dinas Perhubungan
(2) Indeks kepuasan masyarakat
0.76 77% 0.78 0.79 0.8 0.8 2.09.0100 Dinas Perhubungan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -49
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
terhadap pelayanan perparkiran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,263,636,000
100% 2,376,817,000
100% 2,495,659,000
100% 2,620,441,200
100% 2,751,464,000
100% 12,508,017,200
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 600,350,000
100% 2,552,800,000
100% 2,264,200,000
100% 2,676,200,000
100% 2,890,200,000
100% 10,983,750,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 83,500,000
100% 417,500,000
2.09.0100 Dinas Perhubungan
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
(1) Persentase publikasi kegiatan pembangunan;
100% 1,775,000,000
100% 1,690,000,000
100% 1,705,000,000
100% 1,795,000,000
100% 1,870,000,000
100% 8,835,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
(2) Kategori Predikat PPID
B B B B B B 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
(3) Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -50
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Informatika
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik
100% 2,764,151,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 2,870,801,000
100% 14,247,355,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Layanan E-Government
Persentase sistem aplikasi online
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 303,101,000
100% 1,515,505,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,676,068,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 1,690,468,412
100% 8,437,942,060
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 581,752,588
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 665,050,000
100% 3,241,952,588
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 38,100,000
100% 190,500,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -51
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Pertumbuhan volume usaha
0.02 553,550,000
0.025 443,900,000
0.03 448,300,000
0.035 537,200,000
0.04 590,900,000
0.04 2,573,850,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 600,141,250
100% 658,875,750
100% 723,895,788
100% 792,691,828
100% 859,251,420
100% 3,634,856,036
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase pertumbuhan modal koperasi
13% 14% 15% 16% 17% 17% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 846,179,724
100% 911,460,000
100% 976,460,000
100% 1,041,460,000
100% 1,106,460,000
100% 4,882,019,724
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 229,800,000
100% 211,800,000
100% 223,800,000
100% 235,800,000
100% 247,800,000
100% 1,149,000,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program peningkatan Disiplin aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 60,630,000
BB 90,630,000
BB 60,630,000
BB 60,630,000
BB 90,630,000
BB 363,150,000
2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -52
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
12. URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan
Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal
65% 290,000,000
65% 300,000,000
70% 300,000,000
75% 315,000,000
80% 315,000,000
80% 1,520,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
80% 82% 84% 86% 88% 88% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 95,000,000
100% 475,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 891,884,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 1,027,404,000
100% 5,001,500,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 2,006,702,000
100% 422,500,000
100% 430,500,000
100% 433,500,000
100% 443,500,000
100% 3,736,702,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -53
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tersusun tepat waktu
100% 70,000,000
100% 100,000,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 100,000,000
100% 410,000,000
2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
20% 600,000,000
25% 561,750,000
30% 589,837,500
35% 619,329,375
40% 650,295,843
40% 3,021,212,718
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
14. URUSAN STATISTIK
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan
100% 100,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 225,000,000
100% 1,000,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
15. URUSAN PERSANDIAN
Program penyelenggaraan persandian
Presentase pengamanan informasi yang dilakukan pengamanan
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 100,000,000
100% 500,000,000
2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
17. URUSAN PERPUSTAKAAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -54
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan yang dibina
4% 515,741,200
4% 618,889,440
4% 742,667,328
4% 891,200,794
4% 1,069,440,952
4% 3,837,939,714
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. URUSAN KEARSIPAN
Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan
15% 216,132,900
20% 259,364,280
20% 311,237,136
20% 373,484,563
20% 448,181,476
20% 1,608,400,355
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 730,163,000
100% 956,859,660
100% 1,148,231,592
100% 1,377,877,910
100% 1,653,453,492
100% 5,866,585,654
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
100% 288,440,100
100% 385,040,000
100% 444,448,000
100% 515,737,600
100% 601,285,120
100% 2,234,950,820
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 35,000,000
100% 75,000,000
100% 40,000,000
100% 40,000,000
100% 75,000,000
100% 265,000,000
2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN
1. URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -55
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
1. Persentase peningkatan kelas kelompok
Pemula : 9,68 %, Madya 6,45%
467,916,000
Pemula : 9,70 %, Madya 6,72%
506,166,000
Pemula : 9,72 %, Madya 6,94%
550,290,800
Pemula : 9,74 %, Madya 7,14%
592,887,530
Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%
626,266,127
Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%
2,743,526,457
2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB
30 30 35 40 40 40 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Angka Konsumsi Ikan
17.11 17.45 17.8 18.16 18.52 18.52 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.Omzet olahan perikanan
14200000 14910000 15655500 16450000 17300000 17300000 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. URUSAN PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 2,069,489,500
100% 2,196,759,625
100% 2,334,532,606
100% 2,484,039,736
100% 2,775,338,484
100% 11,860,159,951
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
100% 448,050,000
100% 2,686,076,900
100% 2,775,868,813
100% 2,881,756,630
100% 2,894,553,369
100% 11,686,305,712
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -56
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Presentase Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kinerja Pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Presentase Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Ang Disusun Sesuai Aturan
100% 69,000,000
100% 107,450,000
100% 76,072,500
100% 79,876,125
100% 118,869,931
100% 451,268,556
2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3. URUSAN PERTANIAN
Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Persentase intensitas serangan OPT
881,965,600
950,000,000
1,100,000,000
1,150,000,000
1,250,000,000
5,331,965,600
3.03.0100 Dinas Pertanian
- Ringan 0.015 0.0145 0.0145 0.014 0.014 0.014 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Sedang 0.005 0.0045 0.0045 0.004 0.004 0.004 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Berat 0.002 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 3.03.0100 Dinas Pertanian
- Puso 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program peningkatan kualitas bahan baku
Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan
5150 3,065,000,000
5200 4,165,000,000
5250 4,165,000,000
5275 4,165,000,000
5300 4,165,000,000
5300 19,725,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -57
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
baku (ha)
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian
Nilai tambah produk pertanian
0.6 1,219,250,000
0.65 1,300,000,000
0.7 1,400,000,000
0.75 1,500,000,000
0.8 1,550,000,000
0.8 6,969,250,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
12% 14% 16% 18% 20% 20% 3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan
Luas tanam tebu (ha)
9160 835,000,000
9175 835,000,000
9200 835,000,000
9250 835,000,000
9300 835,000,000
9300 4,175,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,085,432,000
100% 2,769,600,000
100% 2,869,600,000
100% 3,069,600,000
100% 3,069,600,000
100% 13,863,832,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
85% 1,488,600,000
85% 6,660,000,000
85% 675,000,000
85% 679,000,000
85% 684,000,000
85% 10,186,600,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -58
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik
100% 665,000,000
100% 700,000,000
100% 725,000,000
100% 750,000,000
100% 800,000,000
100% 3,640,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 325,000,000
100% 355,000,000
100% 325,000,000
100% 325,000,000
100% 355,000,000
100% 1,685,000,000
3.03.0100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia
0,0135% 658,699,000
0.01% 816,864,000
0.01% 882,050,400
0.01% 1,648,558,650
0.01% 1,795,914,515
0.01% 5,802,086,565
3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia
0.0015% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat
80% 82% 83% 84% 85% 85% 3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -59
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
a.Jumlah Produksi Daging b.Jumlah Produksi Telur c.Jumlah Produksi Susu
a.19.162 ton b.14.957,83 ton c. 9.238,15 ton
a.19.370,87 ton b.15.120,87 ton c. 9.338,84 ton
a.19.582,01 ton b.15.285,68 ton c. 9.440,64 ton
a.19.795,45 ton b.15.452,30 ton c. 9.543,54 ton
a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton
a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton
3.03.0200 Dinas Peternakan
Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan: a. Daging; b. Telur; c. Susu; d. Kulit
a.4% b.5% c.7% d.6%
205,341,500
a.4% b.5% c.7% d.6%
342,294,900
a.5% b.6% c.8% d.7%
436,524,700
a.5% b.6% c.8% d.7%
550,177,700
a.6% b.7% c.9% d.8%
685,197,000
a.6% b.7% c.9% d.8%
2,219,535,800
3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -60
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok
a.Pemula : 58 klp b.Madya : 199 klp c.Utama : 31 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 91 klp b.Madya : 202 klp c.Utama : 32 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 97 klp b.Madya : 204 klp c.Utama : 34 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 102 klp b.Madya : 207 klp c.Utama : 35 klp d.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp
a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan
Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk
0.02 267,000,000
2,3 % 427,200,000
2,5 % 469,920,000
2,6 % 516,912,000
2,7 % 568,603,200
2,7 % 2,249,635,200
3.03.0200 Dinas Peternakan
Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,612,800,000
100% 1,774,080,000
100% 1,951,488,300
100% 2,146,637,480
100% 2,361,301,228
100% 9,846,307,008
3.03.0200 Dinas Peternakan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -61
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 561,700,000
100% 602,870,000
100% 663,157,000
100% 729,472,700
100% 802,419,970
100% 3,359,619,670
3.03.0200 Dinas Peternakan
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.03.0200 Dinas Peternakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100% 96,000,000
100% 50,000,000
100% 55,000,000
100% 60,500,000
100% 66,550,000
100% 328,050,000
3.03.0200 Dinas Peternakan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
100% 248,095,000
100% 124,000,000
100% 49,000,000
100% 124,000,000
100% 124,000,000
100% 669,095,000
3.03.0200 Dinas Peternakan
4. URUSAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah
Persentase pelayanan pasar daerah
100% 1,733,030,000
100% 1,819,681,500
100% 1,910,665,575
100% 2,006,198,854
100% 2,106,508,796
100% 9,576,084,725
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Kemetrologian
Persentase alat UTTP yang sesuai standar
95% 875,320,000
95% 91,90% 9577% 96,50% 96,07% 1,013,292,315
96,33% 1,063,956,931
96,33% 2,952,569,246
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -62
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
508,010,000
494,334,830
596,598,512
651,126,688
662,772,148
2,912,842,178
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya
43,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
243,000,000
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
Program Pembinaan Industri
Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
31.43% 132,795,000
32.09% 139,434,750
33.22% 146,406,488
35.14% 163,565,812
35.38% 171,744,102
35.38% 753,946,152
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
75% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 2,953,746,400
100% 3,646,622,680
100% 3,799,624,774
100% 3,974,676,173
100% 4,143,360,981
100% 18,518,031,008
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -63
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 664,032,000
100% 672,936,100
100% 713,367,905
100% 742,746,300
100% 776,643,615
100% 3,569,725,921
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik
100% 67,000,000
100% 70,350,000
100% 73,867,500
100% 77,560,875
100% 81,438,919
100% 370,217,294
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 54,670,000
BB 122,003,500
BB 66,403,675
BB 70,873,859
BB 135,417,552
BB 449,368,585
3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6. URUSAN TRANSMIGRASI
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -64
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran
Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 40,000,000
80% 200,000,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran
100% 356,009,556
100% 551,261,260
100% 660,504,308
100% 508,070,250
100% 522,205,625
100% 2,598,050,999
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sapras aparatur yg menunjang kinerja pelayanan
100% 229,284,000
100% 143,200,000
100% 148,200,000
100% 153,200,000
100% 158,200,000
100% 832,084,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prosentase pegawai yg memperoleh pakaian khusus
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
BB 17,300,000
BB 47,300,000
BB 17,300,000
BB 17,300,000
BB 47,300,000
BB 146,500,000
2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan peraturan perundang-
76.61 330,000,000
79 649,000,000
80 713,900,000
85 785,290,000
89 863,819,000
89 3,342,009,000
4.01.0300 Sekretariat Dewan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -65
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
undangan
Program layanan persidangan
Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi
76.61 1,823,795,000
79 1,983,008,500
80 2,181,309,350
85 2,399,440,285
89 2,639,384,314
89 11,026,937,449
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase layanan administrasi perkantoran
80% 5,413,663,395
90% 7,116,343,735
90% 7,827,978,108
95% 8,610,775,919
100% 9,471,853,511
100% 38,440,614,667
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretraiat DPRD
80% 1,370,230,500
90% 1,639,253,550
90% 1,803,178,905
95% 1,983,496,796
100% 2,181,846,475
100% 8,978,006,226
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Kursus dan pelatihan
80% 304,000,000
90% 389,400,000
90% 428,340,000
95% 471,174,000
100% 518,291,400
100% 2,111,205,400
4.01.0300 Sekretariat Dewan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .
80% 52,000,000
90% 73,700,000
90% 81,070,000
95% 89,177,000
100% 98,094,700
100% 394,041,700
4.01.0300 Sekretariat Dewan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -66
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan
Rata - rata nilai sinergitas
90% 1,147,000,000
90% 1,450,000,000
90% 1,395,000,000
90% 1,384,000,000
90% 1,384,000,000
90% 6,760,000,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
90% 323,380,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 350,000,000
90% 1,723,380,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 31,400,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 36,000,000
90% 175,400,000
4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Persentase kualitas kinerja aparatur
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
94% 225,564,500
94% 272,935,000
94% 300,230,000
94% 330,250,000
94% 363,275,000
94% 1,492,254,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang
94% 29,242,500
94% 29,242,500
94% 30,002,500
94% 30,002,500
94% 30,002,500
94% 148,492,500
4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -67
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
kinerja pelayanan
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan OPD tepat waktu
100% 829,394,750
100% 912,334,225
100% 1,003,567,648
100% 1,103,924,412
100% 1,214,316,853
100% 5,063,537,888
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Persentase PBJ yang dipublikasikan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
90% 160,761,300
90% 211,443,430
90% 232,587,773
90% 255,846,550
90% 281,431,205
90% 1,142,070,259
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 23,920,000
90% 25,792,000
90% 27,851,200
90% 30,116,320
90% 32,607,952
90% 140,287,472
4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -68
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase kualitas kinerja aparatur
90% 90% 90% 90% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 229,420,200
100% 275,000,000
100% 295,000,000
100% 320,000,000
100% 345,000,000
100% 1,464,420,200
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 57,400,000
100% 62,800,000
100% 65,800,000
100% 69,800,000
100% 72,800,000
100% 328,600,000
4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian
Program Pengadaan Barang /Jasa
Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya
0.97 2,386,412,500
0.97 3,527,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 3,737,012,500
0.97 17,124,462,500
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 490,055,000
100% 1,965,595,000
100% 2,245,195,000
100% 2,251,195,000
100% 2,621,795,000
100% 9,573,835,000
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 93,300,000
100% 95,800,000
100% 95,800,000
100% 100,300,000
100% 100,300,000
100% 485,500,000
4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
95% 890,203,000
95% 1,286,078,000
95% 1,217,898,000
95% 1,150,013,000
95% 1,151,213,000
95% 5,695,405,000
4.01.0406 Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi
Persentase Penunjang kelancaran
95% 199,502,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 229,762,283
95% 1,118,551,415
4.01.0406 Bagian Hukum
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -69
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 23,485,000
90% 117,425,000
4.01.0406 Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 143,481,600
100% 154,969,920
100% 185,963,904
100% 223,156,685
100% 267,788,022
100% 975,360,131
4.01.0407 Bagian Organisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 37,275,000
100% 44,730,000
100% 53,676,000
100% 64,411,200
100% 77,293,440
100% 277,385,640
4.01.0407 Bagian Organisasi
Persentase OPD dengan IKM Minimal Baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0407 Bagian Organisasi
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Meningkatnya penyampaian dan penyebarluasan tentang informasi peraturan perundang - undangan di bidang cukai kepada masyarakat
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 1,250,000,000
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
Persentase informasi publik yang terpublikasi
100% 1,822,991,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 1,123,050,000
100% 6,315,191,000
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -70
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
90% 3,228,260,000
90% 3,647,600,000
90% 4,012,360,000
90% 4,413,596,000
90% 4,854,955,600
90% 20,156,771,600
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Persentase fasilitasi pelayanan protokol
90% 1,101,682,500
90% 1,477,764,000
90% 1,480,757,650
90% 1,484,050,665
90% 1,487,672,982
90% 7,031,927,797
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
95% 1,520,805,500
95% 1,558,675,800
95% 1,714,543,380
95% 1,885,997,718
95% 2,074,597,490
95% 8,754,619,888
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan
95% 208,500,000
95% 174,790,000
95% 192,269,000
95% 211,495,900
95% 232,645,490
95% 1,019,700,390
4.01.0408 Bagian Humas dan protokol
Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup Sekretariat Daerah
95% 6,805,859,000
95% 5,796,317,000
95% 4,808,767,100
95% 5,304,223,510
95% 9,174,528,111
95% 31,889,694,721
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup
90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -71
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
100% 7,782,132,750
100% 7,869,726,750
100% 8,032,476,150
100% 8,211,500,490
100% 8,408,427,264
100% 40,304,263,404
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 4,160,045,000
95% 3,560,065,000
95% 3,915,571,500
95% 4,259,628,650
95% 4,635,591,515
95% 20,530,901,665
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 250,000,000
4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Bandarkedungmulyo
NILAI SINERGITAS KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO MINIMAL BAIK
B 163,800,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 206,000,000
B 987,800,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program Pelayanan Administrasi
Persentase Pemenuhan pelayanan
100% 200,812,746
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,400,812,746
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -72
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Perkantoran administrasi perkantoran
mulyo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 252,200,000
95% 312,000,000
95% 352,000,000
95% 352,000,000
95% 352,000,000
95% 1,620,200,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 50,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 280,000,000
4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bareng
NILAI SINERGITAS KECAMATAN BARENG MINIMAL BAIK
Baik 155,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 183,840,000
Baik 891,200,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 202,929,399
100% 915,000,000
100% 220,000,000
100% 250,000,000
100% 230,000,000
100% 1,817,929,399
4.01.1000 Kecamatan Bareng
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -73
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 68,000,000
95% 85,500,000
95% 76,000,000
95% 82,500,000
95% 71,000,000
95% 383,000,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,500,000
95% 65,500,000
95% 40,500,000
95% 41,000,000
95% 66,000,000
95% 249,500,000
4.01.1000 Kecamatan Bareng
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Diwek
NILAI SINERGITAS KECAMATAN DIWEK MINIMAL BAIK
B 176,895,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 350,700,000
B 1,579,695,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 222,516,579
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 272,516,000
100% 1,312,580,579
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan
95% 72,500,000
95% 4,168,900,000
95% 169,945,000
95% 171,500,000
95% 173,000,000
95% 4,755,845,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -74
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 51,500,000
95% 77,500,000
95% 54,500,000
95% 56,500,000
95% 83,500,000
95% 323,500,000
4.01.1100 Kecamatan Diwek
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gudo
NILAI SINERGITAS KECAMATAN GUDO MINIMAL BAIK
Baik 130,550,000
Baik 339,950,000
Baik 400,750,000
Baik 461,550,000
Baik 522,350,000
Baik 1,855,150,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Baik 259,535,264
Baik 249,135,000
Baik 271,635,000
Baik 294,135,000
Baik 316,635,000
Baik 1,391,075,264
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
100% 75,000,000
100% 806,500,000
100% 226,500,000
100% 251,500,000
100% 276,500,000
100% 1,636,000,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1200 Kecamatan Gudo
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -75
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 27,800,000
95% 62,600,000
95% 42,600,000
95% 47,600,000
95% 77,600,000
95% 258,200,000
4.01.1200 Kecamatan Gudo
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jogoroto
NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOGOROTO MINIMAL BAIK
B 152,950,000
B 162,000,000
B 169,500,000
B 176,500,000
B 184,250,000
B 845,200,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 189,350,000
100% 197,500,000
100% 208,000,000
100% 215,000,000
100% 222,500,000
100% 1,032,350,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 91,600,000
95% 113,600,000
95% 113,600,000
95% 123,600,000
95% 127,600,000
95% 570,000,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
95% 39,000,000
95% 46,000,000
95% 42,000,000
95% 49,000,000
95% 44,000,000
95% 220,000,000
4.01.1300 Kecamatan Jogoroto
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -76
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang
NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOMBANG MINIMAL BAIK
Baik 2,239,510,000
Baik 4,579,785,000
Baik 4,579,785,000
Baik 4,584,785,000
Baik 4,584,785,000
Baik 20,568,650,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 375,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,575,000,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasaran aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 515,478,500
95% 124,900,000
95% 349,000,000
95% 124,900,000
95% 54,924,900
95% 1,169,203,400
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 57,500,000
95% 80,000,000
95% 55,000,000
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 327,500,000
4.01.1400 Kecamatan Jombang
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kabuh
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Kabuh MINIMAL BAIK
Baik 151,900,800
Baik 213,500,000
Baik 217,500,000
Baik 221,500,000
Baik 226,600,000
Baik 1,031,000,800
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -77
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 213,064,868
100% 828,878,400
100% 870,322,320
100% 913,838,436
100% 959,530,358
100% 3,785,634,382
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 74,653,000
95% 384,750,000
95% 401,025,000
95% 418,113,750
95% 436,056,938
95% 1,714,598,688
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 35,000,000
95% 80,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 80,000,000
95% 285,000,000
4.01.1500 Kecamatan Kabuh
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kesamben
NILAI SINERGITAS KECAMATAN KESAMBEN TAHUN N MINIMAL BAIK
Baik 188,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
788,000,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 269,781,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 210,000,000
100% 1,109,781,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 54,400,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 33,350,000
95% 187,800,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -78
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 41,000,000
95% 60,000,000
95% 35,000,000
95% 35,000,000
95% 60,000,000
95% 231,000,000
4.01.1600 Kecamatan Kesamben
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN KUDU MINIMAL BAIK
Baik 163,970,000
Baik 153,440,000
Baik 162,840,000
Baik 166,840,000
Baik 171,840,000
Baik 818,930,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 313,730,000
100% 378,600,000
100% 378,600,000
100% 383,600,000
100% 383,600,000
100% 1,838,130,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 73,800,000
95% 98,700,000
95% 111,200,000
95% 121,200,000
95% 128,700,000
95% 533,600,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 275,000,000
4.01.1700 Kecamatan Kudu
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -79
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MEGALUH BAIK
Baik 158,330,000
Baik 207,700,000
Baik 217,100,000
Baik 225,100,000
Baik 230,300,000
Baik 1,038,530,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 195,000,000
100% 310,700,000
100% 314,100,000
100% 326,200,000
100% 334,500,000
100% 1,480,500,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 220,800,000
95% 176,800,000
95% 186,000,000
95% 188,100,000
95% 193,300,000
95% 965,000,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,800,000
95% 62,900,000
95% 39,200,000
95% 40,100,000
95% 66,200,000
95% 245,200,000
4.01.1800 Kecamatan Megaluh
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOAGUNG MINIMAL BAIK
Baik 146,000,000
Baik 285,000,000
Baik 305,000,000
Baik 335,000,000
Baik 385,000,000
Baik 1,456,000,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -80
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 246,370,000
100% 360,000,000
100% 370,000,000
100% 380,000,000
100% 400,000,000
100% 1,756,370,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 153,300,000
95% 234,200,000
95% 354,200,000
95% 289,200,000
95% 369,200,000
95% 1,400,100,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 40,000,000
95% 73,000,000
95% 55,000,000
95% 62,000,000
95% 94,000,000
95% 324,000,000
4.01.1900 Kecamatan Mojoagung
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOWARNO MINIMAL BAIK
baik 166,245,000
Minimal baik
166,245,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
178,230,000
Minimal baik
867,180,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 206,898,000
100% 206,898,000
100% 270,000,000
100% 270,000,000
100% 270,000,000
100% 1,223,796,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -81
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 89,500,000
95% 4,089,500,000
95% 143,500,000
95% 143,500,000
95% 143,500,000
95% 4,609,500,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Pengadaan Tanah
Luas lahan yang tersedia
95% 95% 2,000,000,000
95% 95% 95% 95% 4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 39,900,000
95% 39,900,000
95% 42,000,000
95% 42,000,000
95% 67,000,000
95% 230,800,000
4.01.2000 Kecamatan Mojowarno
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGORO MINIMAL BAIK
Baik 132,550,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 206,000,000
Baik 956,550,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 257,106,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 319,325,000
100% 1,534,406,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 129,600,000
95% 249,300,000
95% 304,300,000
95% 304,300,000
95% 279,300,000
95% 1,266,800,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -82
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 36,200,000
95% 61,200,000
95% 36,200,000
95% 36,200,000
95% 61,200,000
95% 231,000,000
4.01.2100 Kecamatan Ngoro
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGUSIKAN MINIMAL BAIK
Baik 143,300,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 170,400,000
Baik 824,900,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 220,422,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 162,166,000
100% 869,086,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 98,400,000
95% 62,330,651
95% 62,330,651
95% 62,330,651
95% 58,880,651
95% 344,272,604
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -83
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
40,000,000
60,000,000
35,000,000
35,000,000
60,000,000
230,000,000
4.01.2200 Kecamatan Ngusikan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN PERAK MINIMAL BAIK
Baik 143,500,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 205,000,000
Baik 963,500,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 167,219,930
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 372,231,600
100% 1,656,146,330
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 158,400,000
95% 289,800,000
95% 379,800,000
95% 544,800,000
95% 174,800,000
95% 1,547,600,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2300 Kecamatan Perak
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -84
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 55,000,000
95% 55,000,000
95% 80,000,000
95% 325,000,000
4.01.2300 Kecamatan Perak
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Peterongan MINIMAL BAIK
baik 175,000,000
BAIK 280,000,000
BAIK 300,000,000
BAIK 320,000,000
BAIK 340,000,000
BAIK 1,415,000,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 295,597,000
100% 303,000,000
100% 308,000,000
100% 313,000,000
100% 318,000,000
100% 1,537,597,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 589,600,000
95% 419,400,000
95% 129,400,000
95% 139,400,000
95% 149,400,000
95% 1,427,200,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 42,500,000
95% 75,000,000
95% 50,000,000
95% 50,000,000
95% 75,000,000
95% 292,500,000
4.01.2400 Kecamatan Peterongan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -85
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN PLANDAAN MINIMAL BAIK
Baik 120,350,000
Baik 178,500,000
Baik 184,500,000
Baik 184,500,000
Baik 190,500,000
Baik 858,350,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 223,200,000
100% 295,000,000
100% 295,000,000
100% 300,000,000
100% 300,000,000
100% 1,413,200,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
95% 164,520,000
95% 298,600,000
95% 302,100,000
95% 305,600,000
95% 307,600,000
95% 1,378,420,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 44,850,000
95% 76,000,000
95% 51,000,000
95% 52,000,000
95% 77,000,000
95% 300,850,000
4.01.2500 Kecamatan Plandaan
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Ploso MINIMAL BAIK
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 172,724,000
Baik 863,620,000
4.01.2600 Kecamatan Ploso
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -86
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 331,281,446
100% 1,656,407,230
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 117,807,300
95% 589,036,500
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 275,000,000
4.01.2600 Kecamatan Ploso
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN Sumobito MINIMAL BAIK
Baik 236,610,000
Baik 255,178,000
Minimal Baik
257,178,000
Baik 259,178,000
Baik 261,178,000
Baik 1,269,322,000
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 167,723,918
100% 199,723,918
100% 201,723,918
100% 203,723,918
100% 205,723,918
100% 978,619,590
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 53,857,250
95% 61,457,250
95% 64,457,250
95% 67,457,250
95% 70,457,250
95% 317,686,250
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -87
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 34,950,000
95% 60,250,000
95% 35,550,000
95% 35,950,000
95% 35,950,000
95% 202,650,000
4.01.2700 Kecamatan Sumobito
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
NILAI SINERGITAS KECAMATAN TEMBELANG MINIMAL BAIK
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 200,000,000
Baik 1,000,000,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 228,680,000
100% 1,143,400,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 1,684,125,000
95% 1,794,837,500
95% 105,900,000
95% 112,900,000
95% 114,900,000
95% 3,812,662,500
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2800 Kecamatan Tembelang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -88
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
80,000,000
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
55,000,000
Minimal Baik
80,000,000
Minimal Baik
325,000,000
4.01.2800 Kecamatan Tembelang
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Nilai Sinergitas Kecamatan Wonosalam Minimal Baik
Baik 152,500,000
Baik 152,500,000
Baik 152,500,000
Baik 157,500,000
Baik 160,000,000
Baik 775,000,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% 239,760,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 250,000,000
100% 1,239,760,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kualitas kinerja aparatur
95% 235,600,000
95% 367,100,000
95% 135,100,000
95% 62,600,000
95% 320,100,000
95% 1,120,500,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -89
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan
95% 43,500,000
95% 68,500,000
95% 45,000,000
95% 45,000,000
95% 70,000,000
95% 272,000,000
4.01.2900 Kecamatan Wonosalam
2. URUSAN PENGAWASAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti
100% 4,755,406,116
100% 5,468,717,033
100% 6,289,024,588
100% 7,232,378,277
100% 8,317,235,018
100% 32,062,761,033
4.02.0101 Inspektorat
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : - BPK - APIP
95% 95% 95% 95% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3
46% 60% 74% 88% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB minimal CC
7% 14% 21% 28% 35% 35% 4.02.0101 Inspektorat
Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas
7% 11% 14% 18% 21% 21% 4.02.0101 Inspektorat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -90
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
(ZI)
Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal A
11% 16% 21% 26% 32% 32% 4.02.0101 Inspektorat
Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS
350,000,000
402,500,000
462,875,000
532,306,250
612,152,188
2,359,833,438
4.02.0101 Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 894,871,884
100% 1,171,035,667
100% 1,346,691,017
100% 1,548,694,669
100% 1,780,998,869
100% 6,742,292,106
4.02.0101 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang terpenuhi dan mendukung operasional
100% 1,156,750,000
100% 1,330,262,500
100% 1,529,801,875
100% 1,759,272,156
100% 2,023,162,980
100% 7,799,249,511
4.02.0101 Inspektorat
Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
100% 110,469,000
100% 127,039,350
100% 146,095,253
100% 168,009,540
100% 193,210,971
100% 744,824,114
4.02.0101 Inspektorat
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -91
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat/workshop
10% 50,000,000
12% 100,000,000
14% 50,000,000
16% 100,000,000
18% 50,000,000
18% 350,000,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. URUSAN PERENCANAAN
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan
75% 1,396,545,900
77% 913,490,000
80% 913,490,000
82% 913,490,000
85% 913,490,000
85% 5,050,505,900
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu
100% 1,635,726,650
100% 2,640,125,000
100% 2,140,125,000
100% 2,140,125,000
100% 2,640,125,000
100% 11,196,226,650
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD
75% 77% 80% 83% 85% 85% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -92
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
100% 1,148,339,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 1,498,340,000
100% 7,141,699,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
100% 1,420,348,200
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 1,293,386,000
100% 6,593,892,200
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -93
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,090,436,800
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 979,270,450
100% 5,007,518,600
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 673,435,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 755,390,000
100% 3,694,995,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu
100% 75,000,000
100% 95,000,000
100% 60,000,000
100% 60,000,000
100% 95,000,000
100% 385,000,000
4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. URUSAN KEUANGAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus,
0.3 738,390,000
0.3 738,390,000
0.3 738,390,000
0.3 763,890,000
0.3 763,890,000
0.3 3,742,950,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -94
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,
100% 2,142,699,000
100% 2,054,814,450
100% 2,049,670,223
100% 2,145,392,436
100% 2,246,386,493
100% 10,638,962,602
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 2,215,068,900
100% 11,075,344,500
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
100% 1,076,100,000
100% 1,387,700,000
100% 1,589,200,000
100% 1,824,700,000
100% 2,095,525,000
100% 7,973,225,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 426,250,000
100% 411,250,000
100% 351,250,000
100% 346,250,000
100% 401,250,000
100% 1,936,250,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -95
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 85,000,000
100% 425,000,000
4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target
100% 2,150,000,000
100% 2,315,000,000
100% 2,375,000,000
100% 2,475,000,000
100% 2,575,000,000
100% 11,890,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah
Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan
2,49% 900,000,000
2,5% 1,000,000,000
2,45% 1,100,000,000
2,33% 1,200,000,000
2,28% 1,300,000,000
2,28% 5,500,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah
Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah
0 1,470,000,000
0 1,500,000,000
0 1,550,000,000
0 1,600,000,000
0 1,650,000,000
0 7,770,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
90% 1,500,400,000
90% 1,633,500,000
95% 1,700,000,000
95% 1,700,000,000
95% 1,700,000,000
95% 8,233,900,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase kualitas kinerja aparatur
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 482,000,000
100% 2,410,000,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -96
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Prosentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
100% 90,304,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 70,000,000
100% 90,000,000
100% 390,304,000
4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah
5. URUSAN KEPEGAWAIAN
Program Pembinaan Aparatur
Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin
0.55 % 506,590,000
0.50 % 532,924,500
0.45 % 559,004,400
0.40 % 587,143,750
0.35 % 607,230,000
0.35 % 2,792,892,650
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat
100% 4,216,383,750
100% 1,691,643,800
100% 1,883,641,250
100% 1,906,593,000
100% 2,208,986,250
100% 11,907,248,050
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pengembangan Aparatur
Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi
100% 1,288,401,250
100% 2,268,941,250
100% 2,379,334,400
100% 2,501,507,800
100% 2,626,583,260
100% 11,064,767,960
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -97
Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH
NAMA PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR
OPD TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARA
N (Rp.) TARGET
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Karir Aparatur
Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan
95% 622,945,000
96% 543,105,000
97% 561,055,000
98% 579,005,000
99% 596,955,000
99% 2,903,065,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kinerja aparatur
100% 105,000,000
100% 120,000,000
100% 130,000,000
100% 140,000,000
100% 140,000,000
100% 635,000,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran
90% 1,075,881,030
92% 1,198,811,030
94% 1,402,000,000
95% 1,605,000,000
96% 1,808,000,000
96% 7,089,692,060
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
90% 414,500,000
90% 16,005,000,000
92% 445,000,000
92% 440,000,000
93% 460,000,000
93% 17,764,500,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Persentase dokumen perencanaan,pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
95% 43,450,000
97% 88,000,000
97% 60,000,000
99% 65,000,000
100% 107,000,000
100% 363,450,000
4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Total 192,552,593,996
253,302,298,875
228,536,444,481
244,143,950,641
264,795,901,095
1,181,331,189,088
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -98
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII - 1
inerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat
dipengaruhi oleh Indikator Kinerja Utama yang biasa
disebut Key Performance Indicator adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi. Indikator Kinerja Utama menjadi sangat
penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja
pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan
dan diukur. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah
sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi
definitif, terukur dan realistis. Pengukuran keberhasilan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode
2018-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang
ditetapkan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU ) untuk menjamin
aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Guna mengukur
keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka
ditentukan Indikator Kinerja Utama untuk untuk mengevaluasi
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang sebagaimana
disajikan dalam table berikut:
K
VIII - 2 RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Proyeksi Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Reformasi Birokrasi
Indek C (47,72) CC (58,11) B (61,68) B (66,00) BB (73,39) A (80,05) A (80,05)
2 Indek Pembangunan Manusia
Indek 71,48 72,11 72,73 73,36 73,98 74,61 74,61
3 Indek Kualitas Permukiman
% 73,00 77,96 80,26 82,91 83,96 85,00 85,00
4 Indeks Kesalehan Sosial Indek 60 60-62 62-65 65-68 68-70 70-72 70-72
5 Tingkat kemiskinan % 9,56 9,52 9,48 9,44 9,4 9,36 9,36
6 Pertumbuhan Ekonomi % 5,36 5,22-5,40 5,40-5,45 5,45-5,50 5,50-5,55 5,55-5,60 5,55-5,60
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII - 3
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023
No Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD (2018)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
2019 2020 2021 2022 2023
1 Nilai SAKIP B BB BB A A A A
2 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
3 Nilai LPPD
Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek 82,31 83,02 85,08 87,06 88,41 90,08 90,08
5 Indeks Profesionalitas Pegawai Indek 56 70 73 75 78 80 80
6 Indeks Pendidikan % 62.89 63.64 64.39 65.14 65.89 66.64 66,64
7 Indeks Kesehatan % 79.92 80.04 80.16 80.28 80.40 80.52 80,52
8 Indeks Daya Beli % 72.55 73.30 74.05 74.80 75.55 76.30 76,30
9 Indeks Pembangunan Gender Indek 89,95 90,15 90,35 90,55 90,75 90,95 90,95
10 Indeks Infrastruktur Permukiman Indek 0,6899 0,695 0,7591 0,7734 0,7901 0,8377 0,8377
11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indek 65 70-75 70-75 75-80 75-80 80-85 80-85
12 Angka Kriminalitas % 5,50 4,90 4,36 3,89 3,46 3,08 3,08
13 Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak Menjadi Konflik
% 100 100 100 100 100 100 100
14 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan
% 50 52 55 60 65 70 70
15 Jumlah Penduduk Miskin orang 124.600 120.520 116.400 112.280 108.160 104.040 104.040
16 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
% 5,00 5,81 5,83 5,85 5,87 6,00 6,00
17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
% 5,87 5,81 5,76 5,7 5,65 5,59 5,59
VIII - 4 RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023
No Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD (2018)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
2019 2020 2021 2022 2023
18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisataw
an 1.494.964 1.531.802 1.608.393 1.688.812 1.773.253 1.861.915 1.861.915
19 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
% 4,76 4,88 5,00 5,12 5,24 5,36 5,36
20 Indeks Pembangunan Infrastruktur Indek 0,6737 0,685767 0,7348 0,7533 0,7661 0,7821 0,7821
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-1
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
BAB IX
PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang
Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang secara holistik mengatur seluruh
aspek perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Jombang untuk periode Tahun 2019-
2023.Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023 menjadi acuan bagi seluruh
pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan
keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di
Kabupaten Jombang dalam lima tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala
Daerah terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan
secara terperinci.
9.1 Pedoman Transisi
Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2013 menjadi panduan dalam
merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2024-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi
penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2023 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Jombang Tahun
2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
9.2 Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini merupakan panduan bagi
Pemerintah Kabupaten Jombang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan
pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama,
transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-2
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun
2019-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a) Bupati Kabupaten Jombang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 kepada masyarakat;
b) Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023;
c) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan
seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target
sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun
2019-2023;
d) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan
seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang
tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 dengan sebaik-
baiknya;
e) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang agar
segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 paska penetapan Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini;
f) Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan
program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran
serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan
fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk
melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang.
g) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2019-2023;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-3
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
h) DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka
penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD
untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2019-2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.
i) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang
dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
j) Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu
mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat
meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka
kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia
usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa
Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik
Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.
1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada
pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan
pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka
panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing
daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian
daerah.
2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-4
D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx
lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis
kerakyatan.
3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun
Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang
sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat
menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di
masyarakat.
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB