aspef bilancio consuntivo 2007. aspef … impresa sociale territoriale opera in qualità di ente...
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ASPEF
BILANCIO CONSUNTIVO
2007
ASPeF
… impresa sociale territoriale opera in qualità di Ente strumentale del Comune di Mantova per la promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie, ha, come fine, la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini.
Spesa
CittàServizi
SocialiTotale x
WelfareDiff. % rispetto al
2000
1° Bolzano 528,75 755,20 13%
7° Siena 232,12 536,00 Nd
17° Mantova 235,13 453,10 26%
20° Verona 185,99 424,80 10,30%
21° Ferrara 179,11 408,80 9,60%
22° Brescia 210,79 408,20 0,90%
70° Rovigo 124,30 246,50 18,90%
91° Bari 116,15 203,50 13,20%
113° Crotone 11,38 74,40 -25,80%
Spesa sociale Comuni italiana nell’esercizio 2007
… i servizi per gli anziani
Assistenza socio sanitaria in regime residenziale (RSA Este e Bianchi)Assistenza socio sanitaria in regime semi residenziale (CDI A. Bertolini)Assistenza socio sanitaria in regime domiciliare (SAD, ADI, Trasporto Protetto, Ristorazione)
… i servizi per le persone diversamente abili
Assistenza socio sanitaria in regime residenziale ( Viale Gorizia e Via Volta) Assistenza socio sanitaria in regime domiciliare (SAD, ADI, Trasporto Protetto).
… i servizi educativi per i minori
Assistenza socio educativa ai minori in regime diurno (CAG)Assistenza socio educativa ai minori in regime domiciliare (SADM)Servizio Affidi
… i servizi per i giovani
Coordinamento delle Politiche Giovanili Servizio Informagiovani di Mantova
… i servizi per adulti in situazione di disagio
Dormitorio Pubblico
… i servizi per studenti e lavoratori
Pensionato SocialeAgenzia Temporanea di LocazioneStudentato
… i servizi sanitari
Centro di Riabilitazione e Rieducazione FunzionaleAmbulatorio InfermieristicoEsercizi farmaceutici
Aggiornamento tariffe FSR
1° settembre 2006 1° gennaio 2008
DGR 3.059/06 DGR 6.677/08
I 47,50 0,00 47,50
II 44,80 0,50 45,30
III 38,60 0,50 39,10
IV 34,50 0,50 35,00
V 38,10 0,50 38,60
VI 34,00 0,50 34,50
VII 27,80 1,00 28,80
VIII 23,70 1,00 24,70
Alzheimer 52,00 0,00 52,00
Ex Nat 39,30 @ @
Media incremento aspef marzo 2008 : euro 0,28
Este Classi Sosia 2007
47%
21%
8%
1%
21%
2%
Cl 1
Cl 3
Cl 5
Cl 6
Cl 7
Cl 8
Ospiti RSA
Bianchi Classi Sosia 2007
24%
14%
0%
14% 2%
46%
Cl 1
Cl 3
Cl 5
Cl 6
Cl 7
Cl 8
Ospiti RSA
Dimissioni Este
4347 46
1812 9 12
33
0
10
20
30
40
50
2004 2005 2006 2007
Deceduti
Dimessi
Ospiti RSA
Dimessi Bianchi
2921
16
7 102
0
10
20
30
40
2005 2006 2007
Deceduti
Dimessi
Ospiti RSA
Disabilità motoria
68%
32%
Severo
Lieve-Moderato
Ospiti RSA
Compromissione mentale
56%
44% Severo
Lieve-Moderato
Ospiti RSA
Residenze Socio Sanitarie
Composizione costi per giornata di degenza
55%
45%
Costi Aberghieri
Costi Sanitari
2004
Aspef
Residenze Socio SanitarieComposizione costi per giornata di degenza
39%
61%Costi Alberghieri
Costi sanitari
2005
Aspef
Residenze Socio SanitarieIncidenza Costi per giornata di degenza
2006
64%
36%
Spese alberghiere
Spese sanitarie
Aspef
Tipologia dei costi Esercizo 2007
32%
68%
COSTI SANITARI COSTI NON SANITARI
Residenze Socio Sanitarie
QUALITA’
Finanziaria 2008
Art. 2, comma 461
L’innovazione aziendale
La Carta della Qualità dei Servizi
La stesura della Carta della Qualità si sostanzia in alcuni passaggi fondamentali:Identificazione dei servizi erogati in generale e, tra questi, di quelli relativi ad impegni contrattuali e/o ad autorizzazioni regionali, con relativa quantità di utenti o di prestazioni;Definizione degli “attori” deputati alla realizzazione dei servizi e delle prestazioni;Selezione delle principali fasi proprie dei processi di erogazione dei servizi/prestazioni;Verifica degli indicatori ragionevolmente misurabili per ciascuna fase cruciale dei processi;Proposta di standard coerenti con le indicazioni di legge e contrattuali.
Risorse Umane
1 DIRETTORE SANITARIO DIR CCCNL EELL Assunzione Concorso
1 EDUCATORE PROFESSIONALE C CCNL EELL PT 24 ORE TD Avviso Publico
1 EDUCATORE PROFESSIONALE C CCNL EELL PT 20 ORE TD Avviso Publico
1 EDUCATORE PROFESSIONALE C CCNL EELL PT 12 ORE TD Avviso Publico
1 EDUCATORE PROFESSIONALE C CCNL EELL 36 ORE Concorso
5 EDUCATORE PROFESSIONALE CO.PRO. Progetto Alzheimer Selezione
1 INFERMIERE PROFESSIONALE D CCNL EELL Assunzione Concorso
1 OSS B3 CCNL EELL Coord. Circoscrizione Concorso
Area Integrazione Sociale
13
4
1
9
1
4
2 1 10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Nazionalità ospiti alloggi 2007
Donne
Uomini