apresentao visogeral sapmdulomm 140506221222 phpapp02
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SAP MMMaterials Management
O V E R V I E WGerenciamento de Materiais
Módulo MM
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2
Apresentação Inicial
Sobre o Instrutor
Sobre a Carreira
Sobre os Projetos
Sobre o Curso
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3
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
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4
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
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5
Níveis organizacionais no processo de suprimento
Mandante
Empresa
Centro
Depósito
Organização de compras/Grupo de compradores
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6
O mandante é uma unidade organizacional comercial contida no Sistema, com seus próprios dados, registros mestre e conjunto de tabelas.
A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante forma um grupo corporativo.
Mandante
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7
A empresa é a menor unidade organizacional para a qual pode existir um departamento de Contabilidadena Contabilidade externa.
Uma empresa representa uma unidade com contabilidade própria, como, por exemplo, uma sociedade em um grupo de empresas (mandante).
Empresa
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8
Um centro é uma unidade organizacional Logísticaque estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produção, suprimento, manutenção e planejamentode materiais.
Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma empresa.
Centro
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9
O depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação de estoques de material em um centro.
A Administração de estoques baseada na quantidadeé efetuada no nível do depósito no centro.
O inventário físico é realizado no nível do depósito.
Depósito
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10
Mandante 400
Empresa 0001 Empresa 0002
Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000
Depósito0003
Depósito0002
Lagerort002
Depósito0001
Depósito0002
Depósito0001
Níveis organizacionais na Administração de estoques
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11
Organização de compras/ grupo de compradores
Organização de compras
Uma organização de compras é um nível organizacional que negocia condições de compra com fornecedores para um ou mais centros. É responsável legalmente pelo fechamento de contratos de compra.
Um grupo de compras é a chave para um encarregado de compras ou grupo de compradores responsável por certas operações de compras.
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12
Organização de compras específica do centro
Organizaçãode compras 1
Empresa
Centro 2Centro 1
Organizaçãode compras 2
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13
Ciclo do Processo de Suprimento
Req. compra
Suprimento
Determinação das necess.Proc. do pagamento 18
Seleção de fornecedor3
Determinação da fonte2
Proc. de pedidos4
Pedido
10
20
30
Entrada mercadorias6
Revisão de faturas7
Fatura
?
Monitoriz. de pedidos5
Pedido
10
20
30
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14
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
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15
Dados mestre no processo de suprimento
Registro infode compras
Registro mestre de material
Registro mestre de fornecedor
Pedido Cabeçalho
Itens10 __________20 __________30 __________
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16
Planejamentodo trabalho
Compras
Gerenciamento de depósito
Armazenagem
Contabilidade
Estoques nocentro/depósito
Plan. de materiais
Dados básicos
S&D
Administração de qualidade
Classificação
Previsão
A
B
Un
t
Registro mestre de material
Dados mestre de material
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17
Dados válidos para toda a sociedade: Por exemplo, número do material, texto breve do material, grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e alternativas ...
Dados válidos em um centro:Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de planejamento do trabalho ...
Dados válidos para um depósito: Por exemplo, descrição da posição no depósito, área de picking ...
Mestre de materiais: níveis organizacionais
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18
Produtos acabados
Prod. semi-acabados
Mat. aux. ede consumo
Matérias-primas
Atribuição de números
Tipo de suprimento
Setores técnicos
Seleção de campos
Determinação de contas
. . .
Controle
Tipo de material
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19
Setor industrial
Indústria química
Mat. aux. / cons.
Matérias-primas
Eng. mecânica
Indústria química
Constr. instalação Seleção de tela
Seleção de campos
Controle
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20
Nível inicial
Área prin
cipal de tr
abalho
Nível de dados adicionais
Planejamentodo trabalho
MRP SDPrevisão Contabilid.
Unidades de medida
Dados do documento
EANsadicionais
Consumo
Material
Compra
Textos
St
t
Telas de dados na atualização do mestre de material
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21
Compras
Material 4711
Contabilid.
Material 4711Material 4711
Compras Centro 1000
Compras Centro 1000
Contabilidade Centro 1000
Compras Centro 1200
Contabilidade Centro 1200
Compras Centro 1200
Amplia
r com Contabilidade
Centro 1200
Contabilidade Centro 1000
Criar Criar
Ampliar o registro mestre material: exemplo
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22
Dados de contabilidade
Os dados de compras e de contabilidade
podem ser atualizados de forma
centralizada ouindependente
Dados da organização de compras
Dados gerais
Registro mestre de fornecedor: níveis organizacionais
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23
Dados da organização de comprasDados de compraFunções do parceiro
Dados da empresaAdministração de contaPagamentosCorrespondênciaImposto retido na fonte
Dados geraisEndereço, comunicação,dados de controle, dados bancários
Dados mestre de fornecedor
Euro check
Reg. mestrede fornecedor
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24
Tipo de atribuição de números
Intervalo de números Seleção de campos
Subgrupos do fornecedor oudados específicos do centro
O grupo de contasdetermina
O grupo de contasdetermina
Status (fornecedor ou fornecedor esporádico)
Registro mestre de fornecedor: grupo de contas
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25
Parafuso A21
Fornecedor 1234
Registro info5300000816
Fornecedor:
Material:
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg 2% 4%
Preço/UMFreteDedução
Último pedido 4500006398
Registros info para compras
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26
Dados da organização de compras/centroControle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)
Dados da organização de comprasControle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)Textos (texto do pedido...)
Dados geraisDados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)Dados de origemUnidade de medida do pedido (conversão...)Nota de registro infoDados administrativos
Estrutura do registro info para compras
Registro infopara compras
+
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27
Manual
Cotação
10
20
30
Pedido
10
20
30 Contrato básico
10
20
30
Opções para atualização de registros info
Registro info5300000816
Fornecedor:
Material:
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg 2% 4%
Preço/UMFreteDedução
Último pedido 4500006398
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28
Atualizar um registro info automaticamente
Condições500 UNI/un
4%Preço/UMDedução
Último pedido 4500006398
Pedido Nº 4500006398
... Atualiz. info
1 un M-10 = 500 UNI
Cotação Nº 6000014
1 un M-10 =
Dedução
500 UNI
4 %
... Atualiz. info
Registro info5300000816
Fornecedor:Material:Org. compr.:
Condições
1234M-101000
500 UNI/un 4%
Preço/UnDedução
Último pedido 4500006398
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29
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
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30
Ciclo de Suprimento
Pedido de Compra
Recebimento Fiscal
Cotação
Recebimento de Físico de Materiais
Contrato
ou
Programa de Remessas
------------------
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Contabilização
Arquivamento
Usuário ou MRP
NECESSIDADEde MATERIAL
Requisição
Fornecedor
ESTOQUE
Reposição / Distribuição
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31
Solic. decotação
Compras
Dados mestre
MRP
Contrato básico
Pedido
Req. decomprasManual
Requisições de compra
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32
Criação automática
MRP Manutenção Ordens de produção Ordens do cliente
OU
Criação manual por setor técnico
Requisição de compras
10
20
30
Departamento 1 Departamento 2
Fontes de requisições de compra
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33
Contrato
Determinar fontede suprimento
Converterrequisiçãode compra
Reg. info
UNI
Processamento de requisições de compra
Requisição de compras
102030
Sol. cot.
Pedido
Condição
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34
Copiar dados da requisição de compras para o pedido
Req. de compras
1 un M-10 Flatscreen 1
Class. cont.: U
Preço de avaliação: 900 UNI
10 uns Punch
Class. cont.: K
Preço de avaliação: 7 UNI
Pedido
1 un M-10 Flatscreen 1
Class. cont.: K
Preço líquido: 1000 UNI
10 uns Punch
Class. cont.: K
Preço líquido: 7 UNI
Pedido com referência à requisição de compras
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35
Objetos de classificação contábil
Doc. de compra
1
2
3
A: Imobilizado
Cat. class. contábil
Atribuídoa
K: Centro de custo
P: Projeto
C: Ord. de vendas
. . . . . . .
![Page 36: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/36.jpg)
36
Com reg. mestre material
Material de estoque
Classif. contábil
Class. cont. autom.Dados do mestre mat.
Conta de estoque Conta de consumoCentro de custo
Imobilizado...
Class. cont. manualEntr. de dados obrig.
Entrar categoria declassif. contábil
Com reg. mestre material
Sem reg. mestre material
Material de consumo
Com categoriade class. cont.
Suprimento para consumo
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37
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 38: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/38.jpg)
38
Marcação para planej.
MRP
Transação relevante para MRP
Ordem planejada
Planej. de materiais
ComprasReq. de compras
Solicitaçãode remessas
Terça,18 dez.
Terça,18 dez.
Síntese de MRP
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39
MRP ponto de reabastecimento
Tempo dereposição
Estoque Tamanho do lote
Ponto de reabastecimento
Estoque desegurança
Ponto de reabastecimento
Prazo de fornecimento
Tempo
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40
Regras para cálculo do tamanho estático de lotes
Reposição até estoque máximo
Tamanho fixo do lote
Qtd
Tempo
Tamanho exato do lote
Entradas
Saídas
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41
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 42: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/42.jpg)
42
Req. decompras
Cotação
Pedido
Solic. decotação
Fonte de
supr.
Fornecedor A
Fornecedor B
Fornecedor C
Carta de recusa
Compras
Dados mestres
Solicitação de cotação/cotação
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43
Camp. de solicitação de cotação = nº coletivo comum
Sol. cot. 2
Fornecedor B
Material 1
Material 2
Material 3
Sol. cot. 3
Fornecedor C
Material 1
Material 2
Material 3
? ? ?
Número coletivo
Sol. cot. 1
Fornecedor A
Material 1
Material 2
Material 3
![Page 44: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Primeira tela
Gravar
Sair
Prazo cotaçãoOrg. comprasGrupo comp.
11
Cabeçalho: end. forn.44
Tela detalhe item
Números defornecedor oudados de fornec.esporádico
Tela detalhe cabeç.22
Coletivo
Tela síntese de itens33
MaterialQuantidadePrazo
Solic. de cotação de vários fornec.
...............
Processo da função: criar solicitações de cotação
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45
Aço 2 t
Preço
Preço merc.
Entre preços e condições11
Fornecedor BCotação paraSol. cot. 2Item 10Preço bruto: 400/tSuplemento: 20%
Fornecedor ACotação paraSol. cot. 1Item 10Preço bruto: 400/tDesconto: 50 UNI
Fornecedor CCotação paraSol. cot. 3Item 10Preço bruto: 500/tCustos fixos: 40 UNI
350/t 480/t 520/t 450/t
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação de valor médio
Crie registro info ou recuse a cotação33
Unidade %
UNI
Reg. info
Compare a cotação com a comparação de preços22
Pedido Carta de recusa
Processamento de cotações
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46
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 47: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Req. de compras
Solic. decotação
Pedido
Compras
Fornecedor
Outro centro
Dados mestre
Pedido
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48
Pedido
Histórico do pedido do item 20:
Entrada de mercadorias:
21 jan 98 5 un ...23 jan 98 3 un ...27 jan 98 2 un ...
Entrada de fatura:
30 jan 98 10 un ...
Manual
PedidoCotação
Req. decompras
Referência
10
20
30
............................
...10 un de SL-01
............................
. . .
. . .
. . .
![Page 49: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Dados de cabeçalho
Item: 10
No. de documento Condições pgto. Data do pedido
Item: 20
Item: 30
Pedido
10 .....................
20 .....................
30 .....................
Fornecedor Moeda ...
No de material Texto breve Qtd. da ordem
Data de remessa Preço do pedido ...
Formato do pedido
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50
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 51: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/51.jpg)
51
Entrada de mercadorias
Pedido
Doc. dematerial
Documentos contábeis
Área EMÁrea EM
Fornec. externo ououtro centro
![Page 52: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/52.jpg)
52
Entrada de mercadorias para material estocável
Entrada demercadorias Depósito
Pedido
Fornecedor
Item:123
![Page 53: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Devolução ao fornecedor
122
101
Entrada de mercadorias no depósito
Tipo de movimento: exemplos
![Page 54: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/54.jpg)
54
Estoque de utilização livre
Estoque de controle qualidade
Estoque bloqueado
101
Área EM
101 X101 S
Entradas de mercadorias avaliadas
![Page 55: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Tipo de material
300100
300000Classe de avaliação 1
Classe de avaliação 2Contabilidade 1
Classe de avaliação
Classe de avaliação
Mestre de material
![Page 56: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/56.jpg)
56
Controle de preço(no mestre de material)
“S”Preço standard
“V”Preço médio móvel
Avaliação de material
Processos de avaliação de material
![Page 57: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Movim. de mercadorias
Doc. dematerial
Documento contábil
RetiradasEntradas
Depósito
Documentos para movimentos de mercadorias
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58
Os documentos contábeis e de material de ummovimento de mercadorias são criados simultaneamente.
Os documentos contábeis e de material de ummovimento de mercadorias são criados simultaneamente.
Documento de material
001002
Itens do documento
Cabeçalho do documento
Documento de material 49000757Data 04 de julho de 1999
Nome Miller
Qtd Material
10 L25 uns
tintaalumínio
Cntr
10001000
001002003
Itens do documento
Cabeçalho do documento
Documento contábil 4900000642Data 04 de julho de 1999 Moeda
Conta Texto breve
300010300000. . .
EstoqueEstoque
UNI
75+1000+
Documento contábil
Documentos contábeis e de material
T.mov
101101
![Page 59: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Síntese de estoques
Mandante
+
+
+
Empresa
Centro
Depósito
Mandante 4004600 unidades
Empresa 20002500 unidades
Empresa 10002100 unidades
Centro 10001200 unidades
Centro 1100900 unidades
Depósito 0001300 unidades
Depósito 0002600 unidades
![Page 60: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/60.jpg)
60
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 61: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/61.jpg)
61
Fatura
Documentocontábil Ch. de lançam.
ContaMontante
Doc. defaturamento Material
QuantidadeMontanteMotivo do bloq.
IVA suportado
Fornecedor EM/EF
Revisão de faturas (Logística)
Revisão de faturas
Pedido
![Page 62: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/62.jpg)
62
Programa de pagamento
Fatura
Revisão de faturas
Pedido Doc. mat. p/entr. mercadorias
Doc. defatura
Dados mestre
Processamento de fatura
![Page 63: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/63.jpg)
63
Theil & SöhneMartinsplatz 3960049 Frankfurt
IIDES AGÜberseering 11022045 Hamburgo 7 de abril de 1999
Com referência ao pedido 45000895 de03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:
10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500
UNI 4.000
mais 10% de imposto UNI 400
UNI 4.400
Pagável até 20 dias da data do faturamento.2% de desconto para pagamento em 10 dias.Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55).
Theil & SöhneMartinsplatz 3960049 Frankfurt
IIDES AGÜberseering 11022045 Hamburgo 7 de abril de 1999
Com referência ao pedido 45000895 de03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:
10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500
UNI 4.000
mais 10% de imposto UNI 400
UNI 4.400
Pagável até 20 dias da data do faturamento.2% de desconto para pagamento em 10 dias.Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55).
T S SS
Pedido
Itens da fatura
Material
Quantidade
Unidade de medida
Condições de pagam.
Data do documento
Fornecedor
Dados bancários
Taxa de imposto
Montante de fatura
Montante de imposto
Montante por item
Informações em uma fatura
![Page 64: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/64.jpg)
64
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 65: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/65.jpg)
65
Contratos
Docum. desolicitação de remessa
Fornecedor
Fornecedor:
Material: Prego
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg2%5%
Preço/UMFreteDedução Último pedido:
4500019324
Manual Sol. cot. Contrato
Contrato
ReqCmp.
10
20
30
Sol. sobre contrato
10
20
30
10
20
30
102030
. . .
Registro info5300007152
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66
Qtd prevista: 50.000m de caboa 300 UNI por metro
Contrato em
quantidade(MK)
Contrato em valor
(WK)
Contrato Qtd prevista: Materiais a um
valor de 150.000 UNI
Tipos de contrato
Contrato
![Page 67: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/67.jpg)
67
A documentação de solicit. de remessa mostra ostatus das ativ. de remessa refer. a um contrato.
Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,o número da solicitação, a data e as quantidades.
A documentação de solicit. de remessa mostra ostatus das ativ. de remessa refer. a um contrato.
Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,o número da solicitação, a data e as quantidades.
Doc. de solicit. de remessa
Pedido Data Qtd
450000026 450000042 450000056
01 maio 98 02 dez 98 04 jun 98
1000 1500 2500
Qtd. prev. pendente 15000
Solicit. sobre contr.
10
20
30
Contrato
Documentação de solicitação de remessa
![Page 68: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/68.jpg)
68
Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico eMovimentação de Mercadorias
MRP
![Page 69: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/69.jpg)
69
Criação das relações de
serviços
- Setor técnico- PM Manutenção de centro- PS Sistema de projetos
PaulConnelly
Transferência 9.500Data
Determinação das necessidades
Determ. da fonte
Seleção de fornec.
Concorrência(Sol. cot.)
Atualizar e comparar cotações
Pedido
Monit. de pedidos
Reg. de serviço
Aceitação do serviço
Rev. de fatura
Pagamento
Pedido Fatura
?=
Ciclo de suprimento de serviços externos
Sol. cot.
![Page 70: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/70.jpg)
70
EM para pedido 12345, item 10
Folha reg. serviços 3 fev
Item 10
Troca do filtro de óleo
CenCst 123
aderido a Limite
Proc. de liberação Aceitação
Pedido # 12345 27 jan
Item 10 Reparo da gráfica
- Descrição detalhada do serviço
- Quantidade da ordem
- Class. contábil
Controle de custos através de limites !
MMM
3 fev
???
?
Relação
Pedido # 12345 27 jan
Item 10 Material : Aço - 01Quant. da ordem: 250 uns
Material estocável <=> Serviços
![Page 71: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/71.jpg)
71
Documento de compra
• Dados gerais• Estatísticas• Mensagens• Condições
• Descrição geral:Implementação de software
• Data: 31 out
• Descrição do serviço• Qtd• Condições
Relação de serviços
Linhas deserviço
Item
Cabeçalho
Relação
Layout do documento de compra
![Page 72: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/72.jpg)
72
Pedido
Relação de serviços
Nível hierárquico
Linha serviço
01 Seleção de componentes do software
01 Definir necessidades
Consultor K4 10 dias a 2100 UNI
Adaptar componentes02
01 Componente A
Consultor K3 5 dias a 1900 UNI
02 Testar configuração
Consultor K3 4 dias a 1900 UNI
?Lim. valor
Serviços não planejadosa um máx. de 60000 UNI
Relações de serviços no documento de compra
![Page 73: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/73.jpg)
73
Folha de reg. serv.
Registro Aceitação
Atualização de FI e CO
Folha de reg. serv.
Valor total22000 UNI
Serviços...
Registro e aceitação de serviços
![Page 74: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/74.jpg)
74
FaturaABCSoftware GmbH
26000 UNIFolha 1
o.k.
?
Fornec.: ABCSoftware GmbH
Nº pedido 0346722Item do pedido 01
Folha 1 20000 UNI
Folha 3 6000 UNI
26000 UNI
Valor 20000 UNI
Folha de reg. serv.
Fatura forneced.
Doc. faturamento
31 mar.
Revisão de faturas para folha de registro
![Page 75: Apresentao Visogeral Sapmdulomm 140506221222 Phpapp02](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022103022/55cf8f3d550346703b9a5792/html5/thumbnails/75.jpg)
75
Pedido 1234
Relação
Fatura 5678
Fornecedor AImplem. de software10500 UNI
Folha reg. serv.
21000 UNI
Folha reg. serv.
Atividades subseqüentes
- Todos serv. executados - entrados/não encerrados
- Todos serv. executados - entrados e encerrados
= RSer
= EM
Todas as faturas
= EF
Histórico do pedido