ap-ac-am 2014.xlsx

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

1/439

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Fecha: 1/3/2014 Proceso Impactado: M

TIPO DE ACCIÓN

Acción Correctiva x Acción Preventiva

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDA

Qe!a/"ec#amo/$%erencia Aditor&a

"evisión por #a dirección 'esempe(o de procesos

Incidente )tro: x

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Real - Potencal! U O

$e evidencia *e #a empresa donde se rea#i+an #os mantenimientos preventivos de #os veh&c#os no cmp#e con #os

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 'ec. 220/2010

CORRECCIÓN O ACCIÓN INMEDIATA

$i x 'escripción Fecha de

o

o Ap#ica

Firma $o#icitante: Car%o: Coordina

Metodo#o%&a Ap#icada 'ia%rama casa - e5ecto

67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x n #a cidad de vi##avicencio no se encontra,an servitec

PLAN DE ACCIÓN

6 Acción a desarro##ar "

1 Coordina

2 a#orar nevamente #os impactos am,ienta#es desp;s de #a acción. Coor

"ea#i+ar cam,io de proveedor de servicios de mantenimiento rea#i+anCoordinador Mantenimiento = 0>/01/2014

IDENTIFICACIÓN Y AN"LISIS DE CAUSAS #En la $%&ente 'oa )*e$e

"evisar #a docmentación de #os proveedores antes de rea#i+ar re#acióncomercia# con e##os.

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

2/439

APRO0ACIÓN

?@as acciones propestas %eneran nevos pe#i%ros o impactos am,ienta#es o modi5ica

$i x

o

eri5icó: Coordinador

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3/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=/2014

dinador

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4/439

pe#i%ros o impactos am,ienta# -a existentes

Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada

Firma Coordinador $BI

ti5icación de pe#i%ros eva#ación - contro# de ries%os en $$7D - P=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y D

Fecha: 1/3/2014 Proceso Impactado:

TIPO DE A


ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD



Incidente )tro:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Real

$e evidencia *e #a empresa donde se rea#i+an #os mantenimientos preventivos de #os veh&c#os

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 'ec. 220/2010

ES1UEMA DE IDENTIFICACIÓ


*ipo Investi%ador Car%o - Firma:

om,re

)scar 7o#osa

Pao#a Pere+

disson B+man

M2TODO MANO DE O0RA

MA1UINARIA MATERIALES MEDIO AM0IENTE

n #a cidad de vi##avicencio no se encontra,anservitecas *e tvieran #a docmentación a# d&a.

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

6/439

JUSTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y3O REC

6 CA$A

1n #a cidad de vi##avicencio no se encontra,anservitecas *e tvieran #a docmentación a# d&a.

$e conoc&a e# re*presta,an este serv

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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8/439

A5O DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS

G$7IFICACIH ACP7A'A "C

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9/439


Fecha: 1/13/2014 Proceso Impactado: 7a#

TIPO DE ACCIÓN

Acción Correctiva Acción Preventiva x




Incidente )tro: x


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# /A


$i 'escripción Fecha de

o

o Ap#ica x



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x @os cestionarios emp#eados por #a or%ani+ación no co

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordina

$e evidencia *e a#%nos criterios de eva#ación no se contemp#an en #os cestionarios de ries%o psicosocia# - evaan9#isis adecado de# desempe(o - percepción de# c#ima #a,ora#.


"edise(ar #os cestionarios de ries%o psicosocia# - eva#ación dedesempe(o.

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10/439

APRO0ACIÓN


$i

o x


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

11/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

12/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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13/439



TIPO DE A

Acción Correctiva Acción Preventiva




Incidente )tro:






om,re

@iseth 7atiana )rt&+

Pao#a Pere+

M2TODO MANO DE O0RA


$e evidencia *e a#%nos criterios de eva#ación no se contemp#an en #os cestionarios de ries%an9#isis adecado de# desempe(o - percepción de# c#ima #a,ora#.

@os cestionarios emp#eados por #a or%ani+ación nocontemp#an todas #as necesidades.

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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6 CA$A

1 o se ha,&an tenido@os cestionarios emp#eados por #a or%ani+ación nocontemp#an todas #as necesidades.

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15/439

E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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16/439



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

17/439



TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x 8a!a ca#idad de# proveedor de servicios m;dico ocpaci

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordina

$e evidencia *e #os ex9menes m;dico ocpaciona#es *e se rea#i+an a# persona# de #a empresa no cmp#enemitidos.


"ea#i+ar eva#ación de proveedor - se#eccionar no con ma-or experiencia- con5ia,i#idad

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18/439

APRO0ACIÓN


$i

o x


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

19/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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20/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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21/439



TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re


Pao#a Pere+

M2TODO MANO DE O0RA


$e evidencia *e #os ex9menes m;dico ocpaciona#es *e se rea#i+an a# persona# de #a empremitidos.

8a!a ca#idad de# proveedor de servicios m;dicoocpaciona#es.

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6 CA$A

18a!a ca#idad de# proveedor de servicios m;dicoocpaciona#es.

@a ca#idad de# prestconsidera rea#i+ar e#

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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24/439



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

25/439



TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica

Firma $o#icitante: Car%o: Coor


67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x va#ación inadecada de #as necesidades er%onómica

2 x # persona# no conoce #os re*erimientos er%onómicos

PLAN DE ACCIÓN


1 Coor

2 Coor

$e evidencia de acerdo a res#tados de #os estdios de hi%iene de pestos de tra,a!o *e #as condiciones actBA7I$) para prevenir en5ermedades #a,ora#es - discon5or #a,ora#.

Ad*irir #os e#ementos recomendados para me!orar #a er%onom&a de #a poCoordinador

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26/439

APRO0ACIÓN


$i x

o


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

27/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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28/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re

Marce#a Bome+

Pao#a Pere+

)#%a Ip+

M2TODO MANO DE O0RA


$e evidencia de acerdo a res#tados de #os estdios de hi%iene de pestos de tra,a!o *e #aBA7I$) para prevenir en5ermedades #a,ora#es - discon5or #a,ora#.

va#ación inadecada de #as necesidadeser%onómicas de #os pestos de tra,a!o.

# persona# no conocer%onómicos de acerdo a s

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30/439


6 CA$A

1

2

va#ación inadecada de #as necesidadeser%onómicas de #os pestos de tra,a!o.

o se conoc&a e# ree#ementos a necesi

# persona# no conoce #os re*erimientos er%onómicosde acerdo a s actividad.

8a!o nive# de contra,a!o.

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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32/439



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

33/439



TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x o se identi5icaron adecadamente #as necesidades de#

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordina

$e evidencia *e a#%nos 5ormatos ti#i+ados por e# proceso de ta#ento hmano no contemp#an toda #a in5ormacióin5ormación - o,tener datos re#evantes para se%imiento.


Acta#i+ar #os 5ormatos de# proceso de ta#ento hmano - e# procedimientode se#ección de# persona#.

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34/439

APRO0ACIÓN


$i

o x


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

35/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

36/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

37/439



TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re


Pao#a Pere+

M2TODO MANO DE O0RA


$e evidencia *e a#%nos 5ormatos ti#i+ados por e# proceso de ta#ento hmano no contemp#anin5ormación - o,tener datos re#evantes para se%imiento.

o se identi5icaron adecadamente #as necesidadesde# proceso para #a or%ani+ación.

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38/439


6 CA$A

1o se identi5icaron adecadamente #as necesidadesde# proceso para #a or%ani+ación.

o se ha,&a eva#proceso de ta#ento

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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40/439



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

41/439


Fecha: 2/1/2014 Proceso Impactado: )per

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x

Firma $o#icitante: Car%o: Coordin


67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x @os prodctos de madera emp#eados no cmp#en con #

2 x @a condición de #as rampas de #a cama ,a!a no se a!st

PLAN DE ACCIÓN


1 Asiste

2 "eeva#ar e# nive# de ries%o mec9nico - #ocativo de #a matri+ de pe#i%ros. Coor

3 "ea#i+ar cam,io de proveedor de #istones de madera. Asiste

$e evidencia drante operación con car%ador condición inse%ra drante s desp#a+amiento por #as rampas adamismo da(os materia#es a #a car%a -/o a personas.


"ea#i+ar rea!ste de amp#iación de #a #on%itd de #a rampa de #a cama ,a!apara ase%rar s contacto con e# nive# de# se#o - evitar #a condicióninse%ra.

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42/439

APRO0ACIÓN


$i x

o


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

43/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

44/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

45/439



TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re

@is A#,erto Meneses

Pao#a Pere+

Ghon Gaiver Meneses

Bi#,erto "omero

M2TODO MANO DE O0RA

$e evidencia drante operación con car%ador condición inse%ra drante s desp#a+amiento pomismo da(os materia#es a #a car%a -/o a personas.

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

46/439



6 CA$A

1

2

@a condición de #as rampas de #a cama ,a!a no se a!stana #a necesidades.

@os prodctos de madera emp#eados no cmp#encon #os criterios de tra,a!o se%ro re*eridos.

@a condición de #as rampas de #a cama ,a!a no sea!stan a #a necesidades.

Por #a #on%itd de #tener *e ti#i+ar;sta.

@os prodctos de madera emp#eados no cmp#en con#os criterios de tra,a!o se%ro re*eridos.

@os maderos nonecesarios para #a

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

47/439

E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

48/439



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

49/439



TIPO DE ACCIÓN



Qe!a/"ec#amo/$%erencia Aditor&a x


Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.3.1 / 3.1



o

o Ap#ica


Metodo#o%&a Ap#icada 7A$C

67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Fa#ta de ha,i#idad: revisión inadecada de instrcciones

2 x st9ndares de tra,a!o inadecados para e# reporte - se

3 x o se%ir procedimientos.

4 x Fa#ta de ase%rar.

PLAN DE ACCIÓN


1 Acta#i+ar metodo#o%&a de identi5icación de pe#i%ros. Coor

2 Coor

$e evidencia *e en #a matri+ de identi5icación de pe#i%ros F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

50/439

APRO0ACIÓN


$i x

o


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

51/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

52/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

53/439

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE


TIPO DE A





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.3.1 / 3.1




om,re

estor Mane# Pa#acios

Car#a Mar&a Ch9varro

Ghon Gaiver Meneses

Fa#ta de Ase%rar

$e evidencia *e en #a matri+ de identi5icación de pe#i%ros F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

54/439

$I7ACIH CA$A IM'IA7A


6 CA$A

1 o se%ir procedimientos

2 Fa#ta de ase%rar

3 Fa#ta de ha,i#idad: revisión inadecada

4 st9ndares de tra,a!o inadecados

# procedimientope#i%ros asociados

o se ase%ró e#exi%idos.

Pese a *e se conpoder ase%rar s c

o se centa con reportes de actos -an9#isis.

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

55/439

MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

56/439

CA$A 8N$ICA



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

57/439



TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.3.2



o

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Fa#ta de ase%rar #a inc#sión de# re*isito #e%a# en #a do

2 x Fa#ta de ha,i#idad en e# asesoramiento 5rente a #a interp

PLAN DE ACCIÓN


1 Coor

2 Acta#i+ar #a matri+ de pe#i%ros contemp#ando #os contro#es. Coor

$e evidenció *e e# Procedimiento de tra,a!o se%ro en a#tras P=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

58/439

APRO0ACIÓN


$i x

o


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

59/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F= deerior contraviene e# re*isito 4.3.2 de #a norma )

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

60/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

61/439



TIPO DE A





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.3.2




om,re

estor Mane# Pa#aciosCar#a Mar&a Ch9varro

Ghon Gaiver Meneses

Fa#ta de Ase%rar

$e evidenció *e e# Procedimiento de tra,a!o se%ro en a#tras P=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

62/439



6 CA$A

1 Fa#ta de ase%rar

2 Fa#ta de ha,i#idad: asesoramiento inadecado

o se ase%ró #docmentación de#dentro de #os t;rmin

o se contó coidenti5icación de ne

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

63/439

MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

64/439

CA$A 8N$ICA



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

65/439


Fecha: 2/20/2014 Proceso Impactado: M

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.4.L / 3.2.L



o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Fa#ta de conocimiento - orientación en #a estrctración

2 x st9ndares de tra,a!o inadecados disponi,#es -a *e

3 x @idera+%o - spervisión inadecada por eva#ación de5i

PLAN DE ACCIÓN


1 Acta#i+ar procedimiento de mantenimiento. Coordina

2 Coordina

3 Coordina

"evisado e# pro%rama de mantenimiento preventivo de #os veh&c#os 7AM 1> car%a seca $OE>L - $7)2ma-or&a de actividades #a pro%ramación - se%imiento no se rea#i+a de acerdo a# i#ometra!e #o ca# no ase%ra *


Modi5icar de acerdo a re*erimientos de 5a,ricante #os pro%ramas demantenimientos preventivos.

strctrar #a docmentación de# proceso de mantenimiento de acerdo a#as necesidades identi5icadas.

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66/439

APRO0ACIÓN


$i

o x


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

67/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

Acción de Me!ora

DE MEJORA

C9# xterna: "C = )

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

68/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

69/439



TIPO DE A





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 4.4.L / 3.2.L




om,re

estor Mane# Pa#aciosGhon Gaiver Meneses


Gor%e Armando Ca,rera

Fa#ta de Ase%rar

"evisado e# pro%rama de mantenimiento preventivo de #os veh&c#os 7AM 1> car%a seca $OE>actividades #a pro%ramación - se%imiento no se rea#i+a de acerdo a# i#ometra!e #o ca# no ase%ra

Pro%rama de mantenimiento preventivono cmp#e re*erimientos de #os

5a,ricantes

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

70/439



6 CA$A

1 Fa#ta de conocimiento - orientación

2 st9ndares de tra,a!o inadecados

3 va#ación de5iciente de exposición a p;rdidas

o se centa con #a!stados a #as nec

@os docmentos

contemp#an #os radecado 5nciona5a,ricantes.

o se contemp#ó #se%ir #as recomen

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

71/439

MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

CIÓN

Acción de Me!ora

U OPORTUNIDAD DE MEJORA

x C9# xterna: "C = )

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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va#ación de5iciente de exposición a p;rdidas Factores de# 7ra,a!o

CA$A 8N$ICA



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


@a eva#ación de# pro%rama via# para transporte de car%a - sstancias #&*idas P"=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

74/439


$i

o x


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

75/439

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

76/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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TIPO DE A





Incidente )tro:


@a eva#ación de# pro%rama via# para transporte de car%a - sstancias #&*idas P"=

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6 CA$A

1 Fa#ta de ase%rar

2 Fa#ta de ha,i#idad: asesoramiento inadecado

o se ase%ró #aesta,#ecimiento de#

o se contó coidenti5icación de ne

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MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x st9ndares de tra,a!o inadecado: Fa#ta de docmenta

2 x Fa#ta de conocimiento: "e5erente a #os pe#i%ros asociad

3 x $istema de Advertencia inadecado: A#siva a so de

PLAN DE ACCIÓN


1 Acta#i+ar #a matri+ de ex9menes m;dicos - PP Coor

2 Acta#i+ar #a matri+ de pe#i%ros contemp#ando e# contro#. Coor

3 Insta#ar se(a#i+ación de so de PP - se%ridad Coor

APRO0ACIÓN

$e evidencia *e se rea#i+a #a operación de a,astecimiento de com,sti,#e ACPM para #os veh&c#os de #a emex9menes m;dicos - de PP - se encentra *e este pe#i%ro no ha sido considerado.

"ea#i+ar #a entre%a de #os PP re*eridos a# persona# *e rea#i+a #a activiCoordinador

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$i x

o


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Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re



Ghon Gaiver Meneses

o so de PP

$e evidencia *e se rea#i+a #a operación de a,astecimiento de com,sti,#e ACPM para #os vex9menes m;dicos - de PP - se encentra *e este pe#i%ro no ha sido considerado.

xposición avapores or%9nicos

sin protección

$istema de Advertenciainadecado

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6 CA$A

1 st9ndares de tra,a!o inadecado

2 Fa#ta de conocimiento

3 $istema de Advertencia inadecado

o se centa cimp#ementar ex9mapropiado.

$e evidencia *e econ e# conocimiento

$e evidencia #a 5a#t

PP apropiado - de

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


o est9n a#ineados #os indicadores con #as metas de C)P7")@ Frecencia - $everidad.

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# 2.2 B&a copetro#



o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x )rientación de5iciente.

PLAN DE ACCIÓN


1 Acta#i+ar e# p#an de

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APRO0ACIÓN


$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


o est9n a#ineados #os indicadores con #as metas de C)P7")@ Frecencia - $everidad.





om,re



Ghon Gaiver Meneses

# p#an

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6 CA$A

1 )rientación de5icienteo se conta,a coa#inear e# docment

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


@os procedimientos de tra,a!o e instrctivos de,en contemp#ar #os pe#i%ros ries%os - contro#es de5inidos para cada

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# E.1 B&a copetro#



o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x st9ndares de tra,a!o inadecados.

PLAN DE ACCIÓN


1 Coor


Inc#ir en #os docmentos de# $BI n &tem correspondiente a identi5icaciónde pe#i%ros consecencias - contro#es asociados a #a actividad.

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APRO0ACIÓN


$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


@os procedimientos de tra,a!o e instrctivos de,en contemp#ar #os pe#i%ros ries%os - contro#es de

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# E.1 B&a copetro#




om,re



Ghon Gaiver Meneses

@osprocedimientos no

inc#-en #ospe#i%ros de

acerdo a CP

Fa#ta dease%rar

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6 CA$A

1 st9ndares de tra,a!o inadecados@os docmentos decopetro# #os pe#i%r

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x st9ndares de tra,a!o inadecado por no disponer de d

2 x Fa#ta de conocimiento por orientación de5iciente a# pers

PLAN DE ACCIÓN


1 "ea#i+ar ,rie5in% de se%ridad para visitantes. Coor

2 Capacitar a# persona# de contro# de acceso. Coor

3 Acta#i+ar matri+ de pe#i%ros contemp#ado e# contro#. Coor

APRO0ACIÓN

$e evidencia *e dentro de# proceso de contro# de visitantes en canto a se%ridad en #as insta#aciones no se rea#9rea aspectos e impactos am,ienta#es - %estión de residos.


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$i x

o


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re



Ghon Gaiver Meneses

Fa#ta de ase%rar

$e evidencia *e dentro de# proceso de contro# de visitantes en canto a se%ridad en #as insta#a9rea aspectos e impactos am,ienta#es - %estión de residos.

isitantes in%resansin c#ara indcción

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6 CA$A


2 Fa#ta de conocimiento )rientación de5icien

o se centa convisitante de #a or%an

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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Fecha: 4/3/2014 Proceso Impactado: FI

TIPO DE ACCIÓN




"evisión por #a dirección 'esempe(o de procesos x

Incidente )tro:


$e evidencia n creciente incmp#imiento en #as metas de amento de 5actración de #a empresa #o ca# podr&a ##e




o

o Ap#ica x

Firma $o#icitante: Car%o: Coordi

Metodo#o%&a Ap#icada @#via de Ideas

67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x 'in9mica de# mercado en crisis económica

2 x Participación en e# mercado sin amento

PLAN DE ACCIÓN


1 Incrementar e# nKmero de propestas %anadas Coordin

2 Cmp#ir con #os tiempos de 5actración esta,#ecidos por e# c#iente. Asisten

APRO0ACIÓN


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$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


$e evidencia n creciente incmp#imiento en #as metas de amento de 5actración de #a empresa



Metodo#o%&a Ap#icada @#via de ideas


om,re



e##- e%a

'in9mica de

Amento en #os costos de prodcción

P;rdida de c#ientes

'isminción crecientmens

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8a!a #ici


6 CA$A

1 'in9mica de# mercado

2 8a!a %anancia de propestas

# sector de hidroprecios de# ,arri#r,ro por item.

$i ,ien no se incmercado #a or%animportante.

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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ación



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Fecha: 4/3/2014 Proceso Impactado: 7A@

TIPO DE ACCIÓN




"evisión por #a dirección 'esempe(o de procesos x

Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Indicador de Co,ertra de Capacitaci



o

o Ap#ica x


Metodo#o%&a Ap#icada @#via de Ideas

67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x 'in9mica de #a operación

2 x Asentismos - compensatorios de# persona#

PLAN DE ACCIÓN


1 Co

2 Inc#ir este contro# en #a matri+ de pe#i%ros. Co

APRO0ACIÓN

$e evidencia incmp#imiento de# indicador de co,ertra de capacitación de,ido a #a a#ta 5#ota,i#idad -/o rotaciócompensados - asentismos en %enera#.


Imp#ementar crono%rama de char#as de

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$i x

o


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Indicador de Co,ert


Metodo#o%&a Ap#icada @#via de ideas


om,re



esica "e-es

Asentismo d

$e evidencia incmp#imiento de# indicador de co,ertra de capacitación de,ido a #a a#ta 5#otacompensados - asentismos en %enera#.

'isminción crecientmens

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6 CA$A

1 'in9mica de operación

2 Asentismo de# persona#

'e,ido a #a a#ta dea #as capacitacione

# persona# concompensatorios por

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Fecha: 4/E/2014 Proceso Impactado:

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x


Metodo#o%&a Ap#icada /A

67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

PLAN DE ACCIÓN


1

2 Ad*irir sistema de identi5icación de condctor. Coordina

APRO0ACIÓN

$e centa con n sistema de rastreo sate#ita# *e presenta inconvenientes de reporte de datos oportnamentecondctores de #os veh&c#os pes ;stos no centan con nin%Kn sistema de #o%eo -/o chipJ sa#vo e# contro# de entra


"ea#i+ar pre,as con sistemas de rastreo - e#e%ir proveedor *e mestreme!or desempe(o.

Coordinador Ma

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$i x

o


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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Fecha: 4/E/2014 Proceso Impactado:

TIPO DE A





Incidente )tro:




Metodo#o%&a Ap#icada /A


om,re

$e centa con n sistema de rastreo sate#ita# *e presenta inconvenientes de reporte de datcondctores de #os veh&c#os pes ;stos no centan con nin%Kn sistema de #o%eo -/o chipJ sa#vo

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6 CA$A

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro: x





o

o Ap#ica x



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Fa#ta de conocimiento en canto a sistemas de p,#icac

2 x st9ndares de tra,a!o inadecado a# no especi5icar #a

PLAN DE ACCIÓN


1 Inscri,ir #a empresa en #as p9%inas de o5ertas #a,ora#es. Coordina

2 Acta#i+ar e# procedimiento de se#ección de persona#. Coordina

APRO0ACIÓN

n e# proceso de se#ección - contratación de# persona# se han presentado inconvenientes de disponi,i#idad de candre*iere.


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$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:






om,re



esica "e-es

Fa#ta de ase%rar

n e# proceso de se#ección - contratación de# persona# se han presentado inconvenientes de dispre*iere.

'emoras en e#proceso de se#ección

- contratación depersona#

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6 CA$A


2 Fa#ta de conocimiento

# procedimiento dmecanismos a se%

# persona# de ta#eas& como tampoco

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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Fecha: 4/30/2014 Proceso Impactado: )

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


$e evidenció *e #as ta,#as de capacidades de car%as - mana#es de operación de #a %rKa est9 en idioma extran!er

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Contro# )peraciona#



o

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x st9ndares de tra,a!o inadecados por criterios inespe

2 x Comnicación inadecada de est9ndares por tradcció

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordin

7radcir #as ta,#as - mana#es - sministrar#as en #as carpetas de #os veh&Coordinador de Mantenimiento = 30/0L/2014


Modi5icar procedimiento de compras para inc#ir criterios dedocmentación para ad*isición de e*ipos en e# extran!ero.

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APRO0ACIÓN


$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

Acción de Me!ora

DE MEJORA

C9# xterna: Inte%ra# de $ervicios

C9#

ORTUNIDAD DE MEJORA

o #o ca# no permite na adecada interpretación.

!ección - "esponsa,#e

dinador

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


$e evidenció *e #as ta,#as de capacidades de car%as - mana#es de operación de #a %rKa est9 e





om,re


@ad- Marce#a Bome+


Gos; Fe#ipe "omero

Fa#ta de ase%rar

7a,#as decapacidades -

mana#es en idiomaextran!ero

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6 CA$A


2 st9ndares de Comnicación Inadecada

# procedimientot;cnicos de compra

@os docmentos deidioma apropiado p

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

CIÓN

Acción de Me!ora

U OPORTUNIDAD DE MEJORA

x C9# xterna: Inte%ra# de $ervicios

C9#

- Potencal! U OPORTUNIDAD DE MEJORA

n idioma extran!ero #o ca# no permite na adecada interpretación.

Y AN"LISIS DE CAUSAS

ive# de Consecencia Importante

Car%o Firma

$,%erente )peraciones

Coordinador Compras

Coordinador

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


$e evidencia drante e!ercicio rea# *e no ha,&a persona# de spervisión de i+a!e.




o

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x st9ndares de tra,a!o inadecados de,ido a 5a#ta de ac

PLAN DE ACCIÓN


1 Inc#ir en e# procedimiento de i+a!e #a 5nción de# spervisor de manio,ra. Coor

Presentar #os docmentos de certi5icación de# persona# como spervisorser cr&tica. Coordinador

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Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE A





Incidente )tro:


$e evidencia drante e!ercicio rea# *e no ha,&a persona# de spervisión de i+a!e.





om,re



Gos; Fe#ipe "omero

Fa#ta de ase%rar )peración no centa

con spervisor demanio,ra

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6 CA$A

1 st9ndares de tra,a!o inadecado# procedimientomanio,ra.

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


@os 5ormatos de p#an de i+a!e tienen di5erente R de capacidad considerados como cr&ticos.

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Contro# )peraciona# / Contro# 'ocme



o

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Mantención inadecada de est9ndares por monitoreo

PLAN DE ACCIÓN


1 Coor

Cam,iar #os 5ormatos de p#an de i+a!e a# persona# de #a empresa.Coordinador

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APRO0ACIÓN


$i

o x


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

164/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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TIPO DE


ORIGEN DE LA NO CONFORMIDA



Incidente )tro:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Re

@os 5ormatos de p#an de i+a!e tienen di5erente R de capacidad considerados como cr&ticos.


ES1UEMA DE IDENTIFICACI



om,re



Gos; Fe#ipe "omero

Fa#ta de ase%rar

'i5erentes 5ormatosde p#anes de i+a!e

ha##ados en #aoperación

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166/439


JUSTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y3O RE

6 CA$A

1 Mantención inadecada de est9ndareso se rea#i+ó moniest9ndares de5inido

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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168/439

CA$A 8N$ICA

4A5O DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS


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Fecha: L/1/2014 Proceso Impactado:

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:





o x

o Ap#ica

Firma $o#icitante: Car%o: Co


67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x va#ación inadecada de #as necesidades.

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordina

$e centa con n prespesto *e contemp#a #a p#aneación de #os recrsos económicos - 5&sicos - de# ta#ento hap#icarse especi5icamente a# contrato


Crear prespesto para cada contrato de %randes r,ros mane!ado por #aempresa.

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170/439

APRO0ACIÓN


$i

o x

eri5icó: Coordinador $BI Apro,ó: Berente Benera#

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

6 'ecripción de# res#tado

CIERRE DE LA ACCIÓN

Imp#ementada - 5ectiva Imp#ementada - o 5ectiva

),servaciones

Fecha de Cierre Firma Coordinador de Proceso

n caso a5irmativo antes de apro,ar ase%rar s revisión de acerdo a# P=

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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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172/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y


TIPO


ORIGEN DE LA NO CONFORMI



Incidente )tro:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (


ES1UEMA DE IDENTIFICA



om,re



Gos; Fe#ipe "omero

Fa#ta de ase%rar

$e centa con n prespesto *e contemp#a #a p#aneación de #os recrsos económicos - 5&sicoespeci5icamente a# contrato

o se centa conprespesto

exc#sivo para e#contrato de CP

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JUSTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y3O

6 CA$A

1 va#ación inadecada de #as necesidadeso se ten&a conespec&5icos para #os

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DE MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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CA$A 8N$ICA

EC4A5O DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS


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TIPO DE ACCIÓN





Incidente x )tro:





o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Factores Persona#es:7ensión menta#

2 x Factores Persona#es: Ma# Gicio

3 x Factores Persona#es: Fati%a por dración de #a tarea

4 x Factores de# tra,a!o: Instrcciones - p#ani5icación inadeE x Factores de# tra,a!o: va#ación de5iciente de #a exposi

L x Factores de# tra,a!o: procedimientos - re%#as de tra,a!o

PLAN DE ACCIÓN


1

na ve+ terminado e# descar%e de crdo en #a cidad de Carta%ena hacia #as 11:00 am e# condctor procedió a retornar a #a cipresentarse e# 20 de !nio de 2014 en Perto As&s.# condctor decidió continar s via!e posterior a #a cena - aproximadamente a #as 11:30 pm siente n poco de se(o - es sorpa#can+a a 5renar - co#isiona con e# atomotor.


sta,#ecer !ornadas de tra,a!o m9ximas de 12 horas - 2 horas de descansointermedias.

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2 Co

3 Co

4 Coordina

APRO0ACIÓN


$i x

o


SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

6 'ecripción de# res#tado



),servaciones


Capacitar a# persona# condctor en se%ridad via# con ;n5asis en 5ati%a -cansancio.

Acta#i+ar #a matri+ de pe#i%ros de,ido a #a ocrrencia de# evento %aranti+ando #aadecada eva#ación de pro,a,i#idad severidad - contro#es.

Modi5icar #a #ista de che*eo para e# in%reso de persona# en #a ca# se inc#-a #averi5icación de #a condcta como condctor en ss re5erencias #a,ora#es.


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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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rdinador $BI L/30/2014

rdinador $BI /1E/2014

or 7a#ento

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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y


TIPO


ORIGEN DE LA NO CONFORMI



Incidente x )tro:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (


ES1UEMA DE IDENTIFICA



om,re



disson B+man

na ve+ terminado e# descar%e de crdo en #a cidad de Carta%ena hacia #as 11:00 am e# condctorpresentarse e# 20 de !nio de 2014 en Perto As&s.# condctor decidió continar s via!e posterior a #a cena - aproximadamente a #as 11:30 pm siente n poco5renar - co#isiona con e# atomotor.

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JUSTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y3O

6 CA$A

1 Factores Persona#es:7ensión menta# Cmp#imiento de tiem

2 Factores Persona#es: Ma# Gicio

3 Factores Persona#es: Fati%a por dración de #a tarea

4

E

L

Condiciones am,ienta#es ne%ativas $e demestra norma#i

Fa#ta de pericia 'emestra experienci

> va#ación de5iciente de# desempe(o o evidencia sitacio

10 va#ación de5iciente de necesidades de mantenimiento

va#ación de necesde5iciente.7iempo de tra,a!o aa#imentación.

Factores de# tra,a!o: Instrcciones - p#ani5icacióninadecada de# tra,a!o

o se centa con dircada co#a,orador. onoctrno.

Factores de# tra,a!o: va#ación de5iciente de #a exposición a

p;rdidas

o se otor%a #a va#ora

horario noctrno can

Factores de# tra,a!o: procedimientos - re%#as de tra,a!oinadecados

o se centa con direteniendo en centa #a

$e evidencia mantenireportan 5renadas ,r

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DE MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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184/439

EC4A5O DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS


8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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Fecha: /10/2014 Proceso Impactado:

TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


An*e se evidencia matri+ de re*isitos #e%a#es acta#i+ada a 1 de !nio de 2014 no se evidencia reso#ción 4

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# P#ani5icación de #a %estión

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$i

o x


SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN6 'ecripción de# res#tado



),servaciones



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

188/439


Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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TIPO DE A





Incidente )tro:


An*e se evidencia matri+ de re*isitos #e%a#es acta#i+ada a 1 de !nio de 2014 no se eviden

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# P#ani5icación de #a %




om,re



Gos; Fe#ipe "omero

Fa#ta de ase%rar

Matri+ de re*isitos#e%a#es no

contemp#a todos #osap#ica,#es

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6 CA$A

1 Fa#ta de ha,i#idad: asesor&a orientación de5iciente

Asesor&a de5iciente#a matri+ -a *e sesta,an contemp#a%estión.

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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192/439

CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


o se evidencia en e# pro%rama de se%ridad via# *e #as actividades est;n acordes con #os ries%os a contro#ar ni s

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Pro%rama de $e%ridad ia#



o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Mantención inadecada de est9ndares de tra,a!o.

PLAN DE ACCIÓN


1 Co

APRO0ACIÓN


Acta#i+ar e# pro%rama de se%ridad via# de acerdo a #a reso#ción 1ELEde 2014.

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$i

o x





),servaciones



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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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Firma:

Fecha $e%imiento

o Imp#ementada



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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TIPO DE A





Incidente )tro:


o se evidencia en e# pro%rama de se%ridad via# *e #as actividades est;n acordes con #os ries%

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Pro%rama de $e%ri




om,re


Ghon Gaiver Meneses


Gos; Fe#ipe "omero

Pro%rama dese%ridad via# no

cmp#e conre*isitos de

norma

Fa#ta de Ase%rar

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6 CA$A

1 Mantención inadecada de est9ndares de tra,a!o$e evidencia *e nvia# de acerdo a #o

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E MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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200/439

CA$A 8N$ICA



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201/439

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202/439


$i

o x





),servaciones



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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

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204/439

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205/439



TIPO DE A





Incidente )tro:


"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Pro%rama de $e%ri




om,re


Ghon Gaiver Meneses


Gor%e Armando Ca,rera

Fa#ta de Ase%rar

An*e se centa con pro%rama de mantenimiento no se ##eva re%istro de i#ometra!e en #os cam,iopede veri5icar #a e5icacia de #o pro%ramado con #o e!ectado con5orme #o esta,#ecido en e# procedimi

Pro%rama de mantenimiento preventivono cmp#e re*erimientos de #os

5a,ricantes

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206/439



6 CA$A

1 Mantención inadecada de est9ndares de tra,a!o$e evidencia *mantenimiento de

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MEJORA

ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

208/439

CA$A 8N$ICA



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TIPO DE ACCIÓN





Incidente )tro:


An*e se centa con pro%rama sate#ita# $A7"ACS para e# contro# - %erenciamiento de via!e no se evidencia contr

"e*isito *e incmp#e n caso de CF "ea# Pro%rama de $e%ridad ia#



o x

o Ap#ica



67ipo de #a casa

'eInmediata 89sica

1 x Contro#es inadecados por no contar con na persona

2 x va#ación de5iciente de #a exposición a p;rdidas.

PLAN DE ACCIÓN


1 Coordina

2 Acta#i+ar #a matri+ de pe#i%ros inc#-endo #os contro#es. Co

APRO0ACIÓN


Imp#ementar e# car%o de contro#ador de tr95ico - esta,#ecer s mana# de5nciones.

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$i x

o





),servaciones



8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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ersión: 00E

Fecha: 0E/0E/2014

Códi%o: F=

8/18/2019 AP-AC-AM 2014.xlsx

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pe#i%ro

ap-ac-am 2014.xlsx

Documents