taller no. 10 informe de auditoria interna-copia

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO AUDITADO: SGC Producto no conforme

AUDITOR ACOMPAÑANTE:

RESULTADOS DE LA AUDITORIA: CONFORME NO CONFORME

RESUMEN DE LA AUDITORIA

ASPECTOS DEBILES:

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

NC N° DESCRIPCION MENOR MAYOR

1 x

FIRMA DEL AUDITOR LIDER: FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAÑANTE: FIRMA AUDITADO:

FECHA EDICIÓN: 15 01 2014

FECHA DE AUDITORIA: 18 12 2013

AUDITOR LIDER: Juan Manuel R

AUDITADOS: Ximena Aristizabal

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: Procedimiento Producto no conforme. Acciones Correctivas, Preventivas y /o Mejora. Codigo DG-03

ASPECTOS FAVORABLES: La persona que lidera el proceso S.G.C tiene un excelente manejo del mismo . La auditoria se realizo de manera agil.

No se encontro evidencia de las encuestas de satisfacion del cliente 2013. Incumpliendo con el numeral 8.2.1 de la NTC ISO 9001:2008

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS: Abrir accion correctiva

RECOMENDACIONES: Se recomiendan cuadros de control donde se pueda consultar la informacion resumida extraida de otras hojas electronicas o fuentes de informacion.

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