seminaras pragma 3.2 vartotojams - proringas · 2016. 11. 17. · seminaras pragma 3.2 vartotojams...

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams

apie su i.MAS susijusius programos naudojimo aspektus bei programėlę „Pragma32_iMAS.exe“

2016-11-16

TEMOS

2

• PRAGMA 3.2 naudojimas su i.MAS

• Programėlė „Pragma32_iMAS.exe“

• Programinės įrangos instaliavimas

• Pastebėtos problemos

2016-11-16 Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

3

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

4

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

5

Lauką „Įmonės kodas“ reikia palikti tuščią, jei įmonės kodas nežinomas. Nerašyti ND

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

6

Automatinis tuščio lauko „Šalies kodas“ užpildymas simboliais „LT“ vykdomas lange „Kitos sąskaitų korespondencijos“, atsidarius firmų sąrašą ir nuspaudus rodykle pažymėtą mygtuką

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

7

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

8Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

9Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

10

Pardavimo (pirkimo) standartinių korespondencijų tipų languose nurodžius PVM kodus konkrečioms korespondencijoms, tiek kodai pagal nutylėjimą įrašomi į pirminį dokumentą, kai pasirenkama ta korespondencija

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

11

Pardavimo (pirkimo) dokumentų sąraše pažymėtiems lauke „Žymė“ galima keisti lauko „PVM kodas“ reikšmes visoms prekių eilutėms, įrašant PVM kodą iš dokumentuose nurodytų standartinių korespondencijų

PASTABA. Jeigu dokumento prekių eilutėje nurodytas PVM tarifas 21%, bet nenurodytas PVM kodas, formuojant i.SAF XML failą, tokiose eilutėse bus įrašomas kodas „PVM1“

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

12

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

13Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

14

Pardavimo (pirkimo) dokumentų sąraše galima keisti lauko „Traukti į i.SAF“ kiekvienam dokumentui atskirai arba visiems dokumentams pažymėtiems lauke „Žymė“, paspaudžiant rodykle pažymėtą mygtuką

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

15

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

IŠ VMI D.U.K.:

16

5. PVM sąskaita faktūra išrašyta 2016 m. gruodį. Įmonė šią PVM

sąskaitą faktūrą gavo 2017 m. sausį. Į kurio mokestinio

laikotarpio registrą turėtų būti įtraukta tokia PVM sąskaita

faktūra?

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų

gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą, t. y. tokios PVM sąskaitos faktūros duomenys

turės būti registruojami ir teikiami VMI su 2017 m. sausio mėnesio registro duomenimis.

Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-2

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

17Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

18Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

19

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

Į I.SAF NETRAUKIAMA PVM SUMA IR TARIFAS

Pirkimo dokumentuose, jei nurodyta PVM kodai:

PVM16, PVM17, PVM18, PVM19, PVM20, PVM21, PVM37, PVM40, PVM43, PVM44, PVM45

tai į i.SAF perduodama PVM suma ir PVM tarifas bus lygus 0

(„Menamas PVM“)

20Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

21

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

22Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

23Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

24Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

25

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

26Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

Kreditinių ir debetinių sąskaitų sumos į i.SAF perduodamos su minuso ženklais (neigiamos)

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

27

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

28Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

29Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

Jei lauke „Vairuotojas/Ekspeditorius“ bus žodis „vairuotojas“, tai formuojant XML, tas žodis bus ignoruojamas. Bet tik žodis „vairuotojas“, o ne bet koks kitas žodis (pavyzdžiui, „ekspeditorius“)

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

30

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

31Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

32Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

Vidaus perkėlimo dokumentuose formuojami krovinio važtaraščiai

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

33

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

Standartiškai į i.VAZ įtraukiamos tik prekės, o paslaugos – ne. Tačiau galima nurodyti kitaip:

• Jei norite, kad prekė nebūtų įtraukiama į i.VAZ, prekių sąrašo lauke „Spausdinti?“ išrinkite „Ne“.

• Jei norite, kad paslauga patektų į i.VAZ, prekių sąraše pažymėkite lauką „Sveriama“.

34Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

35

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS

36

• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos

• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PROGRAMĖLĖ „PRAGMA32_IMAS.EXE“

37

• Programėlės „PRAGMA32_IMAS.exe“ paleidimas

• PVM kodų surašymas pereinamojo laikotarpio dokumentams

• Šalies kodų surašymas tiekėjams/pirkėjams

• Dokumento registravimo apskaitoje datos keitimas

• Sąskaitos faktūros tipai ir jų keitimo galimybė

• Dokumento sumos pagal PVM kodus

• Visų pasirinkto laikotarpio dokumentų sumos – VMI puslapyje

• Specialaus apmokestinimo atvejai

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

38Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

39Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

40Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PVM KODŲ SURAŠYMAS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO DOKUMENTAMS

41

Dokumentams ir dokumentų eilutėms keičia neužpildytus PVM kodus:• pagal korespondencijose nurodytą PVM kodą pvz: [PVM5], jei jis buvo

užpildytas korespondencijų sąraše

• jei nebuvo užpildytas korespondencijų sąraše tai įrašo PVM kodus pagal PVM tarifą

• 21% -> PVM1

• 9% -> PVM2

• 5% -> PVM3

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

ŠALIES KODŲ SURAŠYMAS TIEKĖJAMS/PIRKĖJAMS

42

• Visoms firmoms, kurioms nenurodytas PVM mokėtojo kodas ir nenurodyta šalis - šalies kodas pakeičiama į 'LT'

• Visiems filialams, kuriems nenurodytas PVM mokėtojo kodas ir nenurodyta šalis - šalies kodas pakeičiama į 'LT'

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

DOKUMENTO REGISTRAVIMO APSKAITOJE DATOS KEITIMAS

43

• Visiems lange atrinktiems ir žyme pažymėtiems dokumentams "SF data" perrašoma į "Registravimo apskaitoje datą"

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PROGRAMINĖS ĮRANGOS INSTALIAVIMAS

44

• Proringo Nuotolinė pagalba

• Programėlė „Pragma32_iMAS.exe“

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16

PASTEBĖTOS PROBLEMOS

45

• Lietuviškos raidės duomenų bazių pavadinimuose

• Kaspersky antivirusas blokuoja arba net ištrina programėlę „Pragma32_iMAS.exe“

• Nurodomas ne tas SYSTEM.MDW failas

• Greitaveika (pagerinta 32 versijoje)

• Prisijungimas prie VMI i.MAS

• Kopijuojant įmonės kodus iš Rekvizitai.lt, kartais nusikopijuoja nematomi simboliai, kuriuos reikia pašalinti

• Paspaudus mygtuką „Pajamavimo kainos skaičiavimas“, naujai atsiradusioje prekių eilutėje reikia įrašyti PVM kodą (pagal klasifikatorių)

Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16