seminaras pragma 3.2 vartotojams - proringas · 2016. 11. 17. · seminaras pragma 3.2 vartotojams...
TRANSCRIPT
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams
apie su i.MAS susijusius programos naudojimo aspektus bei programėlę „Pragma32_iMAS.exe“
2016-11-16
TEMOS
2
• PRAGMA 3.2 naudojimas su i.MAS
• Programėlė „Pragma32_iMAS.exe“
• Programinės įrangos instaliavimas
• Pastebėtos problemos
2016-11-16 Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
3
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
4
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
5
Lauką „Įmonės kodas“ reikia palikti tuščią, jei įmonės kodas nežinomas. Nerašyti ND
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
6
Automatinis tuščio lauko „Šalies kodas“ užpildymas simboliais „LT“ vykdomas lange „Kitos sąskaitų korespondencijos“, atsidarius firmų sąrašą ir nuspaudus rodykle pažymėtą mygtuką
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
7
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
8Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
9Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
10
Pardavimo (pirkimo) standartinių korespondencijų tipų languose nurodžius PVM kodus konkrečioms korespondencijoms, tiek kodai pagal nutylėjimą įrašomi į pirminį dokumentą, kai pasirenkama ta korespondencija
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
11
Pardavimo (pirkimo) dokumentų sąraše pažymėtiems lauke „Žymė“ galima keisti lauko „PVM kodas“ reikšmes visoms prekių eilutėms, įrašant PVM kodą iš dokumentuose nurodytų standartinių korespondencijų
PASTABA. Jeigu dokumento prekių eilutėje nurodytas PVM tarifas 21%, bet nenurodytas PVM kodas, formuojant i.SAF XML failą, tokiose eilutėse bus įrašomas kodas „PVM1“
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
12
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
13Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
14
Pardavimo (pirkimo) dokumentų sąraše galima keisti lauko „Traukti į i.SAF“ kiekvienam dokumentui atskirai arba visiems dokumentams pažymėtiems lauke „Žymė“, paspaudžiant rodykle pažymėtą mygtuką
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
15
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
IŠ VMI D.U.K.:
16
5. PVM sąskaita faktūra išrašyta 2016 m. gruodį. Įmonė šią PVM
sąskaitą faktūrą gavo 2017 m. sausį. Į kurio mokestinio
laikotarpio registrą turėtų būti įtraukta tokia PVM sąskaita
faktūra?
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų
gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą, t. y. tokios PVM sąskaitos faktūros duomenys
turės būti registruojami ir teikiami VMI su 2017 m. sausio mėnesio registro duomenimis.
Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-2
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
17Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
18Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
19
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
Į I.SAF NETRAUKIAMA PVM SUMA IR TARIFAS
Pirkimo dokumentuose, jei nurodyta PVM kodai:
PVM16, PVM17, PVM18, PVM19, PVM20, PVM21, PVM37, PVM40, PVM43, PVM44, PVM45
tai į i.SAF perduodama PVM suma ir PVM tarifas bus lygus 0
(„Menamas PVM“)
20Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
21
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
22Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
23Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
24Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
25
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
26Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
Kreditinių ir debetinių sąskaitų sumos į i.SAF perduodamos su minuso ženklais (neigiamos)
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
27
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
28Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
29Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
Jei lauke „Vairuotojas/Ekspeditorius“ bus žodis „vairuotojas“, tai formuojant XML, tas žodis bus ignoruojamas. Bet tik žodis „vairuotojas“, o ne bet koks kitas žodis (pavyzdžiui, „ekspeditorius“)
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
30
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
31Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
32Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
Vidaus perkėlimo dokumentuose formuojami krovinio važtaraščiai
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
33
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
Standartiškai į i.VAZ įtraukiamos tik prekės, o paslaugos – ne. Tačiau galima nurodyti kitaip:
• Jei norite, kad prekė nebūtų įtraukiama į i.VAZ, prekių sąrašo lauke „Spausdinti?“ išrinkite „Ne“.
• Jei norite, kad paslauga patektų į i.VAZ, prekių sąraše pažymėkite lauką „Sveriama“.
34Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
35
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PRAGMA 3.2 NAUDOJIMAS SU I.MAS
36
• i.SAF posistemis• Įmonių kodai, PVM mokėtojų kodai, fiziniai asmenys, užsienio įmonės • PVM kodai• Traukimas/netraukimas į registrus• Dokumento data ir dokumento registravimo (sukūrimo) data• „Menamas PVM“• Papildomų išlaidų įtraukimas pajamavimo ir išlaidavimo dokumentuose• Debetinės, kreditinės, anuliuotos sąskaitos
• i.VAZ posistemis• Privalomi laukai• „Paruoštas siųsti“• „Sveriamos“ paslaugos• Tikslinimas ir užbaigimas – tik VMI puslapyje• Duomenų perdavimas per WEB servisus. Įmonės autentifikavimo sertifikato sukūrimas
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PROGRAMĖLĖ „PRAGMA32_IMAS.EXE“
37
• Programėlės „PRAGMA32_IMAS.exe“ paleidimas
• PVM kodų surašymas pereinamojo laikotarpio dokumentams
• Šalies kodų surašymas tiekėjams/pirkėjams
• Dokumento registravimo apskaitoje datos keitimas
• Sąskaitos faktūros tipai ir jų keitimo galimybė
• Dokumento sumos pagal PVM kodus
• Visų pasirinkto laikotarpio dokumentų sumos – VMI puslapyje
• Specialaus apmokestinimo atvejai
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
38Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
39Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
40Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PVM KODŲ SURAŠYMAS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO DOKUMENTAMS
41
Dokumentams ir dokumentų eilutėms keičia neužpildytus PVM kodus:• pagal korespondencijose nurodytą PVM kodą pvz: [PVM5], jei jis buvo
užpildytas korespondencijų sąraše
• jei nebuvo užpildytas korespondencijų sąraše tai įrašo PVM kodus pagal PVM tarifą
• 21% -> PVM1
• 9% -> PVM2
• 5% -> PVM3
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
ŠALIES KODŲ SURAŠYMAS TIEKĖJAMS/PIRKĖJAMS
42
• Visoms firmoms, kurioms nenurodytas PVM mokėtojo kodas ir nenurodyta šalis - šalies kodas pakeičiama į 'LT'
• Visiems filialams, kuriems nenurodytas PVM mokėtojo kodas ir nenurodyta šalis - šalies kodas pakeičiama į 'LT'
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
DOKUMENTO REGISTRAVIMO APSKAITOJE DATOS KEITIMAS
43
• Visiems lange atrinktiems ir žyme pažymėtiems dokumentams "SF data" perrašoma į "Registravimo apskaitoje datą"
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PROGRAMINĖS ĮRANGOS INSTALIAVIMAS
44
• Proringo Nuotolinė pagalba
• Programėlė „Pragma32_iMAS.exe“
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16
PASTEBĖTOS PROBLEMOS
45
• Lietuviškos raidės duomenų bazių pavadinimuose
• Kaspersky antivirusas blokuoja arba net ištrina programėlę „Pragma32_iMAS.exe“
• Nurodomas ne tas SYSTEM.MDW failas
• Greitaveika (pagerinta 32 versijoje)
• Prisijungimas prie VMI i.MAS
• Kopijuojant įmonės kodus iš Rekvizitai.lt, kartais nusikopijuoja nematomi simboliai, kuriuos reikia pašalinti
• Paspaudus mygtuką „Pajamavimo kainos skaičiavimas“, naujai atsiradusioje prekių eilutėje reikia įrašyti PVM kodą (pagal klasifikatorių)
Seminaras PRAGMA 3.2 vartotojams2016-11-16