[renstra setdako batam 2016-2021]...kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun,...
Post on 14-Dec-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
1
KATA PENGANTAR
Dalam rangka harmonisasi visi dan misi Kota Batam 2016-2021 terhadap
pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Batam, upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Batam ditindaklanjuti dengan penjabaran secara konkrit Program dan
Kegiatan yang harus dilaksanakan guna keberhasilan pencapaian Misi Kota Batam.
Sebagai instrumen dasar dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran
pembangunan lima tahun mendatang. Sekretariat Daerah telah menetapkan Visi dan
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang nantinya dapat menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan selama lima tahun
mendatang.
Visi Kota Batam untuk “ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang
Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat ” dapat diwijudkan melalui pelayanan
publik yang prima dan moderen yang ditunjang oleh Sarana dan prasarana yang
modern, Kinerja aparatur yang tinggi, serta organisasi dan tatalaksana yang dinamis
sesuai dengan tuntutan dan perkembangan birokrasi moderen.
Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam
2016-2021, diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Bagian-bagian dilingkungan
Sekretariat Daerah maupun Instansi lain dalam pelaksanaan koordinasi, harmonisasi
serta Sinkronisasi Program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan.
Batam, Maret 2017
Sekretaris Daerah Kota Batam
H. JEFRIDIN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199802 1 006
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………….……...…………….……......1
Daftar isi..............................................................................................................................2
Daftar Tabel.........................................................................................................................4
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 5
1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................. 5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 6
1.3 LANDASAN HUKUM ........................................................................................... 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................ 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .......................................... 10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .......................................... 10
2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ............................... 12
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ............................................... 16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................................ 41
3.1 PERMASALAHAN DALAM TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN .................... 41
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH 2016-2021 ................ 53
3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI (HARMONISASI) ...................................... 59
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................... 655
4.1 VISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ................................................ 655
4.2 MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ............................................... 677
4.3 TUJUAN ........................................................................................................... 688
4.4 SASARAN .......................................................................................................... 69
4.5 STRATEGI ......................................................................................................... 87
4.6 KEBIJAKAN ....................................................................................................... 90
BAB V 93
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................................................... 933
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH 2011-2016 .............. 933
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
3
BAB VI
…………………………………………………………………………………………..140
0
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA .............................................. 1400
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ 1400
BAB VII .......................................................................................................................... 1488
PENUTUP ...................................................................................................................... 1488
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
4
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah ................................... 14
Tabel 2 Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah ..................................... 15
Tabel 3 Alokasi Anggaran Biaya Sekretariat Daerah ..................................................... 16
Tabel 4 Reviu Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan ................................... 23
Tabel 5 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ....................................................... 38
Tabel 6 Tantangan/peluang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ............................... 39
Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .................. 47
Tabel 8 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ........................................ 49
Tabel 9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis ......................................................... 50
Tabel 10 Skala penilaian dan kategori ........................................................................... 51
Tabel 11 Nilai Skala Kriteria ............................................................................................ 51
Tabel 12 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan ............................................ 53
Tabel 13 Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD ............................................. 555
Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau .............. 559
Tabel 15 Analisa Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021 ............... 633
Tabel 16 Visi dan Misi.................................................................................................... 677
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran ......................................................................................... 69
Tabel 18 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............ 711
Tabel 19 Penetapan Strategi Berdasarkan analisis SWOT .......................................... 888
Tabel 20 Strategi dan kebijakan .................................................................................... 900
Tabel 21 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif
( 2016-2021) .................................................................................................................... 944
Tabel 22 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif
( 2016-2021) Lanjutan ................................................................................................... 1144
Tabel 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ....................................... 1377
Tabel 24 Indikator Kinerja (Outcome) yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021 ....... 1411
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun
2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
Pemerintah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang
(RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMD) serta
instrumen-instrumen lain yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang
terencana, terkendali, terarah, serta dapat terukur tingkat pencapaian
keberhasilannya.
Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam tahun
2016-2021. Visi Pemerintah Kota Batam adalah :
“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing,
Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”
Sesuai dengan Tugas, Fungsi serta kewenangan yang menjadi
tanggungjawab Sekretariat Daerah Kota Batam. Visi tersebut dapat dimaknai
sebagai upaya dan tekad untuk membangun Pemerintahan yang mampu melayani
masyarakat dengan baik (Service Exellence ) yang ditunjang oleh kinerja birokrasi
yang tinggi (Effectiveness, Efficiency, Accountable) serta sistim penatausahaan
dan ketatalaksanaan birokrasi yang modern agar tercapainya kesejahteraan
masyarakat secara adil dan merata.
Pemahaman tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang sedang
diupayakan oleh Pemerintah Pusat melalui Reformasi Birokrasi. Sebagaimana
yang tertuang dalam Peraturan Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah
ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor no 11 tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Tujuan dari pelaksanaan
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
6
Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas KKN, serta
mampu melayani publik.
Sasaran yang hendak dicapai dalam reformasi birokrasi adalah, pertama:
Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan upaya merubah pola pikir (mind set) dan
perilaku/budaya kerja (Culture set) dari kebiasaan “dilayani” menjadi “melayani”.
Sasaran kedua: adalah Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
birokrasi dengan membangun sistim penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan
nilai-nilai kepemerintahan yang baik (Good Governance). Serta ketiga :
peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD
2016-2021, serta melaksanakan agenda reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah
menyusun program-program dan kegiatan yang menjadi prioritas lima tahun
mendatang. Program prioritas tersebut dituangkan dalam bentuk rencana strategis
(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam.
Dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Batam. Akan dijabarkan
Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan lima tahun kedepan. Dengan tersusunnya rencana strategis
Sekretariat akan dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam penyusunan,
pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi serta
kewenangan Sekretariat Daerah.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat
Daerah Kota Batam dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program
kegiatan kesekretariatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
Dengan tujuan memberikan arah dan landasan penyusunan rencana kerja (Renja
SKPD) dan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.
1.3 LANDASAN HUKUM
Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Strategi
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
7
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3968);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
8
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomcr 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406 ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010
tentang Pedoman dan tatacara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2002 No. 20 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran,
Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 No. 65 Seri D Tambahan
Lembaran Daerah No. 34);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN
9
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011
– 2016;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam;
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra-SKPD Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun
2011-2016 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun
2010 dengan sitimatika sebagai berikut :
BAB I: PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3 LANDASAN HUKUM
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH
2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN LAINNYA
3.4 PENENTUAN ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, Sekretariat
Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan nembawahi 3 (tiga) Asisten,
yaitu : Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang
bertanggungjawab kepada Walikota Batam.
Selanjutnya fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam
adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah,
dan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.
Keseluruhan fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh
3 (tiga) Asisten sesuai dengan bidang serta lingkup pelaksanaannya, yaitu :
Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas dalam pembinaan dan
pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan
perundang-undangan, hubungan masyarakat serta perpustakaan umum den arsip;
Selanjutnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas
dalam pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan,
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta Asisten Administrasi Umum
melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keuangan,
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
11
perlengkapan dan aset daerah, keprotokolan, kepegawaian dan tugas-tugas
lainnya.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah memiliki
struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam, susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Batam, yaitu :
a. Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi :
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
c. Sub Bagian Fasilitasi Sekretariat pengelolaan perbatasan dan
Kerjasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
b. Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan, Arsip serta Kepemudaan dan
Olahraga;
c. Sub Bagian Urusan Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat.
3. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, membawahi :
a. Sub Bagian Trantibum dan Linmas;
b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, serta
pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
c. Sub Bagian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
4. Bagian Hukum, membawahi :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;
c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum.
c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, membawahi :
a. Sub Bagian Perekonomian;
b. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Infrastruktur, membawahi :
a. Sub Bagian Koordinasi Urusan PU dan Penataan Ruang;
b. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perumahan Rakyat, kawasan
permukiman dan pertanahan;
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
12
c. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perhubungan, Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program;
c. Sub bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan dan Pengadaan
Barang/Jasa;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah.
d. Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawahi :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
a. Sub Bagian Humas;
b. Sub Bagian Protokol;
c. Sub Bagian Acara dan Tamu.
4. Bagian Tata Usaha Pimpinan
a. Sub Bagian TU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Sub Bagian TU Sekretaris Daerah;
c. Sub Bagian TU Staf Ahli.
2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
Sumberdaya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang
diperlukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Untuk menjalankan
tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah, sangat
ditentukan oleh 3 aspek sumberdaya yaitu 1). Sumberdaya Aparatur; 2).
Keuangan/pembiayaan; serta 3). Sarana dan Prasarana.
Sebagai gambaran sumberdaya yang dimiliki Sekretariat Daerah, diuraikan
sebagai berikut :
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
13
2.2.1. Sumberdaya Aparatur
Jumlah Pegawai Negeri sebanyak 282 (dua ratus dua puluh delapan)
orang, yang terdiri dari :
Berdasarkan Golongan
a. Golongan IV berjumlah 22 (Dua puluh dua) orang atau 11% dari
jumlah pegawai;
b. Golongan III berjumlah 110 (Seratus sepuluh) orang atau 44% dari
jumlah pegawai;
c. Golongan II berjumiah 58 (Lima puluh delapan) orang atau 41% dari
jumlah pegawai;
d. Golongan I berjumlah 4 (empat) orang atau 4% dari jumlah pegawai;
Berdasarkan Pendidikan
a. S2 berjumlah 23 (dua puluh tiga ) orang atau 10% dari jumlah
pegawai;
b. S1 berjumlah 119 (Seratus sembilan Belas) orang atau 33% dari
jumlah pegawai;
c. D3 berjumlah 20 (Dua Puluh) orang atau 16% dari jumlah pegawai;
d. SMA berjumlah 113 (Seratur tigas belas) orang atau 34% dari jumlah
pegawai;
e. SMP berjumlah 2 (dua) orang atau 1,% dari jumlah pegawai;
f. SD berjumlah 5 (lima) orang atau 3% dari jumlah pegawai;
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
14
Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah
(Menurut Pangkat Golongan Ruang)
No UNIT KERJA JUMLAH PENDIDIKAN PANGKAT
S2 S1 DIII SMA SMP SD IV III II I
1 Sekretaris Daerah
1 1
1
2 Asisten Adm. Umum
1 1
1
3 Asisten Ekbang 1 1 1
4 Aisten Tata Pemerintahan
1 1
1
5 Staf Ahli 5 3 2 5
6 Bagian Umum 99 2 20 2 70 1 4 1 17 25 3
7 Bagian Administrasi Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat
28 3 19 2 4
2 17 4
8 Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
13 8 5
1 6 4
9 Bagian Tata Usaha Pimpinan
19 1 9 2 7
5 3
10 Bagian Administrasi Inovasi, Investasi dan Tenaga Kerja
27 1 12 5 9
1 17 5
11 Bagian Fasilitas , Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
14 1 9 4
2 6 3
12 Bagian Hukum 14 1 9 1 3 1 7 2
13 Bagian Administrasi Perekonomian dan LH
9 3 4 1
1
1 6 1 1
14 Bagian Tata Usaha Pimpinan
21 12 3 5 1
1 10 6
15 Bagian Ortal 11 1 5 4 1 1 6 3
16 Bagian Administrasi Pembangunan
18 4 9 1 4
2 13 2
17 Bagian Administrasi Urusan
9 2 4 1 2
1 1 2
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
15
Penunjang Pemerintahan Daerah
JUMLAH 282 23 119 20 113 2 5 22 110 58 4
Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah 2016, Bagian Umum Setdako.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretariat Daerah memiliki
sarana dan frasarana perkantoran pemerintah. Sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Batan dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2
Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah
No
Nama Bidang/Barang
Jumlah Harga
Sebelum Penyusutan (Rp.)
Jumlah Harga Setelah
Penyusutan (Rp.)
(1) (2) (3) (4)
1 Tanah 43,942,715,100.00 43,942,715,100.00
2 Peralatan dan Mesin a. Alat-alat Berat b. Alat-alat Angkutan c. Alat-alat Bengkel/alat ukur d. Alat-alat pertanian/peternakan e. Alat-alat Kantor dan rumah tangga f. Alat-alat studio dan komunikasi g. Alat-alat Kedokteran h. Alat-alat Laboratorium i. Alat-alat Keamanan
61,839,260,802.92 30,259,685,222.17
3 Gedung dan Bangunan a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen
41,545,815,284.00
30,887,211,218.43
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi d. Jaringan
276,841,577,086.22
233,750,294.93
5 300,000.00 300,000.00
TOTAL 424,169,668,273.14 105,323,661,835.54
Sumber : Data Inventaris Barang Sekretariat Daerah 2016, Bagian Perlengkapan dan Aset 2.2.3. Anggaran Belanja Sekretariat Daerah
Selain aspek sumberdaya Manusia dan Sarana/Prasarana. Aspek
pendanaan menjadi unsur penting untuk menggerakkan suatu organisasi.
Pendanaan digunakan untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan program dan
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 16
kegiatan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat terdiri dari Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang alokasi pada lima tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2011-2016
Tahun Anggaran
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Anggaran
1 2 3 4
2016 866.850.850.640.157.66 1.723.510.756.092.34 2.590.361.396.250.00
2015 770.952.295.684,90 1.606.668.928.322,24 146.016.022.776.00
2014 704.449.204.331,84 1.463.758.196.885,24 132.456.791.300
2013 725.292.485.180.11 1.041.463.993.387 1.766.756.478.567.11
2012 589.761.483.313 824.636.477.811 1.414.397.961.124
Sumber : LAKIP Sekretariat Daerah 2011-2016, Bagian Bina Program
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang menjalankan fungsi-
fungsi Koordinasi, Sinkronisasi serta
Fasilisasi dalam pelaksanaan
Kebijakan Daerah. Fungsi-fungsi
tersebut dijalankan dalam 1).
Penyusunan Kebijakan; 2). Peng-koordinasian pelaksanaan kebijakan; 3).
pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta 4). Pembinaan administratif dan
aparatur.
Pengukuran kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat ditinjau dari 2
(dua) dimensi, yaitu dimensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan
dimensi keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakannya. Pengukuran kinerja dari dimensi pelaksanaan tugas dan fungsi
dapat dinilai dari sejauhmana suatu organisasi berperan dalam melaksanakan
fungsi-fungsinya serta pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum.
Pada dimensi lain, pengukuran kinerja dinilai dari kemampuan suatu
organisasi dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah
direncanakannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengukur capaian indikator
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 17
yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yaitu nilai keluaran (Output), Hasil
(Outcome), Manfaat (Benefit), serta Dampak (Impact) yang baru bisa diukur
keberhasilannya dalam jangka panjang.
2.3.1 Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dari aspek tingkat capaian
kinerja adalah kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan
program-program jangka menengah (Renstra 5 tahunan) yang telah
ditetapkan. Penilaian ini mencakup capaian target Program dan kegiatan
dari besaran masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome),
Manfaat (Benefit), Dampak (Impact) dari suatu Program Kegiatan.
Sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Batam 2016-2021. Mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun
2011-2016. Sekretariat Daerah melaksanakan Misi I RPJM 2016-2021
Kota Batam yaitu :
“MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI.
Untuk mencapai Misi tersebut, Sekretariat Daerah melaksanakan
9 Program dan 52 Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut meliputi
beberapa aspek penyelenggaraan Pemerintah yaitu : 1). Perencanaan
Pembangunan Daerah, 2). Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan
Peraturan Perundang-undangan, 3). Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, 4). Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 5).
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai
Keagamaan, 6). Peningkatan Investasi dan kerjasama Pembangunan, 7).
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Investasi, 8).
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 9). Sumberdaya Aparatur, Sarana
dan Prasarana Perkantoran. Pengukuran kinerja Sekratraiat Daerah pada
lima tahunan terakhir (2011-2016) dapat diuraikan sebagaimana yang
terlihat pada tabel berikut :
1. Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui Program
Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan,
Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota
Batam, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 18
Batam, Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah, Pembinaan dan Monitoring Administrasi
Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.
Capaian: pada program ini adalah terlaksananya program dan
kegiatan pembangunan 2011-2016 secara efektif dan efisien dimana
capaian penyerapan anggaran OPD Pemerintah Kota Batam rata-rata
realisasi keuangan dan fisik tahun 2014 Keu: 98.10 %/Fisik: 98.13 %,
2015: Keu : 93.16 % /Fisik: 93.87 %, dan tahun 2016: Keu: 99.48 %
dan fisik 98.67 %.
2. Urusan Sosial
Dalam Urusan Sosial, dilaksanakan Program Penanggulangan
Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan yang
dilaksanakan adalah Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran
Raskin, BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam, Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM, Studi Komparasi Sosialisasi,
pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award.
Capaian: pada program ini adalah terlaksananya pelayanan dan
penanganan bagi masyarakat miskin berupa penyaluran beras miskin
sebanyak 230.385 RTS selama 5 tahun, pelaksanaan bazar sembako
murah sebanyak 35.000 paket untuk wilayah hinterland dan 135.000
paket diwilayah mainland. Selain itu monitoring terhadap pelaksanaan
PKS-BBM terutama diwilayah kepulauan dan komparasi pelaksanaan
program raskin terlaksana dengan baik di 12 Kecamatan yang ada di
Kota Batam.
3. Urusan Kebudayaan
Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan dengan kegiatan Peningkatan
Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan kegiatan Peningkatan
Penghayatan nilai-nilai Keagamaan, Penyelenggaraan Persiapan
Ibadah Haji Kota Batam, Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan
Keagamaan, Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA
se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran,
Pembinaan dan Pelatihan Qori/Qoriah Kota Batam, Pelaksanaan
Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah
Tilawatil Quran Tingkat Provinsi.
Capaian: pada pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya
STQ/MTQ Tingkat Kota Batam dan keikutsertaan Kafilah Kota Batam
pada STQ/MTQ Tingkat provinsi dengan prestasi 2 kali menjadi juara
umum. Dibidang pembinaan bagi Lembaga Keagamaan dan Pemuka
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 19
Agama capaian selama 5 tahun adalah sebagai berikut: pelatihan
IPIM 630 orang, BKMT 230 orang, MUI 100 orang, DMI 300 orang,
PMB 530 orang, Kristen 530 orang, Katolik 530 orang, Budha 530
orang, Hindu 330 orang. Serta pemberian insentif bagi Imam Masjid
4.538 orang, PMB 2.120 orang, Pastur 212 orang, DMI 24 orang,
Pendeta 231 orang, Serta tersalurkannya insentif bagi guru TPA/TPQ
sebanyak 22.046 orang selama 5 tahun.
4. Urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri
Pada urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan
yang dilaksanakan adalah Peringatan Hari-hari Besar Nasional,
capaian pelaksanaan kegiatannya dalam 5 tahun adalah
terselenggaranya 14 kali peringatan hasi besar nasional setiap
tahunnya.
5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Dalam pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian dilaksanakan program :
1) Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah, dengan
kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan.
2) Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana
dan prasarana perkantoran Pemerintah dengan kegiatan
Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan,
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam,
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah,
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah,
Pengadaan Barang-Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota
Batam, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda dua dan
transportasi air, Pengamanan Aset Daerah Kota Batam,
Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset
Pemerintah Kota Batam, Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat
studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan,
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota
Batam, Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Batam.
Capaian: pada program ini adalah diperolehnya opini dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 20
Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Dari
capaian ini dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas
penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batam
semakin baik dari tahun ke tahun, baik dari sisi pengelolaan
keuangan maupun aset/barang milik daerah.
3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan
kegiatan berupa Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan
Lurah Se-Kota Batam, Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan
Disiplin Aparatur, Workshop Akuntansi Keuangan Daerah,
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyusunan
Standarisasi Harga Barang/Jasa, Evaluasi Tugas Pokok dan
Fungsi OPD Kota Batam, Workshop dan Orientasi Peningkatan
Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota
Batam, Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah.
Capaian: pada program ini yaitu terlaksananya pembekalan dan
peningkatan kemampuan teknis dan administrasi dibidang
pengelolaan keuangan, barang milik daerah/aset, pelaksanaan
APBD dibidang pengadaan barang/jasa, serta urusan
ketatalaksanaan bagi seluruh aparatur terkait. Hasil yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur sehingga kualitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada
publik semakin meningkat.
4) Peningkatan, pembinaan, dan Pengembagan Pengelolaan
Keuangan Daerah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan
APBD Kota Batam, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Batam, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan
Dana Bagi Hasil, Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam, Pengelolaan
penggajian PNS Pemerintah Kota Batam, Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Keuangan
Daerah PPKD dan OPD, Penyempurnaan Sistim dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perda Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Batam.
Capaian: dari program ini adalah peningkatan kualitas
pengelolaan anggaran, pendistribusian anggaran, pemanfaatan
anggaran, serta penatausahaan keuangan berbasis sistim yang
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 21
terintegrasi dan sesuai dengan penatausahaan keuangan
berbasis AKRUAL yang merupakan suatu keharusan dalam
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dari sisi pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan denga
kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun
menunjukkan trend peningkatan secara gradual pada tahun
2011-2016.
5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,
dilaksanakan kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kota Batam, Pelayanan Bantuan Hukum
Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam,
Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam.
Capaian: Program ini adalah terlaksananya program legislasi
daerah berupa 55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84
MoU. Selain itu dalam hal pelaksanaan bangtuan litigasi dan non
litigasi terlaksana 31 Kasus Perdata 26 Kasus TUN serta
tersusunnya sistem jaringan informasi hukum (JDIH) Pemerintah
Kota Batam.
6. Urusan Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan
melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media massa dengan kegiatan Pelaksanaan E-Procurement
Pemerintah Kota Batam, Pembinaan dan pengembangan
Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Penyebarluasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumberdaya,
Informasi serta Dokumentasi Kehumasan, Publikasi dan Promosi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
Capaian: Program ini adalah tersebarluasnya informasi
penyelenggaraan program Pemerintah Kota Batam serta publikasi
terhadap hasil pelaksanaan Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun.
Dibidang informatika, pada program ini memiliki indikator capaian
yaitu terlaksananya 5 (lima) jenis ketatalaksanaan berbasis ICT yaitu:
1. SPSE sebagai sistim pelayanan lelang secara elektronik, 2.
SIPKD, merupakan aplikasi perbasis Web yang merupakan aplikasi
terintegrasi dalam penatausahaan keuangan daerah, 3. Web Humas
Pemko Batam yang merupakan Web publikasi dan interaksi
penyelenggaraan program pemerintah Kota Batam dan Pelaksanaan
[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 22
pembangunan, 4. PERSO, merupakan aplikasi berbais Web yang
secara khusus menangani perhitungan dan perincian penghasilan
bagi seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam, 5.
TEPRA, merupakan aplikasi berbasis Web yang digunakan dalam
memonitoring penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintahan Kota
Batam sehingga penyerapannya dapat diawasi secara optimal.
Pengukuran kinerja Sekratraiat Daerah pada lima tahunan terakhir
(2011-2016) dapat diuraikan sebagaimana yang terlihat pada tabel
berikut:
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 23
Tabel 4
Reviu Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam (kondisi akhir Renstra 2011-2016)
URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM
Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
Persentase
Capaian
OPD
Penanggung
Jawab
target Rp. target Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program: Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan
Laporan Monitoring Kecamatan dan Kelurahan 4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan
4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan Minitoring dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan setiap tahun Selama 5 Tahun
3,315,378,750 4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan Minitoring dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan setiap tahun Selama 5 Tahun
3,382,759,850 100% Bagian Tata Pemerintahan
Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam
Terlaksananya Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan
600 Orang dalam 5 tahun 2,348,393,281 480 Orang dalam 5 tahun 2,121,285,250 80% Bagian Tata Pemerintahan
Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan
Terlaksananya Bimtek Penyelenggaraan APBD
500 Orang telah mengikuti bimtek pelaksanaan APBD dalam 5 Tahun
2,486,534,063 480 Orang telah mengikuti bimtek pelaksanaan APBD dalam 5 Tahun
1,762,024,000 96% Bagian Bina Program
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 24
Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Batam (RFK)
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan TEPRA Setiap Tahun Selama 5 Tahun
2,900,956,406 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan TEPRA Setiap Tahun Selama 5 Tahun
1,703,656,400 100% Bagian Bina Program
Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
Tersusunnya Laporan Kegiatan Pembangunan Setiap Semester
Laporan Bulanan 1 Buku, Laporan Tahunan 1 Buku dalam 5 Tahun
2,210,252,500 Laporan Bulanan 1 Buku, Laporan Tahunan 1 Buku dalam 5 Tahun
2,210,252,500 100% Bagian Bina Program
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Adminstrasi Kegiatan Pembangunan
1 Perwako setiap Tahun selama 5 Tahun
830,198,467 1 Perwako setiap Tahun selama 5 Tahun
513,908,000 100% Bagian Bina Program
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Terususunnya Renja dan Renstra Setdako Batam
1 Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2017
200,000,000 1 Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2017
200,000,000 100% Bagian Bina Program
URUSAN: SOSIAL
Program: Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
Tersalurkannya Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
230.385 RTS dalam 5 Tahun
13,275,312,500 230.385 RTS dalam 5 Tahun
17,917,899,774 100% Bagian Ekonomi
BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bazar Sembako Murah di Hinterland dan Mainland
Hinterland 35.000 Paket dan Mainland 135.000 Paket Selama 5 Tahun
2,348,393,281 Hinterland 35.000 Paket dan Mainland 135.000 Paket Selama 5 Tahun
12,810,000,000 Hinterland 94 % Mainland
96 %
Bagian Ekonomi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM
Terlaksananya Monitoring dan Pelaksanaan PKPS 12 Kecamatan
12 Kecamatan Setiap tahun selama 5 Tahun
2,348,393,281 12 Kecamatan Setiap tahun selama 5 Tahun
1,190,000,000 100% Bagian Ekonomi
Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award
Tercapainya 6 Indikator Keberhasilan inerja Raskin
64 Kelurahan 2,348,393,281 64 Kelurahan 2,700,000,000 100% Bagian Ekonomi
Terlaksananya Forum TJSL/CSR Perusahaan di Kota Batam
Terbentuk dan berjalannya Forum TJSL/CSR Perusahaan di Kota Batam
Terbentuknya Forum TJSL/CSR Kota Batam
350,000,000 Terbentuknya Forum TJSL/CSR Kota Batam
306,605,100 100% Bagian Ekonomi
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 25
URUSAN: KEBUDAYAAN
Program: Peningkatan Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan
Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Keagamaan
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahu selama 5 tahun
13,814,078,125 Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahu selama 5 tahun
14,230,450,000 100% Bagian Kesra
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Terlaksana dan Terlayaninya Keberangkatan jemaah Haji Kota Batam
1 kali setiap tahun 3,039,097,188 1 kali setiap tahun 2,821,100,000 100% Bagian Kesra
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, Insentif Mubaliq 555 orang, Insentif Imam Masjid dan Mushola 1253 orang
IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang dalam 5 Tahun
35,922,708,948 IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang dalam 5 Tahun
43,234,189,500 100% Bagian Kesra
Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran
Terlaksananya pelatihan BMG Kota Batam 100 orang, Insentif Guru dan Pengurus TPQ 4540 Orang
Pelatihan BMG 450 Orang, Insentif Guru 22.046 Orang dalam 5 Tahun
52,756,997,500 Pelatihan BMG 450 Orang, Insentif Guru 22.046 Orang dalam 5 Tahun
84,415,357,800 100% Bagian Kesra
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 26
Pembinaan dan Pelatihan Qori/Qoriah Kota Batam
Terlaksananya Pelatihan dan Pemantapan Qori/Qoriah persiapan MTQ/STQ Tingkat Provinsi dan Nasional
277 Orang Qori/Qoriah selama 5 Tahun
2,364,556,250 277 Orang Qori/Qoriah selama 5 Tahun
1,072,000,000 100% Bagian Kesra
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi
Terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kota Batam dan Persiapan Kontingen Kota Batam pada MTQ/STQ Tingkat Provinsi
5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
8,564,728,438 5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
12,669,812,700 100% Bagian Kesra
URUSAN: KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 15 kali dalam 1 tahun
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18 kali dalam 5 tahun
2,348,393,281 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18 kali dalam 5 tahun
6,332,960,477 100% Bagian Tata Pemerintahan
URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Program: Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pembiayaan utilitas utama dan penunjang Operasional Urusan Umum Kantor Walikota Batam untuk 1 tahun
1 Tahun 100% 124,326,703,125 1 Tahun 100% 139,413,248,880 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Tersedianya operasional urusan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam untuk 1 Tahun
1 Tahun 100% 27,628,156,250 1 Tahun 100% 38,260,620,000 Setiap tahun 100%
Bagian Protokol
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 27
Program: Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah
Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan
Tersedianya Penunjang pelaksanaan Tugas dan urusan Kepala Daerah selama 1 Tahun
1 Tahun 100% 16,576,893,750 1 Tahun 100% 18,912,884,040 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi status Aset Daerah Pemerintah Kota Batam
1 Tahun 100% 3,596,177,516 1 Tahun 100% 3,601,285,000 Setiap tahun 100%
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Terpeliharanya sarana utilitas Utama dan Penunjang Gedung Kantor Walikota Batam selama 1 tahun
1 Tahun 100% 31,780,668,134 1 Tahun 100% 35,330,495,080 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Terpeliharanya sarana Transportasi Roda 4, Roda 6, Transportasi Laut milik Pemerintah Kota Batam Rutin dan non-rutin Selama 1 Tahun
1 Tahun 100% 19,080,004,706 1 Tahun 100% 17,340,350,000 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Pengadaan Barang-Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Tersedianya Kebutuhan Barang-Barang Inventaris Kantor sebagai sarana penunjang pelayanan dan urusan perkantoran
1 Tahun 100% 19,343,301,035 1 Tahun 100% 19,692,800,000 Setiap tahun 100%
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda dua dan transportasi air
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda dua, roda empat, dan sarana trasnportasi air
72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional
20,172,698,286 72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal
perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional
35,494,529,500 Sesuai Kebutuhan Bagian Perlengkapan dan
Aset
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 28
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam Terlaksananya Pengamanan aset bangunan dan persil milik Pemerintah Kota Batam
65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor
9,252,807,669 65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor
10,053,867,500 91 % Persil dan 1 Pentas, 54 %Pagar
Kantor
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam
1 Tahun 100% 6,078,194,375 1 Tahun 100% 5,026,979,600 Setiap tahun 100%
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan penunjang peralatan sudio, percetakan, dokumentasi Kehumasan untuk 1 Tahun
1 Tahun 100% 5,525,631,250 1 Tahun 100% 4,440,812,000 Setiap tahun 100%
Bagian Humas
Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Perekaman Data, Pengolahan Data, dan Penyajian Data Aset Pemerintah Kota Batam 12 bulan
1 Tahun 100% 5,806,057,036 1 Tahun 100% 3,864,326,750 Setiap tahun 100%
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Batam
Terlaksananya Sensus Barang Daerah
1 kali setiap 4 tahun 550,000,000 1 kali (2014) 650,000,000 Setiap tahun 100%
Bagian Perlengkapan dan
Aset
Program: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 29
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Tersedianya Perlengkapan, Atribut staf dan Pejabat serta Pembiayaan kontribusi pada Bimtek/Diklat Aparatur Sekretaraiat Daerah Kota Batam
1 Tahun 100 % 11,051,262,500 1 Tahun 100 % 5,694,130,000 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Peningkatan Sumberdaya Aparatur Bidang Keprotokolan
Peningkatan Kualitas SDM Protokoler
1 Tahun 100 % 350,000,000 1 Tahun 100 % 325,000,000 Setiap tahun 100%
Bagian Umum
Workshop Akuntansi Keuangan Daerah Terlaksananya Workshop /Bimtek akuntansi Keuangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam
750 Orang selama 5 tahun
2,348,393,281
750 Orang selama 5 tahun
1,911,180,700
71% (3 kali dalam
5 Tahun)
Bagian Keuangan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Batam
100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai
3,073,908,664 100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai
3,174,260,700 100% Bagian Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 LPPD selama 5 tahun 1,657,689,375 5 LPPD selama 5 tahun 1,848,650,000 100% Bagian Tata pemerintahan
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa
Tersusunnya Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 1 tahun
10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun
2,354,583,156 10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun
2,577,322,846 100% Bagian Perlengkapan dan
Aset
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam
Terlaksananya Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD
1 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi OPD dalam 5 tahun
2,096,258,619 1 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi OPD dalam 5 tahun
1,478,712,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 30
Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam
12 Kali Rapat Muspidasetiap tahun
selama 5 tahun
4,190,761,313 12 Kali Rapat Muspidasetiap tahun
selama 5 tahun
5,144,059,115 100% Bagian Tata Pemerintahan
Workshop dan Orientasi Peningkatan Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Workshop dan Orientasi Peningkatan Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam
600 Orang dalam 5 tahun 1,384,861,332 600 Orang dalam 5 tahun 740,951,000 83% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya pelayanan pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam 1 Tahun
Paket Lelang melalui ULP 100% setiap tahun selama 5 tahun
4,144,223,438 Paket Lelang melalui ULP 100% setiap tahun selama 5 tahun
5,024,770,900 100% Bagian Perlengkapan dan
Aset
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Seremonial Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam 1 kali dalam 1 tahun selama 5 tahun
4,741,137,500 Terlaksananya Seremonial Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam 1 kali dalam 1 tahun selama 5 tahun
4,622,300,000 100% Bagian Tata Pemerintahan
Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah
Terlaksananya Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah
740 orang dalam 5 tahun 1,536,425,000 740 orang dalam 5 tahun 1,276,191,154 98% Bagian Perlengkapan dan
Aset
Penyusunan dan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Batam
Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Batam
500 orang dalam 5 tahun 1,904,812,500 275 orang dalam 5 tahun 725,000,000 52% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 31
Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam
301 Orang dalam lima tahun (7 orang/OPD)
1,307,281,313 301 Orang dalam lima tahun (7 orang/OPD)
1,170,994,000 90% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bimtek dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bimtek dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam
200 Orang dalam lima tahun (4 orang/OPD)
1,665,000,000 172 Orang dalam lima tahun (4 orang/OPD)
700,000,000 93% Belum mencakup seluruh
unit pelayanan
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Monitoring dan Evaluasi penyusunan dan Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Monitoring dan Evaluasi penyusunan dan Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Kota Batam
2 Kali minitoring pada 43 OPD dalam 5 tahun
1,970,750,000 2 Kali minitoring pada 43 OPD dalam 5 tahun
838,183,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera
Terlaksananya Forum Kerjasama Ekonomi se-Sumatera
1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi setiap tahun selama 5 tahun
1,684,900,000 1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi setiap tahun selama 5 tahun
1,054,092,500 100% Bagian Ekonomi
Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Terlaksananya Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
4 Kali pertemuan dan pemantauan dalam 1 tahun selama 5 tahun
400,000,000 4 Kali pertemuan dan pemantauan dalam 1 tahun selama 5 tahun
323,548,600 100% Bagian Ekonomi
Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam
3 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam setiap tahun dalam 5 tahun
1,476,946,250 3 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam setiap tahun dalam 5 tahun
1,308,074,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Penataan Kelembagaan Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya Rancangan SOTK Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya Kajian Akademik dan Draf SOTK OPD Pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 5 Tahun
615,307,500 Tersusunnya Kajian Akademik dan Draf SOTK OPD Pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 5 Tahun
257,965,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 32
Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
Tersusunya Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
100% 500,000,000 100% 550,982,000 75% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam
Terlaksananya acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam
1 kali pelaksanaan 1,000,000,000 1 kali pelaksanaan 1,013,300,000 100% Bagian Tata Pemerintahan
Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
Tersusunya Draf Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan
1 Perda 500,000,000 1 Perda 509,612,500 100% Bagian Tata Pemerintahan
Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam
5 Kali dalam 5 Tahun 2,488,053,611 5 Kali dalam 5 Tahun 711,875,850,000 100% Bagian Tata Pemerintahan
Pelaksanaan Malam Pergantian Tahun Terlaksananya seremonial Malam Pergantian Tahun
5 Kali dalam 5 Tahun 2,847,081,502 5 Kali dalam 5 Tahun 672,736,433,000 20% Bagian Tata Pemerintahan
Pelaksanaan Bimtek Tata Naskah Dinas OPD Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bimtek Tata Naskah Dinas OPD Pemerintah Kota Batam
193 Orang dalam 5 tahun 64 kelurahan dan 3 orang kali 43 OPD
2,628,432,273 193 Orang dalam 5 tahun 64 kelurahan dan 3 orang kali 43 OPD
776,383,000 95% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota Batam
Tersedianya Outlet/ Ruang Pamer Pusat Kerajinan Kota Batam beserta fasilitas penunjang
1 Tahun 100% 2,981,257,950 1 Tahun 100% 1,718,339,240 100% Bagian Perekonomian
Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) OPD Pemerintah Kota Batam
Tersusunya Dokumen ANJAB OPD Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen ANJAB 43 OPD
1,658,518,220 1 Dokumen ANJAB 43 OPD
958,073,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Program: Peningkatan, pembinaan, dan Pengembagan Pengelolaan Keuangan Daerah
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 33
Penyusunan APBD Kota Batam Tersusunya Buku APBD Pemerintah Kota Batam
1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun
3,595,804,536 1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun
3,418,226,500 100% Bagian Keuangan
Penyunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam
Tersedianya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam
1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester
3,041,860,003 1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester
2,694,642,600 100% Bagian Keuangan
Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2,628,266,504 1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2,155,425,600 100% Bagian Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam
Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)
1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)
2,353,228,209 1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)
1,385,135,700 100% Bagian Keuangan
Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam
Tersusunya Buku APBD Perubahan Pemerintah Kota Batam
1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD
4,010,779,443 1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD
3,113,175,000 100% Bagian Keuangan
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 34
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan
Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%
2,765,716,581 Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%
4,070,422,200 100% Bagian Keuangan
Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Terlaksananya Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku
3,399,644,627 Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku
1,837,111,900 100% Bagian Keuangan
Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir
3,134,193,301 1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir
1,824,009,500 100% Bagian Keuangan
Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam
Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam
Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
2,767,374,271 Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
1,676,722,500 100% Bagian Keuangan
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan OPD
Terpeliharanya SIM Keuangan Daerah PPK dan OPD
5 Aplikasi 3,374,226,723 5 Aplikasi 2,488,000,000 100% Bagian Keuangan
Penyempurnaan Sistim dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya buku sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
150 buku setiap tahun selama 5 tahun
1,813,916,106 150 buku setiap tahun selama 5 tahun
1,843,249,000 100% Bagian Keuangan
Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam
Terlaksananya Penerapan SIPKD
Terlaksananya Penerapan SIPKD
2,050,000,000 Terlaksananya Penerapan SIPKD
2,901,840,700 100% Bagian Keuangan
Kajian Akademik Sistim Penyusunan Anggaran
Tersedianya Kajian Akademik Sistim Penyusunan Anggaran
1 Naskah Kajian Akademik 375,200,000 1 Naskah Kajian Akademik 350,000,000 100% Bagian Keuangan
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 35
Penyusunan Laporan keuangan Trial berbasis AKRUAL
Terlaksananya uji coba Laporan Keuangan Berbasis AKRUAL
1 Laporan Trial berbasis AKRUAL
400,000,000 1 Laporan Trial berbasis AKRUAL
365,000,000 100% Bagian Keuangan
Sosialisasi Peraturan Pengeloaan Keuangan Darah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
150 Orang dalam 5 tahun 717,500,000 150 Orang dalam 5 tahun 557,000,000 100% Bagian Keuangan
Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Aktiva Tetap
Terpeliharanya Sistem aplikasi Aktiva Tetap
1 aplikasi 150,210,000 1 aplikasi 165,000,000 100% Bagian Keuangan
Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Batam
Terlaksananya perubahan peraturan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Batam
1 Draf Revisi 500,000,000 1 Draf Revisi 450,000,000 100% Bagian Keuangan
Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Keuangan Daerah PPKD
Terpeliharanya Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah PPKD
1 aplikasi 650,000,000 1 aplikasi 600,000,000 100% Bagian Keuangan
Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam
Tersusunnya Ranperda Keuangan Daerah
200 Buku 300,000,000 200 Buku 275,000,000 100% Bagian Keuangan
Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
Terlaksananya Pengelolaan Sistim Jaringan dan Informasi Hukum yang utuh dan terbarukan
Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
797,523,876 Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
458,000,000 100% Bagian Hukum
Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam
Terlaksananya pemberian bantuan hukum Litigasi/Non litigasi
2,017,960,533 Terlaksananya pemberian bantuan hukum Litigasi/Non litigasi
2,393,000,000 100% Bagian Hukum
Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam
Terlaksananya Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam
5 Peraturan Daerah 3,615,147,008 5 Peraturan Daerah 2,550,000,000 100% Bagian Hukum
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 36
URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam
Terlayaninya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%
2,679,931,156
Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%
3,155,517,000
100% Bagian Bina
Program
Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pembinaan komunikasi, informasi dan media massa
1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto setiap tahun selama 5 tahun]
2,064,099,553 1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto setiap tahun selama 5 tahun]
1,450,200,000 100% Bagian Humas
Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan
5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun
3,923,281,072 5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun
3,306,000,000 100% Bagian Humas
Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
Peningkatan kualitas Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan
1 Tahun 100 % 8,288,446,875 1 Tahun 100 % 5,455,861,300 100% Bagian Humas
Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyebarluasan informasi dan publikasi Pemerintah Kota Batam
1 Tahun 100 % 20,721,117,188 1 Tahun 100 % 23,692,757,800 Setiap tahun 100%
Bagian Humas
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Terlaksananya publikasi, propaganda, promosi, Pameran dan Iklan
1 Tahun 100 % 2,765,716,581 1 Tahun 100 % 1,350,050,000 Setiap tahun 100%
Bagian Humas
Sumber : LAKIP Sekretariat Daerah 2011-2016, Bina program
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 37
2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Salah satu kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah adalah Reformasi Birokrasi (RB)
yang bertujuan untuk mempercepat
pencapaian Kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui capaian kondisi-
kondisi tertentu secara bertahap hingga 2019 yaitu :
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;
Implementasi Reformasi Birokrasi dijalankan dalam beberapa tahap,
Sebagaimana yang diuraikan pedoman umum Reformasi Birokrasi melalui
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025, area perubahan yang ingin di capai dalam Reformasi
Birokrasi adalah sebagai berikut :
1. Organisasi, tepat fungsi tepat ukuran (Right Sizing);
2. Tatalaksana, sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektiv dan efisien sesuai
prinsip-prinsi Good Govenance;
3. Peraturan perundang-undangan, regulasi lebih tertip dan tidak tumpang tindih;
4. Sumberdaya Aparatur, berintegritas, netral, kompeten, berkinerja tinggi,
profesional dan sejahtera;
5. Pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN;
6. Akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, pelayanan prima sesuai harapan masyarakat;
8. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), Birokrasi dengan dengan
integritas dan kinerja tinggi.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara
nasional. Pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) indikator dari 3 (tiga) sasaran yang
harus dicapai disetiap tingkatan Pemerintah secara bertahap hingga tahun 2014
adalah sebagai berikut :
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 38
Tabel 5
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Mengacu pada Grand Desing Reformasi Birokrasi
Sasaran
Indikator
Base line (2009)
Target (2014)
1 2 3 4
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN
IPK * 2,8 5,0
Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Pusat 42,17 % 100%
Daerah
2,73 % 60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Pusat 6,64 8,0
Daerah 6,46 8,0
Peningkatan Kemudahan Usaha
122 75
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas kinerja Birokrasi
Indeks efektivitas Pemerintahan **
-0,29 0,5
Instansi Pemerintah yang akuntabel
24 80
Sumber : Grand design birokrasi Perpres 81 tahun 2010. * Skala 0-10 ** Skala 0-2,5
Selain itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi, untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi
dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama (key
performance indicators), yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan capain keberhasilan
yang ditandai dengan :
Tidak ada korupsi;
Tidak ada pelanggaran;
APBN dan APBD baik;
Semua program selesai dengan baik;
Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
Komunikasi dengan publik baik;
Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
Hasil pembangunan nyata.
Mencermati target indikator keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
yang ditetapkan oleh Pemerintah serta dikorelasikan dengan capaian Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 39
Kota Batam 2016, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah kedepan sebagai
berikut :
Tabel 6
Tantangan/peluang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
Mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi
Sasaran Refomasi Birokrasi
Indikator Kondisi Saat ini (IKK)/SPM /
Indikator Lain
Tantangan Aspek yang menjadi Fokus
(1) (2) (3) (4) (5)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN
Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014-2016: WTP Semakin meningkatnya Jumlah Keuangan dan Aset yang dikelola
Tertib Administrasi Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Transparansi pelaksanaan PBJ
100 % Paket lelang melalui ULP/LPSE
Tidak seimbangnya Sumberdaya Ahli Pengadaan dengan Jumlah Paket yang dikelola
Pelaksanaan PBJ secara elektronik dan Percepatan Penyerapan Anggaran APBD Kota Batam
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
-Belum terimplementasinya Perda Pelayanan Publik secara baik dan benar pada seluruh Unit Pelayanan Masyarakat
-Penerapan, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pelayanan.
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Belum Terlaksananya Pengintegrasian Sistem Pelayanan pada satu Aplikasi Terpadu
- Luasnya rentang kendali dan tipologi wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari wilayah hinterland dan mainland
Peningkatan sarana penunjang pelayanan Administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat (kebutuhan dasar air, listrik, jaringan internet)
Setdako Batam | 40
Peningkatan Pemanfaatan, pengembangan ICT dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelayanan publik (Penerapan E-Government)
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas kinerja Birokrasi
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Penilaian LPPD “Tinggi” dan LAKIP
Perbaikan penilaian Kinerja penyelenggaran pemerintah
LPPD
- Terdapat Aparatur yang memenuhi syarat Jabfung - Jabatan Struktural terbatas
- belum selesainya ANJAB
Penyelesiaan ANJAB
- Belum adanya kebijakan Jabatan Fungsional
- Peningkatan kualitas data dan informasi program dan kegiatan (Monev)
- Jabatan Fungsional (JABFUNG) Perencana, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dll.
Indek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Tersedianya SOP, SPM Dalam Penatalaksanaan
Belum terukurnya penilaian penerapan SOP/SPM pada SKPD
Penerapan dan Penilaian/Pengukuran Penerapan SOP/SPM
Instansi Pemerintah yang akuntabel
Indek penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2016: “CC”
Berlum tertatanya sistim pelaporan akuntabilitas
LAKIP Sekretariat Daerah Kota Batam
Setdako Batam | 41
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
3.1 PERMASALAHAN DALAM TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
Sebagai SKPD yang menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronikasi serta
pengendalian dan pelaporan kebijakan pemerintah. Peran utama yang dijalankan
oleh sekretariat adalah 1). Penyusunan kebijakan Pemerintah; 2).
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah; 3).
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; 4).
Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah.
Dalam penyelenggaraan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi
berbagai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaanya. Adapun
permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepemerintahan dapat
diformulasikan sebagai berikut :
3.1.1. Organisasi dan Ketatalaksanaan
Orgnisasi dan ketatalaksanaan adalah aspek terpenting dalam
pengelolaan tugas dan fungsi suatu organisasi (Business Procces).
Berkaitan dengan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi yang
menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah. Permasalahan yang
teridentifikasi selama ini adalah belum optimalnya koordinasi antara
Sekretariat Daerah dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya,
terutama dalam pelaksanaan tugas monitoring pelaksanaan kebijakan.
Pada setiap periode yang ditetapkan, selalu terjadi keterlambatan
bahkan masih terdapat SKPD yang tidak menyampaikan laporan kepada
Sekretariat Daerah. Sehingga dukungan data dan informasi yang
diperlukan tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam penyusunan
kebijakan.
Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah menyusun berbagai
standar, sistim, prosedur, serta pedoman pelaksanaan berbagai urusan
birokrasi. Namun pada pelaksanaannya belum secara optimal yang
disebabkan oleh masih berubahnya beberapa peraturan.
Beberapa produk hukum berupa Peraturan Walikota Batam yang
mengatur tentang tatacara pengelolaan, sistem dan prosedur, serta
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
42
pedoman-pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam
pelaksanaannya sering mengalami tumpang tindih, tidak implementatif,
serta tidak sejalan dengan fungsi-fungsi manajerial yang diakibatkan oleh
tidak tergambarnya secara jelas pola kerja (interface antar kewenangan
OPD) dalam implementasinya.
Berdasarkan hal tersebut, pada lima tahun kedepan, perlu
dilakukan reviu terhadap beberapa produk hukum yang mengatur tentang
ketatalaksanaan, standar dan prosedur, serta pedoman-pedoman terutama
dalam menselaraskan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah yang baru sesuai dengan PP 18/2016.
Selain reviu dan justifikasi pola kerja, penerapan E-Government
yang dicanangkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Visi dan Misinya
lima tahun mendatang, perlu juga dilakukan penyusunan pola-pola baru
dalam ketatalaksanaannya. Secara prinsip penerapan E-Government
bertujuan untuk mempermudah (cepat, tepat, akurat, bermanfaat) dalam
penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, dengan
demikian pola kerja baku akan mengalami perubahan dalam rangka
penyesuaian dengan pola penerapan penyelenggaraan pemerintahan
secara elektronik.
Setelah dilakukan reviu serta penyelarasan ketatalaksanaan
dilaksanakan, sebagai acuan dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu
dilakukan evaluasi secara periodik guna memantau, mengindentifikasi,
serta menyusun langkah-langkah perbaikan kualitas guna menghadirkan
pelayanan terbaik kepada publik.
3.1.2. Sumberdaya Manusia Aparatur
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat
Daerah. Mengacu pada beban tugas dan rentang kendali, diperlukan
sumberdaya aparatur yang yang berintegritas, capable, profesional serta
berkinerja tinggi. Sehingga dalam pengembangan sumberdaya aparatur
kedepan memerlukan adanya suatu standar yang mengatur kopetensi
aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.
Dalam perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur, belum
didukung oleh keberadaan dokumen analisa jabatan, standar kopetensi
serta analisis beban kerja. Belum adanya dokumen standar tersebut
berdampak pada tidak optimalnya upaya pengembangan Sumberdaya
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
43
aparatur. Kekuatan dan kelemahan dibidang sumberdaya aparatur tidak
dapat tergambarkan secara jelas.
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, jumlah aparatur pada
tingkat pelaksanaan teknis (staf) pada beberapa bagian dilingkungan
Sekretariat belum memenuhi standar kebutuhan ideal. Jumlah ideal
aparatur pendukung pelaksanaan tugas fungsi sub bagian dilingkungan
Sekretariat berjumlah 108 orang dengan asumsi 1 jabatan sub bagian
dibantu oleh 3 orang staf dari 36 sub bagian yang ada. Melihat dari rincian
aparatur pada Sekretariat Daerah, seyogyanya telah memenuhi komposisi
ideal, namun pola pendistribusian aparatur belum proporsional karena
tidak adanya standarisasi (Analisa Beban Kerja).
Belum tercapainya jumlah aparatur yang proporsional sesuai dengan
analisis beban kerja, memberi kontribusi terhadap peningkatan beban kerja
pada unit/bagian yang ada di Sekretariat Daerah. Peningkatan Beban
Kerja dapat diukur melalui aspek 1) pelaksanaan administrasi perkantoran
secara umum terkait tugas pokok dan fungsi serta 2) pelaksanaan teknis
kegiatan pada setiap tahunnya yang dapat diukur dari pagu anggaran serta
jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.
1.1.3. Sarana Prasarana
Berdasarkan data sarana dan prasarana inventaris perkantoran yang
disampaikan pada bab sebelumnya. Secara umum Sekretariat Daerah
telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun masih
perlu dilakukan modernisasi pada sarana dan prasarana perkantoran yang
ada. Adanya tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang cepat serta
penguatan peran IT dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-
Government),
Selain modernisasi Ingfrastruktur IT beserta sarana dan prasarana
penunjangnya, untuk mendukung pelaksanaan rutinitas pelaksanaan tugas
dan fungsi, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana perkantoran.
Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi
pemanfaatan sarana dan prasarana juga harus dilakukan. Pemeliharaan
terhadap sumberdaya sarana dan prasarana tetap harus dilakukan sesuai
dengan umur ekonomis dan manfaatnya.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
44
1.1.4. Pelayanan Publik
Berdasarkan lingkup
pelayanan yang dilaksanakan
Sekretariat Daerah, secara
umum pelayanan dilakukan
terhadap aparatur dan
organisasi perangkat daerah
dilingkungan Pemerintah
Kota Batam (Internal) serta
pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain (Eksternal). Dalam
implementasinya, pelayanan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1)
pelayanan langsung, yakni pelayanan yang dilaksanakan secara bertatap
muka baik kepada OPD Pemerintah Kota Batam, Pejabat/Tamu
Pemerintah Kota Batam; 2) pelayanan tidak langsung, yakni pelayanan
yang dilakukan melalui suatu media seperti layanan administrasi secara
elektronik.
Dari aspek pelayanan langsung di Sekretariat Daerah. permasalahan
yang ada saat ini adalah belum terorganisirnya pelayanan kunjungan
dalam rangka konsultasi, koordinasi, serta fasilitasi Sekretariat Daerah
terhadap OPD lain. Pengelolaan pemberian layanan Sekretariat Daerah
mencakup 1) sistim dan prosedur, 2) ruang temu konsultasi/koordinasi,
serta 3). Tata kelola manajemen tamu yang terintegrasi dan tidak
berdampaik terhadap efektifitas jam kerja aparatur.
Untuk pelaksanaan pelayanan tidak langsung melalui media, perlu
dilakukan optimalisasi pelayanan informasi publik yang dilakukan dengan
inovasi teknologi serta pengintegrasian dalam pemberian layanan.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB
nomor 31 tahun 2011 Tentang pedoman umum infrastruktur hubungan
masyarakat dilingkungan Pemerintah. Diamanatkan bahwa dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, infomasi yang disampaikan harus
mencakup beberpa aspek yaitu aspek regulatif, edukatif, transparan, jelas
dan kredibel.
Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan informasi publik kedepan,
perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber data dan informasi
kehumasan yang bersumber dari pengolahan data statistik pada bagian-
bagian yang ada sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
Selain itu, untuk menunjang pelayanan kehumasan diarahkan untuk
mengoptimalkan Pusat Media (Media Centre), serta Meja Informasi
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
45
(Information Desk), serta layanan melalui sambungan telepon (Call
Centre). Selain itu, untuk memberikan ruang komukasi yang efektif
kapanpun dan dimanapun kepada pihak-pihak yang membutuhkan
pelayanan, masing-masing bagian dapat mengoptimalkan ruang komukasi
melalui Web Pemerintah Kota Batam sebagai media informasi,
komunikasi, serta publikasi kinerja.
1.1.5. Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Cultue Set)
Semakin tingginya tingkat kebutuhan publik akan pelayanan
pemerintah. Menuntut sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kinerja
secara individual dan kelompok (teamwork). Selain itu, meningkatnya
kebutuhan pelayanan publik memberikan tekanan agar sumberdaya
aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas
yang manjadi tanggung jawabnya (capacity).
Pola struktural yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi
organisasi secara tidak langsung membentuk paradigma tanggung jawab
struktural pula, dimana dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab
dibebankan kepada Pejabat pada eselon tertentu.
Setiap sumberdaya yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan
sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Potensi yang dimiliki aparatur
selama ini terikat pola struktural yang ada, dimana keahlian seseorang
tidak teraplikasikan secara optimal karena tidak berada dalam tanggung
jawab struktural (staf) dan optimalnya pendistribusian pekerjaan
berdasarkan keahlian.
Paradigma lama seperti ini selayaknya dilakukan perubahan cara
berpikir (mindset) pada ditingkat pelaksana (staf) maupun pimpinan. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi harus terdistribusi dengan baik dan tidak
mengabaikan potensi sumberdaya sekecil apapun dalam organisasi.
Dalam teknis pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilakukan perubahan
mendasar dari pola individual struktural kepada team work fungsional
dimana semua unsur dalam organisasi terlibat dan berkontribusi sesuai
dengan keahliannya masing-masing.
Apabila perubahan mindset ini terbentuk, maka secara bertahap
akan membawa perubahan terhadap budaya kerja (Culture set). Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara bersama-sama, lebih
terbuka (Transparency), efektif, serta mampu membangun jaringan kerja
yang lebih luas (Network).
Dengan terbangunnya budaya kerja yang baik akan berdampak
pada peningkatan kemampuan kerja (kapasitas) suatu organisasi yang
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
46
berdampak pada kinerja birokrasi. Dari beberapa uraian diatas, dapat
dirangkum berbagai permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan
pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut :
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
47
Tabel 7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Sekretariat Daerah Kota Batam
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sumberdaya Manusia Aparatur
1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang;
2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik;
1. Analisis Beban Kerja;
2. Standar Kompetensi Jabatan;
1. Belum tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan;
2. Belum tersusunnya analisa beban kerja;
3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis)
1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan;
2. Rendahnya Kualitas Koordinasi;
3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata
Sarana Prasarana
1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan pemeliharaan serta modernisasi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi;
3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran
1. Analisis Beban Kerja;
2. Pelaksanaan E-Government
3. ASB
1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor;
2. Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan perawatan barang inventaris;
1. Cepatnya perubahan Tekhnologi;
2. Tuntutan Pelayanan Bebasis IT;
1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan;
2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;
Organisasi dan 1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok
1. SOP; 1. Belum terukurnya kinerja 1. Belum adanya SPM dibidang
1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
48
ketatalaksanaan dan fungsi terhadap beban kerja;
2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;
3. Belum terlaksananya pengukuran kinerja SKPD
2. Juklak dan Juknis;
penerapan SOP; Kesekretariatan;
2. Peraturan yang cepat berubah-ubah.
dengan Indikator yang jelas;
2. Belum pernah dilakukannnya pengukuran kinerja
3. Belum terlaksananya Tugas dan Fungsi sesuai Sistim Prosedur
Pelayanan SKPD
1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;
2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik;
3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi
1. SOP;
2. SPM;
1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM
1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas;
2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;
Pola pikir (mindset)
dan Budaya Kerja
(Cultue Set)
1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;
2. Pola Kerja Individual-Struktural;
3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;
1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
1. Belum berjalannya merit system
1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan;
2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yg baik.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
49
Selain identifikasi permasalahan dalam pelayanan, dalam menentukan arah
kebijakan ke depan diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis baik dari lingkungan
internal maupun eksternal berupa permasalahan dapat mempengaruhi kinerja
organisasi secara signifkan dan perlu mendapatkan prioritas penanganan dimasa
mendatang.
Keberadaan Batam sebagai daerah yang memiliki posisi strategis diperbatasan
internasional, telah memberikan pengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Batam. Sebagai daerah yang dianggap maju, standarisasi
pelayanan diberikan seringkali disandingkan dengan keberhasilan negara-negara
tetangga yang cukup dekat dengan Kota Batam.
Sebagai daerah yang memiliki core business dibidang Industri, Perdagangan dan
pariwisata, pelayanan dibidang investasi merupakan aspek yang harus mampu
dikendalikan dan ditata dengan baik oleh Pemerintah Kota Batam. Berkaitan dengan
Visi Kota Batam, upaya untuk mewujudkan Batam sebagai daerah pertumbuhan
ekonomi andalan nasional, tentunya harus mampu meningkatkan daya saing dalam
memberikan kemudahan (incentive) serta pelayanan perizinan yang berkualitas bagi
tumbuh kembangnya industri di Kota Batam. Upaya tersebut dapat berhasil bila
dibarengi dengan upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Dari lingkup eksternal,
berdasarkan dinamika yang berkembang saat ini, telah terdentifikasi isu-isu strategis
yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 8
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
Janji Walikota-Wakil Walikota
Batam
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Road Map Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu 1. Organisasi 3. Tata Laksana; 4. Peraturan
Perundangan; 5. Sumberdaya
Aparatur; 6. Pengawasan; 7. Akuntabilitas; 8. Pelayanan
Publik; 9. Perubahan
Mindset-Culture
1. Peningkatan Kinerja Birokrasi;
2. Peningkatan Peran Pengawasan Vertikal dan horisontal OPD;
3. Peningkatan Akuntanbilitas;
4. Pembangunan Infrastruktur publik;
5. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik ;
6. Peningkatan pemanfaatan ICT;
7. Pelayanan berbasis IT;
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
50
set.
8. Penerapan E-Gov pada Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan;
9. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (PP18/2016);
10. Reviu SOP; 11. Implementasi
perizinan 123; 12. Persepsi Publik
Terhadap Kinerja Pemko Batam
2 Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan antar negara
Visi Reformasi Birokrasi 2025 :
“Mewujudkan Pemerintah Kelas
Dunia”
3 Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1. Persepsi Indeks Korupsi 2. Pembentukan TP4D
Mengacu pada Dokumen Perencanaan (RPJM) Prov kepri 2011-2015 dan Kota Batam 2016-2021, Road Map RB.
Dari beberapa isu yang diuraikan dalam tabel 10 diatas. Untuk mengukur korelasi
serta menentukan skala prioritasnya, perlu ditetapkan skor dan bobot isu tersebut terlebih
dahulu. Penetapan bobot tersebut dapat ditentukan melalui analisa terhadap pengaruh-
pengaruh yang timbul jika isu-isu tersebut tidak dikelola dengan baik. Uraian pembobotan
isu terhadap kinerja organisasi kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria Bobot
(1) (2) (3)
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
20
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Kebijakan Politis Kepala Daerah 2016-2021 25
Total 100
Mengacu pada Permendagri no 54/2010 tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra, RKPD, Renja.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
51
Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari tiap-tiap isu tersebut, maka ditetapkan
skala penilaian dan pengkategoriannya. Skala dan kategori yang untuk menghitung bobot
isu strategis ditentukan sebagai berikut :
Tabel 10
Skala penilaian dan kategori
No Skala Kategori
1 2 3
1 5-10 Rendah
2 11-15 Sedang
3 16-20 Tingggi
4 21-25 Sangat Tinggi
Setelah dilakukan perhitungan guna menentukan bobot tiap isu strategis
berdasrkan kriteria dan nilai bobotnya, diperoleh hasil pengukuran terhadap isu-isu
strategis yang diidentifikasi baik dari lingkungan eksternal dan internal Sekretariat Daerah
dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini :
Tabel 11
Nilai Skala Kriteria
No
Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria ke-
Total Skor
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Sumberdaya Manusia Aparatur
1. Belum terbagai habisnya Pekerjaan pada aparatur pada seluruh jenjang
20 15 10 20 10 20 95
2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
20 10 5 20 10 20 85
3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik; 20 10 10 10 20 25 95
2 Sarana Prasarana
3. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan Modernisasi;
25 10 20 10 10 15 90
4. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi sebagai media komunikasi, informasi, dan publikasi.
20 10 20 10 10 25 75
5. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran
10 5 15 10 15 10 65
3 Organisasi dan ketatalaksanaan
1. Belum dilaksanakan harmonisasi 15 10 5 5 15 15 65
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
52
Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;
2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;
15 10 5 5 10 10 55
3. Belum tersusunnya Analisa Beban Kerja dan Standar Kopetensi Jabatan
20 10 5 10 10 5 60
4. Belum Tersusunnya SOTK sesuai PP 18/2016
20 10 11 20 10 15 86
5. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan
15 10 15 15 15 25 90
4 Pelayanan
1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;
15 10 5 10 10 10 60
2. Belum optimalnya urusan protokoler kepala daerah dan tamu daerah
5 5 10 5 10 5 40
3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi
25 10 15 10 15 25 90
4. Belum optimalnya peran kehumasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
10 10 15 15 10 10 80
5 Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Culture Set)
1. Pengkuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;
5 5 10 5 20 0 45
2. Pola Kerja Individual-Struktural; 15 5 10 5 10 0 45
3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;
20 10 10 10 10 10 85
4. Belum Maksimalnya Produktifitas ASN
Dari hasil perhitungan bobot isu-isu strategis diatas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan. Secara Umum isu-isu strategis tersebut untuk menentukan tingkat urgensi
dan prioritasnya ditentukan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu, 1). isu tersebut merupakan
Kebijakan politis Kepala Daerah; 2). Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Renstra; serta 3). Memiliki dampak yang
signifikan terhadap publik.
Mengacu pada tabel diatas, dapat kita lihat ke-tiga faktor utama pada masing-
masing isu yaitu nilai pada kolom 1, 3 dan 6. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, isu-
isu strategis yang memiliki skor penilaian yang cukup tinggi pada kolom 1,3 dan 6 adalah
sebagai berikut :
1. Permasalahan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.
2. Moderenisasi dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
53
3. Belum terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam satu kesatuan
informasi;
4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan.
5. Terbangunnya pola kerja secara tim (Optimalisasi Koordinasi).
6. Pelaksanaan E-Governent dalam rangka Transparansi.
7. Belum Tersusunnya SOTK Perangkat Daerah sesuai PP 18/2016 (Perangkat yang
tepat fungsi dan tepat ukuran).
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH 2016-2021
Sebagai benang merah antara tugas pokok dan fungsi, tantangan dan
peluang serta permasalahan yang diuraikan pada bab seblumnya. Untuk
menyusun program dan kegiatan lima tahun mendatang, perlu dilakukan telaahan
Visi, Misi dan Program kepala Daerah 2016-2021. Telaahan ini dilakukan untuk
analisa tingkat kemampuan merealisasikan (Feasibilities) tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021 dengan kondisi yang ada saat ini
berupa hambatan(Weaknesses) dan dorongan (Strength) serta Tantangan
(Opprotunities) dalam pelaksanaan program kerja Sekretariat Daerah lima
tahunan (Renstra 2011-2016).
Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.
Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah adalah Misi
1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,
Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi”.
Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 1 RPJMD 2016-2021
Kota Batam diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 12
Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Batam mengacu pada RPJMD 2016-2021
Misi Tujuan Sasaran Strategi/Kebijakan
1 2 3 4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik, Bersih, Transparan,
Akuntabel, Dan Mengayomi
Mewujudkan penyelenggar aan
pemerintahan yang profesional,
akuntabel, bersih, dan transparan
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang efektif, efisien
dan berkualitas
1. Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
54
memiliki kompetensi
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan
Meningkatnya peran serta
masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam proses
pembangunan.
Presentase Aspirasi masyarakat yang
diakomodir.
1. Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder
2. Pengembanga n pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
Meningkatnya pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel dengan
memanfaatkan teknologi informasi
1. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas
2. Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
3. Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggara an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Meningkatkan peranan
pemerintah dalam mengayomi kehidupan
bermasyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban
Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam menjaga ketertiban dan
Ketentraman Umum
Sumber : RPJM Kota Batam 2016-2021.
Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan
dalam upaya pencapaian Misi 1 dan 4 dalam RPJM Kota Batam 2016-2021, sesuai
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dapat dijabarkan sebagai berikut :
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
55
Tabel 13
Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
“ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan mengayomi
Janji Walikota dan Wakil Walikota
Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.
Program : Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Belum optimalnya penerapan manajemen Keuangan Daerah SKPD;
2. Masih rendahnya tingkat ketertiban pertanggung jawaban pengelolaan keuangan SKPD.
3. Belum optimalnya Pengawasan Melekat dalam penatausahaan keuangan daerah pada setiap jenjang struktural
1. Rendahnya kemampuan teknis SDM pengelola Keuangan SKPD;
2. Belum optimalnya daya dukungan Sistim informasi Keuangan Daerah (adaptasi terhadap aturan-turan baru).
1. Alokasi Anggaran Signifikan; 2. Sistim Penatausahaan
Keuangan Sudah Terintegrasi
Program : Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Rendahnya pemahaman aparatur terhaap isu-isu Reformasi Birokrasi;
2. Masih rendahnya kualitas penerapan SOP;
1. Kurangnya daya tekanan program Reformasi Birokrasi ditingkat SKPD;
2. Belum dilakukannya penilaian/Pengukuran kinerja
1. Salah satu Prioritas Pembangunan Kota Batam 2016-2021;
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
56
3. Belum optimalnya penyerapan peraturan perundangan dalam penyusunan Sistim dan Prosedur;
4. Belum adanya dokumen ANJAB;
5. Belum terjabarkannya konsep birokrasi manual terhadap pemodelan E-Governent.
organisasi dengan standar pengukuran yg jelas.
Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Belum optimalnya realisasi (capaian target) penyusunan Perda baik Perda Inisiatif DPRD maupun Pemko Batam;
2. Belum optimalnya jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat;
3. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yg harus dikaji ulang oleh Kemendagri.
1. Rendahnya kreatifitas dan inovasi SKPD dalam inisiatif menciptakan Peraturan Daerah;
2. Masih rendahnya kualitas pendalaman substansi Perda terhadap Peraturan perundangan
1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.
2. Pemanfaatan ICT dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
1. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaporan Program dan Kegiatan;
2. Rendahnya Intensitas Koordinasi dalam bidang Pengawasan dan pelaporan antar OPD;
3. Belum terbangunnya sistim pengendalian dan pelaporan terintegrasi dalam suatu sistim informasi.
4. Belum Optimalnya Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan,
1. Tingginya Beban Kerja Rutin dan Kegiatan;
2. Jumlah SDM yg terbatas; 3. Belum optimalnya pola reword-
punishment dalam pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan.
1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
57
evaluasi dan pelaporan lintas OPD
Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016-2021;
1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan dalam penerapan aturan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Belum Optimalnya penanganan penyelesaian Temuan APIP/BPK
1. Pencapaian Kinerja Wajar Tanpa Pengecualian secara bertahap hingga 2014 sesuai agenda Reformasi Birokrasi
Program : Pembangunan, Peningkatan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah
1. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan Prasarana;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tekhnologi informasi;
3. Masih rendahnya kualitas perencanaan dibidang sarana dan prasarana;
1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris dan asset daerah;
2. Belum terukurnya umur ekonomis asset daerah;
3. Belum terlaksananya analisis efisiensi pembiayaan pengelolaan asset daerah.
1. Alokasi Anggaran Signifikan; 2. Kebijakan Modernisasi
Pelayanan.
Program : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
1. Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia pada tingkat teknis pelaksanaan;
2. Masih banyaknya pejabat pengelola kegiatan yg belum tersertifikasi.
3. Belum adanya perencanaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional (JABFUNG).
1. Belum tersusunnya dokumen Analisa Jabatan, Beban kerja dan Standar Kopetensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);
2. Aturan Baru sesuai Perpres 54/2011;
1. Tingkat Disiplin Cukup Baik;
2. Terdapat Aparatur yang memenuhi syarat Jabatan Fungsional.
3. Formasi Jabatan Struktural yg terbatas.
Program: Peningkatan Kapasitas Sumberdya Aparatur.
1. Belum terukurnya kinerja aparatur dengan indikator yang jelas;
2. Beban kerja yang tidak seimbang dgn jumlah SDM.
3. Budaya kerja individual struktural;
1. Belum dilakukannya pengukuran kinerja Aparatur.
1. Tingkat Kesejahteraan cukup baik;
2. Disiplin Aparatur cukup baik;
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
58
2 Misi 4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim dan
Pertanian/Perikanan dalam menopang perekonomian Daerah
Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian TPID Kota Batam
1. Daerah tidak dapat mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi di Daerah
2. Pengawasan bersifat koordinasi dengan Bank central (Bank Indonesia)
Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Belum optimalnya Manajerial BUMD, BLUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam dalam berkontribusi terhadap permasalahan perekonomian lokal
1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Manajerial Profit Oriented
2. Keterbatasan Informasi dan Sumberdaya Keuangan
Telah terbentuknya BUMD, BLUD,BUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas PAD
Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan
Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah dalam pengelolaan sumberdaya potensi ekonomi daerah
1. Belum tersedianya paket yang konkret untuk ditawarkan dalam kerjasama
2. Belum Optimalnya pemberdayaan UKM dan KUB
3. Belum tersusunnya potensi ekonomi Kota Batam yang dapat ditawarkan dalam kerjasama
Terbentuknya Forum-Forum Kerjasama Ekonomi Antar Daerah
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
59
3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI (HARMONISASI)
Selain diperlukannya analysa pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Untuk
melakukan padu serasi Program dan Kegiatan antara Renstra Sekretariat Daerah
dan Arah Kebijakan pada Rencana Strategis Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau.
Dilakukan analysis kebijakan dan keterkaitan program kegiatannya.
Dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau yang menjabarkan Arah Kebijakan dibidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Misi Mengembangkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional,
disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik
yang berkualitas.. Strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut
adalah sebagai berikut :
Tabel 14
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau
TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur
Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah
Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap
Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan egovernment
Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi eGovernment lingkup Pemerintah Provinsi.
Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-goverment secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
60
Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan
Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswadan masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku perpustakaan.
Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal)
Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah
Meningkatkan pelayanan persandian secara bertahap
Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau
Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD
Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
61
maupun program dan kegiatan
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota
Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel
Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimlisasi pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota
Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangn pengelolaan keuangan dan asset daerah
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
62
Setelah arah kebijakan dan strategi ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau menyusun Program dan Kegiatannya selama lima tahun (2016-
2021) terdiri dari :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
7. Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah;
8. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
9. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Asistensi Pembangunan
Peningkatan Sistem Manajemen Informasi Daerah;
10. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan
Nilai-nilai Keagamaan;
11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
12. Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
14. Program Penataan daerah otonomi baru;
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah;
16. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan/Desa;
17. Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi;
18. Pengembangan Data/Informasi;
19. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah.
Mengacu pada Program yang telah disusun dalam Renstra Sekretariat
Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Bila dilakukan perbandingan dengan Program
yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021, dapat
diuraikan kesamaan pada arah kebijakan program sebagai berikut :
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
63
Tabel 15
Analisa Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021
Terhadap Renstra Sekdaprov Kepri (Harmonisasi)
Renstra Sekdaprov Kepri 2016-2021 Renstra Sekda Kota Batam 2016-2021
Program Tujuan Sasaran Program Tujuan Sasaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Kepentingan Umum Pemerintahan
Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintah;
Terwujudnya Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Program Penataan daerah otonomi baru
Meningkatnya penataan daerah otonomi baru
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan umum daerah
Program : Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yg Baik.
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintahan
Program : Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan kompetensi Sumberdaya Aparatur Pemerintah;
Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Jasa Kontruksi
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Tidak ada (Kewenangan Provinsi)
Pengembangan Data/Informasi
Tersedianya data/informasi daerah
Program : Penyediaan dan Peningkatan Jangkauan Informasi
Mengembangkan sistim pelayanan data dan informasi terintegrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
Terlaksananya Efektifitas Pengeluaran Daerah dengan baik
Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah secara Tertib dan Efisien
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya kepastian hukum
Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terdokumentasinya Peraturan Perundang-undangan (Perda Kota Batam)
Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
Meningkatnya bantuan dan layanan hukum
Program : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Supremasi Hukum
Terlaksananya Bantuan Litigasi dan Non Litigasi
Penegakan Supremasi Hukum
Program Kelembagaan Organisasi
Meningkatnya kelembagaan organisasi
Program : Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Tersusunnya pedoman penataan kelembagaan dan penatausahaan
Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Program Terwujudnya
Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS
64
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik
SOP dan SPM dilingkungan Pemerintah Pro. Kepri
Pemerintah Daerah;
Organisasi dan Tatalaksana
Program Pembinaan Hukum
Meningkatnya Supremasi Hukum
Program : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Supremasi Hukum
Terbentuknya Kadarkum Pemerintah Kota Batam
Peningkatan Keadaran Hukum Masyarakat
Program Pembinaan Pengawasan Produk Hukum
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tersosialisasi berbagai peraturan perundangan kepada Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah
Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yg efektif dan efisien
Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Program : Pembinaan Keluarga Fakir Miskin
Terselenggaranya Program Pengentasan Kemiskinan
Pengurangan Beban keluarga miskin dlam pemenuhan kebutuhan Pokok
Program: Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan Sosal Kemasyarakatan
Peningkatan Penghayatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat
Peningkatan kualitas penghayatan nilai keagaamaan
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
65
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam, Maka dalam rangka
mengimplementasikannya Sekretariat Daerah Kota Batam telah merumuskan Visi dan
Misi sebagai berikut :
4.1 VISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
Visi Sekretariat Daerah Kota Batam melalui Perencanaan Strategik adalah :
Sekretariat Daerah Kota Batam menyadari bahwa keberadaannya dapat
memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Batam. Untuk itu
Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai cita-cita dalam melaksanakan tugas
pengabdian di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan
dan umum serta memberikan pelayanan administrasi yang prima kepada seluruh
aparatur di lingkungan Pemerntah Kota Batam khususnya dan masyarakat pada
umumnya, agar tercapai kepemerintahan yang baik.
Pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap
jajaran Sekretariat Daerah Kota Batam terutama di era keterbukaan sekarang ini.
Pelayanan prima (service excellence) merupakan layanan oleh suatu unit
organisasi untuk memberikan kepuasan kapada masyarakat melebihi standar
pelayanan publik.
“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH
SEBAGAI PUSAT PENYELENGGARAAN
BIROKRASI YANG PROFESIONAL,
MODEREN, TERINTEGRASI, RESPONSIF
DAN MENGAYOMI”.
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
66
Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana
layanan umum sepeti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,
keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.
Dalam melaksanakan visi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Batam
senantiasa berusaha mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan
memperhatikan adanya keselarasan, keserasian dan kesaimbangan antara
pemerintah, masyarakat bisnis dan masyarakat madani melalui tiga pilar utama
yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Pada kalimat Visi Sekretariat Daerah terdapat beberapa kata kunci yang
memiliki makna dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Kata kunci pada visi
Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1. Birokrasi Yang Moderen memiliki 4 (empat) ciri yaitu : 1). Adanya suatu
struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke
bawah dalam birokrasi, 2). Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang
masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.3). Adanya
aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur
bekerjanya birokrasi dan tingkah laku anggotanya. 4). Adanya personil yang
secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan
promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
2. Profesional mengandung makna suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki
dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi
dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan
perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta
memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
3. Terintegrasi mengandung makna adanya satu kesatuan sistem yang
menyatukan pelayanan, penatausahaan, dan ketatalaksanaan
4. Responsif memiliki makna dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah
dan perubahan yang terjadi dan mampu merespon dengan penanganan yang
cepat dan efektif.
5. Mengayomi memiliki makna dan cerminan fungsi utama Sekretariat Daerah
sebagai pembina, pengawas, pengkoordinasian, fasilitator, dan regulator.
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
67
4.2 MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
Mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021,
serta analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan yang diuraikan pada
bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan misi,
Sekretariat Daerah telah menetapkan Misi lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government;)
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi penatausahaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Yang Akuntabel
3. Mewujudkan Pembangunan pasrtisipatif dan Peran nyata Pemerintah dibidang
keagamaan, sosial, Perekonomian, dan kemasyarakatan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan secara efektif dan effisien
melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan
pelaporan administrasi Pembangunan
5. Mewujudkan Pelayanan Prima dan Mengayomi melalui Peningkatan Kualitas
dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana Perkantoran
Agar terjadinya kesinambungan antara Visi dan Misi Kota Batam tahun
2016-2021 serta janji-janji Walikota dan Wakil Walikota Batam, harmonisasi dan
sinkronisasi Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Batam terhadap RPJM dapat
diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 16
Visi dan Misi
KOTA BATAM (RPJM 2016-2021) RESNTRA SETDAKO 2016-2021
1 2
VISI
“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”
“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI PUSAT PENYELENGGARAAN
BIROKRASI YANG PROFESIONAL, MODEREN, TERINTEGRASI, RESPONSIF
DAN MENGAYOMI”.
MISI
Misi 1 : MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi penatausahaan Keuangan dan Barang Milik
Daerah Yang Akuntabel
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
68
Misi 4 : MEWUJUDKAN PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI DAN
PENINGKATAN PERAN SEKTOR JASA, PERDAGANGAN,
PARIWISATA, ALIH KAPAL, MARITIM DAN PERTANIAN/ PERIKANAN
DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN DAERAH
3. Meningkatkan Peran pemerintah (Responsif) dalam Kesejahteraan Sosial,
Perekonomian, Kemasyarakatan, Pembinaan Keagamaan, dan Wawasan Kebangsaan dan
Nilai Kearifan lokal
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan secara efektif dan effisien
melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan
administrasi Pembangunan
5. Mewujudkan Pelayanan Prima dan Mengayomi melalui Peningkatan Kualitas dan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana Perkantoran
4.3 TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif
organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-
faktor kunci keberhasilan organisasi.
Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik
terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi
organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan
eksistensi di masa datang.
Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari
perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Tujuan jangka menengah yang
ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam adalah :
1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2) Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan administrasi Umum melalui
peningkatan kualitas penatausahaan dan ketatalaksanaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah
3) Meningkatkan Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan;
4) Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah;
5) Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian,
Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan;
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
69
6) Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan
melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan
pelaporan administrasi Pembangunan
7) Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan Daerah melalui Peningkatan
Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana
Perkantoran
4.4 SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pengertian tersebut maka
Sekretariat Daerah Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
Masyarakat Pada Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Batam;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah/Aset
Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Meningkatnya Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan;
6. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daeraht;
7. Meningkatnya peran Pemerintah dalam bidang sosial dan pembinaan
keagamaan;
8. Meningkatnya efektivitas dan effisiensi penyelenggaraan pembangunan.
Tabel 17
Tujuan dan Sasaran
TUJUAN SASARAN
1 2
1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
70
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
3. Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (langsung dan tidak langsung)
4. Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel
5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan keuangan/barang
6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan
1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan
2. Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal
4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
71
Tabel 18
Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN -1 (2017)
TAHUN -2 (2018)
TAHUN -3(2019)
TAHUN -4 (2020)
TAHUN -5 (2021)
Bagian Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.Meningkatk
an Kinerja Penyelenggar
aan Pemerintahan
dan Pelayanan Masyarakat
1.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Instansi Vertikal
Intensitas Pelaksanaan
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
2.Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan
MoU, LoI Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Identifikasi Permasalahan dan Potensi Kerjasama Pembangunan
1 MoU 1 MoU 1 MoU 1 MoU Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
72
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Batam (SAKIP)
Skala Penilaian /Peringkat
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1 LPPD nilai "tinggi" Peringkat 40 Nasional, peringkat 3 se-Kepri
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 30 Nasional, Peringkat 2 Se-kepri
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" peringkat 10 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
100
100
100
100
100
Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
2. LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam
Skala Penilaian /Peringkat
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam
1 LKj/LAKIP "Baik"
1 LKj/LAKIP "B"
1 LKj/LAKIP "B"
1 LKj/LAKIP "B"
1 LKj/LAKIP "A"
Bagian Organisasi
100
100
100
100
100
Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam
-
-
-
-
1 Kali Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota 2016-2021-20212026
Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
73
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah
Skala Penilaian /Kategori
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Evaluasi/Reviu SOP OPD (PP 18/2016)
250 SOP 250 SOP 250 SOP 250 SOP Bagian Organisasi
Buku SOP 50 50 50 50 50 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural OPD Pemko Batam
…Jabatan Es 3 a
…Jabatan Es 3 a
…Jabatan Es 4 a
…Jabatan Es 4 a
-
Bagian Organisasi
Buku ANJAB 50 50 110 110 110 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
-
1 Perwako
-
-
-
Bagian Organisasi
Buku Perwako
- 100 - - - Bagian Organisasi
Orang 100 Bagian Organisasi
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
74
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)
-
1 Perwako
-
-
-
Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Buku Perwako
50 Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Orang/Sosialisasi
100 Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
1 Perwako
-
-
-
-
Bagian Organisasi
Buku Perwako
100 - - - - Bagian Organisasi
Orang/Sosialisasi
150 - - - - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam
1 Perwako
Bagian Organisasi
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
75
Buku Perwako
100 Bagian Organisasi
Orang 100 Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 Lap, OPD bernilai Baik 75%
1 Lap, OPD bernilai Baik 80%
1 Lap, OPD bernilai Baik 85%
1 Lap, OPD bernilai Baik 90%
1 Lap, OPD bernilai Baik 90%
Bagian Organisasi
Buku Survey IKM
20 20 20 20 20 Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
90% Baik 95% Baik 98% Baik 100% Baik
100% Baik
Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
76
2.Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum
Perda/Perwako/Kep Wako/MoU, LoI
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
Bagian Hukum
3.Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
Partisipasi Publik dalam Media Informasi Humas Pemerintah Kota Batam
% pelaksanaan pemerinatahan dan pembangunan yang dipublikasikan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan/Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
1 Tahun 100%
Bagian Humas dan Protokol
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
77
4.Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan
1.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Tercapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
Capaian/ Target x 100%
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
1 Renstra, 1 Renja
1 Renja 1 Renja 1 Renja 1 Renja Bagian Administrasi
Pembangunan
25
25
25
25
25
Bagian Administrasi
Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Administrasi
Pembangunan
Buku Laporan
50 50 50 50 50 Bagian Administrasi
Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
Bagian Administrasi
Pembangunan
5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % Bagian Administrasi
Pembangunan
Buku Laporan
50 50 50 50 50 Bagian Administrasi
Pembangunan
Pemeliharaan/ Peningkatan
1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi Bagian Administrasi
Pembangunan
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
78
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Trantibum dan
Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Trantibum dan
Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Trantibum dan
Linmas
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
79
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Infrastruktur
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
80
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan kebudayaan.
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
81
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Pedoman pelaksanaan APBD
1 Perwako
1 Perwako Perubahan
1 Perwako Perubahan
1 Perwako Perubahan
1 Perwako Perubahan
Bagian Administrasi
Pembangunan
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
82
75
75
75
75
75
Bagian Administrasi
Pembangunan
80
80
80
80
80
Bagian Administrasi
Pembangunan
2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel
Jumlah Paket PBJ yang difasilitasi
Paket Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 Bagian Fasilitasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
1-2% 1-2% 1-2% 1-2% 1-2% Bagian Fasilitasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 Bagian Fasilitasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
50
50
50
50
50
Bagian Fasilitasi
Pengadaan Barang dan
Jasa
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
83
5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang daerah
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan keuangan/barang
Jumlah Temuan Inspektorat/Opini BPK
Skala/Kategori
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Umum
WTP WTP WTP WTP WTP Bagian Umum
6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan
1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan
Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan
Kegiatan per Tahun
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
84
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
Bagian Umum
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Sesuai Kuota
Sesuai Kuota
Sesuai Kuota
Sesuai Kuota
Sesuai Kuota
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
2. Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman
Peningkatan kualitas Lembaga Keagamaan dan Pemuka Agama
Jumlah lembaga/orang
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Sesuai data Verifikasi
Sesuai data Verifikasi
Sesuai data Verifikasi
Sesuai data Verifikasi
Sesuai data Verifikasi
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
85
dan implementasi nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal
Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian
Terbentuknya forum-forum kerjasama dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian perusahaan CSR
% Partisipasi Perusahaan dalam penanganan masalah sosial-ekonomi
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Dan Forum CSR Kota Batam
Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam
10% 30% 60% 80% Bagian Perekonomian
dan Sumberdaya
Alam
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektiv dan efisien
% kebutuhan administrasi perkantoran
% kebutuhan pertahun
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Umum
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
86
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Tata Usaha
Pimpinan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Umum
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Humas dan Protokol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Sesuai Kebutuhan
Bagian Umum
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
87
4.5 STRATEGI
Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan
OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD
menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah
OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya
menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan fungsi OPD.
Sebelum ditetapkannya strategi-strategi yang akan diambil dalam upaya
mencapai sasaran dan tujuan, diperlukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Analisis tersebut
meliputi analisa terhadap kekuatan sumberdaya (Strength), Permasalahan internal
organisasi (Weaknesess), peluang-peluang yang ada (Oprtunities) serta hambatan-
hambatan yang mugkin saja terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan (Threat).
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menentukan
strategi dalam implementasinya, akan dilakukan analisis terhadap tujuan dan
sasaran terhadap keempat faktor diatas dengan menggunakan analisis SWOT.
Berikut diuraikan hasil dari analisis SWOT berdasarkan faktor-faktor internal dan
eksternal organisasi.
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
88
Tabel 19
Penetapan Strategi Berdasarkan analisis SWOT
Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weaknesess)
Kuantitas SDM Cukup Memadai Disiplin Aparatur Cukup Baik Sarana dan Prasarana Cukup Memadai Peningkatan Anggaran APBD Ruang Kreatifitas dan Inovasi yang sangat terbuka
Belum terpenuhinya kualitas SDM sesuai dengan standar kompetensi
Belum terdistribusi pekerjaan dengan baik pada SDM yang ada
Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belum Optimalnya Perencanan, Implementasi, dan
evaluasi Kebijakan Belum optimalnya Sinergitas dan potensi Sumberdaya Belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi penyusunan dan impelemtasi Kebijakan Belum terintegrasinya penatausahaan dalam satu sistim Belum Optimalnya implementasinya SOP dan SPM
ASUMSI TRATEGI (S-O) ASUMSI STRATEGI (W-O)
Peluang
(Oppotunities)
Melaksanakan Pelatihan/Bimtek/Diklat Peningkatan Sarana ICT Peningkatan Sarana Perkantoran/Aparatur Pembangunan Sistim Terintegrasi
Keuangan/Aset/Monev;
Kerjasama antar pemerintah Daerah Melaksanakan Bimtek/Diklat/Workshop melalui fasilitas
dari Propinsi Kepri dan KLDI yang diadakan di Batam Memfasilitasi pelaksanaan Bimtek/Workshop KLDI di
Batam
Analisis Faktor Internal
Analisis Faktor Eksternal
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
89
Studi Pegembangan Sistim Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Asistensi Penyusunan Standar Pelaksanaan Penataausahaan, Kelembagaan dan Peraturan Perundangan.
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur/Perkantoran
Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Propinsi/KLDI
Perkembangan Teknologi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Kebutuhan kopetensi Aparatur pada
Bimtek, Diklat sesuai dengan Koptensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);
Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Cukup Stabil
ASUMSI STRATEGI (S-T) ASUMSI STRATEGI (W-T)
Tantangan
(Threats)
Meningkatkan Pasrtisipasi Publik dalam penyusunan dan pengawsan Kebijakan melalui peran kehumasan
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berbasis IT
Penataan Peraturan perundangan dalam rangka RB Penyusunan Standar Kopetensi, Pelayanan,
Pengukuran Kinerja Peningkatan Publikasi Penyelenggaraaan
Pembangunan dan Pemerintahan
Peningkatan kualitas SDM melalui Transfer Knowledge secara Struktural
Pemanfaatan TI dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintah dengan Propinsi dan KLDI
Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi SDM Aparatur Pendistribusian Pekerjaan sesuai beban Kerja Optimalisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar
SKPD Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur.
Tingginya ekspektasi publik akan pelayanan Pemerintah
Transparansi Publik Rentang kendali pengawasan Implementasi Kebijakan Persepsi publik yang dinamis Reformasi Birokrasi Heterogenitas Masyarakat Kota Batam Pertumbuhan Penduduk yang pesat
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
90
Berdasarkan analisa SWOT sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, maka
dapat dirumuskan strategi yang akan di laksanakan sebagai berikut :
4.6 KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan strategi, Sekretariat Daerah menetapkan
kebijakan sebagai berikut:
Tabel 20
Strategi dan kebijakan
NO STRATEGI KEBIJAKAN
1 2 3
1
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui optimalisasi fungsi kordinasi, fasilitasi, serta pembinaan antar lembaga vertikal dan horisontal
Optimalisasi fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
2
Melaksanakan kegiatan percontohan (benchmarking) dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Optimalisasi Forum Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan antar lembaga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Optimalisasi Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Batam
4 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Optimalisasi Penyusunan LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam
5 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui Penerapan standar pelayanan minimal dan penerapan SOP
1. Menyusun Standar/Norma/Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi
3. Melaksanakan Evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi OPD
Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
91
4. Melaksanakan survey Penilaian dan pengukuran kinerja pelayanan publik
6 Meningkatkan Kualitas Produk Hukum melalui Optimalisasi fungsi Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi
Optimalisasi fungsi Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah
7
Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam kebijakan Pemerintah melalui optimalisasi fungsi media informasi Pemerintah Kota Batam
Optimalisasi Fungsi Media Massa Humas Pemerintah Kota Batam
8
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah melalui optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan
Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan
9
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD melalui penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
Melaksanakan penyusunan Pedoman APBD sesuai dengan ketentuan
10 Meningkatkan Kualitas pelaksanan PBJ melalui operasionalisasi ULP
1. Melaksanakan paket PBJ yang melalui proses lelang melalui ULP 100 %
2. Melaksanakan Asistensi dan Koordinasi proses PBJ
3. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Ahli Pengadaan ULP
11
Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan/barang melalui optimalisasi pengawasan dan fungsi verifikasi secara berjenjang
1. Melaksanakan asistensi dalam penatausahaan keuangan/barang daerah
2. Melaksanakan fungsi pengawasan melekat pada setiap jenjang struktural dalam penatausahaan keuangan/barang daerah
3. Meningkatkan kualitas dan integritas pejabat penatausahaan keuangan/barang daerah
12 Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan melalui peringatan hari besar keagamaan
1. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Peringatan hari-hari besar keagamaan
2. Meningkatan Kualitas pelaksanaan persiapan ibadah haji Kota Batam
3. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota Batam
Setdako Batam | 92
13
Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai keagamaan melalui Pelatihan dan peningkatan kesejahteraan
Terlaksananya Pembinaan lembaga keagamaan dan pemuka agama
14
Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal melalui kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari jadi Kota Batam
Melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Pemerintah Kota Batam
15 Optimalisasi Forum CSR sebagai wadah penyelesaian permasalahan sosial
Memfasilitasi Pelaksanaan Forum CSR Kota Batam
16
Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan melalui optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sumberdaya aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1. Optimalisasi penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan
4. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Daerah melalui pemeliharaan
Setdako Batam | BAB V 93
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH 2016-2021
Program merupakam kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna
mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang
telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai
tujuan dan program.
Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam beserta
indikator, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dapat diuraikan disusun
sebagai berikut :
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
94
Tabel 21
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif ( 2016-2018)
PROGRAM KEGIATAN JUM KEG
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
KONDISI AWAL RPJM (2016)
TAHUN -1 (2017) TAHUN -2 (2018) Bagian
Penanggung Jawab
TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
1 Terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Itensitas Pelaksanaan
60 Kali Rapat OPD, 60 kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun
12 Kali 833,272,500
12 Kali 874,936,125
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
2 Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Itensitas Pelaksanaan
8 Kali Pertemuan
- - 6 Kali 30,000,000
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangun
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
3 Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
MoU, LoI 84 MoU Identifikasi Permasalahan dan Potensi
30,000,000
1 MoU 31,500,000
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
95
an Daerah dan Lembaga Non Pemerintah
Kerjasama Pembangunan
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4 1. Tersusunnya Laporan Penyuelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam
1 Dokumen LPPD dengan nilai "Tinggi"
Peringkat, 37, 55, 60,39, 31, 2015 belum diumumkan (nilai tinggi)
1 LPPD nilai "tinggi"
72,766,500
1 LPPD nilai "Sangat tinggi"
76,404,825
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam
Eksemplar 100 100 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam
5 1. Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam dengan skala penilaian "Baik"
2 kali Kategori "CC"
1 LKj/LAKIP "Baik"
178,880,000
1 LKj/LAKIP "Baik"
187,824,000
Bagian Organisasi
2. Cetak LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam
Eksemplar 100 100 - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam
6 Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah
Intensitas Pelaksanaan
Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah
- - - - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
96
undangan Periode 2011-2016 dan periode 2016-2021
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
7 1. Tersusunnya SOP OPD Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SOP 891 SOP ………Perwako
Evaluasi/Reviu SOP OPD (PP 18/2016)
50,000,000
- 75,000,000
Bagian Organisasi
2. Cetak buku SOP OPD Pemerintah Kota Batam
Eksemplar 50 50 - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
8 1. Tersusunnya ANJAB Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Jumlah Jabatan
1 Jabatan Es 2 a dan 34 jabatan eselon 2 b, 20 % jabatan struktural dan fungsional
…Jabatan Es 3 a
82,679,200
…Jabatan Es 3 a
120,000,000
Bagian Organisasi
2. Cetak buku ANJAB Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
Eksemplar 50 50 - Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
97
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
9 1. Tersusunnya Standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Perwako Kegiatan Baru
- - 1 Perwako 200,000,000
Bagian Organisasi
2. Cetak buku standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan/kelurahan
Eksemplar - - 100 - Bagian Organisasi
3. Sosialisasi Perwako
Orang 100 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)
10 1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)
Perda/Perwako
Kegiatan Baru
- - 1 Perwako 75,000,000
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kegiatan Baru
- 50 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
3. Sosialisasi Perwako
Orang Kegiatan Baru
100 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
98
Alam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
11 1 Perwako Road Map Reformasi Birokrasi
1 Perwako
150,000,000
- - Bagian Organisasi
2. Cetak Perda/Perwako CSR
Eksemplar 100 - - Bagian Organisasi
3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
Orang 150 - - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
12 1. Tersusunnya Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
Perwako 3 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi SKPD dalam 5 tahun
1 Perwako
298,700,000
- Bagian Organisasi
2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Fungsi OPD
Eksemplar 100 - Bagian Organisasi
3. Sosialisasi Perwako
Orang 100 - Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
99
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
13 1. Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian " baik"
1 Dokumen laporan
5 Buku Laporan Survey IKM SKPD Pelayanan Pemko Batam
1 Laporan
229,970,500
1 Laporan 241,469,025
Bagian Organisasi
2. Cetak laporan survey IKM
Eksemplar 20 - 20 - Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
14 % IKM OPD dengan nilai "Baik"
% 5 Kali Survey dengan penilaian rata-rata "Baik"
90% Baik 98,172,100
95% Baik 103,080,705
Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
15 1. 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
Unit Kerja Termonitornya Administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
25,047,600
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
26,299,980
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. % Kecamatan dan Kelurahan dengan
% 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
100
penilaian kinerja "Baik"
Daerah
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah
16 Jumlah Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
75,000,000
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
78,750,000
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
17 Intensitas pelaksanaan sidang
Intensitas pelaksanaan sidang
31 Kasus Perdata dan 26 Kasus TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
65,937,100
7 Kasus Perdata, 10 TUN
69,233,955
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
18 Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
19,121,600
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
20,077,680
Bagian Hukum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
101
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan/Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
19 Intensitas Promosi, Publikasi, Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Intensitas pelaksanaan dan jumlah/jenis media
5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun, 150 Buku, 3500 Majalah Internal, 500 Buku Agenda, 500 kalender, Sovenir, 1. Propaganda, 2. promosi, 3. Iklan, 4. Pameran, 1 Website Humas Pemko Batam
1 Tahun 100%
2,446,855,568
1 Tahun 100%
2,569,198,346
Bagian Humas dan Protokol
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
20 1. Tersusunnya Renstra dan Renja Setdako Batam
Dokumen 1 Renstra Setdako 2011-2016, 1 Draf Renstra Setdako
1 Renstra, 1 Renja
33,136,000
1 Renja 34,792,800
Bagian Administrasi Pembangunan
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
102
2016-2021, 5 Renja Setdako
2. Tercetaknya Renstra dan Renja Setdako Batam
Eksemplar 25 25 - Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
21 % Jumlah Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan yang diidentifikasi dan difasilitasi
% 1 Laporan Proyek Strategis, 12 Laporan LPSE, 1 Laporan Pengendalian
100% 95,003,000
100% 99,753,150
Bagian Administrasi Pembangunan
Cetak Laporan Proyek Strategis
Eksemplar 50 50 Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
22 1. Terlaksananya Monioring Penyerapan Anggaran secara Elektronik (E-Monev)
% OPD tepat waktu
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
139,380,000
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
146,349,000
Bagian Administrasi Pembangunan
2. Deviasi penyerapan anggaran OPD
% deviasi realisasi fisik dan keuangan OPD
5-24 % 5-15 % - 5-15 % - Bagian Administrasi Pembangunan
3. Cetak Laporan TEPRA
Eksemplar 50 50 - 50 - Bagian Administrasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
103
Pembangunan
4. Terlaksanya pemeliharaan dan peningkatan aplikasi TEPRA Kota Batam
Sifat pelaksanaan terhadap Aplikasi
1 Aplikasi TEPRA, 3 kali Peningkatan dan 1 Kali Pemeliharaan
Pemeliharaan
- Peningkatan
- Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
23 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
% Program dan Kegiatan difasilitasi
Kegiatan Baru
100% 42,937,000
100% 45,083,850
Bagian Trantibum dan Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan
24 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 76,727,000
100% 80,563,350
Bagian Trantibum dan Linmas
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
104
dan Capil.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
25 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 46,907,000
100% 49,252,350
Bagian Trantibum dan Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.
26 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 34,148,000
100% 35,855,400
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
27 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 36,963,000
100% 38,811,150
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
105
bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
28 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 98,474,000
100% 103,397,700
Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
29 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 98,420,000
100% 103,341,000
Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan
30 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 82,804,000
100% 86,944,200
Bagian Infrastruktur
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
106
Persandian
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan kebudayaan.
31 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 40,250,000
100% 42,262,500
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .
32 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 41,807,000
100% 43,897,350
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan,
33 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 39,964,000
100% 41,962,200
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
107
Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
34 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
Kegiatan Baru
100% 13,509,000
100% 14,184,450
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Pedoman pelaksanaan APBD
35 1. Jumlah Perwako
Perwako 1 Perwako Juklak APBD, 1 Perwako pedoman APBD, 3 Perwako Pedoman APBD Revisi, 1 Perwako Dana Tidak Terduga, 1 Perwako Perjalanan Dinas, 3 Perwako perjalanan Dinas Revisi
1 Perwako
65,088,000
1 Perwako Perubahan
68,342,400
Bagian Administrasi Pembangunan
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
108
2. Tercetaknya Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD
Eksemplar 75 - 75 - Bagian Administrasi Pembangunan
3. Sosialisasi Perwako
Orang 80 80 Bagian Administrasi Pembangunan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
36 1. Jumlah Paket Paket 2.434 Paket 400-600 1,584,950,000
400-600 1,664,197,500
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. % jumlah paket yang gagal lelang
Paket 1-2% - 1-2% - Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
37 Paket PBJ yang dilakukan asistensi
Paket 5-10 201,245,750
5-10 211,308,038
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
38 Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Orang 1 kali Coaching Clinic, 3 kali Bimtek bagi 80 orang anggota Pokja dan
50 158,625,000
50 166,556,250
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
109
ULP
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
39 % Temuan APIP yang ditindaklanjuti
Temuan 2 kali WDP 3 kali WTP
100% 67,680,000
100% 71,064,000
Bagian Umum
Opini BPK Opini 2 kali WDP 3 kali WTP
WTP - WTP - Bagian Umum
- -
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
40 Intensitas Pleaksanaan kegiatan
Kegiatan Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal
3,048,157,000
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap
3,200,564,850
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
110
Bihalal setiap tahun
tahun
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
41 Intensitas Pleaksanaan kegiatan
Kegiatan Kegiatan Baru
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,159,500,000
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,217,475,000
Bagian Umum
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
42 Jumlah CJH yang difasilitasi
Orang 1 kali setahun
Sesuai Kuota
390,014,900
Sesuai Kuota
409,515,645
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
43 Intensitas Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan 5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
3,723,967,400
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi
3,910,165,770
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
111
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
44 Jumlah Lembaga/Orang
Lembaga/Orang
IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang
Sesuai data Verifikasi
10,313,970,700
Sesuai data Verifikasi
10,829,669,235
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
45 Intensitas Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1
1,176,657,800
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi
1,235,490,690
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
112
Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
kali kali dalam setahun serta 5 kali peringatan hari jadi Kota Batam
Kali Hari Jadi Kota Batam
Kota Batam
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Dan Forum CSR Kota Batam
46 % Partisipasi Perusahaan pada program CSR
Kegiatan Terbentuknya Forum CSR Kota Batam
Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam
166,820,000
10-15% 175,161,000
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
47 % kebutuhan administrasi perkantoran pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
32,674,949,743
Sesuai Kebutuhan
34,308,697,230
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan
48 % kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
1,772,078,680
Sesuai Kebutuhan
1,860,682,614
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
49 % kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
1,835,950,000
Sesuai Kebutuhan
1,927,747,500
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
50 % kebutuhan sarana dan prasarana
% pertahun 72 Unit Roda Empat, 35
Sesuai Kebutuhan
636,680,000
Sesuai Kebutuhan
668,514,000
Bagian Umum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
113
Aparatur Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
perkantoran pertahun
Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
51 % kebutuhan operasional urusan protokoler pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
4,142,377,600
Sesuai Kebutuhan
4,349,496,480
Bagian Humas dan Protokol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
52 % jumlah aset yang terpelihara pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
7,403,384,625
Sesuai Kebutuhan
7,773,553,856
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
53 % jumlah aset yang terpelihara pertahun
% pertahun 100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
3,317,000,000
Sesuai Kebutuhan
3,482,850,000
Bagian Umum
JUMLAH KEGIATAN
53 PENDANAAN INDIKATIF
79,415,928,866
83,276,277,149
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
114
Tabel 22
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif ( 2016-2021) Lanjutan
PROGRAM KEGIAT
AN INDIKATO
R
SATUAN INDIKAT
OR
TAHUN -3 (2019) TAHUN -4 (2020) TAHUN -5 (2021) Kondisi Akhir
RPJMD 2016-2021 Bagian
Penanggung Jawab
TARGET
Rp TARG
ET Rp
TARGET
Rp TARGE
T Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)
Terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Itensitas Pelaksanaan
12 Kali 918,682,931
12 Kali 964,617,078 12 Kali 1,012,847,932
60 Kali Rapat SKPD, 60 kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun
4,604,356,566
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Itensitas Pelaksanaan
6 Kali 31,500,000 6 Kali 33,075,000 6 Kali 34,728,750 30 Kali Rapat Forum TPID
129,303,750
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
115
Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah
MoU, LoI 1 MoU 33,075,000 1 MoU 34,728,750 1 MoU 36,465,188 4 MoU 165,768,938
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1. Tersusunnya Laporan Penyuelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam
1 Dokumen LPPD dengan nilai "Tinggi"
1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
80,225,066 1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
84,236,320 1 LPPD nilai "Sangat tinggi" peringkat 10 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
88,448,136 Peringkat 10 Nasional, peringkat 1 se-Kepri
402,080,846
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam
Eksemplar
100 - 100 - 100 - 500 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam
1. Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam dengan skala
1 LKj/LAKIP "Baik"
197,215,200
1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"
207,075,960 1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"
217,429,758
2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A"
988,424,918
Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
116
penilaian "Baik"
2. Cetak LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam
Eksemplar
100 - 100 - 100 - 500 - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam
Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah
Intensitas Pelaksanaan
- - - - 1 Kali acara pisah sambut Walikota-Wakil Walikota periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026
- 1 Kali acara pisah sambut Walikota-Wakil Walikota periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026
1,500,000,000
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam
1. Tersusunnya SOP OPD Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SOP
- 78,750,000 - 82,687,500 - 86,821,875 1 kali Evaluasi SOP, 1000 SOP
373,259,375
Bagian Organisasi
2. Cetak buku SOP OPD
Eksemplar
50 - 50 - 50 - 250 - Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
117
Pemerintah Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam
1. Tersusunnya ANJAB Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam
Jumlah Jabatan
…Jabatan Es 4 a
150,000,000
…Jabatan Es 4 a
200,000,000 - - …Jab Es 2, …..Jab es 3, …..Jab es 4
552,679,200
Bagian Organisasi
2. Cetak buku ANJAB Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam
Eksemplar
110 110 110 - 430 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1. Tersusunnya Standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Perwako - - - - - - 1 Perwako
200,000,000
Bagian Organisasi
2. Cetak buku standar penyelenggaraan administrasi
Eksemplar
- - - - - - 100 - Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
118
Pemerintahan Kecamatan/kelurahan
3. Sosialisasi Perwako
Orang 100 - Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)
1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)
Perda/Perwako
- - - - - - 1 Perwako
75,000,000 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
- - - 50 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
3. Sosialisasi Perwako
Orang 100 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerint
1 Perwako Road Map Reformasi Birokrasi
- - - - - - 1 Perwako Road Map Reformasi Birokras
150,000,000
Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
119
undangan ah Kota Batam
i Pemerintah Kota Batam
2. Cetak Perda/Perwako CSR
Eksemplar
- - - - - - 100 Bagian Organisasi
3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
Orang - - - - - - 150 Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
1. Tersusunnya Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam
Perwako - - - 1 Perwako
298,700,000
Bagian Organisasi
2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Fungsi OPD
Eksemplar
- - - 100 - Bagian Organisasi
3. Sosialisasi Perwako
Orang - - - 100 - Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
120
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1. Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian " baik"
1 Dokumen laporan
1 Laporan
253,542,476
1 Laporan
266,219,600 1 Laporan
279,530,580
1 Laporan
1,270,732,181
Bagian Organisasi
2. Cetak laporan survey IKM
Eksemplar
20 - 20 - 20 - 100 - Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
% IKM OPD dengan nilai "Baik"
% 98% Baik
108,234,740
100% Baik
113,646,477 100% Baik
119,328,801
100% Baik
542,462,824
Bagian Organisasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
121
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
1. 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
Unit Kerja 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
27,614,979 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
28,995,728 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
30,445,514 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan pertahun
138,403,801
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. % Kecamatan dan Kelurahan dengan penilaian kinerja "Baik"
% 100% - 100% - 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah
Jumlah Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
82,687,500 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
86,821,875 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
91,162,969 10 Perda, 150 Perwako, 50 MoU
414,422,344
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerint
Intensitas pelaksanaan sidang
Intensitas pelaksanaan sidang
7 Kasus Perdata, 10 TUN
72,695,653 7 Kasus Perdata, 10 TUN
76,330,435 7 Kasus Perdata, 10 TUN
80,146,957 35 Kasus Perdata, 50 TUN
364,344,100
Bagian Hukum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
122
ah Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam
Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah
Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
21,081,564 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
22,135,642 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
23,242,424 10 Perda, 150 Perwako, 50 MoU
105,658,911
Bagian Hukum
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan/Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Intensitas Promosi, Publikasi, Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Intensitas pelaksanaan dan jumlah/jenis media
1 Tahun 100%
2,697,658,264
1 Tahun 100%
2,832,541,177
1 Tahun 100%
2,974,168,236
1 Tahun 100%
13,520,421,591
Bagian Humas dan Protokol
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
1. Tersusunnya Renstra dan Renja Setdako Batam
Dokumen 1 Renja 36,532,440 1 Renja
38,359,062 1 Renja 40,277,015 1 Renstra, 1 Renja
183,097,317
Bagian Administrasi Pembangunan
2. Tercetaknya Renstra
Eksemplar
25 - 25 - 25 - 125 - Bagian Administrasi
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
123
dan Renja Setdako Batam
Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
% Jumlah Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan yang diidentifikasi dan difasilitasi
% 100% 104,740,808
100% 109,977,848 100% 115,476,740
100% 524,951,546
Bagian Administrasi Pembangunan
Cetak Laporan Proyek Strategis
Eksemplar
50 50 50 250 Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
1. Terlaksananya Monioring Penyerapan Anggaran secara Elektronik (E-Monev)
% OPD tepat waktu
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
153,666,450
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
161,349,773 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
169,417,261
4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
770,162,484
Bagian Administrasi Pembangunan
2. Deviasi penyerapan anggaran OPD
% deviasi realisasi fisik dan keuangan OPD
5-15 % - 5-15 % - 5-15 % - Deviasi Rata-Rata 5-15%
- Bagian Administrasi Pembangunan
3. Cetak Laporan TEPRA
Eksemplar
50 - 50 - 50 - 250 - Bagian Administrasi Pembangunan
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
124
4. Terlaksanya pemeliharaan dan peningkatan aplikasi TEPRA Kota Batam
Sifat pelaksanaan terhadap Aplikasi
Pemeliharaan
- Pemeliharaan
- Pemeliharaan
- 1 Kali Peningkatan, 4 Kali Pemeliharaan
- Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
% Program dan Kegiatan difasilitasi
100% 47,338,043 100% 49,704,945 100% 52,190,192 100% 237,254,029
Bagian Trantibum dan Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 84,591,518 100% 88,821,093 100% 93,262,148 100% 423,965,109
Bagian Trantibum dan Linmas
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
125
bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 51,714,968 100% 54,300,716 100% 57,015,752 100% 259,190,785
Bagian Trantibum dan Linmas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 37,648,170 100% 39,530,579 100% 41,507,107 100% 188,689,256
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
126
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 40,751,708 100% 42,789,293 100% 44,928,758 100% 204,243,908
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
127
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 108,567,585
100% 113,995,964 100% 119,695,762
100% 544,131,012
Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 108,508,050
100% 113,933,453 100% 119,630,125
100% 543,832,628
Bagian Infrastruktur
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
128
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 91,291,410 100% 95,855,981 100% 100,648,780
100% 457,544,370
Bagian Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker,
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 44,375,625 100% 46,594,406 100% 48,924,127 100% 222,406,658
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
129
Pariwisata dan kebudayaan.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 46,092,218 100% 48,396,828 100% 50,816,670 100% 231,010,066
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 44,060,310 100% 46,263,326 100% 48,576,492 100% 220,826,327
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
130
bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi
Program dan Kegiatan
100% 14,893,673 100% 15,638,356 100% 16,420,274 100% 74,645,753 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Pedoman pelaksanaan APBD
1. Jumlah Perwako
Perwako 1 Perwako Perubahan
71,759,520 1 Perwako Perubahan
75,347,496 1 Perwako Perubahan
79,114,871 1 Perwako, 4 Perwako Perubahan
359,652,287
Bagian Administrasi Pembangunan
2. Tercetaknya Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD
Eksemplar
75 - 75 - 75 - 375 - Bagian Administrasi Pembangunan
3. Sosialisasi Perwako
Orang 80 80 80 400 - Bagian Administrasi Pembangunan
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
131
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
1. Jumlah Paket
Paket 400-600 1,747,407,375
400-600
1,834,777,744
400-600 1,926,516,631
2000-3000
8,757,849,250
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. % jumlah paket yang gagal lelang
Paket 1-2% - 1-2% - 1-2% - 1-2% - Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Paket PBJ yang dilakukan asistensi
Paket 5-10 221,873,439
5-10 232,967,111 5-10 244,615,467
25-50 1,112,009,805
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa
Orang 50 174,884,063
50 183,628,266 50 192,809,679
250 876,503,257
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan
% Temuan APIP yang ditindaklanj
Temuan 100% 74,617,200 100% 78,348,060 100% 82,265,463 100% 373,974,723
Bagian Umum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
132
Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
uti
Opini BPK Opini WTP - WTP - WTP - 5 Kali WTP
- Bagian Umum
- - - -
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Intensitas Pleaksanaan kegiatan
Kegiatan Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap
3,360,593,093
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha,
3,528,622,747
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap
3,705,053,884
Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
16,842,991,574
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
133
tahun 1 kali Halal Bihalal setiap tahun
tahun
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Intensitas Pleaksanaan kegiatan
Kegiatan 60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,278,348,750
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,342,266,188
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri
1,409,379,497
60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri setiap tahun
6,406,969,434
Bagian Umum
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Jumlah CJH yang difasilitasi
Orang Sesuai Kuota
429,991,427
Sesuai Kuota
451,490,999 Sesuai Kuota
474,065,549
Sesuai Kuota
2,155,078,519
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan 1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada
4,105,674,059
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada
4,310,957,761
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada
4,526,505,649
1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada
20,577,270,639
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
134
Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
MTQ/STQ Provinsi
MTQ/STQ Provinsi
MTQ/STQ Provinsi
MTQ/STQ Provinsi setiap tahun
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Jumlah Lembaga/Orang
Lembaga/Orang
Sesuai data Verifikasi
11,371,152,697
Sesuai data Verifikasi
11,939,710,332
Sesuai data Verifikasi
12,536,695,848
Sesuai data Verifikasi
56,991,198,812
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan 15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
1,297,265,225
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
1,362,128,486
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam
1,430,234,910
15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam setiap tahun
6,501,777,110
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Dan Forum CSR Kota Batam
% Partisipasi Perusahaan pada program CSR
Kegiatan 10-15% 183,919,050
10-15%
193,115,003 10-15% 202,770,753
10-15% pertahun
921,785,805
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
135
-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
% kebutuhan administrasi perkantoran pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
36,024,132,091
Sesuai Kebutuhan
37,825,338,696
Sesuai Kebutuhan
39,716,605,631
Sesuai Kebutuhan
180,549,723,390
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan
% kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
1,953,716,745
Sesuai Kebutuhan
2,051,402,582
Sesuai Kebutuhan
2,153,972,711
Sesuai Kebutuhan
9,791,853,332
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
% kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
2,024,134,875
Sesuai Kebutuhan
2,125,341,619
Sesuai Kebutuhan
2,231,608,700
Sesuai Kebutuhan
10,144,782,693
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
% kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
701,939,700
Sesuai Kebutuhan
737,036,685 Sesuai Kebutuhan
773,888,519
Sesuai Kebutuhan
3,518,058,904
Bagian Umum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
136
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
% kebutuhan operasional urusan protokoler pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
4,566,971,304
Sesuai Kebutuhan
4,795,319,869
Sesuai Kebutuhan
5,035,085,863
Sesuai Kebutuhan
22,889,251,116
Bagian Humas dan Protokol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
% jumlah aset yang terpelihara pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
8,162,231,549
Sesuai Kebutuhan
8,570,343,127
Sesuai Kebutuhan
8,998,860,283
Sesuai Kebutuhan
40,908,373,440
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
% jumlah aset yang terpelihara pertahun
% pertahun
Sesuai Kebutuhan
3,656,992,500
Sesuai Kebutuhan
3,839,842,125
Sesuai Kebutuhan
4,031,834,231
Sesuai Kebutuhan
18,328,518,856
Bagian Umum
JUMLAH KEGIATAN
87,175,341,006
91,576,608,057
95,945,438,460
438,889,593,537
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
137
Tabel 23
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
No Indikator Kinerja Utama
(IKU) Satuan
Target SKPD
Penanggungjawab Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penilaian LPPD Nilai/Peringkat LPPD
1 LPPD nilai
"tinggi" Peringkat
40 Nasional, peringkat 3 se-Kepri
1 LPPD nilai
"Sangat tinggi"
Peringkat 30
Nasional, Peringkat 2 Se-kepri
1 LPPD nilai
"Sangat tinggi"
Peringkat 20
Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
1 LPPD nilai
"Sangat tinggi"
Peringkat 20
Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
1 LPPD nilai
"Sangat tinggi"
peringkat 10
Nasional, Peringkat 1
Se-Kepri
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2 LAKIP Pemerintah Kota Batam
Skala/Penilaian 1 LKj/LAKIP
"B"
1 LKj/LAKIP
"B"
1 LKj/LAKIP
"B"
1 LKj/LAKIP
"B"
1 LKj/LAKIP
"A"
Bagian Organisasi
3 Terfasilitasinya Penyusunan Rancangan Produk Peraturan Daerah
Ranperda 2 2 2 2 2
Bagian Hukum Ran-Perwako 30 30 20 20 20
Ran MoU 10 10 10 10 10
4 Terlaksananya Bantuan Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota Batam
Jumlah Kasus yang ditangani di PN dan PTUN
7 Kasus Perdata
7 Kasus Perdata
7 Kasus Perdata
7 Kasus Perdata
7 Kasus Perdata
Bagian Hukum
10 TUN 10 TUN 10 TUN 10 TUN 10 TUN Bagian Hukum
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
138
5 Jumlah Paket Strategis yang dikendalikan pelaksanaannya dan Permasalahanya
Persentase 80% 90% 100% 100% 100% Bagian Administrasi
Pembangunan dan Bagian Infrastruktur
6 Deviasi Penyerapan Anggaran SKPD Rata-Rata
Persentase 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % Bagian Administrasi
Pembangunan
7 Prosentase Jumlah PBJ yang difasilitasi ULP
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pengadaan
9 Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembinaan lembaga dan pemuka agama
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesra
10 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batan
Intensitas Pelaksanaan
100% 100% 100% 100% 100% Bagian Tata Pemerintahan
11 Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan dan Barang Daerah
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Seluruh Bagian
Prosentase Temuan APIP/BPK Yang ditindak-lanjuti
Prosentase 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh Bagian
12 Prosentase IKM OPD yang bernilai Baik
Prosentase 75% 80% 85% 90% 90% Bagian Organisasi
13 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi
Kecamatan 12 12 12 12 12 Bagian Tata Pemerintahan
14 Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib
Kelurahan 64 64 64 64 64 Bagian Tata Pemerintahan
Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
139
Administrasi
15 Jumlah Penatausahaan yang dilaksanakan berbasis web
Jumlah ICT yang dikelola
3 ICT (100%)
3 ICT (100%)
3 ICT (100%)
3 ICT (100%)
3 ICT (100%)
Bagian Adpem, Bagian Hukum, Bagian Humas
16 Prosentase Jumlah Perusahaan yang terlibat penyelesaian masalah sosial-ekonomi
Prosentase Program Kerja
10% 30% 60% 80% Bagian Perekonomian
Setdako Batam | BAB VI 140
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJM
Setelah diuraikan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dalam lima tahun
mendatang. Sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari target capaian dalam
RPJMD Kota Batam 2016-2021. Dapat disusun indikator kinerja Sekretariat Daerah yang
diselaraskan pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota
Batam. Penjabaran capaian target dan sasaran program dan kegiatan pada Rencana
Strategis Sekretariat yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam adalah sebagai
berikut :
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 141
Tabel 24
Indikator Kinerja (Outcome) yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021
PROGRAM KEGIATA
N
KONDISI AWAL RPJM (2016)
TAHUN -1 (2017) TAHUN -2 (2018) TAHUN -3
(2019) TAHUN -4 (2020) TAHUN -5 (2021)
Bagian Penangg
ung Jawab
TARGET Rp TARG
ET Rp
TARGET
Rp TARG
ET Rp
TARGET
Rp
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Peringkat, 37, 55, 60,39, 31, 2015 belum diumumkan (nilai tinggi)
1 LPPD Peringkat 40 Nasional, Peringkat 3 Se-Kepri
72,766,500
1 LPPD Peringkat 30 Nasional, Peringkat 2 Se-Kepri
76,404,825
1 LPPD Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
80,225,066
1 LPPD Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
84,236,320
1 LPPD Peringkat 10 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri
88,448,136
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam
2 kali Kategori "CC"
1 LKj/LAKIP "Baik"
178,880,000
1 LKj/LAKIP "Baik"
187,824,000
1 LKj/LAKIP "Baik"
197,215,200
1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"
207,075,960
1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"
217,429,758
Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-
Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota
891 SOP ………Perwako
Evaluasi/Reviu SOP OPD (PP 18/2016)
50,000,000
- 75,000,000
- 78,750,000
- 82,687,500
- 86,821,875
Bagian Organisasi
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 142
undangan Batam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)
Kegiatan Baru
- - 1 Perwako
75,000,000
- - - - - - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
5 Buku Laporan Survey IKM SKPD Pelayanan Pemko Batam tingkat kepuasan publik 67 %
1 Laporan tingkat kepuasan publik 70 %
229,970,500
1 Laporan tingkat kepuasan publik 75 %
241,469,025
1 Laporan tingkat kepuasan publik 80 %
253,542,476
1 Laporan tingkat kepuasan publik 85 %
266,219,600
1 Laporan tingkat kepuasan publik 85 %
279,530,580
Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5 Kali Survey dengan penilaian rata-rata "Baik"
90% Baik 98,172,100
95% Baik
103,080,705
98% Baik
108,234,740
100% Baik
113,646,477
100% Baik
119,328,801
Bagian Organisasi
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 143
pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Termonitornya Administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
25,047,600
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
26,299,980
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
27,614,979
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
28,995,728
12 Kecamatan dan 64 Kelurahan
30,445,514
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah
55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
75,000,000
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
78,750,000
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
82,687,500
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
86,821,875
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
91,162,969
Bagian Hukum
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 144
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
31 Kasus Perdata dan 26 Kasus TUN
7 Kasus Perdata, 10 TUN
65,937,100
7 Kasus Perdata, 10 TUN
69,233,955
7 Kasus Perdata, 10 TUN
72,695,653
7 Kasus Perdata, 10 TUN
76,330,435
7 Kasus Perdata, 10 TUN
80,146,957
Bagian Hukum
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan
ikm 55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
19,121,600
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
20,077,680
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
21,081,564
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
22,135,642
2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU
23,242,424
Bagian Hukum
Perencanaan Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam
1 Aplikasi TEPRA, 3 kali Peningkatan dan 1 Kali Pemeliharaan
Pemeliharaan
139,380,000
Peningkatan
146,349,000
Peningkatan
153,666,450
Peningkatan
161,349,773
Peningkatan
169,417,261
Bagian Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ
1 kali Coaching Clinic, 3 kali Bimtek bagi 80 orang anggota
50 158,625,000
50 166,556,250
50 174,884,063
50 183,628,266
50 192,809,679
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 145
Pokja dan ULP
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah
2 kali WDP 3 kali WTP
100% 67,680,000
100% 71,064,000
100% 74,617,200
100% 78,348,060
100% 82,265,463
Bagian Umum
2 kali WDP 3 kali WTP
WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - Bagian Umum
Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi
Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Dan Forum CSR Kota Batam
Terbentuknya Forum CSR Kota Batam
Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam
166,820,000
10-15%
175,161,000
10-15%
183,919,050
10-15%
193,115,003
10-15%
202,770,753
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
32,674,949,743
Sesuai Kebutuhan
34,308,697,230
Sesuai Kebutuhan
36,024,132,091
Sesuai Kebutuhan
37,825,338,696
Sesuai Kebutuhan
39,716,605,631
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
1,772,078,680
Sesuai Kebutuhan
1,860,682,614
Sesuai Kebutuhan
1,953,716,745
Sesuai Kebutuhan
2,051,402,582
Sesuai Kebutuhan
2,153,972,711
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 146
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
1,835,950,000
Sesuai Kebutuhan
1,927,747,500
Sesuai Kebutuhan
2,024,134,875
Sesuai Kebutuhan
2,125,341,619
Sesuai Kebutuhan
2,231,608,700
Bagian Umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam
72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional
Sesuai Kebutuhan
636,680,000
Sesuai Kebutuhan
668,514,000
Sesuai Kebutuhan
701,939,700
Sesuai Kebutuhan
737,036,685
Sesuai Kebutuhan
773,888,519
Bagian Umum
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
4,142,377,600
Sesuai Kebutuhan
4,349,496,480
Sesuai Kebutuhan
4,566,971,304
Sesuai Kebutuhan
4,795,319,869
Sesuai Kebutuhan
5,035,085,863
Bagian Humas dan Protokol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
7,403,384,625
Sesuai Kebutuhan
7,773,553,856
Sesuai Kebutuhan
8,162,231,549
Sesuai Kebutuhan
8,570,343,127
Sesuai Kebutuhan
8,998,860,283
Bagian Umum
Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 147
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
100 % setiap tahun
Sesuai Kebutuhan
3,317,000,000
Sesuai Kebutuhan
3,482,850,000
Sesuai Kebutuhan
3,656,992,500
Sesuai Kebutuhan
3,839,842,125
Sesuai Kebutuhan
4,031,834,231
Bagian Umum
PENDANAAN INDIKATIF
53,129,821,048
55,883,812,100
58,599,252,705
61,529,215,340
64,605,676,107
Setdako Batam | BAB VII 148
BAB VII
PENUTUP
Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Batam, maka diperlukan adanya
Rencana Strategis dari Masing-masing OPD yang diserasikan dengan Target pencapaian
Misi Pemerintah Kota Batam tahun 2016-2021. Dengan demikian, harapan kita bersama
kiranya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini disusun untuk menjadi pedoman
dalam pencapaian kinerja 5 (lima) tahun kedapan.
Batam, Maret 2017
Sekretaris Daerah Kota Batam
H. JEFRIDIN, M.Pd Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199802 1 006
top related