[renstra setdako batam 2016-2021]...kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun,...

[RENSTRA SETDAKO BATAM 2016-2021]

Setdako Batam | BAB I PENDAHULUAN

1

KATA PENGANTAR

Dalam rangka harmonisasi visi dan misi Kota Batam 2016-2021 terhadap

pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Batam, upaya pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Batam ditindaklanjuti dengan penjabaran secara konkrit Program dan

Kegiatan yang harus dilaksanakan guna keberhasilan pencapaian Misi Kota Batam.

Sebagai instrumen dasar dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran

pembangunan lima tahun mendatang. Sekretariat Daerah telah menetapkan Visi dan

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang nantinya dapat menjadi pedoman

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan selama lima tahun

mendatang.

Visi Kota Batam untuk “ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang

Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat ” dapat diwijudkan melalui pelayanan

publik yang prima dan moderen yang ditunjang oleh Sarana dan prasarana yang

modern, Kinerja aparatur yang tinggi, serta organisasi dan tatalaksana yang dinamis

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan birokrasi moderen.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam

2016-2021, diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Bagian-bagian dilingkungan

Sekretariat Daerah maupun Instansi lain dalam pelaksanaan koordinasi, harmonisasi

serta Sinkronisasi Program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Batam, Maret 2017

Sekretaris Daerah Kota Batam

H. JEFRIDIN, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19681225 199802 1 006



2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………….……...…………….……......1

Daftar isi..............................................................................................................................2

Daftar Tabel.........................................................................................................................4

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 5

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................. 5

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 6

1.3 LANDASAN HUKUM ........................................................................................... 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................ 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .......................................... 10

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .......................................... 10

2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ............................... 12

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ............................................... 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................................ 41

3.1 PERMASALAHAN DALAM TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN .................... 41

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH 2016-2021 ................ 53

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI (HARMONISASI) ...................................... 59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................... 655

4.1 VISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ................................................ 655

4.2 MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM ............................................... 677

4.3 TUJUAN ........................................................................................................... 688

4.4 SASARAN .......................................................................................................... 69

4.5 STRATEGI ......................................................................................................... 87

4.6 KEBIJAKAN ....................................................................................................... 90

BAB V 93

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................................................... 933

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH 2011-2016 .............. 933



3

BAB VI

…………………………………………………………………………………………..140

0

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA .............................................. 1400

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ 1400

BAB VII .......................................................................................................................... 1488

PENUTUP ...................................................................................................................... 1488



4

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah ................................... 14

Tabel 2 Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah ..................................... 15

Tabel 3 Alokasi Anggaran Biaya Sekretariat Daerah ..................................................... 16

Tabel 4 Reviu Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan ................................... 23

Tabel 5 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ....................................................... 38

Tabel 6 Tantangan/peluang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ............................... 39

Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .................. 47

Tabel 8 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ........................................ 49

Tabel 9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis ......................................................... 50

Tabel 10 Skala penilaian dan kategori ........................................................................... 51

Tabel 11 Nilai Skala Kriteria ............................................................................................ 51

Tabel 12 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan ............................................ 53

Tabel 13 Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD ............................................. 555

Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau .............. 559

Tabel 15 Analisa Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021 ............... 633

Tabel 16 Visi dan Misi.................................................................................................... 677

Tabel 17 Tujuan dan Sasaran ......................................................................................... 69

Tabel 18 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............ 711

Tabel 19 Penetapan Strategi Berdasarkan analisis SWOT .......................................... 888

Tabel 20 Strategi dan kebijakan .................................................................................... 900

Tabel 21 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

( 2016-2021) .................................................................................................................... 944

Tabel 22 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

( 2016-2021) Lanjutan ................................................................................................... 1144

Tabel 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ....................................... 1377

Tabel 24 Indikator Kinerja (Outcome) yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021 ....... 1411



5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun

2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang

(RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMD) serta

instrumen-instrumen lain yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang

terencana, terkendali, terarah, serta dapat terukur tingkat pencapaian

keberhasilannya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam tahun

2016-2021. Visi Pemerintah Kota Batam adalah :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing,

Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Sesuai dengan Tugas, Fungsi serta kewenangan yang menjadi

tanggungjawab Sekretariat Daerah Kota Batam. Visi tersebut dapat dimaknai

sebagai upaya dan tekad untuk membangun Pemerintahan yang mampu melayani

masyarakat dengan baik (Service Exellence ) yang ditunjang oleh kinerja birokrasi

yang tinggi (Effectiveness, Efficiency, Accountable) serta sistim penatausahaan

dan ketatalaksanaan birokrasi yang modern agar tercapainya kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata.

Pemahaman tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang sedang

diupayakan oleh Pemerintah Pusat melalui Reformasi Birokrasi. Sebagaimana

yang tertuang dalam Peraturan Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah

ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor no 11 tahun

2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Tujuan dari pelaksanaan



6

Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas KKN, serta

mampu melayani publik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam reformasi birokrasi adalah, pertama:

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan upaya merubah pola pikir (mind set) dan

perilaku/budaya kerja (Culture set) dari kebiasaan “dilayani” menjadi “melayani”.

Sasaran kedua: adalah Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

birokrasi dengan membangun sistim penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan

nilai-nilai kepemerintahan yang baik (Good Governance). Serta ketiga :

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

2016-2021, serta melaksanakan agenda reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah

menyusun program-program dan kegiatan yang menjadi prioritas lima tahun

mendatang. Program prioritas tersebut dituangkan dalam bentuk rencana strategis

(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam.

Dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Batam. Akan dijabarkan

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan lima tahun kedepan. Dengan tersusunnya rencana strategis

Sekretariat akan dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam penyusunan,

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi serta

kewenangan Sekretariat Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Sekretariat

Daerah Kota Batam dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program

kegiatan kesekretariatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan tujuan memberikan arah dan landasan penyusunan rencana kerja (Renja

SKPD) dan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Strategi

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam

adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



7

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana

terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3968);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47 tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik


9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);



8

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomcr 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406 ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010

tentang Pedoman dan tatacara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status

Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun

2002 No. 20 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran,

Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota

Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 No. 65 Seri D Tambahan

Lembaran Daerah No. 34);

20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;



9

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011

– 2016;

23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra-SKPD Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun

2011-2016 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun

2010 dengan sitimatika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 LANDASAN HUKUM

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH

2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS DENGAN DOKUMEN

PERENCANAAN LAINNYA

3.4 PENENTUAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Setdako Batam | BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, Sekretariat

Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan nembawahi 3 (tiga) Asisten,

yaitu : Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Asisten Ekonomi dan

Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang

bertanggungjawab kepada Walikota Batam.

Selanjutnya fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam


a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah,

dan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

Keseluruhan fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh

3 (tiga) Asisten sesuai dengan bidang serta lingkup pelaksanaannya, yaitu :

Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas dalam pembinaan dan

pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, perumusan peraturan

perundang-undangan, hubungan masyarakat serta perpustakaan umum den arsip;

Selanjutnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas

dalam pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan,

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; serta Asisten Administrasi Umum

melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keuangan,



11

perlengkapan dan aset daerah, keprotokolan, kepegawaian dan tugas-tugas

lainnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah memiliki

struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam, susunan Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Batam, yaitu :

a. Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi :

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :

a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;

b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

c. Sub Bagian Fasilitasi Sekretariat pengelolaan perbatasan dan

Kerjasama.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;

b. Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan, Arsip serta Kepemudaan dan

Olahraga;

c. Sub Bagian Urusan Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan

Masyarakat.

3. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat, membawahi :

a. Sub Bagian Trantibum dan Linmas;

b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, serta

pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

c. Sub Bagian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

4. Bagian Hukum, membawahi :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;

c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, membawahi :

a. Sub Bagian Perekonomian;

b. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;

c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Infrastruktur, membawahi :

a. Sub Bagian Koordinasi Urusan PU dan Penataan Ruang;

b. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perumahan Rakyat, kawasan

permukiman dan pertanahan;



12

c. Sub Bagian Koordinasi Urusan Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian.

3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;

b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program;

c. Sub bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan.

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan dan Pengadaan

Barang/Jasa;

b. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah.

d. Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Organisasi, membawahi :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja;

c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :

a. Sub Bagian Humas;

b. Sub Bagian Protokol;

c. Sub Bagian Acara dan Tamu.

4. Bagian Tata Usaha Pimpinan

a. Sub Bagian TU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Sub Bagian TU Sekretaris Daerah;

c. Sub Bagian TU Staf Ahli.

2.2 SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Sumberdaya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang

diperlukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Untuk menjalankan

tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah, sangat

ditentukan oleh 3 aspek sumberdaya yaitu 1). Sumberdaya Aparatur; 2).

Keuangan/pembiayaan; serta 3). Sarana dan Prasarana.

Sebagai gambaran sumberdaya yang dimiliki Sekretariat Daerah, diuraikan

sebagai berikut :



13

2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri sebanyak 282 (dua ratus dua puluh delapan)

orang, yang terdiri dari :

Berdasarkan Golongan

a. Golongan IV berjumlah 22 (Dua puluh dua) orang atau 11% dari

jumlah pegawai;

b. Golongan III berjumlah 110 (Seratus sepuluh) orang atau 44% dari

jumlah pegawai;

c. Golongan II berjumiah 58 (Lima puluh delapan) orang atau 41% dari

jumlah pegawai;

d. Golongan I berjumlah 4 (empat) orang atau 4% dari jumlah pegawai;

Berdasarkan Pendidikan

a. S2 berjumlah 23 (dua puluh tiga ) orang atau 10% dari jumlah

pegawai;

b. S1 berjumlah 119 (Seratus sembilan Belas) orang atau 33% dari

jumlah pegawai;

c. D3 berjumlah 20 (Dua Puluh) orang atau 16% dari jumlah pegawai;

d. SMA berjumlah 113 (Seratur tigas belas) orang atau 34% dari jumlah

pegawai;

e. SMP berjumlah 2 (dua) orang atau 1,% dari jumlah pegawai;

f. SD berjumlah 5 (lima) orang atau 3% dari jumlah pegawai;



14

Tabel 1 Data Jumlah Pegawai Dilingkungan Sekretariat Daerah

(Menurut Pangkat Golongan Ruang)

No UNIT KERJA JUMLAH PENDIDIKAN PANGKAT

S2 S1 DIII SMA SMP SD IV III II I

1 Sekretaris Daerah

1 1

1

2 Asisten Adm. Umum

1 1

1

3 Asisten Ekbang 1 1 1

4 Aisten Tata Pemerintahan

1 1

1

5 Staf Ahli 5 3 2 5

6 Bagian Umum 99 2 20 2 70 1 4 1 17 25 3

7 Bagian Administrasi Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat

28 3 19 2 4

2 17 4

8 Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama

13 8 5

1 6 4

9 Bagian Tata Usaha Pimpinan

19 1 9 2 7

5 3

10 Bagian Administrasi Inovasi, Investasi dan Tenaga Kerja

27 1 12 5 9

1 17 5

11 Bagian Fasilitas , Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

14 1 9 4

2 6 3

12 Bagian Hukum 14 1 9 1 3 1 7 2

13 Bagian Administrasi Perekonomian dan LH

9 3 4 1

1

1 6 1 1

14 Bagian Tata Usaha Pimpinan

21 12 3 5 1

1 10 6

15 Bagian Ortal 11 1 5 4 1 1 6 3

16 Bagian Administrasi Pembangunan

18 4 9 1 4

2 13 2

17 Bagian Administrasi Urusan

9 2 4 1 2

1 1 2



15

Penunjang Pemerintahan Daerah

JUMLAH 282 23 119 20 113 2 5 22 110 58 4

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah 2016, Bagian Umum Setdako.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretariat Daerah memiliki

sarana dan frasarana perkantoran pemerintah. Sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Batan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2

Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat Daerah

No

Nama Bidang/Barang

Jumlah Harga

Sebelum Penyusutan (Rp.)

Jumlah Harga Setelah

Penyusutan (Rp.)

(1) (2) (3) (4)

1 Tanah 43,942,715,100.00 43,942,715,100.00

2 Peralatan dan Mesin a. Alat-alat Berat b. Alat-alat Angkutan c. Alat-alat Bengkel/alat ukur d. Alat-alat pertanian/peternakan e. Alat-alat Kantor dan rumah tangga f. Alat-alat studio dan komunikasi g. Alat-alat Kedokteran h. Alat-alat Laboratorium i. Alat-alat Keamanan

61,839,260,802.92 30,259,685,222.17

3 Gedung dan Bangunan a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen

41,545,815,284.00

30,887,211,218.43

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi d. Jaringan

276,841,577,086.22

233,750,294.93

5 300,000.00 300,000.00

TOTAL 424,169,668,273.14 105,323,661,835.54

Sumber : Data Inventaris Barang Sekretariat Daerah 2016, Bagian Perlengkapan dan Aset 2.2.3. Anggaran Belanja Sekretariat Daerah

Selain aspek sumberdaya Manusia dan Sarana/Prasarana. Aspek

pendanaan menjadi unsur penting untuk menggerakkan suatu organisasi.

Pendanaan digunakan untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan program dan


Setdako Batam | KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 16

kegiatan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang alokasi pada lima tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2011-2016

Tahun Anggaran

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Anggaran

1 2 3 4

2016 866.850.850.640.157.66 1.723.510.756.092.34 2.590.361.396.250.00

2015 770.952.295.684,90 1.606.668.928.322,24 146.016.022.776.00

2014 704.449.204.331,84 1.463.758.196.885,24 132.456.791.300

2013 725.292.485.180.11 1.041.463.993.387 1.766.756.478.567.11

2012 589.761.483.313 824.636.477.811 1.414.397.961.124

Sumber : LAKIP Sekretariat Daerah 2011-2016, Bagian Bina Program

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang menjalankan fungsi-

fungsi Koordinasi, Sinkronisasi serta

Fasilisasi dalam pelaksanaan

Kebijakan Daerah. Fungsi-fungsi

tersebut dijalankan dalam 1).

Penyusunan Kebijakan; 2). Peng-koordinasian pelaksanaan kebijakan; 3).

pengawasan pelaksanaan kebijakan; serta 4). Pembinaan administratif dan

aparatur.

Pengukuran kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat ditinjau dari 2

(dua) dimensi, yaitu dimensi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan

dimensi keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah

direncanakannya. Pengukuran kinerja dari dimensi pelaksanaan tugas dan fungsi

dapat dinilai dari sejauhmana suatu organisasi berperan dalam melaksanakan

fungsi-fungsinya serta pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum.

Pada dimensi lain, pengukuran kinerja dinilai dari kemampuan suatu

organisasi dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah

direncanakannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengukur capaian indikator



yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yaitu nilai keluaran (Output), Hasil

(Outcome), Manfaat (Benefit), serta Dampak (Impact) yang baru bisa diukur

keberhasilannya dalam jangka panjang.

2.3.1 Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dari aspek tingkat capaian

kinerja adalah kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan

program-program jangka menengah (Renstra 5 tahunan) yang telah

ditetapkan. Penilaian ini mencakup capaian target Program dan kegiatan

dari besaran masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome),

Manfaat (Benefit), Dampak (Impact) dari suatu Program Kegiatan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kota Batam 2016-2021. Mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun

2011-2016. Sekretariat Daerah melaksanakan Misi I RPJM 2016-2021

Kota Batam yaitu :

“MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK,

BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI.

Untuk mencapai Misi tersebut, Sekretariat Daerah melaksanakan

9 Program dan 52 Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut meliputi

beberapa aspek penyelenggaraan Pemerintah yaitu : 1). Perencanaan

Pembangunan Daerah, 2). Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan

Peraturan Perundang-undangan, 3). Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, 4). Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 5).

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai

Keagamaan, 6). Peningkatan Investasi dan kerjasama Pembangunan, 7).

Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Investasi, 8).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 9). Sumberdaya Aparatur, Sarana

dan Prasarana Perkantoran. Pengukuran kinerja Sekratraiat Daerah pada

lima tahunan terakhir (2011-2016) dapat diuraikan sebagaimana yang

terlihat pada tabel berikut :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui Program

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan,

Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota

Batam, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota



Batam, Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah, Pembinaan dan Monitoring Administrasi

Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan.

Capaian: pada program ini adalah terlaksananya program dan

kegiatan pembangunan 2011-2016 secara efektif dan efisien dimana

capaian penyerapan anggaran OPD Pemerintah Kota Batam rata-rata

realisasi keuangan dan fisik tahun 2014 Keu: 98.10 %/Fisik: 98.13 %,

2015: Keu : 93.16 % /Fisik: 93.87 %, dan tahun 2016: Keu: 99.48 %

dan fisik 98.67 %.

2. Urusan Sosial

Dalam Urusan Sosial, dilaksanakan Program Penanggulangan

Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan yang

dilaksanakan adalah Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran

Raskin, BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam, Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM, Studi Komparasi Sosialisasi,

pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award.

Capaian: pada program ini adalah terlaksananya pelayanan dan

penanganan bagi masyarakat miskin berupa penyaluran beras miskin

sebanyak 230.385 RTS selama 5 tahun, pelaksanaan bazar sembako

murah sebanyak 35.000 paket untuk wilayah hinterland dan 135.000

paket diwilayah mainland. Selain itu monitoring terhadap pelaksanaan

PKS-BBM terutama diwilayah kepulauan dan komparasi pelaksanaan

program raskin terlaksana dengan baik di 12 Kecamatan yang ada di

Kota Batam.

3. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui Program Peningkatan

Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan dengan kegiatan Peningkatan

Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan kegiatan Peningkatan

Penghayatan nilai-nilai Keagamaan, Penyelenggaraan Persiapan

Ibadah Haji Kota Batam, Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan

Keagamaan, Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA

se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran,

Pembinaan dan Pelatihan Qori/Qoriah Kota Batam, Pelaksanaan

Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah

Tilawatil Quran Tingkat Provinsi.

Capaian: pada pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya

STQ/MTQ Tingkat Kota Batam dan keikutsertaan Kafilah Kota Batam

pada STQ/MTQ Tingkat provinsi dengan prestasi 2 kali menjadi juara

umum. Dibidang pembinaan bagi Lembaga Keagamaan dan Pemuka



Agama capaian selama 5 tahun adalah sebagai berikut: pelatihan

IPIM 630 orang, BKMT 230 orang, MUI 100 orang, DMI 300 orang,

PMB 530 orang, Kristen 530 orang, Katolik 530 orang, Budha 530

orang, Hindu 330 orang. Serta pemberian insentif bagi Imam Masjid

4.538 orang, PMB 2.120 orang, Pastur 212 orang, DMI 24 orang,

Pendeta 231 orang, Serta tersalurkannya insentif bagi guru TPA/TPQ

sebanyak 22.046 orang selama 5 tahun.

4. Urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri

Pada urusan Kesatuan dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan

yang dilaksanakan adalah Peringatan Hari-hari Besar Nasional,

capaian pelaksanaan kegiatannya dalam 5 tahun adalah

terselenggaranya 14 kali peringatan hasi besar nasional setiap

tahunnya.

5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian

Dalam pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

dan Persandian dilaksanakan program :

1) Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah, dengan

kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan.

2) Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana

dan prasarana perkantoran Pemerintah dengan kegiatan

Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan,

Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam,

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah,

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah,

Pengadaan Barang-Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota

Batam, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda dua dan

transportasi air, Pengamanan Aset Daerah Kota Batam,

Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset

Pemerintah Kota Batam, Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat

studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan,

Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota

Batam, Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Batam.

Capaian: pada program ini adalah diperolehnya opini dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa



Pengecualian (WTP) selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Dari

capaian ini dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas

penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batam

semakin baik dari tahun ke tahun, baik dari sisi pengelolaan

keuangan maupun aset/barang milik daerah.

3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan

kegiatan berupa Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan

Lurah Se-Kota Batam, Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan

Disiplin Aparatur, Workshop Akuntansi Keuangan Daerah,

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyusunan

Standarisasi Harga Barang/Jasa, Evaluasi Tugas Pokok dan

Fungsi OPD Kota Batam, Workshop dan Orientasi Peningkatan

Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota

Batam, Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah.

Capaian: pada program ini yaitu terlaksananya pembekalan dan

peningkatan kemampuan teknis dan administrasi dibidang

pengelolaan keuangan, barang milik daerah/aset, pelaksanaan

APBD dibidang pengadaan barang/jasa, serta urusan

ketatalaksanaan bagi seluruh aparatur terkait. Hasil yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan

kualitas sumberdaya aparatur sehingga kualitas

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada

publik semakin meningkat.

4) Peningkatan, pembinaan, dan Pengembagan Pengelolaan

Keuangan Daerah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan

APBD Kota Batam, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota Batam, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,

Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan

Dana Bagi Hasil, Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam, Pengelolaan

penggajian PNS Pemerintah Kota Batam, Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Keuangan

Daerah PPKD dan OPD, Penyempurnaan Sistim dan prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Perda Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Batam.

Capaian: dari program ini adalah peningkatan kualitas

pengelolaan anggaran, pendistribusian anggaran, pemanfaatan

anggaran, serta penatausahaan keuangan berbasis sistim yang



terintegrasi dan sesuai dengan penatausahaan keuangan

berbasis AKRUAL yang merupakan suatu keharusan dalam

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan khususnya yang berkaitan denga

kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun

menunjukkan trend peningkatan secara gradual pada tahun

2011-2016.

5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,

dilaksanakan kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kota Batam, Pelayanan Bantuan Hukum

Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam,

Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam.

Capaian: Program ini adalah terlaksananya program legislasi

daerah berupa 55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84

MoU. Selain itu dalam hal pelaksanaan bangtuan litigasi dan non

litigasi terlaksana 31 Kasus Perdata 26 Kasus TUN serta

tersusunnya sistem jaringan informasi hukum (JDIH) Pemerintah

Kota Batam.

6. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan

melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media massa dengan kegiatan Pelaksanaan E-Procurement

Pemerintah Kota Batam, Pembinaan dan pengembangan

Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Penyebarluasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumberdaya,

Informasi serta Dokumentasi Kehumasan, Publikasi dan Promosi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Capaian: Program ini adalah tersebarluasnya informasi

penyelenggaraan program Pemerintah Kota Batam serta publikasi

terhadap hasil pelaksanaan Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun.

Dibidang informatika, pada program ini memiliki indikator capaian

yaitu terlaksananya 5 (lima) jenis ketatalaksanaan berbasis ICT yaitu:

1. SPSE sebagai sistim pelayanan lelang secara elektronik, 2.

SIPKD, merupakan aplikasi perbasis Web yang merupakan aplikasi

terintegrasi dalam penatausahaan keuangan daerah, 3. Web Humas

Pemko Batam yang merupakan Web publikasi dan interaksi

penyelenggaraan program pemerintah Kota Batam dan Pelaksanaan



pembangunan, 4. PERSO, merupakan aplikasi berbais Web yang

secara khusus menangani perhitungan dan perincian penghasilan

bagi seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam, 5.

TEPRA, merupakan aplikasi berbasis Web yang digunakan dalam

memonitoring penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintahan Kota

Batam sehingga penyerapannya dapat diawasi secara optimal.

Pengukuran kinerja Sekratraiat Daerah pada lima tahunan terakhir

(2011-2016) dapat diuraikan sebagaimana yang terlihat pada tabel

berikut:


Tabel 4

Reviu Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Batam (kondisi akhir Renstra 2011-2016)

URUSAN/BIDANG DAN PROGRAM

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

Capaian Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

Persentase

Capaian

OPD

Penanggung

Jawab

target Rp. target Rp. (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program: Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan

Laporan Monitoring Kecamatan dan Kelurahan 4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan

4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan Minitoring dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan setiap tahun Selama 5 Tahun

3,315,378,750 4 Lap Triwulan 1 Lap Tahunan Minitoring dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan setiap tahun Selama 5 Tahun

3,382,759,850 100% Bagian Tata Pemerintahan

Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam

Terlaksananya Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan

600 Orang dalam 5 tahun 2,348,393,281 480 Orang dalam 5 tahun 2,121,285,250 80% Bagian Tata Pemerintahan

Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya Bimtek Penyelenggaraan APBD

500 Orang telah mengikuti bimtek pelaksanaan APBD dalam 5 Tahun

2,486,534,063 480 Orang telah mengikuti bimtek pelaksanaan APBD dalam 5 Tahun

1,762,024,000 96% Bagian Bina Program


Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Batam (RFK)

4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan TEPRA Setiap Tahun Selama 5 Tahun

2,900,956,406 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan TEPRA Setiap Tahun Selama 5 Tahun


Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Tersusunnya Laporan Kegiatan Pembangunan Setiap Semester

Laporan Bulanan 1 Buku, Laporan Tahunan 1 Buku dalam 5 Tahun

2,210,252,500 Laporan Bulanan 1 Buku, Laporan Tahunan 1 Buku dalam 5 Tahun


Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Adminstrasi Kegiatan Pembangunan

1 Perwako setiap Tahun selama 5 Tahun

830,198,467 1 Perwako setiap Tahun selama 5 Tahun

513,908,000 100% Bagian Bina Program

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Terususunnya Renja dan Renstra Setdako Batam

1 Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2017

200,000,000 1 Renstra 2016-2021 dan Renja Tahun 2017

200,000,000 100% Bagian Bina Program

URUSAN: SOSIAL

Program: Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

Tersalurkannya Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)

230.385 RTS dalam 5 Tahun

13,275,312,500 230.385 RTS dalam 5 Tahun

17,917,899,774 100% Bagian Ekonomi

BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bazar Sembako Murah di Hinterland dan Mainland

Hinterland 35.000 Paket dan Mainland 135.000 Paket Selama 5 Tahun

2,348,393,281 Hinterland 35.000 Paket dan Mainland 135.000 Paket Selama 5 Tahun

12,810,000,000 Hinterland 94 % Mainland

96 %

Bagian Ekonomi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKPS BBM

Terlaksananya Monitoring dan Pelaksanaan PKPS 12 Kecamatan

12 Kecamatan Setiap tahun selama 5 Tahun

2,348,393,281 12 Kecamatan Setiap tahun selama 5 Tahun

1,190,000,000 100% Bagian Ekonomi

Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award

Tercapainya 6 Indikator Keberhasilan inerja Raskin

64 Kelurahan 2,348,393,281 64 Kelurahan 2,700,000,000 100% Bagian Ekonomi

Terlaksananya Forum TJSL/CSR Perusahaan di Kota Batam

Terbentuk dan berjalannya Forum TJSL/CSR Perusahaan di Kota Batam

Terbentuknya Forum TJSL/CSR Kota Batam

350,000,000 Terbentuknya Forum TJSL/CSR Kota Batam

306,605,100 100% Bagian Ekonomi


URUSAN: KEBUDAYAAN

Program: Peningkatan Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan

Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan

Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Keagamaan

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahu selama 5 tahun

13,814,078,125 Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahu selama 5 tahun

14,230,450,000 100% Bagian Kesra

Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

Terlaksana dan Terlayaninya Keberangkatan jemaah Haji Kota Batam

1 kali setiap tahun 3,039,097,188 1 kali setiap tahun 2,821,100,000 100% Bagian Kesra

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, Insentif Mubaliq 555 orang, Insentif Imam Masjid dan Mushola 1253 orang

IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang dalam 5 Tahun

35,922,708,948 IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang dalam 5 Tahun

43,234,189,500 100% Bagian Kesra

Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran

Terlaksananya pelatihan BMG Kota Batam 100 orang, Insentif Guru dan Pengurus TPQ 4540 Orang

Pelatihan BMG 450 Orang, Insentif Guru 22.046 Orang dalam 5 Tahun

52,756,997,500 Pelatihan BMG 450 Orang, Insentif Guru 22.046 Orang dalam 5 Tahun

84,415,357,800 100% Bagian Kesra


Pembinaan dan Pelatihan Qori/Qoriah Kota Batam

Terlaksananya Pelatihan dan Pemantapan Qori/Qoriah persiapan MTQ/STQ Tingkat Provinsi dan Nasional

277 Orang Qori/Qoriah selama 5 Tahun

2,364,556,250 277 Orang Qori/Qoriah selama 5 Tahun

1,072,000,000 100% Bagian Kesra

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi

Terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kota Batam dan Persiapan Kontingen Kota Batam pada MTQ/STQ Tingkat Provinsi

5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

8,564,728,438 5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

12,669,812,700 100% Bagian Kesra

URUSAN: KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peringatan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 15 kali dalam 1 tahun

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18 kali dalam 5 tahun

2,348,393,281 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18 kali dalam 5 tahun


URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Program: Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Pembiayaan utilitas utama dan penunjang Operasional Urusan Umum Kantor Walikota Batam untuk 1 tahun

1 Tahun 100% 124,326,703,125 1 Tahun 100% 139,413,248,880 Setiap tahun 100%

Bagian Umum

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Tersedianya operasional urusan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam untuk 1 Tahun


Bagian Protokol


Program: Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah

Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan

Tersedianya Penunjang pelaksanaan Tugas dan urusan Kepala Daerah selama 1 Tahun


Bagian Umum

Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi status Aset Daerah Pemerintah Kota Batam


Bagian Perlengkapan dan

Aset

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Terpeliharanya sarana utilitas Utama dan Penunjang Gedung Kantor Walikota Batam selama 1 tahun


Bagian Umum

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

Terpeliharanya sarana Transportasi Roda 4, Roda 6, Transportasi Laut milik Pemerintah Kota Batam Rutin dan non-rutin Selama 1 Tahun


Bagian Umum

Pengadaan Barang-Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

Tersedianya Kebutuhan Barang-Barang Inventaris Kantor sebagai sarana penunjang pelayanan dan urusan perkantoran



Aset

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat, roda dua dan transportasi air

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda dua, roda empat, dan sarana trasnportasi air

72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional

20,172,698,286 72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal

perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional

35,494,529,500 Sesuai Kebutuhan Bagian Perlengkapan dan

Aset


Pengamanan Aset Daerah Kota Batam Terlaksananya Pengamanan aset bangunan dan persil milik Pemerintah Kota Batam

65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor

9,252,807,669 65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor

10,053,867,500 91 % Persil dan 1 Pentas, 54 %Pagar

Kantor


Aset

Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam



Aset

Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan penunjang peralatan sudio, percetakan, dokumentasi Kehumasan untuk 1 Tahun


Bagian Humas

Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Perekaman Data, Pengolahan Data, dan Penyajian Data Aset Pemerintah Kota Batam 12 bulan



Aset

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Batam

Terlaksananya Sensus Barang Daerah

1 kali setiap 4 tahun 550,000,000 1 kali (2014) 650,000,000 Setiap tahun 100%


Aset

Program: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur


Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Disiplin Aparatur

Tersedianya Perlengkapan, Atribut staf dan Pejabat serta Pembiayaan kontribusi pada Bimtek/Diklat Aparatur Sekretaraiat Daerah Kota Batam

1 Tahun 100 % 11,051,262,500 1 Tahun 100 % 5,694,130,000 Setiap tahun 100%

Bagian Umum

Peningkatan Sumberdaya Aparatur Bidang Keprotokolan

Peningkatan Kualitas SDM Protokoler

1 Tahun 100 % 350,000,000 1 Tahun 100 % 325,000,000 Setiap tahun 100%

Bagian Umum

Workshop Akuntansi Keuangan Daerah Terlaksananya Workshop /Bimtek akuntansi Keuangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam

750 Orang selama 5 tahun

2,348,393,281

750 Orang selama 5 tahun

1,911,180,700

71% (3 kali dalam

5 Tahun)

Bagian Keuangan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Batam

100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai

3,073,908,664 100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai

3,174,260,700 100% Bagian Keuangan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 LPPD selama 5 tahun 1,657,689,375 5 LPPD selama 5 tahun 1,848,650,000 100% Bagian Tata pemerintahan

Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

Tersusunnya Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 1 tahun

10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun

2,354,583,156 10 kali perubahan SHB dalam 5 tahun

2,577,322,846 100% Bagian Perlengkapan dan

Aset

Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam

Terlaksananya Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi OPD dalam 5 tahun

2,096,258,619 1 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi OPD dalam 5 tahun

1,478,712,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana


Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam

12 Kali Rapat Muspidasetiap tahun

selama 5 tahun

4,190,761,313 12 Kali Rapat Muspidasetiap tahun

selama 5 tahun


Workshop dan Orientasi Peningkatan Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Workshop dan Orientasi Peningkatan Budaya Kerja Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam

600 Orang dalam 5 tahun 1,384,861,332 600 Orang dalam 5 tahun 740,951,000 83% Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya pelayanan pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam 1 Tahun

Paket Lelang melalui ULP 100% setiap tahun selama 5 tahun

4,144,223,438 Paket Lelang melalui ULP 100% setiap tahun selama 5 tahun

5,024,770,900 100% Bagian Perlengkapan dan

Aset

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Seremonial Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam 1 kali dalam 1 tahun selama 5 tahun

4,741,137,500 Terlaksananya Seremonial Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam 1 kali dalam 1 tahun selama 5 tahun


Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah

Terlaksananya Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah

740 orang dalam 5 tahun 1,536,425,000 740 orang dalam 5 tahun 1,276,191,154 98% Bagian Perlengkapan dan

Aset

Penyusunan dan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Batam

Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Batam

500 orang dalam 5 tahun 1,904,812,500 275 orang dalam 5 tahun 725,000,000 52% Bagian Organisasi dan Tata Laksana


Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam

301 Orang dalam lima tahun (7 orang/OPD)

1,307,281,313 301 Orang dalam lima tahun (7 orang/OPD)


Bimtek dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bimtek dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam

200 Orang dalam lima tahun (4 orang/OPD)

1,665,000,000 172 Orang dalam lima tahun (4 orang/OPD)

700,000,000 93% Belum mencakup seluruh

unit pelayanan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Monitoring dan Evaluasi penyusunan dan Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Monitoring dan Evaluasi penyusunan dan Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Kota Batam

2 Kali minitoring pada 43 OPD dalam 5 tahun

1,970,750,000 2 Kali minitoring pada 43 OPD dalam 5 tahun

838,183,000 100% Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera

Terlaksananya Forum Kerjasama Ekonomi se-Sumatera

1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi setiap tahun selama 5 tahun

1,684,900,000 1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi setiap tahun selama 5 tahun

1,054,092,500 100% Bagian Ekonomi

Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Terlaksananya Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

4 Kali pertemuan dan pemantauan dalam 1 tahun selama 5 tahun

400,000,000 4 Kali pertemuan dan pemantauan dalam 1 tahun selama 5 tahun

323,548,600 100% Bagian Ekonomi

Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam

3 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam setiap tahun dalam 5 tahun

1,476,946,250 3 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam setiap tahun dalam 5 tahun


Penataan Kelembagaan Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya Rancangan SOTK Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya Kajian Akademik dan Draf SOTK OPD Pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 5 Tahun

615,307,500 Tersusunnya Kajian Akademik dan Draf SOTK OPD Pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 5 Tahun



Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

Tersusunya Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

100% 500,000,000 100% 550,982,000 75% Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam

Terlaksananya acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam

1 kali pelaksanaan 1,000,000,000 1 kali pelaksanaan 1,013,300,000 100% Bagian Tata Pemerintahan

Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan

Tersusunya Draf Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan

1 Perda 500,000,000 1 Perda 509,612,500 100% Bagian Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Peringatan Hari Jadi pemerintah Kota Batam

5 Kali dalam 5 Tahun 2,488,053,611 5 Kali dalam 5 Tahun 711,875,850,000 100% Bagian Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Malam Pergantian Tahun Terlaksananya seremonial Malam Pergantian Tahun

5 Kali dalam 5 Tahun 2,847,081,502 5 Kali dalam 5 Tahun 672,736,433,000 20% Bagian Tata Pemerintahan

Pelaksanaan Bimtek Tata Naskah Dinas OPD Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bimtek Tata Naskah Dinas OPD Pemerintah Kota Batam

193 Orang dalam 5 tahun 64 kelurahan dan 3 orang kali 43 OPD

2,628,432,273 193 Orang dalam 5 tahun 64 kelurahan dan 3 orang kali 43 OPD


Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota Batam

Tersedianya Outlet/ Ruang Pamer Pusat Kerajinan Kota Batam beserta fasilitas penunjang

1 Tahun 100% 2,981,257,950 1 Tahun 100% 1,718,339,240 100% Bagian Perekonomian

Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) OPD Pemerintah Kota Batam

Tersusunya Dokumen ANJAB OPD Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen ANJAB 43 OPD

1,658,518,220 1 Dokumen ANJAB 43 OPD


Program: Peningkatan, pembinaan, dan Pengembagan Pengelolaan Keuangan Daerah


Penyusunan APBD Kota Batam Tersusunya Buku APBD Pemerintah Kota Batam

1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun

3,595,804,536 1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA OPD APBD-APBD-P setiap tahun


Penyunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Tersedianya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester

3,041,860,003 1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester


Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2,628,266,504 1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)

1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)

2,353,228,209 1 Dok Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)


Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam

Tersusunya Buku APBD Perubahan Pemerintah Kota Batam

1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD

4,010,779,443 1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA OPD



Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan

Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%

2,765,716,581 Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%


Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

Terlaksananya Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku

3,399,644,627 Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku


Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir

3,134,193,301 1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir


Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam

Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam

Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS

2,767,374,271 Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS


Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Komputerisasi Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD dan OPD

Terpeliharanya SIM Keuangan Daerah PPK dan OPD

5 Aplikasi 3,374,226,723 5 Aplikasi 2,488,000,000 100% Bagian Keuangan

Penyempurnaan Sistim dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya buku sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

150 buku setiap tahun selama 5 tahun

1,813,916,106 150 buku setiap tahun selama 5 tahun


Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam

Terlaksananya Penerapan SIPKD

Terlaksananya Penerapan SIPKD

2,050,000,000 Terlaksananya Penerapan SIPKD


Kajian Akademik Sistim Penyusunan Anggaran

Tersedianya Kajian Akademik Sistim Penyusunan Anggaran

1 Naskah Kajian Akademik 375,200,000 1 Naskah Kajian Akademik 350,000,000 100% Bagian Keuangan


Penyusunan Laporan keuangan Trial berbasis AKRUAL

Terlaksananya uji coba Laporan Keuangan Berbasis AKRUAL

1 Laporan Trial berbasis AKRUAL

400,000,000 1 Laporan Trial berbasis AKRUAL

365,000,000 100% Bagian Keuangan

Sosialisasi Peraturan Pengeloaan Keuangan Darah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah

150 Orang dalam 5 tahun 717,500,000 150 Orang dalam 5 tahun 557,000,000 100% Bagian Keuangan

Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Aktiva Tetap

Terpeliharanya Sistem aplikasi Aktiva Tetap

1 aplikasi 150,210,000 1 aplikasi 165,000,000 100% Bagian Keuangan

Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Batam

Terlaksananya perubahan peraturan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Batam

1 Draf Revisi 500,000,000 1 Draf Revisi 450,000,000 100% Bagian Keuangan

Peningkatan dan Pengembangan sistim komputerisasi Keuangan Daerah PPKD

Terpeliharanya Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah PPKD

1 aplikasi 650,000,000 1 aplikasi 600,000,000 100% Bagian Keuangan

Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam

Tersusunnya Ranperda Keuangan Daerah

200 Buku 300,000,000 200 Buku 275,000,000 100% Bagian Keuangan

Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam

Terlaksananya Pengelolaan Sistim Jaringan dan Informasi Hukum yang utuh dan terbarukan

Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

797,523,876 Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

458,000,000 100% Bagian Hukum

Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya pemberian bantuan hukum Litigasi/Non litigasi

2,017,960,533 Terlaksananya pemberian bantuan hukum Litigasi/Non litigasi

2,393,000,000 100% Bagian Hukum

Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam

Terlaksananya Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam

5 Peraturan Daerah 3,615,147,008 5 Peraturan Daerah 2,550,000,000 100% Bagian Hukum


URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam

Terlayaninya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%

2,679,931,156

Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%

3,155,517,000

100% Bagian Bina

Program

Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya pembinaan komunikasi, informasi dan media massa

1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto setiap tahun selama 5 tahun]

2,064,099,553 1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto setiap tahun selama 5 tahun]

1,450,200,000 100% Bagian Humas

Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun

3,923,281,072 5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun

3,306,000,000 100% Bagian Humas

Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

Peningkatan kualitas Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan

1 Tahun 100 % 8,288,446,875 1 Tahun 100 % 5,455,861,300 100% Bagian Humas

Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi dan publikasi Pemerintah Kota Batam


Bagian Humas

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Terlaksananya publikasi, propaganda, promosi, Pameran dan Iklan


Bagian Humas

Sumber : LAKIP Sekretariat Daerah 2011-2016, Bina program


2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Mengacu pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan

Pemerintah adalah Reformasi Birokrasi (RB)

yang bertujuan untuk mempercepat

pencapaian Kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui capaian kondisi-

kondisi tertentu secara bertahap hingga 2019 yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien;

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

Implementasi Reformasi Birokrasi dijalankan dalam beberapa tahap,

Sebagaimana yang diuraikan pedoman umum Reformasi Birokrasi melalui

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025, area perubahan yang ingin di capai dalam Reformasi

Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Organisasi, tepat fungsi tepat ukuran (Right Sizing);

2. Tatalaksana, sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektiv dan efisien sesuai

prinsip-prinsi Good Govenance;

3. Peraturan perundang-undangan, regulasi lebih tertip dan tidak tumpang tindih;

4. Sumberdaya Aparatur, berintegritas, netral, kompeten, berkinerja tinggi,

profesional dan sejahtera;

5. Pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN;

6. Akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

7. Pelayanan publik, pelayanan prima sesuai harapan masyarakat;

8. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), Birokrasi dengan dengan

integritas dan kinerja tinggi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara

nasional. Pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) indikator dari 3 (tiga) sasaran yang

harus dicapai disetiap tingkatan Pemerintah secara bertahap hingga tahun 2014



Tabel 5

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Mengacu pada Grand Desing Reformasi Birokrasi

Sasaran

Indikator

Base line (2009)

Target (2014)

1 2 3 4

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN

IPK * 2,8 5,0

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pusat 42,17 % 100%

Daerah

2,73 % 60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 8,0

Daerah 6,46 8,0

Peningkatan Kemudahan Usaha

122 75

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas kinerja Birokrasi

Indeks efektivitas Pemerintahan **

-0,29 0,5

Instansi Pemerintah yang akuntabel

24 80

Sumber : Grand design birokrasi Perpres 81 tahun 2010. * Skala 0-10 ** Skala 0-2,5

Selain itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi, untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi

dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama (key

performance indicators), yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan capain keberhasilan

yang ditandai dengan :

Tidak ada korupsi;

Tidak ada pelanggaran;

APBN dan APBD baik;

Semua program selesai dengan baik;

Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

Komunikasi dengan publik baik;

Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;

Hasil pembangunan nyata.

Mencermati target indikator keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah serta dikorelasikan dengan capaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)


Kota Batam 2016, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah kedepan sebagai

berikut :

Tabel 6

Tantangan/peluang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi

Sasaran Refomasi Birokrasi

Indikator Kondisi Saat ini (IKK)/SPM /

Indikator Lain

Tantangan Aspek yang menjadi Fokus

(1) (2) (3) (4) (5)

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah bebas KKN

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2014-2016: WTP Semakin meningkatnya Jumlah Keuangan dan Aset yang dikelola

Tertib Administrasi Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Transparansi pelaksanaan PBJ

100 % Paket lelang melalui ULP/LPSE

Tidak seimbangnya Sumberdaya Ahli Pengadaan dengan Jumlah Paket yang dikelola

Pelaksanaan PBJ secara elektronik dan Percepatan Penyerapan Anggaran APBD Kota Batam

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

-Belum terimplementasinya Perda Pelayanan Publik secara baik dan benar pada seluruh Unit Pelayanan Masyarakat

-Penerapan, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pelayanan.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Belum Terlaksananya Pengintegrasian Sistem Pelayanan pada satu Aplikasi Terpadu

- Luasnya rentang kendali dan tipologi wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari wilayah hinterland dan mainland

Peningkatan sarana penunjang pelayanan Administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat (kebutuhan dasar air, listrik, jaringan internet)

Setdako Batam | 40

Peningkatan Pemanfaatan, pengembangan ICT dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelayanan publik (Penerapan E-Government)

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas kinerja Birokrasi

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Penilaian LPPD “Tinggi” dan LAKIP

Perbaikan penilaian Kinerja penyelenggaran pemerintah

LPPD

- Terdapat Aparatur yang memenuhi syarat Jabfung - Jabatan Struktural terbatas

- belum selesainya ANJAB

Penyelesiaan ANJAB

- Belum adanya kebijakan Jabatan Fungsional

- Peningkatan kualitas data dan informasi program dan kegiatan (Monev)

- Jabatan Fungsional (JABFUNG) Perencana, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dll.

Indek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Tersedianya SOP, SPM Dalam Penatalaksanaan

Belum terukurnya penilaian penerapan SOP/SPM pada SKPD

Penerapan dan Penilaian/Pengukuran Penerapan SOP/SPM

Instansi Pemerintah yang akuntabel

Indek penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2016: “CC”

Berlum tertatanya sistim pelaporan akuntabilitas

LAKIP Sekretariat Daerah Kota Batam

Setdako Batam | 41

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN DALAM TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sebagai SKPD yang menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronikasi serta

pengendalian dan pelaporan kebijakan pemerintah. Peran utama yang dijalankan

oleh sekretariat adalah 1). Penyusunan kebijakan Pemerintah; 2).

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah; 3).

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; 4).

Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah.

Dalam penyelenggaraan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi

berbagai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaanya. Adapun

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepemerintahan dapat

diformulasikan sebagai berikut :

3.1.1. Organisasi dan Ketatalaksanaan

Orgnisasi dan ketatalaksanaan adalah aspek terpenting dalam

pengelolaan tugas dan fungsi suatu organisasi (Business Procces).

Berkaitan dengan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi yang

menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah. Permasalahan yang

teridentifikasi selama ini adalah belum optimalnya koordinasi antara

Sekretariat Daerah dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya,

terutama dalam pelaksanaan tugas monitoring pelaksanaan kebijakan.

Pada setiap periode yang ditetapkan, selalu terjadi keterlambatan

bahkan masih terdapat SKPD yang tidak menyampaikan laporan kepada

Sekretariat Daerah. Sehingga dukungan data dan informasi yang

diperlukan tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam penyusunan

kebijakan.

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah menyusun berbagai

standar, sistim, prosedur, serta pedoman pelaksanaan berbagai urusan

birokrasi. Namun pada pelaksanaannya belum secara optimal yang

disebabkan oleh masih berubahnya beberapa peraturan.

Beberapa produk hukum berupa Peraturan Walikota Batam yang

mengatur tentang tatacara pengelolaan, sistem dan prosedur, serta

Setdako Batam | BAB III ISU-ISU STRATEGIS

42

pedoman-pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam

pelaksanaannya sering mengalami tumpang tindih, tidak implementatif,

serta tidak sejalan dengan fungsi-fungsi manajerial yang diakibatkan oleh

tidak tergambarnya secara jelas pola kerja (interface antar kewenangan

OPD) dalam implementasinya.

Berdasarkan hal tersebut, pada lima tahun kedepan, perlu

dilakukan reviu terhadap beberapa produk hukum yang mengatur tentang

ketatalaksanaan, standar dan prosedur, serta pedoman-pedoman terutama

dalam menselaraskan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat

Daerah yang baru sesuai dengan PP 18/2016.

Selain reviu dan justifikasi pola kerja, penerapan E-Government

yang dicanangkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Visi dan Misinya

lima tahun mendatang, perlu juga dilakukan penyusunan pola-pola baru

dalam ketatalaksanaannya. Secara prinsip penerapan E-Government

bertujuan untuk mempermudah (cepat, tepat, akurat, bermanfaat) dalam

penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, dengan

demikian pola kerja baku akan mengalami perubahan dalam rangka

penyesuaian dengan pola penerapan penyelenggaraan pemerintahan

secara elektronik.

Setelah dilakukan reviu serta penyelarasan ketatalaksanaan

dilaksanakan, sebagai acuan dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu

dilakukan evaluasi secara periodik guna memantau, mengindentifikasi,

serta menyusun langkah-langkah perbaikan kualitas guna menghadirkan

pelayanan terbaik kepada publik.

3.1.2. Sumberdaya Manusia Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat

Daerah. Mengacu pada beban tugas dan rentang kendali, diperlukan

sumberdaya aparatur yang yang berintegritas, capable, profesional serta

berkinerja tinggi. Sehingga dalam pengembangan sumberdaya aparatur

kedepan memerlukan adanya suatu standar yang mengatur kopetensi

aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Dalam perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur, belum

didukung oleh keberadaan dokumen analisa jabatan, standar kopetensi

serta analisis beban kerja. Belum adanya dokumen standar tersebut

berdampak pada tidak optimalnya upaya pengembangan Sumberdaya


43

aparatur. Kekuatan dan kelemahan dibidang sumberdaya aparatur tidak

dapat tergambarkan secara jelas.

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, jumlah aparatur pada

tingkat pelaksanaan teknis (staf) pada beberapa bagian dilingkungan

Sekretariat belum memenuhi standar kebutuhan ideal. Jumlah ideal

aparatur pendukung pelaksanaan tugas fungsi sub bagian dilingkungan

Sekretariat berjumlah 108 orang dengan asumsi 1 jabatan sub bagian

dibantu oleh 3 orang staf dari 36 sub bagian yang ada. Melihat dari rincian

aparatur pada Sekretariat Daerah, seyogyanya telah memenuhi komposisi

ideal, namun pola pendistribusian aparatur belum proporsional karena

tidak adanya standarisasi (Analisa Beban Kerja).

Belum tercapainya jumlah aparatur yang proporsional sesuai dengan

analisis beban kerja, memberi kontribusi terhadap peningkatan beban kerja

pada unit/bagian yang ada di Sekretariat Daerah. Peningkatan Beban

Kerja dapat diukur melalui aspek 1) pelaksanaan administrasi perkantoran

secara umum terkait tugas pokok dan fungsi serta 2) pelaksanaan teknis

kegiatan pada setiap tahunnya yang dapat diukur dari pagu anggaran serta

jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.

1.1.3. Sarana Prasarana

Berdasarkan data sarana dan prasarana inventaris perkantoran yang

disampaikan pada bab sebelumnya. Secara umum Sekretariat Daerah

telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun masih

perlu dilakukan modernisasi pada sarana dan prasarana perkantoran yang

ada. Adanya tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang cepat serta

penguatan peran IT dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-

Government),

Selain modernisasi Ingfrastruktur IT beserta sarana dan prasarana

penunjangnya, untuk mendukung pelaksanaan rutinitas pelaksanaan tugas

dan fungsi, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana perkantoran.

Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi

pemanfaatan sarana dan prasarana juga harus dilakukan. Pemeliharaan

terhadap sumberdaya sarana dan prasarana tetap harus dilakukan sesuai

dengan umur ekonomis dan manfaatnya.


44

1.1.4. Pelayanan Publik

Berdasarkan lingkup

pelayanan yang dilaksanakan

Sekretariat Daerah, secara

umum pelayanan dilakukan

terhadap aparatur dan

organisasi perangkat daerah

dilingkungan Pemerintah

Kota Batam (Internal) serta

pelayanan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain (Eksternal). Dalam

implementasinya, pelayanan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1)

pelayanan langsung, yakni pelayanan yang dilaksanakan secara bertatap

muka baik kepada OPD Pemerintah Kota Batam, Pejabat/Tamu

Pemerintah Kota Batam; 2) pelayanan tidak langsung, yakni pelayanan

yang dilakukan melalui suatu media seperti layanan administrasi secara

elektronik.

Dari aspek pelayanan langsung di Sekretariat Daerah. permasalahan

yang ada saat ini adalah belum terorganisirnya pelayanan kunjungan

dalam rangka konsultasi, koordinasi, serta fasilitasi Sekretariat Daerah

terhadap OPD lain. Pengelolaan pemberian layanan Sekretariat Daerah

mencakup 1) sistim dan prosedur, 2) ruang temu konsultasi/koordinasi,

serta 3). Tata kelola manajemen tamu yang terintegrasi dan tidak

berdampaik terhadap efektifitas jam kerja aparatur.

Untuk pelaksanaan pelayanan tidak langsung melalui media, perlu

dilakukan optimalisasi pelayanan informasi publik yang dilakukan dengan

inovasi teknologi serta pengintegrasian dalam pemberian layanan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB

nomor 31 tahun 2011 Tentang pedoman umum infrastruktur hubungan

masyarakat dilingkungan Pemerintah. Diamanatkan bahwa dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, infomasi yang disampaikan harus

mencakup beberpa aspek yaitu aspek regulatif, edukatif, transparan, jelas

dan kredibel.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan informasi publik kedepan,

perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber data dan informasi

kehumasan yang bersumber dari pengolahan data statistik pada bagian-

bagian yang ada sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Selain itu, untuk menunjang pelayanan kehumasan diarahkan untuk

mengoptimalkan Pusat Media (Media Centre), serta Meja Informasi


45

(Information Desk), serta layanan melalui sambungan telepon (Call

Centre). Selain itu, untuk memberikan ruang komukasi yang efektif

kapanpun dan dimanapun kepada pihak-pihak yang membutuhkan

pelayanan, masing-masing bagian dapat mengoptimalkan ruang komukasi

melalui Web Pemerintah Kota Batam sebagai media informasi,

komunikasi, serta publikasi kinerja.

1.1.5. Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Cultue Set)

Semakin tingginya tingkat kebutuhan publik akan pelayanan

pemerintah. Menuntut sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kinerja

secara individual dan kelompok (teamwork). Selain itu, meningkatnya

kebutuhan pelayanan publik memberikan tekanan agar sumberdaya

aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas

yang manjadi tanggung jawabnya (capacity).

Pola struktural yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi

organisasi secara tidak langsung membentuk paradigma tanggung jawab

struktural pula, dimana dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab

dibebankan kepada Pejabat pada eselon tertentu.

Setiap sumberdaya yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan

sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Potensi yang dimiliki aparatur

selama ini terikat pola struktural yang ada, dimana keahlian seseorang

tidak teraplikasikan secara optimal karena tidak berada dalam tanggung

jawab struktural (staf) dan optimalnya pendistribusian pekerjaan

berdasarkan keahlian.

Paradigma lama seperti ini selayaknya dilakukan perubahan cara

berpikir (mindset) pada ditingkat pelaksana (staf) maupun pimpinan. Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi harus terdistribusi dengan baik dan tidak

mengabaikan potensi sumberdaya sekecil apapun dalam organisasi.

Dalam teknis pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilakukan perubahan

mendasar dari pola individual struktural kepada team work fungsional

dimana semua unsur dalam organisasi terlibat dan berkontribusi sesuai

dengan keahliannya masing-masing.

Apabila perubahan mindset ini terbentuk, maka secara bertahap

akan membawa perubahan terhadap budaya kerja (Culture set). Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara bersama-sama, lebih

terbuka (Transparency), efektif, serta mampu membangun jaringan kerja

yang lebih luas (Network).

Dengan terbangunnya budaya kerja yang baik akan berdampak

pada peningkatan kemampuan kerja (kapasitas) suatu organisasi yang


46

berdampak pada kinerja birokrasi. Dari beberapa uraian diatas, dapat

dirangkum berbagai permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan

pelayanan pada Sekretariat Daerah dapat diuraikan pada tabel berikut :


47

Tabel 7

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Sekretariat Daerah Kota Batam

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sumberdaya Manusia Aparatur

1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang;

2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik;

1. Analisis Beban Kerja;

2. Standar Kompetensi Jabatan;

1. Belum tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan;

2. Belum tersusunnya analisa beban kerja;

3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis)

1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;

1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan;

2. Rendahnya Kualitas Koordinasi;

3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata

Sarana Prasarana

1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan pemeliharaan serta modernisasi;

2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi;

3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran

1. Analisis Beban Kerja;

2. Pelaksanaan E-Government

3. ASB

1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor;

2. Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan perawatan barang inventaris;

1. Cepatnya perubahan Tekhnologi;

2. Tuntutan Pelayanan Bebasis IT;

1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan;

2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;

Organisasi dan 1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok

1. SOP; 1. Belum terukurnya kinerja 1. Belum adanya SPM dibidang

1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi


48

ketatalaksanaan dan fungsi terhadap beban kerja;

2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;

3. Belum terlaksananya pengukuran kinerja SKPD

2. Juklak dan Juknis;

penerapan SOP; Kesekretariatan;

2. Peraturan yang cepat berubah-ubah.

dengan Indikator yang jelas;

2. Belum pernah dilakukannnya pengukuran kinerja

3. Belum terlaksananya Tugas dan Fungsi sesuai Sistim Prosedur

Pelayanan SKPD

1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;

2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik;

3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi

1. SOP;

2. SPM;

1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM

1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas;

2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;

Pola pikir (mindset)

dan Budaya Kerja

(Cultue Set)

1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;

2. Pola Kerja Individual-Struktural;

3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;

1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Belum berjalannya merit system

1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan;

2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yg baik.


49

Selain identifikasi permasalahan dalam pelayanan, dalam menentukan arah

kebijakan ke depan diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis baik dari lingkungan

internal maupun eksternal berupa permasalahan dapat mempengaruhi kinerja

organisasi secara signifkan dan perlu mendapatkan prioritas penanganan dimasa

mendatang.

Keberadaan Batam sebagai daerah yang memiliki posisi strategis diperbatasan

internasional, telah memberikan pengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan

Pemerintahan Kota Batam. Sebagai daerah yang dianggap maju, standarisasi

pelayanan diberikan seringkali disandingkan dengan keberhasilan negara-negara

tetangga yang cukup dekat dengan Kota Batam.

Sebagai daerah yang memiliki core business dibidang Industri, Perdagangan dan

pariwisata, pelayanan dibidang investasi merupakan aspek yang harus mampu

dikendalikan dan ditata dengan baik oleh Pemerintah Kota Batam. Berkaitan dengan

Visi Kota Batam, upaya untuk mewujudkan Batam sebagai daerah pertumbuhan

ekonomi andalan nasional, tentunya harus mampu meningkatkan daya saing dalam

memberikan kemudahan (incentive) serta pelayanan perizinan yang berkualitas bagi

tumbuh kembangnya industri di Kota Batam. Upaya tersebut dapat berhasil bila

dibarengi dengan upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Dari lingkup eksternal,

berdasarkan dinamika yang berkembang saat ini, telah terdentifikasi isu-isu strategis

yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 8

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Janji Walikota-Wakil Walikota

Batam

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Road Map Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu 1. Organisasi 3. Tata Laksana; 4. Peraturan

Perundangan; 5. Sumberdaya

Aparatur; 6. Pengawasan; 7. Akuntabilitas; 8. Pelayanan

Publik; 9. Perubahan

Mindset-Culture

1. Peningkatan Kinerja Birokrasi;

2. Peningkatan Peran Pengawasan Vertikal dan horisontal OPD;

3. Peningkatan Akuntanbilitas;

4. Pembangunan Infrastruktur publik;

5. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik ;

6. Peningkatan pemanfaatan ICT;

7. Pelayanan berbasis IT;

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

2. Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.


50

set.

8. Penerapan E-Gov pada Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan;

9. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (PP18/2016);

10. Reviu SOP; 11. Implementasi

perizinan 123; 12. Persepsi Publik

Terhadap Kinerja Pemko Batam

2 Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan antar negara

Visi Reformasi Birokrasi 2025 :

“Mewujudkan Pemerintah Kelas

Dunia”

3 Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Persepsi Indeks Korupsi 2. Pembentukan TP4D

Mengacu pada Dokumen Perencanaan (RPJM) Prov kepri 2011-2015 dan Kota Batam 2016-2021, Road Map RB.

Dari beberapa isu yang diuraikan dalam tabel 10 diatas. Untuk mengukur korelasi

serta menentukan skala prioritasnya, perlu ditetapkan skor dan bobot isu tersebut terlebih

dahulu. Penetapan bobot tersebut dapat ditentukan melalui analisa terhadap pengaruh-

pengaruh yang timbul jika isu-isu tersebut tidak dikelola dengan baik. Uraian pembobotan

isu terhadap kinerja organisasi kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

(1) (2) (3)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Kebijakan Politis Kepala Daerah 2016-2021 25

Total 100

Mengacu pada Permendagri no 54/2010 tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra, RKPD, Renja.


51

Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari tiap-tiap isu tersebut, maka ditetapkan

skala penilaian dan pengkategoriannya. Skala dan kategori yang untuk menghitung bobot

isu strategis ditentukan sebagai berikut :

Tabel 10

Skala penilaian dan kategori

No Skala Kategori

1 2 3

1 5-10 Rendah

2 11-15 Sedang

3 16-20 Tingggi

4 21-25 Sangat Tinggi

Setelah dilakukan perhitungan guna menentukan bobot tiap isu strategis

berdasrkan kriteria dan nilai bobotnya, diperoleh hasil pengukuran terhadap isu-isu

strategis yang diidentifikasi baik dari lingkungan eksternal dan internal Sekretariat Daerah

dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini :

Tabel 11

Nilai Skala Kriteria

No

Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria ke-

Total Skor

1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Sumberdaya Manusia Aparatur

1. Belum terbagai habisnya Pekerjaan pada aparatur pada seluruh jenjang

20 15 10 20 10 20 95

2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

20 10 5 20 10 20 85

3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik; 20 10 10 10 20 25 95

2 Sarana Prasarana

3. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan Modernisasi;

25 10 20 10 10 15 90

4. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi sebagai media komunikasi, informasi, dan publikasi.

20 10 20 10 10 25 75

5. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran

10 5 15 10 15 10 65

3 Organisasi dan ketatalaksanaan

1. Belum dilaksanakan harmonisasi 15 10 5 5 15 15 65


52

Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;

2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;

15 10 5 5 10 10 55

3. Belum tersusunnya Analisa Beban Kerja dan Standar Kopetensi Jabatan

20 10 5 10 10 5 60

4. Belum Tersusunnya SOTK sesuai PP 18/2016

20 10 11 20 10 15 86

5. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan

15 10 15 15 15 25 90

4 Pelayanan

1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;

15 10 5 10 10 10 60

2. Belum optimalnya urusan protokoler kepala daerah dan tamu daerah

5 5 10 5 10 5 40

3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi

25 10 15 10 15 25 90

4. Belum optimalnya peran kehumasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

10 10 15 15 10 10 80

5 Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Culture Set)

1. Pengkuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;

5 5 10 5 20 0 45

2. Pola Kerja Individual-Struktural; 15 5 10 5 10 0 45

3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;

20 10 10 10 10 10 85

4. Belum Maksimalnya Produktifitas ASN

Dari hasil perhitungan bobot isu-isu strategis diatas, dapat ditarik beberapa

kesimpulan. Secara Umum isu-isu strategis tersebut untuk menentukan tingkat urgensi

dan prioritasnya ditentukan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu, 1). isu tersebut merupakan

Kebijakan politis Kepala Daerah; 2). Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Renstra; serta 3). Memiliki dampak yang

signifikan terhadap publik.

Mengacu pada tabel diatas, dapat kita lihat ke-tiga faktor utama pada masing-

masing isu yaitu nilai pada kolom 1, 3 dan 6. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, isu-

isu strategis yang memiliki skor penilaian yang cukup tinggi pada kolom 1,3 dan 6 adalah

sebagai berikut :

1. Permasalahan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.

2. Moderenisasi dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.


53

3. Belum terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam satu kesatuan

informasi;

4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan.

5. Terbangunnya pola kerja secara tim (Optimalisasi Koordinasi).

6. Pelaksanaan E-Governent dalam rangka Transparansi.

7. Belum Tersusunnya SOTK Perangkat Daerah sesuai PP 18/2016 (Perangkat yang

tepat fungsi dan tepat ukuran).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH 2016-2021

Sebagai benang merah antara tugas pokok dan fungsi, tantangan dan

peluang serta permasalahan yang diuraikan pada bab seblumnya. Untuk

menyusun program dan kegiatan lima tahun mendatang, perlu dilakukan telaahan

Visi, Misi dan Program kepala Daerah 2016-2021. Telaahan ini dilakukan untuk

analisa tingkat kemampuan merealisasikan (Feasibilities) tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021 dengan kondisi yang ada saat ini

berupa hambatan(Weaknesses) dan dorongan (Strength) serta Tantangan

(Opprotunities) dalam pelaksanaan program kerja Sekretariat Daerah lima

tahunan (Renstra 2011-2016).

Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.

Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah adalah Misi

1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,

Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi”.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 1 RPJMD 2016-2021

Kota Batam diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 12

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Batam mengacu pada RPJMD 2016-2021

Misi Tujuan Sasaran Strategi/Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik, Bersih, Transparan,

Akuntabel, Dan Mengayomi

Mewujudkan penyelenggar aan

pemerintahan yang profesional,

akuntabel, bersih, dan transparan

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang efektif, efisien

dan berkualitas

1. Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang


54

memiliki kompetensi

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah

3. Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan

Meningkatnya peran serta

masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam proses

pembangunan.

Presentase Aspirasi masyarakat yang

diakomodir.

1. Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder

2. Pengembanga n pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Meningkatnya pelayanan publik yang

transparan dan akuntabel dengan

memanfaatkan teknologi informasi

1. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas

2. Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

3. Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggara an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Meningkatkan peranan

pemerintah dalam mengayomi kehidupan

bermasyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban

Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam menjaga ketertiban dan

Ketentraman Umum

Sumber : RPJM Kota Batam 2016-2021.

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan

dalam upaya pencapaian Misi 1 dan 4 dalam RPJM Kota Batam 2016-2021, sesuai

dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dapat dijabarkan sebagai berikut :


55

Tabel 13

Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan mengayomi

Janji Walikota dan Wakil Walikota

Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.

Program : Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Belum optimalnya penerapan manajemen Keuangan Daerah SKPD;

2. Masih rendahnya tingkat ketertiban pertanggung jawaban pengelolaan keuangan SKPD.

3. Belum optimalnya Pengawasan Melekat dalam penatausahaan keuangan daerah pada setiap jenjang struktural

1. Rendahnya kemampuan teknis SDM pengelola Keuangan SKPD;

2. Belum optimalnya daya dukungan Sistim informasi Keuangan Daerah (adaptasi terhadap aturan-turan baru).

1. Alokasi Anggaran Signifikan; 2. Sistim Penatausahaan

Keuangan Sudah Terintegrasi

Program : Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1. Rendahnya pemahaman aparatur terhaap isu-isu Reformasi Birokrasi;

2. Masih rendahnya kualitas penerapan SOP;

1. Kurangnya daya tekanan program Reformasi Birokrasi ditingkat SKPD;

2. Belum dilakukannya penilaian/Pengukuran kinerja

1. Salah satu Prioritas Pembangunan Kota Batam 2016-2021;


56

3. Belum optimalnya penyerapan peraturan perundangan dalam penyusunan Sistim dan Prosedur;

4. Belum adanya dokumen ANJAB;

5. Belum terjabarkannya konsep birokrasi manual terhadap pemodelan E-Governent.

organisasi dengan standar pengukuran yg jelas.

Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Belum optimalnya realisasi (capaian target) penyusunan Perda baik Perda Inisiatif DPRD maupun Pemko Batam;

2. Belum optimalnya jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat;

3. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yg harus dikaji ulang oleh Kemendagri.

1. Rendahnya kreatifitas dan inovasi SKPD dalam inisiatif menciptakan Peraturan Daerah;

2. Masih rendahnya kualitas pendalaman substansi Perda terhadap Peraturan perundangan

1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.

2. Pemanfaatan ICT dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaporan Program dan Kegiatan;

2. Rendahnya Intensitas Koordinasi dalam bidang Pengawasan dan pelaporan antar OPD;

3. Belum terbangunnya sistim pengendalian dan pelaporan terintegrasi dalam suatu sistim informasi.

4. Belum Optimalnya Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan,

1. Tingginya Beban Kerja Rutin dan Kegiatan;

2. Jumlah SDM yg terbatas; 3. Belum optimalnya pola reword-

punishment dalam pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan.

1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.


57

evaluasi dan pelaporan lintas OPD

Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016-2021;

1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan dalam penerapan aturan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Belum Optimalnya penanganan penyelesaian Temuan APIP/BPK

1. Pencapaian Kinerja Wajar Tanpa Pengecualian secara bertahap hingga 2014 sesuai agenda Reformasi Birokrasi

Program : Pembangunan, Peningkatan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah

1. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan Prasarana;

2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tekhnologi informasi;

3. Masih rendahnya kualitas perencanaan dibidang sarana dan prasarana;

1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris dan asset daerah;

2. Belum terukurnya umur ekonomis asset daerah;

3. Belum terlaksananya analisis efisiensi pembiayaan pengelolaan asset daerah.

1. Alokasi Anggaran Signifikan; 2. Kebijakan Modernisasi

Pelayanan.

Program : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

1. Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia pada tingkat teknis pelaksanaan;

2. Masih banyaknya pejabat pengelola kegiatan yg belum tersertifikasi.

3. Belum adanya perencanaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional (JABFUNG).

1. Belum tersusunnya dokumen Analisa Jabatan, Beban kerja dan Standar Kopetensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);

2. Aturan Baru sesuai Perpres 54/2011;

1. Tingkat Disiplin Cukup Baik;

2. Terdapat Aparatur yang memenuhi syarat Jabatan Fungsional.

3. Formasi Jabatan Struktural yg terbatas.

Program: Peningkatan Kapasitas Sumberdya Aparatur.

1. Belum terukurnya kinerja aparatur dengan indikator yang jelas;

2. Beban kerja yang tidak seimbang dgn jumlah SDM.

3. Budaya kerja individual struktural;

1. Belum dilakukannya pengukuran kinerja Aparatur.

1. Tingkat Kesejahteraan cukup baik;

2. Disiplin Aparatur cukup baik;


58

2 Misi 4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim dan

Pertanian/Perikanan dalam menopang perekonomian Daerah

Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian TPID Kota Batam

1. Daerah tidak dapat mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi di Daerah

2. Pengawasan bersifat koordinasi dengan Bank central (Bank Indonesia)

Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Belum optimalnya Manajerial BUMD, BLUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam dalam berkontribusi terhadap permasalahan perekonomian lokal

1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Manajerial Profit Oriented

2. Keterbatasan Informasi dan Sumberdaya Keuangan

Telah terbentuknya BUMD, BLUD,BUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas PAD

Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan

Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah dalam pengelolaan sumberdaya potensi ekonomi daerah

1. Belum tersedianya paket yang konkret untuk ditawarkan dalam kerjasama

2. Belum Optimalnya pemberdayaan UKM dan KUB

3. Belum tersusunnya potensi ekonomi Kota Batam yang dapat ditawarkan dalam kerjasama

Terbentuknya Forum-Forum Kerjasama Ekonomi Antar Daerah


59

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI (HARMONISASI)

Selain diperlukannya analysa pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Untuk

melakukan padu serasi Program dan Kegiatan antara Renstra Sekretariat Daerah

dan Arah Kebijakan pada Rencana Strategis Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau.

Dilakukan analysis kebijakan dan keterkaitan program kegiatannya.

Dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau yang menjabarkan Arah Kebijakan dibidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Misi Mengembangkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional,

disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik

yang berkualitas.. Strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut


Tabel 14

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur

Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah

Memperbaiki sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap

Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Provinsi.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan egovernment

Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi eGovernment lingkup Pemerintah Provinsi.

Peningkatan penerapan standar pelayanan, pengembangan jaringan teknologi informasi, dan integrasi aplikasi e-goverment secara menyeluruh agar dapat digunakan secara optimal.


60

Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau

Meningkatkan kunjungan perpustakaan dengan mendorong minat baca, dan memperbaiki layanan perpustakaan

Peningkatan minat baca masyarakat dengan prioritas pada pelajar, mahasiswadan masyarakat umum, peningkatan sarana prasarana dan buku perpustakaan.

Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal)

Meningkatkan pelayanan persandian pada seluruh perangkat daerah

Meningkatkan pelayanan persandian secara bertahap

Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau

Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyusunan pelaporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan

Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan


61

maupun program dan kegiatan

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota

Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel

Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, Mengoptimlisasi pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah, meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota

Peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan aplikasi IT layanan samsat, ekstensifikasi potensi retribusi daerah dan pemanfaaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah peningkatan dan pengembangn pengelolaan keuangan dan asset daerah


62

Setelah arah kebijakan dan strategi ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau menyusun Program dan Kegiatannya selama lima tahun (2016-

2021) terdiri dari :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah;

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;

7. Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah;

8. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;

9. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Asistensi Pembangunan

Peningkatan Sistem Manajemen Informasi Daerah;

10. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan

Nilai-nilai Keagamaan;

11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

12. Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

14. Program Penataan daerah otonomi baru;

15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah;

16. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan/Desa;

17. Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi;

18. Pengembangan Data/Informasi;

19. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah.

Mengacu pada Program yang telah disusun dalam Renstra Sekretariat

Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Bila dilakukan perbandingan dengan Program

yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-2021, dapat

diuraikan kesamaan pada arah kebijakan program sebagai berikut :


63

Tabel 15

Analisa Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam tahun 2016-2021

Terhadap Renstra Sekdaprov Kepri (Harmonisasi)

Renstra Sekdaprov Kepri 2016-2021 Renstra Sekda Kota Batam 2016-2021

Program Tujuan Sasaran Program Tujuan Sasaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Kepentingan Umum Pemerintahan

Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintah;

Terwujudnya Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

Program Penataan daerah otonomi baru

Meningkatnya penataan daerah otonomi baru

Tidak ada (Kewenangan Provinsi)



Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan umum daerah

Program : Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yg Baik.

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintahan

Program : Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kompetensi Sumberdaya Aparatur Pemerintah;

Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Jasa Kontruksi




Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data/informasi daerah

Program : Penyediaan dan Peningkatan Jangkauan Informasi

Mengembangkan sistim pelayanan data dan informasi terintegrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

Terlaksananya Efektifitas Pengeluaran Daerah dengan baik

Program : Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah secara Tertib dan Efisien

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya kepastian hukum

Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terdokumentasinya Peraturan Perundang-undangan (Perda Kota Batam)

Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum

Meningkatnya bantuan dan layanan hukum

Program : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Supremasi Hukum

Terlaksananya Bantuan Litigasi dan Non Litigasi

Penegakan Supremasi Hukum

Program Kelembagaan Organisasi

Meningkatnya kelembagaan organisasi

Program : Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tersusunnya pedoman penataan kelembagaan dan penatausahaan

Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Program Terwujudnya


64

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik

SOP dan SPM dilingkungan Pemerintah Pro. Kepri

Pemerintah Daerah;

Organisasi dan Tatalaksana

Program Pembinaan Hukum

Meningkatnya Supremasi Hukum

Program : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Supremasi Hukum

Terbentuknya Kadarkum Pemerintah Kota Batam

Peningkatan Keadaran Hukum Masyarakat

Program Pembinaan Pengawasan Produk Hukum

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tersosialisasi berbagai peraturan perundangan kepada Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan

Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yg efektif dan efisien

Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Program : Pembinaan Keluarga Fakir Miskin

Terselenggaranya Program Pengentasan Kemiskinan

Pengurangan Beban keluarga miskin dlam pemenuhan kebutuhan Pokok

Program: Peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan Sosal Kemasyarakatan

Peningkatan Penghayatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Peningkatan kualitas penghayatan nilai keagaamaan

Setdako Batam | BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

65

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam, Maka dalam rangka

mengimplementasikannya Sekretariat Daerah Kota Batam telah merumuskan Visi dan

Misi sebagai berikut :

4.1 VISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Visi Sekretariat Daerah Kota Batam melalui Perencanaan Strategik adalah :

Sekretariat Daerah Kota Batam menyadari bahwa keberadaannya dapat

memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Batam. Untuk itu

Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai cita-cita dalam melaksanakan tugas

pengabdian di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan

dan umum serta memberikan pelayanan administrasi yang prima kepada seluruh

aparatur di lingkungan Pemerntah Kota Batam khususnya dan masyarakat pada

umumnya, agar tercapai kepemerintahan yang baik.

Pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap

jajaran Sekretariat Daerah Kota Batam terutama di era keterbukaan sekarang ini.

Pelayanan prima (service excellence) merupakan layanan oleh suatu unit

organisasi untuk memberikan kepuasan kapada masyarakat melebihi standar

pelayanan publik.

“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH

SEBAGAI PUSAT PENYELENGGARAAN

BIROKRASI YANG PROFESIONAL,

MODEREN, TERINTEGRASI, RESPONSIF

DAN MENGAYOMI”.


66

Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan

dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana

layanan umum sepeti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,

keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Batam

senantiasa berusaha mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan

memperhatikan adanya keselarasan, keserasian dan kesaimbangan antara

pemerintah, masyarakat bisnis dan masyarakat madani melalui tiga pilar utama

yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Pada kalimat Visi Sekretariat Daerah terdapat beberapa kata kunci yang

memiliki makna dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Kata kunci pada visi

Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Birokrasi Yang Moderen memiliki 4 (empat) ciri yaitu : 1). Adanya suatu

struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke

bawah dalam birokrasi, 2). Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang

masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.3). Adanya

aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur

bekerjanya birokrasi dan tingkah laku anggotanya. 4). Adanya personil yang

secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan

promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

2. Profesional mengandung makna suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki

dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi

dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan

perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta

memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

3. Terintegrasi mengandung makna adanya satu kesatuan sistem yang

menyatukan pelayanan, penatausahaan, dan ketatalaksanaan

4. Responsif memiliki makna dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah

dan perubahan yang terjadi dan mampu merespon dengan penanganan yang

cepat dan efektif.

5. Mengayomi memiliki makna dan cerminan fungsi utama Sekretariat Daerah

sebagai pembina, pengawas, pengkoordinasian, fasilitator, dan regulator.


67

4.2 MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021,

serta analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan yang diuraikan pada

bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan misi,

Sekretariat Daerah telah menetapkan Misi lima tahun mendatang adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government;)

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi penatausahaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah Yang Akuntabel

3. Mewujudkan Pembangunan pasrtisipatif dan Peran nyata Pemerintah dibidang

keagamaan, sosial, Perekonomian, dan kemasyarakatan

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan secara efektif dan effisien

melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan

pelaporan administrasi Pembangunan

5. Mewujudkan Pelayanan Prima dan Mengayomi melalui Peningkatan Kualitas

dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana Perkantoran

Agar terjadinya kesinambungan antara Visi dan Misi Kota Batam tahun

2016-2021 serta janji-janji Walikota dan Wakil Walikota Batam, harmonisasi dan

sinkronisasi Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Batam terhadap RPJM dapat

diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 16

Visi dan Misi

KOTA BATAM (RPJM 2016-2021) RESNTRA SETDAKO 2016-2021

1 2

VISI

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG BERDAYA SAING, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH SEBAGAI PUSAT PENYELENGGARAAN

BIROKRASI YANG PROFESIONAL, MODEREN, TERINTEGRASI, RESPONSIF

DAN MENGAYOMI”.

MISI

Misi 1 : MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN,

AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Administrasi penatausahaan Keuangan dan Barang Milik

Daerah Yang Akuntabel


68

Misi 4 : MEWUJUDKAN PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI DAN

PENINGKATAN PERAN SEKTOR JASA, PERDAGANGAN,

PARIWISATA, ALIH KAPAL, MARITIM DAN PERTANIAN/ PERIKANAN

DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN DAERAH

3. Meningkatkan Peran pemerintah (Responsif) dalam Kesejahteraan Sosial,

Perekonomian, Kemasyarakatan, Pembinaan Keagamaan, dan Wawasan Kebangsaan dan

Nilai Kearifan lokal

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan secara efektif dan effisien

melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan

administrasi Pembangunan

5. Mewujudkan Pelayanan Prima dan Mengayomi melalui Peningkatan Kualitas dan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana Perkantoran

4.3 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif

organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-

faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik

terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi

organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan

eksistensi di masa datang.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari

perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Tujuan jangka menengah yang

ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam adalah :

1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

2) Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan administrasi Umum melalui

peningkatan kualitas penatausahaan dan ketatalaksanaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah

3) Meningkatkan Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan;

4) Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah;

5) Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian,

Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan;


69

6) Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan

melalui peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan

pelaporan administrasi Pembangunan

7) Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan Daerah melalui Peningkatan

Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Sarana/Prasarana

Perkantoran

4.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pengertian tersebut maka

Sekretariat Daerah Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah;

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Masyarakat Pada Kecamatan dan Kelurahan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Kota Batam;

4. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah/Aset

Sekretariat Daerah Kota Batam;

5. Meningkatnya Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan;

6. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daeraht;

7. Meningkatnya peran Pemerintah dalam bidang sosial dan pembinaan

keagamaan;

8. Meningkatnya efektivitas dan effisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Tabel 17

Tujuan dan Sasaran

TUJUAN SASARAN

1 2

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


70

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

3. Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah

3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (langsung dan tidak langsung)

4. Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel

5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan keuangan/barang

6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan

1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan

2. Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai keagamaan

3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal

4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian

7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien


71

Tabel 18

Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN -1 (2017)

TAHUN -2 (2018)

TAHUN -3(2019)

TAHUN -4 (2020)

TAHUN -5 (2021)

Bagian Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.Meningkatk

an Kinerja Penyelenggar

aan Pemerintahan

dan Pelayanan Masyarakat

1.Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Instansi Vertikal

Intensitas Pelaksanaan

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan

Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Inventasi

Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam

2.Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

MoU, LoI Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan

Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

Identifikasi Permasalahan dan Potensi Kerjasama Pembangunan

1 MoU 1 MoU 1 MoU 1 MoU Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah


72

3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Batam (SAKIP)

Skala Penilaian /Peringkat

Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1 LPPD nilai "tinggi" Peringkat 40 Nasional, peringkat 3 se-Kepri

1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 30 Nasional, Peringkat 2 Se-kepri

1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri


1 LPPD nilai "Sangat tinggi" peringkat 10 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri

Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

100

100

100

100

100


Daerah

2. LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam

Skala Penilaian /Peringkat


Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Batam

1 LKj/LAKIP "Baik"

1 LKj/LAKIP "B"

1 LKj/LAKIP "B"

1 LKj/LAKIP "B"

1 LKj/LAKIP "A"

Bagian Organisasi

100

100

100

100

100

Bagian Organisasi

Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam

-

-

-

-

1 Kali Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota 2016-2021-20212026


Daerah


73

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah

Skala Penilaian /Kategori


Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam

Evaluasi/Reviu SOP OPD (PP 18/2016)

250 SOP 250 SOP 250 SOP 250 SOP Bagian Organisasi

Buku SOP 50 50 50 50 50 Bagian Organisasi


Penyusunan Analisa Jabatan Struktural OPD Pemko Batam

…Jabatan Es 3 a

…Jabatan Es 3 a

…Jabatan Es 4 a

…Jabatan Es 4 a

-

Bagian Organisasi

Buku ANJAB 50 50 110 110 110 Bagian Organisasi


Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

-

1 Perwako

-

-

-

Bagian Organisasi

Buku Perwako

- 100 - - - Bagian Organisasi

Orang 100 Bagian Organisasi


74


Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)

-

1 Perwako

-

-

-

Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam

Buku Perwako

50 Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam

Orang/Sosialisasi

100 Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam


Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

1 Perwako

-

-

-

-

Bagian Organisasi

Buku Perwako

100 - - - - Bagian Organisasi

Orang/Sosialisasi

150 - - - - Bagian Organisasi


Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam

1 Perwako

Bagian Organisasi


75

Buku Perwako

100 Bagian Organisasi


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

1 Lap, OPD bernilai Baik 75%





Bagian Organisasi

Buku Survey IKM

20 20 20 20 20 Bagian Organisasi


Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

90% Baik 95% Baik 98% Baik 100% Baik

100% Baik

Bagian Organisasi


Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

12 Kecamatan dan 64 Kelurahan






Daerah

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah


76

2.Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum

Perda/Perwako/Kep Wako/MoU, LoI


Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah

2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU





Bagian Hukum


Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

7 Kasus Perdata, 10 TUN





Bagian Hukum


Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam






Bagian Hukum

3.Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Partisipasi Publik dalam Media Informasi Humas Pemerintah Kota Batam

% pelaksanaan pemerinatahan dan pembangunan yang dipublikasikan


Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan/Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

Bagian Humas dan Protokol


77

4.Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi Penyelenggaraan Pembangunan

1.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Tercapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan

Capaian/ Target x 100%

Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

1 Renstra, 1 Renja

1 Renja 1 Renja 1 Renja 1 Renja Bagian Administrasi

Pembangunan

25

25

25

25

25

Bagian Administrasi

Pembangunan


Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Administrasi

Pembangunan

Buku Laporan

50 50 50 50 50 Bagian Administrasi

Pembangunan


Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam

4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan





Bagian Administrasi

Pembangunan

5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % Bagian Administrasi

Pembangunan

Buku Laporan

50 50 50 50 50 Bagian Administrasi

Pembangunan

Pemeliharaan/ Peningkatan

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi Bagian Administrasi

Pembangunan


78


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Trantibum dan

Linmas


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.


Linmas


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana


Linmas


79


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesejahteraan

Rakyat


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesejahteraan

Rakyat


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Infrastruktur


80


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan kebudayaan.

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam


81


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .


dan Sumberdaya

Alam


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.


dan Sumberdaya

Alam


Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan dan Otonomi

Daerah


Penyusunan Pedoman pelaksanaan APBD

1 Perwako

1 Perwako Perubahan

1 Perwako Perubahan

1 Perwako Perubahan

1 Perwako Perubahan

Bagian Administrasi

Pembangunan


82

75

75

75

75

75

Bagian Administrasi

Pembangunan

80

80

80

80

80

Bagian Administrasi

Pembangunan

2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel

Jumlah Paket PBJ yang difasilitasi

Paket Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 Bagian Fasilitasi

Pengadaan Barang dan

Jasa

1-2% 1-2% 1-2% 1-2% 1-2% Bagian Fasilitasi


Jasa


Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 Bagian Fasilitasi


Jasa


Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ

50

50

50

50

50

Bagian Fasilitasi


Jasa


83

5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang daerah

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan keuangan/barang

Jumlah Temuan Inspektorat/Opini BPK

Skala/Kategori


Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

100% 100% 100% 100% 100% Bagian Umum

WTP WTP WTP WTP WTP Bagian Umum

6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial, Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan

1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan

Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan

Kegiatan per Tahun

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun





Bagian Kesejahteraan

Rakyat


84


Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri





Bagian Umum



Sesuai Kuota

Sesuai Kuota

Sesuai Kuota

Sesuai Kuota

Sesuai Kuota


Rakyat


Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri







Rakyat

2. Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman

Peningkatan kualitas Lembaga Keagamaan dan Pemuka Agama

Jumlah lembaga/orang



Sesuai data Verifikasi






Rakyat


85

dan implementasi nilai-nilai keagamaan

3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal

Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam

Intensitas Pelaksanaan Kegiatan


Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam

15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam






Daerah

4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian

Terbentuknya forum-forum kerjasama dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian perusahaan CSR

% Partisipasi Perusahaan dalam penanganan masalah sosial-ekonomi


Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Dan Forum CSR Kota Batam

Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam

10% 30% 60% 80% Bagian Perekonomian

dan Sumberdaya

Alam

7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektiv dan efisien

% kebutuhan administrasi perkantoran

% kebutuhan pertahun



Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Umum


86

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Tata Usaha

Pimpinan


Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Umum


Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Umum


Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan




Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Umum



Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Bagian Umum


87

4.5 STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan

OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD

menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah

OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi

tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD

yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Sebelum ditetapkannya strategi-strategi yang akan diambil dalam upaya

mencapai sasaran dan tujuan, diperlukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Analisis tersebut

meliputi analisa terhadap kekuatan sumberdaya (Strength), Permasalahan internal

organisasi (Weaknesess), peluang-peluang yang ada (Oprtunities) serta hambatan-

hambatan yang mugkin saja terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan (Threat).

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menentukan

strategi dalam implementasinya, akan dilakukan analisis terhadap tujuan dan

sasaran terhadap keempat faktor diatas dengan menggunakan analisis SWOT.

Berikut diuraikan hasil dari analisis SWOT berdasarkan faktor-faktor internal dan

eksternal organisasi.


88

Tabel 19

Penetapan Strategi Berdasarkan analisis SWOT

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weaknesess)

Kuantitas SDM Cukup Memadai Disiplin Aparatur Cukup Baik Sarana dan Prasarana Cukup Memadai Peningkatan Anggaran APBD Ruang Kreatifitas dan Inovasi yang sangat terbuka

Belum terpenuhinya kualitas SDM sesuai dengan standar kompetensi

Belum terdistribusi pekerjaan dengan baik pada SDM yang ada

Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belum Optimalnya Perencanan, Implementasi, dan

evaluasi Kebijakan Belum optimalnya Sinergitas dan potensi Sumberdaya Belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi penyusunan dan impelemtasi Kebijakan Belum terintegrasinya penatausahaan dalam satu sistim Belum Optimalnya implementasinya SOP dan SPM

ASUMSI TRATEGI (S-O) ASUMSI STRATEGI (W-O)

Peluang

(Oppotunities)

Melaksanakan Pelatihan/Bimtek/Diklat Peningkatan Sarana ICT Peningkatan Sarana Perkantoran/Aparatur Pembangunan Sistim Terintegrasi

Keuangan/Aset/Monev;

Kerjasama antar pemerintah Daerah Melaksanakan Bimtek/Diklat/Workshop melalui fasilitas

dari Propinsi Kepri dan KLDI yang diadakan di Batam Memfasilitasi pelaksanaan Bimtek/Workshop KLDI di

Batam

Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Eksternal


89

Studi Pegembangan Sistim Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

Asistensi Penyusunan Standar Pelaksanaan Penataausahaan, Kelembagaan dan Peraturan Perundangan.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur/Perkantoran

Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Propinsi/KLDI

Perkembangan Teknologi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Kebutuhan kopetensi Aparatur pada

Bimtek, Diklat sesuai dengan Koptensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);

Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Cukup Stabil

ASUMSI STRATEGI (S-T) ASUMSI STRATEGI (W-T)

Tantangan

(Threats)

Meningkatkan Pasrtisipasi Publik dalam penyusunan dan pengawsan Kebijakan melalui peran kehumasan

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berbasis IT

Penataan Peraturan perundangan dalam rangka RB Penyusunan Standar Kopetensi, Pelayanan,

Pengukuran Kinerja Peningkatan Publikasi Penyelenggaraaan

Pembangunan dan Pemerintahan

Peningkatan kualitas SDM melalui Transfer Knowledge secara Struktural

Pemanfaatan TI dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintah dengan Propinsi dan KLDI

Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi SDM Aparatur Pendistribusian Pekerjaan sesuai beban Kerja Optimalisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar

SKPD Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur.

Tingginya ekspektasi publik akan pelayanan Pemerintah

Transparansi Publik Rentang kendali pengawasan Implementasi Kebijakan Persepsi publik yang dinamis Reformasi Birokrasi Heterogenitas Masyarakat Kota Batam Pertumbuhan Penduduk yang pesat


90

Berdasarkan analisa SWOT sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, maka

dapat dirumuskan strategi yang akan di laksanakan sebagai berikut :

4.6 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan strategi, Sekretariat Daerah menetapkan

kebijakan sebagai berikut:

Tabel 20

Strategi dan kebijakan

NO STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3

1

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui optimalisasi fungsi kordinasi, fasilitasi, serta pembinaan antar lembaga vertikal dan horisontal

Optimalisasi fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

2

Melaksanakan kegiatan percontohan (benchmarking) dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Optimalisasi Forum Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan antar lembaga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

3 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Optimalisasi Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Batam

4 Melaksanakan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Optimalisasi Penyusunan LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam

5 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui Penerapan standar pelayanan minimal dan penerapan SOP

1. Menyusun Standar/Norma/Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

3. Melaksanakan Evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi OPD


91

4. Melaksanakan survey Penilaian dan pengukuran kinerja pelayanan publik

6 Meningkatkan Kualitas Produk Hukum melalui Optimalisasi fungsi Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi

Optimalisasi fungsi Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah

7

Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam kebijakan Pemerintah melalui optimalisasi fungsi media informasi Pemerintah Kota Batam

Optimalisasi Fungsi Media Massa Humas Pemerintah Kota Batam

8

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah melalui optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan

Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan

9

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD melalui penyusunan pedoman pelaksanaan APBD

Melaksanakan penyusunan Pedoman APBD sesuai dengan ketentuan

10 Meningkatkan Kualitas pelaksanan PBJ melalui operasionalisasi ULP

1. Melaksanakan paket PBJ yang melalui proses lelang melalui ULP 100 %

2. Melaksanakan Asistensi dan Koordinasi proses PBJ

3. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Ahli Pengadaan ULP

11

Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan/barang melalui optimalisasi pengawasan dan fungsi verifikasi secara berjenjang

1. Melaksanakan asistensi dalam penatausahaan keuangan/barang daerah

2. Melaksanakan fungsi pengawasan melekat pada setiap jenjang struktural dalam penatausahaan keuangan/barang daerah

3. Meningkatkan kualitas dan integritas pejabat penatausahaan keuangan/barang daerah

12 Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Keagamaan melalui peringatan hari besar keagamaan

1. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Peringatan hari-hari besar keagamaan

2. Meningkatan Kualitas pelaksanaan persiapan ibadah haji Kota Batam

3. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota Batam

Setdako Batam | 92

13

Meningkatkan peran lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai keagamaan melalui Pelatihan dan peningkatan kesejahteraan

Terlaksananya Pembinaan lembaga keagamaan dan pemuka agama

14

Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal melalui kegiatan peringatan hari besar nasional dan hari jadi Kota Batam

Melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Pemerintah Kota Batam

15 Optimalisasi Forum CSR sebagai wadah penyelesaian permasalahan sosial

Memfasilitasi Pelaksanaan Forum CSR Kota Batam

16

Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan melalui optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sumberdaya aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana.

1. Optimalisasi penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan

4. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Daerah melalui pemeliharaan

Setdako Batam | BAB V 93

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH 2016-2021

Program merupakam kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna

mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut

merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang

telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai

tujuan dan program.

Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam beserta

indikator, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dapat diuraikan disusun

sebagai berikut :

Setdako Batam | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

94

Tabel 21

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif ( 2016-2018)

PROGRAM KEGIATAN JUM KEG

INDIKATOR SATUAN

INDIKATOR

KONDISI AWAL RPJM (2016)

TAHUN -1 (2017) TAHUN -2 (2018) Bagian

Penanggung Jawab

TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19



1 Terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)

Itensitas Pelaksanaan

60 Kali Rapat OPD, 60 kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun

12 Kali 833,272,500

12 Kali 874,936,125

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah



2 Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)


8 Kali Pertemuan

- - 6 Kali 30,000,000

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangun


3 Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

MoU, LoI 84 MoU Identifikasi Permasalahan dan Potensi

30,000,000

1 MoU 31,500,000



95

an Daerah dan Lembaga Non Pemerintah

Kerjasama Pembangunan



4 1. Tersusunnya Laporan Penyuelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam

1 Dokumen LPPD dengan nilai "Tinggi"

Peringkat, 37, 55, 60,39, 31, 2015 belum diumumkan (nilai tinggi)

1 LPPD nilai "tinggi"

72,766,500

1 LPPD nilai "Sangat tinggi"

76,404,825


2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam

Eksemplar 100 100 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah



5 1. Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam dengan skala penilaian "Baik"

2 kali Kategori "CC"

1 LKj/LAKIP "Baik"

178,880,000

1 LKj/LAKIP "Baik"

187,824,000

Bagian Organisasi

2. Cetak LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam

Eksemplar 100 100 - Bagian Organisasi

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-


6 Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah


Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah

- - - - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah


96

undangan Periode 2011-2016 dan periode 2016-2021



7 1. Tersusunnya SOP OPD Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah SOP 891 SOP ………Perwako


50,000,000

- 75,000,000

Bagian Organisasi

2. Cetak buku SOP OPD Pemerintah Kota Batam



Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam

8 1. Tersusunnya ANJAB Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

Jumlah Jabatan

1 Jabatan Es 2 a dan 34 jabatan eselon 2 b, 20 % jabatan struktural dan fungsional

…Jabatan Es 3 a

82,679,200

…Jabatan Es 3 a

120,000,000

Bagian Organisasi

2. Cetak buku ANJAB Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam



97



9 1. Tersusunnya Standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Perwako Kegiatan Baru

- - 1 Perwako 200,000,000

Bagian Organisasi

2. Cetak buku standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan/kelurahan

Eksemplar - - 100 - Bagian Organisasi

3. Sosialisasi Perwako




10 1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)

Perda/Perwako

Kegiatan Baru

- - 1 Perwako 75,000,000


Kegiatan Baru

- 50 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam


Orang Kegiatan Baru

100 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya


98

Alam


Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

11 1 Perwako Road Map Reformasi Birokrasi

1 Perwako

150,000,000

- - Bagian Organisasi

2. Cetak Perda/Perwako CSR

Eksemplar 100 - - Bagian Organisasi

3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

Orang 150 - - Bagian Organisasi


Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

12 1. Tersusunnya Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam

Perwako 3 Buku Kajian Evaluasi Tupoksi SKPD dalam 5 tahun

1 Perwako

298,700,000

- Bagian Organisasi

2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Fungsi OPD

Eksemplar 100 - Bagian Organisasi


Orang 100 - Bagian Organisasi


99


Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

13 1. Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian " baik"

1 Dokumen laporan

5 Buku Laporan Survey IKM SKPD Pelayanan Pemko Batam

1 Laporan

229,970,500

1 Laporan 241,469,025

Bagian Organisasi

2. Cetak laporan survey IKM

Eksemplar 20 - 20 - Bagian Organisasi


Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

14 % IKM OPD dengan nilai "Baik"

% 5 Kali Survey dengan penilaian rata-rata "Baik"

90% Baik 98,172,100

95% Baik 103,080,705

Bagian Organisasi



15 1. 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan

Unit Kerja Termonitornya Administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan


25,047,600


26,299,980


2. % Kecamatan dan Kelurahan dengan

% 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi


100

penilaian kinerja "Baik"

Daerah



16 Jumlah Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi

Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi

55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU


75,000,000


78,750,000

Bagian Hukum



17 Intensitas pelaksanaan sidang

Intensitas pelaksanaan sidang

31 Kasus Perdata dan 26 Kasus TUN


65,937,100


69,233,955

Bagian Hukum



18 Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah




19,121,600


20,077,680

Bagian Hukum


101



19 Intensitas Promosi, Publikasi, Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Intensitas pelaksanaan dan jumlah/jenis media

5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi 1 tahun selama 5 tahun, 150 Buku, 3500 Majalah Internal, 500 Buku Agenda, 500 kalender, Sovenir, 1. Propaganda, 2. promosi, 3. Iklan, 4. Pameran, 1 Website Humas Pemko Batam

1 Tahun 100%

2,446,855,568

1 Tahun 100%

2,569,198,346




20 1. Tersusunnya Renstra dan Renja Setdako Batam

Dokumen 1 Renstra Setdako 2011-2016, 1 Draf Renstra Setdako

1 Renstra, 1 Renja

33,136,000

1 Renja 34,792,800

Bagian Administrasi Pembangunan


102

2016-2021, 5 Renja Setdako

2. Tercetaknya Renstra dan Renja Setdako Batam

Eksemplar 25 25 - Bagian Administrasi Pembangunan



21 % Jumlah Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan yang diidentifikasi dan difasilitasi

% 1 Laporan Proyek Strategis, 12 Laporan LPSE, 1 Laporan Pengendalian

100% 95,003,000

100% 99,753,150


Cetak Laporan Proyek Strategis

Eksemplar 50 50 Bagian Administrasi Pembangunan



22 1. Terlaksananya Monioring Penyerapan Anggaran secara Elektronik (E-Monev)

% OPD tepat waktu



139,380,000


146,349,000


2. Deviasi penyerapan anggaran OPD

% deviasi realisasi fisik dan keuangan OPD

5-24 % 5-15 % - 5-15 % - Bagian Administrasi Pembangunan

3. Cetak Laporan TEPRA

Eksemplar 50 50 - 50 - Bagian Administrasi


103

Pembangunan

4. Terlaksanya pemeliharaan dan peningkatan aplikasi TEPRA Kota Batam

Sifat pelaksanaan terhadap Aplikasi

1 Aplikasi TEPRA, 3 kali Peningkatan dan 1 Kali Pemeliharaan

Pemeliharaan

- Peningkatan

- Bagian Administrasi Pembangunan



23 Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi

% Program dan Kegiatan difasilitasi

Kegiatan Baru

100% 42,937,000

100% 45,083,850

Bagian Trantibum dan Linmas


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan


Program dan Kegiatan

Kegiatan Baru

100% 76,727,000

100% 80,563,350



104

dan Capil.





Kegiatan Baru

100% 46,907,000

100% 49,252,350



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.



Kegiatan Baru

100% 34,148,000

100% 35,855,400

Bagian Kesejahteraan Rakyat


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan



Kegiatan Baru

100% 36,963,000

100% 38,811,150



105

bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat





Kegiatan Baru

100% 98,474,000

100% 103,397,700

Bagian Infrastruktur





Kegiatan Baru

100% 98,420,000

100% 103,341,000



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan



Kegiatan Baru

100% 82,804,000

100% 86,944,200



106

Persandian


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan kebudayaan.



Kegiatan Baru

100% 40,250,000

100% 42,262,500






Kegiatan Baru

100% 41,807,000

100% 43,897,350



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan,



Kegiatan Baru

100% 39,964,000

100% 41,962,200



107

Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.





Kegiatan Baru

100% 13,509,000

100% 14,184,450




35 1. Jumlah Perwako

Perwako 1 Perwako Juklak APBD, 1 Perwako pedoman APBD, 3 Perwako Pedoman APBD Revisi, 1 Perwako Dana Tidak Terduga, 1 Perwako Perjalanan Dinas, 3 Perwako perjalanan Dinas Revisi

1 Perwako

65,088,000

1 Perwako Perubahan

68,342,400



108

2. Tercetaknya Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD

Eksemplar 75 - 75 - Bagian Administrasi Pembangunan


Orang 80 80 Bagian Administrasi Pembangunan



36 1. Jumlah Paket Paket 2.434 Paket 400-600 1,584,950,000

400-600 1,664,197,500

Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

2. % jumlah paket yang gagal lelang

Paket 1-2% - 1-2% - Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa



37 Paket PBJ yang dilakukan asistensi

Paket 5-10 201,245,750

5-10 211,308,038




38 Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

Orang 1 kali Coaching Clinic, 3 kali Bimtek bagi 80 orang anggota Pokja dan

50 158,625,000

50 166,556,250



109

ULP



39 % Temuan APIP yang ditindaklanjuti

Temuan 2 kali WDP 3 kali WTP

100% 67,680,000

100% 71,064,000

Bagian Umum

Opini BPK Opini 2 kali WDP 3 kali WTP

WTP - WTP - Bagian Umum

- -



40 Intensitas Pleaksanaan kegiatan

Kegiatan Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap tahun

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal

3,048,157,000

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap

3,200,564,850



110

Bihalal setiap tahun

tahun



41 Intensitas Pleaksanaan kegiatan

Kegiatan Kegiatan Baru


1,159,500,000


1,217,475,000

Bagian Umum



42 Jumlah CJH yang difasilitasi

Orang 1 kali setahun

Sesuai Kuota

390,014,900

Sesuai Kuota

409,515,645



Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

43 Intensitas Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan 5 kali MTQ Kota Batam dan 5 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi


3,723,967,400


3,910,165,770



111



44 Jumlah Lembaga/Orang

Lembaga/Orang

IPIM 630 Orang, BKMT 230 Orang, MUI 100 Orang, DMI 300 Orang, PMB 530 Orang, Kristen 530 Orang, Katolik 530 Orang, Budha 530 Orang, Hindu 330 orang. Insentif Imam Masjid 4.538 Orang, PMB 2.120 Orang, Pastur 212 Orang, DMI 24 Orang, Pendeta 231 Orang


10,313,970,700


10,829,669,235


Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan


45 Intensitas Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional 18

15 Kali Hari Besar Nasional dan 1

1,176,657,800

15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi

1,235,490,690



112

Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

kali kali dalam setahun serta 5 kali peringatan hari jadi Kota Batam

Kali Hari Jadi Kota Batam

Kota Batam



46 % Partisipasi Perusahaan pada program CSR

Kegiatan Terbentuknya Forum CSR Kota Batam


166,820,000

10-15% 175,161,000




47 % kebutuhan administrasi perkantoran pertahun

% pertahun 100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

32,674,949,743

Sesuai Kebutuhan

34,308,697,230

Bagian Umum



48 % kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan pertahun


Sesuai Kebutuhan

1,772,078,680

Sesuai Kebutuhan

1,860,682,614

Bagian Tata Usaha Pimpinan



49 % kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pertahun


Sesuai Kebutuhan

1,835,950,000

Sesuai Kebutuhan

1,927,747,500

Bagian Umum

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

50 % kebutuhan sarana dan prasarana

% pertahun 72 Unit Roda Empat, 35

Sesuai Kebutuhan

636,680,000

Sesuai Kebutuhan

668,514,000

Bagian Umum


113

Aparatur Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam

perkantoran pertahun

Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional



51 % kebutuhan operasional urusan protokoler pertahun


Sesuai Kebutuhan

4,142,377,600

Sesuai Kebutuhan

4,349,496,480




52 % jumlah aset yang terpelihara pertahun


Sesuai Kebutuhan

7,403,384,625

Sesuai Kebutuhan

7,773,553,856

Bagian Umum



53 % jumlah aset yang terpelihara pertahun


Sesuai Kebutuhan

3,317,000,000

Sesuai Kebutuhan

3,482,850,000

Bagian Umum

JUMLAH KEGIATAN

53 PENDANAAN INDIKATIF

79,415,928,866

83,276,277,149


114

Tabel 22

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif ( 2016-2021) Lanjutan

PROGRAM KEGIAT

AN INDIKATO

R

SATUAN INDIKAT

OR

TAHUN -3 (2019) TAHUN -4 (2020) TAHUN -5 (2021) Kondisi Akhir

RPJMD 2016-2021 Bagian

Penanggung Jawab

TARGET

Rp TARG

ET Rp

TARGET

Rp TARGE

T Rp

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Terlaksananya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)


12 Kali 918,682,931

12 Kali 964,617,078 12 Kali 1,012,847,932

60 Kali Rapat SKPD, 60 kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun

4,604,356,566




Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)


6 Kali 31,500,000 6 Kali 33,075,000 6 Kali 34,728,750 30 Kali Rapat Forum TPID

129,303,750



115

Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan


Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah

MoU, LoI 1 MoU 33,075,000 1 MoU 34,728,750 1 MoU 36,465,188 4 MoU 165,768,938




1. Tersusunnya Laporan Penyuelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam

1 Dokumen LPPD dengan nilai "Tinggi"


80,225,066 1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri

84,236,320 1 LPPD nilai "Sangat tinggi" peringkat 10 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri

88,448,136 Peringkat 10 Nasional, peringkat 1 se-Kepri

402,080,846


2. Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam

Eksemplar

100 - 100 - 100 - 500 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah



1. Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam dengan skala

1 LKj/LAKIP "Baik"

197,215,200

1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"

207,075,960 1 LKj/LAKIP "Sangat Baik"

217,429,758

2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A"

988,424,918

Bagian Organisasi


116

penilaian "Baik"

2. Cetak LKj/LAKIP Pemerintah Kota Batam

Eksemplar

100 - 100 - 100 - 500 - Bagian Organisasi



Terlaksananya seremonial pisah sambut Kepala Daerah


- - - - 1 Kali acara pisah sambut Walikota-Wakil Walikota periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026

- 1 Kali acara pisah sambut Walikota-Wakil Walikota periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026

1,500,000,000




1. Tersusunnya SOP OPD Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah SOP

- 78,750,000 - 82,687,500 - 86,821,875 1 kali Evaluasi SOP, 1000 SOP

373,259,375

Bagian Organisasi

2. Cetak buku SOP OPD

Eksemplar



117

Pemerintah Kota Batam


Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam

1. Tersusunnya ANJAB Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

Jumlah Jabatan

…Jabatan Es 4 a

150,000,000

…Jabatan Es 4 a

200,000,000 - - …Jab Es 2, …..Jab es 3, …..Jab es 4

552,679,200

Bagian Organisasi

2. Cetak buku ANJAB Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

Eksemplar

110 110 110 - 430 Bagian Organisasi



1. Tersusunnya Standar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Perwako - - - - - - 1 Perwako

200,000,000

Bagian Organisasi

2. Cetak buku standar penyelenggaraan administrasi

Eksemplar

- - - - - - 100 - Bagian Organisasi


118

Pemerintahan Kecamatan/kelurahan


Orang 100 - Bagian Organisasi



1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)

Perda/Perwako

- - - - - - 1 Perwako

75,000,000 Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

- - - 50 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam


Orang 100 - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam


Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerint

1 Perwako Road Map Reformasi Birokrasi

- - - - - - 1 Perwako Road Map Reformasi Birokras

150,000,000

Bagian Organisasi


119

undangan ah Kota Batam

i Pemerintah Kota Batam

2. Cetak Perda/Perwako CSR

Eksemplar

- - - - - - 100 Bagian Organisasi

3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

Orang - - - - - - 150 Bagian Organisasi


Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

1. Tersusunnya Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam

Perwako - - - 1 Perwako

298,700,000

Bagian Organisasi

2. Tercetaknya Perwako Tugas dan Fungsi OPD

Eksemplar

- - - 100 - Bagian Organisasi


Orang - - - 100 - Bagian Organisasi


120



1. Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian " baik"

1 Dokumen laporan

1 Laporan

253,542,476

1 Laporan

266,219,600 1 Laporan

279,530,580

1 Laporan

1,270,732,181

Bagian Organisasi

2. Cetak laporan survey IKM

Eksemplar



Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

% IKM OPD dengan nilai "Baik"

% 98% Baik

108,234,740

100% Baik

113,646,477 100% Baik

119,328,801

100% Baik

542,462,824

Bagian Organisasi


121



1. 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan

Unit Kerja 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan

27,614,979 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan

28,995,728 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan

30,445,514 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan pertahun

138,403,801


2. % Kecamatan dan Kelurahan dengan penilaian kinerja "Baik"

% 100% - 100% - 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah



Jumlah Perda/Perwako/Kep Wako, MoU, LoI yang difasilitasi



82,687,500 2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU



414,422,344

Bagian Hukum


Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerint




72,695,653 7 Kasus Perdata, 10 TUN



364,344,100

Bagian Hukum


122

ah Kota Batam



Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah






105,658,911

Bagian Hukum



Intensitas Promosi, Publikasi, Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Intensitas pelaksanaan dan jumlah/jenis media

1 Tahun 100%

2,697,658,264

1 Tahun 100%

2,832,541,177

1 Tahun 100%

2,974,168,236

1 Tahun 100%

13,520,421,591




1. Tersusunnya Renstra dan Renja Setdako Batam

Dokumen 1 Renja 36,532,440 1 Renja

38,359,062 1 Renja 40,277,015 1 Renstra, 1 Renja

183,097,317


2. Tercetaknya Renstra

Eksemplar

25 - 25 - 25 - 125 - Bagian Administrasi


123

dan Renja Setdako Batam

Pembangunan



% Jumlah Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan yang diidentifikasi dan difasilitasi

% 100% 104,740,808

100% 109,977,848 100% 115,476,740

100% 524,951,546


Cetak Laporan Proyek Strategis

Eksemplar

50 50 50 250 Bagian Administrasi Pembangunan



1. Terlaksananya Monioring Penyerapan Anggaran secara Elektronik (E-Monev)

% OPD tepat waktu


153,666,450


161,349,773 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan

169,417,261


770,162,484


2. Deviasi penyerapan anggaran OPD

% deviasi realisasi fisik dan keuangan OPD

5-15 % - 5-15 % - 5-15 % - Deviasi Rata-Rata 5-15%


3. Cetak Laporan TEPRA

Eksemplar

50 - 50 - 50 - 250 - Bagian Administrasi Pembangunan


124

4. Terlaksanya pemeliharaan dan peningkatan aplikasi TEPRA Kota Batam

Sifat pelaksanaan terhadap Aplikasi

Pemeliharaan

- Pemeliharaan

- Pemeliharaan

- 1 Kali Peningkatan, 4 Kali Pemeliharaan




Jumlah Kebijakan/Program/Kegiatan yang difasilitasi

% Program dan Kegiatan difasilitasi

100% 47,338,043 100% 49,704,945 100% 52,190,192 100% 237,254,029






100% 84,591,518 100% 88,821,093 100% 93,262,148 100% 423,965,109



125

bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.





100% 51,714,968 100% 54,300,716 100% 57,015,752 100% 259,190,785



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan



100% 37,648,170 100% 39,530,579 100% 41,507,107 100% 188,689,256



126

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip.


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



100% 40,751,708 100% 42,789,293 100% 44,928,758 100% 204,243,908



127





100% 108,567,585

100% 113,995,964 100% 119,695,762

100% 544,131,012






100% 108,508,050

100% 113,933,453 100% 119,630,125

100% 543,832,628



128


Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



100% 91,291,410 100% 95,855,981 100% 100,648,780

100% 457,544,370



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perindag, Naker,



100% 44,375,625 100% 46,594,406 100% 48,924,127 100% 222,406,658



129

Pariwisata dan kebudayaan.





100% 46,092,218 100% 48,396,828 100% 50,816,670 100% 231,010,066






100% 44,060,310 100% 46,263,326 100% 48,576,492 100% 220,826,327



130

bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup.





100% 14,893,673 100% 15,638,356 100% 16,420,274 100% 74,645,753 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah



1. Jumlah Perwako

Perwako 1 Perwako Perubahan

71,759,520 1 Perwako Perubahan

75,347,496 1 Perwako Perubahan

79,114,871 1 Perwako, 4 Perwako Perubahan

359,652,287


2. Tercetaknya Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD

Eksemplar

75 - 75 - 75 - 375 - Bagian Administrasi Pembangunan


Orang 80 80 80 400 - Bagian Administrasi Pembangunan


131



1. Jumlah Paket

Paket 400-600 1,747,407,375

400-600

1,834,777,744

400-600 1,926,516,631

2000-3000

8,757,849,250


2. % jumlah paket yang gagal lelang

Paket 1-2% - 1-2% - 1-2% - 1-2% - Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa



Paket PBJ yang dilakukan asistensi

Paket 5-10 221,873,439

5-10 232,967,111 5-10 244,615,467

25-50 1,112,009,805




Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

Orang 50 174,884,063

50 183,628,266 50 192,809,679

250 876,503,257



Penyusunan Laporan

% Temuan APIP yang ditindaklanj

Temuan 100% 74,617,200 100% 78,348,060 100% 82,265,463 100% 373,974,723

Bagian Umum


132

Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

uti

Opini BPK Opini WTP - WTP - WTP - 5 Kali WTP

- Bagian Umum

- - - -



Intensitas Pleaksanaan kegiatan

Kegiatan Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap

3,360,593,093

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha,

3,528,622,747

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal setiap

3,705,053,884


16,842,991,574



133

tahun 1 kali Halal Bihalal setiap tahun

tahun



Intensitas Pleaksanaan kegiatan

Kegiatan 60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri

1,278,348,750


1,342,266,188


1,409,379,497

60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri setiap tahun

6,406,969,434

Bagian Umum



Jumlah CJH yang difasilitasi

Orang Sesuai Kuota

429,991,427

Sesuai Kuota

451,490,999 Sesuai Kuota

474,065,549

Sesuai Kuota

2,155,078,519



Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota


Kegiatan 1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada

4,105,674,059

1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada

4,310,957,761


4,526,505,649


20,577,270,639



134

Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

MTQ/STQ Provinsi

MTQ/STQ Provinsi

MTQ/STQ Provinsi

MTQ/STQ Provinsi setiap tahun



Jumlah Lembaga/Orang

Lembaga/Orang


11,371,152,697


11,939,710,332


12,536,695,848


56,991,198,812





Kegiatan 15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam

1,297,265,225


1,362,128,486


1,430,234,910

15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam setiap tahun

6,501,777,110




% Partisipasi Perusahaan pada program CSR

Kegiatan 10-15% 183,919,050

10-15%

193,115,003 10-15% 202,770,753

10-15% pertahun

921,785,805



135

-



% kebutuhan administrasi perkantoran pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

36,024,132,091

Sesuai Kebutuhan

37,825,338,696

Sesuai Kebutuhan

39,716,605,631

Sesuai Kebutuhan

180,549,723,390

Bagian Umum



% kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

1,953,716,745

Sesuai Kebutuhan

2,051,402,582

Sesuai Kebutuhan

2,153,972,711

Sesuai Kebutuhan

9,791,853,332




% kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

2,024,134,875

Sesuai Kebutuhan

2,125,341,619

Sesuai Kebutuhan

2,231,608,700

Sesuai Kebutuhan

10,144,782,693

Bagian Umum



% kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

701,939,700

Sesuai Kebutuhan

737,036,685 Sesuai Kebutuhan

773,888,519

Sesuai Kebutuhan

3,518,058,904

Bagian Umum


136



% kebutuhan operasional urusan protokoler pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

4,566,971,304

Sesuai Kebutuhan

4,795,319,869

Sesuai Kebutuhan

5,035,085,863

Sesuai Kebutuhan

22,889,251,116




% jumlah aset yang terpelihara pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

8,162,231,549

Sesuai Kebutuhan

8,570,343,127

Sesuai Kebutuhan

8,998,860,283

Sesuai Kebutuhan

40,908,373,440

Bagian Umum



% jumlah aset yang terpelihara pertahun

% pertahun

Sesuai Kebutuhan

3,656,992,500

Sesuai Kebutuhan

3,839,842,125

Sesuai Kebutuhan

4,031,834,231

Sesuai Kebutuhan

18,328,518,856

Bagian Umum

JUMLAH KEGIATAN

87,175,341,006

91,576,608,057

95,945,438,460

438,889,593,537


137

Tabel 23

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

No Indikator Kinerja Utama

(IKU) Satuan

Target SKPD

Penanggungjawab Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penilaian LPPD Nilai/Peringkat LPPD

1 LPPD nilai

"tinggi" Peringkat

40 Nasional, peringkat 3 se-Kepri

1 LPPD nilai

"Sangat tinggi"

Peringkat 30

Nasional, Peringkat 2 Se-kepri

1 LPPD nilai

"Sangat tinggi"

Peringkat 20

Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri

1 LPPD nilai

"Sangat tinggi"

Peringkat 20

Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri

1 LPPD nilai

"Sangat tinggi"

peringkat 10

Nasional, Peringkat 1

Se-Kepri


2 LAKIP Pemerintah Kota Batam

Skala/Penilaian 1 LKj/LAKIP

"B"

1 LKj/LAKIP

"B"

1 LKj/LAKIP

"B"

1 LKj/LAKIP

"B"

1 LKj/LAKIP

"A"

Bagian Organisasi

3 Terfasilitasinya Penyusunan Rancangan Produk Peraturan Daerah

Ranperda 2 2 2 2 2

Bagian Hukum Ran-Perwako 30 30 20 20 20

Ran MoU 10 10 10 10 10

4 Terlaksananya Bantuan Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota Batam

Jumlah Kasus yang ditangani di PN dan PTUN

7 Kasus Perdata

7 Kasus Perdata

7 Kasus Perdata

7 Kasus Perdata

7 Kasus Perdata

Bagian Hukum

10 TUN 10 TUN 10 TUN 10 TUN 10 TUN Bagian Hukum


138

5 Jumlah Paket Strategis yang dikendalikan pelaksanaannya dan Permasalahanya

Persentase 80% 90% 100% 100% 100% Bagian Administrasi

Pembangunan dan Bagian Infrastruktur

6 Deviasi Penyerapan Anggaran SKPD Rata-Rata

Persentase 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % 5-15 % Bagian Administrasi

Pembangunan

7 Prosentase Jumlah PBJ yang difasilitasi ULP

Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Pengadaan

9 Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembinaan lembaga dan pemuka agama

Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Kesra

10 Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batan


100% 100% 100% 100% 100% Bagian Tata Pemerintahan

11 Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan dan Barang Daerah

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Seluruh Bagian

Prosentase Temuan APIP/BPK Yang ditindak-lanjuti

Prosentase 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh Bagian

12 Prosentase IKM OPD yang bernilai Baik

Prosentase 75% 80% 85% 90% 90% Bagian Organisasi

13 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi

Kecamatan 12 12 12 12 12 Bagian Tata Pemerintahan

14 Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib

Kelurahan 64 64 64 64 64 Bagian Tata Pemerintahan


139

Administrasi

15 Jumlah Penatausahaan yang dilaksanakan berbasis web

Jumlah ICT yang dikelola

3 ICT (100%)

3 ICT (100%)

3 ICT (100%)

3 ICT (100%)

3 ICT (100%)

Bagian Adpem, Bagian Hukum, Bagian Humas

16 Prosentase Jumlah Perusahaan yang terlibat penyelesaian masalah sosial-ekonomi

Prosentase Program Kerja

10% 30% 60% 80% Bagian Perekonomian

Setdako Batam | BAB VI 140

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJM

Setelah diuraikan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dalam lima tahun

mendatang. Sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari target capaian dalam

RPJMD Kota Batam 2016-2021. Dapat disusun indikator kinerja Sekretariat Daerah yang

diselaraskan pada tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota

Batam. Penjabaran capaian target dan sasaran program dan kegiatan pada Rencana

Strategis Sekretariat yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam adalah sebagai

berikut :

Setdako Batam | TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 141

Tabel 24

Indikator Kinerja (Outcome) yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

PROGRAM KEGIATA

N

KONDISI AWAL RPJM (2016)

TAHUN -1 (2017) TAHUN -2 (2018) TAHUN -3

(2019) TAHUN -4 (2020) TAHUN -5 (2021)

Bagian Penangg

ung Jawab

TARGET Rp TARG

ET Rp

TARGET

Rp TARG

ET Rp

TARGET

Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19



Peringkat, 37, 55, 60,39, 31, 2015 belum diumumkan (nilai tinggi)

1 LPPD Peringkat 40 Nasional, Peringkat 3 Se-Kepri

72,766,500


76,404,825


80,225,066


84,236,320


88,448,136




2 kali Kategori "CC"

1 LKj/LAKIP "Baik"

178,880,000

1 LKj/LAKIP "Baik"

187,824,000

1 LKj/LAKIP "Baik"

197,215,200


207,075,960


217,429,758

Bagian Organisasi


Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota

891 SOP ………Perwako


50,000,000

- 75,000,000

- 78,750,000

- 82,687,500

- 86,821,875

Bagian Organisasi


undangan Batam



Kegiatan Baru

- - 1 Perwako

75,000,000

- - - - - - Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam



5 Buku Laporan Survey IKM SKPD Pelayanan Pemko Batam tingkat kepuasan publik 67 %

1 Laporan tingkat kepuasan publik 70 %

229,970,500


241,469,025


253,542,476


266,219,600


279,530,580

Bagian Organisasi


Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5 Kali Survey dengan penilaian rata-rata "Baik"

90% Baik 98,172,100

95% Baik

103,080,705

98% Baik

108,234,740

100% Baik

113,646,477

100% Baik

119,328,801

Bagian Organisasi


pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam



Termonitornya Administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan


25,047,600


26,299,980


27,614,979


28,995,728


30,445,514


100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah





75,000,000


78,750,000


82,687,500


86,821,875


91,162,969

Bagian Hukum




31 Kasus Perdata dan 26 Kasus TUN


65,937,100


69,233,955


72,695,653


76,330,435


80,146,957

Bagian Hukum


ikm 55 Perda, 355 Perwako, 2396 Kep Wako, 84 MoU


19,121,600


20,077,680


21,081,564


22,135,642


23,242,424

Bagian Hukum



1 Aplikasi TEPRA, 3 kali Peningkatan dan 1 Kali Pemeliharaan

Pemeliharaan

139,380,000

Peningkatan

146,349,000

Peningkatan

153,666,450

Peningkatan

161,349,773

Peningkatan

169,417,261




1 kali Coaching Clinic, 3 kali Bimtek bagi 80 orang anggota

50 158,625,000

50 166,556,250

50 174,884,063

50 183,628,266

50 192,809,679



Pokja dan ULP



2 kali WDP 3 kali WTP

100% 67,680,000

100% 71,064,000

100% 74,617,200

100% 78,348,060

100% 82,265,463

Bagian Umum

2 kali WDP 3 kali WTP

WTP - WTP - WTP - WTP - WTP - Bagian Umum



Terbentuknya Forum CSR Kota Batam


166,820,000

10-15%

175,161,000

10-15%

183,919,050

10-15%

193,115,003

10-15%

202,770,753




100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

32,674,949,743

Sesuai Kebutuhan

34,308,697,230

Sesuai Kebutuhan

36,024,132,091

Sesuai Kebutuhan

37,825,338,696

Sesuai Kebutuhan

39,716,605,631

Bagian Umum



100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

1,772,078,680

Sesuai Kebutuhan

1,860,682,614

Sesuai Kebutuhan

1,953,716,745

Sesuai Kebutuhan

2,051,402,582

Sesuai Kebutuhan

2,153,972,711





100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

1,835,950,000

Sesuai Kebutuhan

1,927,747,500

Sesuai Kebutuhan

2,024,134,875

Sesuai Kebutuhan

2,125,341,619

Sesuai Kebutuhan

2,231,608,700

Bagian Umum



72 Unit Roda Empat, 35 Unit Roda dua, 3 unit kapal perintis, 1 unit Kapal Inspeksi/Operasional

Sesuai Kebutuhan

636,680,000

Sesuai Kebutuhan

668,514,000

Sesuai Kebutuhan

701,939,700

Sesuai Kebutuhan

737,036,685

Sesuai Kebutuhan

773,888,519

Bagian Umum



100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

4,142,377,600

Sesuai Kebutuhan

4,349,496,480

Sesuai Kebutuhan

4,566,971,304

Sesuai Kebutuhan

4,795,319,869

Sesuai Kebutuhan

5,035,085,863




100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

7,403,384,625

Sesuai Kebutuhan

7,773,553,856

Sesuai Kebutuhan

8,162,231,549

Sesuai Kebutuhan

8,570,343,127

Sesuai Kebutuhan

8,998,860,283

Bagian Umum




100 % setiap tahun

Sesuai Kebutuhan

3,317,000,000

Sesuai Kebutuhan

3,482,850,000

Sesuai Kebutuhan

3,656,992,500

Sesuai Kebutuhan

3,839,842,125

Sesuai Kebutuhan

4,031,834,231

Bagian Umum

PENDANAAN INDIKATIF

53,129,821,048

55,883,812,100

58,599,252,705

61,529,215,340

64,605,676,107

Setdako Batam | BAB VII 148

BAB VII

PENUTUP

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Batam, maka diperlukan adanya

Rencana Strategis dari Masing-masing OPD yang diserasikan dengan Target pencapaian

Misi Pemerintah Kota Batam tahun 2016-2021. Dengan demikian, harapan kita bersama

kiranya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini disusun untuk menjadi pedoman

dalam pencapaian kinerja 5 (lima) tahun kedapan.

Batam, Maret 2017

Sekretaris Daerah Kota Batam

H. JEFRIDIN, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19681225 199802 1 006

[renstra setdako batam 2016-2021]...kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun,...

Documents