rencana kerja dan anggaran satuan kerja...
Post on 03-Mar-2019
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 13.926.000,00 ( Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 12.126.000,00 ( Dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 13.338.600,00 ( Tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 12.126.000.00
Keluaran Pembayaran Jasa komunikasi,listrik dan SDA 12 Bulan
Hasil lancarnya komunikasi, listrik dan SDA 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
12.126.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.126.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12.126.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000 5.2.2.03.01. Belanja telepon
12 Bulan 500,000 6.000.000 Belanja Telepon
12 Bulan 50,000 600.000 Belanja Pulsa Modem
5.526.000 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
12 Bulan 460,500 5.526.000 Belanja langganan speddy
Jumlah 12.126.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.342.000,00 ( Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 2.342.000,00 ( Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.576.200,00 ( Dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 2.342.000.00
Keluaran Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan
Hasil Terpeliharanya Kebersihan Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruangan dan Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
2.342.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.342.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
2.342.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.342.000 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24 Buah 16,000 384.000 Pewangi ruangan - Gantung 400 mL
12 Buah 25,000 300.000 Pewangi ruangan - Kaleng 350 mL
60 Buah 10,000 600.000 Tissue - Kotak 60x2 ply
14 Buah 43,000 602.000 Obat Anti Nyamuk - Baygon
4 Buah 18,750 75.000 Sapu Debu - Kemoceng plastik
12 botol 31,250 375.000 Hand soap - 250 ml
1 Buah 6,000 6.000 Sabun - Pencuci piring 200 mL
Jumlah 2.342.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 63.772.900,00 ( Enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 299.145.740,00 ( Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 65.761.000,00 ( Enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 299.145.740.00
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Rutin Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
299.145.740 5.2. BELANJA LANGSUNG
299.145.740 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
299.145.740 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
299.145.740 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
60 Roll 30,000 1.800.000 Thermal Paper Roll 80x80 e-print *
300 rim 43,750 13.125.000 Kertas - HVS 70 gram F4
20 kotak 71,200 1.424.000 Pulpen - DONG-A
11 kotak 142,000 1.562.000 Pulpen - Hitam
10 Kotak 168,700 1.687.000 Refil ball point - Warna-warni
20 kotak 20,000 400.000 Amplop - Linen Polos (pendek)
15 pcs 3,700 55.500 Penggaris - Plastik Tebal 30cm
16 pak 32,500 520.000 Anak penjilid - Kecil No. 10
40 pcs 18,700 748.000 Penjilid - Kecil No. 10
10 buah 27,500 275.000 Penjilid - No. 3 (HD-50)
30 pcs 18,000 540.000 Anak penjilid - Sedang
12 pcs 15,000 180.000 Bantalan Stempel - Sedang
1 lusin 127,120 127.120 Tinta Stempel - Yamera
2 Pak 31,250 62.500 Stop Map Biasa *
20 buah 3,750 75.000 Map - Kawat
5 lusin 43,750 218.750 Map - Plastik pakai kancing
10 box 7,500 75.000 Post it - Kecil No.653
10 pcs 8,750 87.500 Spidol - Permanent
275 Pak 30,000 8.250.000 plastik KTP *
2 kotak 56,250 112.500 Pensil - 2B
35 pcs 3,700 129.500 Anak penjilid - Clips/Trigonal Clip 303
300 pcs 287,500 86.250.000 Cartridge - 810
100 pcs 375,000 37.500.000 Cartridge - CL-811
4 buah 12,500 50.000 Pisau Cutter - L-500
2 pak 20,000 40.000 Mata Pisau Cutter - L-500
10 rol 11,250 112.500 Tali Plastik - Warna-warni
3 pcs 26,250 78.750 Buku Tulis - Expedisi bercetak 50 lembar
6 pcs 4,300 25.800 Buku Tulis - 32 lembar
6 pcs 15,630 93.780 Buku Tulis - Folio 100 lembar
4 blok 125,000 500.000 Buku Cek
2 pcs 8,750 17.500 Buku Tulis - Kas debet/kredit
60 Unit 270,000 16.200.000 Cartridge - Black
30 Unit 285,000 8.550.000 Cartridge - Canon PG-740
300 Pak 155,000 46.500.000 Plastik Ijazah - Mika Bening
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
4 pcs 28,750 115.000 Rautan - Pensil Meja Kecil
20 pcs 11,832 236.640 Gunting - Besar
10 Pcs 12,000 120.000 Pencabut Anak Klip *
2 rol 15,000 30.000 Isolasi - Lakban 2 Inchi (coklat)
4 rol 10,000 40.000 Isolasi - Lakban Sedang
3 pcs 15,000 45.000 Double Tape - 1 Inchi gabus
30 buah 31,250 937.500 Map - 401/402/403
15 buah 34,500 517.500 stick'n *
4 kotak 212,500 850.000 Kertas - NCR 7/8 x 11 4 Ply
1 pak 43,700 43.700 Kertas - Sampul Folio
1 pak 56,200 56.200 Plastik Mika - ukuran Folio
10 pcs 12,500 125.000 Lem - Glue stick 15 gr
12 Buah 12,000 144.000 Sponge Air *
30 buah 8,750 262.500 Stand Pen - PSGP-147
40 buah 1,700,000 68.000.000 HDP Retrasfer film *
50 Buah 1,500 75.000 Tulang penjilid - Warna-warni
5 pcs 35,000 175.000 Pelobang Kertas - Dp-600
Jumlah 299.145.740
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 83.227.500,00 ( Delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 88.091.070,00 ( Delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 96.130.000,00 ( Sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 88.091.070.00
Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
88.091.070 5.2. BELANJA LANGSUNG
88.091.070 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.000.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
3 Buah 1,000,000 3.000.000 Roll Banner
85.091.070 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
83.308.320 5.2.2.06.01. Belanja cetak
10 Rim 125,000 1.250.000 Cetak kop Surat Dinas - HVS
3 buah 64,650 193.950 Cetak Stempel Dinas - uk Kecil
1 buah 194,070 194.070 Cetak Stempel agenda - Kayu/plastik
1 buah 77,500 77.500 Cetak Register SPP - HVS
6 Kotak 87,500 525.000 Cetak Amplop Surat Dinas - HVS
100 Buah 71,100 7.110.000 Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS
6 Blok 137,500 825.000 - Cetak SPM NCR - HVS
16.000 Lembar 4,500 72.000.000 Cetak blanko KK - HVS
2 buah 265,150 530.300 Cetak buku agenda - isi 200 lbr
2 Buku 234,375 468.750 Cetak buku register KTP El - HVS
1 buah 77,500 77.500 Cetak Register SPP - HVS
3 Blok 18,750 56.250 Surat Petanggung Jwaban (SPJ) GU/NCR - Perblok
1.782.750 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
7.131 Lembar 250 1.782.750 Foto copy surat dinas/berkas/dokumen
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 88.091.070
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.199.700,00 ( Dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 1.511.450,00 ( Satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.199.700,00 ( Dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 1.511.450.00
Keluaran Tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor 12 Bulan
Hasil Lancarnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
1.511.450 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.511.450 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.511.450 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.511.450 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
2 Buah 25,000 50.000 Lampu pijar - 3 Watt
16 Buah 10,600 169.600 Batu baterai - Besar
4 Buah 4,600 18.400 Batu Baterai - Kecil
4 Buah 8,750 35.000 Batu Baterai - Alkaline AAA Aero/Maxell
8 Buah 13,750 110.000 Isolasi - Unibal General
1 Gulung 73,500 73.500 Wayer gulung *
2 Buah 163,100 326.200 Batu baterai - Petak Besar
2 Buah 106,250 212.500 Lampu pijar - 12,5 Watt
1 Meter 300,000 300.000 Kabel - 4 x 50 Sqmm
1 Buah 56,250 56.250 Glue Gun - 20 Watt ; 110-240 V ; 50-60 Hz
1 Meter 10,000 10.000 Kabel - 2 x 2,5 mm2/SPM&LMK
6 Buah 25,000 150.000 Stop Kontak - Flat 3 Lubang
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 1.511.450
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 26.872.000,00 ( Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 28.786.250,00 ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 32.750.000,00 ( Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasana 10 Buah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 28.786.250.00
Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 10 Bulan
Hasil Berfungsinya Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
28.786.250 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
1.500.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
6 OB 250,000 1.500.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (6)
27.286.250 5.2.3. BELANJA MODAL
325.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
325.000 5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan
1 set 325,000 325.000 Obeng Set Lengkap 14 in 1
26.961.250 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.956.250 5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/PC
1 Unit 6,956,250 6.956.250 Komputer PC - Intel Core i3, 500 GB SATA, 19.45'
HD LED Monitor
1.695.000 5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan printer
2 Unit 847,500 1.695.000 Printer - Only Print
12.100.000 5.2.3.12.05. Belanja modal pengadaan scaner
1 unit 12,100,000 12.100.000 Scanner Scansnap ix 500
6.210.000 5.2.3.12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
1 unit 5,000,000 5.000.000 Switch Hub Cisco SG95-24 *
1 unit 1,210,000 1.210.000 Modem Hotspot HSPA MW100 USB 7.2 Mbps Wifi
Speed Up Bolt
*
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 28.786.250
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 193.356.000,00 ( Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 182.996.000,00 ( Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 202.065.000,00 ( Dua ratus dua juta enam puluh lima ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 182.996.000.00
Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 11 bulan
Hasil Terpenuhinya makan siang 100% pegawai 60%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
182.996.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
182.996.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
182.996.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
162.426.000 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
9.900 OH 13,000 128.700.000 Makan Minum Harian Pegawai (45 org x 10 bln x 22
hari)
10.890 OH 3,000 32.670.000 Snack Pegawai Pelayanan ( 45 org x 11 bln x 22 hari
)
*
176 Galon 6,000 1.056.000 Air Minum isi Ulang (4 galon x 4 minggu x 11 bln ) *
7.700.000 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
11 bulan 700,000 7.700.000 Belanja Makanan dan Minuman Tamu kadis
12.870.000 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
858 OK 15,000 12.870.000 Makan Kegiatan (26 org x 33 hari)
Jumlah 182.996.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 130.000.000,00 ( Seratus tiga puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 239.350.000,00 ( Dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 263.285.000,00 ( Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 239.350.000.00
Keluaran Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan
Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
239.350.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
239.350.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
239.350.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
239.350.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
1 Tahun 130,000,000 130.000.000 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun 109,350,000 109.350.000 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerh (DAK)
Jumlah 239.350.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 4.050.000,00 ( Empat juta lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 3.750.000,00 ( Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 4.455.000,00 ( Empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 3.750.000.00
Keluaran Pembayaran Jasa pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa 7 Bulan
Hasil Lancarnya Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
3.750.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.750.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
3.750.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.800.000 5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
6 OB 300,000 1.800.000 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Nilai
pagu dana < Rp. 10 milyar (jumlah 1 s/d 20 paket) (1
org x 6 bln)
1.950.000 5.2.1.01.03. Honorarium panitia pemeriksa barang
6 OB 150,000 900.000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar (maks.
5 Orang) (1 org x 6 bln)
6 OB 100,000 600.000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (maks. 3
Orang) (1 org x 6 bln)
6 OB 75,000 450.000 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu sampai dengan Rp. 500 juta (maks. 1 Orang)
(1 org x 6 bln)
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 3.750.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 231.200.000,00 ( Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 231.200.000,00 ( Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 254.320.000,00 ( Dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 231.200.000.00
Keluaran Tersedianya Jasa Pendukung Tenaga Adminstrasi/tehnis perkantoran 12 Bulan
Hasil Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi/Tehnis Perkantoran Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
231.200.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
230.120.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
204.120.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
204.120.000 5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
84 OB 1,500,000 126.000.000 Tenaga Kontrak (7 org x 12 bln)
7 OT 600,000 4.200.000 Tunjangan Tambahan Kesejahteraan Aparatur dalam
rangka Hari Besar Islam (3 kali dalam setahun) Pekerja
Harian, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendukung
Lainnya (7 orang)
1.848 OH 40,000 73.920.000 Tenaga Kontrak (7 org x 22 hari x 12 bln)
26.000.000 5.2.1.03. Uang Lembur
22.000.000 5.2.1.03.01. Uang lembur PNS
1 Tahun 22,000,000 22.000.000 Uang Lembur PNS
4.000.000 5.2.1.03.02. Uang lembur Non PNS
1 Tahun 4,000,000 4.000.000 Uang Lembur Non PNS
1.080.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.080.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.080.000 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
12 Perbulan 90,000 1.080.000 Biaya Berlangganan Media Cetak - Koran Lokal (12)
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 231.200.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.1PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 1
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Tahun n
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tahun n + 1
7
5.1. 3.564.491.660 3.653.603.952 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 3.564.491.660 3.653.603.952 BELANJA PEGAWAI
5.1.1.01. 2.265.302.460 2.321.935.022 Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01. 1.727.953.815 1.771.152.660 Gaji pokok PNS/uang representasi
1 Tahun 1.727.953.815 1.727.953.815 Gaji Pokok PNS/ Uang
representasi
5.1.1.01.02. 149.641.056 153.382.082 Tunjangan keluarga
1 Tahun 149.641.056 149.641.056 Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03. 167.961.625 172.160.666 Tunjangan jabatan
1 Tahun 167.961.625 167.961.625 Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05. 50.701.625 51.969.166 Tunjangan fungsional umum
1 Tahun 50.701.625 50.701.625 Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06. 104.219.622 106.825.113 Tunjangan beras
1 Tahun 104.219.622 104.219.622 Tunjangan Beras
5.1.1.01.07. 1.485.298 1.522.430 Tunjangan PPh/tunjangan khusus
1 Tahun 1.485.298 1.485.298 Tunjangan PPh
5.1.1.01.08. 25.877 26.524 Pembulatan gaji
1 Tahun 25.877 25.877 Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09. 48.986.291 50.210.948 Iuran asuransi kesehatan
1 Thn 48.986.291 48.986.291 Iuran Asuransi Kaesehatan
5.1.1.01.21. 3.581.813 3.671.358 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1 Thn 3.581.813 3.581.813 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
5.1.1.01.22. 10.745.438 11.014.074 Iuran Jaminan Kematian
1 Thn 10.745.438 10.745.438 Iuran Jaminan Kematian
5.1.1.02. 1.299.189.200 1.331.668.930 Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01. 552.840.000 566.661.000 Tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja
264 OH 65.000 17.160.000 Tim Pelayanan Kependudukan
Eselon II (1 orang x 12 bulan x 22
hari)
1.320 OH 60.000 79.200.000 Tim Pelayanan Kependudukan
Eselon III (5 orang x 12 bulan x 22
hari)
2.904 OH 55.000 159.720.000 Tim Pelayanan Kependudukan
Eselon IV (11 orang x 12 bulan x 22
hari)
1.320 OH 50.000 66.000.000 Tim Pelayanan Kependudukan
Staff Golongan III ke atas (5 orang x
12 bulan x 22 hari)
4.224 OH 40.000 168.960.000 Tim Pelayanan Kependudukan
Staff Golongan I dan II (16 orang x
12 bulan x 22 hari)
Honorarium Penanggung Jawab
Keuangan
12 OB 1.300.000 15.600.000 Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen (1 orang x 12
bulan)
12 OB 800.000 9.600.000 Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK SKPD) (1 orang x 12 bulan)
12 OB 500.000 6.000.000 Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPPK SKPD) (1 orang x
12 bulan)
12 OB 750.000 9.000.000 Bendahara Pengeluaran (1 orang x
12 bulan)
12 OB 375.000 4.500.000 Pembantu Bendahara Pengeluaran
(1 orang x 12 bulan)
12 OB 550.000 6.600.000 Pengurus Barang Pengguna (1
orang x 12 bulan)
1 2 6 = (3 x 5)543 7
Halaman : 2
12 5.1.1.02.01. OB 325.000 3.900.000 Pengurus Barang Pembantu (1
orang x 12 bulan)
12 OB 550.000 6.600.000 Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang Milik Daerah (1 orang x 12
bulan)
5.1.1.02.05. 719.749.200 737.742.930 Tambahan penghasilan berdasarkan
prestasi kerja
1 Thn 719.749.200 719.749.200 Penghasilan berdasarkan prestasi
kerja
5.1.1.02.06. 26.600.000 27.265.000 Tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya
76 OK 350.000 26.600.000 Tunjangan Kesejahteraan Aparatur
dalam rangka Hari-hari Besar Islam
PNS (38 orang x 2 kali)
Jumlah 3.564.491.660
Dst
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NIP. 19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Banda Aceh,
2.
1.
:Catatan Hasil Pembahasan
:Tanggal Pembahasan
:Keterangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Tahun nLokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pergawai
6
Barang & Jasa Modal JumlahTahun n + 1
109=6+7+887
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.338.600 12.126.000 - 12.126.000 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik02.
2.576.200 2.342.000 - 2.342.000 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa kebersihan kantor08.
65.761.000 299.145.740 - 299.145.740 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor10.
96.130.000 88.091.070 - 88.091.070 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan penggandaan11.
2.199.700 1.511.450 - 1.511.450 - 12 BulanBanda AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12.
32.750.000 28.786.250 27.286.250 - 1.500.000 10 BulanBanda AcehPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13.
202.065.000 182.996.000 - 182.996.000 - 11 bulanBanda AcehPenyediaan makanan dan minuman17.
263.285.000 239.350.000 - 239.350.000 - 12 BulanBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18.
4.455.000 3.750.000 - - 3.750.000 7 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang19.
254.320.000 231.200.000 - 1.080.000 230.120.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
51.194.000 46.540.000 - 46.540.000 - 12 BulanBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional24.
19.419.000 17.564.230 - 17.564.230 - 60%Banda AcehPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor26.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 543 7 8 9=6+7+8 106
Halaman : 2
29.700.000 24.750.000 - 24.750.000 - 45 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02.
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
96.112.500 82.125.000 - 50.525.000 31.600.000 150 buku, 100 CDPengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
06.
806.681.700 810.117.000 - 521.067.000 289.050.000 1 KaliBanda AcehPeningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
08.
45.487.000 41.439.850 - 20.939.850 20.500.000 1 kaliPeningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan
Sipil
11.
37.067.000 33.697.400 - 12.747.400 20.950.000 110 orangSosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil16.
60.743.000 51.447.100 - 3.447.100 48.000.000 7 KaliKoordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil17.
36.234.000 32.690.000 - 440.000 32.250.000 1 KaliPenataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
19.
87.063.000 78.898.460 - 4.798.460 74.100.000 1 (satu) DokumenPenataan Data Penduduk Lampid21.
41.000.000 37.090.000 - 1.090.000 36.000.000 10 InstansiPeningkatan Pelayanan Publik23.
Banda Aceh,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Jumlah 787.820.000 1.530.551.300 27.286.250 2.345.657.550 2.247.581.700
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
RKA - SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.910.149.210
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
( RKA - SKPD )
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19590926 198203 1 005
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
Drs. Syahrullah
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat DaerahRKA - SKPD
NAMA FORMULIRKODE
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Lampiran : 1 RKA - SKPD Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lampiran : 2 RKA - SKPD Daftar Nominatif Pegawai (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lampiran : 3 RKA - SKPD Daftar Nominatif Pegawai Non PNS Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lampiran : 4 RKA - SKPD Daftar Rincian Belanja Gaji Dan Tunjangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
321
5.910.149.210 BELANJA5.
3.564.491.660 BELANJA TIDAK LANGSUNG5.1.
3.564.491.660 BELANJA PEGAWAI5.1.1.
2.265.302.460 Gaji dan Tunjangan5.1.1.01.
1.727.953.815 Gaji pokok PNS/uang representasi5.1.1.01.01.
149.641.056 Tunjangan keluarga5.1.1.01.02.
167.961.625 Tunjangan jabatan5.1.1.01.03.
50.701.625 Tunjangan fungsional umum5.1.1.01.05.
104.219.622 Tunjangan beras5.1.1.01.06.
1.485.298 Tunjangan PPh/tunjangan khusus5.1.1.01.07.
25.877 Pembulatan gaji5.1.1.01.08.
48.986.291 Iuran asuransi kesehatan5.1.1.01.09.
3.581.813 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja5.1.1.01.21.
10.745.438 Iuran Jaminan Kematian5.1.1.01.22.
1.299.189.200 Tambahan Penghasilan PNS5.1.1.02.
552.840.000 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja5.1.1.02.01.
719.749.200 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja5.1.1.02.05.
26.600.000 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya5.1.1.02.06.
2.345.657.550 BELANJA LANGSUNG5.2.
787.820.000 BELANJA PEGAWAI5.2.1.
473.150.000 Honorarium PNS5.2.1.01.
14.250.000 Honorarium panitia pelaksana kegiatan5.2.1.01.01.
1.800.000 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa5.2.1.01.02.
1.950.000 Honorarium panitia pemeriksa barang5.2.1.01.03.
455.150.000 Honorarium tim teknis5.2.1.01.04.
288.670.000 Honorarium Non PNS5.2.1.02.
204.120.000 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap5.2.1.02.02.
84.550.000 Honorarium tenaga pendukung kegiatan5.2.1.02.03.
26.000.000 Uang Lembur5.2.1.03.
22.000.000 Uang lembur PNS5.2.1.03.01.
4.000.000 Uang lembur Non PNS5.2.1.03.02.
1.530.551.300 BELANJA BARANG DAN JASA5.2.2.
1 2 3
Halaman : 2
756.661.040 Belanja Bahan Pakai Habis5.2.2.01.
726.767.590 Belanja alat tulis kantor5.2.2.01.01.
1.511.450 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)5.2.2.01.03.
2.342.000 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih5.2.2.01.05.
26.040.000 Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas5.2.2.01.06.
105.812.000 Belanja Jasa Kantor5.2.2.03.
6.600.000 Belanja telepon5.2.2.03.01.
1.080.000 Belanja surat kabar/majalah5.2.2.03.05.
5.526.000 Belanja kawat/faksimili/internet5.2.2.03.06.
6.279.000 Belanja propaganda dan dokumentasi5.2.2.03.12.
27.307.000 Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software5.2.2.03.21.
59.020.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5.2.2.03.27.
20.500.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5.2.2.05.
15.000.000 Belanja penggantian suku cadang5.2.2.05.02.
5.500.000 Belanja surat tanda nomor kendaraan5.2.2.05.05.
162.898.030 Belanja Cetak dan Penggandaan5.2.2.06.
158.747.780 Belanja cetak5.2.2.06.01.
4.150.250 Belanja penggandaan5.2.2.06.02.
193.241.000 Belanja Makanan dan Minuman5.2.2.11.
162.426.000 Belanja makanan dan minuman harian pegawai5.2.2.11.01.
3.645.000 Belanja makanan dan minuman rapat5.2.2.11.02.
7.700.000 Belanja makanan dan minuman tamu5.2.2.11.03.
19.470.000 Belanja makanan dan minuman kegiatan5.2.2.11.05.
24.750.000 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5.2.2.12.
24.750.000 Belanja pakaian dinas harian (PDH)5.2.2.12.04.
239.350.000 Belanja Perjalanan Dinas5.2.2.15.
239.350.000 Belanja perjalanan dinas luar daerah5.2.2.15.02.
27.339.230 Belanja Pemeliharaan5.2.2.20.
27.339.230 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor5.2.2.20.13.
27.286.250 BELANJA MODAL5.2.3.
325.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel5.2.3.08.
325.000 Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan5.2.3.08.05.
26.961.250 Belanja Modal Pengadaan Komputer5.2.3.12.
6.956.250 Belanja modal pengadaan komputer/PC5.2.3.12.02.
1.695.000 Belanja modal pengadaan printer5.2.3.12.04.
12.100.000 Belanja modal pengadaan scaner5.2.3.12.05.
6.210.000 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer5.2.3.12.10.
1 2 3
Halaman : 3
(5.910.149.210)SURPLUS/(DEFISIT)
Banda Aceh,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 57.390.000,00 ( Lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 46.540.000,00 ( Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 51.194.000,00 ( Lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 46.540.000.00
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan
Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
46.540.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
46.540.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
26.040.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.040.000 5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas
1.056 Liter 7,000 7.392.000 1 Unit kendaraan roda 4 ( kadis ) BL 136 J
1.056 Liter 7,000 7.392.000 1 Unit kendaraan operasional roda 4 ( BL 116 AC )
1.080 Liter 7,000 7.560.000 1 Unit kendaraan operasional roda 4 (UP3SK) B 9759
DQ
528 Liter 7,000 3.696.000 1 Unit kendaraan roda 2 ( BL 2895 AF )
20.500.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
15.000.000 5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang
1 tahun 15,000,000 15.000.000 3 Unit kendaraan dinas/operasional *
5.500.000 5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan
1 Tahun 5,500,000 5.500.000 STNK Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 dan
2
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 46.540.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 23.549.300,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 17.564.230,00 ( Tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 19.419.000,00 ( Sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 17.564.230.00
Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor 60%
Hasil Berfungsinya peralatan kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
17.564.230 5.2. BELANJA LANGSUNG
17.564.230 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.564.230 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
17.564.230 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Unit 452,500 452.500 Pemeliharaan service mesin fotocopy
1 Unit 2,650,000 2.650.000 Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas
3 Unit 390,000 1.170.000 Pemeliharaan Komputer PC CPU
6 Unit 515,000 3.090.000 Pemeliharaan Printer
1 Unit 941,250 941.250 Pemeliharaan/Back Up System For Server AQMS
3 Unit 315,000 945.000 Pemeliharaan Monitor Komputer
1 Unit 2,316,250 2.316.250 Pemeliharaan scanner
1 Unit 390,000 390.000 Pemeliharaan pesawat telex (fax)
2 Unit 390,000 780.000 Service/Perbaikan Filling Kabinet 4 Laci
2 Set 266,250 532.500 Pemeliharaan/ Ganti Kunci Filling Kabinet
1 Tahun 1,273,000 1.273.000 Service/Perbaikan Televisi *
1 Jrg 3,023,730 3.023.730 Pemeliharaan Jaringan LAN *
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 17.564.230
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 24.750.000,00 ( Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 29.700.000,00 ( Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kelancaran tugas aparatur 45 Stell
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 24.750.000.00
Keluaran Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang disediakan 45 Stell
Hasil Keseragaman Pakaian Dinas Harian Pegawai
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Pegawai Kontrak
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
24.750.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.750.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
24.750.000 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
24.750.000 5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH)
45 Stel 550,000 24.750.000 Pakaian Dinas Harian Pegawai
Jumlah 24.750.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 29.700.000,00 ( Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 82.125.000,00 ( Delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 96.112.500,00 ( Sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Validasis dan akurasi database kependudukan 650 buku,500 CD
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 82.125.000.00
Keluaran Tersusunnya buku profil , CD dan perkembangan penduduk 150 buku, 100 CD
Hasil Buku profil , perkembangan kependudukan 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gampong, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
82.125.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
31.600.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
31.600.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
6 OB 250,000 1.500.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x 6
bln)
30.100.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
6 OB 450,000 2.700.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)
6 OB 350,000 2.100.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)
6 OB 300,000 1.800.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)
54 OB 250,000 13.500.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (9 org
x 6 bln)
Honorarium Administrasi Database Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
24 OB 250,000 6.000.000 Admin dan Operator Kegiatan - Admin
Aplikasi/Sistem Informasi (2 orang x 12 bulan)
8 OB 500,000 4.000.000 Pengelola Website (1 orang x 8 bulan)
50.525.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
44.400.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
12 OB 3,700,000 44.400.000 Tenaga Ahli Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Tenaga Ahli Jaringan IT) (1 org x 12 bln)
5.900.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.775.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
75 Eks 77,000 5.775.000 Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan
Kota Banda Aceh - HVS
125.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
500 lembar 250 125.000 Belanja Fotocopy
225.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
225.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
30 OK 7,500 225.000 Snack Rapat (15 org x 2 kali)
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
Jumlah 82.125.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 810.117.000,00 ( Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 810.117.000,00 ( Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 806.681.700,00 ( Delapan ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 810.117.000.00
Keluaran Terlayaninya Penduduk untuk Memiliki Akta dan KTP-el 1 Kali
Hasil Tersedianya dokumen kependudukan ( Akte & KTP-el ) bagi penduduk di Kota
Banda Aceh
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk di Kota Banda Aceh
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
810.117.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
289.050.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
259.850.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
3.250.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
10 OB 325,000 3.250.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (1 orang
x 10 bulan)
256.600.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
Honorarium Tim Teknis Penyusunan Data
Kependudukan (Agregat Kota Banda Aceh)
6 OB 450,000 2.700.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 6 bulan)
6 OB 400,000 2.400.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Koordinator (1 orang x 6 bulan)
6 OB 350,000 2.100.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 6 bulan)
6 OB 300,000 1.800.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 6 bulan)
12 OB 250,000 3.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (2
orang x 6 bulan)
18 OB 200,000 3.600.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (3 orang x 6 bulan)
Honorarium Tim Teknis Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran
20 OB 500,000 10.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Pengarah (2 orang x 10 bulan)
10 OB 450,000 4.500.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10
bulan)
10 OB 350,000 3.500.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 10 bulan)
10 OB 300,000 3.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 10 bulan)
300 OB 250,000 75.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (30
orang x 10 bulan)
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
220 OB 200,000 44.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (22 orang x 10 bulan)
Honorarium Tim Teknis Percepatan Kepemilikan
KTP-el
10 OB 500,000 5.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Pengarah (1 orang x 10 bulan)
10 OB 450,000 4.500.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10
bulan)
10 OB 350,000 3.500.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 10 bulan)
10 OB 300,000 3.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 10 bulan)
220 OB 250,000 55.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (22
orang x 10 bulan)
150 OB 200,000 30.000.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (15 orang x 10 bulan)
29.200.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
29.200.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan
Honorarium Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta
Kelahiran
384 OK 50,000 19.200.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas Perekaman
KTP-el Mobile ( 3 org x 128 kali )
*
200 OK 50,000 10.000.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas Percepatan
Cakupan Akta Kelahiran ( 2 org x 100 sekolah )
*
521.067.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
425.600.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
425.600.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
112 Buah 3,800,000 425.600.000 HDP Ribbon - Colour
30.307.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
2 Buah 1,500,000 3.000.000 Baliho
27.307.000 5.2.2.03.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software
1 Buah 19,432,000 19.432.000 Anti Virus Server Center
15 Buah 525,000 7.875.000 Anti Virus PC
53.885.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
52.805.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
2 Buku 276,250 552.500 Cetak buku register KTP El - HVS
10.000 Lembar 1,070 10.700.000 Cetak formulir permohonan akta kelahiran - HVS
5.000 Lembar 750 3.750.000 Cetak formulir permohonan akta kematian - HVS
2.000 Lembar 570 1.140.000 Cetak formulir permohonan akta perkawinan - HVS
50 Buah 76,250 3.812.500 Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS
7 Buku 200,000 1.400.000 Cetak Buku Khusus Agenda Pencatatan Sipil *
1.200 lbr 10,000 12.000.000 Cetak brosur - Berwarna lux
15.000 lembar 880 13.200.000 Cetak Formulir permohonan bidang kependudukan -
HVS
50 Buku 125,000 6.250.000 Cetak Buku Agregat Kependudukan Semester I dan II *
1.080.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
4.320 Lembar 250 1.080.000 Foto Copy Surat Dinas/ Berkas/ Dokumen
1.500.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
200 OK 7,500 1.500.000 Snack Rapat (40 orang x 5 kali)
9.775.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
9.775.000 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 Unit 300,000 3.000.000 Pemeliharaan Printer
10 Unit 390,000 3.900.000 Pemeliharaan Komputer PC CPU
5 Unit 315,000 1.575.000 Pemeliharaan Monitor Komputer
2 Unit 650,000 1.300.000 Laptop
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 3
Jumlah 810.117.000
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 41.439.850,00 ( Empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 45.487.000,00 ( Empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tertatanya Administrasi Kependudukan 1 kali
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 41.439.850.00
Keluaran Meningkatnya pemehaman petugas registrasi gampong dan kecamatan dalam
pengadministrasi dokumen kependudukan
1 kali
Hasil Tertatanya administrasi kependudukan di kantor Keuchik dan Camat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Gampong dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
41.439.850 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.000.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
4 OB 250,000 1.000.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x 4
bln)
14.550.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
3 OB 450,000 1.350.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 3 bln)
3 OB 350,000 1.050.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 3 bln)
3 OB 300,000 900.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 3 bln)
45 OB 250,000 11.250.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (15 org
x 3 bln)
4.950.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.950.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan
99 OH 50,000 4.950.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) (99 org x 1 kali)
20.939.850 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
934.850 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
934.850 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
9 kotak 25,000 225.000 Pulpen - AE 7
99 buah 3,500 346.500 Buku Notes - Kecil
9 lusin 36,900 332.100 Map - Plastik pakai kancing
1 kotak 31,250 31.250 Amplop - Linen Putih Sedang
10.829.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
124.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
1 Lembar 124,000 124.000 Cetak Spanduk (4 meter x 1 kali x Rp. 31.000,-)
10.705.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3 OJ 250,000 750.000 Honorarium Eselon III/PNS gol. IV/a s.d IV/b
Narasumber yang berasal dari Aparatur Pemko Banda
Aceh (1 org x 3 jam)
1 OK 9,850,000 9.850.000 Jasa Narasumber dari luar daerah *
3 OJ 35,000 105.000 Moderator ( 1 org x 3 jam ) *
6.423.500 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
6.336.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
99 Buku 64,000 6.336.000 Cetak Modul untuk Kegiatan Sosialisasi - HVS
87.500 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
350 Lembar 250 87.500 Belanja foto copy
2.752.500 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
345.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
46 OK 7,500 345.000 Snack Rapat (23 org x 2 kali)
2.407.500 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
107 OK 7,500 802.500 Snack Kegiatan (107 org x 1 kali)
107 OK 15,000 1.605.000 Makan Kegiatan (107 org x 1 kali)
Jumlah 41.439.850
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Organisasi : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.16. - Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 25.621.500,00 ( Dua puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 33.697.400,00 ( Tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 37.067.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 550 orang
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 33.697.400.00
Keluaran Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti Sosialisasi Pencatatan Sipil 110 orang
Hasil meningkatnya pemahaman bagi aparatur gampong 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
33.697.400 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.950.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.000.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
4 OB 250,000 1.000.000 Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x 4
bln)
14.550.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
3 OB 450,000 1.350.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 3 bln)
3 OB 350,000 1.050.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 3 bln)
3 OB 300,000 900.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 3 bln)
45 OB 250,000 11.250.000 Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (15 org
x 3 bln)
5.400.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.400.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan
108 OH 50,000 5.400.000 Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) (108 Org x 1 kali)
12.747.400 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
891.900 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
891.900 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
9 kotak 25,000 225.000 Pulpen - AE 7
108 Buah 3,100 334.800 Notes - 50 Buah x 24 Kali
9 lusin 36,900 332.100 Map - Plastik pakai kancing
4.070.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
155.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
5 meter 31,000 155.000 cetak spanduk
3.915.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
18 OJ 200,000 3.600.000 Honorarium PNS gol. III/b s.d III/d Narasumber yang
berasal dari Aparatur Pemko Banda Aceh (2 org x 9
Kec)
9 OJ 35,000 315.000 Moderator (1 org x 9 kecamatan)
4.343.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.218.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
111 Buku 38,000 4.218.000 Cetak Modul untuk Kegiatan Sosialisasi - HVS
125.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
1 2 6 = (3 x 5)543
Halaman : 2
500 lembar 250 125.000 belanja foto copy
3.442.500 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.442.500 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
153 OK 7,500 1.147.500 Snack Kegiatan (90 gpg + 9 kasi pem + 9
Puskesmas + 18 Narasumber + 27 Panitia)
153 OK 15,000 2.295.000 Makan Kegiatan (90 gpg + 9 kasi pem + 9
Puskesmas + 18 Narasumber + 27 Panitia)
Jumlah 33.697.400
19740408 199903 2 004 KABAG PEMBANGUNAN
5. ......................
19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 6. ......................
19830101 200112 1 003 KABID ASET 7. ......................
19830308 200112 1 001 KABID ANGGARAN 8. ......................
19680824 199903 1 004 KABAG HUKUM
4. ......................
19680306 199003 1 005 SEKRETARIS BPKK
3. ......................
19600717 198503 1 008 KEPALA BPKK
2. ......................19590810 198903 1 003 KEPALA BAPPEDA
1. ......................
Ir. GUSMERI, MT
Drs. PURNAMA KARYA, MM
THARMIZI, SE, M.Si
AZMI, SH
MAULIDAR, SP, ME
BASRI, SE, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
ALRIANDI, S.STP, M.Si8.
7.
6.
5.
4.
3.
TandatanganJabatanNIPNama
2.
1.
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Banda Aceh,
top related