realisasi per kegiatan berdasarkan pagu revisi 5...
Post on 07-Apr-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KODE URAIAN PENJAB PAGU
018.09.12
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan 32.406.943.000
1801
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi
Teknologi Pertanian 32.406.943.000
1801.201 Teknologi Spesifik Lokasi [Base Line] 513.500.000
051 Pengkajian In House 513.500.000
B
Kajian Model Desa Organik Berbasis Padi
Ternak di Provinsi Sumatera Barat
Ir.Rifda
Roswita,Msi 119.775.000
521211 Belanja Bahan 29.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 12.675.000
524111 Belanja perjalanan biasa 57.600.000
E
Kajian Sistim Usahatani Sapi dengan pola Mini
Ranch Rahmi W 158.500.000
521211 Belanja Bahan 1.500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 80.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 24.000.000
F
Model produksi padi sawah berbasis
mekanisasi 112.730.000
521211 Belanja Bahan 15.200.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 22.530.000
524111 Belanja perjalanan biasa 57.000.000
G
Kajian Model Teknologi Salibu Untuk
Meningkatkan Produksi Padi Sawah di
Sumatera Barat Ir. Misran 122.495.000
521211 Belanja Bahan 14.700.000
REALISASI PER KEGIATAN BERDASARKAN PAGU REVISI 5
PER 29 Desember 2017
Ir.
Atman,M.Ko
m
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 19.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 29.495.000
524111 Belanja perjalanan biasa 58.800.000
1801.202
Teknologi Yang Terdiseminasi ke
Pengguna [Base Line] 2.114.000.000
051
Pengembangan Informasi, Komunikasi dan
Diseminasi Tek. Pertanian 2.114.000.000
A
Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi
Diseminasi Inovasi Teknologi Litbang Pertanian
Dr. Ir.
Chandra
Indrawanto,M
sc 191.000.000
521211 Belanja Bahan 95.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 4.800.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 15.700.000
524111 Belanja perjalanan biasa 60.000.000
B
Diseminasi Inovasi pertanian Spesifik lokasi
mendukung Pembangunan Pertanian
Sumatera Barat Ir. Ismon L,Ms 233.400.000
521211 Belanja Bahan 53.100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 24.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 115.800.000
C Pengembangan Pola Tanam Tanaman Pangan Ir. Winardi K,MS 72.000.000
521211 Belanja Bahan 15.500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 2.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 17.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 30.000.000
D
Pengembangan padi Gogo Model LARIGO
Super Lahan Kering di Sumatera Barat Ir. Ismon L,Ms 333.000.000
521211 Belanja Bahan 44.500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 88.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 95.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 105.000.000
E
Taman Agroinovasi KP Sukarami dan Labdis
Padang Ir. Farida Artati 90.000.000
521211 Belanja Bahan 1.100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 66.300.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 13.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 9.600.000
F Akreditasi Laboratorium Via Yulianti,SP 45.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi PNBP 5.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 19.000.000
522191 Belanja Jasa Lainnya PNBP 15.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000
G
Pendampingan dan Pengembangan Kawasan
Pertanian Nasional tanaman pangan
komoditas jagung (GPPTT) di Sumatera Barat)
Dr. Ir. Zul
Irfan,MS 95.000.000
521211 Belanja Bahan 16.400.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.950.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 4.432.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 23.618.000
524111 Belanja perjalanan biasa 39.600.000
H
Pendampingan dan Pengawalan Program
UPSUS Mendukung Percepatan Swasembada
Pangan di Sumatera Barat
Dr. Ir.
Chandra
Indrawanto,M
Sc 760.000.000
521211 Belanja Bahan 66.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 57.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 8.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 36.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 20.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 573.000.000
I
Pendampingan Pengembangan Kawasan
Pertanian Nasional Hortikultura Komoditas
Cabe Bawang Merah 186.000.000
521211 Belanja Bahan 10.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 61.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 2.500.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 40.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 72.000.000
J
Pendampingan Pengembangan Kawasan
Pertanian Nasional Peternakan Komoditas
Sapi potong 108.600.000
521211 Belanja Bahan 13.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17.100.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 24.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 54.000.000
1801.203
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Pertanian [Base Line]
Ir.Nasrul
Hosen,MS 74.000.000
051
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Pertanian 74.000.000
521211 Belanja Bahan 13.500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 2.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 48.000.000
1801.204
Model Pengembangan Inovasi Pertanian
BioINdustri Spesifik Lokasi [Base Line] 200.000.000
051 Model Inovasi Pertanian Bio Industri 200.000.000
Dr. Ir. Abdul
Azis,MS dan
Ir. Yulimasni
A
Implementasi Model Bioindustri Berbasis
Tanaman Jagung Mendukung Kawasan
Pengembangan Jagung di Sumatera Barat
Dr. Ir.
Nusyirwan
Hasan,MSc 125.000.000
521211 Belanja Bahan 13.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.500.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 19.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 48.000.000
B
Implementasi Model Bioindustri Berbasis
Gambir Mendukung Pengembangan Gambir Di
Sumatera Barat
Ir. Kasma
Iswari,Msi 75.000.000
521211 Belanja Bahan 19.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.500.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 9.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 36.000.000
1801.206
Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai [Base
Line] 753.650.000
051 Produksi Benih Sumber Padi Ir. Syahrul Zen 753.650.000
A Produksi Benih FS Padi (2 ton) 41.915.000
521211 Belanja Bahan 400.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 13.065.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 17.000.000
PNBP
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.500.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 3.950.000
524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000
B Produksi Benih Padi SS (5 Ton) 68.810.000
521211 Belanja Bahan 400.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.850.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 26.950.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.360.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 1.250.000
524111 Belanja perjalanan biasa 7.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa PNBP 1.800.000
C Produksi Benih Padi ES (36 ton) 434.475.000
521211 Belanja Bahan 500.000
521211 Belanja Bahan PNBP 13.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 169.843.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 128.150.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.500.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 18.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku PNBP 46.682.000
524111 Belanja perjalanan biasa 28.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa PNBP 24.000.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 4.000.000
D Pengelolaan Kebun Percobaan Bandar Buat 49.800.000
521211 Belanja Bahan PNBP 2.800.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 22.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi PNBP 1.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku PNBP 17.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa PNBP 6.000.000
E Pengelolaan Kebun Percobaan Rambatan 78.850.000
521211 Belanja Bahan PNBP 1.750.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26.250.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 11.250.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi PNBP 1.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 27.600.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku PNBP 5.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa PNBP 6.000.000
F Pengelolaan Kebun Sukarami 79.800.000
521211 Belanja Bahan PNBP 2.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 4.800.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PNBP 30.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi PNBP 2.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku PNBP 29.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa PNBP 12.000.000
1801.207 Taman Sains Pertanian (TSP) [Base Line] 2.644.000.000
051 Pembangunan Taman Sains Pertanian 2.644.000.000
521211 Belanja Bahan 88.850.000
521213 Honor Output Kegiatan 19.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 255.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 5.000.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 279.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa 220.800.000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.477.973.000
Kelanjutan Pembangunan Screen House 807.320.000Kekurangan Pembayaran Pagar Keliling
Kawasan TSP 85.217.000Kekurangan Pembayaran Pembangunan
Gerbang Utama TSP 17.786.000
Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa 5.950.000
Lanjutan Pembangunan Pagar Keliling Beton 371.700.000
Dr.Ir. Chandra
Indrawanto,M
Sc
Lanjutan Pembangunan Pagar Keliling Kawat 190.000.000
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan 87.090.000
Konsultan Perencana Screen House 30.621.000
Konsultan Pengawas Screen House 22.013.000
Konsultan Perencana Pagar keliling Beton 12.100.000
Konsultan Perencana Pagar keliling Kawat 8.500.000
Konsultan pengawas pagar keliling Beton 8.356.000
Konsultan pengawas pagar keliling Kawat 5.500.000
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 195.000.000
Lanjutan Pembangunan Jalan Kawasan TSP 195.000.000
534115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
Jalan dan Jembatan 16.087.000
Konsultan Perencana jalan 9.750.000
Konsultan pengawas jalan 6.337.000
1801.208 Taman Teknologi Pertanian (TTP) [Base Line] 833.100.000
051 Pembangunan Taman Teknologi Pertanian 833.100.000
A TTP Guguak Limapuluh Kota 833.100.000
521211 Belanja Bahan 157.200.000
521213 Honor Output Kegiatan 25.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 183.900.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 128.000.000
522111 Belanja Langganan listrik 39.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 300.000.000
1801.209
SDG Yang Terkonservasi dan
Terdokumentasi [Base Line]
Dr.Ir.Abdul
Azis mS 88.000.000
051 SDG Yang Terkonservasi dan Terdokumentasi 88.000.000
521211 Belanja Bahan 18.200.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 11.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 40.800.000
1801.302 Produksi Benih Kentang Dr. Abdul Azis 3.781.450.000
Dr. Ir.
Chandra
Indrawanto,M
1801.302.001Produksi Benih Kentang
052 Produksi Benih Sebar
A
Dukungan Perbenihan Komoditas kentang
(200.000 G0) 3.781.450.000
521211 Belanja Bahan 1.600.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 616.500.000
522141 Belanja Sewa 845.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 719.950.000
1801.303 Produksi Benih Sayuran Lainnya 162.000.000
1801.303.001Produksi Benih petai Dr. Nusyirwan hasan 81.000.000
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Petai (10.000
batang) 81.000.000
521211 Belanja Bahan 42.050.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 29.950.000
1801.303.002Produksi Benih Jengkol Dr.Nusyirwan hasan 81.000.000
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Jengkol
(10.000 batang) 81.000.000
521211 Belanja Bahan 42.050.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 29.950.000
1801.304 Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika 566.420.000
1801.304.002Produksi Benih buah jeruk Aryawaita
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Jeruk(25.000
batang) 230.000.000
521211 Belanja Bahan 110.300.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 74.700.000
1801.304.003Produksi Benih buah Manggis Zulrasdi 29.150.000
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Manggis
(1.500 batang) 29.150.000
521211 Belanja Bahan 16.250.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.850.000
524111 Belanja perjalanan biasa 7.050.000
1801.304.005Produksi Benih buah Durian Zulrasdi 307.270.000
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Durian
(20.000 batang) 307.270.000
521211 Belanja Bahan 134.140.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 65.430.000
524111 Belanja perjalanan biasa 107.700.000
1801.307 Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan 183.855.000
1801.307.001Produksi Benih Kopi Arabika Aryawaita 100.980.000
052 Produksi Benih Sebar
A. Dukungan Perbenihan Komoditas Kopi Arabica 100.980.000
521211 Belanja Bahan 30.605.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60.525.000
524111 Belanja perjalanan biasa 9.850.000
1801.307.006Produksi Benih Karet Ir.Sadar 23.375.000
052 Produksi Benih Sebar
A.
Dukungan Perbenihan Komoditas Karet (4.250
pohon) 23.375.000
521211 Belanja Bahan 7.025.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11.250.000
524111 Belanja perjalanan biasa 5.100.000
1801.307.007Produksi Benih Kakao Dr. Nusyirwan hasan 59.500.000
052 Produksi Benih Sebar
G. Dukungan Perbenihan Komoditas Kakao 59.500.000
521211 Belanja Bahan 17.725.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35.625.000
524111 Belanja perjalanan biasa 6.150.000
1801.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 5.291.000.000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 3.180.000.000
A Pengadaan Peralatan Laboratorium Tanah 810.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 810.000.000
B
Manajemen pengadaan Peralatan
laboratorium Tanah 30.000.000
532113
Belanja Modal Upah Tenaga kerja dan Honor
Pengelola Teknis Peralatan dan mesin
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.100.000
532118 Belanja Modal Perjalanan peralatan dan Mesin 15.000.000
532121 Belanja Penambah Nilai peralatan dan Mesin 9.900.000
C
Sarana Pendukung Produksi Benih
Hortikultura 2.018.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Saluran dan instalasi air 180.000.000
kendaraan roda 3 hidrolik pengangkut benih 191.780.000
traktor roda 4 723.989.000
HG 3000 Accessories running merkuri 192.100.000
Mini Hydraulic Excavator 730.131.000
D Sarana Pendukung Produksi Benih Perkebunan 322.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Hand traktor 196.300.000
kendaraan roda 2 95.700.000
kendaraan roda 3 30.000.000
054
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan
Bangunan 1.236.000.000
A Revitalisasi KP.Rambatan 41.000.000
533115
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
Gedung dan Bangunan
Konsultan Perencana Revitalisasi KP.Rambatan RK 41.000.000
B
Managemen Perencana Revitalisasi KP.
Rambatan 25.000.000
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelola teknis Gedung dan Bangunan
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 680.000
533118
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan
Bangunan 15.000.000
532121 Belanja Penambah Nilai peralatan dan Mesin 9.320.000
C
Sarana Pendukung Produksi Benih
Hortikultura 400.000.000
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan
Gudang Benih 190.000.000Pembangunan pagar keliling kawat di
kp.sukarami 190.000.000
Manajemen pengadaan 20.000.000
E Sarana Pendukung Perkebunan 770.000.000
533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 572.000.000
Screen House 192.000.000Pembangunan pagar keliling kawat di
kp.Rambat 190.000.000
Pembangunan pagar keliling kawat di kp.sitiung 190.000.000
534121 Belanja Modal Irigasi 198.000.000
Sumur dalam dan jaingan air 198.000.000
056
Layanan Manajemen Pengkajian dan
Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian 875.000.000
A
Administrasi dan Manajemen Pengelolaan
Satker 65.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 15.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa 37.800.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000
B Peningkatan Kapasitas SDM 60.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 58.200.000
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota 1.200.000
C Perpustakaan Digital dan Website 30.000.000
521211 Belanja Bahan 5.700.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.500.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 2.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 12.000.000
D Sistem Pengendalian Internal 17.500.000
521211 Belanja Bahan 4.300.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 3.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 10.200.000
E
Ketatausahaan (Kepegawaian,keuangan dan
rumahtangga) 60.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 45.000.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000
F Peningkatan Mutu Manajemen Satker (ISO) 27.500.000
521211 Belanja Bahan 3.100.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.000.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 15.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 8.400.000
G Peningkatan Pelayan Informasi Publik 15.000.000
521211 Belanja Bahan 3.200.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 4.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 7.800.000
H Sistem Akuntansi Instansi 25.000.000
521211 Belanja Bahan 4.500.000
521213 Honor Output Kegiatan 7.200.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 1.300.000
524111 Belanja perjalanan biasa 12.000.000
I Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 150.000.000
521211 Belanja Bahan 15.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 30.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 6.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 90.000.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 9.000.000
J Monev dan Pelaporan 75.000.000
521211 Belanja Bahan 19.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 8.000.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 5.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 39.000.000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 4.000.000
K UAPPA BW 350.000.000
521211 Belanja Bahan 181.850.000
521213 Honor Output Kegiatan 24.200.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.400.000
521811
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi 24.550.000
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 105.000.000
1801.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 15.201.968.000
001 Gaji dan Tunjangan 12.761.968.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12.761.968.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 8.261.696.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 168.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 544.292.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 153.468.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 8.100.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.470.000.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 164.990.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 365.976.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.306.260.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 293.720.000
512211 Belanja uang lembur 193.298.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.440.000.000
A Kebutuhan sehari-hari perkantoran 945.000.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 945.000.000 - Honor pegawai kontrak (Satpam,
Pramulapang, Pramubakti dan Sopir) 591.600.000
- Keperluan sehari-hari perkantoran 240.000.000 - Bahan alat tulis kantor untuk kegiata
administrasi kegiatan 21.000.000
- Langganan internet 26.400.000
- Pengiriman surat dan paket lainnya 12.000.000
- Biaya konsumsi SATPAM 54.000.000
B Langganan daya dan jasa 407.800.000
522111 Belanja Langganan Listrik 368.800.000
522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000
522113 Belanja Langganan Air 15.000.000
C Pemeliharaan Kantor 765.880.000
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 421.000.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor
Tidak Bertingkat (Sumatera Barat-Kep.
Mentawai ) 271.000.000
- Pemeliharaan halaman kantor pusat, KP
Sukarami, Sitiung, Bandar Buat, Rambatan, Lab
Bukittinggi, dan Lab. Dis Padang 150.000.000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 344.880.000 - Pemeliharan dan eksploitasi mesin
potong rumput 6.000.000 - Pemeliharaan alat pengolah data (PC, Lap
top, Printer) 16.000.000 - Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan
roda 6 46.500.000 - Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan
roda 4 206.800.000 - Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan
roda 2 15.600.000
- Pemeliharaan meubelair 8.200.000 - Pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan
roda 3 8.000.000
- Pemeliharaan dan eksploitasi traktor 14.830.000
- Perpanjangan STNK Roda 4 dan 6 21.000.000
- Perpanjangn STNK Roda 2 1.950.000
D
Pembayaran terkait pelaksanaan operasional
kantor 321.320.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 155.000.000
- Jamuan tamu 60.000.000
- Biaya operasional station klimatologi 12.000.000 - Pengadaan pakaian dan kelengkapannya
petugas SATPAM 27.000.000
- Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 56.000.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 39.000.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 127.320.000
REALISASI SISA PAGU %
29.306.431.643 3.100.511.357 90,43
29.306.431.643 3.100.511.357 90,43
513.236.648 263.352 99,95
513.236.648 263.352 99,95
119.754.620 20.380 99,98
28.999.900 100
20.500.000 0
12.654.720 20.280
57.600.000 0
158.279.900 220.100 99,86
1.500.000 0
52.460.000 40.000
80.499.900 100
23.820.000 180.000
112.715.028 14.972 99,99
15.195.000 5.000
18.000.000 0
22.520.750 9.250
56.999.278 722
122.487.100 7.900 99,99
14.700.000 0
REALISASI PER KEGIATAN BERDASARKAN PAGU REVISI 5
PER 29 Desember 2017
19.500.000 0
29.492.100 2.900
58.795.000 5.000
2.023.548.848 90.451.152 95,72
2.023.548.848 90.451.152 95,72
190.982.222 17.778 99,99
94.994.900 5.100
4.800.000 0
15.500.000 0
15.689.600 10.400
59.997.722 2.278
211.310.682 22.089.318 90,54
53.090.990 9.010
40.500.000 0
1.999.800 22.000.200
115.719.892 80.108
71.898.500 101.500 99,86
15.495.000 5.000
7.425.000 75.000
1.998.500 1.500
17.000.000 0
29.980.000 20.000
314.714.902 18.285.098 94,51
26.417.500 18.082.500
88.454.000 46.000
94.958.250 41.750
104.885.152 114.848
88.900.000 1.100.000 98,78
1.100.000
66.300.000 0
13.000.000 0
9.600.000 0
44.400.000 600.000 98,67
4.400.000 600.000
19.000.000 0
15.000.000 0
6.000.000 0
94.930.032 69.968 99,93
16.372.150 27.850
10.950.000 0
4.395.000 37.000
23.612.950 5.050
39.599.932 68
734.232.546 25.767.454 96,61
63.321.250 2.678.750
56.852.400 147.600
7.999.550 450
35.972.000 28.000
10.500.000 9.500.000
559.587.346 13.412.654
163.758.626 22.241.374 88,04
2.460.000 7.540.000
54.696.000 6.804.000
2.495.900 4.100
39.999.650 350
64.107.076 7.892.924
108.421.338 178.662 99,84
12.900.000 100.000
17.035.000 65.000
24.491.300 8.700
53.995.038 4.962
73.967.450 32.550 99,96
73.967.450 32.550
13.467.500 32.500
10.500.000 0
1.999.950 50
48.000.000 0
199.917.586 82.414 99,96
199.917.586 82.414 99,96
124.943.850 56.150 99,96
12.995.050 4.950
34.475.000 25.000
1.499.750 250
18.997.450 2.550
9.000.000 0
47.976.600 23.400
74.973.736 26.264 99,96
18.995.000 5.000
9.000.000 0
1.498.200 1.800
9.481.500 18.500
35.999.036 964
513.393.550 240.256.450 68,12
513.393.550 240.256.450 68,12
21.915.250 19.999.750 52,28
400.000 0
11.583.750 1.481.250
17.000.000
1.500.000
3.931.500 18.500
6.000.000 0
39.680.600 29.129.400 57,67
400.000 0
23.805.000 6.045.000
4.500.000 22.450.000
1.356.500 3.500
1.249.100 900
7.130.000 70.000
1.240.000 560.000
266.623.900 167.851.100 61,37
500.000
1.600.000 11.400.000
89.976.100 79.866.900
63.731.600 64.418.400
1.495.200 4.800
17.999.500 500
36.000.000 10.682.000
28.790.000 10.000
23.098.000 902.000
3.933.500 66.500
40.991.100 8.808.900 82,31
2.800.000
18.900.000 3.600.000
1.000.000
17.481.100 18.900
4.610.000 1.390.000
77.034.200 1.815.800 97,70
1.240.000 510.000
26.250.000 0
11.250.000 0
1.000.000
27.594.200 5.800
5.000.000 0
5.700.000 300.000
67.148.500 12.651.500 84,15
2.000.000
4.800.000 0
29.250.000 750.000
2.000.000
27.043.500 1.956.500
6.055.000 5.945.000
2.339.834.155 304.165.845 88,50
2.339.834.155 304.165.845 88,50
32.873.000 55.977.000
12.300.000 6.700.000
255.000.000 0
4.999.500 500
279.196.150 3.850
186.519.685 34.280.315
1.273.073.820 204.899.180
684.649.000 122.671.000
85.216.000 1.000
17.785.820 180
5.950.000
297.360.000 74.340.000
188.063.000 1.937.000
85.869.000 1.221.000
30.000.000 621.000
22.013.000 0
11.800.000 300.000
8.200.000 300.000
8.356.000 0
5.500.000 0
194.166.000 834.000
194.166.000 834.000
15.837.000 250.000
9.500.000 250.000
6.337.000 0
815.759.009 17.340.991 97,92
815.759.009 17.340.991 97,92
815.759.009 17.340.991
157.194.950 5.050
13.175.000 11.825.000
183.845.000 55.000
127.997.050 2.950
33.627.447 5.372.553
299.919.562 80.438
87.836.750 163.250 99,81
87.836.750 163.250
18.145.000 55.000
18.000.000 0
10.965.250 34.750
40.726.500 73.500
2.498.805.765 1.282.644.235 66,08
2.498.805.765 1.282.644.235
1.599.978.950 21.050
611.730.000 4.770.000
845.000.000
287.096.815 432.853.185
161.952.900 47.100 99,97
80.957.700 42.300 99,95
80.957.700 42.300
42.030.000 20.000
9.000.000 0
29.927.700 22.300
80.995.200 4.800 99,99
4.800
42.047.000 3.000
9.000.000 0
29.948.200 1.800
498.200.980 68.219.020 87,96
229.933.680 66.320 99,97
110.285.000 15.000
45.000.000 0
74.648.680 51.320
26.106.000 3.044.000 89,56
26.106.000 3.044.000
16.247.000 3.000
4.950.000 900.000
4.909.000 2.141.000
242.161.300 65.108.700 78,81
242.161.300 65.108.700
129.712.700 4.427.300
65.400.000 30.000
47.048.600 60.651.400
183.680.240 174.760 99,90
100.961.050 18.950 99,98
100.961.050 18.950
30.586.450 18.550
60.525.000 0
9.849.600 400
23.330.000 45.000 99,81
23.330.000 45.000
7.020.000 5.000
11.250.000 0
5.060.000 40.000
59.389.190 110.810 99,81
59.389.190 110.810
17.724.000 1.000
35.550.000 75.000
6.115.190 34.810
5.123.438.845 167.561.155 96,83
3.053.452.000 126.548.000 96,02
736.964.000 73.036.000
736.964.000 73.036.000
14.963.000 15.037.000 49,88
5.100.000
14.963.000 37.000
9.900.000
2.009.625.000 8.375.000 99,58
172.072.000 7.928.000
191.780.000 0
723.988.000 1.000
191.785.000 315.000
730.000.000 131.000
291.900.000 30.100.000 90,65
187.245.000 9.055.000
74.850.000 20.850.000
29.805.000 195.000
1.216.033.400 19.966.600 98,38
40.850.000 150.000 99,63
40.850.000 150.000
14.720.000 10.280.000 58,88
680.000
14.720.000 280.000
9.320.000
397.908.400 2.091.600 99,48
189.002.000 998.000
189.282.000 718.000
19.624.400 375.600
762.555.000 7.445.000
567.466.000 4.534.000
190.700.000 1.300.000
188.200.000 1.800.000
188.566.000 1.434.000
195.089.000 2.911.000
195.089.000 2.911.000
853.953.445 21.046.555 97,59
64.988.900 11.100
15.198.900 1.100
37.800.000 0
11.990.000 10.000
59.999.763 237 100,00
599.850 150
58.199.913 87
1.200.000 0
29.399.157 600.843 98,00
5.298.000 402.000
9.500.000 0
2.798.650 1.350
11.802.507 197.493
17.500.000 0 100,00
4.300.000 0
3.000.000 0
10.200.000 0
59.957.800 42.200 99,93
44.997.800 2.200
14.960.000 40.000
27.494.500 5.500 99,98
3.099.950 50
999.550 450
15.000.000 0
8.395.000 5.000
14.959.000 41.000 99,73
3.159.000 41.000
4.000.000 0
7.800.000 0
24.650.200 349.800 98,60
4.435.000 65.000
7.200.000 0
1.299.200 800
11.716.000 284.000
149.166.690 833.310 99,44
14.944.500 55.500
30.000.000 0
5.991.400 8.600
89.230.790 769.210
9.000.000 0
74.999.450 550 100,00
18.999.950 50
8.000.000 0
4.999.700 300
38.999.800 200
4.000.000 0
330.837.985 19.162.015 94,53
178.695.000 3.155.000
13.200.000 11.000.000
5.400.000 0
24.548.750 1.250
4.000.000 5.000.000
104.994.235 5.765
14.272.858.917 929.109.083 93,89
11.864.424.081 897.543.919 92,97
11.864.424.081 897.543.919 92,97
8.035.610.600 226.085.400
102.148 65.852
483.261.740 61.030.260
132.406.228 21.061.772
8.100.000 0
1.278.330.000 191.670.000
85.719.585 79.270.415
344.646.780 21.329.220
1.047.104.000 259.156.000
255.860.000 37.860.000
193.283.000 15.000
2.408.434.836 31.565.164 98,71
932.773.216 12.226.784 98,71
932.773.216 12.226.784 98,71
591.600.000 0
240.000.000 0
20.999.400 600
22.554.916 3.845.084
3.618.900 8.381.100
54.000.000 0
398.199.766 9.600.234 97,65
368.799.489 511
14.509.077 9.490.923
14.891.200 108.800
756.637.154 9.242.846 98,79
420.975.254 24.746 99,99
270.975.754 24.246
149.999.500 500
335.661.900 9.218.100 97,33
5.998.000 2.000
15.996.200 3.800
46.435.450 64.550
206.774.150 25.850
15.483.000 117.000
8.198.000 2.000
7.781.000 219.000
14.823.000 7.000
12.981.400 8.018.600
1.191.700 758.300
320.824.700 495.300 99,85
154.504.700 495.300 99,68
59.996.700 3.300
12.000.000 0
26.958.000 42.000
55.550.000 450.000
39.000.000 0 100,00
127.320.000 0 100,00
top related