realisasi per kegiatan berdasarkan revisi 6 30...
TRANSCRIPT
MAK KEGIATAN PENJAB PAGU REALISASI SISA %
36.821.297.000 35.283.919.431 1.537.377.569 95,82
1801 Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian 36.821.297.000 35.283.919.431 1.537.377.569 95,82
1801.101 Teknologi Spesifik Lokasi Komoditas Strategis [Base Line] 1.273.305.000 1.243.121.202 30.183.798 97,63
1801.101.003 Kegiatan In House 1.273.305.000 1.243.121.202 30.183.798
052 MISRAN 95.950.000 95.931.400 18.600 99,98
521211 Belanja Bahan 1.000.000 1.000.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11.400.000 11.400.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 31.950.000 31.941.400 8.600
524111 Belanja perjalanan biasa 51.600.000 51.590.000 10.000
056 HARNEL 72.850.000 72.616.833 233.167 99,68
521211 Belanja Bahan 14.750.000 14.714.000 36.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.750.000 6.600.000 150.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 1.998.250 1.750
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 3.750.000 3.744.750 5.250
524111 Belanja perjalanan biasa 45.600.000 45.559.833 40.167
064 YANOVI HENDRI 194.150.000 194.140.000 10.000 99,99
521211 Belanja Bahan 2.000.000 1.998.500 1.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 82.500.000 82.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 41.850.000 41.841.500 8.500
524111 Belanja perjalanan biasa 67.800.000 67.800.000 -
066 Pemetaan Status hara P dan K pada Kawasan Padi di Sumatera Barat ISMON L 208.600.000 208.299.090 300.910 99,86
521211 Belanja Bahan 7.550.000 7.549.950 50
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.950.000 34.819.000 131.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.500.000 4.499.850 150
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 20.000.000 20.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 141.600.000 141.430.290 169.710
067 Pengelolaan Sumberdaya Genetik Tanaman Spesifik Lokasi Sumbar NIRMALA FD 146.400.000 146.263.889 136.111 99,91
521211 Belanja Bahan 26.000.000 25.970.000 30.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000 17.983.125 16.875
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 17.500.000 17.495.480 4.520
524111 Belanja perjalanan biasa 80.400.000 80.321.284 78.716
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.500.000 4.494.000 6.000
068 ATMAN ROJA 99.350.000 99.285.340 64.660 99,93
521211 Belanja Bahan 7.750.000 7.749.950 50
REALISASI PER KEGIATAN BERDASARKAN REVISI 6
30 Desember 2016
018.09.12
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
Kajian inovasi Teknologi Salibu mendukung ketahanan pangan di
Sumbar
Kajian Teknis dan Ekonomis Mini Combine (MICO) Harvester Untuk
Menekan Susut Hasil Panen di Kawasan Padi Sum. Barat
Pengkajian Sistem Integrasi Ternak Tanaman di KP Sitiung, Sumatera
Barat (1 Teknologi sistem integrasi tanaman ternak berbasis sapi sawit)
Kajian Percepatan penyebaran VUB Jagung Hibrida (BIMA 19 URI dan 20
URI) melalui Pemberdayaan Kelompok Penangkar Benih
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 19.500.000 19.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 24.700.000 24.640.390 59.610
524111 Belanja perjalanan biasa 47.400.000 47.395.000 5.000
069 AZWIR K 109.755.000 105.108.290 4.646.710 95,77
521211 Belanja Bahan 10.200.000 9.775.000 425.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22.500.000 18.750.000 3.750.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.500.000 1.499.650 350
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 16.755.000 16.380.440 374.560
524111 Belanja perjalanan biasa 58.800.000 58.703.200 96.800
070 Dampak UPSUS terhadap percepatan Swasembada Pangan di Sumbar 85.450.000 85.419.210 30.790 99,96
521211 Belanja Bahan 16.500.000 16.470.000 30.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 4.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.450.000 4.449.850 150
524111 Belanja perjalanan biasa 60.000.000 59.999.360 640
071 RIFDA ROSWITA 73.800.000 73.653.750 146.250 99,80
521211 Belanja Bahan 17.150.000 17.150.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 4.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.750.000 4.723.750 26.250
524111 Belanja perjalanan biasa 47.400.000 47.280.000 120.000
072 WINARDI 80.700.000 80.540.300 159.700 99,80
521211 Belanja Bahan 6.000.000 5.964.500 35.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.500.000 9.420.000 80.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 22.000.000 21.995.800 4.200
524111 Belanja perjalanan biasa 43.200.000 43.160.000 40.000
073 ABDUL AZIS 106.300.000 81.863.100 24.436.900 77,01
521211 Belanja Bahan 12.000.000 12.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 16.500.000 4.145.000 12.355.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 26.800.000 26.772.050 27.950
524111 Belanja perjalanan biasa 51.000.000 50.946.050 53.950
1801.102 Teknologi Komoditas Strategis yang Terdiseminasi ke Pengguna 2.897.928.000 2.894.910.688 3.017.312 99,90
052 823.600.000 822.925.227 674.773 99,92
A HARDIYANTO 426.000.000 425.669.247 330.753 99,92
521211 Belanja Bahan 71.800.000 71.697.500 102.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 58.000.000 57.785.000 215.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 40.600.000 40.599.500 500
Percepatan penyediaan varietas unggul bertekstur nasi pera pada lahan
sawah optimal dan sub optimal di Sumatera Barat
Peningkatan Komunikasi Peneliti- Penyuluh-Petani dan Stakeholder
lainnya dalam upaya Diseminasi Inovasi Teknologi Litbang Pertanian
Peningkatan Kapasitas Komunikasi dan Diseminasi program strategis
balitbangtan kementan
Kajian Verifikasi dan Efektifitas Pelaksanaan KATAM Terpadu pada dua
Kawasan Pengembangan Padi di Sumatera Barat.
Optimalisasi lahan sawah tadah hujan mendukung ketahanan pangan di
Sumbar
NUSYIRWAN
HASAN
Kajian Efektivitas Gender Terhadap Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi
Padi Sawah Sumatera Barat
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 243.600.000 243.587.247 12.753
B RIFDA ROSWITA 263.500.000 263.492.630 7.370 100,00
521211 Belanja Bahan 22.800.000 22.800.000 -
521213 Honor Output Kegiatan 7.500.000 7.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.500.000 10.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.500.000 18.492.630 7.370
522151 Belanja Jasa Profesi 5.000.000 5.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 199.200.000 199.200.000 -
C DEDI AZWARDI 134.100.000 133.763.350 336.650 99,75
521211 Belanja Bahan 70.500.000 70.475.000 25.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.000.000 15.000.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 2.701.350 298.650
524111 Belanja perjalanan biasa 45.600.000 45.587.000 13.000
053 ISMON L 195.400.000 195.027.720 372.280 99,81
521211 Belanja Bahan 30.400.000 30.200.000 200.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.500.000 39.480.000 20.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 24.600.000 24.447.720 152.280
524111 Belanja perjalanan biasa 96.000.000 96.000.000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.900.000 4.900.000 -
055 Taman Agroinovasi HARMAINI 149.400.000 149.251.250 148.750 99,90
A Kantor Sukarami 99.400.000 99.286.500 113.500 99,89
521211 Belanja Bahan 1.000.000 999.000 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 54.300.000 54.275.000 25.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 29.700.000 29.645.500 54.500
524111 Belanja perjalanan biasa 14.400.000 14.367.000 33.000
B Labor Diseminasi Padang 50.000.000 49.964.750 35.250 99,93
521211 Belanja Bahan 500.000 500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000 18.000.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 22.500.000 22.497.750 2.250
524111 Belanja perjalanan biasa 9.000.000 8.967.000 33.000
056 ZUL IRFAN 175.339.000 175.080.086 258.914 99,85
521211 Belanja Bahan 20.000.000 19.970.000 30.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 21.000.000 20.940.000 60.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.000.000 9.997.350 2.650
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 35.539.000 35.535.375 3.625
Pemberdayaan dan fasilitasi petugas lapang kelompok tani serta
narasumber
Diseminasi Inovasi Teknologi litkaji melalui media cetak dan elektronik
Diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi mendukung pembangunan
pertanian Sumatera Barat (1 tek. integrasi sapi dengan tanaman, 1 tek.
Pendampingan dan Pengembangan Kawasan Komoditas Pertanian
Nasional tanaman pangan komoditas padi (GPPTT Dharmasraya) dan
524111 Belanja perjalanan biasa 88.800.000 88.637.361 162.639
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota -
058 HARDIYANTO 805.305.000 805.035.830 269.170 99,97
521211 Belanja Bahan 160.505.000 160.448.500 56.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 54.000.000 53.850.000 150.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.000.000 9.993.900 6.100
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 50.000.000 49.978.800 21.200
522151 Belanja Jasa Profesi 25.000.000 25.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 502.800.000 502.764.630 35.370
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.000.000 3.000.000 -
059 ABDUL AZIS 408.755.000 408.438.586 316.414 99,92
521211 Belanja Bahan 16.555.000 16.300.500 254.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22.500.000 22.495.000 5.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500.000 2.499.900 100
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 120.000.000 119.988.600 11.400
524111 Belanja perjalanan biasa 247.200.000 247.154.586 45.414
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota -
060 YANOVI HENDRI 155.129.000 155.063.639 65.361 99,96
521211 Belanja Bahan 14.000.000 13.978.589 21.411
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 31.500.000 31.475.000 25.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 37.329.000 37.323.750 5.250
524111 Belanja perjalanan biasa 67.800.000 67.786.800 13.200
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.500.000 4.499.500 500
062 AZWIR K 86.600.000 85.868.100 731.900 99,15
521211 Belanja Bahan 5.000.000 4.305.000 695.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 24.000.000 23.999.100 900
524111 Belanja perjalanan biasa 54.000.000 53.964.000 36.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.600.000 3.600.000 -
063 Pendampingan PUAP di Propinsi Sumatera Barat NASRUL HOSEN 98.400.000 98.220.250 179.750 99,82
521211 Belanja Bahan 17.000.000 16.983.500 16.500
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.000.000 10.984.950 15.050
524111 Belanja perjalanan biasa 70.400.000 70.251.800 148.200
1801.103 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Komoditas Strategis 194.570.000 194.305.730 264.270 99,86
052 Analisis Kebijakan Mendukung Swasembada Pangan di Sumatera Barat NASRUL HOSEN 194.570.000 194.305.730 264.270 99,86
521211 Belanja Bahan 34.540.000 34.510.000 30.000
Pendampingan dan Pengawalan Program UPSUS Padi dan Jagung
Mendukung Percepatan Swasembada Pangan di Sumatera Barat
Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
Hortikultura Komoditas Cabe Bawang Merah , Jeruk
Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Peternakan
Komoditas Sapi potong, Kerbau dan Kambing
Pendampingan Kalender Tanam Terpadu (KATAM) dan Standing Crop
padi sawah, kedelai dan jagung
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 16.500.000 16.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 13.530.000 13.528.530 1.470
524111 Belanja perjalanan biasa 126.000.000 125.822.800 177.200
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000 3.944.400 55.600
1801.104 Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi [Base Line] 685.400.000 684.378.430 1.021.570 99,85
052 HARDIYANTO 389.600.000 388.986.398 613.602 99,84
521211 Belanja Bahan 53.500.000 53.450.000 50.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 82.500.000 82.294.000 206.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 36.100.000 36.093.050 6.950
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 60.900.000 60.880.650 19.350
524111 Belanja perjalanan biasa 156.600.000 156.268.698 331.302
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota -
053 295.800.000 295.392.032 407.968 99,86
A Integrasi gambir dan ternak sapi Burbey 99.700.000 99.562.680 137.320
521211 Belanja Bahan 16.500.000 16.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22.500.000 22.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 1.999.480 520
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 20.000.000 19.949.000 51.000
524111 Belanja perjalanan biasa 34.200.000 34.119.700 80.300
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.500.000 4.494.500 5.500
B Agro Industri Gambir KASMA ISWARI 111.900.000 111.720.352 179.648 99,84
521211 Belanja Bahan 16.500.000 16.475.000 25.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 28.500.000 28.470.000 30.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 1.998.480 1.520
521821 Belanja Barang Untuk Persediaan Bahan baku 25.000.000 25.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 35.400.000 35.393.872 6.128
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.500.000 4.383.000 117.000
C Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan serta media diseminasi Zul irfan 84.200.000 84.109.000 91.000 99,89
521211 Belanja Bahan 41.500.000 41.470.000 30.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.500.000 7.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500.000 2.499.400 600
524111 Belanja perjalanan biasa 28.200.000 28.199.600 400
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.500.000 4.440.000 60.000
1801.106 Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai [Base Line] 1.023.983.000 1.016.644.450 7.338.550 99,28
1801.106.001 PRODUKSI BENIH FS 39 ton PADI SYAHRUL ZEN 687.100.000 683.930.675 3.169.325 99,54
052 Perbanyakan Benih Padi 13 ton (FS) 26 ton (SS) 687.100.000 683.930.675 3.169.325 99,54
521211 Belanja Bahan 25.825.000 23.081.250 2.743.750
Implementasi Model Bioindustri Berbasis Gambir Mendukung
Pengembangan gambir di Sumatera Barat
Implementasi Model Bioindustri Berbasis Tanaman Jagung Mendukung
Kawasan Pengembangan Jagung di Sumatera Barat
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 260.175.000 260.113.875 61.125
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 2.999.350 650
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 62.500.000 62.496.000 4.000
524111 Belanja perjalanan biasa 330.600.000 330.404.200 195.800
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000 4.836.000 164.000
1801.106.003 PRODUKSI BENIH FS 10 TON JAGUNG 336.883.000 332.713.775 4.169.225 98,76
053 Perbanyakan Benih Jagung (FS 10 Ton) 336.883.000 332.713.775 4.169.225 98,76
521211 Belanja Bahan 4.500.000 599.750 3.900.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 167.633.000 167.605.875 27.125
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 45.950.000 45.948.150 1.850
524111 Belanja perjalanan biasa 118.800.000 118.560.000 240.000
1801.109 Dukungan Manajemen Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian [Base Line]2.059.467.000 2.050.404.780 9.062.220 99,56
052 Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Satker 432.340.000 429.880.517 2.459.483 99,43
A Administrasi Kegiatan 78.090.000 77.800.600 289.400 99,63
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 34.090.000 34.088.950 1.050
524111 Belanja perjalanan biasa 24.000.000 24.000.000 -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 11.990.000 10.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.000.000 7.721.650 278.350
B Peningkatan Kapasistas SDM 54.000.000 53.438.400 561.600 98,96
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 200.000 200.000
524111 Belanja perjalanan biasa 52.000.000 51.638.400 361.600
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.800.000 1.800.000 -
C Perpustakaan Digital dan Website 56.900.000 56.605.150 294.850 99,48
521211 Belanja Bahan 1.700.000 1.665.050 34.950
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 4.000.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 44.200.000 44.091.100 108.900
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.000.000 6.849.000 151.000
D Sistem Pengendalian Internal 36.750.000 36.393.200 356.800 99,03
521211 Belanja Bahan 4.750.000 4750000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7.000.000 6.999.600 400
524111 Belanja perjalanan biasa 21.000.000 20.958.600 41.400
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000 3.685.000 315.000
E Ketatausahaan (Kepegawaian,keuangan dan rumahtangga) 75.200.000 74.780.617 419.383 99,44
524111 Belanja perjalanan biasa 59.800.000 59.430.617 369.383
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000 11.400.000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000 3.950.000 50.000
F Peningkatan Mutu Manajemen Satker (ISO) 36.500.000 36.311.600 188.400 99,48
521211 Belanja Bahan 3.000.000 2.985.000 15.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000 1.831.000 169.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 20.000.000 20.000.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 11.500.000 11.495.600 4.400
G Peningkatan Mutu Manajemen Laboratorium 49.300.000 49.042.500 257.500 99,48
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.000.000 14.950.000 50.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.800.000 6.799.500 500
522131 Belanja Jasa Konsultan 20.000.000 19.903.000 97.000
524111 Belanja perjalanan biasa 7.500.000 7.390.000 110.000
H Sistem Akuntansi Instansi 45.600.000 45.508.450 91.550 99,80
521211 Belanja Bahan 5.200.000 5.180.000 20.000
521213 Honor Output Kegiatan 14.400.000 14.400.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000 4.999.050 950
524111 Belanja perjalanan biasa 21.000.000 20.929.400 70.600
053 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 200.200.000 199.732.950 467.050 99,77
521211 Belanja Bahan 14.500.000 14.469.600 30.400
521213 Honor Output Kegiatan 29.700.000 29.700.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12.000.000 11.974.200 25.800
524111 Belanja perjalanan biasa 135.000.000 134.695.650 304.350
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.000.000 8.893.500 106.500
054 Monev, dan Pelaporan 109.900.000 109.154.400 745.600 99,32
A Monitoring dan Evaluasi 109.900.000 109.154.400 745.600 99,32
521211 Belanja Bahan 16.000.000 15.990.000 10.000
521213 Honor Output Kegiatan 7.000.000 7.000.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 16.300.000 16.299.050 950
524111 Belanja perjalanan biasa 66.600.000 66.595.750 4.250
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000 3.269.600 730.400
055 UAPPA/B_W 416.420.000 412.715.811 3.704.189 99,11
521211 Belanja Bahan 242.970.000 242.968.000 2.000
521213 Honor Output Kegiatan 24.200.000 24.200.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 24.550.000 24.550.000 -
522141 Belanja Sewa 2.200.000 2.200.000
522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000 8.500.000 1.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 112.500.000 112.497.811 2.189
056 Dokumen Kerjasama (1 dokumen) 50.000.000 49.996.340 3.660 99,99
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 20.000.000 19.999.140 860
524111 Belanja perjalanan biasa 30.000.000 29.997.200 2.800
057 Koordinasi dan Sinkronisasi 259.585.000 259.566.922 18.078 99,99
521211 Belanja Bahan 7.000.000 6.982.500 17.500
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.085.000 4.084.500 500
524111 Belanja perjalanan biasa 243.000.000 242.999.922 78
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.500.000 5.500.000 -
058 Pengelolaan Kebun Percobaan dan Labor Diseminasi 591.022.000 589.357.840 1.664.160 99,72
A Pengelolaan Kebun Percobaan Rambatan NASRIL 57.450.000 57.349.500 100.500 99,83
521211 Belanja Bahan 500.000 500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.050.000 40.050.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7.300.000 7.299.500 500
524111 Belanja perjalanan biasa 9.600.000 9.500.000 100.000
B Pengelolaan Kebun Percobaan Bandar Buat ZUL IFWADI 22.000.000 21.992.700 7.300 99,97
521211 Belanja Bahan 500.000 498.000 2.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.675.000 12.675.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.825.000 2.819.700 5.300
524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000 6.000.000 -
C Pengelolaan Laboratorium Diseminasi Padang RIFDA ROSWITA 50.627.000 50.624.050 2.950 99,99
521211 Belanja Bahan 1.767.000 1.767.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 24.150.000 24.150.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9.710.000 9.707.050 2.950
524111 Belanja perjalanan biasa 15.000.000 15.000.000 -
E Pengelolaan Hasil PNBP 257.615.000 257.473.740 141.260 99,95
521213 Honor Output Kegiatan 4.800.000 4.800.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.500.000 67.500.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 173.315.000 173.279.140 35.860
524111 Belanja perjalanan biasa 12.000.000 11.894.600 105.400
F Pengelolaan Kebun Percobaan Sitiung SADAR 57.330.000 57.018.000 312.000 99,46
521211 Belanja Bahan 500.000 498.000 2.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 37.500.000 37.425.000 75.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7.330.000 7.315.000 15.000
524111 Belanja perjalanan biasa 12.000.000 11.780.000 220.000
G Pengelolaan KP Sukarami Wentrisno 146.000.000 144.899.850 1.100.150 99,25
521211 Belanja Bahan 500.000 500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 95.250.000 95.250.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 38.250.000 38.249.850 150
524111 Belanja perjalanan biasa 12.000.000 11.400.000 600.000
1801.110 Taman Sains Pertanian (TSP) [Base Line] HARDIYANTO 6.703.914.000 5.698.176.195 1.005.737.805 85,00
052 Taman Sains Pertanian Sukarami 6.703.914.000 5.698.176.195 1.005.737.805 85,00
521211 Belanja Bahan 70.000.000 69.945.000 55.000
521213 Honor Output Kegiatan 22.500.000 22.500.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 165.000.000 165.000.000 -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 135.614.000 135.612.990 1.010
524111 Belanja perjalanan biasa 195.000.000 194.823.349 176.651
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.000.000 178.513.000 487.000 99,73
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.299.000.000 3.621.063.856 677.936.144 84,23
- Pembangunan Screen house Modern Komplit 1.405.650.000 930.400.000 475.250.000
- Pembangunan Screen house Semi Modern Komplit 612.750.000 411.484.000 201.266.000
- Perbaikan Rumah kaca 136.600.000 141.192.800 (4.592.800)
- Pembangunan sarana dan prasarana Display TSP 100.000.000 94.430.000 5.570.000
- Pembangunan pagar keliling kawasan TSP 1.175.650.000 1.175.650.000 -
- Pembangunan gerbang utama TSP 187.650.000 187.650.000 -
- Pembangunan pagar pengembalaan ternak 104.000.000 103.902.000 98.000
- Pembangunan rumah produksi media organik 99.000.000 98.857.000 143.000
- Gudang Prosesing 153.000.000 153.000.000 -
- Renovasi kandang 32.700.000 32.654.056 45.944
- Renovasi Screen house 100.000.000 99.844.000 156.000
- Renovasi bangunan untuk tagrimart 192.000.000 192.000.000 -
- Pembangunan instore drying -
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 900.000.000 706.221.000 193.779.000 78,47
534121 Belanja Modal Irigasi 737.800.000 604.497.000 133.303.000 81,93
1801.111 Taman Teknologi Pertanian (TTP) [Base Line] HARDIYANTO 2.727.100.000 2.677.736.717 49.363.283 98,19
1801.111.002 Taman Teknologi Pertanian 2.727.100.000 2.677.736.717 49.363.283 98,19
052 Taman Teknologi Pertanian (TTP) Kab Limapuluh Kota 2.727.100.000 2.677.736.717 49.363.283 98,19
A TTP Kab Limapuluh Kota 1.358.700.000 1.352.164.717 6.535.283 99,52
521211 Belanja Bahan 145.000.000 144.999.250 750 100,00
521213 Honor Output Kegiatan 25.200.000 25.100.000 100.000 99,60
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 330.000.000 329.975.000 25.000 99,99
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 334.500.000 334.496.300 3.700
522111 Belanja Langganan Listrik 14.000.000 7.676.280 6.323.720
524111 Belanja perjalanan biasa 510.000.000 509.917.887 82.113
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 96.000.000 77.000.000 19.000.000 80,21
- Pengadaan Gerobak Dorong 1 roda 5.000.000 5.000.000 -
- Pengadaan mesin pemotong rumput 15.000.000 15.000.000 -
- Pengadaan mesin tetas telur itik 10.000.000 10.000.000 -
- Sprayer mesin 10.000.000 3.500.000 6.500.000
- Pengadaan corn sheller 30.000.000 27.500.000 2.500.000
- Pengadaan mesin packing benih dan beras 4.000.000 4.000.000 -
- Pengadaan meubelair mushola TTP 10.000.000 10.000.000
- Honorarium pokja ULP dan panitia penerima 12.000.000 12.000.000 -
526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 895.400.000 894.359.000 1.041.000 99,88
- Pembangunan sarana dan pra sarana di lingkungan TTP 789.200.000 789.000.000 200.000
- Konsultan perencana gedung dan bangunan 49.500.000 48.803.000 697.000
- Konsultan pengawas gedung dan bangunan 40.700.000 40.556.000 144.000
- Honorarium pokja ULP dan panitia penerima 16.000.000 16.000.000 -
526114 Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 377.000.000 354.213.000 22.787.000 93,96
- pemasangan sprinkler saluran air 82.000.000 71.913.000 10.087.000
- Jalan Usaha Tani 100.000.000 87.912.000 12.088.000
- Instalasi Listrik 195.000.000 194.388.000 612.000
526115 Belanja Barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda - 0 -
- Pengadaan itik -
1801.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 15.520.930.000 15.316.045.639 204.884.361 98,68
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13.180.460.000 13.014.666.453 165.793.547 98,74
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13.180.460.000 13.014.666.453 165.793.547 98,74
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 8.892.585.000 8.866.454.080 26.130.920
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 135.000 112.789 22.211
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 562.272.000 539.116.062 23.155.938
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 150.896.000 147.219.242 3.676.758
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 7.560.000 5.940.000 1.620.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.437.160.000 1.430.940.000 6.220.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 243.086.000 231.206.840 11.879.160
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 410.353.000 382.522.440 27.830.560
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.035.967.000 1.000.096.000 35.871.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 315.376.000 286.015.000 29.361.000
512211 Belanja uang lembur 125.070.000 125.044.000 26.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.340.470.000 2.301.379.186 39.090.814 98,33
A Kebutuhan sehari-hari perkantoran 746.780.000 726.248.730 20.531.270 97,25
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 746.780.000 726.248.730 20.531.270 97,25
- Honor pegawai kontrak SATPAM 507.624.000 496.300.000 11.324.000
- Honor pegawai kontrak sopir
- Honor pegawai kontrak kebersihan
- Keperluan sehari-hari perkantoran 151.800.000 151.601.900 198.100
- Bahan alat tulis kantor untuk kegiata administrasi kegiatan 24.476.000 24.475.550 450
- Langganan internet 26.400.000 25.163.500 1.236.500
- Pengiriman surat dan paket lainnya 12.480.000 4.707.780 7.772.220
- Biaya konsumsi SATPAM 24.000.000 24.000.000 -
B Langganan daya dan jasa 288.510.000 272.122.116 16.387.884 94,32
522111 Belanja Langganan Listrik 252.510.000 252.373.416 136.584 99,95
522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000 14.788.600 9.211.400 61,62
522113 Belanja Langganan Air 12.000.000 4.960.100 7.039.900 41,33
C Pemeliharaan Kantor 911.480.000 911.231.940 248.060 99,97
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 560.000.000 559.952.200 47.800 99,99
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Barat) 410.000.000 409.994.500 5.500
- Pemeliharaan halaman kantor pusat, KP Sukarami, Sitiung, Bandar Buat, Rambatan, Lab Bukittinggi, dan Lab. Dis Padang150.000.000 149.957.700 42.300
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 351.480.000 351.279.740 200.260 99,94
- Pemeliharan dan eksploitasi mesin potong rumput 14.180.000 14.169.750 10.250
- Pemeliharaan alat pengolah data (PC, Lap top, Printer) 20.000.000 19.999.200 800
- Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan roda 6 51.900.000 51.749.680 150.320
- Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan roda 4 217.800.000 217.790.110 9.890
- Pemeliharaan dan exploitasi kendaraan roda 2 15.600.000 15.590.000 10.000
- Pememliharaan mebubelair 9.000.000 9.000.000 -
- Pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan roda 3 8.000.000 7.986.000 14.000
- Pemeliharaan dan eksploitasi traktor 15.000.000 14.995.000 5.000
D Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor 393.700.000 391.776.400 1.923.600 99,51
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 198.100.000 196.176.400 1.923.600 99,03
- Obat-obatan 18.600.000 18.600.000 -
- Jamuan tamu 60.000.000 59.996.900 3.100
- Biaya operasional station klimatologi 15.000.000 15.000.000 -
- Pengadaan pakaian dan kelengkapannya petugas SATPAM 13.500.000 13.490.500 9.500
- Pengadaan Pakaian Dinas PNS 91.000.000 89.089.000 1.911.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36.000.000 36.000.000 - 100,00
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 159.600.000 159.600.000 - 100,00
1801.995 Kendaraan Bermotor [Base Line] 285.800.000 284.820.000 980.000 99,66
007 Kendaraan Bermotor 285.800.000 284.820.000 980.000 99,66
A Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 285.800.000 284.820.000 980.000 99,66
521213 Honor Output Kegiatan 1.800.000 1.800.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 284.000.000 283.020.000 980.000
1801.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line] 40.300.000 40.300.000 - 100,0
007 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40.300.000 40.300.000 - 100,0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.300.000 40.300.000 - 100,0
- Pengadaan PC Desktop All in One 10.000.000 10.000.000 -
- Pengadaan PC Desktop 8.000.000 8.000.000 -
- Printer laserjet 4.800.000 4.800.000 -
- Scaner 5.500.000 5.500.000 -
- Wireless speaker 12.000.000 12.000.000 -
1801.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 674.200.000 670.952.000 3.248.000 99,52
1801.997.001 Fasilitas Perkantoran 674.200.000 670.952.000 3.248.000 99,52
007 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.200.000 195.400.000 800.000 99,59
532111 meubelair kantor 190.000.000 189.200.000 800.000
jetpump 2.700.000 2.700.000 -
mesin chainsaw 3.500.000 3.500.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 468.000.000 465.552.000 2.448.000
B Administrasi manajemen 10.000.000 10.000.000 - 100,00
532118 Belanja modal perjalanan Gedung dan Bangunan 10.000.000 10.000.000 - 100,00
1801.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 2.734.400.000 2.512.123.600 222.276.400 91,87
008 Perbaikan Sarana dan Prasarana 2.734.400.000 2.512.123.600 222.276.400 91,87
A Perbaikan Sarana dan Prasarana 2.684.400.000 2.474.030.000 210.370.000 92,16
521213 Honor Output Kegiatan 9.600.000 9.600.000 - 100,00
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 174.800.000 174.075.000 725.000 99,59
- Perbaikan Front Office depan ruang Kepala Balai 51.000.000 50.888.000 112.000
- Perbaikan kantor Satpam 39.000.000 38.697.000 303.000
- Perbaikan lantai ruangan peneliti dan penyuluh 84.800.000 84.490.000 310.000
533121 - Renovasi Kantor dan pagar labdis (SmartD) 2.500.000.000 2.290.355.000 209.645.000 91,61
B Administrasi manajemen 50.000.000 38.093.600 11.906.400 76,19
533118 Belanja modal perjalanan Gedung dan Bangunan 38.200.000 38.093.600 106.400 99,72
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 11.800.000 11.800.000 0,00
1.983.086.000 478.000.000 1.505.086.000
6.925.120.511 316.373.519 6.608.746.992
338135570 6.586.984.941
15.267.601.377 395824826 6.529.295.685
(20.016.318.054) 14.580.510.461
6 7 8
2.121.805.362 12.876.825.890 1.461.046.940
1.177.005.200 4.418.631.431 1.348.380.711
8.348.021.535 103.902.000
6.821.218.511
32892569102 (2.391.350.329)
(602.500.000)
36821297000 4.135.505.129
-
2.130.735.529
152.052.878
UP (102.622.882)
TUP (38.661.280)
LS 104.800.000
(36.484.162)
188.537.040
23628598 132.640.100
7245000 9.230.000
12135000 16.335.000
19152500 5.847.500
160575000 99.538.875
119100000 48.505.875
(133.216.080) 1614084800
436.319.980
2200000 12200000
11000000 13.200.000
(49.858.740)
232.661
588.114.000
4.931.781.856
(930.400.000) 5.195.100
(411.484.000) 98.706.900
(141.192.800) 5.035.683.856
(94.430.000) 150.000.000
########### 100.000.000
(187.650.000) 105.000.000
(103.902.000) 32.700.000
(98.857.000) 100.000.000
(153.000.000) 50.000.000
5050700000 537.700.000 4.513.000.000
(192.000.000)
900000000
25.535.283 737800000
6.150.800.000
7.276.614.000 204000000
7.480.614.000
gaji september sisa bulan total sisa 5 bulan sisa anggaran
613.209.000 3 1.839.627.000 ###########
8.286 3 24.858 (2.647)
39.352.650 3 118.057.950 (94.902.012)
10.959.546 3 32.878.638 (29.201.880)
540.000 3 1.620.000 -
98.060.000 3 294.180.000 (287.960.000)
11.543.226 3 34.629.678 (22.750.518)
30.778.500 3 92.335.500 (64.504.940)
3
21.350.000 3 64.050.000 (34.689.000)
(62.109.186) 825.801.208
944.880.000 318839640
86.424.000 407.409.090
81.900.000
82.719.000
256.581.000
507.624.000
8
35.200.000 39.700.000 457.600.000
4.500.000 11 49.500.000
317.600.000 507.100.000
(306.276.000)
214657025 136.622.715
117.680.500
274.095.900
8.439.977.456
2152014456
6.287.963.000
2.755.907.000 2.804.000.600
2.968.000.000
60.000.000 3.028.000.000
48.093.600