rådmannens forslag til handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 budsjettrammer 2013
Post on 10-Jan-2016
49 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Rådmannens forslag til
Handlingsprogram og Økonomiplan
2013-2016Budsjettrammer 2013
Flesberg kommune, 8. november 2012
Innhold i plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Kommunens rammebetingelser
Demografi Økonomi
Organisasjon og medarbeidere Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid Driftsrammer og tjenesteproduksjon
Arbeidsprogram (Handlingsprogram) Investeringer
Investeringsbehov Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)
Vedlegg Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Ikke innarbeidet tiltak Konsekvensjusteringer
ProsessBudsjettvedtak 2011 – samling tidlig i 2012Budsjettsamling mars 2012Behandling av innspill fra samling – april-mai
2012Kjøreplan for prosess etater – juli 2012
Konsekvensjusteringer ledermøte 15.08.12Bearbeiding og kvalitetssikring konsekvenser
aug/sept.Endelige driftsrammer etater 1. oktober (inv.
15.10.)Behandling av rammer og mål september
2012
Plansystemet
Innhold i plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Kommunens rammebetingelser
Demografi Økonomi
Organisasjon og medarbeidere Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid Driftsrammer og tjenesteproduksjon
Arbeidsprogram (Handlingsprogram) Investeringer
Investeringsbehov Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg)
Vedlegg Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Ikke innarbeidet tiltak Konsekvensjusteringer
Befolkningsutvikling 2007-2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Endring Endring
1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2011/12 2007/12
Folkemengden i alt 2523 2529 2541 2588 2624 2631 7 108
0-5 år 179 170 166 179 185 185 0 6
6-15 år 344 345 342 337 343 344 1 0
16-66 år 1 604 1622 1635 1 672 1 691 1 687 -4 83
67-79 år 248 250 250 243 255 267 12 19
80 år og eldre 148 142 148 157 150 148 -2 0
Prognose 203020
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
2120
2220
2320
2420
2520
2620
2720
2820
2920
30
100
110
120
130
140
150
FlesbergBuskerudHele landet
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
20182019
20202021
20222023
20242025
20262027
20282029
203090
100
110
120
130
140
150
"Barne- og ungdomsgruppene"
0-5 år 6-15 år
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
20182019
20202021
20222023
20242025
20262027
20282029
203080
100
120
140
160
180
"Eldregruppene"
67-79 år 80-89 år 90 år og eldre
Endret utgiftsbehov
0-5 år
6-15 år
16-18 år
19-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år og eldre
Sum
Sum eksk
l 16-18 år
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
97
2,239
3,611
228
3,043
-1,043
-2,179
5,996
2,386
2013-16
Organisasjon og medarbeidere
Styring og ledelse - lederutviklingFaktaark: Årsverk, sykefravær,
sammensetningLikestilling og mangfold – mål og tiltakHelse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak
Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)Samfunnssikkerhet og beredskapOversikt interkommunalt samarbeid
Drift
Års-budsjett Rammer Rammer Rammer Rammer
2012 2013 2014 2015 2016
Inntektsramme -141 010 -153 512 -160 475 -160 886-159 888
Etatenes driftsrammer 2011 138 576 138 576 138 576 138 576 138 576Netto renter og avdrag 6 346 6 000 6 100 5 800 5 800Konsekvensjusteringer 11 721 9 513 9 878 10 013Motpost avskrivninger -5653 -4 890 -4 890 -4 890 -4 890Resultat før nye driftstiltak -1 741 -2 105 -11 176 -11 522 -10 389Nye driftstiltak 470 1 720 1 720 1 720
Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 161 619 1 069 1 387Netto driftsresultat inkl nye tiltak -1 741 -1 474 -8 837 -8 733 -7 282Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,23 % 0,73 % 4,40 % 4,35 % 3,63 %
Endringer i driftsrammeKonsekvensjusteringer
Inkl utgifter ved innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer (1,5 millioner kroner i 2013)
Nattjeneste hjemmetjenesten fra ca 1. nov 2013
Overtakelse av vei i Furulia
Flesberg kirkelig fellesråd
Samhandlingsreformen
Selvkostområdene
Område Gebyrøkning/reduksjon i % i 2013
Selvkost i % i 2013
Vann 5 % 100 %Avløp 0 % 100 %Renovasjon 0 % 100 %Slam 3 % 100 %Plan 3 % 100 %Byggesak 3 % 100 %Kart- oppmåling 3 % 100 %Feiing 17,5 % 100 %
Følgende økninger er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:
Netto driftsresultat
MÅL 2 012 2 013 2 014 2 015 2 0160.0 %0.5 %1.0 %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.0 %
Netto driftsresultat i % av totale inntekter
Budsjettrammer
Budsjett 2012
Konsekvens-justeringer etatene
Nye driftstiltak
Rammer 2013 *)
Driftsområder:0. Politiske styring og kontrollorgan 2 041 129 0 2 1701. Fellestjenesten 12 970 994 0 13 9642. Oppvekst- og kulturetaten 50 221 4 591 0 54 8123. Sosial- og barneverntjenesten 7 658 -8 50 7 7004. Helse- og omsorgstjenesten 47 915 4 663 300 52 8786. Teknikk, plan og ressurs 13 171 177 120 13 4687. Flesberg kirkelig Fellesråd **) 2 567 75 0 2 642
136 543 10 621 470 147 634
Driftsrammer etatenePolitisk styring; 1.4 %
Fellestjen-
esten; 9.3 %
Oppvekst og kultur; 36.4 %
NAV-Numedal, sosial, barnevern; 5.1 %
Helse og omsorg; 35.1 %
Teknikk, plan
og ressurs; 8.9 %
Flesberg kirkelig fellesråd; 1.8 %
Investeringsrammer2013 2014 2015 2016
VAR-områder 2 670 2 050
Andre områder 6 916 6 550 13 300 1 100
Finansiering
Bruk av nytt låneopptak 8 000 4 300 8 000 0
Bruk av disposisjonsfond 486 3 500 4 300 1 100Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon 1 100 800 1 000 0
Sum finansiering 9 586 8 600 13 300 1 100
Investeringer Felles IKT-plattform, meldingsløftet, kvalitetssystem, Kongsbergregionen Elev PC’er Ny avdeling barnehage, forprosjekt Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging Ventilasjonsanlegg kjøkken Flesbergtunet (2014) 2 nye boenheter Nærstugo Enøktiltak, skifte vinduer kommunehuset Fastmontert pumpe til gammel tankbil Ny tankbil (2015) Utvidelse av brannstasjon (2014-2015) Prosjektering ventilasjonsanlegg (nærstugo, Lyngdalsfløy, barnehager) Prosjektering oppgradering svømmehall Tak Lyngdal kirke Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke (2015) Oppgradering flere vann og avløpsanlegg Asfaltering
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 2012 2013 2014 2015 2016
Låneopptak pr. 1.1. 76 542 77 681 81 092 80 578 83 779
Budsjett / Økonomiplan 5 500 8 000 4 300 8 000 0
Betalt avdrag -4 361 -4 589 -4 814 -4 799 -4 977
Saldo 31.12. 77 681 81 092 80 578 83 779 78 802
Kommunens fondsmidler
Budsjett Økonomiplan
2012 2013 2014 2015 2016
Disposisjonsfond 1 514 1 002 5 139 8 172 13 954
Bundne driftsfond 0 0 0 0 0
Ubundne Investeringsfond 0 0 0 0 0
Sum fond 1 514 1 002 5 139 8 172 13 954
top related