perubahan rencana strategis bagian administrasi ...pembangunan kota surabaya merupakan dokumen...
Post on 25-Dec-2019
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2016-2021
i Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................ i
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ I-1
1.1.1. Pengertian Renstra SKPD ............................................................................ I-1
1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD ............................................................ I-2
1.1.3. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ................................................................................................................... I-3
1.2. Landasan Hukum ................................................................................................... I-5
1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) dan Kewenangan SKPD .................................................................. I-5
1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ................................ I-5
1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................. I-6
1.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Administrasi Pembangunan ............ I-6
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... I-7
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................................... I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA
SURABAYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................. II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Administrasi Pembangunan................. II-1
2.1.2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan ........................... II-2
2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan ................................................ II-5
2.2.1. Sumber Daya Manusia ................................................................................ II-5
2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal Bagian Administrasi Pembangunan ................. II-6
2.2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan ............................. II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan ........................................ II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ............................................. II-14
2.4.1. Analisis Renstra SKPD Propinsi ................................................................... II-14
2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ...................................................... II-14
2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan Pelayanan SKPD ................................................................. II-16
ii Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ...................... III-1
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
.............................................................................................................................. III-7
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota ........................... III-11
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. III-14
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................ III-15
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................................................... IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ V-1
5.1.1 Perumusan Strategi .................................................................................. V-1
5.1.2 Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan ............................................................................. V-6
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .............................. VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................ VII-1
BAB VIII. PENUTUP ................................................................................................... VIII-1
iii Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1.
Proses Penyusunan Renstra SKPD ............................................................................... I-3
Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran ........................................... I-4
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan .............................................. II-3
Gambar 6.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ............................................................ VI-1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................ II-5
Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan ........................................................... II-5
Tabel 2.3
Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................. II-6
Tabel 2.4
Jumlah Aset Bagian Administrasi Pembangunan ......................................................... II-6
Tabel 2.5
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ..................................................... II-8
Tabel 2.6
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ...................................................... II-8
Tabel 2.7
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ...................................................... II-8
Tabel 2.8
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan ...................................................... II-9
Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya ........................................................................................................................ II-10
Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
Kota Surabaya ............................................................................................................... II-12
iv Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 2.11
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Administrasi Pembangunan terhadap
Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur .................................... II-14
Tabel 2.12
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya ............................................... II-15
Tabel 2.13
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................................... II-15
Tabel 2.14
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya ........................................................................................................................ II-16
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya ...................................................................................... III-2
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .................................................... III-6
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ....................................... III-10
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....................................... III-13
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan ...... III-14
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .............. III-15
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...................................... III-15
Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria ......................................................................................................... III-16
Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ................................................................................... III-17
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............................................ IV-2
v Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi ........................................................................................ V-1
Tabel 5.2
Penentuan Strategi Bagian Administrasi Pembangunan .............................................. V-3
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan .................................................................................... V-6
Tabel 6.1
Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021 dengan RPJMD
Kota Surabaya 2016-2021 ........................................................................................... VI-2
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya ........................................................................................................................ VI-7
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ................ VII-2
I - 1 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.1.1. Pengertian Renstra SKPD
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan strategis
untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode
lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya.
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya ini berfungsi untuk menuntun segenap
penyelenggara unit organisasi di lingkungan Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya dalam melaksanakan program/kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban,
terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai
dalam periode lima tahun kedepan.
Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Surabaya 2005 –2025 yang
telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun
2012 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya 2016-2020. Penyusunan RPJM Kota Surabaya
mengacu kepada RPJPD Kota Surabaya 2005 –2025, visi, misi dan prioritas
Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.
Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya sebagai salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya berkewajiban menyusun
Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai
langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Surabaya, yang dalam
penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun
eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa
lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama
ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa
lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi
perubahan–perubahan yang terjadi di luar organisasi.
I - 2 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi
secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan
keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana
strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan
Kota Surabaya sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 48 Tahun 2018 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat
indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang
memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Kota Surabaya hingga 5 (lima) tahun
mendatang.
Dalam penyusunan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna
keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya,
lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya dijabarkan dalam Renja Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya yang merupakan perencanaan pembangunan
tahunan.
Pada tahun 2019 dilakukan review RPJMD, sehingga terdapat
Perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016-2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017. Namun perubahan-perubahan
tersebut masih mengacu pada visi misi Walikota Surabaya. Selaras dengan
hal tersebut maka, Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
berkewajiban menyusun perubahan renstra yang disesuaikan dengan
dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya 2016-2021. Selain itu, perubahan renstra juga
diperlukan karena kondisi dinamis internal Bagian Administrasi
Pembangunan yang mengalami perubahan.
1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD
Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah
I - 3 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 16, Renstra Perangkat Daerah
disusun dengan tahapan :
a. Persiapan Penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
e. Perumusan akhir
f. Penetapan
Gambar 1.1.
Proses Penyusunan Renstra SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
I - 4 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
1.1.3. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021 sebagai
dokumen perencanaan strategis lima (5) tahunan, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Renstra
Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Renstra Bagian
Administrasi Pembangunan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan
selanjutnya yang dijabarkan lagi melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran
sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Seluruh
perencanaan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis, terpadu dan
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang
lainnya.
Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran
I - 5 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
1.2 Landasan Hukum
1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
dan Kewenangan SKPD
Berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan
landasan hukum yang menjadi acuan adalah :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bagian Administrasi
Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
I - 6 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
2014-2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah provinsi
Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-
2019;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun
2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemberintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019
sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2019.
I - 7 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Mengingat Tugas dan Fungsi
Bagian Administrasi Pembangunan tidak terkait langsung dengan urusan
wajib seperti tersebut di atas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuK
Bagian Administrasi Pembangunan tidak ada.
1.2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Administrasi Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud
dengan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang
mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah memiliki Indikator Kinerja
Utama yaitu “Rata-rata Progres Fisik Kegiatan SKPD/Unit Kerja”. Dalam hal
ini, pengukuran dipisahkan antara kegiatan rutin dan kegiatan yang
berkontrak.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :
a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Bagian
Administrasi Pembangunan Kota Surabaya pada jangka pendek (5 tahun);
b. Menyelaraskan rencana strategis kota sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Administrasi Pembangunan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016–2021 adalah :
a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5
tahun;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD;
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.
I - 8 Perubahan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2016–2021 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA
SURABAYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Administrasi
Pembangunan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian
Administrasi Pembangunan
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi
Pembangunan
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
II - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KOTA SURABAYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Administrasi Pembangunan
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Administrasi
Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris Daerah di Bidang Penyusunan Pelaksanaan Program,
Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan rincian
tugas sebagai berikut:
a. Perumusan Bahan Penetapan Kebijakan Implementasi Rencana
Tindak Kota;
b. Pengendalian Rencana Tindak Kota;
c. Perumusan Bahan Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis
Standar Belanja Daerah Kota;
d. Penyelenggaraan Monitoring dan Pengendalian Implementasi
Rencana Tindak Kota;
e. Pembinaan Implementasi Rencana Tindak Kota;
f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Pengadaan
Barang/Jasa;
g. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Kota;
h. Pelaporan Implementasi Rencana Tindak Kota;
i. Penilaian Unjuk Kerja Pengelola Implementasi Rencana Tindak Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Pembangunan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
II - 2 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
a. pelaksanaan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya
b. pelaksanaan penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota
c. pelaksanaan pengendalian rencana tindak kota;
d. pelaksanaan penetapan standar satuan harga dan analisis standar
belanja daerah kota;
e. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian
implementasi rencana tindak kota;
f. pelaksanaan pembinaan implementasi rencana tindak kota;
g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan
barang/jasa;
h. pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
i. pelaksanaan pelaporan implementasi rencana tindak kota;
j. pelaksanaan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana
tindak kota;
k. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.2. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 9 bahwa Bagian Administrasi Pembangunan termasuk
didalam lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dipimpin seorang Kepala Bagian yang
membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program
II - 3 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
Rincian tugas masing-masing sub bagian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sub Bagian Penyusunan dan Pelaksanaan Program
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi
Pembangunan di bidang penyusunan pelaksanaan program. Rincian
tugas Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program adalah sebagai
berikut
a. menyiapkan bahan pengkoordinasian Perangkat Daerah sesuai
urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan
implementasi rencana tindak kota;
c. menyiapkan bahan pengendalian rencana tindak kota;
d. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan standar satuan
harga dan analisis standar belanja daerah kota;
e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum;
S E K R E T A R I S
D A E R A H
A S I S T E N
P E R E K O N O M I A N D A N
P E M B A N G U N A N
B A G I A N
A D M I N I S T RA S I P E M B A N G U N A N
S U B B A G
E V A L U A S I D A N
P E L A P O R A N
S U B B A G
P E M B I N A A N D A N
P E N G E N D A L I A N
S U B B A G
P E N Y U S U N A N
P E L A K S A N A A N P R O G RA M
II - 4 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi
Pembangunan di bidang pembinaan dan pengendalian. Rincian tugas
Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai
urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan pengendalian
implementasi rencana tindak kota;
c. menyiapkan bahan pembinaan implementasi rencana tindak kota;
d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan
pengadaan barang/jasa;
e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Administrasi
Pembangunan di bidang evaluasi dan laporan. Rincian tugas Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai
urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
c. menyiapkan bahan pelaporan implementasi rencana tindak kota;
d. menyiapkan bahan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi
rencana tindak kota;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengelolaan
administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Pembangunan
II - 5 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Bagian Administrasi Pembangunan secara total didukung oleh 74 orang
tenaga kerja yang terdiri atas :
a. PNS sebanyak 24 orang dengan ruang lingkup jabatan terdiri dari 1
orang Kepala Bagian 3 orang Kepala Sub Bagian dan 20 orang staf,
dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 1 orang,
SLTA/sederajat sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1
sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Secara rinci jumlah
dan tingkat pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pegawai PNS Jumlah
Tingkat Pendidikan
SLTP/
sederajat
SLTA/
sederajat D3 S1 S2
1 Kepala Bagian 1 - - - - 1
2
Pada Subbag
Penyusunan Pelaksanaan
Program
8 - 2 1 5 -
3
Pada Subbag
Pembinaandan
Pengendalian
8 - 1 1 6 -
4 Pada Subbag Evaluasi
dan Pelaporan 7 1 1 2 3 -
Jumlah 24 1 4 4 14 1
Kemudian apabila diklasifikasikan berdasarkan jenjang
kepangkatan/golongan dapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan II 6
2 Golongan III 18
3 Golongan IV 0
Jumlah 24
II - 6 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
b. Tenaga kerja Non PNS sebanyak 50 orang dengan ruang lingkup
jabatan antara lain sebagai programmer dan admin dalam rangka
pemeliharaan dan pengembangan aplikasi GRMS serta petugas
keamanan dengan tingkat pendidikan SLTP/sederajat sebanyak 1
orang, SLTA/sederajat sebanyak 8 orang, Diploma sebanyak 7
orang, S1 sebanyak 30 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Secara rinci
jumlah dan tingkat pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2.3
Komposisi Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pegawai Non PNS Jumlah
Tingkat Pendidikan
SLTP/
sederajat
SLTA/
sederajat Diploma S1 S2
1
Pada Subbag
Penyusunan
Pelaksanaan Program
18 1 6 4 6 1
2
Pada Subbag
Pembinaan dan
Pengendalian
21 - - 2 16 3
3 Pada Subbag Evaluasi
dan Pelaporan 11 - 2 1 8 -
Jumlah 50 1 8 7 30 4
2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal Bagian Administrasi Pembangunan
Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai baik
berupa hardware maupun software untuk mendukung pelaksanaan tugas
pada Bagian Administrasi Pembangunan, hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.4
Jumlah Aset Bagian Administrasi Pembangunan
NO Jenis Barang Jumlah (Unit)
No Jenis Barang Jumlah (Unit)
1 Air Conditioning (Ac) 19 49 Mesin Ketik Elektronik 1
2 Access Point Indoor 1300 Mbps
3 50 Mesin Kompresor 3/4 Hp 7 L
1
3 Almari Backdrop 1 51 Mesin Penghancur Kertas
2
4 Air Purifier 2 52 Mesin Penghisap Debu 1
5 Aten Kvm 2 53 Metal Detector 1
6 Battery Pack Storage 1 54 Modem 1
II - 7 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
NO Jenis Barang Jumlah (Unit)
No Jenis Barang Jumlah (Unit)
Server
7 Blank Storage Enclosure 2 55 Monitor 5
8 Brankas 1 56 Multimeter Digital 1
9 Camera Digital 3 57 Network Auto Tester (1) 1
10 Cat 6 Crimping Tool 1 58 Note Book 5
11 CCTV 2 59 Nvr Converter 1
12 Controller 5 60 Papan Tulis Elektrik 1
13 Desktop Labelling Machine 7 61 PC 33
14 Digital Concrete Hammer Test
1 62 Poe Wireless Access Point
1
15 Digital Lan Tester (1) 1 63 Portable Storage 2 Tb 2
16 Dns Server 1 64 Power Supply 7
17 Drawer 30 65 Print Server 3
18 Ethernet Poe Internet Camera
4 66 Printer 7
19 Facsimile 1 67 Rack PDU, Switched 2
20 Fan Tray Rak Server 5 68 Radio Cassette Recorder 1
21 Flashdisk 2 69 Rak 12
22 Finger Print 2 70 Remote Kvm Over Ip Modul
1
23 Firewall Throughput 1 71 Router 1
24 Gps ( Alat Menentukan Koordinat Lokasi )
5 72 Secure Socket Layer (Ssl)
1
25 Hand Trolly 2 73 Sepeda Motor 3
26 Handy Transifer 3 74 Server 20
27 Handy Talky 6 75 Side Channel Cable Trough Black
7
28 Hard Disk 30 77 Sofa 3
29 Hard Disk Eksternal 2 78 Ssl ( Global Server ) 1
30 Hard Disk Pc Internal 6 79 Station Wagon 5
31 Hard Disk Server 128 80 Storage Expansion Unit Untuk Hp X1600
1
32 Hwic-2fe 1 81 Storage Server 2
33 Ip Camera 8 82 SWITCH LAYER 3 24 PORTS POE
1
34 Ipad 2 1 83 Switch Server 48 Port 4
35 Jaringan Fiber Optik 1 84 Switched Rack 1
36 Kabel KVM Portable 2 85 Tang Krimping Cat 6 1
37 Komputer 23 86 Tangga Lipat 2.6 M 1
38 Kursi 68 87 Tangga Sliding 1
39 Kvm Lcd 17 Inch Rackmount
3 88 Telephone Wirelless 2
40 Laser Meter 1 89 Televisi 8
41 Layer3+ Gigabit Switch Poe
2 90 Transfer Switch 1
42 Lcd Proyektor 4 91 Uniterruptible Power Supply
3
II - 8 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
NO Jenis Barang Jumlah (Unit)
No Jenis Barang Jumlah (Unit)
43 Lemari Arsip 14 92 Vdsl- Provider 1
44 Lemari 7 93 Wireless 4
45 Meja Rapat 4 94 Workstation 7
46 Memory 60 95 8 Port Serial Over The Net Kvm
1
47 Mesin Bor Cordless 1 Jumlah 650
48 Mesin Hitung Elektronik 14 Digit
1
2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bagian Administrasi
Pembangunan yaitu :
1. Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya lebih besar sama
dengan 76%, target untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel
berikut :
Tabel 2.5
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Target IKU
(%)
Target Kinerja Semula (%)
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase
kegiatan yang
penyerapan
anggarannya
lebih besar
sama dengan
76%
90,78% 93,09% 95,39% 97,70% 100,00% 2017 2018 2019 2020 2021
90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50%
2. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program, target untuk
Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.6
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Target IKU
(%)
Target Kinerja (%)
2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat
Keberhasilan
pelaksanaan
program
90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
3. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan, target untuk Indikator Kinerja
Utama disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.7
II - 9 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Target IKU
(%)
Target Kinerja (%)
2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat
kepuasan
pelayanan
kedinasan
76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%
4. Indeks Kepuasan SKPD terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana
Perkantoran, target untuk Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel
berikut :
Tabel 2.8
Target Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Target IKU
(%)
Target Kinerja (%)
2017 2018 2019 2020 2021
Indeks
Kepuasan SKPD
terhadap
pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
Kota Surabaya selengkapnya disajikan pada tabel 2.9 berikut ini:
II - 10 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
No Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD ***)
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
SPM IKK Lain-
nya
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1
Persentase kesesuaian
pelaksanaan Kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada
Operational Plan
- - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - -
2
Kinerja Pengelolaan Sarana,
Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah
- - - 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
99,60% 99,04% - - -
1
Jumlah Perangkat Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunan-nya
- - - 72
Lembaga -
72
Lembaga
72
Lembaga
72
Lembaga
72
lembaga
72
Lembaga -
72
Lembaga - - -
2
Jumlah sistem informasi
manajemen sumber daya
pemerintahan yang dipelihara
- - - - 6 Sistem 7 Sistem 7 Sistem 6 Sistem 6 sistem -- 6 Sistem 7 Sistem - - -
3 Jumlah dokumen hasil evaluasi
kinerja APBD yang disusun - - -
36
Dokumen
40
Dokumen
19
Dokumen
16
Dokumen
16
Dokumen
16
dokumen
36
Dokumen
43
Dokumen
63
Dokumen - - -
4
Jumlah dokumen bahan RAPBD
dan perubahan APBD yang
disusun
- - - 5
Dokumen
6
Dokumen
6
Dokumen
6
Dokumen
6
Dokumen
6
Dokumen
5
Dokumen
6
Dokumen
7
Dokumen - - -
5
Jumlah dokumen penyusunan
dan evaluasi perencanaan
strategis
- - - - 9
Dokumen
12
Dokumen - - - -
9
Dokumen
13
Dokumen - - -
6 Persentase ketersediaan barang
dan jasa perkantoran - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 132,89% - - -
7
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran yang
dikelola
- - - 88 Unit 88 Unit 199 Unit - - - - 88 Unit 199 Unit - - -
Persentase pemeliharaan dan
pengadaan sarana perkantoran
- - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -
II - 11 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 2.9 (Lanjutan)
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 6
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
1
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada
Operational Plan - 100,00% 100,00%
- -
2 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
99,60% 99,04%
- -
1 Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunan-nya 100,00% 100,00% 100,00%
- -
2 Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dipelihara - 100,00% 100,00%
- -
3 Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun 100,00% 108,00% 152,63%
- -
4 Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis - 100,00% 108,33%
- -
5 Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun 100,00% 100,00% 116,67%
- -
6 Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran - 100,00% 132,89%
- -
7 Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola - 100,00% 100,00%
- -
Selanjutnya capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan menurut anggaran yang dikelola atau realisasi pendanaan
pelayanan akan ditunjukkan pada tabel selanjutnya :
II - 12 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
No Uraian Kegiatan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019* 2020 2021
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Belanja Tidak
Langsung - 8.246.776.051 7.478.887.175 9.276.302.562 - - - 6.591.931.742 6.098.211.518 4.971.618.567 - -
II Belanja Langsung 7.999.838.125 8.131.516.442 9.526.399.047 10.484.943.795 10.055.502.268 10.507.999.870 7.455.110.864 7.581.372.535 9.118.355.09 3.607.113.869 - -
1
Monitoring Dan
Pengendalian
Kegiatan
Pembangunan
1.111.387.000 1.048.368.050 1.282.678.885 1.613.247.467 1.455.896.726 1.521.412.079 1.048.210.049 937.728.019 1.249.011.139 668,446,742 - -
2
Pengendalian
Sistem Informasi
Manajemen
Sumber Daya
Pemerintahan
1.848.954.600 2.002.310.070 2.184.992.672 2.297.775.402 2.206.356.487 2.305.642.529 1.680.967.516 1.898.020.580 2.149.939.393 893,447,207 - -
3
Evaluasi Kinerja
APBD Perangkat
Daerah
1.024.016.292 1.097.307.825 1.196.691.221 1.102.064.268 1.228.975.400 1.284.279.293 1.015.815.950 1.062.241.400 1.141.849.400 472,547,000 - -
4
Penyusunan
Bahan RAPBD Dan
Perubahan APBD
1.091.931.650 1.138.028.000 1.489.666.919 1.794.554.083 1.526.392.320 1.595.079.974 929.396.280 920.982.997 1.456.285.784 482,977,000 - -
5
Penyusunan dan
Evaluasi
Perencanaan
Strategis
- 169.978.624 166.350.621 - - - - 163.279.280 163.179.600 - - -
6
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat
Daerah
993.826.458 807.456.668 968.564.923 1.109.279.895 1.148.900.041 1.200.600.543 893.057.407 766.599.083 887.665.551 364,913,775 - -
7
Pemeliharaan dan
Pengadaan
Sarana
Perkantoran
1.929.722.125 1.868.058.205 2.237.453.806 2.568.022.680 2.488.981.294 2.600.985.452 1.887.663.662 1.832.521.176 2.070.424.223 724,782,145 - -
II - 13 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 2.10 (Lanjutan)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
No UraianKegiatan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
2016 2017 2018 2019* 2020 2021
(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
I Belanja Tidak Langsung - 79,93% 81,54% 53,59% - - 7,36% -7,49%
II Belanja Langsung 93,19% 93,23% 95.72% 34.40% - - 5,58% 0,11%
1 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 94,32% 89,45% 97.38% 41,43% - - 7,44% 0,11%
2 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
90,91% 94,79% 98.40% 38,88% - - 4,62% 0,13%
3 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah 99,20% 96,80% 95.42% 42,88% - - 4,86% 0,06%
4 Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD 85,11% 80,93% 97.76% 26,91% - - 9,03% 0,29%
5 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis - 96,06% 98,09% - -
-2,13% 0,00%
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
89,86% 94,64% 91.65% 32,90% - - 4,76% 0,01%
7 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran 97,82% 98,10% 92.53% 28,22% - - 6,56% 0,05%
Jumlah
Ket: 2019* realisasi s/d bulan juni
II - 14
Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.4.1 Analisis Renstra SKPD Propinsi
Dalam menilai capaian sasaran pelaksanaan Renstra, Bagian
Administrasi Pembangunan mereview terhadap Renstra Biro Administrasi
Pembangunan Setda Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dimana jenis
pelayanan yang disediakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Jawa Timur meliputi: layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,
layanan pengaduan masyarakat/sanggahan banding pengadaan barang dan
jasa, layanan pelaksanaan APBD dan APBN Provinsi Jawa Timur, layanan
informasi pelaksanaan pembangunan, dan layanan pelaksanaan sertifikasi
keahlian pengadaan barang dan jasa.
Dalam hal ini, terdapat kontribusi langsung dalam pelaksanaan Renstra
Bagian Administrasi Pembangunan terhadap Renstra Biro Administrasi
PembangunanPropinsi Jawa Timur tetapi tidak terkait langsung dengan sasaran
dari Renstra Kementrian/ lembaga. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel 2.11
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Administrasi Pembangunan
terhadap Renstra Biro Administrasi Pembangunan Propinsi Jawa Timur
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra Bagian
Administrasi
Pembangunan
(2018)
Sasaran pada Renstra
SKPD Provinsi
Sasaran
pada
Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan 100,00%
Paket pengadaan yang di
lelang secara elektronik
melalui LPSE -
2
Kinerja pengelolaan sarana,
prasarana, dan administrasi
perkantoran perangkat daerah 100,00%
Penyerapan dana APBD
Prov. Jatim sesuai
ketentuan -
Rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan -
Penyelesaian administrasi
pembangunan infrastruktur
di JawaTimur -
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya termasuk
didalam lingkup Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, dalam hal ini pengembangan pelayanan akan tetap berada
pada lingkup pelayanan kepada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota
II - 15
Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Surabaya.Dengan demikian telahaan atas Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
dan Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya tidak berpengaruh secara
langsung.
Tabel 2.12
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
No Rencana Struktur Ruang
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Rencana
sistem
pusat
pelayanan
dan fungsi
kegiatan
wilayah
Struktur kegiatan utama
Kota Surabaya didukung
oleh beberapa fungsi utama
kota antara lain adalah
sebagai kota industri,
perdagangan, pendidikan,
pariwisata dan militer/
kawasan khusus.
- - -
2
Rencana
sistem
prasarana
wilayah
kota
Rencana sistem prasarana
wilayah kota meliputi
rencana bidang transportasi,
drainase, air bersih, listrik,
sampah, sanitasi dan
Rencana Pengelolaan
Lingkungan
- - -
Tabel 2.13
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya
No Rencana Pola Ruang
Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Pada Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Rencana
kawasan
lindung
Kawasan lindung di Kota
Surabaya terbagi menjadi :
Kawasan yang memberi
perlindungan kawasan
bawahannya, kawasan
perlindungan setempat,
kawasan cagar budaya dan
kawasan rawan bencana
alam.
- - -
II - 16
Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No Rencana Pola
Ruang
Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
2 Rencana kawasan
budidaya
Kawasan Budidaya di Kota Surabaya adalah kawasan
yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk
membudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber
daya buatan, meliputi
kawasan perumahan,
perdagangan dan jasa,
perkantoran, industri,
pariwisata, ruang terbuka
non hijau, ruang evakuasi
bencana, sektor informal,
dan peruntukan lain yang
meliputi kawasan
pendidikan, kesehatan,
peribadatan, keamanan
dan keselamatan, militer
dan pelabuhan
- - -
2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan Pelayanan SKPD
Secara khusus tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan tidak
mempunyai keterkaitan langsung dengan kondisi Lingkungan Hidup Strategis,
mengingat customer pelayanannya adalah SKPD/Unit Kerja lainnya di lingkup
Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian hasil dari kajian KLHS tidak secara
langsung menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program di lingkup Bagian
Administrasi Pembangunan.
Tabel 2.14
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi
terhadap
Pelayanan di
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Catatan bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tingginya tingkat
pencemaran air sungai
yang dapat mengancam
Peningkatan pencemaran sungai akibat
pertumbuhan kegiatan industri yang tidak
ramah lingkungan. - -
II - 17
Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi
terhadap
Pelayanan di
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Catatan bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan
SKPD
penyediaan sumber air
baku Peningkatan pencemaran akibat perilaku yang
tidak sesuai dengan kegiatan konservasi
sungai yang dapat berdampak kesehatan
masyarakat
- -
Lingkungan Kota Surabaya aka nmenjadi
kumuh apabila pencemaran sungai tidak
terkendali terutama pada wilayah yang dilalui
oleh aliran sungai.
- -
2 Meningkatnya
pencemaran udara
yang berpotensi
menyebabkan efek gas rumah kaca dan
perubahan iklim
Peningkatan pengguna kendaraan bermotor
terutama kendaraan pribadi merupakan
penyumbang besar terhadap emisi CO2 yang
mengakibatkan timbulnya efek rumah kaca sehingga keadaan bumi semakin panas.
- -
Dampak dari efek rumah kaca yakni meningkatnya suhu permukaan bumi yang
menyebabkan adanya perubahan iklim yang
sangat ekstrem yang dapat mengganggu
ekosistem di bumi.
- -
Peningkatan kawasan industri memiliki
dampak positif dan negatif. Dampak positif
yang dihasilkan yaitu peningkatan ekonomi
karena tersedianya lapangan pekerjaan dan
menambah pendapatan daerah. Akan tetapi
dampak negatif yang dihasilkan sangat
berbahaya karena kegiatan industri
berdampak langsung pada pencemaran
udara. Kegiatan produksi biasanya
menghasilkan asap yang dapat menganggu
kesehatan manusia dan merupakan
penyumbang efek gas rumah kaca yang
mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu,
masih banyak industri yang menghasilkan
limbah berbahaya (limbah B3) namun tidak
memiliki IPAL.
- -
3 Kurangnya peningkatan
upaya konservasi
energi dan
pemanfaatan potensi
energi alternatif dari
berbagai sumber
Dampak yang ditimbulkan akibat belum
optimalnya konservasi dan konversi energi
serta pemanfaatan energi alternatif adalah
sumber daya energi lama-lama akan habis,
sehingga masyarakat akan kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan akan energi. Di era
teknologi saat ini penggunaan energi alternatif
digunakan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan.
- -
4 Rendahnya daya saing
usaha pelaku UMK
(Usaha Mikro Kecil)
serta membanjirnya
produk substitusi impor
dengan harga yang
lebih kompetitif
Pelaku UKM semakin menurun dan ekonomi
lokal terancam - -
Lapangan pekerjaan semakin mengecil jika
banyak UKM yang mengalami kerugian - -
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
berdampak pada meningkatnya angka
pengangguaran, kemiskinan dan kriminalitas - -
II - 18
Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasi
terhadap
Pelayanan di
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Catatan bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan
SKPD
5 Belum optimalnya
pendidikan karakter
untuk mendukung
terciptanya Sumber
Daya Manusia yang
unggul dan memiliki
daya tahan terhadap pengaruh budaya asing
Belum meratanya persebaran sarana
pendidikan terutama untuk jenjang SMA - -
Belum optimalnya srana dan prasarana
pendidikan pada tingkat dasar dan menengah - -
Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan
pemikiran masyarakat dan upaya penguatan
karakter serta jati diri bangsa - -
III - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu
diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam
bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta
pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and
public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka
perwujudan good governance. Dalam budaya kerja aparatur, lebih menekankan
kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai
‘pelayan masyarakat’. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan
yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta
ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan
pemberantasan KKN.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi
Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi mengingat
keterbatasan waktu dan sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi ilmu
tertentu.
- Pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD pada
penerapan dan penggunaan basis aplikasi dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan dikarenakan belum meratanya potensi dan kemampuan yang dimiliki
masing-masing individu.
- Data dan arsip administrasi yang belum dikelola secara baik dan lengkap serta
belum terstruktur.
- Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan memiliki dinamisasi yang tinggi
- Kualifikasi pendidikan (disiplin ilmu yang dimiliki) dengan job-description yang
dibebankan terkadang tidak tepat
III - 2 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
- Peningkatan pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan
melalui kursus/diklat penjejangan masih minim.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian
Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan
Skpd)
(Diluar
Kewenangan Skpd)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Monitoring Dan
Pengendalian
Kegiatan
Pembangunan
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang dan Jasa
baik fisik
konstruksi
maupun non fisik
dengan metode lelang, pengadaan
langsung, dll.
Dapat dilakukan
sesuai jadwal
Perpres Nomor 16
Tahun 2018
Tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Monitoring dan
Evaluasi,
Koordinasi,
Konsultasi,
Fasilitasi
terhadap
kegiatan-kegiatan yang
terkendala
dalam proses
pelaksanaannya
proses
persiapan,
pelaksanaan
pekerjaan
hingga
pembayaran
yang dilakukan SKPD dengan
pihak penyedia
terkait sekaligus
sebagai
penanggugjawab
Kurangnya
koordinasi
atau
komunikasi
dengan pihak
penyedia
dalam proses pelaksanaan
kegiatan
Mengetahui
progress
penyerapan dan
pelaksanaan
kegiatan serta
kendala yang
mempengaruhinya
Perwali No 73
Tahun 2012
tentang Pedoman
teknis pelaksanaan
anggaran belanja
langsung dan
pengadaan
barang/jasa
sebagaimana telah
diubah dengan
Perwali Nomor 5
Tahun 2018
tentang Perubahan
keenam atas
Perwali No 73
Tahun 2012
tentang Pedoman
teknis pelaksanaan
anggaran belanja
langsung dan
pengadaan
barang/jasa
Kurangnya
koordinasi
dan
konsultasi,
penyampaian
masalah atau
kendala yang
belum
menyeluruh
kepada TAPD
Pengendalian
Sistem Informasi
Manajemen
Sumber Daya
Pemerintahan
6 aplikasi GRMS
(Government
Resources
Management
System) yang
terdiri atas
eBudgeting,
Perpres Nomor 16
Tahun 2018
Tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Koordinasi,
Konsultasi,
Fasilitasi
terhadap
penyediaan dan
penjunjang
sistem informasi
sarana dan
prasarana
penunjang
lainnya seperti
sistem jaringan,
listrik, dll diluar
kewenangan
Pemahaman
aparatur
dalam
penggunaan
sistem GRMS
belum merata
dikarenakan
III - 3 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan
Skpd)
(Diluar
Kewenangan
Skpd)
eProject,
eProcurement,
eDelivery,
eControlling, dan
ePerformance
manajemen
sumber daya
pemerintahan
Bina Program tugas yang
dibebankan
terkadang
tidak sesuai
dengan
kualifikasi ilmu dan
kurangnya
peningkatan
pendidikan
baik formal
maupun
informal
keterbatasan
sumber daya
aparatur
dalam
pemanfaatan
teknologi
khususnya
aplikasi
berbasis web
terutama
dalam hal
teknis
Perwali No 73
Tahun 2012
tentang Pedoman
teknis pelaksanaan
anggaran belanja
langsung dan
pengadaan
barang/jasa
sebagaimana telah
diubah dengan
Perwali Nomor 5
Tahun 2018
tentang Perubahan
keenam atas
Perwali No 73
Tahun 2012
tentang Pedoman
teknis pelaksanaan
anggaran belanja langsung dan
pengadaan
barang/jasa
Sinkronisasi
data yang
saling
terintegrasi
dengan
aplikasi
lainnya
terkadang
masih
ditemukan
adanya data
yang belum
sama
Backup data
baik hardcopy
maupun
softcopy
terkadang
belum
tersedia atau
hilang
III - 4 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan
Skpd)
(Diluar
Kewenangan
Skpd)
Pelaksanaan
Penyusunan
Bahan RAPBD
Dan Perubahan
APBD
Tersedianya
dokumen RKA
Murni dan RKA
Perubahan APBD
Permendagri No 13
tahun 2006
Tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor
21 Tahun 2011
tentang Perubahan
kedua atas
Permendagri No 13
tahun 2006
Tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Koordinasi,
Konsultasi,
Fasilitasi
terhadap
penyediaan
bahan penyusunan
RAPBD, dan
perubahan APBD
(SSH, HSPK, dan
ASB)
Kebijakan
Pemerintah
Pusat terkait
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Perencanaan
kebutuhan
dalam
penganggaran
yang belum
sesuai prioritas
kebutuhan
dan target
yang ingin
dicapai
Tersedianya
dokumen Standar
Satuan Harga,
Harga Satuan
Pokok Kegiatan,
dan Analisa
Standar Belanja
PP nomor 12 Tahun
2019 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Fluktuasi Harga
Pasar sebagai
objek survey
dipengaruhi
inflasi dan nilai
tukar rupiah
Usulan SSH,
HSPK, atau
ASB yang
akan
digunakan
oleh SKPD
tidak memiliki
data
pendukung
yang benar
dan lengkap
(tidak sesuai)
Penyusunan
Evaluasi Dan
Laporan Kinerja
APBD
Tersedianya
dokumen evaluasi
program dan
kegiatan
Peraturan Walikota
Nomor 2 Tahun
2018 tentang
kriteria pemberian
tambahan
penghasilan kepada
pegawai negeri di
lingkungan
pemerintah Kota
Surabaya
sebagaimana telah
diubah dengan
Perwali No 2 Tahun
2019 Tentang
Perubahan keempat
atas Peraturan Walikota Nomor 2
Tahun 2018
tentang kriteria
pemberian
tambahan
Koordinasi,
Konsultasi,
Fasilitasi
terhadap
penyediaan
dokumen
evaluasi dan
laporan kinerja
APBD
Indikator
pengukuran
evaluasi kurang
jelas
Pengukuran
impact hasil
intervensi
kadang tidak
bisa diukur
secara
kuantitatif
III - 5 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Internal Eksternal
(Kewenangan
Skpd)
(Diluar
Kewenangan
Skpd)
penghasilan kepada
pegawai negeri di
lingkungan
pemerintah Kota
Surabaya
Tersedianya
dokumen
pengukuran
kinerja APBD
Peraturan Walikota
Nomor 13 Tahun
2019 tentang
Petunjuk teknis
pemberian uang kinerja pada belanja
langsung
Kurangnya
jumlah tim
evaluator
Hasil
intervensi
terkadang
tidak bisa
dirasakan secara
langsung
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/
kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Bagian dari unsur Sekretariat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan peran sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan secara
terintegrasi melalui GRMS (Government Resources Management System). Adapun
manfaat yang diperoleh dari implementasi GRMS tersebut antara lain tercapainya
efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan daerah.
Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan
kualitas pelayanaan yang semakin besar, maka Bagian Administrasi Pembangunan
memfokuskan diri pada prinsip pembinaan, pengkoordinasian dan penyiapan
kebijakan dan berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam menunjang visi
dan misi Walikota Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
III - 6 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
direncanakan dan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang di rencanakan meliputi:
- Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi (GRMS)
- Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini
- Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengendalian
pembangunan
- Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang dilakukan secara
periodik dan menyeluruh
- Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan memadai
- Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang
berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
- Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses
bisnis SKPD
- Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
- Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi
III - 7 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pencapaian Millenium
Development Goals
(MDG’s) dalam bidang
kemiskinan,
pendidikan, kesehatan,
lingkungan, dll.
Pencapaian indikator
MDG’s yang belum
memenuhi target
Indikator pembangunan
GDI (Gender related
development Index) dan
GEM (Gender
Empowerment
Measurement)
Perlindungan dan
kesejahteraan
bagi perempuan
dan anak-anak
2 Pengaruh globalisasi,
keterbukaan dalam
hubungan
Internasional baik
dalam perdagangan
maupun pasar global
terutama dengan
adanya MEA dan AEC
Tingginya angka
pengangguran dan
sempitnya lapangan
kerja yang tersedia
anomalisasi musim,
bencana dan
kerusakan alam
sehingga berdampak
pada penurunan hasil
sumberdaya alam dan
kebutuhan pangan
Krisis pangan
dunia
3 Perkembangan sistem
informasi dan
kemajuan teknologi (IT)
yang semakin
meningkat
Bekerjasama dengan
sektor swasta untuk
membangun
penyerapan
keuntungan dari sektor
teknologi terutama
informasi dan
komunikasi
Pemanfaatan sistem
informasi dan teknologi
dalam pengelolaan
keuangan daerah
Fasilitasi budaya
iptek yang kreatif
dan inovatif
4 Peningkatan tata
kelola pemerintahan
yang baik (good
governance) di
berbagai negara
Reformasi birokrasi
secara menyeluruh
pada tatanan
kelembagaan,
manajemen, dan
penegakan hukum
Pola pikir, budaya kerja,
komitmen, partisipasi,
dan pemberian
pelayanan yang belum
berorientasi pada hasil
atau outcomes
SOP pada
tatanan
ketatalaksanaan
5 Pembangunan
berbasis masyarakat
dan kinerja yang
semakin meluas di
negara-negara
berkembang
Krisis domestik yang
berpengaruh pada
produktivitas
masyarakat
Angka PDRB (produk
regional domestik
bruto) yang dihitung
berdasarkan daya beli
dan Indeks
Pembangunan Manusia
Pemberdayaan
masyarakat
miskin
6 Kesenjangan ekonomi
antar negara di dunia Angka kemiskinan
tinggi dan daya beli
masyarakat yang
rendah
Tumbuhnya keinginan
dan ketidakpuasan,
persaingan dan
kecemburuan sosial
sehingga angka
kriminalitas meningkat
Kurangnya akses
ke pasar bagi
usaha kecil dan
menengah baik di
luar daerah
maupun ekspor
7 Fluktuasi harga dan
kurs mata uang Fluktuasi Rupiah dan
ketidakstabilan APBN
yang selanjutnya
berdampak pada arah
kebijakan
Peningkatan mutu dan
kualitas produksi dalam
negeri / pengembagan
produk lokal
Rendahnya
realisasi
penanaman
modal dan
investasi
III - 8 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sekaligus merupakan jawaban
permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang harus
diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada sasaran pokok
dan arah pembangunan Periode Lima Tahunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-
2025 dan mengacu pada sasaran pokok RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019, maka visi pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :
“Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global
Berbasis Ekologi”.
Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
“Sentosa”, Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam
kondisi makmur, sehat, aman, selamat, dan damai untuk berkarya dan
beraktualisasi diri.
“Berkarakter”, Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif
dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota
yang berlandaskan falsafah pancasila.
“Berdaya Saing Global”,Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat
penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung
pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik,
infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan
usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri
kreatif berdaya saing di pasar global.
“Berbasis Ekologi”, Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu
mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman
dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko
bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan
daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah lingkungan.
Berdasarkan visi tersebut, maka penjabaran dari misi yang akan dicapai oleh
Kota Surabaya adalah :
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
III - 9 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kualitas pelayanan
dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, meningkatkan
kualitas dan prestasi generasi muda, meningkatkan kompetensi angkatan
kerja, dan meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan
keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan
melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan
keluarga miskin, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah
melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan
toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan sinkronisasi dan
keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang,
meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, mewujudkan sistem mitigasi
bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya
mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang
antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang
berkualitas, melakukan optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang
berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu,
efektif dan efisien, meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota
yang terintegrasi, pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan
Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan
kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam
penggunaan angkutan umum, serta mewujudkan pembangunan dan
pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara
menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat.
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat;
III - 10 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan penggalian dan
penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan
harmoni sosial.
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa
antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha
ekonomi lokal inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menggali potensi, meningkatkan
investasi, mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang
terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala
regional, nasional, maupun internasional, menghubungkan simpul-simpul
yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan, mempermudah akses yang
dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk
mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdangangan, dan industri,
meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasos komunitas, serta
meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata internasional.
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang
ramah lingkungan;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan rumah tempat
tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang
memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara
berkelanjutan, serta meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan
energi alternatif yang ramah lingkungan.
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Dalam misi ini, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem
pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, meningkatkan
efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,
dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK, meningkatkan
pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD,
meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara meningkatkan
dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara
efektif dan efisien, serta mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca
masyarakat melalui peningkatan akses baca.
III - 11 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi: Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
No Misi dan Program
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
KDH dan Wakil
KDH terpilih Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi 7 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah dan
Program
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Kurangnya koordinasi
atau komunikasi dengan
pihak penyedia dalam
proses pelaksanaan
kegiatan
Komitmen dan
konsistensi yang tertuang
dalam Kerangka Acuan
Kerja atau kontrak tidak
sepenuhnya dijalankan.
Jumlah dan kapasitas
sarana dan prasarana
yang memadai
Kurangnya koordinasi dan
konsultasi, penyampaian
masalah atau kendala
yang belum menyeluruh
kepada TAPD
Pembuktian atas
pemahaman aparatur
terhadap proses bisnis
SKPD pada penerapan
dan penggunaan basis
aplikasi dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan
dikarenakan belum
meratanya potensi dan
kemampuan yang dimiliki
masing-masing individu. Pemahaman aparatur
dalam penggunaan
sistem GRMS belum
merata dikarenakan tugas
yang dibebankan
terkadang tidak sesuai
dengan kualifikasi ilmu dan kurangnya
peningkatan pendidikan
baik formal maupun
informal.
Minimnya peningkatan
kemampuan Sumber daya
aparatur baik secara
formal maupun informal
dalam bentuk
kursus/diklat/pelatihan.
Jumlah Sumber Daya
Manusia yang cukup
keterbatasan sumber
daya aparatur dalam
pemanfaatan teknologi
khususnya aplikasi
berbasis web terutama
dalam hal teknis Sinkronisasi data yang
saling terintegrasi dengan
aplikasi lainnya terkadang
masih ditemukan adanya
data yang belum sama
Data dan arsip
administrasi yang belum
dikelola dengan baik dan
terstruktur
Adanya kewenangan
yang kuat dan strategis
terhadap pengendalian
pembangunan melalui
pengelolaan sistem
informasi yang
terintegrasi (GRMS)
III - 12 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Visi: Surabaya kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
No Misi dan Program
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
KDH dan Wakil
KDH terpilih Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
Backup data baik
hardcopy maupun
softcopy terkadang belum
tersedia atau hilang
Monitoring data untuk
mengendalikan
pembangunan yang
dilakukan secara
periodik dan menyeluruh Perencanaan kebutuhan
dalam penganggaran
yang belum sesuai
prioritas kebutuhan dan
target yang ingin dicapai
Pengisian komponen
penunjang dalam RKA
terkadang hanya
diprioritaskan pada
pemenuhan pagu yang
tersedia
Prioritas dan
kewenangan terhadap
komponen penyediaan
bahan penyusunan
anggaran dan
kebutuhan SKPD
Usulan SSH, HSPK, atau
ASB yang akan digunakan
oleh SKPD tidak memiliki
data pendukung yang
benar dan lengkap (tidak
sesuai)
Tidak semua SKPD
melakukan survey harga
pasar secara valid atau
dapat
dipertanggungjawabkan
Tersedianya
narasumber/pakar/prak
tisi sebagai pendamping
pelaksana kegiatan
Pengukuran impact hasil
intervensi kadang tidak
bisa diukur secara
kuantitatif
Kurangnya jumlah
kompetensi SDM yang
mampu melaksanakan
dan menguasai proses
evaluasi / evaluator
Tersedianya alokasi
anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan
Hasil intervensi terkadang
tidak bisa dirasakan
secara langsung
Indikator dalam proses
evaluasi sulit terkadang
sulit diukur
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten Kota
Telaahan terhadap Renstra K/L dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur
diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong
pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan yang akan mempengaruhi
penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi
dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah. Bagian Administrasi
Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya adalah satuan kerja perangkat daerah
yang memiliki keterkaitan dengan LKPP dan Biro Administrasi Pembangunan
Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Berdasar pada tujuan dari misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (LKPP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP
Tahun 2010-2014, sebagai berikut :
1. Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan.
III - 13 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
2. Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan
efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga
diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat
profesionalisme dan bermartabat.
4. Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas,
kondusif serta komprehensif.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.
Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, selain melanjutkan program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, LKPP juga menjalankan tugas
dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007, serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya terkait
dengan bidang penyelenggaraan negara.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN
ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
dan (3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara.
Ketiga upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait
dengan mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat
kebijakan dan tata kelola (governance) dalam bidang belanja negara (public
expenditure) yang dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur saat ini,
serta memperhatikan potensi dan permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi
dan pelayanan publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan untuk
mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun
kedepan (2014-2019), maka visi yang akan dicapai Biro Administrasi
Pembangunan adalah :
”Mewujudkan reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan sistem
administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel”.
III - 14 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi sebagai bentuk
peningkatan pelayanan yang transparan dan akuntabel”.
Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi diatas adalah :
“Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan
dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD“.
Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mendukung
tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan tertib administrasi pembangunan.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peningkatan kinerja
birokrasi agar
mampu memenuhi
kebutuhan
masyarakat
Etos dan budaya kerja yang
belum merata pada SDM
aparatur
Tingkat kualitas dan
kuantitas SDM
aparatur yang berbeda-
beda dan belum
merata sesuai
kualifikasi ilmu yang
dimiliki
Pemberian
Tambahan
Penghasilan pegawai
baik berdasarkan
beban kerja maupun
pertimbangan objektif
lainnya 2 Peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat
Belum seluruhnya
pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP atau
Standar Pelayanan Minimal
yang dimiliki
Prosedural dalam
pemberian pelayanan yang masih
memerlukan waktu
lama dan banyak pihak
Pengukuran berbasis
kinerja kepada seluruh skpd dan
personilnya baik
terhadap serapan
anggaran maupun
aktivitas 3 Pengurangan
praktek
penyalahgunaan
kewenangan oleh
aparatur negara
Tata kelola administrasi
pemerintahan belum
seluruhnya baik, akuntabel,
dan transparan
Belum tersedianya
sarana dan prasarana
yang memadai dan
lengkap sebagai
penunjang
peningkatan tata kelola
administrasi
pemerintahan yang
transparan dan
akuntabel
Transparansi dan
akuntabilitas dalam
tata kelola
pemerintahan yang
diwujudkan dengan
teknologi berbasis
web
III - 15 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganann
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra
SKPD Provinsi
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya tertib
administrasi
pembangunan
Belum optimalnya
penerapan tata kelola
pemerintahan yang
baik dan pelayanan
publik
Sistem aplikasi
SMEP masih kurang
optimal dalam
penyajian data
realisasi secara
online
Adanya kebijakan otonomi
daerah (desentralisasi)
yang diterapkan sehingga
semakin leluasa untuk
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
sebagai wujud dari
partisipasi publik Rendahnya tingkat
transparansi proses
perumusan kebijakan
dan perencanaan
program, dan tingkat
akuntabilitas pemanfaatan sumber
daya keuangan publik
Makin meningkatnya peran
serta masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan baik itu
yang bersifat partisipatif /
swadaya masyarakat maupun keikutsertaan
masyarakat dalam
pembangunan Belum disusunnya
Standar Pelayanan Minimal (SMP) secara
keseluruhan minimal
sehingga
menimbulkan
kerancuan dalam
penetapan waktu dan
jenis pelayanan
Kurangnya
kewenangan Biro Administrasi
Pembangunan
dalam penyusunan
Pedoman Kerja dan
Pelaksanaan Tugas
Pemprov Jatim
Adanya dukungan dari
lembaga lain dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan, manajemen
maupun program.
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau
dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Surabaya Tahun 2014-2034 terhadap renstra yang disusun Bagian
Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak terdapat
III - 16 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
permasalahan pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota
Surabaya, dikarenakan tidak ada keterkaitan antara Renstra Bagian Administrasi
Pembangunan dengan telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata
Ruang Wilayah
terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Nihil
Nihil
-
-
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Hasil KLHS terkait
Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Nihil
Nihil
-
-
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah pada renstra provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Bagian Administrasi Pembangunan
adalah sebagai berikut :
a. Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi
III - 17 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
(GRMS). GRMS merupakan bagian dari perwujudan e-government dimana
intinya adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk
membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien
serta meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dalam
penyediaan informasi dan data yang transparan dan setiap saat dapat
diakses oleh masyarakat. Adanya kewenangan terkait kebijakan, regulasi,
kelembagaan, dan lain-lain merupakan faktor penentu dimana e-government
tersebut dapat berjalan dengan baik hingga terwujudnya Good Governance.
b. Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan terkini.
GRMS sebagai wujud birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat,
efektif, dan efisien di lingkungan pemerintah. Penerapan sistem elektronik
yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan
perubahan dan mendukung pemberantasan KKN.
c. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan.
Sebaik apapun sistem yang ada, tetap dibutuhkan adanya kebijakan (political
will) yang konsisten dan sumber daya manusia dalam bussiness process-nya
sehingga perubahan yang dihasilkan berakibat pada hasil pembangunan
yang nyata dan dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat.
Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-
Total
Skor
1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Adanya kewenangan yang kuat dan
strategis terhadap pengendalian
pembangunan melalui pengelolaan sistem
informasi yang terintegrasi (GRMS)
5 5 5 5 20
2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari
SKPD yang lengkap dan terkini 4 5 5 4 18
3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat
terhadap pelaksanaan pengendalian
pembangunan 4 5 4 4 17
4 Monitoring data untuk mengendalikan
pembangunan yang dilakukan secara
periodik dan menyeluruh 4 4 5 4 17
5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana
prasarana yang lengkap dan memadai 2 4 5 4 15
6 Belum meratanya pemahaman SKPD
terhadap pemanfaatan data GRMS 2 4 4 4 14
III - 18 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-
Total
Skor
1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7
Banyaknya perubahan regulasi dari
Pemerintah Propinsi dan Pusat yang
berpengaruh dan berdampak pada
kebijakan
4 5 4 4 17
8 Belum meratanya pembuktian atas
pemahaman aparatur terhadap proses
bisnis SKPD 2 2 3 3 10
9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi
yang belum rapi dan tertata 1 2 3 2 8
10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan
tidak dapat diprediksi 1 2 3 2 8
11 perkembangan teknologi informasi 0 0 0 0 0
12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0 0 0 0
13 Ketersediaan tenaga
ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0 0 0 0
14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan
kegiatan 0 0 0 0 0
15 Jumlah SDM Aparatur 0 0 0 0 0
Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata
skor
(1) (2) (3) (4)
1 Adanya kewenangan yang kuat dan strategis terhadap
pengendalian pembangunan melalui pengelolaan sistem
informasi yang terintegrasi (GRMS) 20 5
2 Ketersediaan data pengisian GRMS dari SKPD yang lengkap dan
terkini 18 4.4
3 Dukungan regulasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan 17 4.2
4 Monitoring data untuk mengendalikan pembangunan yang
dilakukan secara periodik dan menyeluruh 17 4.2
5 Banyaknya jumlah kapasitas sarana prasarana yang lengkap dan
memadai 15 3.59
6 Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap pemanfaatan data
GRMS 14 3.4
7 Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan
Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan 17 4.2
8 Belum meratanya pembuktian atas pemahaman aparatur terhadap proses bisnis SKPD
10 2.5
9 Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan
tertata 8 1.9
10 Turn over tenaga kontrak yang tinggi dan tidak dapat diprediksi 8 1.9
11 perkembangan teknologi informasi 0 0
12 Ketersediaan provider jaringan internet 0 0
13 Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakar 0 0
III - 19 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata
skor
14 Jumlah alokasi anggaran utk pelaksanaan kegiatan 0 0
15 Jumlah SDM Aparatur 0 0
IV - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi
pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan
dan sasaran Bagian Administrasi Pembangunan terdapat pada misi ke 7 (tujuh)
yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini diarahkan untuk
membangun tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem
pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara
memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan yang didukung TIK, Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada
semua unit pelayanan dan PD, Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
Tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan tidak terlepas
dari sasaran kota yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Secara umum
tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan adalah:
”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke
dalam indikator tujuan, yaitu nilai sakip >70-80 (2020).
Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan yang
hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama 5 tahun kedepan
adalah ”Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”,
maka perlu dirumuskan sasaran yang akan mendukung pencapaian hal tersebut.
Sasaran yang diemban oleh Bagian Administrasi Pembangunan antara lain
adalah:
IV - 2 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan program
2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah.
Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke
dalam indikator sasaran, yaitu :
1. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan.
2. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah
Ikhtisar Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan di Bagian
Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Meningkatkan
akuntabililitas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Persentase
kegiatan yang
penyerapan
anggarannya
lebih besar sama
dengan 76%
88,48% 90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50%
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
Tingkat kepuasan
pelayanan
kedinasan - 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%
Indeks Kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%
Mengelola
sarana dan
prasarana
serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Kinerja
pengelolaan
sarana,
prasarana, dan
administrasi
perkantoran
perangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Melaksanakan
kegiatan
Persentase
kesesuaian - 100% 100% 100% 100% 100%
IV - 3 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
sesuai dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
Program
pelaksanaan
Kegiatan
terhadap
parameter
perencanaan
pada Operational
Plan
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah
disusun diketahui bahwa Bagian Administrasi Pembangunan masuk dalam empat
program kota, yaitu :
1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Program ini diindikasikan dengan dua indikator yaitu:
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, yaitu
Sarana dan prasarana perkantoran di Bagian Administrasi Pembangunan.
b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,
yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai kebutuhan PD.
Sarana dan prasarana tersebut diadakan oleh PD yang bersangkutan, yaitu
Bagian Adiministrasi Pembangunan. Analisa kebutuhan tersebut akan sejalan
dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) riil yang dilakukan di akhir tahun."
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Cara pengukuran
tingkat kepuasan ini dilakukan dengan metode survey tingkat kepuasan
pegawai melalui e performance.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan
Program ini diindikasikan dengan satu indikator yaitu persentase kegiatan
yang penyerapan anggarannya lebih besar sama dengan 76%.
V - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana
Bagian Administrasi Pembangunan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan dalam lima tahun mendatang.
5.1.1 Perumusan Strategi
Perumusan strategi yang diambil oleh Bagian Administrasi Pembangunan
tidak terlepas dari Analsis SWOT yang telah disusun sebelumnya. Analisa
SWOT merupakan analisa yang mengidentifikasi kekuatan (strengths),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)
dalam suatu organisasi. Hasil analisa SWOT pada Bagian Administrasi
Pembangunan yang diindikasikan akan berpengaruh terhadap organisasi
adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Faktor
Eksternal
Faktor Internal
Peluang : Tantangan:
1. Regulasi dari pemerintah pusat
terhadap pelaksanaan
pengendalian pembangunan
2. Perkembangan teknologi
informasi
3. Ketersediaan data pengisian
GRMS dan SKPD
4. Ketersediaan provider jaringan
internet
5. Ketersediaan tenaga ahli/
praktisi/ akademisi/ pakar
1. Banyaknya perubahan
regulasi dari pemerintah
Provinsi dan Pusat
2. Pemanfaatan SKPD
terhadap pemanfaatan
data GRMS
Kekuatan : Alternatif Strategi :
1. Jumlah SDM
2. Jumlah dan kapasitas sarana dan
prasarana
3. Jumlah alokasi anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan
4. Kewenangan pengendalian
pembangunan melalui pe-ngelolahan
sistem informasi yang terintegerasi
(GRMS)
5. Monitoring data untuk mengendalikan
Strategi SO
1. Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui penyediaan
sarana dan prasarana yang
memadai dan sesuai dengan
kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara
maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi
informasi
Strategi ST
1. Meningkatkan efektivitas
dan kinerja melalui
peningkatan
penatalaksanaan, tata
kelola administrasi
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
2. Memaksimalkan
V - 2 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
pembangunan
6. Ketersediaan SOP untuk pengendalian
pembangunan
3. Mengoptimalkan ketersediaan
alokasi anggaran sesuai
dengan tupoksi dan
kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara
intens sesuai dengan SOP yang
tersedia dalam pelaksanaan
pengendalian pembangunan
kewenangan pengendalian
pembangunan melalui
GRMS sehingga
pemanfaatan data yang
dilakukan oleh SKPD
berjalan dengan optimal
Kelemahan: Alternatif Strategi :
1. Turn over tenaga kontrak yang cukup
tinggi
2. Pembuktian atas pemahaman
aparatur terhadap proses bisnis SKPD
3. Data dan arsip administrasi
Strategi WO
1. Optimalisasi kapasitas Aparatur
Pemerintahan terhadap
perkembangan teknologi
dengan pelatihan khusus
2. Meningkatkan tata kelola
administrasi khususnya yang
terkait dengan manajemen
process bussiness.
3. Sosialiasi dan menyamakan
pemahaman terhadap proses
bisnis SKPD dalam pelaksanaan
kegiatan sebagai salah satu
wujud pengendalian
Strategi WT
1. Memberdayakan dan
meningkatkan
kesejahteraan tenaga
kontrak sekaligus terlibat
aktif dalam pemanfaatan
data GRMS
2. Peningkatan
pemahaman aparatur
dan SKPD terhadap alur
bisnis proses kegiatan
pembangunan dan
regulasi yang
mengaturnya
Berdasarkan penentuan Alternatif Strategi seperti di atas, maka bisa
dirumuskan bahwa strategi yang diambil oleh Bagian Administrasi
Pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi
dan kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia
dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan
5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui
GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan
dengan optimal
V - 3 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap
perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus
8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan
manajemen process bussiness
9. Sosialisasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis
SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud
pengendalian
10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak
sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS
11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis
proses kegiatan pembangunan dan regulasi yang mengaturnya.
Tabel 5.2
Penentuan Strategi Bagian Administrasi Pembangunan
No. Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Strategi
(1) (2) (3) (4)
1 Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Kinerja pengelolaan
sarana, prasarana, dan
administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui penyediaan
sarana dan prasarana yang
memadai dan sesuai dengan
kebutuhan
2 Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program
Persentase kesesuaian
pelaksanaan Kegiatan
terhadap parameter perencanaan pada
Operational Plan
Memberdayakan SDM secara
maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi
Mengoptimalkan ketersediaan
alokasi anggaran sesuai dengan
tupoksi dan kewenangan yang
dimiliki
Melakukan monitoring secara
intens sesuai dengan SOP yang
tersedia dalam pelaksanaan
pengendalian pembangunan
Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola
administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan
Memaksimalkan kewenangan
pengendalian pembangunan
melalui GRMS sehingga
pemanfaatan data yang dilakukan
oleh SKPD berjalan dengan
optimal
Optimalisasi kapasitas Aparatur
Pemerintahan terhadap
perkembangan teknologi dengan
V - 4 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
No. Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Strategi
(1) (2) (3) (4)
pelatihan khusus
Meningkatkan tata kelola
administrasi khususnya yang
terkait dengan manajemen
process bussiness
Sosialiasi dan menyamakan
pemahaman terhadap proses
bisnis SKPD dalam pelaksanaan
kegiatan sebagai salah satu
wujud pengendalian
Memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan
tenaga kontrak sekaligus terlibat
aktif dalam pemanfaatan data
GRMS
Peningkatan pemahaman
aparatur dan SKPD terhadap alur
bisnis proses kegiatan
pembangunan dan regulasi yang
mengaturnya
Perumusan strategi di atas merupakan perspektif dari sisi internal Bagian
Administrasi Pembangunan, dimana merupakan implementasi dari sasaran
Kota yaitu “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
daerah”. Strategi kota yang diambil dari sasaran tersebut adalah
meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui
peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan,
kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan
pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan
publik yang baik.
Jika ditelaah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi
Pembangunan maka Strategi dan arah kebijakan Bagian Administrasi
Pembangunan adalah :
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik
dan pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan yang diambil
adalah:
a. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana
dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.
b. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan
administrasi perkantoran.
V - 5 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta
melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
di bidang perekonomian.
2. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui
peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan,
kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan
pengendalian pembangunan serta regulasi untuk mendukung
pelayanan publik yang baik. Arah kebijakan yang diambil adalah:
pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan
pembangunan.
3. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi. Arah kebijakan yang diambil
adalah : melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan
pendidikan/pelatihan khusus
4. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi
dan kewenangan yang dimiliki. Arah kebijakan yang diambil adalah :
penyerapan anggaran secara efektif, efesien, dengan kinerja yang
optimal
5. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia
dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. Arah kebijakan yang
diambil adalah:
6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui
GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan
dengan optimal. Arah kebijakan yang diambil adalah : Melakukan
pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh
rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD
7. Optimalisasi kapasitas Aparatur Pemerintahan terhadap
perkembangan teknologi dengan pelatihan khusus. Arah kebijakan
yang diambil adalah : Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan
seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.
8. Meningkatkan tata kelola administrasi khususnya yang terkait dengan
manajemen process bussiness. Arah kebijakan yang diambil adalah :
manajemen dokumen administrasi yang lengkap dan terkini.
9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian.
V - 6 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Arah kebijakan yang diambil adalah : mengadakan sosialisasi atau
pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS.
10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak
sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS. Arah kebijakan
yang diambil adalah : Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP
yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan.
11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis
proses kegiatan pembangunan dan regulasi yang mengaturnya. Arah
kebijakan yang diambil adalah : mengadakan workshop serta
pendampingan oleh narasumber/pakar/ahli
12. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan. Pemanfaatan teknologi GRMS
(Government Resources Manajement System) untuk mengendalikan
pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan yang diambil adalah:
a. Pemanfaatan teknologi GRMS (Government Resources
Manajement System) untuk mengendalikan pelaksanaan
pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah
untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
c. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta
melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
5.1.2 Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Dan Kebijakan.
Relevansi Dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Dan Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan untuk periode 5
tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:
V - 7 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah
yang baik
Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui penyediaan
sarana dan prasarana yang
memadai dan sesuai dengan
kebutuhan.
Membuat mekanisme analisa
kebutuhan dan ketersediaan
administrasi perkantoran,
sarana dan prasarana yang
berbasis teknologi informasi. Memberdayakan SDM secara
maksimal dalam menghadapi
perkembangan teknologi
informasi
melibatkan keaktifan SDM
dalam kegiatan dan
memberikan pendidikan/
pelatihan khusus Mengoptimalkan ketersediaan
alokasi anggaran sesuai dengan
tupoksi dan kewenangan yang
dimiliki
penyerapan anggaran secara
efektif, efisien, dengan kinerja
yang optimal
Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan
perencanaan untuk
mendukung
keberhasilan Program
Meningkatkan efektivitas dan
kinerja melalui peningkatan
penatalaksanaan, tata kelola
administrasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan.
Pemanfaatan teknologi
GRMS (Government
Resources Management
System) untuk
mengendalikan pelaksanaan
pembangunan.
Meningkatkan kualitas data
dan informasi pembangunan
daerah untuk mendukung
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan.
Melakukan kajian dan
analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas
implementasi kebijakan
Melakukan monitoring secara
intens sesuai dengan SOP yang
tersedia dalam pelaksanaan
pengendalian pembangunan
melakukan monitoring dan
evaluasi secara intens dan
berkelanjutan sekaligus
memberikan solusi terhadap
kendala yang ada
Memaksimalkan kewenangan
pengendalian pembangunan
melalui GRMS sehingga
pemanfaatan data yang
dilakukan oleh SKPD berjalan
dengan optimal
Melakukan pendampingan dan
sebagai mitra atau verifikator
terhadap seluruh rangkaian
pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan SKPD
Optimalisasi kapasitas Aparatur
Pemerintahan terhadap
perkembangan teknologi
dengan pelatihan khusus
Mengikutsertakan aparatur
dalam kegiatan seminar/
pendidikan pelatihan dan
sejenisnya.
V - 8 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
VISI : Inovator Pengelolaan Pembangunan Yang Terintegrasi, Akuntabel, Dan Berkelanjutan
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan tata kelola
administrasi khususnya yang
terkait dengan manajemen
process bussiness
manajemen dokumen
administrasi yang lengkap dan
terkini
Sosialiasi dan menyamakan
pemahaman terhadap proses
bisnis SKPD dalam pelaksanaan
kegiatan sebagai salah satu
wujud pengendalian
mengadakan sosialisasi atau
pelatihan secara berkala
tentang fitur aplikasi GRMS
Memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan
tenaga kontrak sekaligus
terlibat aktif dalam
pemanfaatan data GRMS
Peningkatan fitur pada aplikasi,
penyediaan SOP yang ada, serta
pembaharuan dan
pemeliharaan
Peningkatan pemahaman
aparatur dan SKPD terhadap
alur bisnis proses kegiatan
pembangunan dan regulasi yang
mengaturnya
mengadakan workshop serta
pendampingan oleh
narasumber/pakar/ahli
VI - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Kota
Surabaya, maka selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi
dari kebijakan. Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan
untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan
melakukan perencanaan program.Dalam melakukan suatu program dibutuhkan suatu
indicator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah
kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah
berkembang/berubah. Program-program diatas dapat dilaksanakan dengan kegiatan-
kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.
Penyusunan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan
Pendanaan Indikatif disusun berdasarkan Keterhubungan Renstra SKPD dengan
RPJMD seperti terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini.
Gambar 6.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD
Penjabaran Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan dengan
RPJMD Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
VI - 2 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 6.1
Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan
2016-2021 dengan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021
Level Perencanaan Strategis
RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN 2016-2021
- Visi
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan
Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
- Misi
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang
baik
- Tujuan - Tujuan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan
pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Sasaran - Sasaran
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi
Aparatur pemerintahan 1. Mengelola sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat
daerah
2. Meningkatkan tata kelola administrasi
pemerintahan yang baik 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program
- Strategi - Strategi
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja
lembaga pemerintahan melalui
peningkatan penatalaksanaan, tata
kelola administrasi dan kearsipan,
kerjasama, penyediaan sarana dan
prasarana, perencanaan dan
pengendalian pembangunan, serta
regulasi untuk mendukung pelayanan
publik yang baik.
2. Menyediakan layanan publik berbasis
teknologi informasi
1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja
melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai dan sesuai
dengan kebutuhan.
2. Memberdayakan SDM secara maksimal
dalam menghadapi perkembangan
teknologi informasi
3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi
anggaran sesuai dengan tupoksi dan
kewenangan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring secara intens
sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian
pembangunan
5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja
melalui peningkatan penatalaksanaan,
tata kelola administrasi perencanaan
dan pengendalian pembangunan.
6. Memaksimalkan kewenangan
pengendalian pembangunan melalui
GRMS sehingga pemanfaatan data yang
dilakukan oleh SKPD berjalan dengan
optimal
7. Optimalisasi kapasitas Aparatur
Pemerintahan terhadap perkembangan
VI - 3 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN 2016-2021
teknologi dengan pelatihan khusus
8. Meningkatkan tata kelola administrasi
khususnya yang terkait dengan
manajemen process bussiness 9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman
terhadap proses bisnis SKPD dalam
pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu
wujud pengendalian
10. Memberdayakan dan meningkatkan
kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus
terlibat aktif dalam pemanfaatan data
GRMS
11. Peningkatan pemahaman aparatur dan
SKPD terhadap alur bisnis proses
kegiatan pembanguna dan regulasi yang
mengaturnya.
- Arah Kebijakan - Arah Kebijakan
1. Melakukan kajian dan analisis untuk
rekomendasi kebijakan serta
melakukan monitoring dan evaluasi
atas implementasi kebijakan
2. Keamanan data dan informasi
layanan (aplikasi, data, jaringan,
perangkat keras)
1. Membuat mekanisme analisa kebutuhan
dan ketersediaan administrasi
perkantoran, sarana dan prasarana yang
berbasis teknologi informasi.
2. melibatkan keaktifan SDM dalam
kegiatan dan memberikan
pendidikan/pelatihan khusus
3. penyerapan anggaran secara efektif,
efesien, dengan kinerja yang optimal 4. Pemanfaatan teknologi GRMS
(Government Resources Manajement
System) untuk mengendalikan
pelaksanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas data dan
informasi pembangunan daerah untuk
mendukung perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan.
6. Melakukan kajian dan analisis untuk
rekomendasi kebijakan serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas
implementasi kebijakan 7. melakukan monitoring dan evaluasi
secara intens dan berkelanjutan
sekaligus memberikan solusi terhadap
kendala yang ada
8. Melakukan pendampingan dan sebagai
mitra atau verifikator terhadap seluruh
rangkaian pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan SKPD
9. Mengikutsertakan aparatur dalam
kegiatan seminar/pendidikan pelatihan
dan sejenisnya. 10. manajemen dokumen administrasi yang
lengkap dan terkini
VI - 4 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN 2016-2021
11. mengadakan sosialisasi atau pelatihan
secara berkala tentang fitur aplikasi
GRMS 12. Peningkatan fitur pada aplikasi,
penyediaan SOP yang ada, serta
pembaharuan dan pemeliharaan
13. mengadakan workshop serta
pendampingan oleh
narasumber/pakar/ahli
Level Perencanaan Operasional
RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
2016-2021
- Program Pembangunan Daerah - Program Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan
- Program Prioritas - Program Prioritas
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Program Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan
- Kegiatan Prioritas
1. Penyusunan Evaluasi Dan Laporan
Kinerja APBD
2. Pelaksanaan Penyusunan Bahan
RAPBD Dan Perubahan APBD
3. Monitoring Dan Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
4. Pengendalian Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya
Pemerintahan
Berdasarkan uraian di atas, maka program kerja dan kegiatan yang berkaitan
dengan kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam kurun
waktu 2016-2021 adalah :
1. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan dengan indicator persentase kegiatan yang penyerapan
anggarannya ≥76%. Program ini didukung dengan kegiatan:
VI - 5 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
a. Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD
b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.
c. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan.
d. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD
2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Program ini didukung dengan kegiatan:
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Indikator program di atas adalah:
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung dengan
kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator
program yang digunakan adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran.
Peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung program dan
indikator program kota adalah :
i. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen evaluasi dan laporan
kinerja belanja langsung.
ii. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Kegiatan ini mendukung program kota Perencanaan PembangunanDaerah,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen RKA
iii. Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan laporan kegiatan-kegiatan SKPD
yang selesai sesuai jadwal
iv. Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan,
dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan menghasilkan laporan kegiatan-
kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal
v. Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
VI - 6 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Kegiatan ini mendukung program kota Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana kedinasan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan
pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SKPD guna menunjang kegiatan SKPD
vi. Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Kegiatan ini mendukung program kota Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa SKPD guna menunjang kegiatan SKPD
Selanjutnya pendanaan indikatif dan indikator output kegiatan dengan perkiraan
biaya dan rencana pelaksanaan tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
VI - 7 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 6.2
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome),
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2017)
Target Capaian Setiap Tahun
2017 2018 2019
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1.2.01
Perencanaan serta
Penelitian dan
Pengembangan
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang
baik
Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
Program
Persentase
Kegiatan yang
penyerapan
anggarannya
lebih besar
sama dengan
76%
2.1.2.01.01 Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan
pelaksanaan
kegiatan di aspek
waktu 102,51% 90.00% 90.00% 90.00%
2.1.2.01.01.0005
Monitoring Dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunannya
100.00% 72
Lembaga 1,048,368,050
72
Lembaga 1,282,678,885 72 Lembaga 1,691,247,467
2.1.2.01.01.0006
Pengendalian Sistem
Informasi Manajemen
Sumber Daya
Pemerintahan
Jumlah sistem
informasi manajemen
sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan
dipelihara
100.00% 6 Sistem 2,002,310,070 7 Sistem 2,184,992,672 7 Sistem
2,297,775,402
2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
hasil evaluasi kinerja
APBD yang disusun
152,63% 40
Dokumen 1,097,307,825
19
Dokumen 1,196,691,221 16 Dokumen
1,342,064,268
Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan
terhadap
parameter
perencanaan
pada
Operational
Plan
2.1.2.01.02 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan
dan pelaporan
Dokumen
Perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
100% 100% 100%
2.1.2.01.02.0025
Penyusunan Bahan
RAPBD Dan Perubahan
APBD
Jumlah dokumen
bahan RAPBD dan
perubahan APBD
yang disusun
116,67 % 6
Dokumen 1,138,028,000
6
Dokumen 1,489,666,919
1,794,554,083
Penyusunan dan
Evaluasi Perencanaan
Strategis
108,33% 9
Dokumen 169,987,624
12
Dokumen 166,350,621
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana
Perkantoran
VI - 8 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome),
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
(2017)
Target Capaian Setiap Tahun
2017 2018 2019
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.2.2.02.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
120,43% 72.00% 74.00% 76.00%
2.2.2.02.01.0009
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang
dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
132,89 % 5 Jenis 807,456,668 100% 968,564,923 100%
1,109,279,895
2.2.2.02.02
Program Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana
Kedinasan
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
99.00% 100% 100% 100%
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
101.63% 100% 100% 100%
2.2.2.02.02.000
Pemeliharaan dan
Pengadaan Sarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dikelola
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 88 Jenis 1,868,058,205 199 Unit 2,237,453,806 100%
3,356,667,034
VI - 9 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 6.2 (Lanjutan)
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome),
dan Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra Perangkat
Daerah (Juni 2019)
Unit Kinerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
Jawab
Lokasi 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21
2.1.2.01
Perencanaan serta
Penelitian dan
Pengembangan
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang
baik
Melaksanak
an kegiatan
sesuai
dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
Program
Persentase
Kegiatan yang
penyerapan
anggarannya
lebih besar
sama dengan
76%
2.1.2.01.0
1
Program
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan
pelaksanaan kegiatan
di aspek waktu
90.00% 90.00% 90.00%
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.0
1.0005
Monitoring Dan
Pengendalian
Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunannya
72 Lembaga 1,455,896,726 72 Lembaga 1,521,412,079 72 Lembaga 1,521,412,079
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.0
1.0006
Pengendalian
Sistem Informasi
Manajemen
Sumber Daya
Pemerintahan
Jumlah sistem
informasi manajemen
sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan
dipelihara
6 Sistem 2,206,356,487 6 Sistem 2,305,642,529 6 Sistem 2,305,642,529
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.0
1.0007
Evaluasi Kinerja
APBD Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen hasil
evaluasi kinerja APBD
yang disusun
16
Dokumen 1,228,975,400
16
Dokumen
1,284,279,293
16
Dokumen 1,284,279,293
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
Mengelola
sarana dan
prasarana
serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan
terhadap
parameter
perencanaan
pada
Operational
Plan
2.1.2.01.0
2
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan
dan pelaporan
Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral 100% 100% 100%
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.1.2.01.0
2.0025
Penyusunan Bahan
RAPBD Dan
Perubahan APBD
Jumlah dokumen
bahan RAPBD dan
perubahan APBD yang
disusun
6 Dokumen 1,526,392,320 6 Dokumen 1,595,079,974 6 Dokumen 1,595,079,974
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
Penyusunan dan
Evaluasi Perencanaan
Strategis
- - -
VI - 10 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (Outcome),
dan Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra Perangkat
Daerah (Juni 2019)
Unit Kinerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
Jawab
Lokasi 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.2.02
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
2.2.2.02.0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
78.00% 80.00% 80.00%
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.2.2.02.0
1.0009
Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang
dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 1,148,900,041 100% 1,200,600,543 100%
1,200,600,543
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.2.2.02.0
2
Program
Pembangunan dan
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Kedinasan
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran 100% 100% 100%
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
100% 100% 100%
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
2.2.2.02.0
2.000
Pemeliharaan dan
Pengadaan Sarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dikelola
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 2,488,981,294 100% 2,600,985,452 100%
2,600,985,452
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kota Surabaya
VII- 1 RencanaStrategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak
dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja
Bagian Administrasi Pembangunan adalah memberikan gambaran tentang pencapaian
visi dan misi selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja
Bagian Administrasi Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja
Utama bagi Kepala Bagian terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan
tercapai pada akhir periode RPJMD.
Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari akumulasi
pencapaian indikator outcome yang ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat
mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Indikator kinerja merupakan
indikator kinerja utama (key performance indicators), sehingga merupakan alat ukur
menilai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya;
Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maka sasaran Kota yang
terkait dengan tugas fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah
“Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik’. Dengan
demikian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi
Pembangunan tidak terlepas dari sasaran kota tersebut di atas.
2. Menggunakan indikator pencapaian program yang diharapkan;
Indikator pencapaian program akan disesuaikan dengan bidang pelayanan tugas
dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
3. Memfokuskan pada hal-hal utama dan sinergi dengan pembangunan kota;
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, di mana untuk Bagian
Administrasi Pembangunan akan dibagi menjadi (3) tiga Sub Bagian, yaitu Sub
Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program; Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian; dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 7.1.
VII- 2 RencanaStrategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
No Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Persentase
kegiatan yang
penyerapan
anggarannya lebih
besar sama dengan
76%
NA 90,78% 93,09% 95,36% 94,00% 94,50% 94,50%
2
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
NA 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 93,05%
3 Tingkat kepuasan
pelayanan
kedinasan NA 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00% 80,00%
4
Indeks Kepuasan
SKPD terhadap
pememuham
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
NA 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 70,00%
5
Kinerja pengelolaan
sarana, prasarana,
dan administrasi
perkantoran
perangkat daerah
NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan terhadap
parameter
perencanaan pada
Operational Plan
NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 1 Rencana Strategis
Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021
BAB VIII
PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen
Bagian Administrasi Pembangunan dan telah disesuaikan dengan potensi atau
kemampuan yang ada dalam mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan
sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan (2016-2021)
merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021. Renstra disusun tidak hanya
sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan sebagai
pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan
selama lima tahun kedepan.
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 dilakukan dengan
mengacu pada kondisi dinamis lingkungan global dan agenda-agenda strategis
dalam pengendalian pembangunan dijadikan acuan dasar dan dijabarkan dalam
visi-misi sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan
bersama. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan
sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmonis diseluruh
tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan
pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen
bersama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian kegiatan pembangunan.
.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
ROBBEN RICO, ST, M.si
Pembina
NIP. 19800913 200212 1 001
top related