opis dokladov - dodávate¾ské faktúry-kópia · Čís. fakt. int. čís. iČo dát. vyst. dát....
Post on 12-Feb-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 1Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
112000013 12019 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
4 400.57 1
4 400.57Spolu:
112000006 12020 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
9 800.00 1
9 800.00Spolu:
11200185 12040 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
12 774.64 1
12 774.64Spolu:
11200192 12041 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
4 798.15 1
4 798.15Spolu:
81200053 12060 02.04.2012 30.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
3 528.60 1
3 528.60Spolu:
11200362 12072 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
4 903.37 1
4 903.37Spolu:
11200369 12073 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
2 713.43 1
2 713.43Spolu:
11200542 12092 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
4 083.49 1
4 083.49Spolu:
11200549 12093 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 603.09 1
1 603.09Spolu:
11200713 12116 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 374.59 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 2Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
1 374.59Spolu:
11200720 12117 12.06.2012 20.06.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
560.73 1
560.73Spolu:
11200884 12138 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 374.59 1
1 374.59Spolu:
11200891 12139 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
560.73 1
560.73Spolu:
11201064 12154 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 374.59 1
1 374.59Spolu:
11201071 12155 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
560.73 1
560.73Spolu:
11201242 12173 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 374.59 1
1 374.59Spolu:
11201248 12174 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
560.73 1
560.73Spolu:
11201414 12190 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 374.59 1
1 374.59Spolu:
11201421 12191 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
560.73 1
560.73Spolu:
11201598 12215 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 3Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
2 919.59 1
2 919.59Spolu:
11201605 12216 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
1 714.33 1
1 714.33Spolu:
19112012 12230 06.12.2012 06.03.2013TRV Izolácie s.r.o. zaplatené45660417 Hlavná 155/45, Stanča
18 156.79 1
18 156.79Spolu:
11201773 12234 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
6 874.79 1
6 874.79Spolu:
11201780 12235 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
2 729.91 1
2 729.91Spolu:
12013 12245 31.12.2012 12.01.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
9745971811 12246 31.12.2012 17.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
59.47 1
59.47Spolu:
2116773860 12247 31.12.2012 28.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
655.13 1
655.13Spolu:
11201953 12248 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
4 130.71 1
4 130.71Spolu:
11201946 12249 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
9 353.12 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 4Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
9 353.12Spolu:
2280000424 12250 31.12.2012 29.01.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
3 108.98 1
3 108.98Spolu:
3040078 13001 07.01.2013 15.01.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
internet 1/2013 28.21 1
28.21Spolu:
303900102 13002 07.01.2013 21.01.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
stravné lístky 720.00 1
8.40 2
728.40Spolu:
46132 13003 07.01.2013 21.01.2013Kros, a.s. zaplatené31635903 Garbianska5, Košice
balík podpory KROS 92.16 1
92.16Spolu:
130006 13004 15.01.2013 21.01.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
nalepky + plagáty 81.60 1
81.60Spolu:
0206501728 13005 15.01.2013 29.01.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
mobil 1/2013 134.18 1
134.18Spolu:
201350014 13006 15.01.2013 21.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
tonery 60.00 1
60.00Spolu:
201350021 13007 18.01.2013 29.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
servisný zásah 63.00 1
63.00Spolu:
7300433116 13008 24.01.2013 29.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
mobil 14/2013 16.68 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 5Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
16.68Spolu:
2116780677 13009 24.01.2013 29.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
vodné, stočné 1/2013 46.40 1
46.40Spolu:
440978 13010 29.01.2013 29.01.2013ChocoSuc Partner, s.r.o. DF - Mestský úrad zaplatené36617016 Cukrovarská 502, Trebišov
cukrovinky-Karneval na ľade 68.16 1
68.16Spolu:
2280000424 13011 29.01.2013 05.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
el.energia 1.-7.1.2013 tržnica 121.54 1
121.54Spolu:
12013 13012 01.02.2013 07.02.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov
30.69 1
30.69Spolu:
2116878076 13013 01.02.2013 14.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
379.08 1
379.08Spolu:
642012 13014 01.02.2013 10.02.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
2280000424 13015 01.02.2013 08.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
3 066.00 1
3 066.00Spolu:
303900643 13016 01.02.2013 12.02.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
660.00 1
poštovné 8.40 2
668.40Spolu:
120532 13017 04.02.2013 15.02.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
28.21 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 6Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
28.21Spolu:
13900521 13018 05.02.2013 05.02.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2
11.04 1
11.04Spolu:
201303 13019 11.02.2013 20.02.2013Kandráčovci zaplatené421047514 Alexandra Matušku 6409/9, Prešov
1 400.00 1
1 400.00Spolu:
9746949866 13020 11.02.2013 17.02.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
58.52 1
58.52Spolu:
130044 13021 11.02.2013 15.02.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
30.00 1
35.78 2
65.78Spolu:
1013015 13022 11.02.2013 14.02.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice
145.63 1
145.63Spolu:
10130025 13023 11.02.2013 16.02.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov
10 025.68 1
10 025.68Spolu:
30278 13024 11.02.2013 09.03.2013INOVATION Slovakia s.r.o. zaplatené31701892 Budovateľská63, Prešov
64.08 1
64.08Spolu:
401713 13025 12.02.2013 15.02.2013Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta zaplatené35555912 Komenského 1963/10, Trebišov
180.00 1
180.00Spolu:
160095 13026 15.02.2013 28.02.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov
65.34 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 7Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
65.34Spolu:
0206501728 13027 19.02.2013 01.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
132.22 1
5.00 2
137.22Spolu:
2116888437 13028 25.02.2013 11.03.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
357.04 1
357.04Spolu:
132702551 13029 26.02.2013 08.03.2013IFOsoft verejná obchodná spoločnosť zaplatené31666108 Sabinovská 36, Prešov
166.61 1
166.61Spolu:
2013008 13030 28.02.2013 28.02.2013Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák zaplatené10798706 Čsl. armády 1305/68, Trebišov
112.68 1
112.68Spolu:
11300708 13031 01.03.2013 01.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa
931.26 1
931.26Spolu:
1130070911 13032 01.03.2013 10.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa
252.00 1
252.00Spolu:
3039006713 13033 04.03.2013 12.03.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
510.00 1
6.00 2
516.00Spolu:
6413124857 13034 04.03.2013 04.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103
477.30 1
477.30Spolu:
3040078 13035 04.03.2013 15.03.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 8Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
28.21 1
28.21Spolu:
1222013642 13036 04.03.2013 10.03.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
102013 13037 04.03.2013 14.03.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov
103.65 1
103.65Spolu:
1130072611 13038 04.03.2013 14.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa
43.47 1
43.47Spolu:
1013007410 13039 07.03.2013 15.03.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov
8 167.99 1
8 167.99Spolu:
5747933143 13040 08.03.2013 17.03.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
57.82 1
57.82Spolu:
13900927 13041 04.03.2013 05.03.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2
18.41 1
18.41Spolu:
130425 13042 12.03.2013 26.03.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov
58.50 1
58.50Spolu:
6411405564 13043 12.03.2013 12.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103
4 973.50 1
4 973.50Spolu:
11300925 13044 15.03.2013 25.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa
638.40 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 9Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
638.40Spolu:
0206501728 13045 15.03.2013 29.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
146.01 1
146.01Spolu:
130080 13046 18.03.2013 25.03.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
59.00 1
59.00Spolu:
172013 13047 18.03.2013 22.03.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II
8 400.60 1
8 400.60Spolu:
1013055 13048 18.03.2013 20.03.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice
240.22 1
240.22Spolu:
1013072 13049 03.04.2013 08.04.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice
176.95 1
176.95Spolu:
3039009560 13050 03.04.2013 08.04.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
630.00 1
8.40 2
638.40Spolu:
4313 13051 03.04.2013 08.04.2013Ján Kačo zaplatené37540599 Západná 39, Čečejovce
185.30 1
185.30Spolu:
2117086426 13052 03.04.2013 12.04.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
364.26 1
364.26Spolu:
81300015 13053 03.04.2013 03.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
-6 204.92 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 10Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
-6 204.92Spolu:
813000023 13054 03.04.2013 28.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov
-2 221.54 1
-2 221.54Spolu:
2013007001 13055 03.04.2013 08.04.2013Profesia, spol. s r.o. zaplatené35800861 Pribinova 25, Bratislava-Staré Mesto
82.80 1
82.80Spolu:
2013005 13056 05.04.2013 18.04.2013HABANERA s.r.o. zaplatené46289801 Kalinčiakova 17, Banská Bystrica
680.00 1
680.00Spolu:
2131111278 13057 05.04.2013 12.04.2013Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k zaplatené00178454 Rastislavova3, Bratislava 2
30.34 1
30.34Spolu:
3040078 13058 05.04.2013 15.04.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
28.21 1
28.21Spolu:
1782013 13059 05.04.2013 12.04.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
10130016 13060 05.04.2013 11.04.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov
29.58 1
29.58Spolu:
201304203 13061 05.04.2013 10.04.2013SBL acustic s.r.o. zaplatené36362298 Sibírska 2, Bratislava
210.36 1
210.36Spolu:
10130125 13062 08.04.2013 16.04.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov
8 045.16 1
8 045.16Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 11Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
5748912950 13063 10.04.2013 17.04.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
58.14 1
58.14Spolu:
1020130198 13064 15.04.2013 18.04.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
70.69 1
15.40 2
86.09Spolu:
0206501728 13065 17.04.2013 29.04.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
146.94 1
146.94Spolu:
513 13066 17.04.2013 28.04.2013Peter Dojčák - ELPOS zaplatené34330909 Sídlisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou
332.00 1
332.00Spolu:
10130003 13067 19.04.2013 19.04.2013LAGART PLUS s.r.o. zaplatené47080060 Bratislavská 955/22A, Tomášov
529.20 1
529.20Spolu:
050109 13068 19.04.2013 04.05.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov
150.00 1
150.00Spolu:
213119 13069 23.04.2013 24.04.2013LAND SERVIS Ing. Michal Ivaň zaplatenéPetrovova 30, Trebišov
20.64 1
20.64Spolu:
130003 13070 23.04.2013 02.05.2013Súkromná základná umelecká škola zaplatené30687608 Starozagorská 10, Košice - Sídlisko KVP
300.00 1
300.00Spolu:
20130411 13071 27.04.2013 30.04.2013NIKA PRESS s.r.o. zaplatené44918402 Ivana Krasku 781/21, Michalovce
1 879.35 1
1 879.35Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 12Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
3039013369 13073 02.05.2013 14.05.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
660.00 1
8.40 2
668.40Spolu:
2392013 13074 02.05.2013 12.05.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
2280000424 13075 02.05.2013 09.05.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
3 066.00 1
3 066.00Spolu:
2117195073 13076 02.05.2013 13.05.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
326.35 1
326.35Spolu:
133000023 13077 24.05.2013 24.05.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.
47.50 1
47.50Spolu:
3040078 13078 03.05.2013 15.05.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
28.21 1
28.21Spolu:
4749899994 13079 13.05.2013 17.05.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
61.69 1
61.69Spolu:
1020130222 13080 13.05.2013 19.05.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
42.02 1
29.70 2
71.72Spolu:
10120174 13081 13.05.2013 17.05.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov
3 487.66 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 13Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
3 487.66Spolu:
10130033 13082 16.05.2013 27.05.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov
73.41 1
73.41Spolu:
0206501728 13083 16.05.2013 29.05.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
142.06 1
142.06Spolu:
913034772 13084 23.05.2013 28.05.2013WebHouse, s.r.o. zaplatené36743852 Paulínska 20, Trnava
9.00 1
9.00Spolu:
050109 13085 27.05.2013 12.06.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov
100.00 1
100.00Spolu:
1117280101 13086 30.05.2013 05.06.2013Martinus.sk, s.r.o. zaplatené36440531 M. R. Štefánika58, Martin
7.59 1
2.79 2
10.38Spolu:
1305181 13087 31.05.2013 04.06.2013Datacom s.r.o. zaplatené36212466 Moldavská cesta II 49/2413, Košice-Staré Mesto
44.76 1
4.40 2
49.16Spolu:
1330000233 13088 31.05.2013 21.06.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.
1 000.00 1
1 000.00Spolu:
3002013 13089 31.05.2013 10.06.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov
29.87 1
29.87Spolu:
2117301646 13090 07.06.2013 14.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 14Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
400.64 1
400.64Spolu:
10130225 13091 07.06.2013 13.06.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov
1 538.60 1
1 538.60Spolu:
3040078 13092 07.06.2013 15.06.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
28.21 1
28.21Spolu:
3750862980 13093 07.06.2013 17.06.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
61.48 1
61.48Spolu:
652013 13094 12.06.2013 16.06.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II
3 969.00 1
3 969.00Spolu:
2117306699 13095 13.06.2013 27.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice
82.25 1
82.25Spolu:
130173 13096 13.06.2013 17.06.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov
44.60 1
44.60Spolu:
1013131 13097 13.06.2013 17.06.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice
190.38 1
190.38Spolu:
0206501728 13098 19.06.2013 27.06.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
139.63 1
139.63Spolu:
2013028 13099 19.06.2013 03.07.2013Peter Snižik zaplatené17271193 Jána Husa1732, Trebišov
690.54 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 15Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
690.54Spolu:
2280000424 13100 24.06.2013 01.07.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice
- 449.23 1
- 449.23Spolu:
201326 13101 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.
1 935.20 1
1 935.20Spolu:
201330 13102 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.
1 382.40 1
1 382.40Spolu:
3040078 13103 09.07.2013 15.07.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov
28.21 1
28.21Spolu:
2751806843 13104 09.07.2013 17.07.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
59.24 1
59.24Spolu:
0206501728 13105 17.07.2013 17.07.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
134.06 1
134.06Spolu:
7752790018 13106 13.08.2013 17.08.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava
5.75 1
5.75Spolu:
0206501728 13107 19.08.2013 29.08.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
19.60 1
19.60Spolu:
13009367 13108 24.09.2013 08.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce
105.00 1
105.00Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 16Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
13010667 13109 01.10.2013 15.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce
270.00 1
270.00Spolu:
201350598 13110 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
774.20 1
774.20Spolu:
201350599 13111 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
44.00 1
44.00Spolu:
201350665 13112 30.10.2013 13.11.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
312.00 1
312.00Spolu:
13012167 13113 21.10.2013 04.11.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce
150.00 1
150.00Spolu:
1311 13114 06.11.2013 06.11.2013Regionálne vzdelávacie centrum zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice
školenie-závierka 2013 33.00 1
33.00Spolu:
12013 13115 30.09.2013 15.10.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
tréner 9/2013 810.00 1
810.00Spolu:
22013 13116 15.11.2013 15.11.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Mihály 10/2013 310.00 1
310.00Spolu:
22013 13117 15.11.2013 15.12.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Mihály 11/2013 310.00 1
310.00Spolu:
22013 13118 15.11.2013 15.01.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 17Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
Mihály 12/2013 310.00 1
310.00Spolu:
12013 13119 30.09.2013 15.10.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 9/2013 730.00 1
730.00Spolu:
22013 13120 31.10.2013 15.11.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 10/2013 830.00 1
830.00Spolu:
22013 13121 15.11.2013 15.12.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 11/2013 830.00 1
830.00Spolu:
22013 13122 15.11.2013 15.01.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 12/2013 830.00 1
830.00Spolu:
3039032380 13123 04.11.2013 18.11.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
poštovné 6.00 1
52 ks stravných lístkov 171.60 2
177.60Spolu:
20132419 13124 08.11.2013 22.11.2013ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o. zaplatené35858541 Panónska Cesta 16, Bratislava
15 ks - helmy 675.80 1
dobierka 4.00 2
679.80Spolu:
201350711 13125 22.11.2013 02.12.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov
toner 69.00 1
69.00Spolu:
2217161258 13126 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
Sidor 10,11/2013 73.37 1
73.37Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 18Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
2217160802 13127 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
Homindová 10,11/2013 62.27 1
62.27Spolu:
2013014 13128 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava Tv - Humenné 120.00 1
120.00Spolu:
2013014 13129 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava TV-Nový Targ 410.00 1
410.00Spolu:
2013016 13130 20.11.2013 04.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava TV - Poprad 325.00 1
325.00Spolu:
2013017 13131 26.01.2013 03.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava TV - Košice 125.00 1
125.00Spolu:
2013018 13132 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava TV - Prešov 170.00 1
170.00Spolu:
2013019 13133 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
preprava TV - Košice 125.00 1
125.00Spolu:
2013021 13134 09.12.2013 16.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
125.00 1
125.00Spolu:
2013022 13135 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
272.00 1
272.00Spolu:
2013023 13136 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 19Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
280.00 1
280.00Spolu:
2220793113 13137 19.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
mobil 12/2013 30.47 1
30.47Spolu:
2220794616 13138 15.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
mobil 12/2013 31.00 1
31.00Spolu:
2013027 13139 21.12.2013 30.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov
TV-Debica 21.12.2013 440.00 1
440.00Spolu:
2187981047 13140 15.03.2013 15.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
DOBROPIS -5.00 1
-5.00Spolu:
2187981047 13141 01.11.2013 01.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
2.00 1
2.00Spolu:
032014 14009 13.03.2014 15.04.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Mihaly 3/2014 310.00 1
310.00Spolu:
042014 14010 13.04.2014 15.05.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Mihaly 4/20014 310.00 1
310.00Spolu:
052014 14011 13.05.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
Mihaly 5/2014 360.00 1
360.00Spolu:
32014 14014 13.03.2014 15.04.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 3/2014 830.00 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 20Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
830.00Spolu:
42014 14015 13.04.2014 15.05.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 4/2014 830.00 1
830.00Spolu:
52014 14016 13.05.2014 15.06.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
Šalata 5/2014 860.00 1
860.00Spolu:
14000567 14025 13.03.2014 27.03.2014ARRIVA Michalovce, a.s. Finálna zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce
60.00 1
60.00Spolu:
2231957881 14026 15.03.2014 29.03.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918893485 2/2014 30.26 1
30.26Spolu:
40185 14029 25.03.2014 02.04.2014ATAK Finálna zaplatené00698113 Jarková 4, Prešov
dres - 240 ks 5 760.00 1
5 760.00Spolu:
2014213 14030 01.04.2014 15.04.2014Regionálne vzdelávacie centrum Finálna zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice
účtovné súvzťažnosti 26.30 1
26.30Spolu:
201409 14031 30.03.2014 13.04.2014Milan Šuraba - AUTOŠKOLA Finálna zaplatené17268460 Komenského 1917/73, Trebišov
preprava TV-Spišská Nová Ves 16. 3. 2014 280.00 1
280.00Spolu:
20414002 14032 08.04.2014 25.04.2014Ladislav Mašlej - MAJAK Finálna zaplatené35093366 Košický Klečenov43, Bidovce
preprava TV-Lučenec 5. 4. 2014 300.00 1
300.00Spolu:
2235732735 14033 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918 893 485 30.52 1
30.52Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 21Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
2235734255 14034 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918893 486 31.56 1
31.56Spolu:
3049013035 14035 28.04.2014 12.05.2014DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Finálna zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina
100 ks DOXX 330.00 1
poštovné 6.00 2
336.00Spolu:
2239530129 14036 15.05.2014 29.05.2014Orange Slovensko a.s. Bratislava Finálna zaplatenéPrievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918893486 5/2014 25.00 1
25.00Spolu:
2239528985 14037 15.05.2014 29.05.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0818 893485 30.00 1
30.00Spolu:
145008 14038 15.04.2014 30.05.2014ABBASI, s.r.o. Trebišov Finálna zaplatené36175064 M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov
športové náradie 534.00 1
534.00Spolu:
2014066 14039 20.05.2014 03.06.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport Finálna zaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce
výstroj brankára 430.00 1
430.00Spolu:
201405 14040 30.05.2014 15.06.2014Ján Novák Finálna zaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves
tréner 5/2014 860.00 1
860.00Spolu:
072014 14041 02.06.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová
266.67 1
266.67Spolu:
224333765 14042 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918893486 6/2014 30.00 1
30.00Spolu:
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 22Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
2243334534 14043 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
25.19 1
25.19Spolu:
062014 14044 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová
360.00 1
360.00Spolu:
082014 14045 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová
300.00 1
300.00Spolu:
2014007 14046 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová
202.08 1
202.08Spolu:
201406 14047 30.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves
860.00 1
860.00Spolu:
62014 14048 30.06.2014 14.07.2014Igor Šalata nezaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov
860.00 1
860.00Spolu:
12013 14049 25.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves
92.86 1
92.86Spolu:
2014099 14050 26.06.2014 10.07.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport nezaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce
185.00 1
185.00Spolu:
2247042360 14051 15.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918 893 486 7/2014 25.00 1
25.00Spolu:
2247042360 14052 22.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto
0918893485 7/2014 30.00 1
Telefón:
-
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 23Dátum: 11.08.2014
Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR
Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry
30.00Spolu:
202 259.16Spolu všetky faktúry:
Telefón:
top related