lpphpl-015-idnlpphpl - in · pdf fileresume hasil verifikasi ... penjelasan mengenai...
Post on 14-Mar-2018
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD BERKAT JAYA ABADI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. Mansur, A.Md
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan
: UD BERKAT JAYA ABADI
b. Nomor dan Tanggal SK : SK Gubernur Kalteng No. 188.44/171/2015 tanggal 30 Maret
2015
c. Lokasi Industri : Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
d. Alamat Kantor : Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Pengurus : Lambang Supriady, SE.
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
- Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Juni 2015 pk.
08.00-09.00 WIB di
kantor UD Berkat Jaya
Abadi
Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD Berkat Jaya Abadi.
Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup
audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen Representatif yang akan
menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara Pertemuan
Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 28 - 29 Juni
2015 pk. 09.00-17.00
WIB di kantor dan pabrik
UD Berkat Jaya Abadi
Verifikasi dokumen dan wawancara
Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di
lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan Tanggal 29 Juni 2015 pk.
17.00-18.00 WIB di
kantor UD Berkat Jaya
Abadi
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas
kayu dan penandatanganan hasil temuan
penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Tgl 27 Juli 2015
jam 10.00-12.00 WIB
Kantor LVLK PT. Inti
Multima Sertifikasi, Bekasi
Pengambilan keputusan oleh Pengambil
Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
4. Resume Hasil Penilaian :
Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K.1 1.1.1 a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian UD Berkat
Jaya Abadi No. 27 tanggal 18
Desember 2014 oleh Notaris Irwan
Junaidi, SH. (SK Menteri Kehakiman
RI tanggal 4 Mei 1999 No. C-
1078.HT.03.01-Th. 1999)
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP) atau Izin
Perdagangan
yang tercantum
dalam izin
industri
Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah
memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) No. : 503/05-
01/SIUP-K/KPPT/I/2015 tanggal 9
Januari 2015 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dengan barang dagangan utama
sesuai dengan kondisi di lapangan
yaitu kayu olahan/kayu masak
(16101) serta wajib daftar ulang
setiap 5 (lima) tahun sekali.
c. Izin HO (izin
gangguan
lingkungan
sekitar industri).
Memenuhi Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha
UD BERKAT JAYA ABADI No.
503/02.01/HO/KPPT/I/2015 tanggal
9 Januari 2015 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dengan jenis usaha Industri
Penggergajian Kayu dan berlaku
sampai dengan 9 Januari 2020.
d. Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP).
Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) UD BERKAT JAYA ABADI yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas No.
15.08.5.16.00002 dengan kegiatan
usaha industri penggergajian kayu
(16101) dan berlaku sampai dengan
9 Januari 2020.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
e. Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP).
Memenuhi Tersedia NPWP atas nama Lambang
Supriady, SE. no. 07.685.142.7-
712.000 yang telah terdaftar sejak
2 Maret 2009.
Tersedia Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) dari KPP Pratama
Palangkaraya Nomor: S-2276KT/
WPJ.29/KP.0303/2015 tanggal 01
April 2015 atas nama UD. BERKAT
JAYA ABADI, alamat Desa Bereng
Jun Kecamatan Manuhing
Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah
f. Dokumen
lingkungan hidup
(AMDAL/UKL –
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/
dokumen
lingkungan hidup
lain yang setara).
Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(SPPL) UD Berkat Jaya Abadi yang
sesuai dengan kegiatan usahanya
yaitu penggergajian kayu. SPPL
telah disetujui oleh Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Gunung Mas tanggal 17 Desember
2014.
g. IUIPHHK atau
Izin Usaha
Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT).
Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah
memiliki IUIPHHK melalui Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah No.
188.44/171/2015 tanggal 30 Maret
2015 tentang IUIPHHK an. UD
BERKAT JAYA ABADI di Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah. Kapasitas izin yang
diberikan sebanyak 5.000 m3/tahun.
Informasi dalam dokumen IUIPHHK
sesuai dengan dokumen SIUP, TDP
dan Izin HO.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
h. Rencana
Pemenuhan
Bahan Baku
Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah
menyusun RPBBI tahun 2015 dan
telah disampaikan kepada Dinas
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas
dengan bukti tanda terima no.
000211189 tanggal 31 Maret 2015.
Realisasi pemenuhan bahan baku
tahun 2015 s.d Mei sebanyak
516,46 m3 dan masih sesuai dengan
kebutuhan bahan baku pada RPBBI
2015 yang telah dilaporkan
sebanyak 9.099,90 m3.
1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan
/ pengenal sebagai
importir
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/
prosedur
pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan
sistem uji tuntas
(due diligence)
importir
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
K.1.3 1.3.1 Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI tidak
membentuk kelompok dalam
pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplai
bahan baku dan/
atau dokumen
jual beli
Memenuhi Tersedia Surat Perjanjian Kontrak
Suplai Bahan Baku Kayu Bulat No.
128/MSAL-IPK/SPK/XII/2014
tanggal 10 Desember 2014 antara
Sawal P. Barus (PT MSAL) dan
Lambang Supriady (UD Berkat Jaya
Abadi). PT MSAL bersedia
mensuplay 9.099,90 m3 kepada UD
Berkat Jaya Abadi selama 1 (satu)
tahun s.d. 31 Desember 2015.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat UD
Berkat Jaya Abadi periode Maret s.d
Mei 2105 sebanyak 516,46 m3 telah
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang dan
sesuai dengan dokumen angkutan
SKSKB
c. Berita acara serah
terima kayu dan/
atau bukti serah
terima kayu selain
kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
Not Applicable Seluruh penerimaan kayu bulat UD
BERKAT JAYA ABADI berasal dari
hutan negara (IPK PT MSAL).
d. Dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD BERKAT JAYA ABADI dari IPK PT MSAL selama Maret s.d Mei 2015 sebanyak 516,46 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSKB.
Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.
Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSKB selama Maret s.d Mei 2015 sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.
Tersedia kartu Ganis PKG-R an. Aprianus Candra, S.Hut. No. Reg. 00715-12/PKG-R/XVIII/2013 berlaku sampai dengan 4 April 2016 dan penempatan di UD Berkat Jaya Abadi
UD BERKAT JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
e. Nota dan
Dokumen
Keterangan
(Berita Acara dari
petugas
kehutanan
kabupaten/kota
atau dari Aparat
Desa / Kelurahan)
yang menjelaskan
asal usul untuk
kayu bekas/hasil
bongkaran, serta
DKP.
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran
f. Dokumen
angkutan berupa
Nota untuk kayu
limbah industri
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
limbah industri
g. Dokumen S-LK/
S- PHPL yang
dimiliki pemasok
dan/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Seluruh bahan baku UD BERKAT
JAYA ABADI berasal dari IPK PT
MSAL yang telah memperoleh
sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK
Inti Multima Sertifikasi No. IMS-SLK-
021 yang berlaku mulai tanggal 3
Agustus 2015 s.d. 2 Agustus 2016.
h. Dokumen
pendukung RPBBI
Memenuhi RPBBI 2015 yang telah dilaporkan
kepada Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas didukung dokumen
sumber bahan baku (SK IPK PT
MSAL yang melekat pada SK. Kepala
BPN Nomor: 31/HGU/BPN RI/2013
tanggal 24 April 2013)
K.2.1 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
b. Bill of Lading
(B/L)
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
c. Packing List (P/L) Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
d. Invoice Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
e. Deklarasi Impor Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
f. Rekomendasi
Impor
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
g. Bukti pembayaran
bea masuk (bila
terkena bea
masuk)
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
i. Bukti penggunaan
kayu impor
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
merupakan importir
2.1.3 a. Tally sheet
penggunaan
bahan baku dan
hasil produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan
bahan baku selama periode Maret
s.d Mei 2015 dan datanya dapat
menunjukkan ketelusuran asal usul
bahan baku
b. Laporan produksi
hasil olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei 2015) sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.
Selama periode 3 bulan terakhir,
data input-output dan rendemen
menunjukkan adanya hubungan
yang logis.
c. Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas
produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk UD Berkat Jaya Abadi
berupa kayu gergajian telah sesuai
dengan IUIPHHK yang diberikan.
Realisasi produksi tahun 2015 (s.d
Mei) sebanyak 329,8755 m3 dan
tidak melebihi kapasitas izin yang
diberikan sebanyak 5.000
m3/tahun.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
d. Hasil produksi
yang berasal dari
kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang
e. Dokumen LMKB/
LMKBK dan
LMHHOK.
Memenuhi Dokumen LMKB periode Maret s.d
Mei 2015 telah sesuai dengan
dokumen pendukung yaitu SKSKB
dan data penggunaan bahan baku
pada periode yang sama. Dokumen
LMHHOK periode Maret s.d Mei
2015 telah sesuai dengan data
laporan produksi dan laporan
penjualan pada periode yang sama.
2.1.4 a. Dokumen S-LK atau DKP
Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian
UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan
sendiri dan tidak dijasakan kepada
phak lain
b. Kontrak jasa
pengolahan
produk antara
auditee dengan
pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian
UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan
sendiri dan tidak dijasakan kepada
phak lain
c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian
UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan
sendiri dan tidak dijasakan kepada
phak lain
d. Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan
penyedia jasa
Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian
UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan
sendiri dan tidak dijasakan kepada
phak lain
e. Adanya pendoku-
mentasian bahan
baku, proses
produksi, dan
ekspor apabila
ekspor dilakukan
melalui industri
penyedia jasa
Not Applicable Pengolahan produk kayu gergajian
UD BERKAT JAYA ABADI dikerjakan
sendiri dan tidak dijasakan kepada
phak lain
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi Selama periode Maret s.d Mei 2015,
seluruh perdagangan kayu olahan
UD BERKAT JAYA ABADI sebanyak
272,6943 m3 telah didukung
dengan dokumen angkutan FAKO.
K.3.2 3.2.1 a. Produk hasil
olahan kayu yang
diekspor
Not Applicable Seluruh produk olahan UD BERKAT
JAYA ABADI dijual dengan tujuan
domestik
b. Pemberitahuan
Ekspor Barang
(PEB).
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L). Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
d. Invoice. Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
e. Bill of Lading
(B/L)
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal
untuk produk
yang wajib
dilengkapi
dengan Dokumen
V- Legal.
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI belum
memperoleh sertifikat Legalitas
Kayu
g. Hasil verifikasi
teknis (Laporan
Surveyor) untuk
produk yang
wajib verifikasi
teknis.
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
h. Bukti
pembayaran bea
keluar bila
terkena bea
keluar
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
i. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya
CITES) untuk
jenis kayu yang
dibatasi
perdagangan
nya.
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI bukan
eksportir dan tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor
K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Not Applicable UD BERKAT JAYA ABADI belum
memperoleh S-LK sehingga tidak
membubuhkan tanda V-Legal pada
produknya.
K.4.1 4.1.1 a. Pedoman /prosedur K3.
Memenuhi UD BERKAT JAYA ABADI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik serta
tersedia tanda/jalur evakuasi di
lapangan.
c. Catatan
kecelakaan kerja.
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja
dan terdapat upaya penanganan
melalui program K3.
K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis
mengenai kebijakan perusahaan
yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja. Hasil
wawancara dapat menyimpulkan
bahwa terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja.
K.4.2 4.2.2 Ketersediaan
Dokumen KKB atau
PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Not Applicable Jumlah karyawan UD Berkat Jaya
Abadi sebanyak 9 orang (<11
orang) sehingga tidak berkewajiban
menyusun KKB atau PP.
4.2.3 Pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja di
bawah umur. Karyawan termuda
atas nama Abdul Syukur, jabatan
scaller, lahir di Palangkaraya tanggal
6 Pebruari 1987 (28 tahun 4 bulan).
top related