laporan tahunan tahun 2015 tahunan...laboratorium kesehatan makassar dalam memberikan pelayanan...
Post on 04-Jul-2019
280 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
ii
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Rasa Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan
berkat rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Tahunan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar untuk
tahun 2015.
Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai Bentuk pertanggung
jawaban atas pelaksanaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar dan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Government), sesuai dengan amanat PP No. 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Bahan laporan disusun berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja
yang ada di lingkungan Balai Besar Laboratorium kesehatan Makassar
sepanjang tahun 2015. Materi yang disampaikan meliputi Program/kegiatan
yang dilaksanakan tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA KL)
Tahun 2015.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada, “Laporan Tahunan 2015
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar” ini, diharapkan akan dapat
menjadi bahan evaluasi terhadap rencana pencapaian kinerja yang lebih
baik di masa mendatang serta mendorong peningkatan kualitas dan
semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar dalam memberikan pelayanan
laboratorium kepada masyarakat luas. Dan kepada semua pihak yang telah
membantu menyumbangkan pikiran serta tenaganya kami mengucapkan
terima kasih.
Makassar, 28 Januari 2016 Kepala Balai Besar Labkes Makassar
dr. H. Abidin, MPH NIP. 196104051988031003
iii
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................ ii
DAFTAR ISI............................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................ 2
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 3
1. Latar Belakang………….......................................................................... 3
2. Maksud dan Tujuan laporan................................................................. 3
3. Ruang Lingkup Laporan........................................................................ 4
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN............................................................. 6
1. Hambatan Tahun Lalu............................................................................ 6
2. Kelembagaan........................................................................................ 6
3. Sumber Daya.......................................................................................... 9
a. Sumber Daya Manusia…………………………………………………. 9
b. Sarana Dan Prasarana…………………………………………………. 12
c. Dana ……………………………………………………………………… 12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA............................................................ 15
1. Dasar hukum.......................................................................................... 15
2.Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................................. 15
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN..................................................................... 19
1.Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran......................................... 19
2 Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi..................................... 19
3.Upaya Tindak Lanjut..................................................................... 19
BAB V HASIL KERJA................................................................................... 21
1.Pencapaian Target Kinerja……………................................................ 21
iv
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
a. Pencapaian Kinerja.................................................................. 21
b. Indikator BLU………………………………………………………….. 28
c. SPM ………………………………………………………..…………… 31
d. Promotif Prepentif………………………………………………………. 35
2. Realisasi Anggaran............................................................................ 35
3. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi.......................... 38
BAB VI PENUTUP.............................................................................................. 40
LAMPIRAN…………………………………………………………………..…………… 42
1
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan klasifikasi pendidikan dan golongan ........... 9
Grafik 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ................................ 10
Tabel 2.2 Distribusi PNS menurut golongan ........................................................ 10
Grafik 2.2 Jumlah pegawai menurut golongan ..................................................... 10
Tabel 2.3 Distribusi Pegawai menurut jenis pendidikan jabatan struktural ........... 11
Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin ............................................. 11
Tabel 2.4 Realisasi per jenis belanja ................................................................... 14
Tabel 5.1 Jumlah Peserta Penelitian di Instalasi BBLK Makassar ....................... 26
Tabel 5.2 Jumlah Peserta Yang Melakukan Kegiatan di Instalasi BBLK .............. 26
Tabel 5.3 Pencapaian Pendapatan BLU Per Instalasi ........................................ 27
Tabel 5.4 Penilaian Kinerja Tahun Berjalan ......................................................... 28
Tabel 5.5 Pencapaian standar pelayanan minimal .............................................. 31
Tabel 5.6 peserta Bimbingan Teknis ................................................................... 34
Tabel 5.7 Peserta Pemantapan Mutu Eksternal .................................................................. 35
Tabel 5.8 Realisasi belanja pegawai ................................................................... 38
Tabel 5.9 Realisasi belanja barang tahun 2015 ................................................... 39
Tabel 5.10 Realisasi belanja modal tahun 2015 ................................................... 39
2
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Executive Summary
Berdasarkan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar senantiasa berupaya untuk mengembangkan
unit-unit pelayanan yang mempunyai daya ungkit cukup besar guna mewujudkan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang lebih baik dan
membanggakan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar telah menetapkan Visi Yaitu : “Menjadi Pusat
Rujukan dan Uji Kualitas Laboratorium yang handal di Kawasan Timur Indonesia”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menetapkan misi sebagai berikut:
a. Memberikan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Melalui Jejaring dan
Kemitraan
b. Melakukan Uji Kualitas Pelayanan laboratorium Kesehatan di wilayah binaan
c. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya laboratorium
kesehatan
Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2015 dipengaruhi oleh
kondisi internal antara lain : memiliki alat laboratorium canggih, telah memiliki
sertifikat akreditasi dari KAN dan KALK, fasilitas ruangan dan gedung memadai dan
tenaga analis yang cukup, sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi antara
lain : BBLK Makassar merupakan salah satu instansi yang menerapkan pola
keuangn BLU, kesadaran masyarakat yang semakin baik untuk melakukan
pemeriksaan laboratorium serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Realisasi pencapaian kinerja tahun 2015 dari pendapatan PNBP
sebesar Rp. 3.754.393.394,-dari target sebesar Rp. 3.750.000.000,-
sedangkan untuk pencapaian Indikator Kinerja BBLK Makassar tahun 2015
adalah skor 75,5 yang berarti sehat.
3
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaanya harus
berpedoman pada pada azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang
meliputi azas transparancy (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi, accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan
fungsi, struktur dan sistem, responsibility (pertanggung jawaban) yaitu
kesesuaian didalam pengelolaan manjemen institusi terhadap perinsip
korporasi yang sehat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana korporasi dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari
pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku, fairnes(kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil
dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta
sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka
disusun laporan kinerja ini setiap tahun.
Penyusunan laporan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah dijabarkan dalam
rencanastrategis dan akan di capai melalui beberapa sasaran dan program.
2. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran
tentang sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam program pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan laboratorium kesehatan dan merupakan
bentuk pertanggung jawaban sumber daya secara tertulis atas pelaksanaan
4
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
tugas-tugas yang dipercayakan kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar
3. Ruang Lingkup
Laporan berkala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja BBLK Makassar selama
Tahun 2015 .Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja
dan target yang telah di tetapkan tiap-tiap indikator didalam Rencana
Strategis BBLK Makassar 2015 – 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan.
Dari analisis atas capaian kinerja di harapkan dapat diidentifikasi
berbagai informasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dengan
demikian sistimatika penyajian laporan berkala BBLK Makassar di susun
sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
maksud dan tujuan penulisan laporan berkala BBLK Makassar
Tahun 2015, serta sistematika penyajian laporan.
b. Bab II Analisis Situasi Awal Tahun, menjelaskan keadaan
mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun yang lalu dan
uraian tentang kelembagaan yaitu dijelaskan secara umum tugas
dan fungsi unit kerja sesuai struktur organisasi BBLK Makassar
serta sumber daya yaitu; Sumber Daya Manusia, Sarana dan
Prasarana Serta penggunaan Dana berdasarkan alokasi dana
untuk kegiatan/program sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
c. Bab III Tujuan dan Sasaran Kerja, menjelaskan : Dasar Hukum
secara umum regulasi / peraturan yang menjadi acuan dalam
menetapkan tujuan , sasaran yaitu hasil yang akan di capai
secara nyata dalam rumsan yang lebih spesifik, terukur dalam
kurun waktu tertentu, indikatr yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan.
d. Bab IV Strategi Pelaksanaan, menjelaskan strategi pencapaian
tujuan dan sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, dan
5
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama dengan para
pemangku kepentingan (stakholders)
e. Bab V Hasil Kerja, menjelaskan pencapaian target kinerjayaitu
pencapaian target kegiatan dan pendapatan, realisasi anggaran
yaitu realisasi SAI berdasarkan belanja sumber dana, dan
program serta hamabatandalam realisasi anggaran. Upaya-
upaya dilakukan untuk mencapai hasil penilaian keuangan” Wajar
Tanpa Pengecualian “ kesiapan reformasi birokrsasi serta
komitmen pimpinan terhadap zona integritas.
f. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan atas capaian kegiatan serta
menggambarkan masukan unuk perbaikan yang akan datang.
g. Lampiran.
- Penetapan Kinerja
- Rincian Indikatror kinerja
- Neraca SAI
6
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB II
ANALISIS SITUASIAWAL TAHUN
A. Hambatan Tahun Lalu
Berdasarkan keadaan yang ada permasalahan tahun lalu sebagai
berikut :
1. semakin tingginya persaingan dengan laboratorium kesehatan
swasta yang semakin banyak bermunculan akhir-akhir ini.
2. Kurang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit-unit
pelaksana teknis karena belum adanya tatahubungan kerja yang
baik.
3. Belum sempurnanya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan
dalam mendukung keputusanmanajemen yang strategis.
4. Sedikitnya pengembangan pegawai dan kurangnya diklat-diklat
teknis, mutu dan manajerial akibat kurangnya anggaran untuk
menunjang profesionalisme dan kompetensi
5. Kurangnya reward dan penghargaan pegawai karena terbatasnya
realisasi penerimaan
6. Birokrasi yang masih belum jelas dalam pengadaan barang dan jasa
Selain hambatan dari faktor internal juga terdapat beberapa faktor
eksternal yaitu:
1. Adanya instansi atau laboratorium lain yang mempunyai sistem
informasi dan peralatan yang lebih canggih.
2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan
strategi pencapaian tujuan dan sasaran.
B. Kelembagaan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai
laboratorium kesehatan Pemerintah yang berkedudukan di Ibu kota
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 558/MenKes/Per/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang
7
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai laboratorium
Penguji telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional
dengan nomor akreditasi LP-400-IDN pada tanggal 21 Maret 2013. Dan
berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1063/Menkes/SK/IX/2004 tanggal 24 September 2004 dan diperbarui
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 tahun 2013 tanggal
22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan adalah sebagai berikut :
8
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
9
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
C. Sumber Daya
a. Sumber yang Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara
aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun
non kesehatan, sebagai penggerak utama kegiatan dan progam memiliki berbagai
potensi dalam ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Balai Besar
Laboratorium Makassar yang diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.
Adapun jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar hingga saat ini tercatat ada 95 pegawai. Distribusi pegawai
menurut jenis ketenagaan, pendidikan dan golongan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.1 Jumlah SDM BBLK Makassar berdasarkan klasifikasi pendidikan
dan golongan per 31 Desember tahun 2015
10
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
IV III II I
1 Magister Public Health 1 1
2 Magister Kesehatan 2 3 5
3 Magister Administrasi 2 2
4 Magister Manajemen SDM 1 1
5 Spesialis Patologi Klinik 1 1
6 Dokter Umum 2 3 5
7 Sarjana Kimia 1 1 2
8 Sarjana MIPA / Farmasi 1 8 9
9 Sarjana Kesehatan Masyarakat 8 9 17
10 Sarjana Ekonomi Akuntansi 5 5
11 Sarjana Ekonomi Manajemen 1 1
12 Sarjana Hukum 1 1
13 Sarjana Administrasi 2 2
14 Sarjana Pendidikan 1 1
15 DIV / S. Terapan Sains 1 2 3
16 Akademi Analis Kesehatan 5 7 12
17 D3 Keperawatan 2 2
18 D3 Kearsipan 1 1
19 D3 Sekretaris 1 1
20 D3 Teknik Informatika 1 1
21 A T R O 2 2
22 ATEM 1 1
23 DIII Kesling 1 1
24 S M A K 5 5
25 S A K M A 1 1 2
26 S M A 1 4 5
27 K P A A 1 1
28 S P K F 1 1
29 SMF 1 1
30 KKP 1 1
31 SMP 1 1 2
20 51 23 1 95
NO Jenis PendidikanGOLONGAN
Jumlah
J U M L A H
11
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2015
Tabel 2.2. Distribusi PNS Menurut Golongan, Tahun 2015
No. Golongan Jumlah
1. Gol. IV 20
2. Gol. III 51
3. Gol. II 23
4. Gol. I 1
TOTAL 95
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan
0
10
20
30
40
50
10
45
1818
Pasca Sarjana Sarjana Akademi SLTA Kebawah
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Gol. IV Gol. III Gol. II
Pascasarjana
Sarjana
Akademik
12
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Dari SDM yang ada, terdapat 10 orang yang masuk pada jabatan
Struktural Eselonisasi, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.3. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural Eselonisasi
Tahun 2015
No.
Jenis Pendidikan Pendidikan Jumlah
1. Magister Public Health 1
2. Magister Administrasi 2
3. Magister Kesehatan 2
4. Sarjana Hukum 1
5. Sarjana Farmasi 1
6. Sarjana Kesehatan 3 Jumlah 10
Sementara itu sebanyak 38 Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 57
Pegawai Berjenis Kelamin Perempuan seperti disajikan dalam tabel
berikut ini:
Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai CPNS
Tahun 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menerima
pegawai CPNS secara umum sebanyak 4 orang, dengan formasi tiga orang
Pranata Laboratorium Kesehatan dan satu orang tenaga Elektromedik.
57
38
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Perempuan
Laki-Laki
13
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
b. Sarana dan Prasarana
Sarana Prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang
dalam mencapai tujuan dan sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar. Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai dan berguna
akan memudahkan SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan
serta dapat memberian pelayanan laboratorium yang bermutu kepada
masyarakat. Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar salah satunya dilakukan dengan
melaporkan SIMAK BMN.
Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015,
dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan
Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam
pengerjaan.
Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara
adalah sebagai berikut :
a. BMN INTRAKOMTABLE
Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 39.941.818.630,-
Penambahan : Rp. 9.340.045.273,-
Pengurangan : Rp. -
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 49.281.863.903,-
b. BMN EKSTRAKOMTABLE
Posisi Awa (1 Januari 2015) : Rp. 9.106.000,-
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 9.106.000,-
c. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA
Posisi Awa (1 Januari 2015) : Rp. 39.950.924.630,-
14
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Penambahan : Rp. 9.340.045.273,-
Pengurangan : Rp. -
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 49.290.969.903,-
d. BMN ASET TAK BERWUJUD
Posisi Awa (1 Januari 2015) : Rp. -
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp -
e. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Posisi Awa (1 Januari 2015) : Rp. -
Penambahan : Rp. -
Pengurangan : Rp -
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp -
Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2015
sebanyak Rp 49.988.064.331,- dimana aset tetap
Rp. 49.290.969.903,-dan aset lancar Rp. 697.094.428,-
Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berasal dari
Anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-024.04.2.415655/2015 Tanggal
14November 2014. Anggaran tahun 2015 tersebut terdiri dari sumber dana
rupiah murnidan sumber dana BLU dengan total anggaran sebesar Rp.
23.932.807.000,-naik sebesar27,6% dari anggaran tahun 2014 yang sebesar
Rp. 18.749.043.000,-. Sedangkan komposisi anggaran dan realisasinya per
jenis belanja adalah sebagai berikut:
15
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Tabel 2.4 Realisasi per jenis belanja tahun anggaran 2015
NO URAIAN ALOKASI REALISASI %
APBN
1 Belanja Pegawai 5,474,729,000 5,390,396,183 98.46
2 Belanja Barang 4,162,000,000 3,934,761,693 94.54
3 Belanja Modal 10,000,000,000 9,304,350,273 93.04
PNBP
1 Belanja Pegawai - - -
2 Belanja Barang 4,260,078,000 4,142,173,740 97.23
3 Belanja Modal 36,000,000 35,695,000 99.15
-
JUMLAH 23,932,807,000 22,807,376,889 95.30
16
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
1. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
b. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan
c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
d. Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011
e. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
f. Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
g. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan
Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan promosi, kerjasama
dengan instansi pengguna jasa laboratorium, disamping
peningkatan kemampuan pemeriksaan parameter baru, melaui
penambahan peralatan baru, serta keterampilan staf dalam
pelaksanaan tugasnya
17
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
2. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar
Kemampuan sarana dan prasarana harus dicapai melalui
pemamfaatannya secara maksimal, serta penambahannya seiring
dengan penambahan parameter baru, yang diminta oleh
konsumen. Kegiatan ini meliputi penambahan jumlah peralatan
baru yang berfungsi untuk membantu kemampuan peralatan yang
telah ada serta sebagai pengganti peralatan yang telah rusak,
demikian juga pembangunan gedung/ruangan sebagai tempat
operasional peralatan baru
3. Meningkatkan efektifitas penggunaan peralatan dan reagensia
dalam melaksanakan pelayanan laboratorium dan rujukan
Tujuan ini dapat dicapai melalui penempatan peralatan tersebut
sesuai spesifikasi dan sifatnya, pengoperasiannya sesuai
prosedur, serta penggunaan reagensia secara efektif dapat
dicapai melalui penggunaannya yang disesuaikan dengan
kebutuhan, serta memperhatikan masa kedaluarsa bahan yang
akan diadakan
4. Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengeloaan
sumber daya secara efisien, transparan dan akuntabel
Dapat dicapai dengan menempatkan tenaga yang mempunya latar
belakang pendidikan yang sesuai bidangnya, serta adanya sistem
keterbukaan, transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan kuantitas SDM
Dapat dicapai melalui penerimaan pegawai sesuai kebutuhan, baik
sebagai pegawai tetap(PNS) maupun sebagai pegawai yang tidak
tetap (Non PNS). Kuantitas SDM ini selalu diperhitungkan sesuai
dengan analisis rasio ketenagaan dari tahun ke tahun.
18
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
6. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM meliputi keterampilan,
wawasan kelaboratoriuman serta keagamaan sehingga tetap
berpegang pada aturan perilaku personel
Tujuan ini dapat dicapai melalui pelatihan pegawai, baik yang
dilaksanakan oleh BBLK Makassar sendiri (on the job training)
maupun yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana diklat di luar
BBLK, baik tenaga teknis maupun non teknis.
Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas
maka beberapa hal yang menjadi sasaran Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan peralatan dan metode terkini
2. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai prosedur standar
internasional
3. Terlaksananya kegiatan promosi yang benar dengan
penggunaan tarif yang terjangkau
4. Meningkatnya jumlah sarana, prasarana dan peralatan untuk
pelayanan semua jenis pemeriksaan laboratorium
5. Berfungsinya tata penggunaan bahan reagensia, dan
peralatan laboratorium kesehatan klinik dan laboratorium
kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan pendapatan/penerimaan BBLK Makassar
sampai 100% dari tahun 2015 pada tahun 2019
7. Meningkatnya jumlah SDM BBLK Makassar
8. Meningkatnya kualitas tenaga teknis dan non teknis terlatih
Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan dari sasaran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Metode analisis yang tervalidasi dan mutakhir
2. Jumlah parameter yang dilaksanakan sesuai prosedur
3. Meningkatnya jumlah pelanggan
4. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan berdasarkan
standar pelayanan minimal
19
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
5. Ketersediaan bahan reagensia, peralatan, dan bahan
pendukung lainnya selalu mencukupi
6. Peningkatan realisasi penerimaan setiap tahunnya
7. Jumlah tenaga yang direkrut sesuai kebutuhan
8. Jumlah tenaga yang terlatih dan profesional
20
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
1.Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
a. Di bidang Pelayanan:
• Peningkatan dan penguatan pelayanan melalui pengembangan standar,
perbaikan system pelayanan laboratorium kesehatan.
• Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
• Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai standar
b. Di bidang SDM, Pendidikan dan Penelitian:
• Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan penelitian di bidang teknis dan non teknis laboratorium
. c. Di bidang Keuangan
• Memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan
• Semua perencanaan sudah tersusun dalam RBA
• Penyusunan anggaran & penggunaan anggaran dilakukan secara tepat
• Efesiensi penyerapan anggaran
d. Di bidang Sarana dan Prasarana:
• Peningkatan Jumlah peralatan laboratorium yang canggih
• Peningkatan sistem informasi Laboraotrium Kesehatan
2.Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi
Dalam pelaksanaan strategi telah diupayakan secara optimal walaupun
sedikit mengalami kendala atau hambatan yaitu :
Kurangnya kegiatan pelatihan-pelatihan teknis untuk menunjang
profesionalisme dan kompetensi
Terbatasnya alokasi anggaran APBN dan Penerimaan PNBP sehingga
kegiatan yang menjadi tugas pokok dan aksi tidak dapat di realisasikan
semuanya.
Pembinaan teknis terhadap jejaring pelayanan laboraotrium belum berjalan
optimal, karena kurangnya anggaran bimtek, serta sarana dan prasarana
pengujian belum memadai.
21
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Kurangnya koordinasi dan kerjasama organisasi profesi/ assosiasi
laboraotrium.
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pemeriksaan dan pengujian serta
anggaran pemeliharaanya.
Belum semua tenaga teknis laboraotrium mendapatkan peningkatan
kemampuan teknis.
Belum optimalnya cakupan program pemantapan mutu
Belum semua monitoring dan evaluasi terhadap sarana laboraotrium dapat
dilaksanakan.
3.Upaya Tindak Lanjut
Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan kendala sebagai
berikut :
Peningkatan kemampuan tenaga teknis dan peningkatan mutu pemeriksaan
Terlaksananya bimbingan dan evaluasi pelayanan
Peningkatan koordinasi lintas program dan sektoral,
Penguatan jejaring pelayanan laboratorium terkait dengan pelayanan
mikrobilogi dan imunologi
Meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi dan promosi, memperluas
cakupan pemasaran guna peningkatan penerimaan.
Memperbaiki sistem usulan penganggaran sesuai dengan prioritas
Memprioritaskan pengadaan peralatan laboraotrium canggih sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
22
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB V
HASIL KERJA
1. Pencapaian Target Kinerja
a. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan
Pencapaian Kinerja.
1. Instalasi Patologi Klinik
Instalasi Patologi Klinik Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Hematologi, Kimia Klinik
dan Urinalisa. Data Pemeriksaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di
sajikan dalam tabel berikut ini :
No Jenis Pemeriksaan 2014 2015
1 Hematologi 3.269 1.698
2 Kimia Klinik 14.913 10.408
3 Urinalisa 22.090 986
Jumlah 40.272 13.092
2. Instalasi Imunologi
Instalasi Imunologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Antigen, Antibodi dan
Hormon. Data Pemeriksaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di sajikan
dalam tabel sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2014 2015
1 Antigen 2.003 831
2 Antibodi 2.209 2.225
3 Hormon 1.840 1.677
Jumlah 6.052 4.736
23
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
3. Instalasi Mikrobiologi
Instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian Mikroskopis, Mikrobilogi
Makanan/minuman, Mikrobiologi Ligkungan dan Mikrobilogi Kliink Tahun
2014 dan 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
No Jenis Pemeriksaan 2014 2015
1 Mikroskopis 423 513
2 Mikrobilogi Klinik 779 727
3 Mikrobiologi Makanan & Minuman 2.273 2.574
4 Mikrobilogi Lingkungan 1.328 1.248
5 Cross Check BTA 10.626 10.003
6 Cross Check Malaria 119 0
7 Influenza Like Ilness 0 516
Jumlah 15.548 15.581
4. Instalasi Media dan Reagensia
Instalasi Media dan Reagensia Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar melakukan pembuatan media dan reagensia baik untuk
kebutuhan di lingkungan sendiri juga menerima pesanan dari luar BBLK
Makassar. Data jumlah pembuatan Media dan Reagensia tahun 2014 dan
tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
No Jenis Pemeriksaan 2014 2015
1 Media Transport 768 180
2 Media Pemupuk/Enrichment 3.928 2.736
3 Media Differential 3.856 3.122
4 Media Identifikasi 64.893 30.947
5 Larutan Fisiologis 4.946 5
6 Ziehl Neelsen 172
7 Larutan Buffer 4.264
8 Reagen Kultur BTA 55
Jumlah 78.391 41.481
24
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
5. Instalasi Kimia Kesehatan
Instalasi Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : air, pestisida, udara,
napza, sedimen, air tanah dan pupuk, bahan pangan dan lain-lain. Data
pemeriksaan sampel tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan sebagai
berikut :
No Jenis Pemeriksaan (sampel) 2014 2015
1 Air 24.943 30.106
2 Pestisida 428 482
3 Udara 3.049 3.989
4 Napza 1.284 9.586
5 Sedimen, Air Tanah, dan Pupuk 99 46
6 Bahan Pangan dan lain-lain 3.141 2.072
Jumlah 32.944 46.281
6. Instalasi Uji Kesehatan
Instalasi Uji Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : Surat Keterangan
Beerbadan Sehat/Buta Warna, Konsultasi Kesehatan, EKG, Radiologi dan
MCU tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai
berikut :
No Jenis Pemeriksaan (sampel) 2014 2015
1 Surat Ket. Berbadan Sehat/Buta
Warna
3.901 4.705
2 Konsultasi 2.385 2.180
3 EKG 409 115
4 Radiologi 1.795 32
5 MCU 172 465
Jumlah 8.662 7.497
25
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
7. Sarana dan Prasarana Berdasarkan uraian tugas dari instalasi pemeliharaan sarana , maka hasil kerja sebagai berikut : 1. Daftar Jumlah Alat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang
telah dikalibrasi :
NO RUANGAN JUMLAH
1 Mikrobiologi 13
2 Patologi 7
3 Immunologi 6
4 Kimia Kesehatan 5
5 Radiologi 1
6 Media Reagensia 4
7 Uji Kesehatan 2
8 Spesimen 2
TOTAL 40 Alat
2. Laporan Hasil Kalibrasi Alat
NO RUANGAN JUMLAH HASIL
KETERANGAN LAIK
PAKAI TIDAK LAIK
PAKAI
1 Mikrobiologi 13 13
2 Patologi 7 7
3 Immunologi 6 6
4 Kimia Kesehatan
5 5
5 Radiologi 1 1
6 Media Reagensia
4 4
7 UjiKesehatan 2 2
8 Spesimen 2 2
26
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
3. Data Sarana yang Mendapat Pemeliharaan dan Pemantauan
NO RUANGAN JUMLAH ALAT
1 Mikrobiologi 26
2 Patologi 25
3 Immunologi 16
4 Kimia Kesehatan 35
5 Radiologi 1
6 Media Reagensia 17
7 Spesimen 5
8 Uji Kesehatan 8
TOTAL 133
4. Laporan Hasil Pemantauan Sarana
JUMLAH ALAT YANG MENDAPATKAN PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN
NO RUANGAN JUMLAH KETERANGAN
BAIK RUSAK
1 Mikrobiologi 26 25 1
2 Patologi 25 23 2
3 Immunologi 16 14 2
4 Kimia Kesehatan 35 28 7
5 Radiologi 1 1 -
6 Media Reagensia 17 14 3
7 Spesimen 5 2 3
8 Uji Kesehatan 8 6 2
27
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Kegiatan Diklat dan Litbang
Pendidikan dan pelatihan di BBLK Makassar dilaksanakan secara
Internal maupun Eksternal meliputi kegiatan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia dan pengambangan kemampuan tenaga BBLK Makassar
sebagai tenaga pengajar atau narasumber.
Pada tahun 2015 BBLK Makassar telah menerima mahasiswa
dari berbagai jurusan dari PerguruanTinggi yang ada di wilayah kerja
Binaan Indonesia Timur Untuk melakukan Penelitian, Magang, Serta
Praktek Kerja Lapangan dan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1 Jumlah Peserta Penelitian di Instalasi BBLK Makassar Tahun 2015
No
Instalasi Jumlah
Peserta Ket
1 Kimia Kesehatan 282 Orang
2 Mikrobiologi 108 Orang
3 Patologi 24 Orang
4 Imunologi 3 Orang
Jumlah 417 Orang
Tabel 5.2 Jumlah Peserta Yang Melakukan Kegiatan di Instalasi
BBLK Tahun 2015
No
Kegiatan Instalasi Jumlah
1 Praktek Klinik Semua instalasi 298
2 Magang Mikrobiologi 4
Patologi 1
Kimia Kesehatan 1
3 PPDS Unhas Semua Insatalasi 6
28
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Sepanjang awal tahun 2015 BBLK Makassar telah
menugaskan staf untuk mengikuti jenis pelatihan / Workshop
tekhnis laboratorium di Dalam Negeri.Selain itu BBLK Makassar
juga berperan serta sebagai tenaga pengajar atau nara sumber
pada berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi
Pemerintah maupun Non-pemerintah diluar lingkungan BBLK
Makassar.
Tabel 5.3 Pencapaian Pendapatan BLU Per Instalasi: Tahun 2015
No Instalasi
CapaianITahun CapaianITahun
2014 (dlm Rp.) 2015 (dlm Rp.)
1 Patologi 594.358.000,- 552.753.000,-
2 Imunologi 401.571.500,- 491.433.000,-
3 Mikrobiologi 305.787.500,- 460.104.000,-
4 Kimia Kesehatan 1.349.621.390,- 1.748.862.550,-
5 Media dan Reagensia 32.301.000,- 81.096.000,-
6 Uji Kesehatan 79.673.000,- 68.036.500,-
7 Radiologi 116.215.000,- 44.337.500,-
8 EKG 26.055.000,- 13.822.500,-
9 Diklat/Magang 230.940.500,- 174.690.500,-
10 Loket 13.058.000,- 56.064.000,-
11 Sewa Aula 4,500.000,- 7,750.000,-
12 Sewa Mess 26.500.000,- 2.000.000,-
13 Jasa Lainnya 1.513.000,- -
14 Jasa Giro 43.186.501,- 45.243.844,-
15 Sewa Kantin 3.450.000,- 8.200.000,-
Total 3.233.350.391,- 3.754.393.394,-
Target Pendapatan BLU tahun 2015 : Rp. 3,750,000,000,-
Sedangkan Untuk pencapaian target pendapatan sebesar 100.12%
29
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
a. Indikator BLU
I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
Dalam menilai kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
didasarkan pada tiga aspek, yaitu:
1. Indikator kinerja keuangan dengan bobot 30 %
2. Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 35 %
3.Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan
bobot 35 %
Berikut hasil perhitungan penilaian kinerja BLU tahun 2015
Tabel 5.4 Penilaian Kinerja Tahun Berjalan
No. Subaspek/Indikator Skor
1. Rasio Keuangan 7
a. RasioKas (Cash Ratio) 0,25
b. RasioLancar (Current Ratio) 2,50
c. PeriodePanagihanPiutang (Collection Period) 0,25
d. PerputaranAsetTetap (FixedAsset Turnover) 2,00
e. ImbalanatasAsetTetap (Return on Fixed Asset) 0,00
f. ImbalanEkuitas (Return on Equity) 0,00
g. PerputaranPersediaan (Inventory Turnover) 2,00
h. RasioSubsidiBiayaPasien 0,00
2. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 1,00
3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 9,8
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 1,60
b. LaporanKeuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 1,20
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2,00
d. Tarif Layanan 1,00
e. Sistem Akuntansi 1,00
f. Persetujuan Rekening 0,50
30
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2+3) 17,25
No. Subaspek/KelompokIndikator/Indikator Skor
1. Layanan 18,75
a. Pertumbuhan Produktivitas 9.5
1) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Mikrobiologi 2
2) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Imunologi 1.5
3) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Patologi Klinik 1
4) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Kimia Kesehatan 2
5) Pertumbuhan Rata rata Pembuatan Media dan Reagensia 1,5
6) Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Uji Kesehatan 1.5
b. Efisiensi Pelayanan 5.5
1) Rasio Jumlah Pemeriksaan Mikrobioogi dengan Analis 0.5
2) Rasio Jumlah Pemeriksaan Imunologi dengan Analis 0.25
3) Rasio Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik dengan Analis 0.5
4) Rasio Jumlah Pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan
Analis 1
5) Rasio Jumlah Pembuatan Media Reagensia dengan Analis 0,25
6) Rasio Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan
Dokter Spesialis Patologi Klinik 0,5
7) Rasio Jumlah Pemeriksaan Uji Kesehatan dengan Tenaga
Yang Bertugas di Unit Instalasi Uji Kesehatan 0.5
8) AngkaPengulanganPemeriksaanLaboratorium 2
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3,75
1) Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan 1,75
2) Penelitian 1,5
31
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
3) Program Reward dan Punishment 0,5
2. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 33,85
a. Mutu Pelayanan 13,5
1) WaktuTungguPelayanan 2
2) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Mikrobiologi 2
3) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Patologi Klinik 2
4) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Imunologi 2
5) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Kimia Kesehatan 1,5
6) Waktu Layanan Bidang Pembuatan Media dan Reagensia 2
7) Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan UjiKesehatan 2
No. Subaspek/KelompokIndikator/Indikator Skor
b. Mutu Klinik 7,75
1) Angka Kegagalan Pengambilan Sampel Uji 2
2) Angka Pemeriksaan Laboratorium yang Dirujuk 2
3) Hasil Kegiatan Pemantapan Mutu Internal 1,75
4) HasilPemantapanMutuEksternal 2
c. Kepedulian KepadaMasyarakat 6
1) Pembinaan Kepada Laboratorium Pusat Kesehatan
Masyarakat, Laboratorium Rumah Sakit, dan Laboratorium Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain
2
2) KegiatanPelayanan PME Regional 2
3) Program PenyuluhanKesehatan 2
d. Kepuasan Pelanggan 3,6
1) PenangananPengaduan / Komplain 2
2) KepuasanPelanggan 1,6
d. Kepedulian Terhadap Pelanggan 3
1) Program BLK Berseri 2
2) Proper Lingkungan 1
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2) 52,6
32
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Dari hasil perhitungan sebagaimana tabel diatas, tingkat kinerja/kesehatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2015 digambarkan
sebagai berikut:
1. Indikatorkinerjakeuangan : 17.25
2. Indikatorkinerjapelayanan : 18.75
3. Indikatorkinerjamutupelayanandanmanfaat : 33.85
Jumlah : 69.85
Maka berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2015
digolongkandalam status SEHAT (A).
b. Standar Pelayanan Minimal
Tabel 5.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
No Indikator Target (%) Realisasi (%)
1 Bagian Registrasi/Penerimaan Bahan Uji/ Spesimen
Waktu Tunggu layanan ≤ 10 menit
Waktu layanan pengambilan bahan uji/specimen manusia ≤ 10 menit
≥ 80 % ≥ 80 %
95 % 95 %
2 Instalasi Patologi Klinik
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Kimia darah, Hematologi, Urinalisa dengan alat otomatis untuk specimen manusia
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Hematologi, Urinalisa dengan metode konvensional specimen manusia
≥ 95 % ≥ 95 %
98 % 98 %
3 Instalasi Kimia Kesehatan
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji /
≥ 95 %
99 %
33
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
specimen manusia dengan menggunakan alat otomatis
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji / specimen manusia dengan menggunakan alat manual
≥ 95 %
99 %
4 Instalasi Imunologi
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan imunologi dengan alat otomatis
Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan imunologi dengan metode Rapid Test
≥ 95 % ≥ 95 %
99 % 99 %
5 Instalasi Mikrobiologi
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Mikrobiologi untuk bahan uji/ specimen mansia
≥ 95 %
98 %
6 Instalasi Media Reagensia
Waktu, Ketepatan dan Ketelitian penyediaan reagensia
≥ 95 %
98 %
7 Instalasi Sarana dan Prasarana
Pelayanan permintaan perbaikan sarana prasarana tanpa biaya dan suku cadang
Proses pengolahan limbah Padat dan Cair
≥ 80 % ≥ 95 %
80 % 97 %
8 Seksi Pendidikan Dan Pelatihan
Angka cakupan karyawan yang mendapat pelatihan
Penerbitan Surat izin penelitian, PKL, magang dan TUK untuk tenaga analis
≥ 10 % ≥ 10 %
15 % 15 %
8 Pelayanan KLB
Kecepatan penanganan bahan uji/ specimen KLB
≥ 95 %
98 %
9 Pelayanan Medical Check Up
Kecepatan pelayanan Medical Check Up
≥ 95 %
98 %
10 Pelayanan Cross Check BTA
Ketepatan pelayanan Cross Check BTA
≥ 95 %
99 %
11 Pelayanan Penanganan Surveilans
34
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Ketepatan pelayanan penanganan surveilans
≥ 95 % 99 %
12 Laporan Hasil Pengujian
Waktu Pengeluaran dan ketepatan hasil pengujian
≥ 95 %
97 %
13 Bagian Keuangan dan Administrasi Umum
Waktu Pembuatan Surat Dinas
Pencarian Dokumen
Waktu Legalisir Berkas
Waktu Pembuatan Surat Keputusan/SK
Waktu Pengagendaan
80 % 95 % 90 % 90 % 85 %
80 % 85 % 85 % 85 % 85 %
14 Bagian Subag Administrasi Umum
Ketepatan Proses intern pemberkasan usul penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Ketepatan proses intern pembuatan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Ketepatan proses intern pemberkasan usul penerbitan SK Jabatan Fungsional
Ketepatan Proses Intern Pembuatan Surat Pernyataan menduduki Jabatan (SPMJ)
Ketepatan proses intern pemberkasan usul pensiun
100 % 100 % 95 % 100 % 100 %
95 % 100 % 98 % 95 % 100 %
15 Bagian Subag Keuangan dan BMN
Ketepatan waktu pengumpulan usulan program dari setiap bagian dan instalasi
Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen usulan kegiatan tahunan
Pembuatan Daftar Gaji
Pengajuan Jasa Pelayanan
Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
Penyelesaian Laporan Keuangan
Pengeluaran dan penerimaan barang dari dan ke gudang
100 % 100 % 100 % 80 % 90 % 100 % ≥ 95
90 % 90 % 100 % 80 % 85 % 95 % 90 %
35
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
c. Promotif Prepentif
Bimbingan Teknis
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah sarana
kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian
terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada
kesehatan perseorangan dan masyarakat, sebagai bagian yang
terintegrasi dari pelayanan kesehatan.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar sebagai pembina untuk melakukan bimbingan
teknis ke wilayan binaan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan adanya
bimtek maka terjalin kerjasama lintas sektoral, peningkatan mutu sumber
daya kesehatan dan penyelesaian-penyelesaian masalah yang dihadapi.
Tabel 5.6 peserta Bimbingan Teknis Tahun 2015
NO NAMA PESERTA KOTA/KABUPATEN
1 Balai Laboratorium Kesehatan Palu Sulawesi Tengah
2 Balai Laboratorium Kesehatan Kendari Sulawesi Tenggara
3 Balai Laboratorium Kesehatan Manado Sulawesi Utara
4 Balai Laboratorium Kesehatan Gorontalo Gorontalo
5 Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura Papua
6 Balai Laboratorium Kesehatan Ambon Maluku
Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Tahun 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melaksanakan
Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal terhadap 10 wilayah regional sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 52 tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar LaboratoriumKesehatan yaitu : Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
36
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, terdiri dari Balai
Laboraotrium Kesehatan 8 peserta, Rumah Sakit Propinsi 11 peserta, Rumah
sakit Kabupaten 36.
Tabel 5.7 peserta Pemantapan Mutu Eksternal
NO. URUT
NAMA PESERTA KOTA / KABUPATEN
1 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KENDARI Sulawesi Tenggara
2 UPT LABKES PALU Sulawesi Tengah
3 BALAI PENUNJANG YANKES PROV. SULUT Sulawesi Utara
4 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAYAPURA Papua
5 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN AMBON Maluku
6 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN GORONTALO Gorontalo
7 BALAI LABKES POLMAN-SULBAR Sulawesi Barat
8 RSUD DR.H. CHASAN BOESOIRIE Ternate
9 RSUD MANOKWARI Papua Barat
10 RSU PROF. DR. H. ALOEI SABOE Gorontalo
11 RSUD SYECH YUSUF Gowa
12 RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE Takalar
13 RSUD Lanto dg Pasewang Jeneponto
14 RSUD Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng
15 RSUD Sulthan dg. Radja Bulukumba
16 RSUD Sinjai Sinjai
17 RSUD Tenriawaru Bone
18 RSUD Lamaddukelleng Wajo
19 RSUD Nene Mallomo Sidrap
20 RSUD Agus Arifin Nu'Mang Sidrap
21 RSUD Lasinrang Pinrang
37
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
22 RSUD Andi Makkasau Kota Pare-pare
23 RSUD Lapatarai Barru Barru
24 RSUD Pangkep Pangkep
25 RSUD Salewangan Maros
26 RSUD La Temmamala Soppeng
27 RSUD Masenrempulu Enrekang
28 RSUD Sawerigading Kota Palopo
29 RSUD Andi Djemma Masamba Luwu Utara
30 RSUD Batara Guru Luwu
31 RSUD I La Galigo Luwu Timur
32 RSUD Lakipadada Tana Toraja
33 RSUD K.H. Hayyung Selayar
34 RSU SAYANG RAKYAT Makassar
35 RSU Labuang Baji Makassar
36 Rumkit Tk.II Pelamonia Makassar
37 RS Kepolisian Bhayangkara Makassar
38 RSAL Jala Ammari Makassar Makassar
39 RS Khusus Daerah Prov. Sulsel Makassar
40 RSIA Pertiwi Makasar Makassar
41 RS Tajuddin Chalid Makassar Makassar
42 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar
43 RSU Haji Makassar Makassar
44 RSUD Daya Makassar
45 RS Grestelina Makassar
46 RS Ibnu Sina Makassar
47 RS Awal Bros Makassar
38
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
48 RS Stella Maris Makassar
49 RS Hikma Makassar
50 RSB Khadijah Makassar
51 RSB Fatimah Makassar
52 RS Siloam Makassar
53 RSU Islam Faisal Makassar
54 RSP UNHAS Makassar
55 BBLK Makassar Makassar
2. Realisasi Anggaran
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
belanja modal.
Terjadi kenaikan anggaran belanja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan dari Rp.18.749.043.000,- pada tahun 2014 menjadi
22.807.376.889,- pada tahun 2015. Kenaikan anggaran belanja ini
disebabkan karena pada tahun anggaran 2015 Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar mendapat anggaran belanja modal sebesar Rp.
10.000.000.000,- dari dana APBN dan Rp. 36.000.000,- dari BLU,
sedangkan pada tahun 2014 Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar mendapat anggaran belanja modal sebesar Rp.
5.693.120.000,- dari dana APBN dan BLU.
Nilai realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
22.807.376.889,-atau sebesar 95,56% dari anggarannya dengan
komposisi realisasi sebagai berikut:
39
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
a. Belanja Pegawai
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar, realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar
Rp5.390.396.183,- atau sebesar 98,46% dari anggarannya yang
sebesar Rp. 5.474.729.000,- sedangkan realisasi Belanja Pegawai
TA 2014sebesar Rp. 4.813.944.848,- atau sebesar 99,23% dari
anggaran Rp. 4.851.241.000,-Kenaikan persentase capaian
belanja pegawai disebabkan karena adanya kenaikan gaji tahunan
dan kenaikan uang beras jiwa per pegawai.
Tabel 5.8 Realisasi belanja pegawai tahun 2015
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Gaji Pokok 3.244.914.000 3.243.697.900 99,96%
Belanja Pembulatan Gaji 56.000 52.093 93,02%
Belanja Tunj. Suami/Istri 162.991.000 163.327.800 100,21%
Belanja Tunjangan Anak 52.932.000 53.486.162 101,05%
Belanja Tunjangan Struktural 112.325.000 103.085.000 91,77%
Belanja Tunjangan Fungsional 359.510.000 353.860.000 98,43%
Belanja Tunjangan PPh 89.145.000 84.627.067 94,93%
Belanja Tunjangan Uang Makan 697.135.000 685.552.000 98,34%
Belanja Tunjangan Beras 178.648.000 176.822.320 98,98%
Belanja Tunjangan Umum 42.085.000 43.350.000 103,01%
Belanja Uang Lembur 100.320.000 74.078.000 73,84%
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja 10.800.000 10.800.000 100,00%
TOTAL 5.050.861.000 4.992.738.342 98,85%
b. Belanja Barang
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar,realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2015 adalah
sebesarRp8.076.935.433,- atau sebesar 95,90% dari anggarannya
yang sebesar Rp. 8.422.078.000,- sedangkan realisasi Belanja
Barang tahun anggaran. 2014 sebesar 6.988.338.047,- atau
sebesar 85.18% dari anggarannnya. Terjadinya kenaikan
persentase realisasi belanja barang tahun anggaran 2015
40
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
diakibatkan karena meningkatnya anggaran belanja barang pada
DIPA Tahun 2015 BBLK Makassar.
Tabel 5.9 Realisasi belanja barang tahun 2015
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Barang Operasional 2.341.600.000 2.319.444.075 99,05
Belanja Barang non Operasional 156.460.000 96.449.000 61,64
Belanja Jasa 735.200.000 695.482.109 94,60
Belanja Pemeliharaan 538.960.000 497.714.859 92,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 389.780.000 325.671.650 83,55
Belanja Barang BLU 4.260.078.000 4.142.173.740 97,23
TOTAL 8.422.078.000 8.076.935.433 95,90
c. Belanja Modal
Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar, realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2015 adalah
sebesar Rp9.340.045.273,- atau sebesar 93,07% dari anggarannya
yang sebesar Rp. 10.036.000.000,- sedangkan realisasi Belanja
Modal tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 4.616.388.500,-
atau sebesar 81,09% dari anggarannya yang sebesar Rp.
5.693.120.000,-
Tabel 5.10 Realisasi belanja modal tahun 2015
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Modal :
Peralatan dan Mesin 8.280.137.000 7.634.931.273 92,21
Gedung dan Bangunan 1.745.863.000 1.695.214.000 97,10
Aset Lainnya 10.000.000 9.900.000 99,00
TOTAL 10.036.000.000 9.340.045.273 93,07
41
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
3. Upaya untuk meraih WTP dan Zona Integritas
Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan Balai besar Laboratorium
Kesehatan Makassar dalam upaya mewujudkan hasil penilaian keuangan
Kementerian Kesehatan berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan
reformasi birokrasi antara lain:
1. Melengkapi SOP bagi Kegiatan Keuangan yang belum ada
2. Memaksimalkan Satgas WTP
3. Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence based planning)
4. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat (Belanja Pegawai,
Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial)
5. Penyiapan kelengkapan dan keakuratan Dokumen Pendukung
Perencanaan (TOR dan RAB)
6. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan Kas di Lingkungan BBLK
Makassar
7. Menjalankan sistem pembukuan secara bertahap diubah dari Cash Basis
ke Accrual Basis
8. Memaksimlkan melakukan rekonsiliasi antara Unit Pelaksana Layanan dan
Unit Pelaksana Administrasi
9. Melakukan konsultasi dengan bagian keuangan Ditjen BUK dan LKPP atas
masalah-masalah yang dihadapi
10. Membuat bagan alur (SOP) permintaan barang/alat
11. Mengikuti Raker seluruh satker Ditjen BUK dalam rangka meningkatkan
kinerja BUK
12. Melakukan pertemuaan rutin secara berkala dan berjenjang dalam rangka
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan
ketentuan (akurat, lengkap, teratur, tepat waktu, berjenjang)
14. Melakukan konsultasi secara berkala kepada Bagian Keuangan Ditjen BUK
dalam penyusunan Laporan Keuangan
15. Melakukan Review Laporan Keuangan secara terintegrasi dan
memonitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan
16. Meminta pendampingan oleh pejabat yang berkompeten selama
pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan oleh BPK.
42
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Selama tahun 2015, upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi dengan berbagai sumber daya dan sumber dana yang
dimilikioleh Balai Besar laboratorium Kesehatan Makassar.
Sesuai dengan TUPOKSI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
yaitu, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan
laboratorium klinik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, rujukan,
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, maka Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Makassar senantiasa berupaya untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal,
penambahan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang kerjanya, penggantian
maupun penambahan beberapa peralatan dengan teknologi yang lebih baik dan
lebih canggih guna untuk meningkatkan pelayanan laboratorium kepada
masyarakat.
Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2015 merupakan hasil kerja kolektif
dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Makassar. Permasalahan yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada tahun 2015 akan dijadikan
pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun
2015 dapat disimpulkan hal-hal antara lain
a. Lebih mengoptimalkan kegiatan promosi denganpenggunaan tariff
yang terjangkau, demi peningkatan jumlah kunjungan dan
penerimaan BBLK Makassar.
b. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan
fungsional dan struktural demi peningkatan kinerja dan pelayanan
BBLK Makassar.
c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam
penyusunan laporan kinerja bulanan.
43
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
B. Saran
Agar rencana pengembangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar dapat terealisasi. Diharapkan dalam perencanaan anggaran tentang
alokasi dana melibatkan berbagai pihak yang benar-benar berperan serta dalam
pelaksanaan setiap kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas,
sehingga tidak terjadi lagi kelebihan dan kekurangan dana pada mata-mata
anggaran tertentu
Laporan tahunan 2015 ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam
membuat perencanaan serta untuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan dan program yang akan datang sehingga kinerja dari Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dapat memenuhi tujuan dan sasaran
yang telah ditentukan.
44
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
45
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
NERACA TA 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
CATATAN TA 2015 TA 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - - Kas Lainnya Setara Kas C.2 - - Kas pada Badan Layanan Umum C.3 1,896,054,105 2,315,983,451 Piutang BLU C.4 522,500,500 433,541,500 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.5 (268,381,978) (2,167,708) Piutang BLU (Netto) C.6 254,118,522 431,373,792 Persediaan BLU C.7 697,094,428 611,089,867 Jumlah Aset Lancar C.8 2,847,267,055 3,358,447,110
Piutang Tagihan TP/TGR C.9 69,200,000 - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.10 (346,000) - Jumlah Piutang Jangka Panjang C.11 68,854,000 - Jumlah Aset C.12 34,103,006,700 28,198,599,476
Tanah C.13 4,840,000,000 4,840,000,000 Peralatan dan Mesin C.14 30,932,804,153 23,297,872,880 Gedung dan Bangunan C.15 12,855,248,700 11,160,034,700 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.16 58,009,050 48,109,050 Aset Tetap Lainnya C.17 595,802,000 595,802,000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.18 (18,094,978,258) (15,101,666,264)
Jumlah Aset Tetap C.19 31,186,885,645 24,840,152,366
Uang Muka dari KPPN C.20 - - Utang kepada Pihak Ketiga C.21 205,076,310 365,694,493 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek C.22 205,076,310 365,694,493
C.23 205,076,310 365,694,493
Ekuitas C.24 33,897,930,390 27,832,904,983 JUMLAH EKUITAS C.25 33,897,930,390 27,832,904,983
C.26 34,103,006,700 28,198,599,476
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
PIUTANG JANGKA PANJANG
46
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
KINERJA BBLK DALAM GAMBAR
A. KEGIATAN PEMANTAPAN MUTU (PME)
B. KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
47
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
top related