laporan akuntabilitas kinerja instansi ......berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam...
Post on 05-Feb-2020
25 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
1
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
2018
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
2
KATA PENGANTAR
uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2018
dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan dokumen ini mengacu padaPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang
harapannya dapat dimanfaatkan untuk :
(1) Bahan evaluasi kinerja
(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman tahun 2018disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat
pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang lebih
luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media
P
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
3
pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI
pemerintah Kabupaten Sleman.
Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. 2
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 4
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ 7
BAB I ........................................................................................................................ 9
PENDAHULUAN ....................................................................................................... 9
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ....................................................................... 9
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN ............................................................... 18
C. SUMBERDAYA MANUSIA ............................................................................ 20
D. KEUANGAN .................................................................................................. 21
E. SARANA DAN PRASARANA ........................................................................ 22
BAB II ..................................................................................................................... 25
PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 25
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 ............................. 25
1. VISI DAN MISI KABUPATEN ..................................................................... 25
2. NILAI – NILAI ORGANISASI ...................................................................... 27
3. TUJUAN .................................................................................................... 27
4. SASARAN.................................................................................................. 28
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................... 29
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ............................................................ 30
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN .................................................................. 31
D. PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 32
BAB III .................................................................................................................... 34
AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 34
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
5
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................... 34
A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ..................................................... 34
A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS ............................................ 34
A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU .................................................................. 35
A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS .............. 45
A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN............................................................ 59
B. REALISASI ANGGARAN .............................................................................. 62
BAB IV .................................................................................................................... 65
INOVASI DAN PRESTASI KERJA .......................................................................... 65
A. INOVASI ....................................................................................................... 65
B. PRESTASI KERJA ........................................................................................ 66
BAB V ..................................................................................................................... 70
PENUTUP .............................................................................................................. 72
LAMPIRAN 1 ..............................................................................................................i
CAPAIAN KINERJA ....................................................................................................i
LAMPIRAN 2 ............................................................................................................ iv
RENCANA KINERJA TAHUNAN .............................................................................. iv
LAMPIRAN 3 ............................................................................................................ vi
INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................................. vi
LAMPIRAN 4 .......................................................................................................... viii
RENCANA AKSI TAHUN 2017 ............................................................................... viii
LAMPIRAN 5 ......................................................................................................... xxv
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ................................................ xxv
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
6
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
7
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan KinerjaBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategisnya.
Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2018 diukur melalui capaian
indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indiktor kinerja utama
BKPP tahun 2018 meliputi 7 (tujuh) sasaran yaitu :
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
2. Predikat LKIP BKPP
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian.
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang
ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Capaian
Sasaran Predikat
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LKIP BKPP
skor 85 85 98.80 108.12% Sangat Berhasil
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
% 84 84 80,27 95,66% Sangat Berhasil
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 91 91 97.97 108.69% Sangat Berhasil
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.29
L
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
8
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Capaian
Sasaran Predikat
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 88 88 93.61
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 39 39 70.59% 181.00% Sangat Berhasil
Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya tepat dimasukan dalam kategori
sangat berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas angka 95%.
Capaian sasaran strategis menunjukan seperti pada tabel diatas
menunjukan kategori SANGAT BERHASIL.
Untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018, capaian target juga
menunjukan capaian diatas 100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih
lanjut dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Tahun 2018.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
9
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur
pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi antara lain :
a. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi
penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
terdiridari:
a. Kepala Badan;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
10
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
d. Bidang Mutasi terdiri dari:
1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian Tugas dan Fungsiadalah sebagai berikut :
A. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,
urusankepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi,
sertamengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian,
Pendidikandan Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Pelaksanaan urusan umum;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan;
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
11
g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup
BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan
BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahanpelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
mempunyaifungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan
pembinaanpegawai;
7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha
kepegawaian;dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
A. 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai
tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan
perencanaan danevaluasi.
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam
melaksanakantugasmempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan
danEvaluasi;
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
12
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan,
urusanperencanaan dan evaluasi;
3. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja
Sekretariat dan,
6. Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi.
B. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai,
pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan
tugas
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan
pelatihan pegawai;
c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;
d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;
e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan.
B. 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
13
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan
pengembangan pegawai.
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan
Pengembangan;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan
pegawai;
3. Penyusunan formasi pegawai;
4. Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
5. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Perencanaan dan Pengembangan.
B. 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan
pegawai.
Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan
Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan
pelatihan;
3. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
4. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;
6. Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Program Pendidikan dan Pelatihan.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
14
B. 3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pegawai.
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
C. Bidang Mutasi
Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan
membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai,
dan kepangkatan pegawai.
Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan
status kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
d. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;
e. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;
f. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.
C. 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
15
Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan
pegawai dan perubahan status kepegawaian.
Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status
Kepegawaian;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan
perubahan status kepegawaian;
3. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
4. Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian;
dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pengadaan dan Status Kepegawaian.
C. 2. Subbidang Penempatan Pegawai
Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan
bahan
pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai.
Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan
Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan
organisasi;
4. Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional
umum dan pejabat fungsional tertentu; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subiddang
Penempatan Pegawai.
C. 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
16
Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan
bahan
pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai.
Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
4. Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan
fungsional tertentu; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Kepangkatan Pegawai.
D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan
data dan informasi pegawai.
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai,
pelayanan data dan informasi pegawai;
c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
d. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
e. Pelaksanan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai.
D. 1. Subbidang Pembinaan Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
17
Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja
pegawai; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pembinaan Pegawai.
D. 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan
pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan
Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan
pegawai;
3. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi
pegawai;
4. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan
kesejahteraan pegawai; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang
Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
D. 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
18
Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi
pegawai.
Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;
3. Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data,
informasi, dan dokumen pegawai;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data
dan Informasi Pegawai.
E. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan
keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
19
pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Sleman adalah :
a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi
pegawai
b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian
c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan
informasi pegawai
d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan
pegawai
h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai
i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai
j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan
karier pegawai
k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan
pegawai
l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian
pegawai
m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan
kepangkatan pegawai
n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan
pegawai
p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan
analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program
pendidikan dan pelatihan
r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
20
Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai
berikut :
a. Pelayanan informasi kepegawaian
b. Pelayanan administrasi pegawai
c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai
d. Pelayanan pembinaan pegawai
e. Pelayanan pengembangan karier pegawai
f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)
g. Pelayanan kepangkatan pegawai
h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai
C. SUMBERDAYA MANUSIA
Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari
aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.
Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
PelatihanKabupaten Sleman sampai dengan 27 Desember2018
Data menurut golongan :
No Golongan Jumlah
1 IV/b 1 orang
2 IV/a 5 orang
3 III/d 9 orang
4 III/c 24 orang
5 III/b 16 orang
6 III/a 4 orang
7 II/d 1 orang
8 II/c 4 orang
9 II/b * orang
10 II/a 2orang
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
21
Data pegawai menurut pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SD - orang
2 SLTP 1 orang
3 SLTA 17 orang
4 D.III 5orang
5 D.IV 2 orang
6 S1 26 orang
7 S2 15 orang
Data Pejabat
No Pejabat
Struktural Jumlah
1 Eselon II b - orang
2 Eselon IIIa 1 orang
3 Eselon IIIb 3 orang
4 Eselon IV 12 orang
Pejabat Fungsional
1 Arsiparis 1 Orang
2 Analis
Kepegawaian
6 Orang
D. KEUANGAN
Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2017
dan anggaran setelah perubahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Jumlah Anggaran Tahun 2017 Tahun 2018
1 Belanja tak Langsung 111.268.445.800,- 104.593.283.840,-
2 Belanja Langsung 7.973.768.080,- 11.520.860.462,-
Total Anggaran 119.242.213.880,- 116.114.144.302,-
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
22
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah ditetapkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Jenis Indikator kinerja
meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).
E. SARANA DAN PRASARANA
Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya
aparatur di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah didukung
dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
No. Uraian 31-Des-18 31-Des-17
1. Aset Lancar 32.157.174,00 69.942.444,00
2. Aset Tetap 4.666.473.939,00 4.288.636.078,08
3. Aset Lainnya 3.610.673,33 0,00
Jumlah
4.702.241.786,33 4.358.578.522,08
Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat diperoleh di Dokumen Catatan
Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
23
Salah satu bentuk sarana prasarana yang diberikan
untuk mendukung pengarus utamaan gender, ramp, adalah akses jalan untuk disabilitas di pintu
masuk utama BKPP Kabupaten Sleman.
Untuk mendukung kelancaran
pelayanan kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, BKPP
menyediakan anjungan
kepegawaian, dari anjungan ini
masyarakat dapat melihat info
terbaru dari BKPP.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
24
Ruang lobby BKPP, tersedia
ajungan, berbagai loket pelayanan dan ruang tunggu
Penerimaan benchmarking
diklatpim IV dari KKP (180918)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
25
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016-2021
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan
aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang
terorganisasi dan sistematis.
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun sasaran, program &
kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana
strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan
pelaksanaan pemerintah & pembangunan.
1. VISI DAN MISI KABUPATEN
RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian
Visi Kabupaten. Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya
Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan
Terintegrasinya sistem e-Governance menuju SMART REGENCY tahun
2021.”
Penjabaran dari visi tersebut adalah :
Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan
dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara
merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian
sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia,
menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka
kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan
ekonomi.
Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
26
memiliki kemampuan mendayagunakan potensi local dan
sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap
dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada
disekitarnya sehingga mampu mencari solusi &
mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki.
Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian
kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan
meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat
dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.
Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan
jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase
peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan
nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
Berbudaya
:
Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan
terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa
meninggalkan warisan budaya dan seni.
Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap
berbudaya masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan
dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap
bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya
kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat
terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin
terlindungi.
Terintegrasinya
:
Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan
yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi,
kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan
teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan
respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart
sistem e-
goverment
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
27
Regency , yaitu kabupaten yang dapat memberikan layanan
publik yang tepat, cepat, mudah, murah, terintegrasi antar
unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi
informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
RenstraBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
disusun guna mendukung pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten
Sleman 2016 – 2021 yaitu :
1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang
profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas
birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan
terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.
2. NILAI – NILAI ORGANISASI
Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :
1) Kerjasama
2) Keadilan
3) Jujur
4) Transparansi
5) Kompetensi
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan juga merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
28
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan menetapkan tujuan sebagai berikut :
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan
kualitas pelayanan publik.
2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.
4. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau
Triwulan).
Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah
dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang
akan dicapai.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran dan
indikator sasaran beserta targetnya sebagai berikut :
Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran
Target 2018
Formulasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Predikat LKIP Kabupaten
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
Predikat LKIPBKPP
85 Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat Daerah.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
84% Indeks kepuasaan pengguna website.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
91% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
29
Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran
Target 2018
Formulasi
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
39% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1) Strategi
Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan
keputusan yang sangat mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara
melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
dalam mencapai tujuan :
(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi.
(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan
kapasitas SDM Aparatur.
(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan
kapasitas SDM Aparatur.
(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk
mendukung profesionalisme pegawai.
(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan
profesionalisme pegawai.
(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung
perkembangan TI.
(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian
berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program
kepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
30
(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama
dengan lembaga pengembangan SDM.
2) Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan
atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu
kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun
pelaksanaan program/kegiatan.
Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :
(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan
administrasi kepegawaian.
(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &
prasarana yang memadai.
(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan
kinerja.
(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan
lembaga pengembangan SDM.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menetapkan
beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2018, yang
diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator
Kinerja Outcome).
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Target 2018 Satuan
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %
2. Predikat LKIPBKPP 85 poin
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
31
Indikator Sasaran Target 2018 Satuan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 84 %
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
91 %
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30 %
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88 %
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
39 %
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 dibuat dengan menetapkan
sasaran, indikator kinerja dan target pencapaiannya.
Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
Program
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
100% Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai LKIP BKPP
85 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
84% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
91% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.30% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88% Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
32
Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
Program
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
39% Program Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya
menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana
capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung
pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan.
Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur
apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta
untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
Total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun
anggaran 2018 adalah Rp.12.370.809.090,- yang dipaparkan dalam bab III dan
detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumenCatatan Atas
Laporan Keuangan Tahun 2018.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan
realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome).Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian
Kinerja selama tahun 2018 yang telah disajikan secara online melalui SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs
http://sso.slemankab.go.id
Berikut realisasi kinerja utama BKPP per triwulan :
Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja PK Triwulan Triwulan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
33
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
1. Nilai LAKIP BKPP
85 0 0 85 85 0 0 98.80 98.80 116.24
2. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
100 0 0 0 100 0 0 0 100 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.
82 82 82 82 82 76.62 72.73 81.35 80,27 95,56
2. Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
91 91 91 91 91 97.63 97.85 97.84 97.97 107.66
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.10 0.18 0,23 0,34 112,05
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86 86 86 86 86 92,96 93.40 93.60 93,61 106.38
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
39 5 10 20 39 20.17 29.41 64.71 70.59 181
Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten
Sleman disajikan capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator
kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai
sasaran strategis tahun 2016 - 2021.
Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain
(1) indikator – indikator tersebut tidak didesain untuk terealisasi dalam hitungan
triwulan akan tetapi merupakan target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan
realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang baru direncanakan baru
dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
34
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
A.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2018.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin”
menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian,
semakin baik kinerja yang dicapai.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :
95 s.d 100 = Sangat Berhasil
80 s.d95 = Berhasil
50 s.d 80 = Cukup Berhasil
<50 = Kurang Berhasil
Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian
dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.
A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 4 Sasaran Strategis
dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-enam sasaran tersebut didukung oleh 7
Indikator Kinerja Utama seperti berikut :
Sasaran RPJM Jumlah
indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Predikat
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2 108.12 % Sangat Berhasil
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
35
Sasaran RPJM Jumlah
indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Predikat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
1 95,56% Sangat
Berhasil
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
3 108,69 % Sangat
Berhasil
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
1 181 % Sangat
Berhasil
A.3 CAPAIAN KINERJA ATAS IKU
Capaian tahun 2018
Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100 100,00%
2. Predikat LKIP BKPP 85 98.80 116.64%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 84 80,27 95,56%
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
91 97.97 107.66%
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30 0.34 112.05%
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86 93.61 106,38%
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
39 70.59 181%
Capaian tahun 2017 dan 2018
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran
Target 2018
Capaian
2017 2018
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100 100
Predikat LKIP BKPP 85 98.05 98.80
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
84 92.42 80,27
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
91 97.49 97.97
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30 0.48 0.34
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88 93.31 93.61
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
36
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran
Target 2018
Capaian
2017 2018
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
39 40.31 70.59
Capaian tahun 2018 dan Target Akhir Periode RPJMD (2021)
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target 2021 Capaian
2018
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100 100
Predikat LKIP BKPP 85 98.80
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
90 80,27
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
94 97.97
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30 0.34
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
94 93.61
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
42 70.59
Realisasi Sasaran 1 :
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan daerahdengan indikator Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti adalah 100% dengan target kinerja sebesar 100% dan Predikat
LKIP BKPPadalah sebesar 98.05 % dengan target kinerja sebesar 85%.
Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjutidiukur dari Jumlah
temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan
pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Predikat LKIPBKPP dari Hasil Penilaian
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2018 Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
2 Predikat LKIP BKPP 98.80% 85% 98.05% 115.35%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
37
LKIP oleh Inspektorat Daerah, untuk hasil penilaian tahun 2018, terdapat 5
(lima) komponen penilaian, yaitu 1).Perencanaan Kinerja (28.05 dari nilai
maksimal 30) ; 2). Pengukuran Kinerja (25 dari nilai maksimal 25); 3).
Pelaporan Kinerja (15 dari nilai maksimal 15); 4). Evaluasi Kinerja (10 dari
nilai maksimal 10) dan 5). Capaian Kinerja (20 dari nilai maksimal 20).
Sebagai salah satu sarana partisipasi
publik terhadap penilaian kinerja
ataupun pelayanan publik BKPP,
disediakan kotak saran bagi yang
menginginkan informasi, saran ataupun
kritik. Selain itu juga publik dapat
memberikan saran atau kritiknya
melalui bkpp.slemankab.go.id ataupun
email bkpp@slemankab.go.id
Penanda tanganan perjanjian
kinerja, sebagai salah satu bentuk
komitmen kepada masyarakat,
oleh para pejabat struktural
diacara apel pagi dihadapan
seluruh pegawai BKPP Kabupaten
Sleman.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
38
Rapat evaluasi
diadakan minggu
pertama pada tiap
bulan sebagai
bagian dari
Kegiatan
Penyusunan
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan
SKPD.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD. (2) Kegiatan
Penyusunan perencanaan kerja SKPD (3) Kegiatan Penguatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
dan(5) Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai LAKIP BKPP
%
85
85
98.80
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
73.087.500 67.957.500
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
50.602.500 50.201.250
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
26.602.500 26.500.000
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
% 100 100 100 Penyediaan jasa administrasi keuangan
84.300.000 72.420.000
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
52.647.000 52.639.500
Realisasi Sasaran 2 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
39
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan
publikdengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakatadalah sebesar 92.42%
dengan target kinerja sebesar 84%.
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2017
Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 92.42% 84% 80,27% 95,56%
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakatdiukur dari Indeks kepuasaan
pengguna website, pada tahun 2017 capaian survey kepuasan pelanggan
adalah sebesar 92.42. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja
pada tahun 2018 adalah sebesar 80,27% dengan capaian kinerja sebesar
95,56%
Untuk mempermudah
pemberian informasi dan
pelayanan publik, BKPP
menyediakan berbagai
layanan di lobby kantor,
antara lain layanan
mutasi, PPID,
Kepegawaian dsb.
Pelaksanaan test
SKD (Seleksi
Kompetensi
Dasar) Calon
Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di
Graha Wana
Bhakti Yasa
Yogyakarta
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
40
Bupati Sleman, Sri Purnomo didampingi Arif Haryono, SH., Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Administrasi Umum dan Dra. Sri Wantini, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman., melakukan pemantauan saat pelaksanaan test SKD (Seleksi Kompetensi Dasar)
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Graha Wana Bhakti Yasa Yogyakarta pada Jumat
(09/112018).
Layanan KORPRI yang
disediakan oleh Dewan
pengurus KORPRI dan
layanan TASPEN yang
diberikan oleh Kantor
TASPEN regional
Yogyakarta, berada
dilobby Kantor BKPP
Sleman.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
41
Pelayanan counter Bank
Sleman untuk melayani
kebutuhan PNS, counter
ini dibuka 3 bulan sekali
bertempat dilobby bank
sleman.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
%
84
84
78.69
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
76.472.000 73.467.475
Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
331.443.108 354.443.328
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
726.793.160 838.219.026
Pengelolaan Website 24.336.000 28.296.000
Pengelolaan Dokumen SKPD
32.070.000 31.785.000
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
59.778.500 50.183.580
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
161.890.000 154.931.950
Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
509.097.200 672.151.138
Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi
367.232.500 359.335.250
Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI
418.591.000 404.349.550
Realisasi Sasaran 3 :
“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan
dan pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan
pejabat struktural sesuai kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
42
PNS dengan tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat kelengkapan dalam penyajian
data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2017
Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural
sesuai kompetensi
97.49% 90% 97,97% 107,66%
2. Persentase peningkatan jumlah
PNS dengan tingkat pendidikan S2
0.48% 0.30% 0,34% 112,05%
3 Tingkat kelengkapan dalam
penyajian data dan informasi
kepegawaian
93.31% 88% 93,61% 106,38%
Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
diukur dari Jumlah Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis
pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)
dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar
97.97% dengan capaian kinerja sebesar 107,66%1.
Pelantikan
pejabat
struktural
oleh
Bupati
Sleman,
Bapak Sri
Purnomo
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan
S2diukur dari Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n
dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada
1=(97.97/91)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
43
tahun 2018 telah terealisasi sebesar 0.34% dengan capaian kinerja sebesar
112,05%2.
Pemantauan studi dan
penyampaian bantuan
tesis/skripsi bagi peserta
IB diberikan sebagai
upaya meningkatkan
motivasi PNS dalam
meningkatkan
pengetahuan,
kemampuan dan
kompetensi melalui
jenjang pendidikan
formal.
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian diukur dari Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh
data pegawai, pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 93.61% dengan
capaian kinerja sebesar 106,38%3.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
%
91
91
97,97
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
603.247.000 1.185.876.970
Seleksi Penerimaan calon PNS
317.277.500 555.454.079
Penempatan PNS
279.186.000 254.194.150
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
83.104.500 82.825.200
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
289.866.500 296.230.550
Pengendalian Tenaga Non-PNS
170.920.000 66.658.250
2=(0.34/0.30)x100% 3=(93.61/88)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
44
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
495.986.000 466.716.400
Pemberhentian PNS (pensiun)
385.432.500 416.246.881
Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK
162.524.000 155.729.770
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
% 0.3 0.3 0,34 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
181.080.000 200.707.125
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
%
88
88
93,61
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
59.803.000 56.494.297
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
25.430.000 25.425.000
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
15.397.750 9.165.250
Realisasi Sasaran 4 :
“Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas diklat
pegawaidengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhanadalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2017
Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Persentase pelaksanaan
diklat sesuai kebutuhan
40.34% 39% 70,59% 181%4
4=(70,59/39)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
45
Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhandiukur dari Jumlah
jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis
kebutuhan diklat, pada tahun 2018 tercapai realisasi kinerja sebesar 70,59%
dengan capaian kinerja 181%.
pelaksanaan diklat
manajemen kepegawaian
pada tahun 2018, dalam
rangka meningkatkan
kemampuan pengelola
kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Sleman guna
memaksimalkan
pengelolaan SDM untuk
mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat
secara efektif.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
%
39
39
70.59
Pengembangan diklat
77.627.000 71.502.149
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
594.207.500 145.175.000
Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
3.302.268.000 3.691.225.409
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
526.585.000 604.359.435
A.4 EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi
operasional yang telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan
pendukungnya. Adapun untuk evaluasi capaian kinerjanya dilakukan dengan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
46
membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disertai analisa
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN
No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.80 Sangat Berhasil5
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
2
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Indeks Kepuasan Masyarakat
% 82 82 80,27 Sangat Berhasil6
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 90 90 97.97
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.34
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 86 86 93.61
3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 39 39 70,59 Sangat Berhasil
A.4. 2. CAPAIAN SASARAN
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Capaian
Sasaran Predikat
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LKIP BKPP skor 85 85 98.80 108,22% Sangat Berhasil
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
% 82 82 80,27 95,56% Sangat Berhasil
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 90 90 97.97 108,69% Sangat Berhasil
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.30 0.30 0.34
Tingkat kelengkapan dalam penyajian
% 86 86 93.61
5 (116,24+100)/2=108,32 6 (107,66+112,05+106,38)/3=108,69
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
47
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan RKT Target Realisasi Capaian
Sasaran Predikat
data dan informasi kepegawaian.
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 39 39 70,59 181% Sangat Berhasil
A.4. 3. EVALUASI SASARAN
Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan keuangan”diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti dan Nilai LKIPBKPP. Berikut merupakan target kinerja untuk 6
tahunRPJMD.
Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Nilai LKIP BKPP 85 85 85 85 85 85
Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar
100% untuk Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk
Nilai LKIP BKPP.
Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai
berikut :
Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti” adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Persentase
hasil temuan yang ditindaklanjutidiukur dari Hasil Penilaian LKIP oleh Inspektorat
Daerah.
Pada tahun 2018 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjutimencapai diangka 100% dengan target kinerja sebesar 100%,
sehingga capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 100%. Apabila
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
48
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2017, sebesar 100%, maka dapat
disimpulkan bahwa indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat
dipertahankan capaian kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100%
merupakan target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD
untuk mencapai target 100%.
Dari tahun 2016 hingga tahun 2021,Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
target kinerja selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan
target selama 6 tahun, dengan menetapkan target maksimal 100% menunjukan
komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas Kinerja & Keuangan yang telah
dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil Penilaian LKIP oleh
Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya,merupakan
terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :
Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
49
Gambar grafik Predikat LKIPBKPP
Capaian pada tahun 2018 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga
mendapatkan penilaian predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian
sasaran, dengan nilai kinerja 107,68%7 juga mendapatkan predikat kinerja
SANGAT BERHASIL.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat adalah :
Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta
TI.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
Hambatan/masalah :
Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan
SIADINDA
7=(100%+116,24%)/2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Predikat LAKIP BKD
2. Predikat LAKIP BKD
No Indikator Kinerja Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian 1 Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti 100 % 100% 100%
2 Predikat LKIPBKPP 85% 98.80% 116,24%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
50
Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan
evaluasi (SSO) dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).
Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem
perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi serta pelaporan
keuangan yang terkait.
Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
80 82 84 86 90 90
Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil
naik sekitar 2% pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target
kinerjanya sebesar 90%.
Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun
pada RENSTRA tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan
pengguna website, melalui survey kepuasan pelanggan yang tersedia dalam
situs htpp://bkpp.slemankab.go.id yang secara berkala dilakukan perhitungan
hasil survey.
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Indeks KepuasanMasyarakat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
51
Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.
No Indikator Kinerja Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 84% 80,27% 95,56%
Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks
kepuasan masyarakat sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target
kinerja naik menjadi 90%. Capaian target pada tahun 2017 adalah 92.42%,
untuk capaian tahun 2018 adalah sebesar 80,27%8, terdapat penurunan
capaian untuk tahun ke-3.
Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakatadalah :
Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta
TI.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
Hambatan/masalah :
Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.
Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian
Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga
terkait peraturan kepegawaian.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan
pemanfaatan IT untuk kepuasan pelanggan.
Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengembangan karier pegawai.”diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
8Data didapat dari website resmi bkpp.slemankab.go.id
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
52
Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase
peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat
kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% 90% 91% 92% 93% 94%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% 86% 88% 90% 92% 94%
Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap
tahunnya mengalami kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 sebesar 89%
kemudian pada akhir 2021 diharapkan mencapai 94%. Indikator ini dihitung
melalui formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis
pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)
dibagi jumlah pejabat struktural.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
53
Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
memiliki target tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini
dihitung melalui formulasi Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana
tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun
n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS yang telah
menempuh pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.
Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
54
Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian memiliki target awal sebesar 8% dari tahun 2016 kemudian
pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini dihitung melalui formulasi Jumlah
data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai. Formulasi ini akan
menunjukan tingkat kelengkapan data dari seluruh PNS Kabupaten Sleman
pada tiap tahunnya.
No Indikator Kinerja Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 91% 97.97%9 107,66%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0.30% 0.34%10 112,05%
3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian
88% 93.61%11 106,38%
1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi adalah :
9 =772/788 10=(511/8833)-(518/9248) 11=49606/52992
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian.
3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
55
Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam
peningkatan SDM.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Hambatan/masalah :
Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.
Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.
Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati
petahana selaku pejabat pembina kepegawaian.
Strategi pemecahan masalah :
Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.
Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi
terkait.
2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator
kinerjaPersentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan
S2adalah :
Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam
peningkatan SDM.
Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
pasca sarjana.
Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerjaantara lain:
Tidak adanya penerimaan CPNS.
Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca
sarjana masih kurang.
Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi
pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
56
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga
pemberi beasiswa.
3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian
Pada tahun 2018 mewujudkan 93.61% data SIMPEG lengkap,
keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh :
a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.
b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.
c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program
kepegawaian.
d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.
Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan
data harus senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam
penimgkatan kelengkapan data SIMPEG antara lain belum optimalnya
pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.
Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara
lain :
a) Mengatasi belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.
b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk
mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian SKPD.
Sasaran kinerja strategis ke-empat adalah“Meningkatkan kualitas diklat
pegawai.”
capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat
sesuai kebutuhan.
Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas
diklat pegawai.”
Sasaran Indikator Sasaran Target
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
57
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
38% 39% 39% 40% 40% 42%
Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawaiyaitu Persentase pelaksanaan
diklat sesuai kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja
sebesar 38 % dengan kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga
pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja indikator ini adalah sebesar 42%.
Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 181%12 dengan realisasi
target indikator sebesar 70.59%.
No Indikator Kinerja Realisasi 2018
Target Realisasi Capaian
1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhan.
39% 70.59%13 181.00%
Dari dari data diatas realisasi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan karena faktor pendorong sebagai berikut :
12=70.59/39 1384/119
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
58
1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih
banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara
diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.
3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.
4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk
peningkatan kapasitas pegawai.
Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas
perencanaan diklat dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja
antara lain :
a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga
rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat
dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.
b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama
dengan lembaga penyelenggara diklat.
c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat
mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.
Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran
RPJMD Kabupaten Sleman 2016 – 2021.
Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran
RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran
Hasil tahun lalu
Hasil Tahun 2018
Target Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Predikat LKIP BKPP
98.05 98,80 85 85 85 85 85 85
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
59
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran
Hasil tahun lalu
Hasil Tahun 2018
Target Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
92.42 78,69 80 82 84 86 90 90
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
97.49 97,97 89 90 91 92 93 94
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0.48 0,34 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
93.31 93,61 86 86 88 90 92 94
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
40.34 70,59 38 39 39 40 40 42
A.5 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran
efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang
dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.
Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat di lihat tingkat efisiensi
penggunaan anggaran yang secara detil dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 -
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
60
Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihandengan membandingkan antara
target dan realisasi (1) anggaran, (2) realisasi fisik.
Uraian Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran Anggaran (Rp.) % Fisik (%)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
12.370.809.090 11.520.860.462 93,13 100,00 849.948.628
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000
Pengelolaan Website 28.296.000 28.290.000 99,98 100,00 6.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250
Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi
363.262.500 359.335.250 98,92 100,00 3.927.250
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
91.873.000 88.279.297 96,09 100,00 3.593.703
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
91.873.000 88.279.297 96,09 100,00 3.593.703
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
59.803.000 56.494.297 94,47 100,00 3.308.703
Pengelolaan Dokumen SKPD 32.070.000 31.785.000 99,11 100,00 285.000
Urusan Sekretariat Daerah 417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450
Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI
417.646.000 404.349.550 96,82 100,00 13.296.450
Urusan Inspektorat 26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
26.602.500 26.500.000 99,61 100,00 102.500
Urusan Keuangan 52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
52.647.000 52.639.500 99,99 100,00 7.500
Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
11.390.482.090 10.561.466.865 92,72 100,00 829.015.225
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.414.452.510 1.265.082.354 89,44 100,00 149.370.156
Penyediaan jasa administrasi keuangan
77.160.000 72.420.000 93,86 100,00 4.740.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
61
Uraian Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran Anggaran (Rp.) % Fisik (%)
Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
355.195.600 354.443.328 99,79 100,00 752.272
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
982.096.910 838.219.026 85,35 100,00 143.877.884
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
704.047.000 672.151.138 95,47 100,00 31.895.862
Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
704.047.000 672.151.138 95,47 100,00 31.895.862
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
76.472.000 73.467.475 96,07 100,00 3.004.525
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
76.472.000 73.467.475 96,07 100,00 3.004.525
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
123.690.000 118.158.750 95,53 100,00 5.531.250
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
73.087.500 67.957.500 92,98 100,00 5.130.000
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
50.602.500 50.201.250 99,21 100,00 401.250
Program Pendidikan Kedinasan 77.620.500 71.502.149 92,12 100,00 6.118.351
Pengembangan diklat 77.620.500 71.502.149 92,12 100,00 6.118.351
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
3.879.106.500 3.836.400.409 98,90 100,00 42.706.091
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
147.237.500 145.175.000 98,60 100,00 2.062.500
Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
3.731.869.000 3.691.225.409 98,91 100,00 40.643.591
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5.115.093.580 4.524.704.590 88,46 100,00 590.388.990
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.294.518.000 1.185.876.970 91,61 100,00 108.641.030
Seleksi Penerimaan calon PNS 815.304.500 555.454.079 68,13 100,00 259.850.421
Penempatan PNS 279.150.650 254.194.150 91,06 100,00 24.956.500
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
25.430.000 25.425.000 99,98 100,00 5.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
83.099.500 82.825.200 99,67 100,00 274.300
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
221.529.625 200.707.125 90,60 100,00 20.822.500
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
678.097.500 604.359.435 89,13 100,00 73.738.065
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
59.778.500 50.183.580 83,95 100,00 9.594.920
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
320.166.500 296.230.550 92,52 100,00 23.935.950
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
161.890.000 154.931.950 95,70 100,00 6.958.050
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
9.170.250 9.165.250 99,95 100,00 5.000
Pengendalian Tenaga Non-PNS 68.285.000 66.658.250 97,62 100,00 1.626.750
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
488.485.900 466.716.400 95,54 100,00 21.769.500
Pemberhentian PNS (pensiun) 448.561.700 416.246.881 92,80 100,00 32.314.819
Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK
161.625.955 155.729.770 96,35 100,00 5.896.185
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
62
Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :
Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100%dan
serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Seleksi Penerimaan calon
PNSdengan serapan anggaran sebesar 68,13 %.
B. REALISASI ANGGARAN
Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan
yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan
daerah yakni
1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan
pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi
komputer.Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai
tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan tahun anggaran 2018 adalah menggunakan basis akrual untuk
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja
keuangan.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
63
Sisa Anggaran Rp.7.554.636.524
Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun
anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD)
sebesar Rp. 328.330.611,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar
Rp. 10.998.481.856,-
Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:
Belanja tidak langsung Rp. 6.704.687.896
Belanja langsung Rp. 849.948.628
Realisasi Belanja
Belanja tidak langsung Rp. 6.704.687.896,-
Jumlah tersebut merupakanrealisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 1
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari:
Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.887.969.864,-
Tambahan Penghasilan PNS Rp. 100.705.313.976,-
Jumlah Rp. 104.593.283.840,-
Belanja Langsung Rp 11.520.860.462,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun
anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari:
Honorarium PNS Rp. 2.143.616.435,-
Honorarium Non PNS Rp. 109.545.000,-
Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 408.892.710,-
Belanja Bahan/Material Rp. 106.032.500,-
Belanja Jasa Kantor Rp. 1.353.678.223,-
Belanja Premi Asuransi Rp. -,-
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 194.143.075,-
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir/ Tanah
Rp. 85.300.000,-
Belanja Sewa Mobilitas Rp. 26.200.000,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Rp. 197.659.250,-
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
64
Belanja Makanan dan Minuman Rp. 877.005.500,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
Rp. 67.207.500,-
Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.114.726.634,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 151.600.000,-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Rp. 3.813.039.629,-
Belanja Pemeliharaan Rp. 297.157.506,-
Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 64.176.500,-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber
Rp. 306.030.000,-
Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. 3.000.000,-
Belanja modal pengadaan komputer Rp. 65.400.000,-
Belanja modal pengadaan mebeulair Rp. 94.775.000,-
Belanja modal pengadaan Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
Rp. 700.000,-
Belanja modal pengadaan Alat-alat Studio Rp. 38.475.000,-
Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
Rp. 2.500.000,-
Jumlah Rp. 11.520.860.462,-
Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sleman tahun 2018sampai dengan 31Desember 2018
sebesar Rp. 116.114.144.302,- atau 93,89%. Capaian kinerja keuangan
tersebut karena:
a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan
keuangannya.
b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena
adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga
pasar yang berlaku.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
65
BAB IV
INOVASI DAN PRESTASI KERJA
A. INOVASI
Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada
atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-
terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang
membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui
berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu
instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama
dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/ pelayanan publik.
Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
1. Pengadaan CPNS Bersih dan Akuntabel
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pensiun PNS
3. Pelayanan One Stop Service yaitu Pelayanan SMART Mutasi Kepegawaian
4. Pelayanan Kepangkatan Responsif Berbasis Folder
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis WEB
6. Absensi Sidik Jari Terintegrasi
7. Conseling Corner
8. Mutasi Antar Daerah On-Line yang Selektif
9. Diklat Satu Pintu
Pelaksanaan
seleksi CPNS
yang
menggunakan
CAT sehingga
menjadi lebih
akuntabel dan
transparan.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
66
Pemberkasan
CPNS yang Lolos
Seleksi Akhir
Tahun 2018
Pelayanan SMART yaitu
Simple-Menyenangkan-
Akurat-Responsif-Tanpa
Biaya.
Pelayanan SMART didasari
keinginan mewujudkan
image pelayanan mutasi
kepegawaian yang
POSITIF.
B. PRESTASI KERJA
Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi
dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spritual, dan emosional serta
ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Sedangkan
Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan,
baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/instansi).
Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para
pegawainya. Dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu SKPD,
dibutuhkan kerja sama dan dedikasi yang tinggi di antara para pegawainya.
Begitu pula dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang terus
berusaha untuk berbenah dalam Prestasi kerja yang diraih.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
67
Prestasi Kerja yang diraih Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada
tingkat nasional dan Kabupaten antara lain :
1. Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan dan
Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II.
2. Penghargaan dari Pemkab.Sleman untuk kategori Kinerja OPD/UPT
berprestasi Tahun 2016 dengan peringkat Terbaik I.
3. Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori Pengelola Kepegawaian
Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B.
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dariKomisi Informasi
Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II
se-DIY tahun 2017.
5. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN
Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan
Pangkat tahun 2017.
6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID) dariKomisi Informasi
Daerah DIY untuk kategori Badan/Dinas Kabupaten/Kota dengan peringkat II
se-DIY tahun 2017.
7. Penghargaan bidang kepegawaian dari Kepala Kantor Regional I BKN
Yogyakarta dengan kategori Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Kenaikan
Pangkat tahun 2017.
8. Peringkat 1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 Kategori OPD
Kab/Kota tahub 2018.
9. BKN Award tahun 2018 BKN untuk Instansi Daerah Kategori Kabupaten/Kota
Tipe B.
10. Penghargaan Juara I Lomba Pelayanan Publik Tahun 2017 dalam Penilaian
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman
pada bulan Februari 2018.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
68
Penghargaan BKN Award 2016 untuk kategori Pelayanan Pengadaan
dan Kepangkatan Kabupaten / Kota Terbaik Ke-II
Penghargaan BKN Award 2017 untuk kategori
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Tipe B
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
69
Penghargaan
bidang
kepegawaian dari
Kepala Kantor
Regional I BKN
Yogyakarta dengan
kategori Kinerja
Terbaik dalam
Penyelesaian
Kenaikan Pangkat
tahun 2017.
Penghargaan
Keterbukaan
Informasi Publik
(PPID) untuk
kategori
Badan/Dinas
Kabupaten/Kota
dengan peringkat II
se-DIY tahun 2017.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
70
Peringkat 1 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 Kategori OPD Kab/Kota
BKPP Sleman pada tahun 2018 kembali meraih BKN awarduntuk Instansi Daerah Kategori
Kabupaten/Kota Tipe B terbaik
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
71
BKPP Meraih Penghargaan Juara I Lomba Pelayanan Publik Tahun 2017
dalam PenilaianKinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman
pada bulan Februari 2018
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
72
BAB V
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2018 merupakan wujud
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2018.Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah menyajikan Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPD,
Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan
Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2018 juga dijelaskan tentang
evaluasi kinerja antara lain :
1. Capaian Indikator Tujuan.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.
3. Capaian Kinerja Sasaran.
Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis
kesemuanya tercapai dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian
pula untuk capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator
semua target di tahun 2018 juga tercapai SANGAT BERHASIL.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor
eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun
demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang
antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya apartur dan peningkatan
pemanfaatan teknologi informasi.
Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 1 Januari 2018sampai dengan
31Desember 2018sebesar Rp. 116.114.144.302,- atau 93,90%.Capaian kinerja
keuangan secara umum tersebut karena:
a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak
direalisasikan keuangannya.
b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
L
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
73
c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi
karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa
dengan harga pasar yangberlaku.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
i
LAMPIRAN 1
CAPAIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
ii
FORM PENGUKURAN KINERJA
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN : 2018
Tujuan RPJMD
Indikator RPJMD
Tujuan RENSTRA
Indikator Tujuan
RENSTRA
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Strategi Kebijakan Target Capaian Kinerja Perhitungan Target tahun 2021
Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja Sasaran
1. Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Indeks Reformasi Birokrasi
1. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik.
Predikat LAKIP BKPP
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan.
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
100% 100% 100,00% 100% 100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
107,68%
2. Nilai LAKIP BKPP.
85 85 Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
2. Meningkatn
ya kualitas pelayanan publik.
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Meningkatkan kapasitas &
pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur
84% 90 Indeks kepuasaan
Konsumen
112,71%
2. Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi dan syarat pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan Komitmen SKPD untuk
peningkatan
Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.
91% 94% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi)
dibagi jumlah
125,56%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
iii
Tujuan RPJMD
Indikator RPJMD
Tujuan RENSTRA
Indikator Tujuan
RENSTRA
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Strategi Kebijakan Target Capaian Kinerja Perhitungan Target tahun 2021
Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja Sasaran
kapasitas SDM Aparatur.
pejabat struktural.
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk mendukung profesionalisme pegawai.
0,30% 0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan profesionalisme pegawai.
Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.
88% 94%
Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung program kepegawaian.
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan TI.
Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana &prasarana yang memadai.
39% 42% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.
103,43%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
iv
LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
v
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309
Email : bkpp@slemankab.go.id Website : www.bkpp.slemankab.go.id
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN : 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.
Nilai LKIP BKPP. skor 85
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
% 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
% 84
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
% 91
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
% 0.30
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 88
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan.
% 39
Sleman, Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman SUYONO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600822 198801 1 001
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
vi
LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
vii
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran : 2018
No. Indikator Target Satuan
1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 %
2 Predikat LKIP BKPP 85 poin
3 Indeks Kepuasan Masyarakat 84 %
4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 91 %
5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30 %
6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88 %
7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 39 %
Sleman, Plt. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
SUYONO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600822 198801 1 001
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
viii
LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
ix
RENCANA AKSI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2018
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
1 Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai LAKIP BKPP
% TW1 = 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
123.690.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan=12 bulan; Laporan tahunan n-1=1 dokumen; LAKIP n-1=1 dokumen; Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan=4 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap renja SKPD (form G.9)=1 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (form H.4)=4 dokumen; Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form I.5)=4 dokumen; Dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD (form I.4)=1 dokumen
73.087.500 TW1 = 21 % Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
TW2 = 0 TW2 = 45 %
TW3 = 0 TW3 = 66 %
TW4 = 85 TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
x
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Dokumen renja tahun n+1=1 dokumen; Dokumen perubahan renja tahun n=1 dokumen; Rencana kerja tahunan n+1=1 dokumen; Dokumen perjanjian kinerja tahun n=1 dokumen; RKA tahun n+1=1 dokumen; RKA Perubahan tahun n=1 dokumen; DPA Perubahan tahun n=1 dokumen; DPA n+1=1 dokumen
50.602.500 TW1 = 23 % Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
TW2 = 45 %
TW3 = 67 %
TW4 = 100 %
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
26.602.500 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Laporan pemantauan dan monev standar pelayanan dan SOP=1 dokumen; Dokumen SP dan SOP=3 jenis; Laporan pelaksanaan perbub no.44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi=1 dokumen
26.602.500 TW1 = 23 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 48 %
TW3 = 74 %
TW4 = 100 %
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
% TW1 = 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
84.300.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran tunjangan PPK =1 orang; Pembayaran tunjangan verifikator =1 orang; Pembayaran tunjangan
84.300.000 TW1 = 22 % Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
TW2 = 0 TW2 = 46 %
TW3 = 0 TW3 = 61 %
TW4 = 100 TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xi
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
pengelola anggaran =8 orang; Pembayaran tunjangan pengurus barang =6 orang; Pembayaran tunjangan penatausahaan barang=1 orang
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
52.647.000 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Dokumen laporan keuangan perbulan=12 dokumen; Dokumen laporan keuangan semester I dan II=2 dokumen; Dokumen laporan asset /BMD semester I dan II=2 dokumen
52.647.000 TW1 = 17 % Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
TW2 = 50 %
TW3 = 68 %
TW4 = 100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
% TW1 = 84 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
76.472.000 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
Pengiriman Peserta bintek/seminar/lokakarya=7 orang; Rekap presensi pegawai=12 bulan; Gaji berkala=32 pegawai; =1 dokumen; Usulan satya lencana=3 pegawai; Daftar nominatif pegawai=1 dokumen; Buku harian=70 pegawai; Penjagaan dan pengusulan KP=1 dokumen; Laporan pengusulan KP=1 dokumen; Laporan rekapan absen
76.472.000 TW1 = 21 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 84 TW2 = 41 %
TW3 = 84 TW3 = 68 %
TW4 = 84 TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
pegawai=1 dokumen; Cuti pegawai=35 Pegawai; =1 dokumen; Dokumen pegawai=70 Pegawai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.058.236.268 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
Pelayanan keamanan kantor=12 bulan; =7 orang; Pelayanan Kebersihan kantor=12 bulan; =2 orang; Pelayanan tenaga pengemudi=12 bulan; =1 orang; Pembelian peralatan dan bahan kebersihan=37 macam; =12 bulan; Pembelian peralatan kerja=12 bulan; =2 macam
331.443.108 TW1 = 27 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 54 %
TW3 = 81 %
TW4 = 100 %
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
Layanan Surat Menyurat Surat Masuk=8.500 surat; Surat Keluar=8.500 surat; Penyediaan ATK=1 paket; Penyediaan barang cetak=34 jenis; Jilid=12 buah; Penyediaan Materai 6.000=940 lembar; Penyediaan peralatan dapur=3 jenis; Penyediaan materai 3.000=940 lembar; Belanja
726.793.160 TW1 = 18 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 41 %
TW3 = 74 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xiii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
pengisian galon=60 galon; Belanja perangko=60 lembar; Pembelian perlengkapan upacara=21 meter; Penggandaan=53.980 lembar; Belanja Penghias ruangan=4 macam; Belanja jasa telepon=12 bulan; Belanja jasa air=12 bulan; Belanja jasa listrik=12 bulan; Belanja surat kabar/majalah=12 bulan; Jasa paket dan Pengiriman=1 ls; Belanja jasa TV langganan=12 bulan; Makan minum rapat=50 kali; Makan minum tamu=35 kali; Perjalanan dinas dalam daerah=20 kali; Perjalanan dinas luar daerah=33 kali
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24.336.000 Pengelolaan Website
Updating Informasi di Website=12 bulan
24.336.000 TW1 = 4 % Subbidang Data dan Informasi Pegawai TW2 = 38 %
TW3 = 66 %
TW4 = 100 %
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
32.070.000 Pengelolaan Dokumen SKPD
Penataan dan pendokumentasian arsip pegawai=12 bulan; Penataan dan pendokumentasian buku
32.070.000 TW1 = 25 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 50 %
TW3 = 75 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xiv
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
perpustakaan=12 bulan; Penyusutan arsip=1 berkas
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
221.668.500 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
Buku pedoman pembinaan=30 buku; Pembinaan & pemantauan & penataan file=2000 file; Sosialisasi bidang kepegawaian=3 kali; Forum komunikasi kepegawaian se-DIY=2 kali
59.778.500 TW1 = 20 % Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
TW2 = 44 %
TW3 = 74 %
TW4 = 100 %
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
Kartu pengenal pegawai=3000 buah; pengusulan dan penatapan KARIS/KARSU=75 buah; Pengusulan dan penetapan Karpeg=20 buah; Rekomendasi Taperum=30 rekomendasi; Pengusulan dan penetapan Taspen=20 buah; Rekomendasi KGB=23 orang; Rekomendasi cuti=200 orang; Pencairan TPP=12 kali; Dokumentasi Rekapitulasi KGB Berkala PNS=48 PD
161.890.000 TW1 = 17 % Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
TW2 = 44 %
TW3 = 76 %
TW4 = 100 %
Program peningkatan sarana dan prasarana
509.097.200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan,
Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat (4 )=6 unit; Pemeliharaan
509.097.200 TW1 = 40 % Subbagian Umum dan Kepegawaian TW2 = 61 %
TW3 = 79 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xv
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
aparatur peralatan, mesin dan meubelair
kendaraan dinas roda dua ( 2 ) =14 unit; Pembelian BBM=28.436 liter; Penggantian lantai keramik=30 m2; Sekat ruang rapat (casing partisi), =40 m2; Pengecatan genting=50 m2; Injeksi glouting/suntik=2 paket; Pembelian pupuk dan obat tanaman=2 jenis; Pemeliharaan meja kerja=8 buah; Pemeliharaan kursi=15 buah; Pemeliharaan kursi tamu=4 set; Pemeliharaan almari file=10 buah; Pemeliharaan mesin ketik manual=5 buah; Pemeliharaan mesin ketik listrik=3 buah; Pemeliharaan sound system=1 buah; Pemeliharaan mesin foto copy=1 buah; Pemeliharaan AC=11 buah; Pemeliharaan printer=10 buah; Pemeliharaan komputer=23 buah; Pembelian peralatan listrik=14
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xvi
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
jenis; Pengisian tabung damkar 3 kg=5 tabung; Pengisian tabung damkar 6 kg=2 tabung; Pengisian tabung gas 12 kg=18 tabung; Penyedotan tinja=1 kali; Pemeliharaan laptop=2 unit; Pemeliharaan jaringan listrik=2 unit; Pembelian Stand Mic Meeting=6 unit; Pembelian Mic Wireless=1 set; Microphone=2 unit; Pemeliharaan camera digital=1 unit; Pembelian Jam Dinding=6 buah; Pembelian Kipas Angin Baling-baling=4 unit; Pembelian Printer Epson LX-310=2 unit; Stopwatch=2 buah; Pintu tralis=1 paket; Pembuatan taman=60 m2; Pembelian tanaman=1 paket; Pemeliharaan Fingerprint=3 kali; Pemeliharaan CCTV=2 paket; Pemeliharaan camera digital=1 buah
Program 785.823.500 Pembinaan Family 367.232.500 TW1 = 43 % UPT Sekretariat
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xvii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
kesegaran jasmani dan rekreasi
Gathering=1000 orang; =1 kali; Senam Massal=10000 orang; =1 kali; Penyelenggaraan kegiatan olahraga=7 cabang olahraga; Pertandingan Olahraga=10 cabangolahraga; Pengiriman Atlit KORPRI=100 orang
TW2 = 56 % Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
TW3 = 86 %
TW4 = 100 %
Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI
Kegiatan KORPRI untuk menjaring aspirasi dari Unit KORPRI=50 unit; Evaluasi dan Program Kerja DP KORPRI=1 kali; Upacara Peringatan HUT KORPRI=1 kali; Ziarah dalam rangka peringatan HUT KORPRI=1 kali; Puncak Acara Peringatan HUT KORPRI=1 kali; Pembinaan Kelompok Paduan Suara =1 kelompok; Pembinaan Kelompok Band=1 kelompok; Pembinaan Kelompok Karawitan =1 kelompok; Pengelolaan dana sosial Anggota KORPRI =12
418.591.000 TW1 = 15 % UPT Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
TW2 = 26 %
TW3 = 39 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xviii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
bulan; Pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI =2 kali; Pembinaan Mental dan Rohani=2 kali; Usaha dan Kesejahteraan Anggota KORPRI =1 kali; Operasional Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten=2 kali; Seleksi dan Pengiriman MTQ ASN/KORPRI=2 kali; Penerbitan buletin KORPRI=1000 exemplar; talkshow melalui media elektronik=1 kali
2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
% TW1 = 91 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.787.544.000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Uji Kompetensi calon pejabat=60 orang; Seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama=5 jabatan; Balon calon ujian dinas=23 orang; Balon calon peserta UPKP bagi guru SD=40 orang; Balon calon peserta UPKP=33 orang; peserta seleksi diklat calonkepala sekolah=50 orang
603.247.000 TW1 = 16 % Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
TW2 = 91 TW2 = 29 %
TW3 = 91 TW3 = 48 %
TW4 = 91
TW4 = 100 %
Seleksi Penerimaan calon PNS
Penetapan formasi CPNS=1 dokumen; Pendaftaran dan seleksi CPNS=2500
317.277.500 TW1 = 0 % Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
TW2 = 2 %
TW3 = 97 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xix
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
orang; Persetujuan nota NIP CPNS dan SK Pengangkatan CPNS Pelamar Umum=100 orang; SK Pengangkatan menjadi PNS=47 orang; Sumpah PNS=47 orang
TW4 = 100 %
Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah=57 rekomendasi; Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah=163 orang; SK Penempatan JFU dan JFT=500 orang; Seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah=80 orang
279.186.000 TW1 = 22 % Subbidang Penempatan Pegawai TW2 = 46 %
TW3 = 70 %
TW4 = 100 %
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem E-Formasi=48 PD; Laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi Jabatan Fungsional Tertentu=1 dokumen
83.104.500 TW1 = 7 % Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
TW2 = 21 %
TW3 = 63 %
TW4 = 100 %
Pembinaan Penganugrahan 289.866.500 TW1 = 18 % Subbidang
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xx
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
dan Peningkatan Kinerja Pegawai
Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKD)=250 org; Terimplementasikannya E-Kinerja=4 OPD; Pertimbangan penyelesaian kasus=15 kasus; Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai=48 SKPD; Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai=50 org; Pngujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani=15 org; Uji narkoba bagi PNS=150 org; Pemantauan Kinerja Pegawai=48 SKPD
TW2 = 52 % Pembinaan Pegawai
TW3 = 76 %
TW4 = 100 %
Pengendalian Tenaga Non-PNS
Rekomendasi kontrak kerja PTT=85 orang; Seleksi administrasi dan ujian tertulis pegawai non PNS=500 orang
170.920.000 TW1 = 4 % Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
TW2 = 10 %
TW3 = 36 %
TW4 = 100 %
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS=230 orang
495.986.000 TW1 = 25 % Subbidang Penempatan Pegawai TW2 = 50 %
TW3 = 75 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxi
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
Pemberhentian PNS (pensiun)
SK Pensiun=563 SK; KARIP dan TASPEN=578 orang; Pembekalan Calon Purna Tugas=208 orang
385.432.500 TW1 = 6 % Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
TW2 = 31 %
TW3 = 84 %
TW4 = 100 %
Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK
Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pengkat=1000 orang; Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja=5 orang; Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT=1000 orang; Data administrasi CPNS=100 orang; Data administrasi calon purna tugas/pensiun=563 orang; Data administrasi kenaikan pangkat.=1000 orang; Data administrasi penempatan pegawai=595 orang; Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah=139 orang
162.524.000 TW1 = 33 % Subbidang Kepangkatan Pegawai TW2 = 47 %
TW3 = 66 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
% TW1 = 0.1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
181.080.000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat IB dan TB :Izin belajar dan tugas belajar=100 surat; laporan selesai pendidikan=150 surat; Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB=7 kali; Pemantuan alumni tugas belajar=1 dokumen; Penyaluran biaya pengembangan SDM=50 orang
181.080.000 TW1 = 11 % Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
TW2 = 0.1 TW2 = 46 %
TW3 = 0.2 TW3 = 70 %
TW4 = 0.3 TW4 = 100 %
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% TW1 = 88 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
59.803.000 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
Pengelolaan dokumen kepegawaian secara fisik=4500 file pegawai; Dokumen kepegawaian Elektronik=2000 pegawai
59.803.000 TW1 = 18 % Subbidang Data
dan Informasi Pegawai TW2 = 88 TW2 = 55 %
TW3 = 88 TW3 = 73 %
TW4 = 88
TW4 = 100 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
40.827.750 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Updating database kepegawaian=6500 data; Rekonsiliasi/pengembangan database=1000 data; Decoding dan encoding jabatan=1 dokumen; Data kepegawaian=48 buku
25.430.000 TW1 = 5 % Subbidang Data dan Informasi Pegawai TW2 = 37 %
TW3 = 66 %
TW4 = 100 %
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman=130 orang; Kompilasi
15.397.750 TW1 = 1 % Subbidang Pembinaan Pegawai TW2 = 58 %
TW3 = 81 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxiii
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
LP2P=7500 orang TW4 = 100 %
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
% TW1 = 5 Program Pendidikan Kedinasan
77.627.000 Pengembangan diklat
Presentasi hasil diklat=3 presentasi; Evaluasi pasca diklat=3 buku; Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Alumni Diklat=1 dokumen; Penyempurnaan Program Diklat dan Data AKD=1 dokumen; Pedoman Pelaksanaan Diklat=1 dokumen; Kurikulum Diklat=5 kurikulum
77.627.000 TW1 = 23 % Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
TW2 = 10 TW2 = 46 %
TW3 = 20 TW3 = 67 %
TW4 = 39 TW4 = 100 %
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
3.896.475.500 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Pengiriman Diklat prajabatan gol. II dan III=47 orang
594.207.500 TW1 = 10 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
TW2 = 20 %
TW3 = 26 %
TW4 = 100 %
Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
Pengiriman Diklatpim Tk II=5 orang; Pengiriman Diklatpim Tk III=18 orang; Pengiriman Diklatpim Tk. IV=30 orang; Pengiriman diklat Penilaian angka kredit=30 orang; Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat=30 orang; Pengiriman diklat teknis=150 orang; Pengiriman Diklat fungsional=15 orang; Pengiriman
3.302.268.000
TW1 = 19 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
TW2 = 39 %
TW3 = 93 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxiv
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran Target Penanggung
Jawab Strategis
diklat PPGDT perawat=25 orang; Pengiriman Diklat Rekam Medik=25 orang; Pengiriman Diklat Analis Kesehatan=26 orang; Pengiriman Diklat PONED=30 orang; Pengiriman Diklat AMED bagi Dokter gigi=28 orang
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
526.585.000 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Diklat Bahasa Jawa bagi Guru SD=40 orang; Diklat Pengelolaan Asset Daerah=48 orang; Diklat Manajemen Kearsipan=48 orang; Diklat Pengelolaan Website=25 orang; Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi=30 orang
526.585.000 TW1 = 27 % Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
TW2 = 55 %
TW3 = 93 %
TW4 = 100 %
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxv
LAMPIRAN 5
RANGKUMANCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxvi
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2018
No Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
RKT Target Realisas
i Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Strategis
1 Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai LAKIP BKPP
85 85 98,80 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
123.690.000 118.158.750 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
73.087.500 67.957.500
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
50.602.500 50.201.250
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
26.602.500 26.500.000 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
26.602.500 26.500.000
Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.
100 100 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
84.300.000 72.420.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
84.300.000 72.420.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
52.647.000 52.639.500 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
52.647.000 52.639.500
Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
84 84 78.69 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
76.472.000 73.467.475 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
76.472.000 73.467.475
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxvii
No Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
RKT Target Realisas
i Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Strategis
kualitas pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.058.236.268 1.192.662.354 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
331.443.108 354.443.328
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
726.793.160 838.219.026
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24.336.000 28.296.000 Pengelolaan Website
24.336.000 28.296.000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
32.070.000 31.785.000 Pengelolaan Dokumen SKPD
32.070.000 31.785.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
221.668.500 205.115.530 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
59.778.500 50.183.580
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
161.890.000 154.931.950
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
509.097.200 672.151.138 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
509.097.200 672.151.138
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
785.823.500 763.684.800 Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi
367.232.500 359.335.250
Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI
418.591.000 404.349.550
2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.
91 91 97,97 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.787.544.000 3.479.932.250 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
603.247.000 1.185.876.970
Seleksi Penerimaan calon PNS
317.277.500 555.454.079
Penempatan PNS 279.186.000 254.194.150
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxviii
No Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
RKT Target Realisas
i Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Strategis
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
83.104.500 82.825.200
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai
289.866.500 296.230.550
Pengendalian Tenaga Non-PNS
170.920.000 66.658.250
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
495.986.000 466.716.400
Pemberhentian PNS (pensiun)
385.432.500 416.246.881
Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK
162.524.000 155.729.770
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.3 0.3 0,34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
181.080.000 200.707.125 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
181.080.000 200.707.125
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
88 88 93,61 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
59.803.000 56.494.297 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
59.803.000 56.494.297
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
40.827.750 34.590.250 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
25.430.000 25.425.000
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
15.397.750 9.165.250
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN
xxix
No Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
RKT Target Realisas
i Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Strategis
Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
39 39 70.59 Program Pendidikan Kedinasan
77.627.000 71.502.149 Pengembangan diklat
77.627.000 71.502.149
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
3.896.475.500 3.836.400.409 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
594.207.500 145.175.000
Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
3.302.268.000 3.691.225.409
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
526.585.000 604.359.435 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
526.585.000 604.359.435
top related