(lakip) tahun 2014 btklpp kelas i makassar
Post on 24-Nov-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014
BTKLPP KELAS I MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN PPPL)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI Makassar @2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page i
KATA PENGANTAR
LAKIP BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 merupakan wujud transparansi
dan akuntabilitas penyampaian keberhasilan dan atau kegagalan untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi
sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Aksi Program (RAP) Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(PP-PL) tahun 2010-2014 .
Kami bersyukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena capaian kinerja
sasaran di tahun 2014 hampir seluruh target indikatornya dapat terealisasi sesuai
target. Bahkan beberapa indikator mencapai target diatas 100 persen. Adapun target
indikator yang belum bisa tercapai pada Tahun 2014 akan kami targetkan tercapai pada
tahun yang akan datang.
Sudah sepatutnya kami sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh staf yang
ada di BTKLPP Kelas I Makassar atas kerjasama yang baik dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) ini.
Kami menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan sehingga
masukan berupa saran maupun kritikan yang membangun kami perlukan guna
perbaikan ditahun mendatang dan semoga laporan ini bisa memberikan manfaat dan
informasi secara utuh kepada para pengambil keputusan, para pemangku kepentingan
dan seluruh masyarakat.
Makassar , anuari 2015
;iij lf: Kelas I Makassar
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas l Makassar Tahun 2014
Page ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
melaporkan capaian kinerja tahun 2014 yang didasarkan Rencana Kinerja Tahun 2014
yang mengacu pada Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2010-2014 . Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran
secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi
BTKLPP Kelas I Makassar dalam melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan
sasaran BTKLPP Kelas I Makassar.
Sebagai indikator keberhasilan sasaran Program BTKLPP Kelas I Makassartelah
ditetapkan 12 indikator kinerja sasaran program yang memiliki target pertahun selama 5
tahun (2010-2014) . Pada dokumen Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun
2014 telah ditetapkan target dari 12 indikator kinerja Program BTKLPP Kelas I
Makassar.
Hasil capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dalam melaksanakan Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat dilihat dari pengukuran
indicator sasaran. Dari 12 indikator yang diukur , 7 indikator yang dapat mencapai target
dan 5 indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan .
7 indikator yang mencapai target adalah sebagai berikut:
1. lndikator Persentase KLB direspon <24 jam sebesar 100%.
2. Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah, penyakit menular dan tidak
menular pada wilayah layanan sebesar 104%.
3. lndikator jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit
berpotensi wabah , penyakit menular prioritas dan faktor risiko (FR) sebesar
188,57%.
4. lndikator jumlah kegiatan uji kendali mutu dan kalibrasi sebesar 131%.
5. lndikator Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/laporan/ pengelolaan
keuangan/ kepegawaian/BMN sebesar 100%.
6. lndikator persentase ketepatan waktu pengiriman laporan pengelolaan
keuangan/ kepegawaian/BMN sebesar 100%.
7. Indicator jumlah penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang PP-PL sebesar
172%.
Dan 5 indikator yang be/um mencapai target, adalah sebagai berikut:
1. lndikator Jumlah kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB sebesar 9,41%.
2. lndikator Jumlah kegiatan jejaring kerja SE diwilayah layanan sebesar 68,67%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas l Makassar Tahun 2014
Page iii
3. lndikator Jumlah kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan sebesar
75,93%.
4. lndikator Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risiko
(FR) sebesar 56,25%.
5. lndikator Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi tepat guna (TTG)
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebesar 0%, pada indikator
ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi moratorium laboratorium BTKLPP
Kelas I Makassar selama 6 bulan.
Keberhasilan BTKLPP Kelas I Makassar dalam upaya mencapai kinerja sasaran
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 adalah
dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Jejaring dengan wilayah layanan/binaan pada saat desiminasi
informasi/ koordinasi atau pertemuan -pertemuan lainnya.
2. Merespon W1 secepat mungkin.
3. Membangun komunikasi dengan semua stakeholder .
4. Meningkatkan kemampuan/kerjasama staf dalam Penyelidikan Epidemiologi dan
lnvestigasi KLB.
5. Memaksimalkan peran desiminasi informasi sehingga dapat meningkatkan
kuantitas dan kualitas kajian/ laporan kegiatan.
6. Meningkatkan kerjasama lintas program ataupun lintas sektor dengan seluruh
instansi terkait.
7. Melakukan analisis data secara spasial berdasarkan wilayah (lokasi) kegiatan
untuk memperbanyak jumlah dokumen kajian yang dihasilkan.
8. Melakukan Evaluasi hasil kegiatan secara berkala terhadap semua kegiatan
yang dilaksanakan .
9. Mempertahankan kualitas dari pemeriksaan dengan usaha yang maksimal
sehingga pemeriksaan memenuhi standard dan dapat dipertanggungjawabkan .
10. Meningkatkan uji mutu dengan mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008
tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi.
Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan referensi, termasuk akses terhadap referensi online karena
gangguan jaringan dan ketersediaan sarana elektronik .
2. Terbatasnya fasilitas penunjang untuk kelancaran pengolahan data,
keterbatasan peralatan laboratorium lapangan serta penunjang lainnya.
3. Adanya moratorium penerimaan sampel dan terbatasnya parameter uji
laboratorium sehingga masih harus dirujuk ke laboratorium lain.
4. Terbatasnya kerjasama dengan beberapa lintas sektor terkait dalam melakukan
jejaring dan memperkenalkan BTKLPP Kelas I Makassar.
5. Kurangnya koordinasi dan pemetaan masalah dalam mendukung penyusunan
perencanaan kegiatan.
Page iv
Laporan Akunt.abi lit.as Kinerja BTKLPP Kelas l Makassar Tahun 2014
6. Evaluasi pencapaian target kinerja belum dilakukan secara maksimal dan belum
terdokumentasi secara periodik.
Terhadap masalah - masalah yang dihadapi tersebut diatas, BTKLPP Kelas I Makassar
akan melakukan strategi/ upaya tindak lanjut sebagai berikut:
1. Melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait.
2. Peningkatan kualitas SOM melalui diklat maupun dengan institusi pendidikan.
3. Pengadaan referensi dan optimalisasi jaringan internet.
4. Melengkapi sarana laboratorium , yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kajian.
5. Meningkatkan jejaring dengan BTKL lain.
Page v
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassa r Tahun 2014
DAFTAR ISi
Kata Pengantar ... ...... ... . .. ......... ......... ... .. . ... .................. ... ... ...... ...
Ringkasan Eksekutif ... .... ..... ... . . . ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... .. . ...
Daftar lsi . .. ... .. . . . . . ... ..... .. . ... ...... .. . ......... ... .. . ......... ...... .... . . . . . .. . ... ....
Daftar Tabel ... . .. ... .. . . ..... ... ... ... ... ... ... .... ..... ... ... . .. ......... ...... .. . ... . .....
Daftar Grafik .. . ... ... .... .. . ... . . .. . ... .... .... . ... .. . ......... ... . .. . .. .. . . .. .... .. ... ... ..
BAB I. PENDAHULUAN ... ... ... ...... ... . .. . ... ... ... ...... ...... ... .. . ... .. . ... . . . ...
ii
v
vi
vii
1 A Latar Belakang ... . .. .. .... ... .... ..... ......... ... . .. .. . . .... . ... ... ... ... ...... 1 B. Maksud dan Tujuan ... ... ... ... ... . ...... ... ...... ......... ... ... .. . .. . ... . .... 2 C. Tugas Pokok dan Fungsi ... .. ... ... ...... ... . .. ... ... ... .. . ... . .. .... .. ... ... 2 D. Struktur Organisasi ... .. . .................. .... .. ... ... ... ...... ... .... .. ... .. . . 2 E. Sistematika Penulisan ...... ......... ... .. . ............... .. . .. . ............ ... 3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .. . .. . ...... ......... 5 A PERENCANAAN KINERJA ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... . .. .... .. ... ... .. 5
1. Rencana Aksi Program ...... .. . ...... .. . ... ...... .. . .... .. . .. .. . ...... . .. 5 2. Rencana Kinerja Tahunan . .. ... .. . ......... . .. . .. .... ..... ...... ... ... . 8
B. PERJANJIAN KINERJA ...... ... ... ......... ...... .. . ... ... ............ ... . 9 BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA .... .. ...... .. . ... . .. ... .. . . .. . .. ... .. . ... . . . ... 12
A PENGUKURAN KINERJA .. ... ............... ... ............... . .. ... . .. .... 12 B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ... ... ...... .. . ... ... .. . ..... .. ........ 13
1. lndikator pada seksi surveilans epidemiologi . .. . .. . .. ... .. . ... .. . .. 13 2. lndikator pada seksi analisis dampak kesehatan lingkungan. .. 17 3. lndikator pada seksi pengembangan dan teknologi laboratorium .. 19 4. lndikator pada sub bagian tata usaha ... ... .. . .. . .. . ... .. . . .. . . . ..... 23
C. SUMBER DAYA ... ...... ........................... ... ... ........... . .. ... ...... 26 1. Sumber daya manusia ............ ... ...... . .. . ..... . .. .. . . .. ... .. . .. . ..... 26 2. Sumber daya anggaran ... ... .. . ......... ...... .. . ... .. . ...... ... . . . . ..... 29 3. Sumber daya sarana dan prasarana ... ... . .. ... ... .. . . .. . .. .. . ... .. . ... 30
BAB IV. SIMPULAN .... .. . . . .. . ... .. . .. . ......... ... ...... . .. . .. . .. ... ... .. . . . . .. . ... ...
LAMPIRAN - LAMPIRAN 32
RKT 2014
Penetapan Kinerja 2014 (pernyataan dan tabel)
Matrik Pengukuran Kinerja
Page vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassa r Tahun 2014
Daftar label
Tabel 1 : Sasaran Program BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2010-2014 .
Tabel 2 : Rencana Kerja Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 .
Tabel 3 : Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 .
Tabel 4 : Pengukuran Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 .
Tabel S : Pagu dan Realisasi Anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014.
Tabel 6 : Barang Milik Negara BTKLPP Kelas I Makassar
Posisi per 31 Desember 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassa r Tahun 2014
Page vii
Daftar Grafik
Grafik 1
Grafik 2
Grafik 3
Grafik 4
Grafik 5
Grafik 6
Grafik 7
Grafik 8
Grafik 9
Grafik 10
Grafik 11
Grafik 12
Grafik 13
Grafik 14
Grafik 15
Grafik 16
Grafik 17
: Perbandingan kegiatan penilaian dan respon cepat KLB
Tahun 2010-2014 .
: Perbandingan persentase KLB di respon <24 jam Tahun 2010-2014 .
: Perbandingan jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah ,
penyakit menular pada wilayah layanan tahun 2010-2014.
: Perbandingan jumlah kegiatan jejaring kerja SE di wilayah layanan
Tahun 2010-2014 .
: Perbandingan jumlah kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan
Tahun 2010-2014.
: Perbandingan jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan
faktor risiko tahun 2010-2014 .
: Perbandingan jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk
penyakit berpotensi wabah , penyakit menular prioritas dan faktor
risiko tahun 2013-2014 .
: Perbandingan jumlah uji kendali mutu dan kalibrasi tahun 2013 - 2014.
: Perbandingan jumlah jenis rancang bangun model dan teknolog i tepat
guna Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan thn 2010-2014 .
: Perbandingan persentase kelengkapan dokumen perencanaan/ laporan/
pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN Tahun 2010-2014 .
: Perbandingan persentase ketepatan waktu pengiriman laporan
keuangan/ kepegawaian/ BMN tahun 2010-2014 .
: Perbandingan jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis bidang PP-PL
Tahun 2010-2014.
: Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan jabatan
Tahun 2014 .
: Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan kelompok
umur tahun 2014.
: Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan golongan
Tahun 2014.
: Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan pendidikan
Tahun 2014 .
: Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan jenis kelamin
Tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassa r Tahun 2014
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
yang ditetapkan dengan SK Menkes No.021/Menkes/SK/1/2011 . Renstra Kementerian
Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat
program -program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014 .
Berdasarkan lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap lnstansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam
melaksanakan misi untuk mencapai visi/ tujuan organisasi , BTKLPP Kelas I Makassar
pada awal tahun 2015 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program
BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 dalam mencapai sasaran/ tujuan program yang
berasaskan akuntabilitas dan berorientas i pada pencapaian kinerja outcome atau
sekurang-kurangnya kinerja output.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka
upaya mewujudkan good governance "Tata kelola pemerintahan yang baik" dan
sekaligus result oriented government "Pemerintah yang berorientas i pada
output/outcome ". Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna , berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab , serta sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan
Akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Laporan akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 ini
merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dalam
melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk
mencapai sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja
BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 pada awal tahun. Pada dokumen penetapan
kinerja BTKLPP Kelas I Makassar telah ditetapkan target dari 12 indikator kinerja
program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
LAKIP BTKLPP Kelas I Makassar ini disusun dengan mengacu pada Permenkes
Nomor 2416/Menkes/Per/Xll/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknik (UPT) Direktorat Jenderal
Page 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2349/MENKES/PER/Xl/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik dibidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja BTKLPP Kelas I Makassar secara tertulis yang memuat
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Tahun
Anggaran 2014 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala BTKLPP Kelas I
Makassar kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2349/MENKES/PER/Xl/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis
dibidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit , bahwa BTKLPP
Kelas I Makassar mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi , kajian dan
penapisan teknologi , laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan
pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dam
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dibidang pengendalian penyakit dan
kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.
Dalam melaksanakan tugas tersebut , BTKLPP Kelas
menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi.
2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL).
3. Pelaksanaan laboratorium rujukan.
4. Pelaksnaan pengembangan model dan teknologi tepat guna.
5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi.
Makassar
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat , kewaspadaan dini, dan penanggulangan
KLB/wabah dan bencana.
7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan
lingkungan, dan kesehatan matra.
10. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP Kelas I Makassar.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/Xl/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja UPT dibidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyak it adalah sebagai
berikut:
Page 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
/' I
Seksi Surveilans Epidemiologi
dr. Trisnawatll
......
\. NIP 197309302001122004
"
I
1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium
4. Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
5. lnstalasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Makassar
/ ' Kepala dr.H.Sukiman, M.Kes
NIP 196005271990031003
' _/
/ ' Sub Bagian Tata Usaha
DR.Ernawatlf'.,S.Si, M.Si NIP 197911202002122001
' _/
I I /
SeksiPengembangan dan Teknologi Laboratorium
Tabita Mintu,SKM, M.Kes
\. NIP 197201191998032001 "-
--------------- ---------------------------- --·
,,,-------·----- --------- --------- -------- ,' lnstalasi I
''\
I
',--------------- --------' : Jabatan Fungsional : : : I
•• Pelayanan Teknik, TeknoLogi lnformasi • • Lab Fisika, Kimia Air, Padat, 83 dan Media
Reagensia •• Lab Fisika, Kimia, Gas dan Radiasi •• Lab Biologi, Biomarker dan Klinis • • Lab Pengendalian Mutu Pengujian dan
Kalibrasi,PTIG, Sarana dan Prasarana •• Kesehatan Matra
I •• Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian ,''
I
l,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
'' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntab ilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar terdiri dari:
1. Kata Pengantar
2. lkhtisar Eksekutif
3. Daftar lsi
4. BAB I. PENDAHULUAN
/' -...., Seksi Analisis
Dampak Kesehatan Lingkungan dr.Acub Zaenal,MPH
NIP 197003262005021002
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 4
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan
tujuan penulisan, tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas I Makassar, serta
sistematika penulisan laporan.
5. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian
kinerja BTKLPP Kelas I Makassar pada tahun 2014 , meliputi:
A. Perencanaan Kinerja
Uraian singkat tentang Rencana Aksi Program 2010-2014 dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014.
B. Perjanjian Kinerja
Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun
2014.
6. BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan anlisis pencapaian kinerja yang
didalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-
kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun bersifat pendukung,
termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala , permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah
yang akan diambil.
Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam
pencapaian kinerja, seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran ,
Sumber Daya Sarana dan Prasarana.
7. BAB IV. SIMPULAN
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja BTKLPP
Kelas I Makassar serta Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di
tahun mendatang.
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN
•• RKT 2014
•• Penetapan Kinerja 2014 (Pernyataan dan tabel)
•• Matrik Pengukuran Kinerja 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas l Makassar Tahun 2014
Page 5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam sasaran strategis . Rencana Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar ditetapkan
berdasar kepada Rencana Aksi Kegiatan 2010-2014 yang mengacu kepada Rencana
Aksi Program 2010-2014 Ditjen PP dan PL yang didasarkan pada Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI 2010-2014 . Dalam rencana kinerja BTKLPP Kelas I
Makassar 2014 , telah disusun lndikator Kinerja Utama dan target masing-masing
indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab
dengan pihak yang memberi tanggungjawab . Dengan demikian, penetapan kinerja ini
merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima
amanah kepada atasan langsungnya .
Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari
pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk
mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
1. Rencana Aksi Program BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2010-2014
Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dan strategi
BTKLPP Kelas I Makassar untuk mencapai target kinerja Tahun 2014 yang termuat
dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Lima Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar
dengan penjabaran sebagai berikut:
a. Visi
BTKLPP Kelas I Makassar mengikut Visi unit utama Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (PP-PL) yaitu: "Masyarakat Sehat Yang Mandiri dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Berkeadilan".
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi BTKLPP Kelas I Makassar berupaya menata dan
meningkatkan peranannya dalam rangka ikut mewujudkan masyarakat sehat
dengan misi:
1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat , termasuk swasta dan masyarakat madani.
2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page 6
3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan serta
4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
c. Tujuan dan Sasaran
1) Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan
menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang
ingin dicapai oleh BTKLPP Kelas I Makassar dalam periode tahun 2010-2014
adalah:
a) Tujuan Umum
Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan
berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya .
b) Tujuan khusus
Terselenggaranya pengujian laboratorium dan pengamatan lingkungan
sebagai faktor risiko penyakit potensial wabah , penyakit menular/tidak
menular prioritas untuk mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya .
2) Sasaran
Sasaran dan indikator, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
label 1 Sasaran Program BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun 2010-2014 Sasaran
Strategis
lndikator kinerja
Target
2010 2011 2012 2013 2014 Meningkatnya
Kinerja
Surveilans
Epidemiologi
1. Jumlahkegiatan Penilaian
dan Respon Cepat KLB 10 20 50 60 85
2. Persentase KLB direspon <24 jam
75 80 85 90 100
3. Jumlah Pengamatan FR
penyakit potensial wabah,
penyakit menular pada
wilayah layanan.
2
4
26
30
50
4. Jumlah kegiatan jejar ing
kerja SE diwilayah layanan 50 75 100 125 150
Meningkatnya
kinerja ADKL 5. Jumlah Kajian dan Evaluasi
dampak kesling 18 18 25 38 54
6. Jumlah kajian dan Evaluasi
pengendalian penyakit dan
FR
7
11
15
20
32
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page 7
d. Arah Kebijakan
Arah kebijakan BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah
sebagai berikut:
1) Mengutamakan kajian terhadap rencana pembangunan kawasan atau
evaluasi terhadap dampak pembangunan , daerah rawan bencana, rawan
pencemaran lingkungan maupun kawasan indemik penyakit tertentu
kegiatan, dan memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan hidup
suatu wilayah berkenaan dengan kualitas media lingkungan dan potensi
timbulnya pencemaran lingkungan.
2) Mengutamakan dukungan pengujian laboratorium terhadap media lingkungan
sebagai faktor risiko potensial penyakit, gangguan kesehatan, maupun
pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan, meningkatkan
peran sebagai rujukan, bimbingan teknis dan pendampingan , uji kendali mutu
dan kalibrasi serta kemampuan rancang bangun model dan Teknolog i Tepat
Guna (TIG).
Meningkatnya Kinerja PTL
7. Jumlah pemeriksaan Lab
dan Lingkungan untuk
penyakit berpotensi wabah,
penyakit menular prioritas
dan FR
8. Jumlah kegiatan uji kendali
mutu dan kalibrasi
9. Jumlah jenis rancang
bangun model dan
teknologi tepat guna
pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
10. Persentase kelengkapan
dokumen perencanaan/
laporan/ pengelolaan
keuangan/ kepegawaian/
BMN
11. Persentase Ketepatan
waktu pengiriman laporan
pengelolaan keuangan/
kepegawaian/ BMN
12. Jumlah penyelenggaraan
pelatihan teknis bidang
PP-PL
1901 2001 2101 2201 2301
18
194 208 220 232
0 4 12 17 19
Meningkatnya
Dukungan
manajemen
dan
Manajemen
90 80 80 98 100
95 90 90 98 100
0 0 15 40 50
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page 8
dan kalibrasi serta kemampuan rancang bangun model dan Teknolog i Tepat
Guna (TTG).
3) Meningkatkan kualitas manajemen yang mencakup pembiayaan, sumber
daya manusia, pemenuhan peralatan essensial dan sarana penunjang
operasional serta jaringan informasi yang komunikatif melalui peningkatan
kualitas perencanaan dan penetapan akuntabilitas kinerja, penyiapan
prosedur kerja, peningkatan tata hubungan kerja, ketersediaan logistik serta
peningkatan administrasi kepegawaian .
e. Strategi
Berdasarkan arah kebijakan dalam pengelolaan Program Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan, dikembangkan strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan jalinan kemitraan dan jejaring kerja dengan mitra kerja.
2) Meningkatkan komunikasi dan advokasi.
3) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi.
4) Meningkatkan jaringan informasi.
5) Meningkatkan kemampuan analisis situasi dan kecenderungan serta respon
cepat.
6) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector.
7) Meningkatkan profesionalisme SOM.
8) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan prima.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan target tahunan indikator
kinerja sasaran berdasarkan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi program.
Rencana Kinerja Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun 2014
Sasaran Strategis
lndikator kinerja
Target
2014
Meningkatnya Kinerja Surveilans
Epidemiologi 1. Jumlahkegiatan Penilaian
dan Respon Cepat KLB 85 keg
2. Persentase KLB direspon
<24 jam 100%
3. Jumlah Pengamatan FR
penyakit potensial wabah,
penyakit menular pada
wilayah layanan.
50 laporan
4. Jumlah kegiatan jejaring
kerja SE diwilayah layanan 150
kegiatan
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page 9
Meningkatnya kinerja ADKL 5. Jumlah Kajian dan Evaluasi
dampak kesling
54 kajian
6. Jumlah kajian dan Evaluasi
pengendalian penyakit dan
FR
32 kajian
Meningkatnya Kinerja PTL 7. Jumlah pemeriksaan Lab
dan Lingkungan untuk
penyakit berpotensi wabah ,
penyakit menular prioritas
dan FR
2301
pemeriksa
an
8. Jumlah kegiatan uji kendali
mutu dan kalibrasi 232
kegiatan 9. Jumlah jenis rancang
bangun model dan
teknologi tepat guna
pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
19 jenis
Meningkatnya Dukungan
manajemen dan Manajemen 10. Persentase kelengkapan
dokumen perencanaan/
laporan/ pengelo laan
keuangan/ kepegawaian/
BMN
100%
11. Persentase Ketepatan
waktu pengiriman laporan
pengelolaan keuangan/
kepegawaian/ BMN
100%
12. Jumlah penyelenggaraan
pelatihan teknis bidang
PP-PL
50
kegiatan
Rencana Kinerja Tahunan BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014 diatas ditetapkan
oleh Direktur Jenderal PP-PL dan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar pada Januar i 2014.
B. PERJANJIAN KERJA
Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar merupakan
dokumen pernyataan kinerja/perjanj ian kinerja Kepala BTKLPP Kelas I Makassar
kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran BTKLPP Kelas
I Makassar Tahun 2014 . Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar disusun
berdasar dokumen Rencana Aksi Program PP-PL Tahun 2010-2014 yang setiap
tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah dianggarkan
dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2014. Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page
Tahun 2014 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh BTKLPP Kelas I
Makassar pada awal tahun 2014 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2014.
Target - target kinerja sasaran program yang ingin dicapai dalam dokumen Penetapan
Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014, adalah sebagai berikut:
Tabel 3
Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Sasaran Strategis
lndikator kinerja
Target
2014
Meningkatnya
Epidemiologi Kinerja Surveilans 1. Jumlahkegiatan Penilaian
dan Respon Cepat KLB
85 keg
2. Persentase KLB direspon
<24 jam
100%
3. Jumlah Pengamatan FR
penyakit potensial wabah ,
penyakit menular pada
wilayah layanan.
50 laporan
4. Jumlah kegiatan jejaring
kerja SE diwilayah layanan 150
kegiatan Meningkatnya kinerja ADKL 5. Jumlah Kajian dan Evaluasi
dampak kesling
54 kajian
6. Jumlah kajian dan Evaluasi
pengendalian penyakit dan
FR
32 kajian
Meningkatnya Kinerja PTL 7. Jumlah pemeriksaan Lab
dan Lingkungan untuk
penyakit berpotensi wabah ,
penyakit menular prioritas
dan FR
2301
pemeriksa
an
8. Jumlah kegiatan uji kendali
mutu dan kalibrasi 232
kegiatan 9. Jumlah jenis rancang
bangun model dan
teknolog i tepat guna
pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
19 jenis
Meningkatnya Dukungan manajemen
dan Manajemen 10. Persentase kelengkapan
dokumen perencanaan/
laporan/ pengelolaan
keuangan/ kepegawaian/
BMN
100%
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page
11. Persentase Ketepatan
waktu pengiriman laporan
pengelolaan keuangan/
kepegawaian/ BMN
100%
12. Jumlah penyelenggaraan
pelatihan teknis bidang
PP-PL
50
kegiatan
Jumlah Anggaran Program BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014 Rp.14.339.919.000,-
namun pada formulir penetapan kinerja tahun anggaran 2014 jumlah anggaran kegiatan
yang tertera adalah Rp. 13.369.408.000,-. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan
penulisan.
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page
BAB Ill
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014 disusun berdasarkan
pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran.
Pengukuran kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dari angka realisasi
terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian
masing-masing indikator.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014 telah
ditetapkan target dari ke 4 sasaran strategis . Selanjutnya sasaran stretegis tersebut
setelah diketahui realisasinya dilakukan pengukuran. Di bawah ini akan disampaikan
hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 4 Pengukuran Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun 2014
Sasaran
Strategis
lndikator Kinerja
Target
Realis
asi
%
Meningkatnya
Kinerja
Surveilans
Epidemiologi
1. Jumlah kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB 85
kegiatan 8
kegiatan
9,41
2. Persentase KLB direspon <24 jam 100 100 100 3. Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah ,
penyakit menular pada wilayah layanan 50
laporan 52
laporan 104
4 . Jumlah kegiatan jejaring kerja SE di wilayah layanan
150
kegiatan 103
kegiatan
68 ,67
Meningkatnya
Kinerja ADKL
5. Jumlah Kajian dan Evaluasi dampak kesehatan
Lingkungan
54 kajian 41
kajian
75,93
6. Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit
dan faktor risiko (FR)
32 kajian 18
kajian
56,25
Meningkatnya
Kinerja
7. Jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan
untuk penyakit berpotensi wabah , penyakit menular
prioritas dan faktor risiko (FR)
2301
pem
4339
pem
188,57
8 . Jumlah kegiatan uji kendali mutu dan kalibrasi 232
kegiatan 309
kegiatan
131
9. Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi
tepat guna (TTG) pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
19 jenis
0
0
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen
dan
Manajemen
10. Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/
laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
100
100
100
11. Persentase ketepatan waktu pengiriman lapoaran
pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
100
100
100
12. Jumlah penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang
PP-PL 50
kegiatan
86 keg
172
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
Page
A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
1. Seksi Surveilans Epidemiologi (SE)
a. Definisi operasional
1) Jumlah kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB: Jumlah kegiatan investigasi,
penilaian dan respon cepat.
2) Persentase KLB direspon <24 jam: Persentase KLB yang direspon <24 jam dari
datangnya W1 yang diterima dari wilayah binaan.
3) Jumlah pengamatan FR Penyakit Potensial Wabah, Penyakit Menular pada Wilayah Layanan: Jumlah laporan hasil kegiatan survey/pengamatan faktor resiko.
4) Jumlah kegiatan jejaring kerja SE di Wilayah Layanan: Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan wilayah binaan baik berupa
koordinasi, desiminasi informasi, pertemuan lintas program, lintas sektor,
sosialisasi , penyebarluasan informasi ataupun keikutsertaan dalam
pertemuan/diklat baik sebagai peserta, narasumber ataupun panitia diklat.
b. Rumus/ Cara Perhitungan per indikator kinerja
1) Jumlah Kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB
K egiatan SKD + K egiatan respon K LB --------------x 100%
J: target
2) Persentase KLB direspon < 24 jam
KLB yang d irespon -----.--- x 100% W 1 yang d iterima
3) Jumlah Pengamatan FR Penyakit Potensial Wabah, Penyakit Menular pada Wilayah Layanan
J: realisasi
{' x 100% £, target
4) Jumlah Kegiatan jejaring kerja SE di Wilayah Layanan
J: realisasi {' x 100% £, target
c. Capaian lndikator
1) lndikator jumlah kegiatan penilaian dan respon cepat KLB pada tahun 2014 tidak
mencapai target yang diharapkan . Dari target 85 kegiatan hanya bisa terealisasi 8
kegiatan sehingga persentase pencapaiannya hanya 9,41%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas l Makassar Tahun 2014
Page 14
Grafik 1
Perbandingan kegiatan penilaian dan respon cepat KLB tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 21,67% maka
pencapaian indikator jumlah kegiatan penilaian dan respon cepat KLB tahun 2014
mengalami penurunan yang dikarenakan laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar
mengalami moratorium sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium
yang mengakibatkan penanganan kasus KLB kurang (laporan W1).
2) lndikator Persentase KLB direspon < 24 jam pada tahun 2014 mencapai target
yang diharapkan. Dari target 3 kejadian semuanya bisa terealisasi sehingga
persentase pencapaiannya 100%.
Grafik 2
Perbandingan Persentase KLB direspon <24 jam tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 111,11% maka
pencapaian indikator persentase KLB direspon <24 jam tahun 2014 mengalami
penurunan namun realisasinya mencapai target.
•Target •Realisasi •% Capaian
2010 2011 2012 2013 2014
80
•Target 60
• Realisasi
40 •% capaian
20
0 2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page
120 100
80
•Target 60 40
• Realisasi
•% Capaian
20 0
2010 2011 2012 2013 2014
3) lndikator Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah , Penyakit menular
pada wilayah layanan pada tahun 2014 melebihi target yang diharapkan . Dari
target 50 laporan yang terealisasi 52 laporan sehingga persentase pencapaiannya
104%.
Grafik 3
Perbandingan Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah,
Penyakit menular pada wilayah layanan tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 80% maka
pencapaian indikator Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah , penyakit
menular pada wilayah layanan tahun 2014 mengalami kenaikan karena laporan
pengamatan dibuat per variabel.
4) lndikator jumlah kegiatan jejaring kerja SE diwilayah layanan pada tahun 2014
sudah mencapai target yang diharapkan. Dari target 150 kegiatan yang terealisasi
sebesar 103 kegiatan sehingga persentase pencapaiannya sebesar 68,67%.
Grafik 4
Perbandingan Jumlah kegiatan jejaring kerja SE diwilayah layanan
tahun 2010-2014
•Target •Realisasi
•% Capaian
2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 75,2% maka
pencapaian indikator Jumlah kegiatan jejaring kerja SE diwilayah layanan tahun
2014 mengalami penurunan walaupun telah ditambahkan kegiatan sosialisasi pada
mahasiswa kedokteran yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin.
d. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator
Keberhasilan dalam upaya mencapai indikator merupakan hasil dari upaya-upaya
yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator jumlah kegiatan penilaian
dan respon cepat KLB, Persentase KLB direspon <24 jam , Jumlah pengamatan FR
penyakit potensial wabah ,penyakit menular pada wilayah layanan dan Jumlah kegiatan
jejaring kerja SE diwilayah layanan, antara lain:
1) Meningkatkan Jejaring dengan wilayah layanan/binaan pada saat desiminasi
informasi/ koordinasi atau pertemuan-pertemuan lainnya.
2) Merespon W1 secepat mungkin.
3) Membangun komunikasi dengan semua stakeholder .
4) Meningkatkan kemampuan/kerjasama staf dalam Penyelidikan Epidemiologi dan
lnvestigasi KLB.
5) Memaksimalkan peran desiminasi informasi sehingga dapat meningkatkan
kuantitas dan kualitas kajian/ laporan kegiatan.
6) Memaksimalkan berbagai kegiatan yang direncanakan dalam DIPA BTKLPP Kelas
I Makassar.
7) Meningkatkan kerjasama lintas program ataupun lintas sektor dengan seluruh
instansi terkait.
e. Masalah/kendala
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator masih menghadapi
beberapa masalah/kendala , antara lain:
1) Kurangnya kemampuan staf dalam ilmu metodologi penelitian ataupun statistik.
2) Tidak adanya pertemuan koordinasi secara periodik baik antar staf SE ataupun
antar seksi di BTKLPP Kelas I Makassar.
3) Adanya moratorium dari Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar.
4) Literatur yang ada di perpustakaan BTKLPP Kelas I Makassar masih kurang.
f. Strategi pemecahan masalah
Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014, ada
beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang ada adalah:
1) On the job training atau diklat metodologi penelitian dan statistik terhadap staf.
2) Peningkatan kualitas SOM dalam bidang kajian melalui diklat maupun dengan institusi pendidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page
3) Meningkatkan jejaring dengan BTKL lain.
4) Mengadakan pertemuan koordinasi antar staf SE ataupun antar seksi di BTKLPP
Kelas I Makassar.
2. Seksi Ana/isis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL)
a. Definisi Operasional 1) Jumlah kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan: Jumlah kegiatan
kajian dan atau evaluasi mengenai kemungkinan timbulnya dampak atau resiko
gangguan kesehatan masyarakat yang timbul akibat adanya rencana atau
pelaksanaan kegiatan (pembangunan) , yang dinilai berdasarkan dokumen hasil
kajian atau evaluasi dampak dengan kriteria objektif sebagai berikut:
a) Dokumen kajian dan atau evaluasi dampak merupakan kajian dari hasil
analisis data yang diperoleh berdasarkan wilayah dan atau waktu tertentu.
b) 1 (satu) judul dokumen berdasarkan wilayah dan atau waktu tertentu bernilai 1
(satu) kali kegiatan, walaupun dicetak lebih dari 1 (satu) exemplar .
2) Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan FR: Jumlah kegiatan
kajian dan atau evaluasi mengenai upaya pemberantasan (pengendalian)
penyakit menular yang dinilai berdasarkan dokumen hasil kajian atau evaluasi
ypaya pengendalian dengan kriteria objektif sebagai berikut:
a) Dokumen kajian dan atau evaluasi upaya pengendalian merupakan kajian dari
hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan wilayah dan atau waktu
tertentu.
b) 1 (satu) judul dokumen berdasarkan wilayah dan atau waktu tertentu bernilai 1
(satu) kali kegiatan, walaupun dicetak lebih dari 1 (satu) exemplar .
b. Rumus/ Cara Perhitungan
Untuk menghitung proporsi realisasi capaian kinerja terhadap target dipakai rumus sebagai berikut:
.E realisasi
Persentase (%) = x 100% .E target
c. Capaian lndikator
1) lndikator Jumlah Kajian dan Evaluasi Dampak Kesehatan Lingkungan pada tahun
2014 tidak mencapai target yang diharapkan . Dari target 54 kajian hanya bisa
terealisasi 41 kajian sehingga persentase pencapaiannya hanya 75,93%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
•Target •Realisasi •% Capaian
2010 2011 2012 2013 2014
Grafik 5
Perbandingan Jumlah Kajian dan Evaluasi Dampak Kesehatan Lingkungan
Tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian tahun 2013 sebesar 81,58% maka
pencapaian indikator Jumlah kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan
tahun 2014 mengalami penurunan walaupun jumlah capaian realisasinya
bertambah (meningkat) . Hal ini terjadi karena jumlah target yang harus dicapai
setiap tahun meningkat.
2) lndikator jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan FR pada tahun
2014 tidak mencapai target yang diharapkan. Dari target 32 kajian yang
terealisasi 18 kajian sehingga persentase pencapaiannya sebesar 56,25%.
Grafik 6
Perbandingan Jumlah Kajian dan Evaluasi Pengendalian Penyakit dan
Faktor Resiko tahun 2010-2014
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 0 0 0 0
•Target
•Realisasi
•% Capaian
2010 2011 2012 2013 2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 75% maka
pencapaian indikator jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyak it dan
Faktor Resiko tahun 2014 mengalami penurunan.
Page
Laporan Akunt.abili t.as Kinerja BTKLPP Kelas IMakassar Tahun 2014
---
d. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator
Keberhasilan dalam upaya mencapai indikator merupakan hasil dari upaya -
upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator Jumlah kegiatan dan
evaluasi dampak kesehatan lingkungan dan Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian
penyakit dan Faktor Resiko , antara lain:
1) Koordinasi antar instansi.
2) Kerja sama lintas seksi di BTKLPP Kelas I Makassar.
3) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian.
4) Melakukan analisis data secara spasial berdasarkan wilayah (lokasi) kegiatan
untuk memperbanyak jumlah dokumen kajian yang dihasilkan .
5) Evaluasi hasil kegiatan secara berkala.
e. Masalah/ kendala
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator masih menghadapi
beberapa masalah/ kendala, antara lain:
1) Keterbatasan referensi, termasuk akses terhadap referensi online karena
gangguan jaringan dan ketersediaan sarana elektronik.
2) Terbatasnya fasilitas penunjang antara lain computer set dan Laptop untuk
kelancaran pengolahan data, keterbatasan peralatan laboratorium lapangan serta
penunjang lainnya.
3) Adanya moratorium penerimaan sampel dan terbatasnya parameter uji
laboratorium sehingga masih harus dirujuk ke laboratorium lain yang dapat
menghambat pelaksanaan kegiatan.
4) Minimnya kualitas SOM.
5). Pergantian Kepala seksi ADKL dalam setahun sebanyak 2 kali. f. Strategi pemecahan masalah
Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 , ada
beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang ada adalah:
1) Pengadaan referensi dan optimalisasi jaringan internet.
2) Peningkatan kompetensi tenaga dengan pelaksanaan pelatihan Jafung sanitarian
ahli dan Pelatihan Teknis bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan lainnya.
3) Penambahan sarana pengolahan data (laptop, LCD dan printer).
4) Melengkapi sarana laboratorium, yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kajian.
3. Seksi Pengembangan dan Teknologi Laboratorium (PTL)
a. Definisi Operasional
1) Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dan Lingkungan untuk penyakit
berpotensi wabah, penyakit menular dan faktor resiko: Jumlah kegiatan
laboratorium dalam pemeriksaan sampel dan spesimen meliputi pemeriksaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 20
=
secara fisika , kimia dan biologi dengan matriks sampel air, udara, dan makanan
serta pemeriksaan secara klinis, selama kurun waktu setahun.
2) Jumlah kegiatan Uji Kendali dan Kalibrasi:
Uji kendali mutu adalah kegiatan pengujian untuk mengukur atau menilai
kemampuan standar uji penerapan teknologi untuk peningkatan kinerja.
Kalibrasi merupakan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional
nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan
terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (traceable} ke standar nasional
maupun internasional untuk satuan ukuran.
3) Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi tepat guna pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan: Jumlah jenis penerapan rancang bangun
dan model teknologi tepat guna pada pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan selama kurun waktu setahun.
b. Rumus/ cara Perhitungan
Untuk menghitung proporsi realisasi capaian kinerja terhadap target dipakai rumus
sebagai berikut:
.E realisas i
Persentase (%) x 100% .E target
c. Capaian lndikator
1) lndikator Jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit
berpotensi wabah , penyakit menular wabah dan faktor resiko pada tahun 2014
melebihi target yang diharapkan. Dari target 2301 pemeriksaan dan yang
terealisasi 4339 pemeriksaan sehingga persentase pencapaiannya 188,57%.
Grafik 7
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Laboratorium dan Lingkungan untuk
Penyakit berpotensi wabah , Penyakit menular prioritas dan
Faktor Resiko tahun 2010-2014
7000
5000
•Target
3000 +--- -------"' • Realisasi
2000 -+----- - •% Capaian
1000 -+----- 0 0 0
0 +--------,..--- 2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 21
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 257% maka
pencapaian indikator Jumlah pemeriksaan Laboratorium dan lingkungan untuk
penyakit berpotensi wabah , penyakit menular dan faktor resiko tahun 2014
mengalami penurunan namun realisasinya melebihi target yang diharapkan.
2) lndikator Jumlah kegiatan Uji Kendali Mutu dan kalibrasi pada tahun 2014
melebihi target yang diharapkan . Dari target 232 kegiatan yang terealisasi 309
kegiatan sehingga persentase pencapaiannya 131%.
Grafik 8
Perbandingan Jumlah Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 121% maka
pencapaian indikator Jumlah kegiatan Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi tahun 2014
mengalami kenaikan.
3) lndikator Jumlah jenis rancang bangun model dan teknolog i tepat guna
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan pada tahun 2014 tidak
mencapai target yang diharapkan karena tidak ada pelaksanaan sehingga
persentase pencapaiannya 0%.
350 300 250 200 •Target
150 •Realisasi
•% Capaian 100
so 0 0 0
0 2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 23
Grafik 9
Perbandingan Jumlah Jenis rancang bangun model dan teknologi
Tepat guna Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 23,53% maka
pencapaian indikator Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi tepat
guna pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan tahun 2014 mengalami
penurunan karena tidak ada realisasi (adanya moratorium laboratorium selama 6
bulan).
d. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator
Keberhasilan dalam upaya mencapai indikator merupakan hasil dari upaya-upaya
yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator Jumlah pemeriksaan
Laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah ,penyakit menular dan
faktor resiko dan Jumlah kegiatan Uji Kendali mutu dan kalibrasi, antara lain:
1) Mempertahankan kualitas dari pemeriksaan dengan usaha
sehingga hasii pemeriksaan memenuhi standar
dipertanggungjawabkan.
2) Meningkatnya SOM Analis dengan pelatihan-pelatihan teknis .
yang maksimal
dan dapat
3) Meningkatkan Uji Mutu dengan mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008
tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan Kalibrasi.
e. Masalah/ Kendala
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator masih mengalami beberapa
masalah/kendali , antara lain:
1) Perpindahan sarana kegedung Laboratorium yang baru.
2) Adanya keterlambatan pemasangan listrik yang menyebabkan terhentinya
pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih 6 bulan.
3) Peralatan sampling lapangan belum lengkap.
4) Laboratorium kalibrasi belum berjalan sehingga hanya melakukan uji kinerja alat
dan kalibrasi eksternal.
120 100
80
•Target 60 40
•Realisasi
•% Capaian
20
0 0
2010 2011 2012 2013 2014
Page 24
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
=
f. Strategi pemecahan masalah
Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 , ada
beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang ada adalah: 1) Peningkatan SOM dengan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga laboratorium
kalibrasi.
2) Pengadaan peralatan kalibrasi.
4. Sub Bagian Tata Usaha
a. Definisi Operasional 1) Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/laporan/pengelolaan
keuangan/kepegawaian/BMN: Persentase jumlah kegiatan manajemen dan
administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dan program,
meliputi:
Dokumen perencanaan dan anggaran .
Dokumen evaluasi dan pelaporan.
Dokumen pengelolaan keuangan.
Dokumen kepegawaian
Dokumen BMN
2) Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan pengelolaan
keuangan/kepegawaian/BMN: Persentase jumlah peng1nman laporan terkait
dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah
ditetapkan setiap periode pengiriman laporan baik secara online maupun offline.
3) Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis bidang PP-PL: Jumlah kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan/ skill dari sumber daya manusia
baik berupa on the job training, magang, kursus kilat, yang diikuti oleh staf
dengan kriteria sebagai berikut: kegiatan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan
(kali) tanpa melihat jumlah peserta, baik yang dilakukan dengan mengirim ke
instansi lain maupun yang dilaksanakan sendiri.
Sosialisasi/ pertemuan adalah suatu kegiatan penyegaran informasi yang diikuti
oleh staf baik berupa desiminasi informasi dan jejaring dengan kriteria sebagai
berikut : kegiatan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan (kali) tanpa melihat
jumlah peserta.
b. Rumus perhitungan
Untuk menghitung proporsi realisasi capaian kinerja terhadap target dipakai rumus
sebagai berikut: I: realisas i
Persentase (%) x 100% I: target
c. Capaian Kegiatan
1) lndikator Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/laporan/ pengelolaan
keuangan/ kepegawaian/BMN pada tahun 2014 mencapai target yang
Page 25
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
diharapkan. Dari target 100% semuanya bisa terealisasi sehingga pencapaiannya
100%.
Grafik 10 Perbandingan Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan/
Laporan/pengelolaan keuangan/kepegawaian/BMN
Tahun 2010-2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 100% maka
pencapaian indikator Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/laporan/
pengelolaan Keuangan/ Kepegawaian/ BMN tahun 2014 tetap tercapa i.
2) lndikator Persentase ketepatan waktu peng1nman laporan keuangan/
kepegawaian/ BMN pada tahun 2014 mencapai target yang diharapkan . Dari
target 100% semuannya bisa terealisas i sehingga persentase pencapaiannya
100%.
Grafik 11
Perbandingan Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan
keuangan/Kepegawaian/ BMN tahun 2010-2014
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
2010 2011 2012 2013 2014
•Target
• Realisasi
•% Capaian
120 100
80
•Target 60 40
• Realisasi •% Capaian
20 0
2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 25
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 100% maka
pencapaian indikator Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan keuangan/
kepegawaian/ BMN tahun 2014 tetap mencapai target.
3) lndikator Jumlah penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang PP-PL pada tahun
2014 melebihi target yang diharapkan. Dari target 50 kegiatan bisa terealisasi 86
Kegiatan sehingga persentase pencapaiannya 172%.
Grafik 12
Perbandingan Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis bidang PP-PL
Tahun 2010-2014
200
180
160
140
120
100
80
60
40
•Target
• Realisasi
•% Capaian
0 0 0 0 0 0 0
2010 2011 2012 2013 2014
Dibandingkan dengan angka pencapaian pada tahun 2013 sebesar 100% maka
pencapaian indikator Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis bidang PP-PL
tahun 2014 mengalami kenaikan.
d. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Keberhasilan dalam upaya mencapai indikator merupakan hasil dari upaya-upaya
yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator Persentase kelengkapan
dokumen perencanaan/ laporan/ pengelolaan keuangan/BMN , Persentase ketepatan
waktu pengiriman laporan pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN dan Jumlah
penyelenggaraan pelatihan teknis bidang PP-PL, antara lain:
1) Menambah fasilitas pendukung kegiatan seperti peralatan komputer.
2) Pengadaan fasilitas internet dan wifi .
3) Pengadaan fasilitas kendaraan untuk operasiona l.
4) Peningkatan kompetensi pegawai. e. Masalah/ Kendala
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator masih mengalami beberapa
masalah/ kendala, antara lain:
1) Masih terbatasnya kerjasama dengan beberapa lintas sektor terkait dalam
melakukan jejaring dan memperkenalkan BTKLPP Kelas I Makassar.
2) Masih kurangnya koordinasi dan pemetaan masalah dalam mendukung
penyusunan perencanaan kegiatan.
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 26
3) Evaluasi pencapaian target kinerja belum dilakukan secara maksimal dan belum
terdokumentasi secara periodik .
f. Strategi pemecahan masalah
Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 , ada
beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang ada adalah:
1) Melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait.
2) Melakukan koordinasi lintas program untuk melakukan pemetaan dalam
penyusunan perencanaan kegiatan.
3) Membentuk tim evaluasi.
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia
BTKLPP Kelas I Makassar memiliki sumber daya manusia sebanyak 64 orang,
dikelompokkan berdasarkan jabatan , kelompok umur, golongan, dan pendidikan.
a. Jabatan
Berdasarkan kelompok jabatan , dibagi menjadi 3 yaitu:
1) Jabatan Struktural
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas ,
tanggungjawab , wewenang , dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar yang menduduki Jabatan
Struktural sebanyak 5 orang.
2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab , wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.
Dari jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar sebanyak 54 orang, pegawai
dengan JFU sebanyak 38 orang.
3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab , wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
Jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Makassar saat ini yang menduduki Jabatan
Fungsional Tertentu sebanyak 12 orang yang terdiri dari 10 orang Pranata
Laboratorium ,1 orang Entomologi dan 1 orang Epidemiologi pertama.
Laporan Akuntabi litas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 27
•Struktural
• Fungsional Umum
• Fungsional Tertentu
Grafik 13
Jumlah Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Jabatan
Tahun 2014
b. Kelompok umur
Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar dikelompokkan menjadi 7 kelompok umur
dengan interval 4 tahun . Pegawai dengan interval umur 38-41 tahun merupakan
pegawai yang paling banyak dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya,
yaitu sebanyak 12 orang. Pegawai yang berumur lebih dari 50 tahun ada 5 orang.
Grafik 14
Jumlah Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun 2014
c. Golongan
Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan golongan , dibagi menjadi Golongan IV, Ill, II, dan I.
•50-54
•46-49
•42-45
•38-41
•34-37
•30-33
• 26-29
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
• Pembina TK I/ IVb
• Pembina/ IVa
• Penata TK I / llld
• Penata I Ille
• Penata muda TK I I lllb
• Penata muda I Illa
• Pengatur TK I I lid
• Pengatur I lie
Pengatur muda TK I I lib
•Juru I Id
•SD
•SMP
•SLTA
• D3
•D4
•Sl
•S2
•S3
Grafik 15
Jumlah Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Golongan
Tahun 2014
d. Pendidikan
Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Pendidikan dibagi menjadi 8
kelompok , yaitu : SD, SMP, SLTA, 03, 04, S1, S2 dan S3.
Grafik 16
Jumlah Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar berdasarkan Pendidikan
Tahun 2014
Page 28
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 29
• Laki-Laki
• Perempuan
e. Jenis kelamin
Grafik 17
Jumlah Pegawai BTKLPP Kelas I Makassar
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2014
2. Sumber Daya Anggaran
Sumber Daya Anggaran yang dikelola oleh BTKLPP Kelas I Makassar dalam rangka
melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun
2014 untuk mencapai target target sasaran program tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 5 Pagu dan Realisasi Anggaran BTKLPP Kelas I Makassar
Tahun 2014
No.
Kegiatan
PAGU (Rp)
Realisasi
(Rp)
%
1. Pengembangan Sistem Surveilans dan Respon
KLB
180.000.000
97.361.200
54,09
2. IT Surveilans dan Respon KLB 15.000.000 0 0 3. Alat Kesehatan 30.000.000 18.890.000 62,97 4. Pengendalian Arbov irosis 36.336.000 30.483 .200 83,89 5. Pemetaan vektor 26.760.000 21.781.380 81,39 6. Bahan Kesehatan 460 .119.000 409.079.000 88,91 7. Kajian Pengendalian penyakit bersumber
binatang
85.985.000
67.248 .100
78,21
8. Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa 36.620.000 32.558 .000 88,91 9. Pengendalian Kasus TB 25.970.000 23.730.000 91,37 10. Kajian Pengendalian Penyakit Menular langsung 67.710.000 59.213.600 87,45 11. Surveilans Epidemiologi PPTM 55.000.000 46.064.200 83,75 12. Bahan/Reagen Screening Faktor Risiko PTM 170.000.000 133.630.285 78,61 13. Pelaksanaan Penyehatan Kawasan Sanitasi
Darurat
695.446 .000
217.697.200
31,30
14. Perencanaan dan Anggaran 115.160.000 108.389.100 94,12
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 30
15. Data dan lnformasi 43 .140.000 31.296.500 72,55 16. Pelaksanaan Pengamanan Limbah, Udara dan
Radiasi 163.610.000 110.018.180 67,24
17. Evaluasi dan Pelaporan 105.660.000 64.611.040 61,15 18. Dokumen Hasii telaah Analisis Dampak
Kesehatan Lingkungan 170.260.000 120.909.000 71,01
19. Keuangan dan BMN 545 .080.000 321.989.300 59,07 20. Penunjang Manajemen Program Penyehatan
Lingkungan 602 .662.000 452 .674.105 75,11
21. Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum 440.080.000 271.791.400 61,76 22. Tenaga Teknis terlatih dalam bidang
Pengawasan Kualitas Air Minum 263.268 .000 206 .864.940 78,58
23. Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air 396.342.000 275 .093.600 69,41 24. Pengawasan Kualitas Higiene Sanitasi Pangan
Siap Saji 33.380.000 25.305.000 75,23
25. Uji Petik Kualitas Air 122.000.000 95.440.900 78,23 26. Layanan Perkantoran (2062.994) 779.262 .000 721.633.387 92,60 27. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 524.020.000 513.256 .000 97,95 28. Gedung/ Bangunan 658.099.000 619.440.450 94,13 29. Alat kesehatan (2063.021) 2.656.678 .000 2.514.943.000 94,66 30. Layanan Perkantoran (2063.994) 4.836.272 .000 3.776.119.773 78,08
J u m l a h 14.339.919 .000 11.387.511.840 79,41
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana BTKLPP Kelas I Makassar dapat dikelompokkan atas
peralatan, sarana gedung, dan prasarana lainnya.
Kegiatan ini dikelola oleh BMN yang dimanfaatkan oleh satuan kerja UPT termasuk
isi perinstalasi pendukungnya . Gedung utama terletak di Jalan Wijaya Kusuma
Nomor 29-31 Makassar termasuk gedung Laboratorium , parkir dan taman.
Posisi neraca BMN per 31 Desember senilai Rp. 22.632.056.155 yang terdiri dari:
Tabel 6 Barang Milik Negara BTKLPP Kelas I Makassar
Posisi per 31 Desember 2014
Kode
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai BMN
AKM.
Penyusutan
Nilai Netto
117111 Barang Konsumsi 3.038.170 0 3.038.170 117113 Bahan untuk pemeliharaan 0 0 0 117114 Suku Cadang 0 0 0 117131 Bahan Baku 0 0 0 117199 Persediaan lainnya 0 0 0 131111 Tanah 8.466 .080.000 0 8.466 .080.00 132111 Peralatan dan Mesin 17.549.187.762 9.617.090.423 7.932.097.339
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 31
133111 Gedung dan Bangunan 6.147.814.651 391.807.500 5.756.007.15 1 134112 lrigasi 51.000.000 7.759.093 43.240.907 134113 Jaringan 440 .993.000 9.400.412 431.592.588 135121 Aset Tetap Lainnya 0 0 0 136111 Konstruksi dalam pengerjaan 0 0 0
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam
operasi pemerintahan 182.800.000 182.800.000 0
J u m l a h 32.840.913.583 10.208.857.428 22.632.056 .155
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 32
BAB IV
SIMPULAN
Laporan akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , kebijakan,
program, dan kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar kepada pimpinan (Direktur Jendera l
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) dan seluruh stakeholder yang
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan khususnya dibidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan .
Secara umum capaian kinerja BTKLPP Kelas I Makassar dapat di uraikan sebagai
berikut:
1. Realisasi target kinerja yang sudah tercapai sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan
2010-2014 BTKLPP Kelas I Makassar dan penetapan Kinerja {Tapja) tahun 2014
yang mengacu pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, adalah indikator kinerja:
a. Persentase KLB direspon <24 jam .
b. Pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah , penyakit menular dan tidak
menular pada wilayah layanan.
c. Pemeriksaan Laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah,
penyakit menular dan tidak menular prioritas dan faktor risiko (FR).
d. Kegiatan uji kendali mutu dan kalibrasi.
e. Dukungan administrasi dan manajemen.
2. Realisasi target kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan
2010-2014 BTKLPP Kelas I Makassar dan Penetapan Kinerja {Tapja) tahun 2014
yang mengacu pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, adalah indikator kinerja:
a. Kegiatan penilaian respon cepat KLB.
b. Kegiatan jejaring kerja surveilans epidemiologi diwilayah kerja.
c. Kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan.
d. Kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risiko.
e. Jenis rancang bangun model dan teknologi tepat guna pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Upaya pencapaian indikator sasaran Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan masih menghadapi beberapa masalah antara lain Jenis
rancang bangun dan teknologi tepat guna (TTG) tidak bisa direalisasikan
berhubung karena adanya moratorium di laboratorium selama 6 bulan.
lndikator kinerja yang telah tercapai tahun 2014 merupakan titik awal untuk melanjutkan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Makassar Tahun 2014
Page 33
dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan indikator kinerja yang tidak tercapai
dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan
dapat dicarikan solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kualitas SOM yang memadai di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Unit organisasi eselon Ill : Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar
Tahun Anggaran : 2014
P Kelas I Makassar
Sasaran
Strategis
lndikator Kinerja
Target
Meningkatnya
Kinerja
Surveilans
Epidemiologi
1. Jumlah kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB 85 kegiatan
2. Persentase KLB direspon <24 jam 100%
3. Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah,
penyakit menular pada wilayah layanan
50 laporan
4. Jumlah kegiatan jejaring kerja SE di wilayah layanan 150 kegiatan
Meningkatnya
Kinerja ADKL
5. Jumlah Kajian dan Evaluasi dampak kesehatan
Lingkungan
54 kajian
6. Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit
dan faktor risiko (FR)
32 kajian
Meningkatnya
Kinerja
7. Jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan
untuk penyakit berpotensi wabah , penyakit menular
prioritas dan faktor risiko (FR)
2301 pem
8. Jumlah kegiatan uji kendali mutu dan kalibrasi 232 kegiatan
9. Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi
tepat guna (TTG) pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
19 jenis
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen
dan
Manajemen
10. Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/
laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
100
100
12. Jumlah penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang
PP-PL
11. Persentase ketepatan waktu pengiriman lapoaran
pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
50 kegiatan
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BALA! TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP KELAS IMAKASSAR) KEMENTERIAN KESEHATAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nam.a : dr. H. Sukiman, M.Kes
Jabatan : K.epala BTKLPP Kelas I Makassar
Selanjutnya d.i sebut pihak pertama
Nama : Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
Pihak kedua ·akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Makassar, Januari 2014
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organlsasi : BTKL PPM Kelas I Makassar
Tahun Anggaran :2014
Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target (1) (2) (3)
Meningkatnya klnerja survellans epldemiologi
. .
a. Jumlah Kegiatan Penilaian dan respon cepat KLB 85 Keg.
b. Persentase KLB yang direspon < 24 jam 100% Jumlah pengamatan factor rlslko penyaklt potenslal wabah, penyakit menular/tidak menular pada Wllayah Layanan
50 Lap.
Jumlah Keglatan jejarlng kerja survellans epldemlologl di wllayah kerja
150 Keg
Meningkatnya kinerja ADKL .
Jumlah kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan
54 Kaj.
Jumlah kajlan dan evaluasl pengendalian penyaklt dan factor risikonya
32 Kaj.
Meningkatnya kinerja PTL
Jumlah pemerlksaan laboratorium dan lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyaklt menular/tldak menular prioritas dan fakytQf isiko llngkungannya
2301 pem.
Jumlah kegiatan uji kendali mutu dan kallbrasl
232 keg.
Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi tepat guna pengendalian penyaklt dan penyehatan lingkungan
19 Jenls
Meningkatnya dukungan adminisfsl dan manajemen
Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/laporan/ pengelolaan keuangan/kepegawal an/BMN
100%
Persentase ketepatan waktu penglriman laporan pengelolaan keuangan/kepegawaian/BM N
100%
Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknis Bidang PP dan PL
SO Keg
Jumlah Anggaran Kegiatan = Rp. 13.369.408.000
Direktur Jenderal
PENGUKURAN KINERJA
Unit organisasi eselon Ill : Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar
Tahun Anggaran : 2014
11. Persentase ketepatan waktu pengiriman lapoaran
Jumlah Pagu anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 : Rp. 14.339 .919.000 ,-
Jumlah realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Makassar tahun 2014 : Rp. 11.387.511.840 ,-
Sasaran
Strategis
lndikator Kinerja
Target
Reali
sasi
%
Meningkatnya
Kinerja
Surveilans
Epidemiologi
1. Jumlah kegiatan Penilaian dan Respon Cepat KLB
85
kegiatan 8
kegiatan
9,41
2. Persentase KLB direspon <24 jam 100% 100% 100
3. Jumlah pengamatan FR penyakit potensial wabah,
penyakit menular pada wilayah layanan
50
laporan 52
laporan
104
4. Jumlah kegiatan jejaring kerja SE di wilayah layanan 150
kegiatan 103
kegiatan
68,67
Meningkatnya
Kinerja ADKL
5. Jumlah Kajian dan Evaluasi dampak kesehatan
Lingkungan
54 kajian 41
kajian
75,93
6. Jumlah kajian dan evaluasi pengendalian penyakit
dan faktor risiko (FR)
32 kajian 18
kajian
56,25
Meningkatnya
Kinerja
7. Jumlah pemeriksaan laboratorium dan lingkungan
untuk penyakit berpotensi wabah , penyakit menular
prioritas dan faktor risiko (FR)
2301
pem
4339
pem
188,57
8. Jumlah kegiatan uji kendali mutu dan kalibrasi 232
kegiatan 309
kegiatan
131
9. Jumlah jenis rancang bangun model dan teknologi
tepat guna (TTG) pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan
19 jenis
0
0
Meningkatnya
Dukungan
Manajemen
dan
Manajemen
10. Persentase kelengkapan dokumen perencanaan/
laporan/ pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN
100
100
100
pengelolaan keuangan/ kepegawaian/ BMN 100 100 100
12. Jumlah penyelenggaraan Pelatihan Teknis bidang
PP-PL 50
kegiatan
86 keg
172
BTKLPP Kelas I Makassar JL. WijayaKusuma Raya No. 29 – 31
TeLp/Fax : (0411) 871620 e-maiL : btklmakassar@gmail.com
top related