konsistensi dan integrasi penyusunan renja skpd
Post on 14-Jan-2017
276 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
Samarinda, 29 Pebruari 2016
Disampaikan Pada :BIMTEK SIPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Arah Pembanguna
n Daerah
I (5)
II (10)
III (15)
IV 20)
Arah Kebijakan
dan program
Pemb Daerah
I II III
IV V
Prioritas & Sasaran Pemb. Daerah
1 2 3 . .
12
Program dan kegiatan
SKPD
I II III
IV
V
Program dan keg Pemb
Daerah
1 2 3 . .
12
Konsistensi dan Sinkronisasi Antar Dokumen
PerencanaanRPJPD
RPJMD
RKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKPDKUA
PPAS
Ranc.APBD
RKA-SKPD
APBD
DPA-SKPD
RPJPD20 tahun 5 tahun 1 tahun
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahap Penganggaran Daerah
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
sesuai
Musrenbang
RKPD
Ranc. Akhir RKPD
Rancangan RKPD
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RKPD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renja-SKPD
VERIFI-KASI
sesuai
Penyesuaian Rancangan Renja -SKPD
Rancangan Akhir RENJA SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Akhir Renja-
SKPD
Penetapan RENJA
SKPD
RENJA SKPD
VERIFI-KASI
Tdk sesuai
KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD
Pergub RKPD
Tidak sesuai
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
sesuai
Program prioritas, outcome, & pagu
Program & Kegiatan prioritas, indikator, & pagu
Permasalahan layanan dan isu layanan SKPD
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
Daer
ahSK
PD
Draft Ranwal RKPD
Permasalahan &
Isu layanan
SKPD
Program &
Kegiatan prioritas
Capaian Indikator SKPD 5 tahun
terakhir
VERIFI-KASI
sesuai
Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD
Isu Strategis
Derah
Permasalahan Pembangunan
Daerah
Program Priotitas
Tidak sesuai
List of problem
Rancangan Renja SKPD
Penyusunan Draft Rancangan RENJA SKPD
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
KETERHUBUNGAN MATERI UTAMARKPD VS RENJA SKPD
RPJPDRKPD RPJPDRenja SKPD
Program Pemb
Daerah
Penyeleng.
Urusan Lainnya
Indikator Kinerja Daerah
Pagu Indika
tif
Rencana Program
Prioritas (2)
Rencana Program
Prioritas (1)
Program &
Kegiatan Prioritas
(2)
Program &
Kegiatan Prioritas
(1)
Tuj. & Sasaran
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
Pagu Indikati
f
Pagu Indikati
f
Tuj. & Sasaran
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Dampak (Impact)
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome
Program
Kegiatan Keluaran(Output)
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil
dari output
Hasil(Outcome)
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan
input.
Input
Sumberdaya yang memberikan kontribusi
dalam menghasilkan output
“ Apa yang digunakan dalam bekerja“
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“
“ Apa yang ingin dicapai “
“ Apa yang ingin diubah “
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PANDUAN RINGKAS PENYUSUNAN RENJA
SKPD
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD)Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
SISTEMATIKA RENJA-SKPDBAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III Tujuan dan Sasaran
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV Program dan Kegiatan disertai informasi sebagai berikut:
1. indikator kinerja;2. Kelompok sasaran;3. Lokasi kegiatan;4. Kebutuhan dana indikatif5. Sumber dana
BAB V Penutup
OutputOutput
ImpactImpact
OutcomeOutcome
Arsitektur Kinerja: RKPD vs Renja SKPD
RKPD
Renja SKPD
Impact
Impact
Outcome
Outcome
Output
Kerangka Ek. & Pendanaan
Prioritas & Sasaran Pemb.
Program. Kegiatan
Tujuan & Sasaran
Program &
Kegiatan Indikatif
Tahun #
Logic Model Theory
Output
Tahun #
Sasaran Strategik
SKPD
Sasaran Strategik Tingkat Pemda
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
RANCANGAN RENJA SKPD(Pasal 139 Permendagri 54/2010)
1. mengacu pada rancangan awal RKPD2. mengacu pada Renstra SKPD3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan 5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat.
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD
1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD2. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD3. PELAKSANAAN FORUM SKPD4. PENETAPAN RENJA SKPD
PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD
Ranwal RKPD
Rancangan Renja SKPD
Analisis/Evaluasi
Renstra SKPD
Program Prioritas (Seluruh) Bidang
Urusan
Analisis Penyelenggaraan Bidang Urusan
Penentuan Prioritas & Sasaran
Pembangunan
Program Prioritas Pembangunan
Daerah
• Program Prioritas;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
SE GUBERNUR
perihal penyampaian
rancangan awal RKPD
sebagai bahan
penyusunan rancangan Renja-SKPD
prov
• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
• Program;• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
VerifikasiSesuai Tidak
Sesuai
Ranc. RKPD
• Program Prioritas;• Kegiatan Prioritas;• Lokasi;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD
Ranwal RKPD
Rancangan Renja SKPD
Renstra SKPD
• Program Prioritas;• Kegiatan Prioritas;• Lokasi;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
• Program;• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Perumusan Sasaran
Perumusan Tujuan
Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja SKPD (tahun
lalu)
Hasil Evaluasi Capaian Renstra
SKPD
Review terhadap Rancangan (Awal)
RKPD
Tabel 2.3
Rumusan Rencana Program & Kegiatan
Prioritas
Tabel 4.1
Review terhadap usulan Program &
Kegiatan dari masy.
Tabel 2.4
Review Pencapaian
Kinerja Layanan SKPD
Tabel 2.2Rancanga
n RKPD
Analisis & Evaluasi
BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengertian Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan
Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Perumusan materi/daftar isi Renja SKPD 2014
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA2.1 Evaluasi Pelaks. Renja SKPD Tahun sebelumnya dan Capaian
Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan
Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya
Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD dan kinerja pelayanan SKPD;6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Tabel yang disajikan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah:
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
s/d Tahun 201…Provinsi ………………
Nama SKPD : ………………………………
Kode
Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target kinerja capaian Program (Renstra SKPD)(akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d tahun lalu
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 Target
program / kegiatan
Renja SKPD tahun 2013
Perkiraan realisasi Renstra SKPD s/d tahun
2013
TargetRenja SKPD
2012
Realisasi Renja SKPD
2012
Tingkat Realisasi (%)
realisasi capaian s/d tahun 2013
Tingkat capaian realisasi
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Meningkatnya akses/cakupan layanan kesehatan masyarakat
1 WAJIB
1 02 Kesehatan
1 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
1 02 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Jumlah penduduk miskin yang terlayani
1 02 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
Jumlah orang yang dilakukan penc.& pemb. Penyakit
Dst. ...........
1 02 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
Rasio puskesmas per satuan penduduk
Pembangunan Puskesmas Jumlah puskesmas yang dibangun
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun
Dst...........
Dinas Kesehatan
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007
Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format Tabel 2.2 di bawah ini:
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Tabel 2.2Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).................
Provinsi ………………
NO Indikator
Target SPM/IKK/standar nasional/interna-
sional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
• Catatan:• Secara umum, tabel ini digunakan untuk mengetahui posisi kinerja layanan SKPD secara
keseluruhan berbagai jenis indikator (lain) yang tidak selalu dikaitkan arsitektur kinerja;• Kolom (12) juga untuk catatan analisis digunakan sekaligus untuk (dasar) menemukenali
permasalahan dan isu layanan SKPD
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisi uraian mengenai:
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Prov dengan SKPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
c. Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 201…
BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisi uraian mengenai:
a. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
d. Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja SKPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra SKPD).
e. Tabel yang perlu disajikan adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 201….
Provinsi.............
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kebutuhan Catatan Penting
Prog/ Keg Lokasi Indikator Kinerja
Target capaian
Pagu indikatif(Rp.000)
Prog/ Keg Lokasi Indikator Kinerja
Target capaian
Kebutuhan dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD prov, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD prov maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD prov dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD;
Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.LANGKAH-LANGKAH:
1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.
4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Tabel 2.4Review terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku
kepentingan tahun 201…. provinsi .......................
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan/hasil review
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
• Suatu usulan program/kegiatan juga dapat diterjemahkan dari pernyataan masalah atau kebutuhan/komplain dari masyarakat;
• Catatan/hasil review berupa kesimpulan disetujui/tidak disetujuinya usulan masyarakat disertai dengan alasan yang kuat
Catatan:
BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional, serta yang
terkait dengan tupoksi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi
SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
TUJUAN1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi
kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.
3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
SASARAN1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan
rumusan tujuan sebelumnya.2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di
dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATANBerisi nama program dan kegiatan, baik utk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan misal: Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun Pencapaian MDGs Pengentasan kemiskinan Pencapaian SPM Pendayagunaan potensi ekonomi daerah Pengembangan daerah terisolir dst
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:
KodeUrusan/Bidang
Urusan/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 201..
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 201..
Lokasi target
pagu indikatif
(Rp)
Sumber Dana
target
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 201…dan Prakiraan Maju Tahun 201…Provinsi............
SKPD: .......................
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
BAB V PENUTUP
Berisi uraian penutup, berupa:
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
Kaidah-kaidah pelaksanaan
Rencana tindak lanjut
No.
IDENTIFIKASI
MASALAH(Data dan Informasi)
PERUMUSAN PROGRAM/KEGIA
TAN(Perencanaan
dan Penganggaran)
IMPLEMENTASI
PROGRAM/KEGIATAN
KINERJA PROGRAM/KEGIATA
N(Dampak)
1 SALAH SALAH SALAH GAGAL
2 BENAR SALAH SALAH GAGAL
3 BENAR BENAR SALAH GAGAL
4 BENAR BENAR BENAR BERHASIL
BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENJA SKPDTAHAPAN OUTPUT Evaluasi
PERENCANAAN • RENJA SKPD• RKA• SIRUP• DPA
RENJA SKPD BELUM MAKSIMAL YANG BISA JADI DISEBABKAN : • KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER
DI SKPD DALAM PENYUSUNAN RENJA BELUM MAKSIMAL• MASIH BERORIENTASI KEPADA TARGET ANGGARAN BUKAN
KEPADA TARGET KINERJA
PELAKSANAAN • TEPRA• EVALUASI
TRIWULANAN PELAKS. RENJA
• PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN LAMBAT• KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA
INDIKATOR KINERJA BELUM SMART
EVALUASI • EVALUASI KINERJA TARGET RENJA SKPD
KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA :1. MASIH ADA PENUMPUKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG
BERBEDA JENIS DAN INDIKATOR KINERJA PADA SATU PROGRAM
2. ARSITEKTUR KINERJA KEGIATAN ANTAR BIDANG/BAGIAN PADA SKPD BELUM TERSTRUKTUR DENGAN BAIK/TUMPANG TINDIH KEGIATAN
33
CATATAN : PENGENDALIAN MERUPAKAN FAKTOR KUNCI PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
WHAT NEXT
KAJI ULANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
• Setiap SKPD melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan, Program dan Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan.
• Kaji Ulang Pelaksanaan Program/Kegiatan yang memuat penjelasan tentang:• Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan baik dibiayai dari APBD maupun APBN (lihat Tabel)
• Tingkat Capaian sampai saat ini• Faktor Penghambat atau Faktor Pendukung
Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Lihat Tabel)
• Tindak Lanjut Penyempurnaan Program dan Kegiatan untuk tahun mendatang.
ANALISIS MASALAHFakta Pelayanan SKPD (Data dan
Infoirmasi Statistik)
LokasiPermasalaha
n dan Isu Strategis
Tingkat Keparahan
1)
Faktor Penyebab 2)
Tingkat Penanga
nan 3)
Jumlah
Skala 4)
Prioritas 5)SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK
1. Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala (1) Tidak Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah.
2. Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya jumlah tenaga kesehatan (Juml SDM); (2) terbatasnya kapasitas SDM (Kual SDM); (3) terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan (PRA); (4) terbatasnya obat dan (OBAT; (5) belum tertatanya manajemen pelayanan kesehatan berbasis kinerja (MAN); dan (5) belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (IPTEK).
3. Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang.
BAPPEDA PROVINSI KALTIM
Pra-Syarat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan
1. Harus jelas tujuannya (obyective),2. Sasaran yang akan dicapai (Target),3. Cara mengukur keberhasilannya,4. Jangka waktu pelaksanaannya,5. Tempat pelaksanaanya,6. Cara/metode melaksanakan,7. Kebijakan untuk menjamin kegiatan itu dapat
dilaksanakan,8. Biaya serta tenaga yang diperlukan,9. SKPD/instansi yang melaksanakan,10. Harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan
sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang berada dalam program yang sama.
top related