edgar madruga forum sped

A ESCRITURAÇÃO

FISCAL DIGITALE a Gestão do Risco Fiscal

Fórum SPED Edgar Madruga

“ESTA VIDA É UMA GRANDE ESCOLA PARA O APRIMORAMENTO DA ALMA”Seicho Taniguchi

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Muito Obrigado!

Fazer valer a penao tempo que passaremos juntos.

Meu Principal Objetivo

nesta Palestra:

Pensando SPED

Qual é o maior sonho de um empresário?

Coerência das Informações?

Fontes do SPED:Multas Fiscais Retrabalho - Auditorias

Origens do Mundo Digital

Você conhece o Davi?

Este é o Davi !!!

Um “Novo”Mundo Digital !!!

O Projeto SPED

O Que é SPED???

ANOS 90: SURGE A INTERNET

2001: Medida

Provisória 2200-2/01

E porque preciso saber disso?

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Integração

EFD IRPJ

e-Social

ReceitanetBX

NFS-e Nacional

EFD Contribuições

Sem Ele Não Existiria o SPED

EFD ISSQN

Programas Geradores

do SPED

NF Papel

Outros Documentos

Fontes do SPED:

MFD (ECF)

CADASTROS

DOCUMENTOS FISCAIS

CadastrosEmissão de

Documentos Fiscais

Apuração

Etapas de Geração do Arquivo

Fazendo SPED:

Geração e Análise

Correção de Erros

Etapas de Geração do Arquivo

Fazendo SPED:

Pensando NF-e

É um documento emitido e armazenado

eletronicamente, de existência apenas digital,

com o intuito de documentar uma operação

de circulação de mercadorias ou prestação de

serviços ocorrida entre as partes, cuja

validade jurídica é garantida pela assinatura

digital do emitente e recepção, pelo fisco,

antes da ocorrência do Fato Gerador.

Nota Fiscal Eletrônica - NFe:

Quem está obrigado a Nota Fiscal Eletrônica?

Indústrias Atacadistas Varejistas

Obrigados a NFe:

Protocolo ICMS 42/09:

A obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica se

aplica ao estabelecimento do contribuinte que esteja

enquadrado nos códigos a CNAE constantes na relação do

Anexo do Protocolo ICMS 42/09, considerando o código da

CNAE principal do contribuinte, bem como os secundários e

conforme conste ou, por exercer a atividade, deva constar

em seus atos constitutivos ou em seus cadastros, junto

ao CNPJ da RFB e no cadastro de contribuinte do ICMS de

cada Unidade Federada;

Uma Dúvida:

SPED Fiscal ICMS/IPI

Isto NÃO é um Livro eletrônico

|0000|002|0|01012009|31012009|BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE LTDA|0288333000141||RJ|11000236|3235406|||A|0||0001|0||0005|Sude|250000|ROD BR|393|KM 23|ANTA|322133061|3221000|0150|SA104000333205|AV3RDESTE S/A|1058|01573007||10439|51503||VIA |0150|SA1041801|BRASF S/A|1058|1916618004||10410|52501||AV. |0150|SA1040060|LATICINIOS GOIANIA IND COM LTDA.|1058|023410064|0150|SA104002691|LABEL LAT|1058|013700131||10934|52|0150|SA10400201|CAON EMBALAGENS LTDA|1058|07916000100||105246|52108||AV. BRASIL nORTE|4400|QUADRA121|0150|SA1040060|LASMOROS IND COM LTDA.|1058|02341482||100565|521001||AV. GETULIO||0150|SA101|BOKRAS EMBALAGENS IND. COM. LTDA|1058|03000180||10390|5201||RUA MATO GROSSO|SN|QUA 20/21|CHACARA RUZ||0190|UN|UNIDADE||0200|000720|CHAPA|000720||UN|01|48081000||48||0||0200|000701|CAIXA CORTE VINCO (AL)|000701||UN|04|48191000||48||0||0200|000704|CAIXA MALETA (AL)|000704||UN|04|48191000||48||0||0990|18||C001|0||C100|0|0|SA104205|01|00|1|16877||26012009|26012009|9811,2|9|0|0|9811,2|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|745,65|0|0||C170|1|000701|CAIXA CORTE VINCO

Isto é um Livro eletrônico

Consulta Obrigatoriedade: www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/

Fazendo SPED

Tudo começa nos cadastros

4 Grandes Variáveis

Remetente Destinatário Produto Operação

Inserindo informações

erradas...

REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA

Código da unidade de medida Descrição da unidade de medida

Exemplos:

|0190|UN|UNIDADE|

|0190|FA|FARDO|

|0190|AMP|

|0190|PC|

Cadastros

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Código de Barras

Obrigatório na Nfe a partir de 01 de julho de 2011.

Obrigatório na EFD desde o início.

SINTEGRA e MFD: Convênio ICMS 09/09; Seção V;Cláusula 54: O código utilizado para identificar asmercadorias ou prestações registradas em ECF deve sero Número Global de Item Comercial - GTIN (GlobalTrade Item Number) do Sistema EAN.UCC.

Código de Barras:

SPED no Controle de Estoques:

EntradasNFE FORNECEDOR

SaídasSPED CLIENTE

Pensando SPED

1971 1984 1995 2007

13 ANOS 11 ANOS 12 ANOS

SPED: A FRONTEIRA FINAL?

2020: O QUE VIRÁ POR AÍ?

Computação “nas nuvens”

A Contabilidade “on line”Blog do Madruga | www.edgarmadruga.com.br

What is Google+?

Você ainda acha que continuaremos a trabalhar com papel no futuro ?

As Empresas Estão Preparadas ??

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O FISCO Esta Preparado ??

O Fisco Está Preparado ???

Você Está Preparado ???

VOCÊ MANDANDO O SPED ???

Conclusões

Convido-os a Conectarmos !!!

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Muito Obrigado!

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”

Cora Coralina

O SPED é problema de

Problema Seu?

a) Do Contador...

b) Do menino do TI...

c) Quem pariu Matheus que

balance...

d) Do FISCO...

O SPED é Problema...

Empresário, o SPED é desafio seu como LIDER e de sua Equipe como apoio !!!

MBA EM CONTABILIDADE E DIREITO TRIBUTÁRIO DO IPOG | Professor Edgar Madruga

Novos Profissionais???

Novas Competências !!!

Contabilidade | Direito Tributário | Liderança/Administração | Tecnologia da

Informação

Gerentes de Planejamento Tributário (impostos indiretos): Um dos 10

profissionais (muito) raros no Brasil

http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/os-profissionais-raros-...

Reportagem Exame.com

Diante de uma das cargas tributárias mais complexas do mundo, as multinacionaisque acabam de desembarcar no Brasil estão, literalmente, à caça de profissionaisespecializados em planejamento tributário que saibam tudo sobre impostosindiretos. ...

Para desempenhar este papel, o profissional deve entender muito do negócio emquestão e saber, em detalhes, toda a legislação. Além, é claro, de inglês fluente(para atender as multinacionais) e capacidade de fazer planejamento tributárioestratégico....

Manifestar Novas Competências

Metodologia do trabalho científico

Gestão de carreira e marketing pessoal

Liderança eficaz e mudança cultural

Contabilidade empresarial e tributária

Estrutura e análise das demonstrações contábeis

Auditoria e perícia contábil

Direito tributário

Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços –

Contribuições sobre o faturamento – PIS e COFINS

Tributos sobre a renda das pessoas jurídicas – IRPJ e

CSLL: lucro real, presumido e arbitrado

Contribuições sociais e encargos trabalhistas – INSS,

FGTS e a e-Social

Tributos sobre o comércio exterior – importações e

exportações – benefícios fiscais

Benefícios fiscais e planejamento tributário

Governança tributária

Processos fiscais administrativos e jurídicos

Direito digital

Perícia e direito tributário digital aplicado

Estratégias de segurança da informação alinhadas ao

mundo pós-SPED

Escriturações fiscais digitais – (EFD ICMS/IPI e EFD

Contribuições)

Escrituração Contábil Digital, FCONT e e-LALUR

Um Novo Mundo ???

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Cora Coralina

Os comentários e opiniões manifestados neste curso, inclusive nestas lâminas, sãode autoria do palestrante, bem como, há autorização dos autores de algumaslâminas para divulgação das mesmas.As aludidas manifestações têm natureza meramente informativa e educacional,ou seja, não se referem a caso(s) concreto(s) de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s)presente(s) ou ausente(s) da palestrante. A utilização de tais manifestações, porqualquer pessoa, será feita sob sua exclusiva responsabilidade e risco.O Professor Edgar Madruga não garante que autoridades em matéria contábile/ou tributária não venham a adotar posicionamentos diferentes dosmanifestados/debatidos ao longo da palestra, inclusive nestas lâminas.Aos interessados em adotar procedimentos/estratégias relacionadas a um oumais temas debatidos no curso, ou mesmo fundamentá-los, recomenda-seorientação profissional criteriosa, precedida de análise do(s) caso(s) concretos(s).O conteúdo desta apresentação é protegido pelos direitos autorais até os limitesda autoria e criação intelectual de seus autores, sendo vedada a reprodução semsuas expressas autorizações.

Abstenções:

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