cruscotto aziendale - un caso di successo

presentazione della soluzione QlikView e SELDA per lpresentazione della soluzione QlikView e SELDA per l’’area gestionale in ambito sanitarioarea gestionale in ambito sanitario

cruscotto direzionale cruscotto direzionale asurasur --un caso di successoun caso di successo

Il sistema ASUR con SELDA/QlikViewIl sistema ASUR con SELDA/QlikView

Bologna 26/05/2010Bologna 26/05/2010

chi siamo

SELDA ha acquisito un’esperienza trentennale affianco alle diverse realtà

legate alla direzione aziendale sviluppando conoscenze gestionali e

tecnologiche in tutti gli ambiti del supporto alle decisioni.

Grazie a QlikView siamo in grado di proporre una soluzione di Controllo

delle Performance Aziendali immediata e fruibile, capace di supportare il

Management nella definizione delle strategie e delle scelte di ogni giorno.

dati sanitari: analisi e controllo di gestione

I sistemi di supporto alle decisioni (DSS), di

analisi e business intelligence o di

reportistica, sono alla base dei processi di

razionalizzazione dei dati aziendali.

Essi rappresentano oggi uno strumento

fondamentale nel miglioramento del

controllo di gestione.

Grazie a QlikView oggi è possibile

raccogliere tutte le informazioni a

disposizione uniformandole e

razionalizzandole in modo da poter navigare

i dati in modo estemporaneo, senza vincoli

ed attraverso un’interfaccia intuitiva e ricca

di strumenti per l’analisi e la simulazione.

STRATEGIASTRATEGIA

cos’è QlikView

QlikView rappresenta lo strumento ideale per seguire l’evoluzione delle

esigenze di analisi, sempre più legate al bisogno di tempestività e semplicità

nell’ottenere risultati utili a migliorare le performance aziendali.

Le sue caratteristiche principali sono:

•velocità nel costruire cruscotti di analisi immediati e chiari

•prontezza nel seguire le esigenze dell’utente e nella modifica delle analisi

•semplicità di utilizzo da parte degli utenti finali

•scalabilità nella distribuzione della conoscenza aziendale

•efficienza nell’ottenere risultati in tempo reale anche con grosse moli di dati

QlikView al servizio del management

la “piramide” del management

grazie alla sua interfaccia semplice ed accattivante QlikView rende disponibile

un nuovo modo di analizzare i dati aziendali permettendo all’utente di seguire

un percorso multi-livello adatto a tutta la piramide del management aziendale

l’azienda in sintesi

cruscotto direzionale per la sanità

QlikView rende disponibili una ampia gamma di strumenti grafici di analisi per

la realizzazione di cruscotti facili ed intuitivi in grado di incrociare in tempo

reale dati dei diversi ambiti aziendali

la cabina di regia

controllo di gestione

QlikView diventa una cabina di regia dell’azienda, grazie ad una serie di

strumenti per il controllo di gestione, che permette al management una

verifica puntuale ed efficace sull’effettiva attuazione della strategia aziendale

le analisi di ambito

Per ogni specifica area aziendale, QlikView fornisce agli utenti operativi la

libertà di applicare le direttive aziendali in totale autonomia.

Ogni specifico ambito dispone di strumenti di gestione ed analisi ad hoc per la

propria attività di controllo e verifica:

• controllo della spesa

• ottimizzazione della spesa e riequilibrio

• ottimizzazione delle prestazioni

• livelli di servizio

• livelli di appropriatezza

• performance dei medici di base

• analisi SDO, specialistica ambulatoriale, farmaceutica

• controllo delle strutture accreditate

• carenze strutturali o eccellenze

• controllo di specifiche categorie farmacologiche

• allocazione personale

• benchmark infraguppo

l’asur

L'Azienda Sanitaria Unica

Regionale (ASUR), istituita

con Legge Regionale n. 13

del 20 giugno 2003

("Riorganizzazione del

Servizio Sanitario

regionale"), svolge, a livello

centralizzato, funzioni di

governo unitario ed

omogeneo dei processi

gestionali, secondo

modalità definite dalla

Giunta regionale delle

Marche.

Il contesto

Scarsa o nulla conoscenza delle performances, delle

attività e dei modelli gestionali delle Aziende

Sanitarie diverse dalla propria:

• 13 Bilanci diversi

• Potenzialmente 13 sistemi informativi diversi

• Sicuramente 13 modi diversi d’interpretare dati e

fatti aziendali

Il nuovo contesto – scenario aziendale

Organigramma / funzionogramma aziendale

DIREZIONE GENERALE

STAFF ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE

AREA VASTA 2

AREA ATLAREA SANITARIA

Zt 04Zt 05

Zt 06

Zt 07

AREA VASTA 4

AREA ATLAREA SANITARIA

Zt 11

AREA VASTA 3

AREA ATLAREA SANITARIA

Zt 08

Zt 09

Zt 10

AREA VASTA 5

AREA ATLAREA SANITARIA

Zt 12 Zt 13

AREA VASTA 1

AREA ATLAREA SANITARIA

Zt 01Zt 02

Zt 03

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI ZONA

Il nuovo contesto – il ruolo del controllo di gestione

prima fase di sviluppo – aggregazione

Consolidamento dei dati aziendali (visione

più verso l’Alta Direzione):

• punti di vista raggruppati e trasversali

• migliore lettura del sistema di budget

• semplificazione nei processi di

consolidamento

• supporto alla stesura di relazioni gestionali

di livello direzionale (Es. Relazione al Bilancio)

prima fase di sviluppo – consolidamento economico

prima fase di sviluppo – consolidamento economico

seconda fase di sviluppo – spinta verso l’utenza

Consolidamento dei dati aziendali (visione

più verso i professionisti):

• consolidamento per step di flussi di dati

giudicati “core” in fase di analisi

• pubblicazione delle informazioni sulla

intranet aziendale

• creazione di una cultura semplice sull’uso

di Qlik

seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione

seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione

seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione

terza fase di sviluppo – diffusione capillare

Circolarità dell’informazione:

• miglioramento continuo del canale

comunicativo e del valore intrinseco

all’informazione

• miglioramento dei processi conoscitivi generali

dell’azienda, dei suoi fattori produttivi e delle

prestazioni erogate.

Progetto Qlik

codificainterpretadecodifica

Immissione

fonti varie

INTRANET

FEEDBACK

SINCRONO-ASINCRONO

terza fase di sviluppo – il ciclo di vita dell’informazione

terza fase di sviluppo – i tre grandi flussi sanitari

• ricoveri ospedalieri

(~ 1,5 milioni di record/5 anni)

• prestazioni ambulatoriali

(~ 56 milioni di record/3 anni)

• i farmaci

(~ 84 milioni di record/3 anni)

terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (numeri)

terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (complessità)

terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (benchmark)

terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (budget)

terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale

terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale

terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale

terza fase di sviluppo – i farmaci

terza fase di sviluppo – i farmaci

terza fase di sviluppo – i farmaci

Conclusioni – le parole chiave

• adattabilità: capacità di adattarsi rapidamente a un

ambiente in radicale cambiamento

• plasmabilità: facilità nel trasformare i processi

• rapidità: supporto veloce delle decisioni cliniche e

aziendali

• semplicità: facile utilizzo per l’utente finale

• circolarità: feed-back continuo delle informazioni con

crescita della conoscenza aziendale

• decisioni: accorciemento (in tempo ed approccio

culturale) tra la produzione ed il sistema decisionale

• programmazione e controllo: accountability del sistema

di programmazione e controllo

CONTROLLO DEI COSTI ���� EFFICIENZA DEL SISTEMA

conclusione - performance del risultato economico

ANDAMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI D'ESERCIZIO

ANNI 2005-2006-2007-2008-2009

(in milioni di euro)

2.185

2.260

2.508

2.715

2.357

2.436

2.508

2.715

2.265

2.373

2.508

2.7152.621

2.616

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

Esercizio 2005 Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009

Ricavi Costi Ricavi con ripiani perdite

Fonte: Relazione al Bilancio 2009 - ASUR

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