cruscotto aziendale - un caso di successo
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presentazione della soluzione QlikView e SELDA per lpresentazione della soluzione QlikView e SELDA per l’’area gestionale in ambito sanitarioarea gestionale in ambito sanitario
cruscotto direzionale cruscotto direzionale asurasur --un caso di successoun caso di successo
Il sistema ASUR con SELDA/QlikViewIl sistema ASUR con SELDA/QlikView
Bologna 26/05/2010Bologna 26/05/2010
chi siamo
SELDA ha acquisito un’esperienza trentennale affianco alle diverse realtà
legate alla direzione aziendale sviluppando conoscenze gestionali e
tecnologiche in tutti gli ambiti del supporto alle decisioni.
Grazie a QlikView siamo in grado di proporre una soluzione di Controllo
delle Performance Aziendali immediata e fruibile, capace di supportare il
Management nella definizione delle strategie e delle scelte di ogni giorno.
dati sanitari: analisi e controllo di gestione
I sistemi di supporto alle decisioni (DSS), di
analisi e business intelligence o di
reportistica, sono alla base dei processi di
razionalizzazione dei dati aziendali.
Essi rappresentano oggi uno strumento
fondamentale nel miglioramento del
controllo di gestione.
Grazie a QlikView oggi è possibile
raccogliere tutte le informazioni a
disposizione uniformandole e
razionalizzandole in modo da poter navigare
i dati in modo estemporaneo, senza vincoli
ed attraverso un’interfaccia intuitiva e ricca
di strumenti per l’analisi e la simulazione.
STRATEGIASTRATEGIA
cos’è QlikView
QlikView rappresenta lo strumento ideale per seguire l’evoluzione delle
esigenze di analisi, sempre più legate al bisogno di tempestività e semplicità
nell’ottenere risultati utili a migliorare le performance aziendali.
Le sue caratteristiche principali sono:
•velocità nel costruire cruscotti di analisi immediati e chiari
•prontezza nel seguire le esigenze dell’utente e nella modifica delle analisi
•semplicità di utilizzo da parte degli utenti finali
•scalabilità nella distribuzione della conoscenza aziendale
•efficienza nell’ottenere risultati in tempo reale anche con grosse moli di dati
QlikView al servizio del management
la “piramide” del management
grazie alla sua interfaccia semplice ed accattivante QlikView rende disponibile
un nuovo modo di analizzare i dati aziendali permettendo all’utente di seguire
un percorso multi-livello adatto a tutta la piramide del management aziendale
l’azienda in sintesi
cruscotto direzionale per la sanità
QlikView rende disponibili una ampia gamma di strumenti grafici di analisi per
la realizzazione di cruscotti facili ed intuitivi in grado di incrociare in tempo
reale dati dei diversi ambiti aziendali
la cabina di regia
controllo di gestione
QlikView diventa una cabina di regia dell’azienda, grazie ad una serie di
strumenti per il controllo di gestione, che permette al management una
verifica puntuale ed efficace sull’effettiva attuazione della strategia aziendale
le analisi di ambito
Per ogni specifica area aziendale, QlikView fornisce agli utenti operativi la
libertà di applicare le direttive aziendali in totale autonomia.
Ogni specifico ambito dispone di strumenti di gestione ed analisi ad hoc per la
propria attività di controllo e verifica:
• controllo della spesa
• ottimizzazione della spesa e riequilibrio
• ottimizzazione delle prestazioni
• livelli di servizio
• livelli di appropriatezza
• performance dei medici di base
• analisi SDO, specialistica ambulatoriale, farmaceutica
• controllo delle strutture accreditate
• carenze strutturali o eccellenze
• controllo di specifiche categorie farmacologiche
• allocazione personale
• benchmark infraguppo
l’asur
L'Azienda Sanitaria Unica
Regionale (ASUR), istituita
con Legge Regionale n. 13
del 20 giugno 2003
("Riorganizzazione del
Servizio Sanitario
regionale"), svolge, a livello
centralizzato, funzioni di
governo unitario ed
omogeneo dei processi
gestionali, secondo
modalità definite dalla
Giunta regionale delle
Marche.
Il contesto
Scarsa o nulla conoscenza delle performances, delle
attività e dei modelli gestionali delle Aziende
Sanitarie diverse dalla propria:
• 13 Bilanci diversi
• Potenzialmente 13 sistemi informativi diversi
• Sicuramente 13 modi diversi d’interpretare dati e
fatti aziendali
Il nuovo contesto – scenario aziendale
Organigramma / funzionogramma aziendale
DIREZIONE GENERALE
STAFF ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE
AREA VASTA 2
AREA ATLAREA SANITARIA
Zt 04Zt 05
Zt 06
Zt 07
AREA VASTA 4
AREA ATLAREA SANITARIA
Zt 11
AREA VASTA 3
AREA ATLAREA SANITARIA
Zt 08
Zt 09
Zt 10
AREA VASTA 5
AREA ATLAREA SANITARIA
Zt 12 Zt 13
AREA VASTA 1
AREA ATLAREA SANITARIA
Zt 01Zt 02
Zt 03
COLLEGIO DEI DIRETTORI DI ZONA
Il nuovo contesto – il ruolo del controllo di gestione
prima fase di sviluppo – aggregazione
Consolidamento dei dati aziendali (visione
più verso l’Alta Direzione):
• punti di vista raggruppati e trasversali
• migliore lettura del sistema di budget
• semplificazione nei processi di
consolidamento
• supporto alla stesura di relazioni gestionali
di livello direzionale (Es. Relazione al Bilancio)
prima fase di sviluppo – consolidamento economico
prima fase di sviluppo – consolidamento economico
seconda fase di sviluppo – spinta verso l’utenza
Consolidamento dei dati aziendali (visione
più verso i professionisti):
• consolidamento per step di flussi di dati
giudicati “core” in fase di analisi
• pubblicazione delle informazioni sulla
intranet aziendale
• creazione di una cultura semplice sull’uso
di Qlik
seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione
seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione
seconda fase di sviluppo – farmaceutica in convenzione
terza fase di sviluppo – diffusione capillare
Circolarità dell’informazione:
• miglioramento continuo del canale
comunicativo e del valore intrinseco
all’informazione
• miglioramento dei processi conoscitivi generali
dell’azienda, dei suoi fattori produttivi e delle
prestazioni erogate.
Progetto Qlik
codificainterpretadecodifica
Immissione
fonti varie
INTRANET
FEEDBACK
SINCRONO-ASINCRONO
terza fase di sviluppo – il ciclo di vita dell’informazione
terza fase di sviluppo – i tre grandi flussi sanitari
• ricoveri ospedalieri
(~ 1,5 milioni di record/5 anni)
• prestazioni ambulatoriali
(~ 56 milioni di record/3 anni)
• i farmaci
(~ 84 milioni di record/3 anni)
terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (numeri)
terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (complessità)
terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (benchmark)
terza fase di sviluppo – ricoveri ospedalieri (budget)
terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale
terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale
terza fase di sviluppo – specialistica ambulatoriale
terza fase di sviluppo – i farmaci
terza fase di sviluppo – i farmaci
terza fase di sviluppo – i farmaci
Conclusioni – le parole chiave
• adattabilità: capacità di adattarsi rapidamente a un
ambiente in radicale cambiamento
• plasmabilità: facilità nel trasformare i processi
• rapidità: supporto veloce delle decisioni cliniche e
aziendali
• semplicità: facile utilizzo per l’utente finale
• circolarità: feed-back continuo delle informazioni con
crescita della conoscenza aziendale
• decisioni: accorciemento (in tempo ed approccio
culturale) tra la produzione ed il sistema decisionale
• programmazione e controllo: accountability del sistema
di programmazione e controllo
CONTROLLO DEI COSTI ���� EFFICIENZA DEL SISTEMA
conclusione - performance del risultato economico
ANDAMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI D'ESERCIZIO
ANNI 2005-2006-2007-2008-2009
(in milioni di euro)
2.185
2.260
2.508
2.715
2.357
2.436
2.508
2.715
2.265
2.373
2.508
2.7152.621
2.616
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
Esercizio 2005 Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009
Ricavi Costi Ricavi con ripiani perdite
Fonte: Relazione al Bilancio 2009 - ASUR
grazie
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via porta torricella 7
63100 ascoli piceno
dario partenope
responsabile BI
pasquale de angelis
direttore commerciale