capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · 2020. 11....
Post on 07-Dec-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
(PK) S/D 31 OKTOBER TAHUN 2020
TRIWULAN IV
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
I II III IV Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 80 Nilai 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00
Persentase Peningkatan Disiplin
Aparatur
10 % 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00
2 Meningkatnya Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
5 % -87.33 -3.25 118.23 130.44 2608.80 - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh terhadap pengawalan
kegiatan di Lapangan.
- Penggunaan Benih yang Bersertifikat
dan Berlabel.
- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai
anjuran
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Hortikultura
3 % -68.95 -37.85 6.98 19.81 660.33 - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh dalam Pendampingan
Program Kegiatan
- Tidak Adanya Serangan hama penyekit
dan Faktor Iklim lainnya yang berdampak
pada penurunan produksi
1 Meningkatnya Tata Kelola Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Yang baik, Bersih dan
Akuntabel
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
% CAPAIAN
TAHUN 2020
I II III IV KeteranganNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
1.00 % -75.00 -50.00 -25.00 0.22 2.20 - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh dalam Pendampingan
Program Kegiatan
- Penggunaan Bibit yang Bersertifikat
dan Berlabel.
- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai
anjuran.
3 Meningkatnya Produksi Hasil
Komoditas Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan
Persentase Peningkatan Jumlah
Produksi hasil komoditas pangan,
hortikultra dan Perkebunan.
10 % 20.00 20.00 20.00 20 200.00
Luwuk, November 2020KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. USMAN SUNI, MMNIP. 19640313 199402 1 001
I II III IV Keterangan
1 Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00
2 Tersedianya Sarana dan Prasana
Aparatur yang Layak Fungsi
Sarana dan Prasarana Aparatur
Yang Layak Fungsi
100.00 % - 50.00 75.00 100.00 100.00
3 Tersusunnya Laporan Kinerja dan
Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu
Penyusunan Kinerja dan
Keuangan
100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00
4 Meningkatnya Disiplin ASN dan
Pelayanan Admininstrasi
Kepegawaian
Persentase Cakupan Layanan
administrasi Kepegawaian
100.00 % 25 50 75.00 100.00 100.00
5 Tersedianya Data Informasi
Perangkat Daerah dan Komoditas
Pertanian
Presentase Ketersediaan Data
Informasi Perangkat Daerah dan
Komoditas Pertanian
100.00 % 50 100 100.00 100.00 100.00
6 Terpenuhinya Dokumen
Administrasi Barang dan Jasa
Presentase Pemenuhan
Kebutuhan Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
100.00 % 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00
Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 757,218.10 102.18
Jumlah Produksi palawija (jagung) 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,861.58 263,951.58 69.43
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Pangan yang dipromosikan
2 Jenis 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00
Jumlah produk Hasil Komoditas
Pangn yang dihasilkan Kelompok
Usaha Tani
1 Jenis - - - 1.00 100.00
TANAMAN PANGAN
SEKERTARIAT
Meningktnya produksi Tanaman
Pangan
1
2 Meningkatnya Jumlah Produksi
Hasil Komoditas Pangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
TAHUN 2020
I II III IV Keterangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
Jumlah produksi Tanaman
Sayuran
219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 348.02 158.62
Jumlah Produksi Tanaman Buah-
Buahan
87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 8.55 9.81
Jumlah produksi Hasil Komoditas
Hortikultura yang dipromosikan
1 Jenis - - - 1.00 100.00
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Hortikultura yang Dihasilkan oleh
Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 1.00 100.00
1 Meningkatnya Produksi Tanaman
Perkebunan
Jumlah produksi Tanaman
Unggulan Perkebunan
61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 65,554.85 107.05
Jumlah produksi Hasil Komoditas
Perkebunan yang dipromosikan
- Jenis - - - - #DIV/0!
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Perkebunan yang Dihasilkan oleh
Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 1.00 100.00
Persentase Kelompok Tani yang
menggunakan Sarana Pertanian
Prapanen dan Pemanfaatan
Teknologinya.
25.00 % - - - - 0.00
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Kelompok tani yang
menggunakan Prasarana
paertanian prapanen.
25.00 % - - - - 0.00
Persentase Petani yang dapat
mengakses sarana produksi dan
perlindungan pertanian melalui
Pendampingan PPL
25.00 % - 18.84 18.84 18.84 75.36
Meningkatnya Jumlah produksi
Hasil komoditas Perkebunan
2
PSPP
2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan
Pertanian
Meningkatnya Prasarana dan
Sarana Pertanian
1
PERKEBUNAN
2 Meningkatnya Jumlah produksi
Hasil komoditas Hortikultura
HORTIKULTURAMeningkatnya Produksi Tanaman
Hortikultura
1
I II III IV Keterangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
Persentase P3A/GP3A yang
diberdayakan melalui Pembinaan
PPL
25.00 % - 18.46 18.46 18.46 73.84
Persentase Pendampingan
Kepenyuluhan terhadap petani
25.00 % - - - - 0.00
Luwuk, November 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANKABUPATEN BANGGAI
Ir. H. USMAN SUNI, MMNIP. 19640313 199402 1 001
2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan
Pertanian
I II III IV
1 Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 1 1 1 100.0
2 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP
dan DPPA
5 Dokumen - 5 5 5 100.0
3 Tersusunnya Penyediaan Jasa
Administrasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan
Jasa yang disiapkan
2 Dokumen - - 2 2 100.0
4 Tersusunnya Penyelenggaraan
Penilaian Hasil Pelaksanaan
Kontrak (PHO/FHO)
Jumlah Dokumen PHO/FHO yang
diterbitkan
0 Dokumen - - - -
5 Tersusunnya Dokumen
Pengendalian Kegiatan
Jumlah dokumen evaluasi program dan
kegiatan yang disusun
4 Laporan 1 2 3 4 100.0
6 Tersusunnya database potensi
produksi tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
Jumlah dokumen statistik tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang disusun
3 Dokumen 3 3 3 3 100.0
1 Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan
1 Jenis - - 1 1 100.0
2 Tersedianya Meubelair Jumlah Meubelair yang diadakan 0 Unit - - - -
3 Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang
dipelihara
8 Unit - 8 8 8 100.0
4 Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
dipelihara
2 Jenis - 2 2 2 100.0
5 Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 2 Jenis - 2 2 2 100.0
6 Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan semester yang
tepat waktu
0 Laporan - - - -
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
% CAPAIAN Keterangan
TAHUN 2020
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Materai 3000 0 Lembar - - - -
Jumlah Materai 6000 500 Lembar - 500 500 500 100
Jumlah jaringan listrik 24 Jaringan 24 24 24 24 100
Jumlah jaringan air 2 Jaringan 2 2 2 2 100
Jumlah jaringan internet 5 Jaringan 5 5 5 5 100
3 Tersedianya Bahan Pembersih
dan Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah Tenaga Kebersihan 5 Orang 5 5 5 5 100
Jumlah Alat Kebersihan dan bahan
pembersihan
13 Jenis - 13 13 13 100
4 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis kantor 20 Jenis - 20 20 20 100
5 Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 17,500 100
Jumlah Penjilidan 20 Buah - 20 20 20 100
6 Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik - Jaringan - - - -
7 Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar 3 Media 3 3 3 3 100
8 Tersedianya Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 150 Dos - 150 150 150 100
9 Terlaksananya kegiatan
koordinasi/ konsultasi luar daerah
Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi luar
daerah yang diikuti dan dilaksanakan
10 Kali 10 10 10 10 100
10 Terlaksananya kegiatan
koordinasi/ konsultasi dalam
Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi dalam
daerah yang diikuti dan dilaksanakan
35 Kali 35 35 35 35 100
11 Terfasilitasinya ASN yang Purna
Tugas
Jumlah Pegawai yang Purna Tugas - Orang - - - -
12 Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Formal
- Orang - - - -
13 Terlaksananya pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur
Persentase penyelesaian Dokumen Anjab,
Enjab, SOP
100 % 50 50 100 100 100
14 Tersedianya Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
73 Orang 73 73 73 73 100
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Surat Menyurat
1
Tersedianya Kebutuhan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
15 Tersusunnya Dokumen Data
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Data Kepegawaian - Dokumen - - - -
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Kg - - - -
Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS PAJALA 0 Orang - - - -
Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok yang
diberikan ke penangkar
0 Kg - - - -
Jumlah Sarana Pendukung Penangkar 0 Jenis - - - -
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk
kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Pangan
2 Jenis - - - - -
Jumlah Peserta kegiatan Gerakan
Pengendalian OPT Tanaman Pangan
0 Orang - - - -
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Pangan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 2 Kegiatan 1 1 1 1 50.0
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke
kelompok tani
1 Unit - - - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Tanaman Pangan yang
dibimbing
0 Orang - - - -
3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu
Tanaman Pangan
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Pangan
Organik
0 Orang - - - -
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Kg - - - -
Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Pohon - - - -
Terlaksananya Pengembangan
Hortikultura
1
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
2
HORTIKULTURA
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA
1 Terlaksananya Pengembangan
Pangan
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
1
2
Terlaksananya Pengembangan
Perbenihan / Perbibitan Padi,
Palawija
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan
TANAMAN PANGAN
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit
Hortikultura yang dibimbing
0 Orang - - - -
Jumlah Benih/Bibit Dasar yang diberikan ke
penangkar
0 Kg - - - -
Jumlah Penangkar Hortikultura yang dibina 0 Orang - - - -
Jumlah Alat dan Bahan Pengendali OPT
untuk kegiatan Sekolah lapang Tanman
Hortikultura
3 Jenis 3 3 3 3 100.0
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman
Hortikultura
15 Orang - 15 15 15 100.0
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Hortikultura
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - - -
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman
Hortikultura yang diberikan ke kelompok tani
0 Unit - - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
yang dibimbing
0 Orang - - - -
3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu
Tanaman Hortikultura
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman
Hortikultura Organik dan GAP
0 Orang - - - -
Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
12,000 Pohon - - - -
Jumlah Penerima Bantuan Bibit Perkebunan
yang dibimbing
0 Orang - -
Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan yang
diberdayakan
0 Penangkar - - - - Terlaksananya Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
1
2 Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman
Hortikultura
PERKEBUNAN
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
1 Terlaksananya Pengembangan
Perkebunan
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
2
1
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Hortikultura
Terlaksananya Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN HORTIKULTURA
Terlaksananya Pengembangan
Hortikultura
1
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Pemeliharaan untuk pengembangan
Kebun Induk
0 Kegiatan - - - -
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk
kegiatan SL-PHTTanaman Perkebunan
2 Jenis - 2 2 2 100.0
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman
Perkebunan
0 Orang - - 2 -
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Perkebunan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - - -
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan ke
kelompok tani
0 Unit - - - -
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman
Perkebunan yang diberikan ke kelompok
tani
3 Unit - - - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
yang dibimbing
0 Orang - -
3 Terlaksananya Mutu Standarisasi
Hasil Tanaman Perkebunan
Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu Hasil
Olahan Perkebunan
0 Orang - - - -
Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun 1 Unit - - - - -
Jumlah Sumber-Sumber Air yang dibangun 5 Unit - - - - -
Jumlah Saluran Buang yang dibangun 0 Unit - - - -
Jumlah Saluran Irigasi Perpipaan yang
dibangun
0 Unit - - - -
Jumlah Jariangan Irigasi Tersier yang
dibangun
0 Unit - - - -
Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok
tani
- Ton - - - -
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan
Terlaksananya Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
2
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN
2 Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen,
Pengolahan Hasil Dan Fasilitasi
Mutu Tanaman Perkebunan
PSPP
KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
1 Tersedianya Sarana Produksi
Pertanian
Terbangunnya Prasarana
Pertanian
1
1
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen
yang diberikan ke kelompok tani
204 Unit - - - - -
1 Terlaksananya Pemberdayaan
Kelembagaan dan Aksesbilitas
Petani
Jumlah Kelompok Tani Komoditas
Pedesaan yang diberdayakan
138 Poktan - 26.00 26.00 26.00 18.8
Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui
kegiatan Sekolah Lapang
65 P3A - 12.00 12.00 12.00 18.5
Jumlah Sertifikat Kelas Kelompok yang
diterbitkan
0 Poktan - - - -
Jumlah Lahan Petani yang di Asuransikan 0 Ha - - - -
Luwuk, November 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. USMAN SUNI, MM
NIP. 19640313 199402 1 001
KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN
1 Tersedianya Sarana Produksi
Pertanian
TARGET
2020 I II III IV
1 Program Pelayanan Adminsistrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100 % 34.54 87.29 87.29 87.29 87.29
Penyedia Jasa Surat Menyurat - Lembar - - - -
500 Lembar - 500 500 500 100.00
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
24 Jaringan/Thn 24 24 24 24 100.00
2 Jaringan/Thn 2 2 2 2 100.00
5 Jaringan/Thn 5 5 5 5 100.00
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5 Orang 5 5 5 5 100.00
13 Jenis - 13 13 13 100.00
Penyedia Alat Tulis Kantor 20 Jenis - 20 20 20 100.00
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 17,500 100.00
20 Buah - 20 20 20 100.00
Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
- Jaringan Listrik - - - -
Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran
Perundang- Undangan
3 Media 3 3 3 3 100.00
Penyedia Makanan dan Minuman 150 Dos - 150 150 150 100.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
10 Kali 10 10 10 10 100.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
35 Kali 35 35 35 35 100.00
Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 73 Orang 73 73 73 73 100.00
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur yang layak fungsi
100 % - 60 60 60 60.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Jenis - - 1 1 100.00
Pengadaan Meubelair - Unit - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
8 Unit - 8 8 8 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
2 Jenis - 2 2 2 100.00
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
TAHUN 2020
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2 Jenis - 2 2 2 100.00
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase Cakupan Layanan Admistrasi
Kepegawaian
100 % 50 50 50 50.00
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun - orang - - - -
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Cakupan Layanan Admistrasi
Kepegawaian
100 % - 50 50 50 50.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal - orang - - - -
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 50 100 100 100 100.00
5 Program Peningkatan
pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan
Kinerja dan Keuangan
100 % 63.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 Dokumen 1 1 1 1 100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Laporan - - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
5 Dokumen 2 5 5 5 100.00
6 Program pengembangan Sistem
informasi / Data
Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat
Daerah dan Komoditas Pertanian
100 % 50 50 50 50 50.00
Pemutakhiran Data Kepegawaian - Dokumen - - - -
Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3 Dokumen 3 3 3 3 100.00
7 Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
100 % 25.00 50.00 50.00 100 100.00
Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang
dan Jasa
2 Dokumen - 1 1 2 100.00
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
4 Laporan - 2 2 2 50.00
Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan
Kontrak (PHO/FHO)
- Dokumen - - - -
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
8 Program Peningkatan Pemasaran
hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang
dipromosikan
2 Jenis 1 1 1 1 50.00
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan
Unggul Daerah
2 Kegiatan - 1 1 1 50.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
1 jenis - - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
1 Unit - - - - 0.00
- orng - - - -
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan - orang - - - -
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang
dihasilkan kelompok dipromosikan
1 jenis - - - 0.00
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura
Unggul Daerah
- Kegiatan - - - -
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
- Unit - - - -
- orang - - - -
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura - orang - - - -
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
- Jenis - - -
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan
Unggul Daerah
- Kegiatan - - - -
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
- Unit - - - -
3 Unit - - - - 0.00
- orang - - - -
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan - orang - - - -
9 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 757,218.10 234.67
Jumlah Produksi Palawija 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,816.58 263,951.58 185.07
Pengembangan Pangan - Kg - - - -
- orang - - - -
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi,
Palawija
- Kg - - - -
- Jenis - - - -
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Pangan
2 Jenis - - - - 0.00
- orang - - - -
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran 219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 348.02 158.62
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan 87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 8.55 9.81
Pengembangan Hortikultura - Kg - - -
- pohon - - -
- Orang - - -
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
Hortikultura
- Kg - - -
- orang - - -
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Hortikultura
3 Jenis 3 3 3 3 100.00
15 orang - 15 15 15 100.00
Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan 66,038.26 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 65,554.85 99.27
Pengembangan Perkebunan 12,000 Pohon - - - - 0.00
- orang - - - -
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/
Perkebunan
- Penangkar - - - -
- Kegiatan - - - -
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan
2 Jenis - 2 2 2 100.00
- orang - - - -
Persentase Kelompok Tani yang menggunakan
Sarana Pertanian Prapanen dan Pemanfaatan
Teknologinya
25 % - - - - 0.00
Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan - Kg - - - -
204 Unit - - - - 0.00
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Tani
yang menggunakan Prasarana Pertanian Prapanen
25 % - - - 0.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
DAK/DAU
1 Unit - - - - 0.00
5 Unit - - - - 0.00
- Unit - - - -
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
- Unit - - - -
- Unit - - -
Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana
Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui
Pendampingan PPL
25 % - 18.84 18.84 18.84 75.36
Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana
Produksi Pertanian
138 Kelompok Tani - 26 26 26.00 18.84
Persentase Daerah Irigasi yang diberdayakan
melalui Pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A
25 % - 18.46 18.46 18.84 75.36
Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A
Dukungan IPDMIP
65 P3A - 12 12 12.00 18.46
10 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana
Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui
Pendampingan PPL
25 % - - - - 0.00
Persentase Pendampingan Kepenyuluhan
Terhadap Petani
25 % - - - - 0.00
Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebuann
- Kelompok Tani - - - -
- Ha - - - -
Luwuk, November 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. USMAN SUNI, MM
NIP. 19640313 199402 1 001
ANGGARAN (Rp.)
TAHUN 2202 I II III IV
1 Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat Menyurat 3,000,000 - - - - -
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 287,600,000 39,947,055 69,598,465 140,842,000 152,497,679 53.02
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 92,842,850 15,000,000 37,500,000 67,500,000 75,000,000 80.78
Penyedia Alat Tulis Kantor 21,994,650 - - - - -
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 7,520,000 - - - - -
Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor - - - - -
Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran Perundang- Undangan 1,440,000 - - - - -
Penyedia Makanan dan Minuman 8,250,000 - - - - -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 94,321,200 54,605,000 54,605,000 54,605,000 54,605,000 57.89
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 79,928,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 37.53
Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 1,134,504,000 137,600,000 469,000,000 862,800,000 930,000,000 81.97
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8,500,000 - - - - 0.00
Pengadaan Meubelair - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 84,000,000 - - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 21,600,000 - - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,975,000 - - - - 0.00
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan Pegawai Yang Pensiun - - - - -
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - -
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 3,000,000 - - - - 0.00
5 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,972,000 - - - - 0.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 110,703,895 75,697,100 75,697,100 75,697,100 79,810,100 72.09
6 Program pengembangan Sistem informasi / Data Pemutakhiran Data Kepegawaian - - - - -
Penyusunan Database Potensi Produksi Tanamna Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 28,049,000 - - - - 0.00
7 Program Perencanaan Umum dan Pengemdalian
Pelaksanaan Kegiatan
Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 4,280,000 - - - - 0.00
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 41,512,496 - - - - 0.00
Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO) - - - - -
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN)DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
TAHUN 2020
ANGGARAN (Rp.)
TAHUN 2202 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
8 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah 89,040,590 10,690,590 10,690,590 10,690,590 10,690,590 12.01
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 523,100,000 - - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan - - - - -
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura Unggul Daerah - - - -
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 6,079,900 - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura - - - -
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggul Daerah 4,216,750 - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 316,013,300 4,213,300 4,213,300 4,213,300 4,213,300 1.33
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan - - - -
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 1,305,424,200 - - - - 0.00
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 140,400,000 - - - - 0.00
Pengembangan Perkebunan 418,889,400 9,994,200 9,994,200 9,994,200 9,994,200 2.39
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan 18,134,600 - - - - 0.00
Pengembangan Pangan 27,039,662 - - - - 0.00
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija 44,593,000 - - - 0.00
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Pangan 390,508,667 - - - 0.00
Pengembangan Hortikultura 83,039,000 - - - 0.00
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura 6,450,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 71.63
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura 48,138,160 21,819,700 21,819,700 21,819,700 21,819,700 45.33
Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana Produksi Pertanian 2,973,606,625 - 394,461,000 1,056,862,000 1,056,862,000 35.54
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU 3,309,810,015 - - 519,244,500 575,074,500 17.37
Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A Dukungan IPDMIP 934,345,000 - - 308,417,300 409,217,300 43.80
10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapnagan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 212,131,248 - - 28,770,000 28,770,000 13.56
12,889,953,208 404,183,945 1,182,196,355 3,196,072,690 3,443,171,369 26.71
Luwuk, November 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
Ir. H. USMAN SUNI, MM
NIP. 19640313 199402 1 001
top related