a3 17 50 - cdep.ro · strategic si regional; cresterea eficientei cooperarii militare cu armatele...
Post on 19-Oct-2019
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3/17
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la
bugetul de stat
Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
09
♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15
Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
17 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA
pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALE COD TITULAR: 17 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE
In vederea indeplinirii obiectivelor politicii de securitate nationala, politica de aparare a Romaniei este ferm orientata catre indeplinirea angajamentelor/obligatiilor ce ii revin in calitate de membru al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. 3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL APARARII NATIONALE
Pentru materializarea acestei orientari, Ministerul Apararii Nationale isi intensifica eforturile in urmatoarele directii prioritare de actiune:
a) finalizarea restructurarii organismului militar; elementele definitorii ale viitoarei structuri a Armatei Romaniei sunt performanta, eficienta, flexibilitatea si interoperabilitatea cu armatele statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord; redimensionarea armatei va urmari crearea unei structuri de forte dislocabile, cu capacitate de actiune ridicata, capabile sa asigure securitatea militara a Romaniei, sa contribuie la securitatea Aliatilor sai si sa raspunda riscurilor din mediul international;
b) continuarea procesului de modernizare a tehnicii militare si echipamentelor; modernizarea inzestrarii armatei va conduce la desfasurarea rapida a fortelor si sustinerea adecvata a acestora in teatrul de operatii, prin dotarea cu tehnica si echipamente compatibile cu cele aflate in inzestrarea armatelor tarilor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord; coerenta programului de modernizare se bazeaza pe o alocare pragmatica a resurselor bugetare si reevaluarea critica a politicii de inzestrare, in sensul renuntarii la acele programe care nu au un scop si o utilitate clare, nu raspund in mod adecvat cerintelor actuale si anticipate ale unui mediu de securitate in schimbare rapida;
c) indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in calitate de membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si in procesul de integrare in Uniunea Europeana; Romania va depune eforturi sustinute pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin Calendarul de reforma si isi va respecta integral angajamentele/obligatiile ce ii revin pe linia participarii la apararea colectiva a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, asigurand, totodata, indeplinirea cerintelor de integrare in Uniunea Europeana, inclusiv participarea in cadrul Politicii Europene de Securitate si Aparare;
d) consolidarea sistemului de planificare multianuala a resurselor; se va urmari implementarea completa si imbunatatirea treptata a Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare si Evaluare (PPBES), atat pentru optimizarea modului de alocare a resurselor necesare apararii nationale si colective, cat si pentru adoptarea integrala a metodelor si mecanismelor specifice procesului de planificare al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord;
e) cresterea capacitatii combative a fortelor armate; esenta reformei rezida in dezvoltarea capacitatii de lupta si reactie a fortelor armate; obiectivul prioritar consta in eficientizarea sistemului militar, astfel incat sa asigure capacitatea de conducere a comandamentelor si cea de lupta a trupelor, necesare participarii la intreaga gama de misiuni a Aliantei;
2
f) perfectionarea managementului resurselor umane; procesul de redimensionare a fortelor armate va fi completat prin implementarea unui sistem de management al resurselor umane vizand realizarea unui sistem piramidal al functiilor cu un profil similar cu cel al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, profesionalizarea fortelor armate si definirea modelelor de cariera pe arme si specialitati militare;
g) consolidarea mecanismelor de exercitare a controlului civil; cresterea eficientei cooperarii militare; Armata Romaniei va dezvolta si consolida, intr-un cadru bi- si multilateral relatiile cu armatele Aliatilor si cele ale statelor membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, cu armatele statelor vecine si ale altor state, urmarind consolidarea securitatii si stabilitatii internationale, la nivel subregional, regional si global; cooperarea militara va sprijini in mod prioritar eforturile in domeniul reformei militare, indeplinirea angajamentelor/obligatiilor in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, pregatirea pentru integrarea in Uniunea Europeana, precum si respectarea obligatiilor ce revin statului roman in domeniul militar, conform tratatelor si acordurilor internationale in vigoare, la care acesta este parte.
4. PRIORITATILE STABILITE DE MINISTERUL APARARII NATIONALE pentru anul 2004 si perioada 2005-2007
Obiectivele generale ale Ministerului Apararii Nationale pentru perioada 2004-2007, ierarhizate in functie de prioritati, sunt:
a) operationalizarea structurilor destinate apararii colective in cadrul Aliantei la standardele Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, conform angajamentelor asumate; in cadrul operationalizarii vor fi implementate Obiectivele de Parteneriat specifice si generale (inlocuite, ulterior, cu Obiectivele Fortei), relevante pentru unitatile nominalizate, pana la data la care acestea sunt puse la dispozitie;
b) aprofundarea procesului de reorganizare a Ministerului Apararii Nationale in scopul realizarii unor structuri de forte, de conducere operationala si administrativa, suple si eficiente, cu un nivel ridicat de profesionalism;
c) accelerarea procesului de identificare, disponibilizare si valorificare a elementelor de infrastructura, a tehnicii si echipamentelor devenite excedentare sau incompatibile cu cerintele actuale;
d) delaborarea munitiei excedentare care are termenul de valabilitate depasit si prezinta riscuri pe timpul manipularii si depozitarii;
e) realizarea programelor contractate de modernizare a tehnicii si echipamentelor, in conditii bine definite;
f) initierea rapida a altor programe de modernizare si inzestrare, pe masura disponibilizarii resurselor financiare necesare, ca rezultat al reorganizarii armatei, pentru cresterea interoperabilitatii cu Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si consolidarea pozitiei Romaniei in cadrul Aliantei;
g) asigurarea si mentinerea unei reprezentari adecvate, din punct de vedere numeric si calitativ, in comandamentele si structurile militare ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, la nivel strategic si regional; cresterea eficientei cooperarii militare cu armatele statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, ca mijloc de realizare a obiectivelor Ministerului Apararii Nationale;
h) imbunatatirea nivelului de pregatire lingvistica si de cunoastere a procedurilor de operare aliate a personalului militar, cu accent pe cresterea abilitatilor de comunicare in limba engleza a celor care ocupa functii de comanda si stat major in cadrul unitatilor dislocabile pentru misiuni ale
3
Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau care, prin natura atributiilor functionale, intra in contact permanent cu problematica specifica Aliantei;imbunatatirea activitatii de protectie a mediului.
5. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
- miliarde lei - Realizari Program Propunere Perspectiva financiara
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL :
34.904,63 43.365,51 51.024,82 58.031,54 64.714,58 70.876,40
Cap.51.01 96,63 154,73 170,22 206,01 212,68 212,40
Cap.54.01 23.759,01 30.570,64 36.996,12 43.234,43 52.635,28 58.581,68
Cap.55.01 835,81 1.004,21 1.470,55 1.428,94 1.633,49 1.740,67
Cap.57.01 824,12 1.134,98 1.243,26 1.650,72 1.834,53 2.045,61
Cap.58.01 740,35 831,81 753,23 796,85 454,82 387,25
Cap.59.01 36,31 59,45 67,32 69,40 72,32 75,66
Cap.60.01 3.358,66 4.631,20 5.782,36 6.164,20 6.534,05 6.410,88
Cap.63.01 34,16 98,00 111,70 124,6 131,20 137,10
Cap.69.01 3,17 3,86 2,8 2,95 3,13 3,23
Cap.71.01 126,12 158,86 178,53 247,47 271,70 284,82
Cap.72.01 111,02 187,72 279,98 405,40 438,87 484,28
Cap.54.03 637,26 425,09 457,80 339,83 341,21 358,30
Cap.57.03 11,10 52,95 67,11 52,86 52,86 52,86
Cap.58.03 1,08
Cap.59.03 14,78 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12
Cap.63.03 8,14
Cap.69.03 51,95 79,00 83,94 85,92 86,29 89,49
Cap.71.03 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05
Cap.54.14 4.254,95 3.960,86 3.347,74 3.209,80
4
Programele de constituire, modernizare si pregatire ale Ministerului Apararii Nationale si
directorii acestora sunt: Nr.1 „Forte Terestre” – seful Statului Major al Fortelor Terestre; Nr.2 „Forte Aeriene” – seful Statului Major al Fortelor Aeriene; Nr.3 „Forte Navale” – seful Statului Major al Fortelor Navale; Nr.4 „Sprijin Logistic” – comandantul Comandamentului Logistic; Nr.5 „Statul Major General/Conducere Strategica” – seful Statului Major General; Nr.6 „Administratie Centrala/Pensii” – secretarul general al Ministerului Apararii Nationale; Nr.7 „Informatii pentru Aparare” – directorul general al Directiei Generale de Informatii a Apararii; Nr.8 „Reprezentare Internationala” – seful Directiei Integrare Euroatlantica si Relatii Militare Internationale.
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
MINISTERUL APARARII NATIONALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
17
TOTAL GENERAL5000______________ 34.904.628.661 43.365.506.125 117,66 70.876.400.000 51.024.820.000 58.031.540.000 64.714.580.000
CHELTUIELI CURENTE 22.132.813.108 27.456.977.667 128,77 48.790.910.23201 35.355.800.395 40.204.507.790 45.274.866.839
CHELTUIELI DE PERSONAL 9.095.057.095 10.889.609.591 135,28 17.533.148.69202 14.731.596.059 16.009.149.773 16.892.854.861
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 8.702.155.911 10.940.782.279 123,82 23.136.320.248 13.546.667.176 16.444.254.627 20.204.387.954
SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 450.000.00034 320.000.000 400.000.000 420.000.000
TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 7.671.441.29238 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024
Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 152.993.75339 127.764.000 138.420.406 146.900.683
Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 7.518.447.53940 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341
CHELTUIELI DE CAPITAL 5.322.202.973 6.716.514.520 145,83 18.690.775.44970 9.794.487.305 12.855.521.616 15.215.361.823
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338
Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 3.029.074.12185 01 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939
Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 365.640.19885 02 672.344.000 594.468.903 536.511.399
BUGET DE STAT5001______________ 29.925.356.922 38.835.443.717 121,17 70.363.581.104 47.056.072.700 54.330.974.109 64.222.061.104
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
17
CHELTUIELI CURENTE 21.621.798.159 27.007.668.479 128,80 48.329.757.27201 34.785.999.543 39.765.027.677 44.833.713.879
CHELTUIELI DE PERSONAL 9.012.508.064 10.737.195.839 135,84 17.365.273.10002 14.585.483.525 15.851.903.577 16.734.979.269
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 8.273.689.993 10.643.886.843 123,29 22.843.042.880 13.122.978.858 16.162.020.710 19.921.110.586
SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 450.000.00034 320.000.000 400.000.000 420.000.000
TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 7.671.441.29238 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024
Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 152.993.75339 127.764.000 138.420.406 146.900.683
Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 7.518.447.53940 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341
CHELTUIELI DE CAPITAL 853.946.183 2.635.761.300 242,64 18.639.109.51370 6.395.540.857 9.594.435.838 15.163.995.887
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338
Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 3.029.074.12185 01 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939
Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 365.640.19885 02 672.344.000 594.468.903 536.511.399
CREDITE EXTERNE5014________________ 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300 3.209.795.400
CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,5270 3.347.737.300 3.209.795.400
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 724.297.082 569.200.000 109,10 512.818.896 621.010.000 490.770.491 492.518.896
CHELTUIELI CURENTE 511.014.949 449.309.188 126,82 461.152.96001 569.800.852 439.480.113 441.152.960
CHELTUIELI DE PERSONAL 82.549.031 152.413.752 95,87 167.875.59202 146.112.534 157.246.196 157.875.592
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 428.465.918 296.895.436 142,71 293.277.368 423.688.318 282.233.917 283.277.368
CHELTUIELI DE CAPITAL 213.282.133 119.890.812 42,71 51.665.93670 51.209.148 51.290.378 51.365.936
MINISTERUL APARARII NATIONALE
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 29.925.356.922 100,00 38.835.443.717 47.056.072.700 54.330.974.109 64.222.061.104 70.363.581.104
CHELTUIELI CURENTE 72,25 69,5401 21.621.798.159 73,92 27.007.668.479 34.785.999.543 39.765.027.677 44.833.713.879 48.329.757.272
CHELTUIELI DE PERSONAL 30,12 27,6502 9.012.508.064 31,00 10.737.195.839 14.585.483.525 15.851.903.577 16.734.979.269 17.365.273.100
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 27,65 27,41 8.273.689.993 27,89 10.643.886.843 13.122.978.858 16.162.020.710 19.921.110.586 22.843.042.880
SUBVENTII 0,42 0,5734 126.753.494 0,68 222.073.000 320.000.000 400.000.000 420.000.000 450.000.000
TRANSFERURI 14,06 13,9238 4.208.846.608 14,36 5.404.512.797 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024 7.671.441.292
Transferuri consolidabile 0,32 0,3439 96.375.211 0,27 132.001.800 127.764.000 138.420.406 146.900.683 152.993.753
Transferuri neconsolidabile 13,74 13,5840 4.112.471.397 14,09 5.272.510.997 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341 7.518.447.539
CHELTUIELI DE CAPITAL 2,85 6,7970 853.946.183 13,59 2.635.761.300 6.395.540.857 9.594.435.838 15.163.995.887 18.639.109.513
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 24,89 23,67 7.449.612.580 12,48 9.192.013.938 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338 3.394.714.319
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 24,89 23,67 7.449.612.580 12,48 9.192.013.938 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338 3.394.714.319
Rambursari de credite externe 21,89 21,6385 01 6.551.186.831 11,06 8.400.137.980 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939 3.029.074.121
Plati de dobanzi si comisioane 3,00 2,0485 02 898.425.749 1,43 791.875.958 672.344.000 594.468.903 536.511.399 365.640.198
Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100
GENERALE 100,00 100,00 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283
AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283
CHELTUIELI CURENTE 99,53 99,6601 96.170.883 99,66 154.198.262 169.641.995 205.415.838 212.078.852 211.794.183
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
CHELTUIELI DE PERSONAL 89,31 89,2102 86.300.020 84,48 138.037.169 143.797.714 166.805.233 166.715.087 165.308.818
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 10,22 10,44 9.870.863 15,18 16.161.093 25.844.281 38.610.605 45.363.765 46.485.365
CHELTUIELI DE CAPITAL 0,47 0,3470 458.059 0,34 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100
Autoritati Judecatoresti 100,00 100,0003 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283
Partea a II-a APARARE, ORDINE5400
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 100,00 100,00 24.594.820.239 100,00 31.574.842.626 38.466.666.292 44.663.377.534 54.268.766.136 60.322.347.618
CHELTUIELI CURENTE 69,30 65,2401 17.044.282.190 70,15 20.598.380.191 26.983.165.511 30.888.328.590 35.310.165.178 38.649.754.122
CHELTUIELI DE PERSONAL 34,00 31,4502 8.362.559.128 35,67 9.931.200.138 13.719.767.039 14.914.974.505 15.790.514.680 16.402.820.238
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 31,73 31,18 7.804.866.867 31,77 9.843.509.197 12.222.231.663 14.716.955.451 18.222.220.356 20.914.866.395
TRANSFERURI 3,57 2,6138 876.856.195 2,71 823.670.856 1.041.166.809 1.256.398.634 1.297.430.142 1.332.067.489
Transferuri consolidabile 0,38 0,4139 93.602.391 0,33 129.480.800 125.492.640 135.545.930 143.638.979 149.457.609
Transferuri neconsolidabile 3,18 2,2040 783.253.804 2,38 694.190.056 915.674.169 1.120.852.704 1.153.791.163 1.182.609.880
CHELTUIELI DE CAPITAL 3,20 7,8070 787.394.188 15,96 2.464.271.385 6.139.613.781 9.352.989.838 14.915.993.887 18.366.651.413
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 27,50 26,96 6.763.143.861 13,89 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 27,50 26,96 6.763.143.861 13,89 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083
Rambursari de credite externe 24,28 24,6985 01 5.971.891.145 12,30 7.796.720.490 4.732.501.700 3.866.429.900 3.522.035.354 2.943.698.610
Plati de dobanzi si comisioane 3,22 2,2785 02 791.252.716 1,59 715.470.560 611.385.300 555.629.206 520.571.717 362.243.473
APARARE NATIONALA 100,00 100,005401 23.759.013.118 100,00 30.570.636.872 36.996.116.823 43.234.434.860 52.635.275.399 58.581.677.854
CHELTUIELI CURENTE 68,69 64,5601 16.319.766.035 69,57 19.736.709.066 25.737.866.042 29.768.948.916 34.117.125.441 37.365.077.335
CHELTUIELI DE PERSONAL 33,59 30,9902 7.980.042.153 35,05 9.474.309.627 12.965.715.264 14.394.645.461 15.324.826.433 16.003.597.873
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 31,41 30,88 7.463.566.839 31,71 9.439.803.783 11.731.892.513 14.118.899.927 17.495.883.972 20.030.540.754
TRANSFERURI 3,69 2,6938 876.157.043 2,81 822.595.656 1.040.258.265 1.255.403.528 1.296.415.036 1.330.938.708
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Transferuri consolidabile 0,39 0,4239 92.903.239 0,34 128.405.600 124.584.096 134.550.824 142.623.873 148.328.828
Transferuri neconsolidabile 3,30 2,2740 783.253.804 2,48 694.190.056 915.674.169 1.120.852.704 1.153.791.163 1.182.609.880
CHELTUIELI DE CAPITAL 2,85 7,5970 676.103.222 15,99 2.321.736.756 5.914.363.781 9.043.426.838 14.475.542.887 17.910.658.436
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 28,47 27,84 6.763.143.861 14,44 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 28,47 27,84 6.763.143.861 14,44 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083
Rambursari de credite externe 25,14 25,5085 01 5.971.891.145 12,79 7.796.720.490 4.732.501.700 3.866.429.900 3.522.035.354 2.943.698.610
Plati de dobanzi si comisioane 3,33 2,3485 02 791.252.716 1,65 715.470.560 611.385.300 555.629.206 520.571.717 362.243.473
Administratie centrala 0,85 0,7801 202.832.244 0,98 239.779.656 363.682.746 367.293.919 446.824.973 417.209.413
Aparare nationala si operatiuni de02
mentinere a pacii 60,21 62,08 14.305.032.368 69,89 18.977.618.184 25.857.744.686 33.092.181.964 42.673.852.258 48.275.263.747
Actiuni de integrare euro-atlantica03
si pentru constituirea fortei de
reactie rapida 36,44 35,22 8.656.670.162 27,59 10.768.256.823 10.207.157.787 9.050.134.244 8.736.118.477 9.050.798.857
Parteneriat pentru pace 0,34 0,3604 80.088.044 0,53 109.966.410 194.701.454 260.344.876 334.695.115 411.004.883
Plati compensatorii 2,17 1,5505 514.390.300 1,01 475.015.799 372.830.150 464.479.857 443.784.576 427.400.954
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501
NATIONALA 100,00 100,00 835.807.121 100,00 1.004.205.754 1.470.549.469 1.428.942.674 1.633.490.737 1.740.669.764
CHELTUIELI CURENTE 86,68 85,8101 724.516.155 84,68 861.671.125 1.245.299.469 1.119.379.674 1.193.039.737 1.284.676.787
CHELTUIELI DE PERSONAL 45,77 45,5002 382.516.975 51,28 456.890.511 754.051.775 520.329.044 465.688.247 399.222.365
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 40,83 40,20 341.300.028 33,34 403.705.414 490.339.150 598.055.524 726.336.384 884.325.641
TRANSFERURI 0,08 0,1138 699.152 0,06 1.075.200 908.544 995.106 1.015.106 1.128.781
Transferuri consolidabile 0,08 0,1139 699.152 0,06 1.075.200 908.544 995.106 1.015.106 1.128.781
CHELTUIELI DE CAPITAL 13,32 14,1970 111.290.966 15,32 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977
Administratie centrala 50,06 78,7301 418.429.946 82,58 790.565.005 1.214.395.316 1.139.625.158 1.342.597.333 1.437.533.941
Siguranta nationala 49,94 21,2706 417.377.175 17,42 213.640.749 256.154.153 289.317.516 290.893.404 303.135.823
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 4
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Partea a III-a CHELTUIELI5700
SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 4.959.434.585 100,00 6.657.428.304 7.846.180.614 8.681.158.146 8.895.717.396 8.919.403.303
CHELTUIELI CURENTE 85,66 88,8201 4.248.327.540 91,46 5.913.444.416 7.176.366.588 8.024.506.658 8.602.973.129 8.701.531.067
CHELTUIELI DE PERSONAL 9,74 8,6002 483.194.250 7,70 572.219.639 603.992.547 648.094.631 654.030.026 665.606.396
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 8,04 9,89 398.639.833 9,25 658.478.618 726.111.919 1.143.266.976 1.343.028.245 1.543.522.681
SUBVENTII 1,02 1,7334 50.539.494 1,85 115.373.000 144.935.451 155.319.611 163.203.301 170.809.231
TRANSFERURI 66,86 68,6138 3.315.953.963 72,66 4.567.373.159 5.701.326.671 6.077.825.440 6.442.711.557 6.321.592.759
Transferuri consolidabile 0,06 0,0439 2.747.242 0,03 2.468.200 2.227.680 2.813.825 3.199.243 3.468.639
Transferuri neconsolidabile 66,81 68,5740 3.313.206.721 72,64 4.564.904.959 5.699.098.991 6.075.011.615 6.439.512.314 6.318.124.120
CHELTUIELI DE CAPITAL 0,50 0,9670 24.638.326 1,77 64.161.000 139.168.726 107.200.000 111.000.000 129.100.000
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 13,84 10,21 686.468.719 6,76 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 13,84 10,21 686.468.719 6,76 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236
Rambursari de credite externe 11,68 9,0685 01 579.295.686 5,99 603.417.490 469.686.600 510.611.791 165.804.585 85.375.511
Plati de dobanzi si comisioane 2,16 1,1585 02 107.173.033 0,78 76.405.398 60.958.700 38.839.697 15.939.682 3.396.725
INVATAMANT 100,00 100,005701 824.115.127 100,00 1.134.977.727 1.243.264.700 1.650.715.266 1.834.534.352 2.045.611.285
CHELTUIELI CURENTE 97,79 96,7101 805.874.112 96,19 1.097.677.727 1.195.926.239 1.601.815.266 1.782.934.352 1.991.911.285
CHELTUIELI DE PERSONAL 56,54 48,5302 465.986.399 46,39 550.838.003 576.723.535 619.487.195 624.438.051 634.255.599
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 40,91 47,97 337.177.849 49,64 544.459.724 617.215.264 979.806.766 1.155.599.528 1.354.508.737
TRANSFERURI 0,33 0,2138 2.709.864 0,16 2.380.000 1.987.440 2.521.305 2.896.773 3.146.949
Transferuri consolidabile 0,33 0,2139 2.709.864 0,16 2.380.000 1.987.440 2.521.305 2.896.773 3.146.949
CHELTUIELI DE CAPITAL 2,21 3,2970 18.241.015 3,81 37.300.000 47.338.461 48.900.000 51.600.000 53.700.000
Invatamant prescolar 1,24 1,2202 10.259.757 1,77 13.845.582 21.948.013 25.405.658 30.929.108 31.015.011
Invatamant liceal 12,02 13,7804 99.081.097 13,38 156.368.487 166.297.104 218.718.031 262.780.752 292.102.007
Invatamant superior 70,55 61,9609 581.418.305 68,72 703.281.253 854.315.378 1.183.280.140 1.301.997.920 1.463.943.577
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 5
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Centre de calificare si recalificare 0,6020 1,12 6.769.770 13.880.483 18.584.177 21.686.442 25.408.362
Alte institutii si actiuni de50
invatamant 16,18 22,44 133.355.968 15,03 254.712.635 186.823.722 204.727.260 217.140.130 233.142.328
SANATATE 100,00 100,005801 740.352.225 100,00 831.805.305 753.230.265 796.848.444 454.817.532 387.250.881
CHELTUIELI CURENTE 6,41 15,0401 47.486.195 17,36 125.121.417 130.754.700 189.096.956 213.673.265 223.078.645
CHELTUIELI DE PERSONAL 2,32 2,5702 17.207.851 3,62 21.381.636 27.269.012 28.607.436 29.591.975 31.350.797
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 2,16 5,74 16.013.114 3,40 47.727.181 25.634.248 74.275.546 92.892.974 96.261.893
SUBVENTII 1,92 6,7334 14.250.000 10,30 56.000.000 77.611.200 85.921.454 90.885.846 95.144.265
TRANSFERURI38 15.230 0,03 12.600 240.240 292.520 302.470 321.690
Transferuri consolidabile39 15.230 0,03 12.600 240.240 292.520 302.470 321.690
CHELTUIELI DE CAPITAL 0,86 3,2370 6.397.311 12,19 26.861.000 91.830.265 58.300.000 59.400.000 75.400.000
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 92,72 81,73 686.468.719 70,45 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 92,72 81,73 686.468.719 70,45 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236
Rambursari de credite externe 78,25 72,5485 01 579.295.686 62,36 603.417.490 469.686.600 510.611.791 165.804.585 85.375.511
Plati de dobanzi si comisioane 14,48 9,1985 02 107.173.033 8,09 76.405.398 60.958.700 38.839.697 15.939.682 3.396.725
Spitale 93,32 84,9603 690.866.030 82,67 706.683.888 622.660.805 607.751.488 241.144.267 164.172.236
Crese 0,33 0,3705 2.446.117 0,60 3.090.312 4.519.608 4.895.560 5.453.470 5.912.459
Centre de sanatate 1,82 4,7909 13.467.175 2,53 39.845.702 19.030.085 23.633.508 26.058.515 28.380.044
Alte institutii si actiuni sanitare 4,53 9,8850 33.572.903 14,21 82.185.403 107.019.767 160.567.888 182.161.280 188.786.142
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 36.311.642 100,00 59.448.600 67.324.251 69.398.157 72.317.455 75.664.966
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 36.311.642 100,00 59.448.600 67.324.251 69.398.157 72.317.455 75.664.966
SUBVENTII 99,94 99,8734 36.289.494 100,00 59.373.000 67.324.251 69.398.157 72.317.455 75.664.966
TRANSFERURI 0,06 0,1338 22.148 75.600
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 6
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Transferuri consolidabile 0,06 0,1339 22.148 75.600
Muzee 30,72 29,6304 11.156.282 32,12 17.614.177 21.624.251 22.006.757 23.995.945 25.827.276
Teatre si institutii profesioniste05
de spectacole si concerte 19,69 20,21 7.150.000 18,57 12.012.000 12.500.000 13.965.000 14.558.750 15.461.250
Activitatea sportiva 49,59 50,1720 18.005.360 49,31 29.822.423 33.200.000 33.426.400 33.762.760 34.376.440
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 3.358.655.591 100,00 4.631.196.672 5.782.361.398 6.164.196.279 6.534.048.057 6.410.876.171
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 3.358.655.591 100,00 4.631.196.672 5.782.361.398 6.164.196.279 6.534.048.057 6.410.876.171
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 1,35 1,43 45.448.870 1,44 66.291.713 83.262.407 89.184.664 94.535.743 92.752.051
TRANSFERURI 98,65 98,5738 3.313.206.721 98,56 4.564.904.959 5.699.098.991 6.075.011.615 6.439.512.314 6.318.124.120
Transferuri neconsolidabile 98,65 98,5740 3.313.206.721 98,56 4.564.904.959 5.699.098.991 6.075.011.615 6.439.512.314 6.318.124.120
Alocatia de stat pentru copii 0,01 0,0215 431.170 0,02 1.071.800 1.071.800 1.152.144 1.221.273 1.198.230
Ajutoare pentru sotii de militari in17
termen 0,18 0,19 5.945.237 0,12 8.597.534 6.923.200 8.336.921 8.837.137 8.670.398
Pensii, ajutoare, indemnizatii si20
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 2,74 2,48 92.002.056 1,72 114.775.289 99.617.277 105.215.151 111.528.060 109.535.797
Pensii militari 97,01 97,2121 3.258.391.104 98,04 4.501.930.213 5.669.004.820 6.039.214.012 6.401.566.853 6.280.782.573
Concediu platit pentru cresterea29
copiilor pana la 2 ani 0,03 0,05 1.148.413 0,05 2.144.384 2.880.000 6.220.800 6.594.048 6.469.632
Alte actiuni privind asistenta sociala,50
alocatii, pensii, ajutoare si
indemnizatii 0,02 0,06 737.611 0,05 2.677.452 2.864.301 4.057.251 4.300.686 4.219.541
Partea a IV-a SERVICII SI6300
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 100,00 100,00 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000
SERVICII SI DEZVOLTARE6301
PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 7
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Locuinte 100,00 100,0008 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI CURENTE 65,84 71,5101 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 65,84 71,51 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI DE CAPITAL 34,16 28,4970 1.081.689 1.100.000
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI CURENTE 65,84 71,5101 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 65,84 71,51 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
CHELTUIELI DE CAPITAL 34,16 28,4970 1.081.689 1.100.000
Rezerve materiale nationale si de02
mobilizare 100,00 100,00 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 237.144.546 100,00 346.585.221 458.511.375 652.876.291 710.571.720 769.102.300
CHELTUIELI CURENTE 97,38 97,7801 230.932.366 99,02 338.885.221 454.025.449 643.826.291 705.371.720 763.452.300
CHELTUIELI DE PERSONAL 33,93 27,6202 80.454.666 25,72 95.738.893 117.926.225 122.029.208 123.719.476 131.537.648
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 24,55 35,48 58.227.250 31,84 122.977.546 145.990.995 260.237.378 307.373.220 334.942.839
SUBVENTII 32,14 30,7934 76.214.000 38,18 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769
TRANSFERURI 6,76 3,8938 16.036.450 3,28 13.468.782 15.043.680 16.879.316 17.482.325 17.781.044
Transferuri consolidabile 0,01 0,0239 25.578 0,01 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505
Transferuri neconsolidabile 6,75 3,8740 16.010.872 3,27 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539
CHELTUIELI DE CAPITAL 2,62 2,2270 6.212.180 0,98 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000
CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007101 126.122.717 100,00 158.864.519 178.529.293 247.474.563 271.700.378 284.818.316
CHELTUIELI CURENTE 95,07 95,1501 119.910.537 97,49 151.164.519 174.043.367 238.424.563 266.500.378 279.168.316
CHELTUIELI DE PERSONAL 61,77 57,6502 77.906.666 64,37 91.580.993 114.926.225 119.529.208 121.469.476 129.537.648
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 33,28 37,47 41.978.293 33,09 59.530.726 59.073.462 118.834.704 144.968.441 149.563.163
TRANSFERURI 0,02 0,0338 25.578 0,02 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505
Transferuri consolidabile 0,02 0,0339 25.578 0,02 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505
CHELTUIELI DE CAPITAL 4,93 4,8570 6.212.180 2,51 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 8
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
Cercetare aplicativa si experimentala 100,00 100,0003 126.122.717 100,00 158.864.519 178.529.293 247.474.563 271.700.378 284.818.316
ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 111.021.829 100,00 187.720.702 279.982.082 405.401.728 438.871.342 484.283.984
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 111.021.829 100,00 187.720.702 279.982.082 405.401.728 438.871.342 484.283.984
CHELTUIELI DE PERSONAL 2,30 2,2102 2.548.000 1,07 4.157.900 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 14,64 33,80 16.248.957 31,04 63.446.820 86.917.533 141.402.674 162.404.779 185.379.676
SUBVENTII 68,65 56,8434 76.214.000 62,53 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769
TRANSFERURI 14,42 7,1538 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539
Transferuri neconsolidabile 14,42 7,1540 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539
Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor06
internationale 4,09 3,85 4.538.834 1,07 7.234.720 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000
Despagubiri civile, precum si10
cheltuieli judiciare si extraju-
diciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului
potrivit dispozitiilor legale 14,42 7,15 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539
Zboruri speciale 68,65 56,8419 76.214.000 62,53 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769
Alte cheltuieli 12,84 32,1650 14.258.123 31,04 60.370.000 86.917.533 141.402.674 162.404.779 185.379.676
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din credite externe)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 03
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
CREDITE EXTERNE5014
________________ 100,00 100,00 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400
APARARE NATIONALA 100,00 100,005414 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400
Aparare nationala si operatiuni de02
mentinere a pacii 100,00 100,00 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003
__________________________________ 100,00 100,00 724.297.082 100,00 569.200.000 621.010.000 490.770.491 492.518.896 512.818.896
CHELTUIELI CURENTE 70,55 78,9401 511.014.949 91,75 449.309.188 569.800.852 439.480.113 441.152.960 461.152.960
CHELTUIELI DE PERSONAL 11,40 26,7802 82.549.031 23,53 152.413.752 146.112.534 157.246.196 157.875.592 167.875.592
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 59,16 52,16 428.465.918 68,23 296.895.436 423.688.318 282.233.917 283.277.368 293.277.368
CHELTUIELI DE CAPITAL 29,45 21,0670 213.282.133 8,25 119.890.812 51.209.148 51.290.378 51.365.936 51.665.936
APARARE NATIONALA 100,00 100,005403 637.255.344 100,00 425.087.161 457.799.728 339.826.987 341.210.328 358.304.024
CHELTUIELI CURENTE 69,43 80,1901 442.460.277 96,24 340.857.161 440.571.392 322.698.780 324.029.668 340.461.576
CHELTUIELI DE PERSONAL 10,63 25,9702 67.714.284 23,10 110.400.000 105.769.782 112.645.434 113.155.606 121.911.596
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 58,81 54,21 374.745.993 73,13 230.457.161 334.801.610 210.053.346 210.874.062 218.549.980
CHELTUIELI DE CAPITAL 30,57 19,8170 194.795.067 3,76 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.448
Aparare nationala si operatiuni de02
mentinere a pacii 100,00 100,00 637.248.266 100,00 425.087.161 457.799.728 339.826.987 341.210.328 358.304.024
Parteneriat pentru pace04 7.078
INVATAMANT 100,00 100,005703 11.102.082 100,00 52.950.242 67.109.099 52.859.442 52.859.442 52.859.442
CHELTUIELI CURENTE 81,68 49,9701 9.067.994 60,52 26.457.930 40.616.787 26.367.130 26.367.130 26.367.130
CHELTUIELI DE PERSONAL 3,24 27,6202 360.102 21,79 14.622.252 14.622.252 14.622.252 14.622.252 14.622.252
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 78,43 22,35 8.707.892 38,73 11.835.678 25.994.535 11.744.878 11.744.878 11.744.878
CHELTUIELI DE CAPITAL 18,32 50,0370 2.034.088 39,48 26.492.312 26.492.312 26.492.312 26.492.312 26.492.312
Invatamant postliceal 5,4506 605.382
Invatamant superior 94,55 100,0009 10.496.700 100,00 52.950.242 67.109.099 52.859.442 52.859.442 52.859.442
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
SANATATE 100,005803 1.075.606
CHELTUIELI CURENTE 94,3901 1.015.242
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 94,39 1.015.242
CHELTUIELI DE CAPITAL 5,6170 60.364
Centre de sanatate 100,0009 1.075.606
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5903
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 14.775.244 100,00 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000
CHELTUIELI CURENTE 81,43 68,2701 12.032.097 68,27 4.858.500 4.858.500 4.858.500 4.858.500 4.858.500
CHELTUIELI DE PERSONAL 17,53 20,8202 2.590.137 20,82 1.481.500 1.481.500 1.481.500 1.481.500 1.481.500
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 63,90 47,45 9.441.960 47,45 3.377.000 3.377.000 3.377.000 3.377.000 3.377.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 18,57 31,7370 2.743.147 31,73 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500
Case de cultura 76,95 100,0007 11.370.002 100,00 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000
Presa 5,4511 805.366
Edituri 3,3812 500.000
Alte institutii si actiuni privind50
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 14,21 2.099.876
SERVICII SI DEZVOLTARE6303
PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 8.143.536
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 8.143.536
Locuinte 100,0008 8.143.536
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006903 51.945.270 100,00 79.000.000 83.938.576 85.921.465 86.286.529 89.492.833
CHELTUIELI CURENTE 89,40 92,4101 46.439.339 94,85 73.000.000 79.618.576 81.420.106 81.762.065 85.330.157
CHELTUIELI DE PERSONAL 22,88 32,6602 11.884.508 28,75 25.800.000 24.129.000 28.387.010 28.506.234 29.750.244
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 66,52 59,75 34.554.831 66,11 47.200.000 55.489.576 53.033.096 53.255.831 55.579.913
CHELTUIELI DE CAPITAL 10,60 7,5970 5.505.931 5,15 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676
Alte cheltuieli pentru actiuni50
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
17
economice 100,00 100,00 51.945.270 100,00 79.000.000 83.938.576 85.921.465 86.286.529 89.492.833
CERCETARE STIINTIFICA 100,007103 100,00 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597
CHELTUIELI CURENTE 81,9601 81,96 4.135.597 4.135.597 4.135.597 4.135.597 4.135.597
CHELTUIELI DE PERSONAL 2,1802 2,18 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 79,78 79,78 4.025.597 4.025.597 4.025.597 4.025.597 4.025.597
CHELTUIELI DE CAPITAL 18,0470 18,04 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000
Alte institutii si actiuni pentru50
cercetare stiintifica 100,00 100,00 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
5001 BUGET DE STAT
______________ 29.925.356.922 38.835.443.717 121,17 47.056.072.700
01 CHELTUIELI CURENTE 21.621.798.159 27.007.668.479 128,80 34.785.999.543
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.012.508.064 10.737.195.839 135,84 14.585.483.525
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 8.273.689.993 10.643.886.843 123,29 13.122.978.858
34 SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 320.000.000
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 50.539.494 115.373.000 125,62 144.935.451
35 02 Subventii pe produse si activitati 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
38 TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 6.757.537.160
39 Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 127.764.000
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 96.375.211 132.001.800 96,79 127.764.000
40 Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 6.629.773.160
40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru
copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 3.290.481.250 4.520.917.289 125,46 5.671.789.647
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 14.520.426 6.850.000 3.559,77 243.844.019
40 15 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150
40 29 Despagubiri civile, precum si chel-
tuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezen-
tarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 853.946.183 2.635.761.300 242,64 6.395.540.857
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 5.874.532.300
85 Rambursari de credite externe si
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 5.874.532.300
85 01 Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 5.202.188.300
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 672.344.000
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512
5101 AUTORITATI PUBLICE 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512
01 CHELTUIELI CURENTE 96.170.883 154.198.262 110,02 169.641.995
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 86.300.020 138.037.169 104,17 143.797.714
10 Cheltuieli cu salariile 74.379.638 120.871.111 104,25 126.013.176
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 4.719.257 6.451.468 100,38 6.476.264
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 1.019.703 815.493 109,57 893.564
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 5.193.645 8.599.097 102,58 8.820.922
14 Deplasari, detasari, transferari 987.777 1.300.000 111,28 1.446.600
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 987.777 1.300.000 111,28 1.446.600
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 147.188
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 9.870.863 16.161.093 159,92 25.844.281
21 Drepturi cu caracter social 585.945 3.863.700 150,12 5.800.000
22 Hrana 4.571.006 5.799.072 114,91 6.664.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 2.822.180 3.840.293 167,59 6.435.912
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 284.753 557.488 407,54 2.272.012
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 868.969 662.120 289,22 1.915.005
27 Reparatii curente 104.908 248.420 254,66 632.635
29 Carti si publicatii 193.287 40.000 786,79 314.717
30 Alte cheltuieli 439.815 1.150.000 157,39 1.810.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 458.059 528.915 109,00 576.517
72 Investitii ale institutiilor publice 458.059 528.915 109,00 576.517
03 Autoritati Judecatoresti 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512
5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 24.594.820.239 31.574.842.626 121,83 38.466.666.292
01 CHELTUIELI CURENTE 17.044.282.190 20.598.380.191 131,00 26.983.165.511
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.362.559.128 9.931.200.138 138,15 13.719.767.039
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 7.804.866.867 9.843.509.197 124,17 12.222.231.663
38 TRANSFERURI 876.856.195 823.670.856 126,41 1.041.166.809
39 Transferuri consolidabile 93.602.391 129.480.800 96,92 125.492.640
39 10 Transferuri din bugetul de
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 93.602.391 129.480.800 96,92 125.492.640
40 Transferuri neconsolidabile 783.253.804 694.190.056 131,91 915.674.169
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 14.520.426 6.850.000 3.559,77 243.844.019
40 15 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 787.394.188 2.464.271.385 249,15 6.139.613.781
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000
85 01 Rambursari de credite externe 5.971.891.145 7.796.720.490 60,70 4.732.501.700
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 791.252.716 715.470.560 85,45 611.385.300
5401 APARARE NATIONALA 23.759.013.118 30.570.636.872 121,02 36.996.116.823
01 CHELTUIELI CURENTE 16.319.766.035 19.736.709.066 130,41 25.737.866.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 7.980.042.153 9.474.309.627 136,85 12.965.715.264
10 Cheltuieli cu salariile 6.347.630.921 6.781.919.390 127,04 8.615.612.038
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 549.546.458 638.599.147 119,31 761.919.417
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 117.299.968 88.918.117 136,32 121.214.453
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 439.187.180 462.417.594 128,90 596.036.847
14 Deplasari, detasari, transferari 526.377.626 1.502.455.379 189,93 2.853.616.159
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 194.901.269 225.000.000 124,64 280.450.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 331.476.357 1.277.455.379 201,43 2.573.166.159
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 17.316.350
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 7.463.566.839 9.439.803.783 124,28 11.731.892.513
21 Drepturi cu caracter social 440.238.393 462.188.267 98,60 455.706.829
22 Hrana 2.848.385.004 3.112.444.981 120,25 3.742.731.217
23 Medicamente si materiale sanitare 35.886.017 46.109.951 190,49 87.836.404
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 1.562.695.055 2.043.487.482 101,45 2.073.175.497
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 1.312.596.483 2.166.862.760 154,60 3.350.071.649
26 Obiecte de inventar de mica valoare
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
sau scurta durata si echipament 906.232.198 1.061.510.726 119,89 1.272.656.314
27 Reparatii curente 216.793.876 231.758.094 138,54 321.087.033
28 Reparatii capitale 36.711.879 64.321.425 159,86 102.825.950
29 Carti si publicatii 8.323.315 4.918.950 233,86 11.503.219
30 Alte cheltuieli 95.704.619 246.201.147 127,66 314.298.401
38 TRANSFERURI 876.157.043 822.595.656 126,46 1.040.258.265
39 Transferuri consolidabile 92.903.239 128.405.600 97,02 124.584.096
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 92.903.239 128.405.600 97,02 124.584.096
40 Transferuri neconsolidabile 783.253.804 694.190.056 131,91 915.674.169
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 14.520.426 6.850.000 3.559,77 243.844.019
40 15 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 676.103.222 2.321.736.756 254,74 5.914.363.781
72 Investitii ale institutiilor publice 676.103.222 2.321.736.756 254,74 5.914.363.781
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000
85 01 Rambursari de credite externe 5.971.891.145 7.796.720.490 60,70 4.732.501.700
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 791.252.716 715.470.560 85,45 611.385.300
01 Administratie centrala 202.832.244 239.779.656 151,67 363.682.746
02 Aparare nationala si operatiuni de
mentinere a pacii 14.305.032.368 18.977.618.184 136,25 25.857.744.686
03 Actiuni de integrare euro-atlantica
si pentru constituirea fortei de
reactie rapida 8.656.670.162 10.768.256.823 94,79 10.207.157.787
04 Parteneriat pentru pace 80.088.044 109.966.410 177,06 194.701.454
05 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 835.807.121 1.004.205.754 146,44 1.470.549.469
01 CHELTUIELI CURENTE 724.516.155 861.671.125 144,52 1.245.299.469
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.516.975 456.890.511 165,04 754.051.775
10 Cheltuieli cu salariile 336.812.295 390.222.554 135,27 527.867.215
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 10.545.335 12.264.983 134,08 16.444.340
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 2.261.318 1.681.518 169,18 2.844.870
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 21.571.282 26.372.356 132,78 35.018.255
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 5Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
14 Deplasari, detasari, transferari 11.326.745 26.349.100 650,92 171.510.855
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 4.332.804 4.647.000 155,83 7.241.470
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 6.993.941 21.702.100 756,93 164.269.385
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 366.240
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 341.300.028 403.705.414 121,46 490.339.150
21 Drepturi cu caracter social 11.175.301 15.444.700 51,49 7.953.000
22 Hrana 63.244.259 76.401.564 135,70 103.680.000
23 Medicamente si materiale sanitare 314.927 267.659 600,95 1.608.500
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 35.742.866 46.269.500 99,81 46.180.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 19.869.307 21.503.578 143,36 30.827.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 20.266.551 18.547.900 184,58 34.235.000
27 Reparatii curente 4.043.243 3.009.030 135,09 4.065.000
28 Reparatii capitale 2.410.000 1.912.388 575,20 11.000.000
29 Carti si publicatii 316.662 580.900 161,22 936.500
30 Alte cheltuieli 183.916.912 219.768.195 113,69 249.854.150
38 TRANSFERURI 699.152 1.075.200 84,50 908.544
39 Transferuri consolidabile 699.152 1.075.200 84,50 908.544
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 699.152 1.075.200 84,50 908.544
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.290.966 142.534.629 158,03 225.250.000
72 Investitii ale institutiilor publice 111.290.966 142.534.629 158,03 225.250.000
01 Administratie centrala 418.429.946 790.565.005 153,61 1.214.395.316
06 Siguranta nationala 417.377.175 213.640.749 119,90 256.154.153
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 4.959.434.585 6.657.428.304 117,86 7.846.180.614
01 CHELTUIELI CURENTE 4.248.327.540 5.913.444.416 121,36 7.176.366.588
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 483.194.250 572.219.639 105,55 603.992.547
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 398.639.833 658.478.618 110,27 726.111.919
34 SUBVENTII 50.539.494 115.373.000 125,62 144.935.451
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 50.539.494 115.373.000 125,62 144.935.451
38 TRANSFERURI 3.315.953.963 4.567.373.159 124,83 5.701.326.671
39 Transferuri consolidabile 2.747.242 2.468.200 90,26 2.227.680
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 6Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.747.242 2.468.200 90,26 2.227.680
40 Transferuri neconsolidabile 3.313.206.721 4.564.904.959 124,85 5.699.098.991
40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru
copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 3.290.481.250 4.520.917.289 125,46 5.671.789.647
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.638.326 64.161.000 216,91 139.168.726
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300
85 01 Rambursari de credite externe 579.295.686 603.417.490 77,84 469.686.600
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 107.173.033 76.405.398 79,78 60.958.700
5701 INVATAMANT 824.115.127 1.134.977.727 109,54 1.243.264.700
01 CHELTUIELI CURENTE 805.874.112 1.097.677.727 108,95 1.195.926.239
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 465.986.399 550.838.003 104,70 576.723.535
10 Cheltuieli cu salariile 389.108.503 460.659.827 104,48 481.305.376
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 39.083.040 49.388.022 100,38 49.576.887
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 8.894.675 6.910.143 114,14 7.887.232
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 25.662.473 30.380.011 107,27 32.588.293
14 Deplasari, detasari, transferari 3.237.708 3.500.000 121,11 4.239.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 3.237.708 3.500.000 121,11 4.239.000
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 1.126.747
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 337.177.849 544.459.724 113,36 617.215.264
21 Drepturi cu caracter social 20.764.344 26.172.900 170,60 44.650.305
22 Hrana 166.774.670 291.154.006 73,28 213.351.708
23 Medicamente si materiale sanitare 473.664 1.574.877 261,99 4.125.957
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 84.230.945 93.361.569 149,79 139.848.700
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 5.937.116 26.679.529 375,57 100.200.597
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 44.946.956 76.610.337 93,44 71.583.143
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 7Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
27 Reparatii curente 11.774.533 23.603.265 119,19 28.133.566
28 Reparatii capitale 174.000 1.386.791 331,05 4.591.000
29 Carti si publicatii 948.438 797.000 297,15 2.368.299
30 Alte cheltuieli 1.153.183 3.119.450 268,06 8.361.989
38 TRANSFERURI 2.709.864 2.380.000 83,51 1.987.440
39 Transferuri consolidabile 2.709.864 2.380.000 83,51 1.987.440
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.709.864 2.380.000 83,51 1.987.440
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.241.015 37.300.000 126,91 47.338.461
72 Investitii ale institutiilor publice 18.241.015 37.300.000 126,91 47.338.461
02 Invatamant prescolar 10.259.757 13.845.582 158,52 21.948.013
04 Invatamant liceal 99.081.097 156.368.487 106,35 166.297.104
09 Invatamant superior 581.418.305 703.281.253 121,48 854.315.378
20 Centre de calificare si recalificare 6.769.770 205,04 13.880.483
50 Alte institutii si actiuni de
invatamant 133.355.968 254.712.635 73,35 186.823.722
5801 SANATATE 740.352.225 831.805.305 90,55 753.230.265
01 CHELTUIELI CURENTE 47.486.195 125.121.417 104,50 130.754.700
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.207.851 21.381.636 127,53 27.269.012
10 Cheltuieli cu salariile 13.168.460 16.166.925 130,10 21.033.636
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 2.504.339 3.424.378 111,63 3.822.483
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 479.992 441.560 137,72 608.122
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 923.582 1.130.073 130,23 1.471.700
14 Deplasari, detasari, transferari 131.478 218.700 113,40 248.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 131.478 218.700 113,40 248.000
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 85.071
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 16.013.114 47.727.181 53,71 25.634.248
21 Drepturi cu caracter social 145.618 444.000
22 Hrana 3.612.458 4.783.369 67,20 3.214.500
23 Medicamente si materiale sanitare 6.212.910 30.676.320 18,00 5.521.053
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 2.201.396 3.865.694 121,95 4.714.191
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 372.700 1.389.975 127,94 1.778.360
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 1.635.330 1.664.650 65,29 1.086.901
27 Reparatii curente 1.609.737 4.148.173 152,12 6.310.010
28 Reparatii capitale 420.000 614,39 2.580.455
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 8Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
29 Carti si publicatii 39.796 90.000 144,37 129.930
30 Alte cheltuieli 183.169 245.000 121,98 298.848
34 SUBVENTII 14.250.000 56.000.000 138,59 77.611.200
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 14.250.000 56.000.000 138,59 77.611.200
38 TRANSFERURI 15.230 12.600 1.906,67 240.240
39 Transferuri consolidabile 15.230 12.600 1.906,67 240.240
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 15.230 12.600 1.906,67 240.240
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.397.311 26.861.000 341,87 91.830.265
72 Investitii ale institutiilor publice 6.397.311 26.861.000 341,87 91.830.265
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300
85 01 Rambursari de credite externe 579.295.686 603.417.490 77,84 469.686.600
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 107.173.033 76.405.398 79,78 60.958.700
03 Spitale 690.866.030 706.683.888 88,11 622.660.805
05 Crese 2.446.117 3.090.312 146,25 4.519.608
09 Centre de sanatate 13.467.175 39.845.702 47,76 19.030.085
50 Alte institutii si actiuni sanitare 33.572.903 82.185.403 130,22 107.019.767
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 36.311.642 59.448.600 113,25 67.324.251
01 CHELTUIELI CURENTE 36.311.642 59.448.600 113,25 67.324.251
34 SUBVENTII 36.289.494 59.373.000 113,39 67.324.251
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 36.289.494 59.373.000 113,39 67.324.251
38 TRANSFERURI 22.148 75.600
39 Transferuri consolidabile 22.148 75.600
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 22.148 75.600
04 Muzee 11.156.282 17.614.177 122,77 21.624.251
05 Teatre si institutii profesioniste
de spectacole si concerte 7.150.000 12.012.000 104,06 12.500.000
20 Activitatea sportiva 18.005.360 29.822.423 111,33 33.200.000
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 3.358.655.591 4.631.196.672 124,86 5.782.361.398
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 9Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
01 CHELTUIELI CURENTE 3.358.655.591 4.631.196.672 124,86 5.782.361.398
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 45.448.870 66.291.713 125,60 83.262.407
21 Drepturi cu caracter social 4.527.428 6.000.000 110,99 6.659.357
30 Alte cheltuieli 40.921.442 60.291.713 127,05 76.603.050
38 TRANSFERURI 3.313.206.721 4.564.904.959 124,85 5.699.098.991
40 Transferuri neconsolidabile 3.313.206.721 4.564.904.959 124,85 5.699.098.991
40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru
copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 3.290.481.250 4.520.917.289 125,46 5.671.789.647
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000
15 Alocatia de stat pentru copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800
17 Ajutoare pentru sotii de militari in
termen 5.945.237 8.597.534 80,53 6.923.200
20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 92.002.056 114.775.289 86,79 99.617.277
21 Pensii militari 3.258.391.104 4.501.930.213 125,92 5.669.004.820
29 Concediu platit pentru cresterea
copiilor pana la 2 ani 1.148.413 2.144.384 134,30 2.880.000
50 Alte actiuni privind asistenta sociala,
alocatii, pensii, ajutoare si
indemnizatii 737.611 2.677.452 106,98 2.864.301
6300 Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA SI LOCUINTE 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
72 Investitii ale institutiilor publice 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
08 Locuinte 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907
6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.081.689 1.100.000
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 170.324 225.477 133,05 300.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 1.754.856 2.534.912 98,62 2.500.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei-10Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 160.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.081.689 1.100.000
72 Investitii ale institutiilor publice 1.081.689 1.100.000
02 Rezerve materiale nationale si de
mobilizare 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000
7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 237.144.546 346.585.221 132,29 458.511.375
01 CHELTUIELI CURENTE 230.932.366 338.885.221 133,98 454.025.449
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 80.454.666 95.738.893 123,17 117.926.225
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 58.227.250 122.977.546 118,71 145.990.995
34 SUBVENTII 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
35 02 Subventii pe produse si activitati 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
38 TRANSFERURI 16.036.450 13.468.782 111,69 15.043.680
39 Transferuri consolidabile 25.578 52.800 82,73 43.680
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 25.578 52.800 82,73 43.680
40 Transferuri neconsolidabile 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
40 29 Despagubiri civile, precum si chel-
tuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezen-
tarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.212.180 7.700.000 58,26 4.485.926
7101 CERCETARE STIINTIFICA 126.122.717 158.864.519 112,38 178.529.293
01 CHELTUIELI CURENTE 119.910.537 151.164.519 115,14 174.043.367
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.906.666 91.580.993 125,49 114.926.225
10 Cheltuieli cu salariile 62.173.706 71.500.000 128,48 91.864.072
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 9.021.179 11.730.993 115,38 13.534.666
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 1.869.673 2.800.000 76,90 2.153.242
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 4.342.112 4.950.000 129,65 6.417.428
14 Deplasari, detasari, transferari 499.996 600.000 111,75 670.500
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 499.996 600.000 111,75 670.500
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 286.317
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 41.978.293 59.530.726 99,23 59.073.462
21 Drepturi cu caracter social 1.002.730 4.628.367 57,36 2.654.601
22 Hrana 6.705.191 7.805.900 95,67 7.467.611
23 Medicamente si materiale sanitare 151.790
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei-11Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 7.083.857 6.534.495 133,87 8.747.945
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 21.905.581 37.390.533 82,77 30.949.774
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 2.917.804 1.086.760 389,08 4.228.396
27 Reparatii curente 1.517.440 1.405.015 135,23 1.900.000
28 Reparatii capitale 1.200.000
29 Carti si publicatii 136.607 250.010 157,82 394.573
30 Alte cheltuieli 709.083 429.646 320,91 1.378.772
38 TRANSFERURI 25.578 52.800 82,73 43.680
39 Transferuri consolidabile 25.578 52.800 82,73 43.680
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 25.578 52.800 82,73 43.680
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.212.180 7.700.000 58,26 4.485.926
72 Investitii ale institutiilor publice 6.212.180 7.700.000 58,26 4.485.926
03 Cercetare aplicativa si experimentala 126.122.717 158.864.519 112,38 178.529.293
7201 ALTE ACTIUNI 111.021.829 187.720.702 149,15 279.982.082
01 CHELTUIELI CURENTE 111.021.829 187.720.702 149,15 279.982.082
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.548.000 4.157.900 72,15 3.000.000
14 Deplasari, detasari, transferari 2.548.000 4.157.900 72,15 3.000.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 700.000 142,86 1.000.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 2.548.000 3.457.900 57,84 2.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 16.248.957 63.446.820 136,99 86.917.533
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 62.058
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 291.266 364.253 277,14 1.009.500
30 Alte cheltuieli 15.895.633 63.082.567 136,18 85.908.033
34 SUBVENTII 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
35 02 Subventii pe produse si activitati 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
38 TRANSFERURI 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
40 29 Despagubiri civile, precum si chel-
tuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezen-
tarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
internationale 4.538.834 7.234.720 41,47 3.000.000
10 Despagubiri civile, precum si
cheltuieli judiciare si extraju-
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei-12Anexa nr. 3 / Pag./ 0617
diciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului
potrivit dispozitiilor legale 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000
19 Zboruri speciale 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549
50 Alte cheltuieli 14.258.123 60.370.000 143,97 86.917.533
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
MINISTERUL APARARII NATIONALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0717
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 3.894.442.323 4.767.562.476001 122,42
Salarii de merit 145.260.023 204.896.040002 141,05
Indemnizatie de conducere 77.045.544 95.664.837003 124,17
Spor de vechime 190.226.541 215.256.445004 113,16
Sporuri pentru conditii de munca 759.329.323 922.946.567005 121,55
Alte sporuri 35.332.778 49.916.589006 141,28
Ore suplimentare 15.558.379 26.869.899007 172,70
Fond de premii 784.764.215 926.303.459008 118,04
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 3.339.247 4.690.802010 140,47
Fond aferent platii cu ora 34.657.999 89.792.975011 259,08
Fond pentru conventii civile 3.202.297012
Alte drepturi salariale 1.898.181.138 2.559.795.424014 134,86
Cheltuieli cu salariile 7.841.339.807 9.863.695.513020 125,79
AUTORITATI PUBLICE 5101
Fond aferent salariilor de baza 42.938.324 53.053.824001 123,56
Salarii de merit 708.773 661.930002 93,39
Indemnizatie de conducere 488.179 546.483003 111,94
Spor de vechime 6.146.375 6.507.353004 105,87
Sporuri pentru conditii de munca 10.119.934 10.878.929005 107,50
Alte sporuri 4.337.682 4.763.008006 109,81
Fond de premii 10.834.502 13.883.053008 128,14
Alte drepturi salariale 45.297.342 35.718.596014 78,85
Cheltuieli cu salariile 120.871.111 126.013.176020 104,25
APARARE NATIONALA 5401
Fond aferent salariilor de baza 3.401.518.592 4.195.797.792001 123,35
Salarii de merit 128.932.081 184.019.875002 142,73
Indemnizatie de conducere 65.040.448 80.918.482003 124,41
Spor de vechime 154.847.446 176.461.004004 113,96
Sporuri pentru conditii de munca 633.034.557 766.128.452005 121,02
Alte sporuri 19.064.550 30.394.391006 159,43
Ore suplimentare 11.631.475 20.981.676007 180,39
Fond de premii 688.164.590 809.025.389008 117,56
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 1.334.048 1.534.102010 115,00
Fond aferent platii cu ora 813.406 1.074.411011 132,09
Fond pentru conventii civile 1.727.688012
Alte drepturi salariale 1.675.810.509 2.349.276.464014 140,19
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 2Anexa nr. 3 / / 0717
Cheltuieli cu salariile 6.781.919.390 8.615.612.038020 127,04
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501
NATIONALA
Fond aferent salariilor de baza 218.956.254 283.666.788001 129,55
Salarii de merit 6.306.827 10.679.839002 169,34
Indemnizatie de conducere 5.549.771 8.066.004003 145,34
Spor de vechime 3.378.176 5.631.539004 166,70
Sporuri pentru conditii de munca 76.760.354 103.879.451005 135,33
Alte sporuri 3.009.948 5.335.694006 177,27
Ore suplimentare 1.521.023 2.635.000007 173,24
Fond de premii 33.667.127 46.578.533008 138,35
Alte drepturi salariale 41.073.074 61.394.367014 149,48
Cheltuieli cu salariile 390.222.554 527.867.215020 135,27
INVATAMANT 5701
Fond aferent salariilor de baza 198.749.978 194.006.400001 97,61
Salarii de merit 7.998.644 7.898.500002 98,75
Indemnizatie de conducere 4.982.662 4.852.653003 97,39
Spor de vechime 19.961.504 19.021.532004 95,29
Sporuri pentru conditii de munca 29.382.317 28.697.532005 97,67
Alte sporuri 7.861.960 7.985.632006 101,57
Ore suplimentare 569.227 769.500007 135,18
Fond de premii 43.981.130 47.001.512008 106,87
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 2.005.199 3.156.700010 157,43
Fond aferent platii cu ora 33.844.593 88.718.564011 262,14
Fond pentru conventii civile 1.463.984012
Alte drepturi salariale 109.858.629 79.196.851014 72,09
Cheltuieli cu salariile 460.659.827 481.305.376020 104,48
SANATATE 5801
Fond aferent salariilor de baza 6.364.419 7.941.192001 124,77
Salarii de merit 238.973 280.896002 117,54
Indemnizatie de conducere 214.442 330.420003 154,08
Spor de vechime 1.344.936 1.645.806004 122,37
Sporuri pentru conditii de munca 2.324.247 2.797.447005 120,36
Alte sporuri 30.015 32.264006 107,49
Ore suplimentare 363.713 490.001007 134,72
Fond de premii 1.472.075 1.761.421008 119,66
Alte drepturi salariale 3.814.105 5.754.189014 150,87
Cheltuieli cu salariile 16.166.925 21.033.636020 130,10
CERCETARE STIINTIFICA 7101
Fond aferent salariilor de baza 25.914.756 33.096.480001 127,71
Salarii de merit 1.074.725 1.355.000002 126,08
Indemnizatie de conducere 770.042 950.795003 123,47
Spor de vechime 4.548.104 5.989.211004 131,69
Sporuri pentru conditii de munca 7.707.914 10.564.756005 137,06
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 3Anexa nr. 3 / / 0717
Alte sporuri 1.028.623 1.405.600006 136,65
Ore suplimentare 1.472.941 1.993.722007 135,36
Fond de premii 6.644.791 8.053.551008 121,20
Fond pentru conventii civile 10.625012
Alte drepturi salariale 22.327.479 28.454.957014 127,44
Cheltuieli cu salariile 71.500.000 91.864.072020 128,48
Ministerul Apararii NationaleNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
92.425 -4.223 88.202 4.767.562.476TOTAL:din care:
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 349 -8 341 53.053.824
din care: 19 19 1.296.864V. A.Functii publice generale
3. Functii publice de executie 19 19 1.296.864
a. Clasa I - studii superioare 4 4 308.736
Consilier superior 4 6.432 4 308.736
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 12 12 822.528
Referent de specialitate principal 12 5.712 12 822.528
c. Clasa III - studii medii 3 3 165.600
Referent principal 3 4.600 3 165.600
VII. Personal cu contract de munca
168 -2 166 7.815.360 b)care ocupa functii comune
Administrator I 142 4.061 -2 140 6.822.480
Muncitor calificat I 20 3.375 20 810.000
Muncitor necalificat 6 2.540 6 182.880
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
162 -6 156 43.941.600VIII. Cadre militare
Ofiteri 150 24.550 -4 146 43.011.600
Subofiteri 12 7.750 -2 10 930.000
5401 APARARE NATIONALA 84.103 -2.896 81.207 4.195.797.792
din care: 4 4 1.622.160I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Ministru 37.290 1 1 447.480
Secretar de stat 32.630 3 3 1.174.680
509 509 25.526.652V. A.Functii publice generale
3. Functii publice de executie 509 509 25.526.652
a. Clasa I - studii superioare 225 225 12.629.304
Consilier superior 84 5.417 84 5.460.336
Consilier principal 56 4.334 56 2.912.448
Consilier asistent 39 4.030 39 1.886.040
Expert principal 40 4.334 40 2.080.320
Consilier juridic principal 6 4.030 6 290.160
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 43 43 2.079.480
Referent de specialitate principal 43 4.030 43 2.079.480
c. Clasa III - studii medii 241 241 10.817.868
Referent superior 95 4.063 95 4.631.820
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
308/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Referent principal 64 3.760 64 2.887.680
Referent asistent 82 3.352 82 3.298.368
VII. Personal cu contract de munca
22.570 -2.430 20.140 810.495.600 b)care ocupa functii comune
Administrator I 8.900 3.750 -907 7.993 359.685.000
Muncitor calificat I 12.555 3.150 -1.478 11.077 418.710.600
Muncitor necalificat 1.115 2.500 -45 1.070 32.100.000
61.024 -470 60.554 3.358.153.380VIII. Cadre militare
Ofiteri 14.720 7.000 -1.126 13.594 1.141.896.000
Subofiteri 23.463 4.550 588 24.051 1.313.184.600
Militari angajati pe baza de contract 22.841 3.285 68 22.909 903.072.780
- BUGET DE STAT 2.994 -189 2.805 283.666.788
5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
din care: 72 72 5.064.768V. B.Functii publice specifice
1.Functionari publici cu statut special 72 5.064.768
Alti functionari publici din sectorul special 72 5.862 72 5.064.768
2.922 -189 2.733 278.602.020VIII. Cadre militare
Cadre militare si angajati civili - functii comune 2.922 8.495 -189 2.733 278.602.020
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
408/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
5701 INVATAMINT - BUGET DE STAT 4.220 -1.090 3.130 194.006.400
din care:VII. Personal cu contract de munca
2.200 -440 1.760 83.121.840 b)care ocupa functii comune
Administrator I 1.950 4.061 -380 1.570 76.509.240
Muncitor calificat I 157 3.150 -40 117 4.422.600
Muncitor necalificat 93 2.500 -20 73 2.190.000
2.020 -650 1.370 110.884.560VIII. Cadre militare
Ofiteri 1.050 7.979 -330 720 68.938.560
Subofiteri 900 5.540 -300 600 39.888.000
Militari angajati pe baza de contract 70 3.430 -20 50 2.058.000
5801 SANATATE - BUGET DE STAT 157 157 7.941.192
din care:VII. Personal cu contract de munca
140 140 6.396.132 b)care ocupa functii comune
Administrator I 101 4.061 101 4.921.932
Muncitor calificat I 39 3.150 39 1.474.200
17 17 1.545.060VIII. Cadre militare
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
508/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Ofiteri 14 8.150 14 1.369.200
Subofiteri 3 4.885 3 175.860
7101 CERCETARE STIINTIFICA - BUGET DE STAT 602 -40 562 33.096.480
din care:VII. Personal cu contract de munca
415 -34 381 17.487.876 b)care ocupa functii comune
Administrator I 315 4.061 -22 293 14.278.476
Muncitor calificat I 85 3.150 -12 73 2.759.400
Muncitor necalificat 15 2.500 15 450.000
187 -6 181 15.608.604VIII. Cadre militare
Ofiteri 145 7.900 -5 140 13.272.000
Subofiteri 42 4.877 -5 37 2.165.388
Militari angajati pe baza de contract 3.567 4 4 171.216
Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA "GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU"
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
SANATATE 5801
VENITURI - TOTAL 16.743.635001 23.750.000 34.716.200 146,17
Venituri proprii 2.653.635003 7.500.000 7.500.000 100,00
Subventii de la buget 14.090.000004 16.250.000 27.216.200 167,48
CHELTUIELI - TOTAL 16.743.635007 23.750.000 34.716.200 146,17
Cheltuieli curente 15.344.344008 21.250.000 31.716.200 149,25
Cheltuieli de personal 13.723.952009 21.250.000 26.716.200 125,72
Cheltuieli materiale si servicii 1.620.392010 5.000.000
Cheltuieli de capital 1.399.291012 2.500.000 3.000.000 120,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 15020 31 21 68,40
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRUL DE MEDICINA NAVALA
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
SANATATE 5801
VENITURI - TOTAL 574.440001 4.750.000 9.903.000 208,48
Venituri proprii 414.440003 1.000.000 3.508.000 350,80
Subventii de la buget 160.000004 3.750.000 6.395.000 170,53
CHELTUIELI - TOTAL 574.440007 4.750.000 9.903.000 208,48
Cheltuieli curente 565.000008 4.650.000 8.903.000 191,46
Cheltuieli de personal 120.000009 3.750.000 6.395.000 170,53
Cheltuieli materiale si servicii 445.000010 900.000 2.508.000 278,67
Cheltuieli de capital 9.440012 100.000 1.000.000 1.000,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 72020 21 35 168,27
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 11.690.830001 18.338.577 23.124.251 126,10
Venituri proprii 534.548003 800.000 1.500.000 187,50
Subventii de la buget 11.156.282004 17.538.577 21.624.251 123,30
CHELTUIELI - TOTAL 11.690.830007 18.338.577 23.124.251 126,10
Cheltuieli curente 11.653.481008 17.338.577 21.424.251 123,56
Cheltuieli de personal 9.778.160009 12.263.135 15.975.519 130,27
Cheltuieli materiale si servicii 1.875.321010 5.075.442 5.448.732 107,35
Cheltuieli de capital 37.349012 1.000.000 1.700.000 170,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 4020 4 6 148,85
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE SI TRATAMENT
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
SANATATE 5801
VENITURI - TOTAL 001 56.000.000 83.729.140 149,52
Venituri proprii 003 20.000.000 39.729.140 198,65
Subventii de la buget 004 36.000.000 44.000.000 122,22
CHELTUIELI - TOTAL 007 56.000.000 83.729.140 149,52
Cheltuieli curente 008 53.200.000 80.829.140 151,93
Cheltuieli de personal 009 20.000.000 22.570.640 112,85
Cheltuieli materiale si servicii 010 33.200.000 58.258.500 175,48
Cheltuieli de capital 012 2.800.000 2.900.000 103,57
Gradul de acoperire cu venituri proprii 020 35 47 132,88
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE UM 02030 - ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 7.225.958001 12.512.000 13.500.000 107,90
Venituri proprii 75.958003 500.000 1.000.000 200,00
Subventii de la buget 7.150.000004 12.012.000 12.500.000 104,06
CHELTUIELI - TOTAL 7.225.958007 12.512.000 13.500.000 107,90
Cheltuieli curente 7.225.958008 10.102.000 10.800.000 106,91
Cheltuieli de personal 5.720.000009 7.325.382 7.196.250 98,24
Cheltuieli materiale si servicii 1.505.958010 2.776.618 3.603.750 129,79
Cheltuieli de capital 012 2.410.000 2.700.000 112,03
Gradul de acoperire cu venituri proprii 1020 4 7 185,25
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV CENTRAL AL ARMATEI "STEAUA"
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 14.684.045001 32.478.423 40.000.000 123,16
Venituri proprii 643.685003 9.500.000 10.000.000 105,26
Subventii de la buget 14.040.360004 22.978.423 30.000.000 130,56
CHELTUIELI - TOTAL 14.684.045007 32.478.423 40.000.000 123,16
Cheltuieli curente 14.684.045008 32.478.423 40.000.000 123,16
Cheltuieli de personal 1.310.178009 13.916.366 8.984.000 64,56
Cheltuieli materiale si servicii 13.373.867010 18.562.057 31.016.000 167,09
Gradul de acoperire cu venituri proprii 4020 29 25 85,47
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE ASOCIATIA SPORTIVA "ARMATA" TARGU MURES
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 1.470.966001 1.940.000 1.928.000 99,38
Venituri proprii 80.966003 200.000 428.000 214,00
Subventii de la buget 1.390.000004 1.740.000 1.500.000 86,21
CHELTUIELI - TOTAL 1.470.966007 1.940.000 1.928.000 99,38
Cheltuieli curente 1.370.966008 1.940.000 1.928.000 99,38
Cheltuieli de personal 568.359009 1.157.847 1.128.000 97,42
Cheltuieli materiale si servicii 802.607010 782.153 800.000 102,28
Cheltuieli de capital 100.000012
Gradul de acoperire cu venituri proprii 5020 10 22 215,32
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE ASOCIATIA SPORTIVA "ARMATA" ORADEA
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 980.000001 1.200.000 700.000 58,33
Venituri proprii 003 200.000 200.000 100,00
Subventii de la buget 980.000004 1.000.000 500.000 50,00
CHELTUIELI - TOTAL 980.000007 1.200.000 700.000 58,33
Cheltuieli curente 901.000008 1.000.000 600.000 60,00
Cheltuieli de personal 546.189009 375.000 199.690 53,25
Cheltuieli materiale si servicii 354.811010 625.000 400.310 64,05
Cheltuieli de capital 79.000012 200.000 100.000 50,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 020 16 28 171,39
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV APLICATIV MILITAR "BUCEGI" PREDEAL
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 1.595.000001 4.154.000 1.300.000 31,30
Venituri proprii 003 50.000 100.000 200,00
Subventii de la buget 1.595.000004 4.104.000 1.200.000 29,24
CHELTUIELI - TOTAL 1.595.000007 4.154.000 1.300.000 31,30
Cheltuieli curente 1.495.000008 3.954.000 1.200.000 30,35
Cheltuieli de personal 675.000009 875.000 875.000 100,00
Cheltuieli materiale si servicii 820.000010 3.079.000 325.000 10,56
Cheltuieli de capital 100.000012 200.000 100.000 50,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 020 1 7 640,83
Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din credite externe)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1217
5014 CREDITE EXTERNE
________________ 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
5414 APARARE NATIONALA 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
72 Investitii ale institutiilor publice 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
02 Aparare nationala si operatiuni de
mentinere a pacii 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
0001 03 VENITURI - TOTAL 569.200.000 109,10 621.010.000
0002 I. VENITURI CURENTE 569.200.000 109,10 621.010.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 569.200.000 109,10 621.010.000
2103 VARSAMINTE DE LA
INSTITUTIILE PUBLICE 564.780.000 109,16 616.540.000
17 Taxe si alte venituri in invatamant 52.950.242 126,74 67.109.099
20 Venituri din prestari de servicii 427.784.161 107,64 460.446.728
24 Venituri din cercetare 5.045.597 100,00 5.045.597
30 Alte venituri de la institutiile
publice 79.000.000 106,25 83.938.576
2203 DIVERSE VENITURI 4.420.000 101,13 4.470.000
07 Venituri din concesiuni si inchirieri 4.420.000 101,13 4.470.000
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
MINISTERUL APARARII NATIONALE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
__________________________________ 724.297.082 569.200.000 109,10 621.010.000
01 CHELTUIELI CURENTE 511.014.949 449.309.188 126,82 569.800.852
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 82.549.031 152.413.752 95,87 146.112.534
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 428.465.918 296.895.436 142,71 423.688.318
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 213.282.133 119.890.812 42,71 51.209.148
5403 APARARE NATIONALA 637.255.344 425.087.161 107,70 457.799.728
01 CHELTUIELI CURENTE 442.460.277 340.857.161 129,25 440.571.392
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 67.714.284 110.400.000 95,81 105.769.782
10 Cheltuieli cu salariile 48.817.725 75.092.000 100,13 75.186.270
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 10.344.814 18.278.000 90,31 16.507.588
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 2.139.925 3.900.000 61,44 2.396.008
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 3.342.220 6.252.680 78,94 4.936.016
14 Deplasari, detasari, transferari 3.069.600 6.877.320 92,48 6.360.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 3.062.522 6.877.320 92,48 6.360.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 7.078
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 383.900
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 374.745.993 230.457.161 145,28 334.801.610
21 Drepturi cu caracter social 3.403.550 67.000
22 Hrana 4.163.751 1.870.000 118,72 2.220.000
23 Medicamente si materiale sanitare 3.810.048 8.781.657 2,62 230.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 26.488.564 11.000.000 93,93 10.332.634
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 254.670.713 161.128.504 194,34 313.134.250
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 17.315.320 4.000.000 78,00 3.120.000
27 Reparatii curente 57.913.663 300.000 608,67 1.826.000
28 Reparatii capitale 960.000 312,50 3.000.000
29 Carti si publicatii 448.299 132.000 60,61 80.000
30 Alte cheltuieli 6.532.085 42.218.000 2,03 858.726
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 194.795.067 84.230.000 20,45 17.228.336
72 Investitii ale institutiilor publice 194.795.067 84.230.000 20,45 17.228.336
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
02 Aparare nationala si operatiuni de
mentinere a pacii 637.248.266 425.087.161 107,70 457.799.728
04 Parteneriat pentru pace 7.078
5703 INVATAMANT 11.102.082 52.950.242 126,74 67.109.099
01 CHELTUIELI CURENTE 9.067.994 26.457.930 153,51 40.616.787
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 360.102 14.622.252 100,00 14.622.252
10 Cheltuieli cu salariile 131.941 10.504.585 100,00 10.504.585
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 8.078 2.499.166 97,73 2.442.366
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 1.731 338.489 100,00 338.489
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 8.164 722.259 100,00 722.259
14 Deplasari, detasari, transferari 210.188 557.753 100,00 557.753
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 210.188 557.753 100,00 557.753
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 56.800
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 8.707.892 11.835.678 219,63 25.994.535
21 Drepturi cu caracter social 439.996 100,00 439.996
22 Hrana 7.500 590.956 100,00 590.956
23 Medicamente si materiale sanitare 30.200 100,00 30.200
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 769.701 2.281.438 100,00 2.281.438
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 2.579.891 3.069.870 100,00 3.069.870
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 694.000 1.188.320 100,00 1.188.320
27 Reparatii curente 4.371.250 3.118.313 393,71 12.277.170
28 Reparatii capitale 166.285 100,00 166.285
29 Carti si publicatii 85.550 890.800 100,00 890.800
30 Alte cheltuieli 200.000 59.500 8.503,36 5.059.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.034.088 26.492.312 100,00 26.492.312
72 Investitii ale institutiilor publice 2.034.088 26.492.312 100,00 26.492.312
06 Invatamant postliceal 605.382
09 Invatamant superior 10.496.700 52.950.242 126,74 67.109.099
5803 SANATATE 1.075.606
01 CHELTUIELI CURENTE 1.015.242
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.015.242
23 Medicamente si materiale sanitare 299.608
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 65.634
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 650.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.364
72 Investitii ale institutiilor publice 60.364
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
09 Centre de sanatate 1.075.606
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 14.775.244 7.117.000 100,00 7.117.000
01 CHELTUIELI CURENTE 12.032.097 4.858.500 100,00 4.858.500
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.590.137 1.481.500 100,00 1.481.500
10 Cheltuieli cu salariile 2.077.682 1.098.000 100,00 1.098.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 10.718 196.000 97,70 191.500
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 3.879 20.500 100,00 20.500
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 322.661 76.000 100,00 76.000
14 Deplasari, detasari, transferari 175.197 91.000 100,00 91.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 106.155 91.000 100,00 91.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 69.042
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 4.500
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 9.441.960 3.377.000 100,00 3.377.000
22 Hrana 149.058
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 3.466.153 1.934.000 100,00 1.934.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 3.038.206 348.000 100,00 348.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 1.547.909 438.500 100,00 438.500
27 Reparatii curente 910.741 517.000 100,00 517.000
29 Carti si publicatii 60.524 70.000 100,00 70.000
30 Alte cheltuieli 269.369 69.500 100,00 69.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.743.147 2.258.500 100,00 2.258.500
72 Investitii ale institutiilor publice 2.743.147 2.258.500 100,00 2.258.500
07 Case de cultura 11.370.002 7.117.000 100,00 7.117.000
11 Presa 805.366
12 Edituri 500.000
50 Alte institutii si actiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 2.099.876
6303 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA SI LOCUINTE 8.143.536
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.143.536
72 Investitii ale institutiilor publice 8.143.536
08 Locuinte 8.143.536
6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 51.945.270 79.000.000 106,25 83.938.576
01 CHELTUIELI CURENTE 46.439.339 73.000.000 109,07 79.618.576
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.884.508 25.800.000 93,52 24.129.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
10 Cheltuieli cu salariile 8.664.784 18.500.000 94,98 17.571.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 1.838.749 4.600.000 93,33 4.293.000
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 396.562 1.000.000 61,50 615.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 545.193 1.500.000 82,00 1.230.000
14 Deplasari, detasari, transferari 439.220 200.000 160,00 320.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 325.359 200.000 160,00 320.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 113.861
16 Contributii pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profe-
sionale 100.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 34.554.831 47.200.000 117,56 55.489.576
21 Drepturi cu caracter social 100.000
22 Hrana 17.872.721 32.300.000 114,43 36.961.576
23 Medicamente si materiale sanitare 194.891 10.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 3.680.337 5.000.000 140,34 7.017.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 3.604.924 4.000.000 33,30 1.332.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 2.644.827 2.200.000 310,91 6.840.000
27 Reparatii curente 5.563.625 2.880.000 62,50 1.800.000
28 Reparatii capitale 260.000 238,46 620.000
29 Carti si publicatii 422.502 200.000 107,50 215.000
30 Alte cheltuieli 571.004 260.000 266,92 694.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.505.931 6.000.000 72,00 4.320.000
72 Investitii ale institutiilor publice 5.505.931 6.000.000 72,00 4.320.000
50 Alte cheltuieli pentru actiuni
economice 51.945.270 79.000.000 106,25 83.938.576
7103 CERCETARE STIINTIFICA 5.045.597 100,00 5.045.597
01 CHELTUIELI CURENTE 4.135.597 100,00 4.135.597
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.000 100,00 110.000
14 Deplasari, detasari, transferari 110.000 100,00 110.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 110.000 100,00 110.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 4.025.597 100,00 4.025.597
23 Medicamente si materiale sanitare 35.000 100,00 35.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 77.000 100,00 77.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 2.854.597 100,00 2.854.597
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 349.000 100,00 349.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 5Anexa nr. 3 / Pag./ 1517
27 Reparatii curente 150.000 100,00 150.000
29 Carti si publicatii 120.000 100,00 120.000
30 Alte cheltuieli 440.000 100,00 440.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 910.000 100,00 910.000
72 Investitii ale institutiilor publice 910.000 100,00 910.000
50 Alte institutii si actiuni pentru
cercetare stiintifica 5.045.597 100,00 5.045.597
pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )
CHELTUIELI CU SALARIILE
MINISTERUL APARARII NATIONALE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 1617
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003
__________________________________
Fond aferent salariilor de baza 48.359.241 57.016.560001 117,90
Salarii de merit 3.168.313 3.354.000002 105,86
Indemnizatie de conducere 2.376.598 2.477.000003 104,22
Spor de vechime 7.169.830 7.639.000004 106,54
Sporuri pentru conditii de munca 4.644.638 4.814.000005 103,65
Alte sporuri 1.532.217 1.633.000006 106,58
Ore suplimentare 749.227 850.000007 113,45
Fond de premii 6.435.248 6.889.000008 107,05
Fond aferent platii cu ora 6.118.869 6.298.720011 102,94
Fond pentru conventii civile 7.290.948012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 1.324.411 712.000 53,76
Alte drepturi salariale 16.025.045 12.676.575014 79,10
Cheltuieli cu salariile 105.194.585 104.359.855020 99,21
APARARE NATIONALA 5403
Fond aferent salariilor de baza 38.493.235 44.600.880001 115,87
Salarii de merit 1.635.980 1.720.000002 105,14
Indemnizatie de conducere 1.900.000 1.976.000003 104,00
Spor de vechime 4.569.830 4.934.000004 107,97
Sporuri pentru conditii de munca 4.399.000 4.535.000005 103,09
Alte sporuri 966.324 1.021.000006 105,66
Ore suplimentare 265.412 351.000007 132,25
Fond de premii 5.900.000 6.324.000008 107,19
Fond pentru conventii civile 5.050.385012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 250.000
Alte drepturi salariale 11.661.834 9.724.390014 83,39
Cheltuieli cu salariile 75.092.000 75.186.270020 100,13
INVATAMANT 5703
Fond aferent salariilor de baza 1.361.920 3.445.800001 253,01
Fond aferent platii cu ora 5.639.869 5.965.000011 105,76
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 504.585
Alte drepturi salariale 2.998.211 1.093.785014 36,48
Cheltuieli cu salariile 10.504.585 10.504.585020 100,00
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 2Anexa nr. 3 / / 1617
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5903
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
Fond aferent salariilor de baza 619.000 764.280001 123,47
Fond aferent platii cu ora 479.000 333.720011 69,67
Cheltuieli cu salariile 1.098.000 1.098.000020 100,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6903
Fond aferent salariilor de baza 7.885.086 8.205.600001 104,06
Salarii de merit 1.532.333 1.634.000002 106,63
Indemnizatie de conducere 476.598 501.000003 105,12
Spor de vechime 2.600.000 2.705.000004 104,04
Sporuri pentru conditii de munca 245.638 279.000005 113,58
Alte sporuri 565.893 612.000006 108,15
Ore suplimentare 483.815 499.000007 103,14
Fond de premii 535.248 565.000008 105,56
Fond pentru conventii civile 2.240.563012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 569.826 712.000 124,95
Alte drepturi salariale 1.365.000 1.858.400014 136,15
Cheltuieli cu salariile 18.500.000 17.571.000020 94,98
Ministerul Apararii NationaleNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
117/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
1.271 -107 1.164 57.016.560TOTAL:din care:
PROPRII 965 -50 915 44.600.880
5403 APARARE NATIONALA - SUME DIN VENITURI
din care:VII. Personal cu contract de munca
900 -41 859 39.926.760 b)care ocupa functii comune
Administrator I 700 4.060 -38 662 32.252.640
Muncitor calificat I 100 3.650 100 4.380.000
Muncitor necalificat 100 2.830 -3 97 3.294.120
65 -9 56 4.674.120VIII. Cadre militare
Ofiteri 40 7.950 -1 39 3.720.600
Subofiteri 20 5.030 -8 12 724.320
Militari angajati pe baza de contract 5 3.820 5 229.200
5703 INVATAMANT 80 -16 64 3.445.800
din care:VII. Personal cu contract de munca
42 -8 34 1.479.360 b)care ocupa functii comune
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
217/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Administrator I 20 4.060 -4 16 779.520
Muncitor calificat I 10 3.650 -1 9 394.200
Muncitor necalificat 12 2.830 -3 9 305.640
38 -8 30 1.966.440VIII. Cadre militare
Ofiteri 10 7.950 -1 9 858.600
Subofiteri 13 5.030 -3 10 603.600
Militari angajati pe baza de contract 15 3.820 -4 11 504.240
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 45 -28 17 764.280
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
din care:VII. Personal cu contract de munca
45 -28 17 764.280 b)care ocupa functii comune
Administrator I 25 4.060 -15 10 487.200
Muncitor calificat II 10 3.650 -6 4 175.200
Muncitor necalificat 10 2.830 -7 3 101.880
6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 181 -13 168 8.205.600
din care:VII. Personal cu contract de munca
123 123 5.564.520 b)care ocupa functii comune
Administrator I 62 4.060 62 3.020.640
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
317/17 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Muncitor calificat I 48 3.650 48 2.102.400
Muncitor necalificat 13 2.830 13 441.480
58 -13 45 2.641.080VIII. Cadre militare
Ofiteri 2 7.950 2 190.800
Subofiteri 35 5.030 -2 33 1.991.880
Militari angajati pe baza de contract 21 3.820 -11 10 458.400
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 173 / / 23
Pag 1 din 2
117
0
00
01
03
14
41
00
01
03
14
42
00
01
03
14
43
00
01
03
14
44
00
01
03
14
45
00
01
Cod
Ministerul Apararii Nationale TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Forte terestre TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Forte aeriene TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Forte navale TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Comunicatii si informatica TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Sprijin logistic TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
34.904.628.661
29.925.356.922
724.297.082
4.254.974.657
10.710.633.199
9.196.995.810
58.413.404
1.455.223.985
8.806.146.137
7.958.547.249
70.302.366
777.296.522
1.562.084.570
1.397.110.517
43.216.284
121.757.769
2.973.224.241
1.695.655.788
4.954.057
1.272.614.396
1.258.058.292
1.214.396.634
43.365.014.200
38.834.951.792
569.200.000
3.960.862.408
13.818.873.880
12.640.931.700
80.336.500
1.097.605.680
9.211.519.142
8.631.160.090
5.705.504
574.653.548
4.050.667.875
2.262.063.372
12.001.796
1.776.602.707
1.293.343.279
1.268.343.279
51.024.820.000
47.056.072.700
621.010.000
3.347.737.300
15.431.298.354
14.895.969.154
53.054.500
482.274.700
10.476.204.283
10.281.084.283
63.000.000
132.120.000
6.017.665.204
3.423.125.508
9.501.796
2.585.037.900
1.289.788.111
1.289.788.111
58.031.540.000
54.330.974.109
490.770.491
3.209.795.400
17.799.859.120
17.766.363.420
2.054.500
31.441.200
10.825.996.848
10.825.996.848
8.688.738.232
5.500.882.236
9.501.796
3.178.354.200
1.401.846.555
1.401.846.555
64.714.580.000
64.222.061.104
492.518.896
20.664.777.163
20.662.722.663
2.054.500
14.681.419.736
14.681.419.736
7.263.449.343
7.253.947.547
9.501.796
1.564.368.853
1.564.368.853
70.876.400.000
70.363.581.104
512.818.896
23.012.732.216
23.010.677.716
2.054.500
17.557.058.877
17.557.058.877
8.303.794.591
8.294.292.795
9.501.796
1.563.860.791
1.563.860.791
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 173 / / 23
Pag 2 din 2
03
47
00
01
03
14
48
00
01
03
49
00
01
299
00
01
03
14
Cod
Venituri Proprii
Administratie centrala TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Informatii pentru aparare TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Reprezentare internationala TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Statul Major General / Conducere Strategica TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Denumire
43.661.658
8.580.519.587
7.449.685.770
502.751.832
628.081.985
845.874.080
844.876.599
997.481
168.088.555
168.088.555
25.000.000
8.164.999.107
7.607.292.907
446.156.200
111.550.000
1.014.683.601
1.014.683.601
1.445.675.567
1.445.675.567
4.365.251.749
3.964.801.276
400.450.473
10.214.080.281
9.718.626.577
495.453.704
1.487.408.874
1.487.408.874
1.673.198.139
1.673.198.139
4.435.176.754
4.286.872.054
148.304.700
11.228.184.728
10.748.970.533
479.214.195
1.445.209.473
1.445.209.473
2.492.620.774
2.492.620.774
4.149.084.270
4.149.084.270
12.109.857.141
11.628.894.541
480.962.600
1.649.652.028
1.649.652.028
2.668.593.024
2.668.593.024
4.112.462.712
4.112.462.712
11.811.598.839
11.310.336.239
501.262.600
1.756.797.062
1.756.797.062
2.901.651.155
2.901.651.155
3.968.906.469
3.968.906.469
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 1 din 39
117
Codordo-nator
0
Codprogram
Ministerul AparariiNationaleSCOP:
Pregatirea in vederearespingerii unei agresiuniarmate impotriva Romanieisau a aliatilor sai in cadrulapararii colective a NATO,participarea la operatiimilitare in cadrul unorcoalitii ad-hoc, operatii deraspuns la crize si operatiide asistenta umanitara inafara teritoriului RomanieiOBIECTIVE:
-Perfectionarea structuralasi functionala a sistemuluide conducere operationala aarmatei, in concordanta cunoile structuri de forte sisistemul de comanda alNATO; Asigurarea suportului decomunicatii si informaticanecesar executariiconducerii operationale aarmatei; Implementarea conceptuluiFortelor Speciale sioperationalizarea acesteicategorii de forte.-Asigurarea reprezentariiMApN in cadrul diferitelorstructuri si organisme
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 2 din 39
117
Codordo-nator
0
Codprogram
NATO precum si finantareaparticiparii la cursurilepentru care selectia estedeschisa (nu sunt destinatepersonalului unei anumitecategorii de forte , arme,specialitati militare).-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor FortelorTerestre, avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorTerestre prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleTerestre a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabil
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 3 din 39
117
Codordo-nator
0
Codprogram
cu cel existent in statelemembre NATO.-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor FortelorAeriene, avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorAeriene prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleAeriene a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabilcu cel existent in statelemembre NATO.-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelor
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 4 din 39
117
Codordo-nator
0
Codprogram
asumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor Fortelor Navale,avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorNavale prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleNavale a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabilcu cel existent in statelemembre NATO.-
-Realizarea noii structuride forte; Realizareastructurii si numarului demilitari si civili conformprevederilor pentru anul2007;
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 5 din 39
117
Codordo-nator
0
41
Codprogram
Delaborarea munitiei cutermenul de valabilitatedepasit; Eliminarea intregii cantitatide munitie excedentara inperioada 2003-2013; Asigurarea mentenantei latehnica comuna apartinandcelorlalte programe.-Asigurarea planificarii,organizarii, coordonarii,controlului si evaluariiactivitatilor intreprinse deMApN si a resurselornecesare desfasurariiacestora. -Gestionarea in sistemintegrat a riscurilor siamenintarilor la adresasecuritatii nationale sidezvoltarea capabilitatilorde obtinere si interpretare ainformatiilor, in scopulprevenirii surprinderiistrategice si participarii laefortul international decombatere a aminentarilorasimetrice.PROGRAM:
Forte terestre
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Grad de operativitate MLI (VM) /forteactive
Denumire
EFI
Codindica-tor
78
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 6 din 39
117
Codordo-nator
41
Codprogram
Grad de operativitate TAB /forte active
Grad de operativitate tancuri, forteactive (%)
Gradul de operativitate la mijloaceleblindate pe roti (nr. ech. operative/nr.ech. existente) Gradul de operativitate la mijloaceleblindate pe senile (nr. ech. operative/nr.ech. existente)Gradul de operativitate la piese deartilerie (nr. ech. operative/ nr. ech.existente)Mari unitati la dispozitia Aliantei(buc.)
Numar zile aplicatii / batalioninfanterie
Numar zile aplicatii / batalion tancuri
Numar zile aplicatii / divizion artilerie
nr de MLI (VM)
nr. piese artilerie
numar TAB
numar tancuri
Km / echipaj MLI
Km / echipaj tanc
Km /echipaj TAB
Nr.km./echipaj TAB/ forte active
Denumire
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
Codindica-tor
90
65
81
265
1.411
1.534
1.391
60
53
61
65
4
4
6
100
100
100
5
4
7
125
125
150
6
5
8
150
140
200
1
7
5
8
175
150
250
3
7
5
8
175
150
250
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 7 din 39
117
Codordo-nator
41
Codprogram
Numar proiectile / echipaj tanc
Numar proiectile MLI
Numar proiectile TAB
nr km echipaj MLI/ forte active
nr proiectile/ echipaj MLI/ forte active
nr proiectile/ echipaj TAB/ forte active
nr. proiectile/echipaj tc/forte active
nr.km/echipaj tc./forte active
nr.proiectile/echipaj tun/forte active
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Denumire
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
540169
Codindica-tor
35
207
320
35
52
18
9.196.995.810
8.867.599.317
7.245.426.138
3.788.997.647
3.309.625.619
146.802.872
197.855.729
20
50
300
12.640.931.700
12.100.987.211
9.049.171.014
4.077.217.162
4.718.406.099
253.547.753
757.658.806
25
60
400
14.895.969.154
14.418.344.690
11.468.646.769
6.286.063.090
5.031.469.658
151.114.021
1.858.827.121
30
70
500
17.766.363.420
17.188.961.692
13.136.569.535
7.240.296.827
5.674.836.499
221.436.209
3.090.472.157
30
80
600
80
20.662.722.663
20.029.837.975
15.347.072.700
8.249.972.802
6.841.794.850
255.305.048
3.965.288.204
30
80
600
23.010.677.716
22.232.761.329
16.376.598.461
7.998.897.303
8.198.845.456
178.855.702
5.379.140.785
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 8 din 39
117
Codordo-nator
41
Codprogram
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Subventii
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
ALTE ACTIUNI
Denumire
540170
540178
540184
5701
570101
570102
570120
570138
570169
570170
5901
590101
590134
6001
600101
600138
7201
Codindica-tor
197.855.729
1.424.317.450
1.424.317.450
295.202.313
289.857.502
142.191.361
146.979.836
686.305
5.344.811
5.344.811
3.965.000
3.965.000
3.965.000
30.229.180
30.229.180
30.229.180
757.658.806
2.294.157.391
2.294.157.391
501.226.059
490.526.059
169.706.734
320.101.625
717.700
10.700.000
10.700.000
6.844.000
6.844.000
6.844.000
30.458.448
30.458.448
30.458.448
1.415.982
1.858.827.121
1.090.870.800
1.090.870.800
453.384.628
434.102.399
178.767.668
254.831.071
503.660
19.282.229
19.282.229
3.200.000
3.200.000
3.200.000
14.739.836
14.739.836
14.739.836
6.300.000
3.090.472.157
961.920.000
961.920.000
550.251.526
528.772.976
176.176.805
352.012.909
583.262
21.478.550
21.478.550
3.500.000
3.500.000
3.500.000
14.142.872
14.142.872
14.142.872
9.507.330
3.965.288.204
717.477.071
717.477.071
609.316.770
590.186.461
175.465.093
414.095.762
625.606
19.130.309
19.130.309
3.700.000
3.700.000
3.700.000
13.918.828
13.918.828
13.918.828
5.949.090
5.379.140.785
477.022.083
477.022.083
741.258.697
714.115.176
168.973.154
544.515.391
626.631
27.143.521
27.143.521
3.850.000
3.850.000
3.850.000
13.217.210
13.217.210
13.217.210
19.590.480
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 9 din 39
117
Codordo-nator
41
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
720101
720120
720138
03
5003
5403
540301
540320
540369
540370
5703
570301
570302
570320
5903
590301
590302
590320
Codindica-tor
58.413.404
50.157.847
47.153.214
47.153.214
3.004.633
3.004.633
817.801
817.801
201.568
616.233
6.327.945
4.616.749
1.205.138
3.411.611
1.415.982
1.415.982
80.336.500
78.282.000
5.782.000
5.782.000
72.500.000
72.500.000
2.054.500
1.858.500
269.000
1.589.500
6.300.000
6.300.000
53.054.500
51.000.000
51.000.000
51.000.000
2.054.500
1.858.500
269.000
1.589.500
9.507.330
9.507.330
2.054.500
2.054.500
1.858.500
269.000
1.589.500
5.949.090
5.949.090
2.054.500
2.054.500
1.858.500
269.000
1.589.500
19.590.480
19.590.480
2.054.500
2.054.500
1.858.500
269.000
1.589.500
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 10 din 39
117
Codordo-nator
41
42
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM41PROGRAM:
Forte aeriene
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Grad de operativitate avioane-fortaactiva (%)
Grad de operativitate complexe RAA-forta activa (%)
Grad de operativitate elicoptere-fortaactiva (%)
Grad de operativitate piese de artilerieantiaeriana-forta activa (%)
Denumire
590369
590370
6903
690301
690320
14
5014
5414
541469
541470
999999
EFI
EFI
EFI
EFI
Codindica-tor
1.711.196
1.711.196
1.109.811
1.109.811
1.109.811
1.455.223.985
1.455.223.985
1.455.223.985
1.455.223.985
10.710.633.199
34
100
27
67
196.000
196.000
1.097.605.680
1.097.605.680
1.097.605.680
1.097.605.680
13.818.873.880
57
82
45
100
196.000
196.000
482.274.700
482.274.700
482.274.700
482.274.700
15.431.298.354
196.000
196.000
31.441.200
31.441.200
31.441.200
31.441.200
17.799.859.120
196.000
196.000
20.664.777.163
196.000
196.000
23.012.732.216
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 11 din 39
117
Codordo-nator
42
Codprogram
Grad de operativitate radare-fortaactiva (%)
Unitati la dispozitia Aliantei
Numar de avioane - forta activa
Numar de avioane lupta
Numar de avioane transport
Numar de complexe RAA - fortaactiva
Numar de piese de artilerie
Numar de radare - forta activa
Numar de radare
Numar de piese artilerie AA - fortaactiva
Numar de complexe RSA
Numar de elicoptere
Numar de elicoptere - forta activa
Numar mediu de ore de functionarecomplex RSA / pregatire echipaj / an.
Numar mediu de ore de functionareradare / pregatire echipaj / an
Numar mediu de ore de zbor /pilot/an-elicopter
Numar mediu de ore de zbor/pilot/an-avion
SURSE DE FINANTARE:
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
Codindica-tor
68
108
218
3
151
235
235
116
21
90
66
600
1.248
28
46
65
103
9
147
116
39
567
1.251
31
44
50
27
178
9
76
400
100
60
80
48
29
167
9
72
400
100
80
100
48
24
151
9
72
400
100
100
120
2
48
22
141
9
72
400
100
100
120
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 12 din 39
117
Codordo-nator
42
Codprogram
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Denumire
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
540169
540170
540178
540184
5701
570101
570102
570120
570138
570169
570170
Codindica-tor
7.958.547.249
7.850.287.434
3.785.044.495
1.849.380.695
1.778.119.745
157.544.055
194.377.333
194.377.333
3.870.865.606
3.870.865.606
107.399.157
102.004.429
53.412.992
48.350.942
240.495
5.394.728
5.394.728
8.631.160.090
8.487.747.072
3.936.907.767
1.694.473.800
2.081.815.858
160.618.109
496.581.371
496.581.371
4.054.257.934
4.054.257.934
142.581.949
137.081.949
62.301.897
74.439.052
341.000
5.500.000
5.500.000
10.281.084.283
10.124.738.884
5.844.624.677
2.262.861.580
3.460.373.097
121.390.000
1.970.289.607
1.970.289.607
2.309.824.600
2.309.824.600
155.195.399
155.195.399
82.684.738
72.101.161
409.500
10.825.996.848
10.597.307.343
6.570.572.618
2.416.240.189
4.040.747.806
113.584.623
2.782.244.725
2.782.244.725
1.244.490.000
1.244.490.000
227.405.325
227.405.325
82.280.218
144.641.938
483.169
14.681.419.736
14.438.445.449
7.408.497.336
2.381.507.161
4.915.420.626
111.569.549
6.146.328.113
6.146.328.113
883.620.000
883.620.000
241.291.297
241.291.297
82.909.209
157.855.717
526.371
17.557.058.877
17.312.828.393
8.593.009.600
2.593.590.208
5.892.766.138
106.653.254
7.947.058.793
7.947.058.793
772.760.000
772.760.000
242.437.394
242.437.394
81.564.282
160.338.325
534.787
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 13 din 39
117
Codordo-nator
42
Codprogram
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEA
Denumire
6001
600101
600138
7201
720101
720120
03
5003
5403
540301
540302
540320
540369
540370
5703
570301
570320
5903
Codindica-tor
860.658
860.658
860.658
70.302.366
70.041.026
68.266.738
94.809
68.171.929
1.774.288
1.774.288
63.004
63.004
63.004
198.336
831.069
831.069
831.069
5.705.504
5.705.504
5.705.504
5.705.504
400.000
400.000
400.000
750.000
750.000
750.000
63.000.000
63.000.000
63.000.000
63.000.000
374.280
374.280
374.280
909.900
909.900
909.900
367.640
367.640
367.640
1.315.350
1.315.350
1.315.350
351.440
351.440
351.440
1.441.650
1.441.650
1.441.650
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 14 din 39
117
Codordo-nator
42
43
Codprogram
SPORTIVA SI DE TINERET
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM42PROGRAM:
Forte navale
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Grad de operativitate nave de lupta
Grad de operativitate nave scafandri(%)
Grad de operativitate tehnica descufundare(%)
Denumire
590301
590302
590320
590369
590370
14
5014
5414
541469
541470
999999
EFI
EFI
EFI
Codindica-tor
178.550
45.317
133.233
19.786
19.786
777.296.522
777.296.522
777.296.522
777.296.522
8.806.146.137
56
33
79
574.653.548
574.653.548
574.653.548
574.653.548
9.211.519.142
132.120.000
132.120.000
132.120.000
132.120.000
10.476.204.283
10.825.996.848
14.681.419.736
17.557.058.877
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 15 din 39
117
Codordo-nator
43
Codprogram
Standard de instruire SMOI II pentruFSAC + PfP nivel
Standard de instruire SMOI II pentruFSAT nivel
Standard de instruire SMOI II pentruForte Teritoriale si ale altor structurinivelUnitati la dispozitia Aliantei
Numar CORVETE
Numar FREGATE
Numar Nave pentru Scafandri
Numar Nv.P.R si V.P.R.
Numar V.Bl.(II+III)
Numar de DRAGOARE MARITIME
Numar de NAVE PURTATOARERACHETE
Numar de VEDETE BLINDATEFLUVIALE
Numar de grupe Scafandri EOD/SEAL
Numar monitoare
Numar puitoare de mine
Corveta (ore mars)
Dragor Maritim (ore mars)
FREGATE (ore mars)
Denumire
EFI
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
Codindica-tor
6
1
6
6
17
3
2
43.761
4
5
3
4
1
4
3
5
4
2
2
4
7
180
180
180
1
4
3
2
4
7
240
300
300
2
4
3
2
4
7
240
300
300
4
4
3
2
4
7
240
300
432
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 16 din 39
117
Codordo-nator
43
Codprogram
Grupa scafandri EOD/SEAL (orescufundare/mars)
Km parcursi, masini de lupta Forteactive
Nava Scafandri (ore mars)
Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Forteactive
Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Forteteritoriale
Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Navelogistice
Numar ore mars - Forte teritoriale
Numar ore mars - Nave logistice
Numar ore mars - forte active
Ore de scufundare scafandri de luptaForte active
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Denumire
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
Codindica-tor
600
3.339
1.397.110.517
1.276.683.975
1.157.215.960
551.869.431
564.066.815
41.279.714
400
35
35
10
100
40
100
100
2.262.063.372
2.109.995.120
1.590.398.405
601.893.533
959.784.211
28.720.661
120
200
3.423.125.508
3.232.413.706
2.043.000.910
1.050.029.162
954.981.680
37.990.068
140
300
5.500.882.236
5.271.997.444
2.345.004.493
1.044.106.415
1.271.003.693
29.894.385
160
300
7.253.947.547
6.968.783.706
3.087.520.446
1.062.727.399
1.995.130.402
29.662.645
180
300
8.294.292.795
8.000.516.908
3.882.839.995
1.689.238.338
2.164.812.784
28.788.873
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 17 din 39
117
Codordo-nator
43
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
SANATATE
Cheltuieli curente
Subventii
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
ALTE ACTIUNI
Denumire
540169
540170
540178
540184
5701
570101
570102
570120
570138
570169
570170
5801
580101
580134
6001
600101
600138
7201
Codindica-tor
41.025.155
41.025.155
78.442.860
78.442.860
120.061.266
119.089.860
76.241.039
42.588.632
260.189
971.406
971.406
160.000
160.000
160.000
205.276
205.276
205.276
225.332.368
225.332.368
294.264.347
294.264.347
148.191.247
146.191.247
89.467.737
56.398.610
324.900
2.000.000
2.000.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
127.005
127.005
127.005
827.697.596
827.697.596
361.715.200
361.715.200
182.318.102
180.118.102
96.357.464
83.294.798
465.840
2.200.000
2.200.000
6.395.000
6.395.000
6.395.000
300.000
300.000
300.000
1.698.700
1.657.903.845
1.657.903.845
1.269.089.106
1.269.089.106
220.747.052
216.428.672
85.674.242
130.287.861
466.569
4.318.380
4.318.380
5.032.226
5.032.226
5.032.226
236.070
236.070
236.070
2.869.444
1.991.183.260
1.991.183.260
1.890.080.000
1.890.080.000
274.961.232
269.755.152
86.087.618
183.153.806
513.728
5.206.080
5.206.080
4.993.216
4.993.216
4.993.216
234.240
234.240
234.240
4.975.153
2.294.746.913
2.294.746.913
1.822.930.000
1.822.930.000
283.501.846
277.492.106
85.875.766
191.088.326
528.014
6.009.740
6.009.740
4.846.131
4.846.131
4.846.131
227.340
227.340
227.340
5.200.570
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 18 din 39
117
Codordo-nator
43
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Denumire
720101
720120
03
5003
5403
540301
540302
540320
540369
540370
5703
570301
570302
570320
570369
570370
5903
590301
Codindica-tor
43.216.284
20.513.403
13.239.799
185.600
13.054.199
7.273.604
7.273.604
10.167.728
8.133.640
104.985
8.028.655
2.034.088
2.034.088
130.950
67.130
12.001.796
2.500.000
2.500.000
2.500.000
9.439.296
9.139.296
3.398.322
5.740.974
300.000
300.000
62.500
1.698.700
1.698.700
9.501.796
9.439.296
9.139.296
3.398.322
5.740.974
300.000
300.000
62.500
2.869.444
2.869.444
9.501.796
9.439.296
9.139.296
3.398.322
5.740.974
300.000
300.000
62.500
4.975.153
4.975.153
9.501.796
9.439.296
9.139.296
3.398.322
5.740.974
300.000
300.000
62.500
5.200.570
5.200.570
9.501.796
9.439.296
9.139.296
3.398.322
5.740.974
300.000
300.000
62.500
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 19 din 39
117
Codordo-nator
43
44
Codprogram
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM43PROGRAM:
Comunicatii si informatica
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Denumire
590320
590369
590370
6903
690301
690302
690320
690369
690370
14
5014
5414
541469
541470
999999
Codindica-tor
67.130
63.820
63.820
12.404.203
7.709.563
240.351
7.469.212
4.694.640
4.694.640
121.757.769
121.757.769
121.757.769
121.757.769
1.562.084.570
62.500
62.500
1.776.602.707
1.776.602.707
1.776.602.707
1.776.602.707
4.050.667.875
62.500
62.500
2.585.037.900
2.585.037.900
2.585.037.900
2.585.037.900
6.017.665.204
62.500
62.500
3.178.354.200
3.178.354.200
3.178.354.200
3.178.354.200
8.688.738.232
62.500
62.500
7.263.449.343
62.500
62.500
8.303.794.591
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 20 din 39
117
Codordo-nator
44
Codprogram
Aparatura secretizare
Centre de transmisiuni
Grad de operativitate CentreTransmisiuni RTP (%)
Grad de operativitate autostatii radio
Grad de operativitate autostatiiradioreleu (%)
Statii radio
Statii rdrl.
Aparatura secretizare
Centre de transmisiuni
Numar de autostatii radio
Numar de autostatii radioreleu
Numar de centre de transmisiuni RTP
Statii radio
Statii rdrl.
Numar de ore de instructie/an laspecialitatea transmisiuni
Numar zile aplicatii/an/unitate
Ore de instructie pe tehnica/an
Ore de operare/echipaj/an
Denumire
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
Codindica-tor
95
75
70
198
236
21
900
58
56
59
46
110
62
1.707
286
16
120
520
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 21 din 39
117
Codordo-nator
44
Codprogram
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Denumire
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
540169
540170
540178
540184
6001
600101
600138
03
5003
5403
Codindica-tor
1.695.655.788
1.695.617.255
489.154.380
243.556.781
231.209.867
14.387.732
31.702.468
31.702.468
1.174.760.407
1.174.760.407
38.533
38.533
38.533
4.954.057
4.954.057
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 22 din 39
117
Codordo-nator
44
45
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM44PROGRAM:
Sprijin logistic
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Grad de operativitate autocamioane(%)
Numar de autocamioane siautospeciale pentru operare
Numar de depozite de materialecomune categoriilor de forte
Numar depozite si centre dementenanta administrate
Nivel de completare stocuriechipament (%)
Denumire
540301
540320
540369
540370
14
5014
5414
541469
541470
999999
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
Codindica-tor
3.259.097
3.259.097
1.694.960
1.694.960
1.272.614.396
1.272.614.396
1.272.614.396
1.272.614.396
2.973.224.241
56
1.347
41
43
30
41
38
38
32
29
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 23 din 39
117
Codordo-nator
45
Codprogram
Nivel de completare stocuri hrana
Nivel de completare stocuri munitie(%)
Procentul anual cumulat de distrugerea munitiilor devenite excedentare sipericuloase in depoziteSURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
Venituri Proprii
Denumire
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
540169
540170
6001
600101
600138
03
Codindica-tor
85
30
1.214.396.634
1.214.301.158
1.208.030.617
457.482.500
727.832.008
22.716.109
6.270.541
6.270.541
95.476
95.476
95.476
1.268.343.279
1.268.265.059
1.256.076.987
663.477.247
541.073.482
51.526.258
12.188.072
12.188.072
78.220
78.220
78.220
6
1.289.788.111
1.289.693.491
1.284.183.491
812.318.607
440.283.433
31.581.451
5.510.000
5.510.000
94.620
94.620
94.620
10
1.401.846.555
1.401.769.430
1.231.903.130
660.604.273
545.556.816
25.742.041
169.866.300
169.866.300
77.125
77.125
77.125
20
1.564.368.853
1.564.301.370
1.290.286.187
578.018.607
689.743.689
22.523.891
274.015.183
274.015.183
67.483
67.483
67.483
36
1.563.860.791
1.563.799.591
1.252.434.781
524.204.199
707.803.699
20.426.883
311.364.810
311.364.810
61.200
61.200
61.200
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 24 din 39
117
Codordo-nator
45
47
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM45PROGRAM:
Administratie centrala
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu de scolarizare a unuistudent/an (mii lei)
Cost mediu de scolarizare a unuistudent/an USD
Cost mediu pentru o zi despitalizare(mii lei)
Cost/mp de suprafata construita (miilei)
Denumire
5003
5403
540301
540320
540369
540370
6903
690301
690302
690320
999999
EFI
EFI
EFI
EFI
Codindica-tor
43.661.658
38.076.658
37.766.454
37.766.454
310.204
310.204
5.585.000
5.585.000
650.000
4.935.000
1.258.058.292
57.658
1.452
9
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.293.343.279
2.300
1.289.788.111
11.500
1.401.846.555
12.000
1.564.368.853
12.500
1.563.860.791
12.800
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 25 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Cost/mp de suprafata construitadesfasurata pentru locuinte de serviciuUSDNumar consultatii sitratamente/militar/an
Numar de activitati de testate sievaluare executate anual
Numar de apartamente puse infunctiune
Numar de cadre militaredisponibilizate plasate pe piata muncii
Numar de lucrari de cercetare avizatesi receptionate anual
Numar de pensionari militari carebeneficiaza de bilete de trtamentbalnearNumar de personal implicat incercetarea si judecarea cauzelor ininstantaNumar de studii tehnice continandanalize pe model matematic elaborateanualDiminuarea deficitului de locuinte deserviciu (%)
Gradul de asigurare a drepturilorsalariale pentru personalul militar sicivil (%)Ponderea lucrarilor de cercetare demare complexitate din totalullucrarilor receptionate (%)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Denumire
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
Codindica-tor
280
63.500
94
450
124
411
1
100
7.449.685.770
96.628.942
96.170.883
300
23
18
67
230
120
1
100
69
7.607.292.907
154.727.177
154.198.262
23
40
104
250
200
40
1
25
9.718.626.577
170.218.512
169.641.995
23
40
110
250
200
40
1
35
10.748.970.533
206.011.838
205.415.838
23
40
115
250
200
40
2
45
11.628.894.541
212.680.852
212.078.852
23
40
120
250
200
40
2
50
11.310.336.239
212.402.283
211.794.183
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 26 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Denumire
510102
510120
510169
510170
5401
540101
540102
540120
540138
540169
540170
540178
540184
5501
550169
550170
5701
570101
Codindica-tor
86.300.020
9.870.863
458.059
458.059
2.696.422.533
2.276.792.999
974.648.949
832.047.763
470.096.287
204.871.996
204.871.996
214.757.538
214.757.538
301.452.391
294.922.321
138.037.169
16.161.093
528.915
528.915
1.417.925.692
1.255.935.657
495.865.871
494.985.786
265.084.000
158.316.820
158.316.820
3.673.215
3.673.215
600.000
600.000
600.000
181.490.166
180.390.166
143.797.714
25.844.281
576.517
576.517
1.984.043.304
1.814.470.349
773.399.411
648.798.187
392.272.751
169.572.955
169.572.955
452.366.571
426.510.339
166.805.233
38.610.605
596.000
596.000
2.165.023.930
1.937.873.388
721.679.812
860.722.737
355.470.839
227.150.542
227.150.542
652.311.363
629.208.293
166.715.087
45.363.765
602.000
602.000
2.895.641.898
2.161.727.336
729.189.284
1.089.803.439
342.734.613
733.914.562
733.914.562
708.965.053
681.701.442
165.308.818
46.485.365
608.100
608.100
2.644.471.229
2.167.752.128
724.792.617
1.103.284.625
339.674.886
476.719.101
476.719.101
778.413.348
757.866.609
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 27 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Subventii
Denumire
570102
570120
570138
570169
570170
5801
580101
580102
580120
580134
580138
580169
580170
580178
580184
5901
590101
590134
Codindica-tor
194.141.007
99.258.439
1.522.875
6.530.070
6.530.070
740.192.225
47.326.195
17.207.851
16.013.114
14.090.000
15.230
6.397.311
6.397.311
686.468.719
686.468.719
32.346.642
32.346.642
32.324.494
124.550.973
55.606.493
232.700
1.100.000
1.100.000
828.055.305
121.371.417
21.381.636
47.727.181
52.250.000
12.600
26.861.000
26.861.000
679.822.888
679.822.888
49.612.720
49.612.720
49.537.120
218.913.665
206.988.234
608.440
25.856.232
25.856.232
746.835.265
124.359.700
27.269.012
25.634.248
71.216.200
240.240
91.830.265
91.830.265
530.645.300
530.645.300
64.124.251
64.124.251
64.124.251
275.355.930
352.864.058
988.305
23.103.070
23.103.070
791.816.218
184.064.730
28.607.436
74.275.546
80.889.228
292.520
58.300.000
58.300.000
549.451.488
549.451.488
65.898.157
65.898.157
65.898.157
279.976.131
400.494.243
1.231.068
27.263.611
27.263.611
449.824.316
208.680.049
29.591.975
92.892.974
85.892.630
302.470
59.400.000
59.400.000
181.744.267
181.744.267
68.617.455
68.617.455
68.617.455
297.842.397
458.566.695
1.457.517
20.546.739
20.546.739
382.404.750
218.232.514
31.350.797
96.261.893
90.298.134
321.690
75.400.000
75.400.000
88.772.236
88.772.236
71.814.966
71.814.966
71.814.966
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 28 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Transferuri
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Denumire
590138
6001
600101
600120
600138
6301
630169
630170
6901
690101
690120
690169
690170
7101
710101
710102
710120
710138
Codindica-tor
22.148
3.326.966.838
3.326.966.838
45.448.870
3.281.517.968
34.161.741
34.161.741
34.161.741
3.166.869
2.085.180
2.085.180
1.081.689
1.081.689
126.122.717
119.910.537
77.906.666
41.978.293
25.578
75.600
4.599.332.328
4.599.332.328
66.291.713
4.533.040.615
98.000.000
98.000.000
98.000.000
158.849.519
151.149.519
91.580.993
59.530.726
37.800
5.765.580.092
5.765.580.092
83.262.407
5.682.317.685
111.695.907
111.695.907
111.695.907
178.529.293
174.043.367
114.926.225
59.073.462
43.680
6.148.335.410
6.148.335.410
89.184.664
6.059.150.746
124.600.000
124.600.000
124.600.000
247.474.563
238.424.563
119.529.208
118.834.704
60.651
6.518.559.640
6.518.559.640
94.535.743
6.424.023.897
131.200.000
131.200.000
131.200.000
271.700.378
266.500.378
121.469.476
144.968.441
62.461
6.396.264.263
6.396.264.263
92.752.051
6.303.512.212
137.100.000
137.100.000
137.100.000
284.818.316
279.168.316
129.537.648
149.563.163
67.505
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 29 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii
Transferuri
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Denumire
710169
710170
7201
720101
720120
720134
720138
03
5003
5403
540301
540302
540320
540369
540370
5703
570301
570302
Codindica-tor
6.212.180
6.212.180
92.224.872
92.224.872
76.214.000
16.010.872
502.751.832
452.514.872
271.777.494
67.433.875
204.343.619
180.737.378
180.737.378
53.549
53.549
53.549
7.700.000
7.700.000
118.700.000
118.700.000
106.700.000
12.000.000
446.156.200
313.599.657
301.869.657
110.400.000
191.469.657
11.730.000
11.730.000
43.510.946
17.318.634
11.223.930
4.485.926
4.485.926
245.233.382
245.233.382
55.168.833
175.064.549
15.000.000
495.453.704
343.799.728
326.571.392
105.769.782
220.801.610
17.228.336
17.228.336
57.669.803
31.477.491
11.223.930
9.050.000
9.050.000
347.499.054
347.499.054
86.000.000
244.680.389
16.818.665
479.214.195
339.826.987
322.698.780
112.645.434
210.053.346
17.128.207
17.128.207
43.420.146
17.227.834
11.223.930
5.200.000
5.200.000
371.704.949
371.704.949
97.488.386
256.796.699
17.419.864
480.962.600
341.210.328
324.029.668
113.155.606
210.874.062
17.180.660
17.180.660
43.420.146
17.227.834
11.223.930
5.650.000
5.650.000
402.647.084
402.647.084
105.742.776
279.190.769
17.713.539
501.262.600
358.304.024
340.461.576
121.911.596
218.549.980
17.842.448
17.842.448
43.420.146
17.227.834
11.223.930
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 30 din 39
117
Codordo-nator
47
Codprogram
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Denumire
570320
570369
570370
5803
580301
580320
580369
580370
5903
590301
590302
590320
590369
590370
6303
630369
630370
6903
Codindica-tor
1.075.606
1.015.242
1.015.242
60.364
60.364
8.118.013
7.169.668
1.339.682
5.829.986
948.345
948.345
8.143.536
8.143.536
8.143.536
32.846.256
6.094.704
26.192.312
26.192.312
5.000.000
3.000.000
1.212.500
1.787.500
2.000.000
2.000.000
79.000.000
20.253.561
26.192.312
26.192.312
5.000.000
3.000.000
1.212.500
1.787.500
2.000.000
2.000.000
83.938.576
6.003.904
26.192.312
26.192.312
5.000.000
3.000.000
1.212.500
1.787.500
2.000.000
2.000.000
85.921.465
6.003.904
26.192.312
26.192.312
5.000.000
3.000.000
1.212.500
1.787.500
2.000.000
2.000.000
86.286.529
6.003.904
26.192.312
26.192.312
5.000.000
3.000.000
1.212.500
1.787.500
2.000.000
2.000.000
89.492.833
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 31 din 39
117
Codordo-nator
47
48
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM47PROGRAM:
Denumire
690301
690302
690320
690369
690370
7103
710301
710302
710320
710369
710370
14
5014
5414
541469
541470
999999
Codindica-tor
32.034.965
10.994.157
21.040.808
811.291
811.291
628.081.985
628.081.985
628.081.985
628.081.985
8.580.519.587
73.000.000
25.800.000
47.200.000
6.000.000
6.000.000
5.045.597
4.135.597
110.000
4.025.597
910.000
910.000
111.550.000
111.550.000
111.550.000
111.550.000
8.164.999.107
79.618.576
24.129.000
55.489.576
4.320.000
4.320.000
5.045.597
4.135.597
110.000
4.025.597
910.000
910.000
10.214.080.281
81.420.106
28.387.010
53.033.096
4.501.359
4.501.359
5.045.597
4.135.597
110.000
4.025.597
910.000
910.000
11.228.184.728
81.762.065
28.506.234
53.255.831
4.524.464
4.524.464
5.045.597
4.135.597
110.000
4.025.597
910.000
910.000
12.109.857.141
85.330.157
29.750.244
55.579.913
4.162.676
4.162.676
5.045.597
4.135.597
110.000
4.025.597
910.000
910.000
11.811.598.839
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 32 din 39
117
Codordo-nator
48
Codprogram
Informatii pentru aparare
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Asigurarea in timp oportun a datelor siinformatiilor necesare realizariisigurantei nationale in domeniulmilitar, conform planurilor de lucruspecifice, intocmite pe baza solicitarilorGradul de asigurare cu materiale, th. siechipamente
Gradul de incadrare cu personal
Gradul de asigurare cu materiale,tehnica si echipamente (%)
Gradul de incadrare cu personal (%)
Numar de informatii referitoare lafactorii de risc si amenintare, externi siinterni, militari si nonmilitari la adresasigurantei nationale in domeniulmilitarNumar de verificari de personal invederea acordarii certificatelor desecuritateSURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Transferuri
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Denumire
EFI
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540138
5501
Codindica-tor
100
77
86
77
86
100
844.876.599
8.809.848
8.809.848
8.809.848
835.807.121
100
80
92
1.014.683.601
15.000.000
15.000.000
15.000.000
999.467.818
100
85
100
2.750
750
1.487.408.874
12.612.555
12.612.555
12.612.555
1.470.549.469
100
87
100
2.900
750
1.445.209.473
10.424.277
10.424.277
10.424.277
1.428.942.674
100
90
100
3.000
800
1.649.652.028
9.106.265
9.106.265
9.106.265
1.633.490.737
100
95
100
3.200
800
1.756.797.062
7.634.380
7.634.380
7.634.380
1.740.669.764
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 33 din 39
117
Codordo-nator
48
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM
Denumire
550101
550102
550120
550138
550169
550170
6001
600101
600138
7201
720101
720120
03
5003
5403
540301
540320
999999
Codindica-tor
724.516.155
382.516.975
341.300.028
699.152
111.290.966
111.290.966
259.630
259.630
259.630
997.481
997.481
997.481
997.481
845.874.080
859.950.125
456.890.511
401.984.414
1.075.200
139.517.693
139.517.693
215.783
215.783
215.783
1.014.683.601
1.245.299.469
754.051.775
490.339.150
908.544
225.250.000
225.250.000
1.246.850
1.246.850
1.246.850
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.487.408.874
1.119.379.674
520.329.044
598.055.524
995.106
309.563.000
309.563.000
1.030.522
1.030.522
1.030.522
4.812.000
4.812.000
4.812.000
1.445.209.473
1.193.039.737
465.688.247
726.336.384
1.015.106
440.451.000
440.451.000
900.226
900.226
900.226
6.154.800
6.154.800
6.154.800
1.649.652.028
1.284.676.787
399.222.365
884.325.641
1.128.781
455.992.977
455.992.977
754.718
754.718
754.718
7.738.200
7.738.200
7.738.200
1.756.797.062
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 34 din 39
117
Codordo-nator
48
49
Codprogram
48
PROGRAM:
Reprezentare internationala
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu zi/pers. pentru deplasari instrainatate (mii lei)
Cost mediu zi/persoana pentru oprimire in tara (mii lei)
Numar mediu de actiuni bilateralegestionate de o singura persoana
Numar mediu de activitati departeneriat gestionate de o singurapersoanaNumar mediu de activitati incluse inPBC-uri gestionate de o singurapersoanaNumar activitati bilaterale
Numar activitati relatii militareinternationale bilaterale
Numar de activitati incluse in PlanulIndividual al Parteneriatului
Numarul de activitati PfP planificate
Numarul de activitati cuprinse inplanurile bilaterale de cooperare
Gradul de executare a activitatilor departeneriat
Gradul de executare a activitatilor departeneriat prevazute in Pfp(%)Romania-NATO (%)Gradul de executare a activitatilor derelatii militare internationale bilaterale
Denumire
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
Codindica-tor
3.960
1.321
694
242
161
40
122
118
103
1.220
470
820
95
90
123
120
106
1.230
480
850
100
130
125
115
1.300
500
900
100
130
125
115
1.300
500
900
100
130
125
115
1.300
500
900
100
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 35 din 39
117
Codordo-nator
49
299
Codprogram
Gradul de executare a activitatilor derelatii militare internationale bilaterale(%)Gradul de indeplinire a activitatilor decontrol armamente si verificare (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM49
Denumire
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
540138
540169
540170
7201
720101
720102
720120
999999
Codindica-tor
39
55
168.088.555
149.291.598
149.291.598
114.106.150
20.665.022
14.520.426
18.796.957
18.796.957
2.548.000
16.248.957
168.088.555
100
1.445.675.567
1.378.070.847
1.378.070.847
1.306.816.079
64.404.768
6.850.000
67.604.720
67.604.720
4.157.900
63.446.820
1.445.675.567
95
100
1.673.198.139
1.670.198.139
1.313.268.139
940.701.996
128.722.124
243.844.019
356.930.000
356.930.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.673.198.139
95
100
2.492.620.774
2.490.120.774
2.390.120.774
1.684.443.243
243.812.575
461.864.956
100.000.000
100.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.492.620.774
95
100
2.668.593.024
2.666.343.024
2.566.343.024
1.809.698.444
261.421.762
495.222.818
100.000.000
100.000.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.668.593.024
95
100
2.901.651.155
2.899.651.155
2.849.651.155
1.949.936.613
281.644.007
618.070.535
50.000.000
50.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.901.651.155
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 36 din 39
117
Codordo-nator
299
Codprogram
PROGRAM:
Statul Major General / ConducereStrategica
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea cheltuielilor pe militar (USD)
valoarea cheltuielilor pentruantrenamentul de stat major pe militar(mii lei)Numarul de antrenamente de statmajor
Numarul de zile operare echipaj
Numarul mediu de zile de pregatire incentrul de simulare
Gradul de asigurare cu personal %
Gradul de completare cu echipamente%
Operativitatea echipamentelor dinsistem %
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5401
540101
540102
540120
Codindica-tor
8.262
7.602
2
11
7
92
48
72
3.964.801.276
3.792.868.946
1.255.371.464
634.565.935
578.841.654
13.840
3.188
2
22
84
89
85
4.286.872.054
4.264.072.054
1.957.059.152
840.341.418
1.067.264.334
13.352
4.002
3
23
89
91
85
4.149.084.270
4.108.829.970
2.146.480.701
627.274.702
1.482.219.801
15.618
5.619
2
23
89
92
87
4.112.462.712
4.062.815.712
2.246.572.147
513.712.736
1.702.569.204
16.963
5.461
3
23
90
92
88
3.968.906.469
3.920.014.869
2.235.156.835
522.938.595
1.681.384.045
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 37 din 39
117
Codordo-nator
299
Codprogram
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET
Denumire
540138
540169
540170
540178
540184
5501
550101
550120
550169
550170
5701
570101
570102
570120
570138
570169
570170
5901
Codindica-tor
41.963.875
671.659.319
671.659.319
1.865.838.163
1.865.838.163
4.137.936
1.721.000
1.721.000
2.416.936
2.416.936
160.788.306
142.788.306
104.810.662
37.913.944
63.700
18.000.000
18.000.000
2.991.880
49.453.400
725.536.502
725.536.502
1.581.476.400
1.581.476.400
36.986.198
1.015.789.269
1.015.789.269
946.560.000
946.560.000
30.290.207
1.264.813.565
1.264.813.565
551.430.000
551.430.000
30.834.195
1.451.628.034
1.451.628.034
233.230.000
233.230.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 38 din 39
117
Codordo-nator
299
Codprogram
Cheltuieli curente
Subventii
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
APARARE NATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Denumire
590101
590134
6001
600101
600138
6901
690101
690120
690169
690170
7201
720101
720120
14
5014
5414
541469
541470
Codindica-tor
2.991.880
2.991.880
153.819
153.819
153.819
3.860.389
2.760.389
2.760.389
1.100.000
1.100.000
400.450.473
400.450.473
400.450.473
400.450.473
2.800.000
2.800.000
2.800.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
148.304.700
148.304.700
148.304.700
148.304.700
2.950.300
2.950.300
2.950.300
37.304.000
37.304.000
37.304.000
3.125.000
3.125.000
3.125.000
46.522.000
46.522.000
46.522.000
3.225.600
3.225.600
3.225.600
45.666.000
45.666.000
45.666.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24
Pag 39 din 39
117
Codordo-nator
299
Codprogram
TOTAL PROGRAM299
Denumire
999999
Codindica-tor
4.365.251.749 4.435.176.754 4.149.084.270 4.112.462.712 3.968.906.469
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556 II 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 54.01--APARARE NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683 II 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 II 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000 II 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 30 fise.NOTA:Detalierea listei -sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica de locuinte", cap.69.01 " Alte actiuni economice" si la cap.54.01 "Aparare nationala" se face de catre ordonatorul principal de credite.
Pag. 1MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556 finantare II 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.5561.1 Surse proprii I 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.056 II 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.0561.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 73.337.939.363 225.299.911 2.599.944.854 6.395.540.857 9.594.435.839 15.163.995.888 18.639.109.514 20.719.612.500 II 73.337.939.363 225.299.911 2.599.944.854 6.395.540.857 9.594.435.839 15.163.995.888 18.639.109.514 20.719.612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.000 finantare II 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.000 II 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.000 finantare II 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.000 II 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 81.098.273.464 6.386.046.674 9.375.053.347 12.353.721.617 14.682.061.824 18.126.075.446 20.175.314.556 finantare II 81.098.273.464 6.386.046.674 9.375.053.347 12.353.721.617 14.682.061.824 18.126.075.446 20.175.314.5561.1 Surse proprii I 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.056 II 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.0561.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 70.202.154.092 2.305.293.454 5.976.106.899 9.092.635.838 14.630.695.888 18.074.409.513 20.123.012.500 II 70.202.154.092 2.305.293.454 5.976.106.899 9.092.635.838 14.630.695.888 18.074.409.513 20.123.012.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 finantare II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.5001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 54.01--APARARE NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683 finantare II 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.6831.1 Surse proprii I 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.683 II 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.6831.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 69.727.603.237 120.570.984 2.287.540.310 5.914.363.781 9.043.426.839 14.475.542.887 17.910.658.436 19.975.500.000 II 69.727.603.237 120.570.984 2.287.540.310 5.914.363.781 9.043.426.839 14.475.542.887 17.910.658.436 19.975.500.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.000 finantare II 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.000 II 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.000 finantare II 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.000 II 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 78.404.769.448 6.192.162.318 9.055.375.572 11.925.350.445 14.116.223.547 17.537.900.883 19.577.756.683 finantare II 78.404.769.448 6.192.162.318 9.055.375.572 11.925.350.445 14.116.223.547 17.537.900.883 19.577.756.6831.1 Surse proprii I 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.683 II 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.6831.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 67.714.508.007 2.147.069.910 5.690.409.936 8.698.426.838 14.099.042.887 17.520.058.436 19.559.500.000 II 67.714.508.007 2.147.069.910 5.690.409.936 8.698.426.838 14.099.042.887 17.520.058.436 19.559.500.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 finantare II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 6MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.000 finantare II 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.000 II 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.000 finantare II 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.000 II 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 finantare II 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.3121.1 Surse proprii I 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.312 II 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 306.773.848 13.635.387 37.300.000 47.338.461 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.000 II 306.773.848 13.635.387 37.300.000 47.338.461 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 finantare II 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 II 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 8MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 414.908.127 40.992.312 59.446.567 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 finantare II 414.908.127 40.992.312 59.446.567 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.3121.1 Surse proprii I 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.312 II 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 255.954.255 14.500.000 32.954.255 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.000 II 255.954.255 14.500.000 32.954.255 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 finantare II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 9MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.000 finantare II 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.000 II 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.000 finantare II 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.000 II 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 10MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 finantare II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.5001.1 Surse proprii I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.5001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 finantare II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 11MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.000 finantare II 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.000 II 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.000 finantare II 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.000 II 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 12MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 finantare II 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 II 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 finantare II 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.1 Surse proprii I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.100.000 1.100.000 II 1.100.000 1.100.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 13MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.100.000 1.100.000 finantare II 1.100.000 1.100.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.100.000 1.100.000 II 1.100.000 1.100.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 finantare II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.1 Surse proprii I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 14MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000 finantare II 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.0001.1 Surse proprii I 5.460.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 II 5.460.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 38.285.926 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000 6.200.000 II 38.285.926 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000 6.200.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________NOTA:Detalierea listei -sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica de locuinte", cap.69.01 " Alte actiuni economice" si la cap.54.01 "Aparare nationala" se face de catre ordonatorul principal de credite.
Pag. 1MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.51.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 528.915 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 2.777.479 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 17.51.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 finantare II 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 II 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR PENTRU ACADEMIA DE INALTE STUDII MILITARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 6 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament STR. PANDURI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1003/30.05.1994 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de SA. 2844/12.10.1994 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 1994 ) 480.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) FINALIZARE B 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 1998 ) 6.000.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 72 3.Data începerii investitiei (luna/an) 06/1998 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 06/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 13.419.299 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 17.300.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.384.206 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 110
Pag. 4
(Cod obiectiv : 17.57.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 finantare II 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 II 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.02
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII STATIE DE EPURARE APE UZATE LA COLEGIUL MILITAR LICEAL "STEFAN CEL MARE" CAMPULUNG MOLDOVENESCTipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector SUCEAVA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CAMPULUNG MOLDOVENESC 1.3 Amplasament STR. IZVORUL MALULUI NR.6 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1259/2002 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de SA. 756/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2002 ) 8.560.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 15
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2002 ) 8.560.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 21 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2002 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 08/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 216.088 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 5.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 105
Pag. 6
(Cod obiectiv : 17.57.01.02)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 finantare II 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 II 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag.7MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 b
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 40.592.312 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 291.960.517 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 8
(Cod obiectiv : 17.57.01.03 b)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 332.552.829 40.592.312 58.846.567 57.122.512 55.810.895 54.588.231 65.592.312 finantare II 332.552.829 40.592.312 58.846.567 57.122.512 55.810.895 54.588.231 65.592.312 din care: 1.1 Surse proprii I 149.399.665 26.492.312 26.492.312 24.529.919 23.141.433 22.251.377 26.492.312 II 149.399.665 26.492.312 26.492.312 24.529.919 23.141.433 22.251.377 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 183.153.164 14.100.000 32.354.255 32.592.593 32.669.462 32.336.854 39.100.000 II 183.153.164 14.100.000 32.354.255 32.592.593 32.669.462 32.336.854 39.100.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 9MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 c
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 400.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 927.872 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 10
(Cod obiectiv : 17.57.01.03 c)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.327.872 400.000 200.000 185.185 174.703 167.984 200.000 finantare II 1.327.872 400.000 200.000 185.185 174.703 167.984 200.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.327.872 400.000 200.000 185.185 174.703 167.984 200.000 II 1.327.872 400.000 200.000 185.185 174.703 167.984 200.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 11MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 d
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 52.727.984 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 12
(Cod obiectiv : 17.57.01.03 d)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 finantare II 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 II 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 13MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII PAVILION SPITALIZARE DISPENSAR POLICLINIC SI SPATII PENTRU SERVICII ANEXE LA SPITALUL MILITAR CENTRAL BUCURESTITipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament STR. PLEVNEI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 310075/06.12.1990 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 72/1/09.08.1990 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 1990 ) 732.800.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 545 LOCURI S 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 36
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 1990 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 240 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 11/2010 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 26.207.100 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 19.081.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 207.079.961 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 110
Pag. 14
(Cod obiectiv : 17.58.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 finantare II 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 II 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 15MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.02
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARI LA SPITALUL MILITAR DE URGENTA "STEFAN OBREJA" CRAIOVATipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector DOLJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CRAIOVA 1.3 Amplasament STR.CARACAL 132 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 71/09.08.1990 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 08 / anul 1990 ) 207.200 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 1990 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 240 3.Data începerii investitiei (luna/an) /1990 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 10/2010 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 3.603.100 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 31.571.547 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 105
Pag. 16
(Cod obiectiv : 17.58.01.02)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 finantare II 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 II 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 17MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 b
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 5.780.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 94.574.361 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 18
(Cod obiectiv : 17.58.01.04 b)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 finantare II 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 II 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 19MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 c
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 80.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.563.151 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 20
(Cod obiectiv : 17.58.01.04 c)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.643.151 80.000 200.000 277.778 349.406 335.967 400.000 finantare II 1.643.151 80.000 200.000 277.778 349.406 335.967 400.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.643.151 80.000 200.000 277.778 349.406 335.967 400.000 II 1.643.151 80.000 200.000 277.778 349.406 335.967 400.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 21MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 d
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 800.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 3.639.359 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 22
(Cod obiectiv : 17.58.01.04 d)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 finantare II 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 II 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 23MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.59.01.01 b
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.258.500 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.477.993 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 24
(Cod obiectiv : 17.59.01.01 b)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 finantare II 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 din care: 1.1 Surse proprii I 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 II 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.5001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 25MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.71.01.01 b
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 8.610.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 28.686.301 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 26
(Cod obiectiv : 17.71.01.01 b)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.296.301 8.610.000 5.395.926 5.333.334 5.337.177 5.509.864 7.110.000 finantare II 37.296.301 8.610.000 5.395.926 5.333.334 5.337.177 5.509.864 7.110.000 din care: 1.1 Surse proprii I 5.131.818 910.000 910.000 842.593 794.899 764.326 910.000 II 5.131.818 910.000 910.000 842.593 794.899 764.326 910.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.164.483 7.700.000 4.485.926 4.490.741 4.542.278 4.745.538 6.200.000 II 32.164.483 7.700.000 4.485.926 4.490.741 4.542.278 4.745.538 6.200.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 27MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.71.01.02 d
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 3.888.889 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 28
(Cod obiectiv : 17.71.01.02 d)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.888.889 3.888.889 finantare II 3.888.889 3.888.889 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.888.889 3.888.889 II 3.888.889 3.888.889 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
top related