a3 17 50 - cdep.ro · strategic si regional; cresterea eficientei cooperarii militare cu armatele...

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3/17

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la

bugetul de stat

Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

09

♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

17 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA

pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007 1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALE COD TITULAR: 17 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE

In vederea indeplinirii obiectivelor politicii de securitate nationala, politica de aparare a Romaniei este ferm orientata catre indeplinirea angajamentelor/obligatiilor ce ii revin in calitate de membru al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. 3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL APARARII NATIONALE

Pentru materializarea acestei orientari, Ministerul Apararii Nationale isi intensifica eforturile in urmatoarele directii prioritare de actiune:

a) finalizarea restructurarii organismului militar; elementele definitorii ale viitoarei structuri a Armatei Romaniei sunt performanta, eficienta, flexibilitatea si interoperabilitatea cu armatele statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord; redimensionarea armatei va urmari crearea unei structuri de forte dislocabile, cu capacitate de actiune ridicata, capabile sa asigure securitatea militara a Romaniei, sa contribuie la securitatea Aliatilor sai si sa raspunda riscurilor din mediul international;

b) continuarea procesului de modernizare a tehnicii militare si echipamentelor; modernizarea inzestrarii armatei va conduce la desfasurarea rapida a fortelor si sustinerea adecvata a acestora in teatrul de operatii, prin dotarea cu tehnica si echipamente compatibile cu cele aflate in inzestrarea armatelor tarilor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord; coerenta programului de modernizare se bazeaza pe o alocare pragmatica a resurselor bugetare si reevaluarea critica a politicii de inzestrare, in sensul renuntarii la acele programe care nu au un scop si o utilitate clare, nu raspund in mod adecvat cerintelor actuale si anticipate ale unui mediu de securitate in schimbare rapida;

c) indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in calitate de membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si in procesul de integrare in Uniunea Europeana; Romania va depune eforturi sustinute pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin Calendarul de reforma si isi va respecta integral angajamentele/obligatiile ce ii revin pe linia participarii la apararea colectiva a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, asigurand, totodata, indeplinirea cerintelor de integrare in Uniunea Europeana, inclusiv participarea in cadrul Politicii Europene de Securitate si Aparare;

d) consolidarea sistemului de planificare multianuala a resurselor; se va urmari implementarea completa si imbunatatirea treptata a Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare si Evaluare (PPBES), atat pentru optimizarea modului de alocare a resurselor necesare apararii nationale si colective, cat si pentru adoptarea integrala a metodelor si mecanismelor specifice procesului de planificare al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord;

e) cresterea capacitatii combative a fortelor armate; esenta reformei rezida in dezvoltarea capacitatii de lupta si reactie a fortelor armate; obiectivul prioritar consta in eficientizarea sistemului militar, astfel incat sa asigure capacitatea de conducere a comandamentelor si cea de lupta a trupelor, necesare participarii la intreaga gama de misiuni a Aliantei;

2

f) perfectionarea managementului resurselor umane; procesul de redimensionare a fortelor armate va fi completat prin implementarea unui sistem de management al resurselor umane vizand realizarea unui sistem piramidal al functiilor cu un profil similar cu cel al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, profesionalizarea fortelor armate si definirea modelelor de cariera pe arme si specialitati militare;

g) consolidarea mecanismelor de exercitare a controlului civil; cresterea eficientei cooperarii militare; Armata Romaniei va dezvolta si consolida, intr-un cadru bi- si multilateral relatiile cu armatele Aliatilor si cele ale statelor membre ale Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, cu armatele statelor vecine si ale altor state, urmarind consolidarea securitatii si stabilitatii internationale, la nivel subregional, regional si global; cooperarea militara va sprijini in mod prioritar eforturile in domeniul reformei militare, indeplinirea angajamentelor/obligatiilor in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, pregatirea pentru integrarea in Uniunea Europeana, precum si respectarea obligatiilor ce revin statului roman in domeniul militar, conform tratatelor si acordurilor internationale in vigoare, la care acesta este parte.

4. PRIORITATILE STABILITE DE MINISTERUL APARARII NATIONALE pentru anul 2004 si perioada 2005-2007

Obiectivele generale ale Ministerului Apararii Nationale pentru perioada 2004-2007, ierarhizate in functie de prioritati, sunt:

a) operationalizarea structurilor destinate apararii colective in cadrul Aliantei la standardele Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, conform angajamentelor asumate; in cadrul operationalizarii vor fi implementate Obiectivele de Parteneriat specifice si generale (inlocuite, ulterior, cu Obiectivele Fortei), relevante pentru unitatile nominalizate, pana la data la care acestea sunt puse la dispozitie;

b) aprofundarea procesului de reorganizare a Ministerului Apararii Nationale in scopul realizarii unor structuri de forte, de conducere operationala si administrativa, suple si eficiente, cu un nivel ridicat de profesionalism;

c) accelerarea procesului de identificare, disponibilizare si valorificare a elementelor de infrastructura, a tehnicii si echipamentelor devenite excedentare sau incompatibile cu cerintele actuale;

d) delaborarea munitiei excedentare care are termenul de valabilitate depasit si prezinta riscuri pe timpul manipularii si depozitarii;

e) realizarea programelor contractate de modernizare a tehnicii si echipamentelor, in conditii bine definite;

f) initierea rapida a altor programe de modernizare si inzestrare, pe masura disponibilizarii resurselor financiare necesare, ca rezultat al reorganizarii armatei, pentru cresterea interoperabilitatii cu Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si consolidarea pozitiei Romaniei in cadrul Aliantei;

g) asigurarea si mentinerea unei reprezentari adecvate, din punct de vedere numeric si calitativ, in comandamentele si structurile militare ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, la nivel strategic si regional; cresterea eficientei cooperarii militare cu armatele statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, ca mijloc de realizare a obiectivelor Ministerului Apararii Nationale;

h) imbunatatirea nivelului de pregatire lingvistica si de cunoastere a procedurilor de operare aliate a personalului militar, cu accent pe cresterea abilitatilor de comunicare in limba engleza a celor care ocupa functii de comanda si stat major in cadrul unitatilor dislocabile pentru misiuni ale

3

Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau care, prin natura atributiilor functionale, intra in contact permanent cu problematica specifica Aliantei;imbunatatirea activitatii de protectie a mediului.

5. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

- miliarde lei - Realizari Program Propunere Perspectiva financiara

2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL GENERAL :

34.904,63 43.365,51 51.024,82 58.031,54 64.714,58 70.876,40

Cap.51.01 96,63 154,73 170,22 206,01 212,68 212,40

Cap.54.01 23.759,01 30.570,64 36.996,12 43.234,43 52.635,28 58.581,68

Cap.55.01 835,81 1.004,21 1.470,55 1.428,94 1.633,49 1.740,67

Cap.57.01 824,12 1.134,98 1.243,26 1.650,72 1.834,53 2.045,61

Cap.58.01 740,35 831,81 753,23 796,85 454,82 387,25

Cap.59.01 36,31 59,45 67,32 69,40 72,32 75,66

Cap.60.01 3.358,66 4.631,20 5.782,36 6.164,20 6.534,05 6.410,88

Cap.63.01 34,16 98,00 111,70 124,6 131,20 137,10

Cap.69.01 3,17 3,86 2,8 2,95 3,13 3,23

Cap.71.01 126,12 158,86 178,53 247,47 271,70 284,82

Cap.72.01 111,02 187,72 279,98 405,40 438,87 484,28

Cap.54.03 637,26 425,09 457,80 339,83 341,21 358,30

Cap.57.03 11,10 52,95 67,11 52,86 52,86 52,86

Cap.58.03 1,08

Cap.59.03 14,78 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

Cap.63.03 8,14

Cap.69.03 51,95 79,00 83,94 85,92 86,29 89,49

Cap.71.03 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05

Cap.54.14 4.254,95 3.960,86 3.347,74 3.209,80

4

Programele de constituire, modernizare si pregatire ale Ministerului Apararii Nationale si

directorii acestora sunt: Nr.1 „Forte Terestre” – seful Statului Major al Fortelor Terestre; Nr.2 „Forte Aeriene” – seful Statului Major al Fortelor Aeriene; Nr.3 „Forte Navale” – seful Statului Major al Fortelor Navale; Nr.4 „Sprijin Logistic” – comandantul Comandamentului Logistic; Nr.5 „Statul Major General/Conducere Strategica” – seful Statului Major General; Nr.6 „Administratie Centrala/Pensii” – secretarul general al Ministerului Apararii Nationale; Nr.7 „Informatii pentru Aparare” – directorul general al Directiei Generale de Informatii a Apararii; Nr.8 „Reprezentare Internationala” – seful Directiei Integrare Euroatlantica si Relatii Militare Internationale.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

MINISTERUL APARARII NATIONALE

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

17

TOTAL GENERAL5000______________ 34.904.628.661 43.365.506.125 117,66 70.876.400.000 51.024.820.000 58.031.540.000 64.714.580.000

CHELTUIELI CURENTE 22.132.813.108 27.456.977.667 128,77 48.790.910.23201 35.355.800.395 40.204.507.790 45.274.866.839

CHELTUIELI DE PERSONAL 9.095.057.095 10.889.609.591 135,28 17.533.148.69202 14.731.596.059 16.009.149.773 16.892.854.861

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 8.702.155.911 10.940.782.279 123,82 23.136.320.248 13.546.667.176 16.444.254.627 20.204.387.954

SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 450.000.00034 320.000.000 400.000.000 420.000.000

TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 7.671.441.29238 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024

Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 152.993.75339 127.764.000 138.420.406 146.900.683

Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 7.518.447.53940 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341

CHELTUIELI DE CAPITAL 5.322.202.973 6.716.514.520 145,83 18.690.775.44970 9.794.487.305 12.855.521.616 15.215.361.823

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de

ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338

Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 3.029.074.12185 01 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939

Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 365.640.19885 02 672.344.000 594.468.903 536.511.399

BUGET DE STAT5001______________ 29.925.356.922 38.835.443.717 121,17 70.363.581.104 47.056.072.700 54.330.974.109 64.222.061.104

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

17

CHELTUIELI CURENTE 21.621.798.159 27.007.668.479 128,80 48.329.757.27201 34.785.999.543 39.765.027.677 44.833.713.879

CHELTUIELI DE PERSONAL 9.012.508.064 10.737.195.839 135,84 17.365.273.10002 14.585.483.525 15.851.903.577 16.734.979.269

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 8.273.689.993 10.643.886.843 123,29 22.843.042.880 13.122.978.858 16.162.020.710 19.921.110.586

SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 450.000.00034 320.000.000 400.000.000 420.000.000

TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 7.671.441.29238 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024

Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 152.993.75339 127.764.000 138.420.406 146.900.683

Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 7.518.447.53940 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341

CHELTUIELI DE CAPITAL 853.946.183 2.635.761.300 242,64 18.639.109.51370 6.395.540.857 9.594.435.838 15.163.995.887

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 3.394.714.319 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338

Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 3.029.074.12185 01 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939

Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 365.640.19885 02 672.344.000 594.468.903 536.511.399

CREDITE EXTERNE5014________________ 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300 3.209.795.400

CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,5270 3.347.737.300 3.209.795.400

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 724.297.082 569.200.000 109,10 512.818.896 621.010.000 490.770.491 492.518.896

CHELTUIELI CURENTE 511.014.949 449.309.188 126,82 461.152.96001 569.800.852 439.480.113 441.152.960

CHELTUIELI DE PERSONAL 82.549.031 152.413.752 95,87 167.875.59202 146.112.534 157.246.196 157.875.592

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 428.465.918 296.895.436 142,71 293.277.368 423.688.318 282.233.917 283.277.368

CHELTUIELI DE CAPITAL 213.282.133 119.890.812 42,71 51.665.93670 51.209.148 51.290.378 51.365.936


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 29.925.356.922 100,00 38.835.443.717 47.056.072.700 54.330.974.109 64.222.061.104 70.363.581.104

CHELTUIELI CURENTE 72,25 69,5401 21.621.798.159 73,92 27.007.668.479 34.785.999.543 39.765.027.677 44.833.713.879 48.329.757.272

CHELTUIELI DE PERSONAL 30,12 27,6502 9.012.508.064 31,00 10.737.195.839 14.585.483.525 15.851.903.577 16.734.979.269 17.365.273.100

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 27,65 27,41 8.273.689.993 27,89 10.643.886.843 13.122.978.858 16.162.020.710 19.921.110.586 22.843.042.880

SUBVENTII 0,42 0,5734 126.753.494 0,68 222.073.000 320.000.000 400.000.000 420.000.000 450.000.000

TRANSFERURI 14,06 13,9238 4.208.846.608 14,36 5.404.512.797 6.757.537.160 7.351.103.390 7.757.624.024 7.671.441.292

Transferuri consolidabile 0,32 0,3439 96.375.211 0,27 132.001.800 127.764.000 138.420.406 146.900.683 152.993.753

Transferuri neconsolidabile 13,74 13,5840 4.112.471.397 14,09 5.272.510.997 6.629.773.160 7.212.682.984 7.610.723.341 7.518.447.539

CHELTUIELI DE CAPITAL 2,85 6,7970 853.946.183 13,59 2.635.761.300 6.395.540.857 9.594.435.838 15.163.995.887 18.639.109.513

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84

DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 24,89 23,67 7.449.612.580 12,48 9.192.013.938 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338 3.394.714.319

Rambursari de credite externe si85

plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 24,89 23,67 7.449.612.580 12,48 9.192.013.938 5.874.532.300 4.971.510.594 4.224.351.338 3.394.714.319

Rambursari de credite externe 21,89 21,6385 01 6.551.186.831 11,06 8.400.137.980 5.202.188.300 4.377.041.691 3.687.839.939 3.029.074.121

Plati de dobanzi si comisioane 3,00 2,0485 02 898.425.749 1,43 791.875.958 672.344.000 594.468.903 536.511.399 365.640.198

Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100

GENERALE 100,00 100,00 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283

CHELTUIELI CURENTE 99,53 99,6601 96.170.883 99,66 154.198.262 169.641.995 205.415.838 212.078.852 211.794.183

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

CHELTUIELI DE PERSONAL 89,31 89,2102 86.300.020 84,48 138.037.169 143.797.714 166.805.233 166.715.087 165.308.818


SERVICII 10,22 10,44 9.870.863 15,18 16.161.093 25.844.281 38.610.605 45.363.765 46.485.365

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,47 0,3470 458.059 0,34 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100

Autoritati Judecatoresti 100,00 100,0003 96.628.942 100,00 154.727.177 170.218.512 206.011.838 212.680.852 212.402.283

Partea a II-a APARARE, ORDINE5400

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 100,00 100,00 24.594.820.239 100,00 31.574.842.626 38.466.666.292 44.663.377.534 54.268.766.136 60.322.347.618




SERVICII 31,73 31,18 7.804.866.867 31,77 9.843.509.197 12.222.231.663 14.716.955.451 18.222.220.356 20.914.866.395

TRANSFERURI 3,57 2,6138 876.856.195 2,71 823.670.856 1.041.166.809 1.256.398.634 1.297.430.142 1.332.067.489


Transferuri neconsolidabile 3,18 2,2040 783.253.804 2,38 694.190.056 915.674.169 1.120.852.704 1.153.791.163 1.182.609.880




CREDITE 27,50 26,96 6.763.143.861 13,89 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083







APARARE NATIONALA 100,00 100,005401 23.759.013.118 100,00 30.570.636.872 36.996.116.823 43.234.434.860 52.635.275.399 58.581.677.854




SERVICII 31,41 30,88 7.463.566.839 31,71 9.439.803.783 11.731.892.513 14.118.899.927 17.495.883.972 20.030.540.754

TRANSFERURI 3,69 2,6938 876.157.043 2,81 822.595.656 1.040.258.265 1.255.403.528 1.296.415.036 1.330.938.708

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17


Transferuri neconsolidabile 3,30 2,2740 783.253.804 2,48 694.190.056 915.674.169 1.120.852.704 1.153.791.163 1.182.609.880




CREDITE 28,47 27,84 6.763.143.861 14,44 8.512.191.050 5.343.887.000 4.422.059.106 4.042.607.071 3.305.942.083







Administratie centrala 0,85 0,7801 202.832.244 0,98 239.779.656 363.682.746 367.293.919 446.824.973 417.209.413

Aparare nationala si operatiuni de02

mentinere a pacii 60,21 62,08 14.305.032.368 69,89 18.977.618.184 25.857.744.686 33.092.181.964 42.673.852.258 48.275.263.747

Actiuni de integrare euro-atlantica03

si pentru constituirea fortei de

reactie rapida 36,44 35,22 8.656.670.162 27,59 10.768.256.823 10.207.157.787 9.050.134.244 8.736.118.477 9.050.798.857

Parteneriat pentru pace 0,34 0,3604 80.088.044 0,53 109.966.410 194.701.454 260.344.876 334.695.115 411.004.883

Plati compensatorii 2,17 1,5505 514.390.300 1,01 475.015.799 372.830.150 464.479.857 443.784.576 427.400.954

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501

NATIONALA 100,00 100,00 835.807.121 100,00 1.004.205.754 1.470.549.469 1.428.942.674 1.633.490.737 1.740.669.764

CHELTUIELI CURENTE 86,68 85,8101 724.516.155 84,68 861.671.125 1.245.299.469 1.119.379.674 1.193.039.737 1.284.676.787



SERVICII 40,83 40,20 341.300.028 33,34 403.705.414 490.339.150 598.055.524 726.336.384 884.325.641

TRANSFERURI 0,08 0,1138 699.152 0,06 1.075.200 908.544 995.106 1.015.106 1.128.781

Transferuri consolidabile 0,08 0,1139 699.152 0,06 1.075.200 908.544 995.106 1.015.106 1.128.781

CHELTUIELI DE CAPITAL 13,32 14,1970 111.290.966 15,32 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977

Administratie centrala 50,06 78,7301 418.429.946 82,58 790.565.005 1.214.395.316 1.139.625.158 1.342.597.333 1.437.533.941

Siguranta nationala 49,94 21,2706 417.377.175 17,42 213.640.749 256.154.153 289.317.516 290.893.404 303.135.823

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 4

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

Partea a III-a CHELTUIELI5700

SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 4.959.434.585 100,00 6.657.428.304 7.846.180.614 8.681.158.146 8.895.717.396 8.919.403.303




SERVICII 8,04 9,89 398.639.833 9,25 658.478.618 726.111.919 1.143.266.976 1.343.028.245 1.543.522.681

SUBVENTII 1,02 1,7334 50.539.494 1,85 115.373.000 144.935.451 155.319.611 163.203.301 170.809.231

TRANSFERURI 66,86 68,6138 3.315.953.963 72,66 4.567.373.159 5.701.326.671 6.077.825.440 6.442.711.557 6.321.592.759






CREDITE 13,84 10,21 686.468.719 6,76 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236




ordonatorii de credite 13,84 10,21 686.468.719 6,76 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236

Rambursari de credite externe 11,68 9,0685 01 579.295.686 5,99 603.417.490 469.686.600 510.611.791 165.804.585 85.375.511


INVATAMANT 100,00 100,005701 824.115.127 100,00 1.134.977.727 1.243.264.700 1.650.715.266 1.834.534.352 2.045.611.285

CHELTUIELI CURENTE 97,79 96,7101 805.874.112 96,19 1.097.677.727 1.195.926.239 1.601.815.266 1.782.934.352 1.991.911.285



SERVICII 40,91 47,97 337.177.849 49,64 544.459.724 617.215.264 979.806.766 1.155.599.528 1.354.508.737

TRANSFERURI 0,33 0,2138 2.709.864 0,16 2.380.000 1.987.440 2.521.305 2.896.773 3.146.949



Invatamant prescolar 1,24 1,2202 10.259.757 1,77 13.845.582 21.948.013 25.405.658 30.929.108 31.015.011

Invatamant liceal 12,02 13,7804 99.081.097 13,38 156.368.487 166.297.104 218.718.031 262.780.752 292.102.007

Invatamant superior 70,55 61,9609 581.418.305 68,72 703.281.253 854.315.378 1.183.280.140 1.301.997.920 1.463.943.577

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 5

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

Centre de calificare si recalificare 0,6020 1,12 6.769.770 13.880.483 18.584.177 21.686.442 25.408.362

Alte institutii si actiuni de50

invatamant 16,18 22,44 133.355.968 15,03 254.712.635 186.823.722 204.727.260 217.140.130 233.142.328

SANATATE 100,00 100,005801 740.352.225 100,00 831.805.305 753.230.265 796.848.444 454.817.532 387.250.881




SERVICII 2,16 5,74 16.013.114 3,40 47.727.181 25.634.248 74.275.546 92.892.974 96.261.893

SUBVENTII 1,92 6,7334 14.250.000 10,30 56.000.000 77.611.200 85.921.454 90.885.846 95.144.265

TRANSFERURI38 15.230 0,03 12.600 240.240 292.520 302.470 321.690

Transferuri consolidabile39 15.230 0,03 12.600 240.240 292.520 302.470 321.690




CREDITE 92,72 81,73 686.468.719 70,45 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236




ordonatorii de credite 92,72 81,73 686.468.719 70,45 679.822.888 530.645.300 549.451.488 181.744.267 88.772.236

Rambursari de credite externe 78,25 72,5485 01 579.295.686 62,36 603.417.490 469.686.600 510.611.791 165.804.585 85.375.511


Spitale 93,32 84,9603 690.866.030 82,67 706.683.888 622.660.805 607.751.488 241.144.267 164.172.236

Crese 0,33 0,3705 2.446.117 0,60 3.090.312 4.519.608 4.895.560 5.453.470 5.912.459

Centre de sanatate 1,82 4,7909 13.467.175 2,53 39.845.702 19.030.085 23.633.508 26.058.515 28.380.044

Alte institutii si actiuni sanitare 4,53 9,8850 33.572.903 14,21 82.185.403 107.019.767 160.567.888 182.161.280 188.786.142

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 36.311.642 100,00 59.448.600 67.324.251 69.398.157 72.317.455 75.664.966


SUBVENTII 99,94 99,8734 36.289.494 100,00 59.373.000 67.324.251 69.398.157 72.317.455 75.664.966

TRANSFERURI 0,06 0,1338 22.148 75.600

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 6

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

Transferuri consolidabile 0,06 0,1339 22.148 75.600

Muzee 30,72 29,6304 11.156.282 32,12 17.614.177 21.624.251 22.006.757 23.995.945 25.827.276

Teatre si institutii profesioniste05

de spectacole si concerte 19,69 20,21 7.150.000 18,57 12.012.000 12.500.000 13.965.000 14.558.750 15.461.250

Activitatea sportiva 49,59 50,1720 18.005.360 49,31 29.822.423 33.200.000 33.426.400 33.762.760 34.376.440

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 3.358.655.591 100,00 4.631.196.672 5.782.361.398 6.164.196.279 6.534.048.057 6.410.876.171



SERVICII 1,35 1,43 45.448.870 1,44 66.291.713 83.262.407 89.184.664 94.535.743 92.752.051

TRANSFERURI 98,65 98,5738 3.313.206.721 98,56 4.564.904.959 5.699.098.991 6.075.011.615 6.439.512.314 6.318.124.120


Alocatia de stat pentru copii 0,01 0,0215 431.170 0,02 1.071.800 1.071.800 1.152.144 1.221.273 1.198.230

Ajutoare pentru sotii de militari in17

termen 0,18 0,19 5.945.237 0,12 8.597.534 6.923.200 8.336.921 8.837.137 8.670.398

Pensii, ajutoare, indemnizatii si20

sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si

pentru alte categorii de beneficiari 2,74 2,48 92.002.056 1,72 114.775.289 99.617.277 105.215.151 111.528.060 109.535.797

Pensii militari 97,01 97,2121 3.258.391.104 98,04 4.501.930.213 5.669.004.820 6.039.214.012 6.401.566.853 6.280.782.573

Concediu platit pentru cresterea29

copiilor pana la 2 ani 0,03 0,05 1.148.413 0,05 2.144.384 2.880.000 6.220.800 6.594.048 6.469.632

Alte actiuni privind asistenta sociala,50

alocatii, pensii, ajutoare si

indemnizatii 0,02 0,06 737.611 0,05 2.677.452 2.864.301 4.057.251 4.300.686 4.219.541

Partea a IV-a SERVICII SI6300

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 100,00 100,00 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000


SERVICII SI DEZVOLTARE6301

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 7

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

Locuinte 100,00 100,0008 34.161.741 100,00 98.000.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.000

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600



SERVICII 65,84 71,51 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600

CHELTUIELI DE CAPITAL 34,16 28,4970 1.081.689 1.100.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600



SERVICII 65,84 71,51 2.085.180 100,00 2.760.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600

CHELTUIELI DE CAPITAL 34,16 28,4970 1.081.689 1.100.000

Rezerve materiale nationale si de02

mobilizare 100,00 100,00 3.166.869 100,00 3.860.389 2.800.000 2.950.300 3.125.000 3.225.600

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 237.144.546 100,00 346.585.221 458.511.375 652.876.291 710.571.720 769.102.300




SERVICII 24,55 35,48 58.227.250 31,84 122.977.546 145.990.995 260.237.378 307.373.220 334.942.839

SUBVENTII 32,14 30,7934 76.214.000 38,18 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769

TRANSFERURI 6,76 3,8938 16.036.450 3,28 13.468.782 15.043.680 16.879.316 17.482.325 17.781.044

Transferuri consolidabile 0,01 0,0239 25.578 0,01 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505

Transferuri neconsolidabile 6,75 3,8740 16.010.872 3,27 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539


CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007101 126.122.717 100,00 158.864.519 178.529.293 247.474.563 271.700.378 284.818.316




SERVICII 33,28 37,47 41.978.293 33,09 59.530.726 59.073.462 118.834.704 144.968.441 149.563.163

TRANSFERURI 0,02 0,0338 25.578 0,02 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505

Transferuri consolidabile 0,02 0,0339 25.578 0,02 52.800 43.680 60.651 62.461 67.505


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 8

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

Cercetare aplicativa si experimentala 100,00 100,0003 126.122.717 100,00 158.864.519 178.529.293 247.474.563 271.700.378 284.818.316

ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 111.021.829 100,00 187.720.702 279.982.082 405.401.728 438.871.342 484.283.984




SERVICII 14,64 33,80 16.248.957 31,04 63.446.820 86.917.533 141.402.674 162.404.779 185.379.676

SUBVENTII 68,65 56,8434 76.214.000 62,53 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769

TRANSFERURI 14,42 7,1538 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539

Transferuri neconsolidabile 14,42 7,1540 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539

Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor06

internationale 4,09 3,85 4.538.834 1,07 7.234.720 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000

Despagubiri civile, precum si10

cheltuieli judiciare si extraju-

diciare derivate din actiuni in

reprezentarea intereselor statului

potrivit dispozitiilor legale 14,42 7,15 16.010.872 5,36 13.415.982 15.000.000 16.818.665 17.419.864 17.713.539

Zboruri speciale 68,65 56,8419 76.214.000 62,53 106.700.000 175.064.549 244.680.389 256.796.699 279.190.769

Alte cheltuieli 12,84 32,1650 14.258.123 31,04 60.370.000 86.917.533 141.402.674 162.404.779 185.379.676

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din credite externe)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 03

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

CREDITE EXTERNE5014

________________ 100,00 100,00 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400

APARARE NATIONALA 100,00 100,005414 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400


mentinere a pacii 100,00 100,00 4.254.974.657 100,00 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 724.297.082 100,00 569.200.000 621.010.000 490.770.491 492.518.896 512.818.896




SERVICII 59,16 52,16 428.465.918 68,23 296.895.436 423.688.318 282.233.917 283.277.368 293.277.368


APARARE NATIONALA 100,00 100,005403 637.255.344 100,00 425.087.161 457.799.728 339.826.987 341.210.328 358.304.024




SERVICII 58,81 54,21 374.745.993 73,13 230.457.161 334.801.610 210.053.346 210.874.062 218.549.980



mentinere a pacii 100,00 100,00 637.248.266 100,00 425.087.161 457.799.728 339.826.987 341.210.328 358.304.024

Parteneriat pentru pace04 7.078

INVATAMANT 100,00 100,005703 11.102.082 100,00 52.950.242 67.109.099 52.859.442 52.859.442 52.859.442


CHELTUIELI DE PERSONAL 3,24 27,6202 360.102 21,79 14.622.252 14.622.252 14.622.252 14.622.252 14.622.252


SERVICII 78,43 22,35 8.707.892 38,73 11.835.678 25.994.535 11.744.878 11.744.878 11.744.878


Invatamant postliceal 5,4506 605.382

Invatamant superior 94,55 100,0009 10.496.700 100,00 52.950.242 67.109.099 52.859.442 52.859.442 52.859.442

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

SANATATE 100,005803 1.075.606

CHELTUIELI CURENTE 94,3901 1.015.242


SERVICII 94,39 1.015.242

CHELTUIELI DE CAPITAL 5,6170 60.364

Centre de sanatate 100,0009 1.075.606

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5903


SI DE TINERET 100,00 100,00 14.775.244 100,00 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000




SERVICII 63,90 47,45 9.441.960 47,45 3.377.000 3.377.000 3.377.000 3.377.000 3.377.000


Case de cultura 76,95 100,0007 11.370.002 100,00 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000 7.117.000

Presa 5,4511 805.366

Edituri 3,3812 500.000

Alte institutii si actiuni privind50

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 14,21 2.099.876

SERVICII SI DEZVOLTARE6303

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 8.143.536

CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 8.143.536

Locuinte 100,0008 8.143.536

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006903 51.945.270 100,00 79.000.000 83.938.576 85.921.465 86.286.529 89.492.833




SERVICII 66,52 59,75 34.554.831 66,11 47.200.000 55.489.576 53.033.096 53.255.831 55.579.913


Alte cheltuieli pentru actiuni50

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

17

economice 100,00 100,00 51.945.270 100,00 79.000.000 83.938.576 85.921.465 86.286.529 89.492.833

CERCETARE STIINTIFICA 100,007103 100,00 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597

CHELTUIELI CURENTE 81,9601 81,96 4.135.597 4.135.597 4.135.597 4.135.597 4.135.597

CHELTUIELI DE PERSONAL 2,1802 2,18 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000


SERVICII 79,78 79,78 4.025.597 4.025.597 4.025.597 4.025.597 4.025.597

CHELTUIELI DE CAPITAL 18,0470 18,04 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000

Alte institutii si actiuni pentru50

cercetare stiintifica 100,00 100,00 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597 5.045.597

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0617

5001 BUGET DE STAT

______________ 29.925.356.922 38.835.443.717 121,17 47.056.072.700

01 CHELTUIELI CURENTE 21.621.798.159 27.007.668.479 128,80 34.785.999.543

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.012.508.064 10.737.195.839 135,84 14.585.483.525

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 8.273.689.993 10.643.886.843 123,29 13.122.978.858

34 SUBVENTII 126.753.494 222.073.000 144,10 320.000.000

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 50.539.494 115.373.000 125,62 144.935.451

35 02 Subventii pe produse si activitati 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549

38 TRANSFERURI 4.208.846.608 5.404.512.797 125,04 6.757.537.160

39 Transferuri consolidabile 96.375.211 132.001.800 96,79 127.764.000

39 10 Transferuri din bugetul de

stat catre bugetul fondului de

asigurari sociale de sanatate

reprezentand contributia dato-

rata de persoanele care satisfac

serviciul militar in termen 96.375.211 132.001.800 96,79 127.764.000

40 Transferuri neconsolidabile 4.112.471.397 5.272.510.997 125,74 6.629.773.160

40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru

copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800

40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-

tari si alte persoane 3.290.481.250 4.520.917.289 125,46 5.671.789.647

40 09 Alte ajutoare, alocatii si

indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 14.520.426 6.850.000 3.559,77 243.844.019

40 15 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150

40 29 Despagubiri civile, precum si chel-

tuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezen-

tarea intereselor statului,

potrivit dispozitiilor legale 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000

40 43 Ajutor anual pentru veteranii de

razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000

40 60 Transferuri pentru actiuni de

sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 853.946.183 2.635.761.300 242,64 6.395.540.857

84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE


CREDITE 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 5.874.532.300

85 Rambursari de credite externe si

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




ordonatorii de credite 7.449.612.580 9.192.013.938 63,91 5.874.532.300

85 01 Rambursari de credite externe 6.551.186.831 8.400.137.980 61,93 5.202.188.300

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 898.425.749 791.875.958 84,91 672.344.000

5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE

GENERALE 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512

5101 AUTORITATI PUBLICE 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512

01 CHELTUIELI CURENTE 96.170.883 154.198.262 110,02 169.641.995

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 86.300.020 138.037.169 104,17 143.797.714

10 Cheltuieli cu salariile 74.379.638 120.871.111 104,25 126.013.176

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 4.719.257 6.451.468 100,38 6.476.264

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 1.019.703 815.493 109,57 893.564

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 5.193.645 8.599.097 102,58 8.820.922

14 Deplasari, detasari, transferari 987.777 1.300.000 111,28 1.446.600

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 987.777 1.300.000 111,28 1.446.600

16 Contributii pentru asigurarile de

accidente de munca si boli profe-

sionale 147.188


SERVICII 9.870.863 16.161.093 159,92 25.844.281

21 Drepturi cu caracter social 585.945 3.863.700 150,12 5.800.000

22 Hrana 4.571.006 5.799.072 114,91 6.664.000

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 2.822.180 3.840.293 167,59 6.435.912

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 284.753 557.488 407,54 2.272.012

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 868.969 662.120 289,22 1.915.005

27 Reparatii curente 104.908 248.420 254,66 632.635

29 Carti si publicatii 193.287 40.000 786,79 314.717

30 Alte cheltuieli 439.815 1.150.000 157,39 1.810.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 458.059 528.915 109,00 576.517

72 Investitii ale institutiilor publice 458.059 528.915 109,00 576.517

03 Autoritati Judecatoresti 96.628.942 154.727.177 110,01 170.218.512

5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 24.594.820.239 31.574.842.626 121,83 38.466.666.292




SERVICII 7.804.866.867 9.843.509.197 124,17 12.222.231.663

38 TRANSFERURI 876.856.195 823.670.856 126,41 1.041.166.809



Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2







40 Transferuri neconsolidabile 783.253.804 694.190.056 131,91 915.674.169





sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000




CREDITE 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000







5401 APARARE NATIONALA 23.759.013.118 30.570.636.872 121,02 36.996.116.823



10 Cheltuieli cu salariile 6.347.630.921 6.781.919.390 127,04 8.615.612.038


sociale de stat 549.546.458 638.599.147 119,31 761.919.417


de somaj 117.299.968 88.918.117 136,32 121.214.453



14 Deplasari, detasari, transferari 526.377.626 1.502.455.379 189,93 2.853.616.159


in tara 194.901.269 225.000.000 124,64 280.450.000


in strainatate 331.476.357 1.277.455.379 201,43 2.573.166.159



sionale 17.316.350


SERVICII 7.463.566.839 9.439.803.783 124,28 11.731.892.513

21 Drepturi cu caracter social 440.238.393 462.188.267 98,60 455.706.829

22 Hrana 2.848.385.004 3.112.444.981 120,25 3.742.731.217

23 Medicamente si materiale sanitare 35.886.017 46.109.951 190,49 87.836.404


gospodarie 1.562.695.055 2.043.487.482 101,45 2.073.175.497


cu caracter functional 1.312.596.483 2.166.862.760 154,60 3.350.071.649


Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


sau scurta durata si echipament 906.232.198 1.061.510.726 119,89 1.272.656.314

27 Reparatii curente 216.793.876 231.758.094 138,54 321.087.033

28 Reparatii capitale 36.711.879 64.321.425 159,86 102.825.950

29 Carti si publicatii 8.323.315 4.918.950 233,86 11.503.219

30 Alte cheltuieli 95.704.619 246.201.147 127,66 314.298.401

38 TRANSFERURI 876.157.043 822.595.656 126,46 1.040.258.265













sanatate 254.343.078 212.324.257 140,82 299.000.000


72 Investitii ale institutiilor publice 676.103.222 2.321.736.756 254,74 5.914.363.781



CREDITE 6.763.143.861 8.512.191.050 62,78 5.343.887.000







01 Administratie centrala 202.832.244 239.779.656 151,67 363.682.746

02 Aparare nationala si operatiuni de

mentinere a pacii 14.305.032.368 18.977.618.184 136,25 25.857.744.686

03 Actiuni de integrare euro-atlantica

si pentru constituirea fortei de

reactie rapida 8.656.670.162 10.768.256.823 94,79 10.207.157.787

04 Parteneriat pentru pace 80.088.044 109.966.410 177,06 194.701.454

05 Plati compensatorii 514.390.300 475.015.799 78,49 372.830.150

5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 835.807.121 1.004.205.754 146,44 1.470.549.469

01 CHELTUIELI CURENTE 724.516.155 861.671.125 144,52 1.245.299.469




sociale de stat 10.545.335 12.264.983 134,08 16.444.340


de somaj 2.261.318 1.681.518 169,18 2.844.870



Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


14 Deplasari, detasari, transferari 11.326.745 26.349.100 650,92 171.510.855


in tara 4.332.804 4.647.000 155,83 7.241.470


in strainatate 6.993.941 21.702.100 756,93 164.269.385



sionale 366.240


SERVICII 341.300.028 403.705.414 121,46 490.339.150


22 Hrana 63.244.259 76.401.564 135,70 103.680.000

23 Medicamente si materiale sanitare 314.927 267.659 600,95 1.608.500


gospodarie 35.742.866 46.269.500 99,81 46.180.000


cu caracter functional 19.869.307 21.503.578 143,36 30.827.000


sau scurta durata si echipament 20.266.551 18.547.900 184,58 34.235.000


28 Reparatii capitale 2.410.000 1.912.388 575,20 11.000.000


30 Alte cheltuieli 183.916.912 219.768.195 113,69 249.854.150

38 TRANSFERURI 699.152 1.075.200 84,50 908.544

39 Transferuri consolidabile 699.152 1.075.200 84,50 908.544






serviciul militar in termen 699.152 1.075.200 84,50 908.544

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 111.290.966 142.534.629 158,03 225.250.000

72 Investitii ale institutiilor publice 111.290.966 142.534.629 158,03 225.250.000

01 Administratie centrala 418.429.946 790.565.005 153,61 1.214.395.316

06 Siguranta nationala 417.377.175 213.640.749 119,90 256.154.153

5700 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 4.959.434.585 6.657.428.304 117,86 7.846.180.614




SERVICII 398.639.833 658.478.618 110,27 726.111.919

34 SUBVENTII 50.539.494 115.373.000 125,62 144.935.451



38 TRANSFERURI 3.315.953.963 4.567.373.159 124,83 5.701.326.671





Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2







copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800




indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544


razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000




CREDITE 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300




ordonatorii de credite 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300

85 01 Rambursari de credite externe 579.295.686 603.417.490 77,84 469.686.600


5701 INVATAMANT 824.115.127 1.134.977.727 109,54 1.243.264.700

01 CHELTUIELI CURENTE 805.874.112 1.097.677.727 108,95 1.195.926.239




sociale de stat 39.083.040 49.388.022 100,38 49.576.887


de somaj 8.894.675 6.910.143 114,14 7.887.232





in tara 3.237.708 3.500.000 121,11 4.239.000



sionale 1.126.747


SERVICII 337.177.849 544.459.724 113,36 617.215.264


22 Hrana 166.774.670 291.154.006 73,28 213.351.708

23 Medicamente si materiale sanitare 473.664 1.574.877 261,99 4.125.957


gospodarie 84.230.945 93.361.569 149,79 139.848.700





Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



28 Reparatii capitale 174.000 1.386.791 331,05 4.591.000

29 Carti si publicatii 948.438 797.000 297,15 2.368.299

30 Alte cheltuieli 1.153.183 3.119.450 268,06 8.361.989

38 TRANSFERURI 2.709.864 2.380.000 83,51 1.987.440










02 Invatamant prescolar 10.259.757 13.845.582 158,52 21.948.013

04 Invatamant liceal 99.081.097 156.368.487 106,35 166.297.104

09 Invatamant superior 581.418.305 703.281.253 121,48 854.315.378

20 Centre de calificare si recalificare 6.769.770 205,04 13.880.483

50 Alte institutii si actiuni de

invatamant 133.355.968 254.712.635 73,35 186.823.722

5801 SANATATE 740.352.225 831.805.305 90,55 753.230.265





sociale de stat 2.504.339 3.424.378 111,63 3.822.483


de somaj 479.992 441.560 137,72 608.122


rarile sociale de sanatate 923.582 1.130.073 130,23 1.471.700

14 Deplasari, detasari, transferari 131.478 218.700 113,40 248.000


in tara 131.478 218.700 113,40 248.000



sionale 85.071


SERVICII 16.013.114 47.727.181 53,71 25.634.248

21 Drepturi cu caracter social 145.618 444.000

22 Hrana 3.612.458 4.783.369 67,20 3.214.500

23 Medicamente si materiale sanitare 6.212.910 30.676.320 18,00 5.521.053


gospodarie 2.201.396 3.865.694 121,95 4.714.191


cu caracter functional 372.700 1.389.975 127,94 1.778.360




28 Reparatii capitale 420.000 614,39 2.580.455

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



30 Alte cheltuieli 183.169 245.000 121,98 298.848

34 SUBVENTII 14.250.000 56.000.000 138,59 77.611.200



38 TRANSFERURI 15.230 12.600 1.906,67 240.240

39 Transferuri consolidabile 15.230 12.600 1.906,67 240.240






serviciul militar in termen 15.230 12.600 1.906,67 240.240





CREDITE 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300




ordonatorii de credite 686.468.719 679.822.888 78,06 530.645.300

85 01 Rambursari de credite externe 579.295.686 603.417.490 77,84 469.686.600


03 Spitale 690.866.030 706.683.888 88,11 622.660.805

05 Crese 2.446.117 3.090.312 146,25 4.519.608

09 Centre de sanatate 13.467.175 39.845.702 47,76 19.030.085

50 Alte institutii si actiuni sanitare 33.572.903 82.185.403 130,22 107.019.767

5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI


SI DE TINERET 36.311.642 59.448.600 113,25 67.324.251


34 SUBVENTII 36.289.494 59.373.000 113,39 67.324.251



38 TRANSFERURI 22.148 75.600

39 Transferuri consolidabile 22.148 75.600






serviciul militar in termen 22.148 75.600

04 Muzee 11.156.282 17.614.177 122,77 21.624.251

05 Teatre si institutii profesioniste

de spectacole si concerte 7.150.000 12.012.000 104,06 12.500.000

20 Activitatea sportiva 18.005.360 29.822.423 111,33 33.200.000

6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 3.358.655.591 4.631.196.672 124,86 5.782.361.398

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




SERVICII 45.448.870 66.291.713 125,60 83.262.407


30 Alte cheltuieli 40.921.442 60.291.713 127,05 76.603.050

38 TRANSFERURI 3.313.206.721 4.564.904.959 124,85 5.699.098.991



copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800




indemnizatii 21.123.446 41.620.870 58,70 24.432.544


razboi 1.170.855 1.295.000 139,38 1.805.000

15 Alocatia de stat pentru copii 431.170 1.071.800 100,00 1.071.800

17 Ajutoare pentru sotii de militari in

termen 5.945.237 8.597.534 80,53 6.923.200

20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si

sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si

pentru alte categorii de beneficiari 92.002.056 114.775.289 86,79 99.617.277

21 Pensii militari 3.258.391.104 4.501.930.213 125,92 5.669.004.820

29 Concediu platit pentru cresterea

copiilor pana la 2 ani 1.148.413 2.144.384 134,30 2.880.000

50 Alte actiuni privind asistenta sociala,

alocatii, pensii, ajutoare si

indemnizatii 737.611 2.677.452 106,98 2.864.301

6300 Partea a IV-a SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907


6301 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907



08 Locuinte 34.161.741 98.000.000 113,98 111.695.907

6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000



SERVICII 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.081.689 1.100.000

6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000



SERVICII 2.085.180 2.760.389 101,43 2.800.000


gospodarie 170.324 225.477 133,05 300.000



Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2

-mii lei-10Anexa nr. 3 / Pag./ 0617


sau scurta durata si echipament 160.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.081.689 1.100.000

72 Investitii ale institutiilor publice 1.081.689 1.100.000

02 Rezerve materiale nationale si de

mobilizare 3.166.869 3.860.389 72,53 2.800.000

7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 237.144.546 346.585.221 132,29 458.511.375




SERVICII 58.227.250 122.977.546 118,71 145.990.995

34 SUBVENTII 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549


38 TRANSFERURI 16.036.450 13.468.782 111,69 15.043.680

39 Transferuri consolidabile 25.578 52.800 82,73 43.680






serviciul militar in termen 25.578 52.800 82,73 43.680








7101 CERCETARE STIINTIFICA 126.122.717 158.864.519 112,38 178.529.293





sociale de stat 9.021.179 11.730.993 115,38 13.534.666


de somaj 1.869.673 2.800.000 76,90 2.153.242





in tara 499.996 600.000 111,75 670.500



sionale 286.317


SERVICII 41.978.293 59.530.726 99,23 59.073.462


22 Hrana 6.705.191 7.805.900 95,67 7.467.611

23 Medicamente si materiale sanitare 151.790

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



gospodarie 7.083.857 6.534.495 133,87 8.747.945






28 Reparatii capitale 1.200.000


30 Alte cheltuieli 709.083 429.646 320,91 1.378.772

38 TRANSFERURI 25.578 52.800 82,73 43.680

39 Transferuri consolidabile 25.578 52.800 82,73 43.680






serviciul militar in termen 25.578 52.800 82,73 43.680



03 Cercetare aplicativa si experimentala 126.122.717 158.864.519 112,38 178.529.293

7201 ALTE ACTIUNI 111.021.829 187.720.702 149,15 279.982.082





in tara 700.000 142,86 1.000.000


in strainatate 2.548.000 3.457.900 57,84 2.000.000


SERVICII 16.248.957 63.446.820 136,99 86.917.533


gospodarie 62.058


cu caracter functional 291.266 364.253 277,14 1.009.500

30 Alte cheltuieli 15.895.633 63.082.567 136,18 85.908.033

34 SUBVENTII 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549


38 TRANSFERURI 16.010.872 13.415.982 111,81 15.000.000







06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor

internationale 4.538.834 7.234.720 41,47 3.000.000

10 Despagubiri civile, precum si

cheltuieli judiciare si extraju-

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


diciare derivate din actiuni in

reprezentarea intereselor statului


19 Zboruri speciale 76.214.000 106.700.000 164,07 175.064.549

50 Alte cheltuieli 14.258.123 60.370.000 143,97 86.917.533

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0717

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 3.894.442.323 4.767.562.476001 122,42

Salarii de merit 145.260.023 204.896.040002 141,05

Indemnizatie de conducere 77.045.544 95.664.837003 124,17

Spor de vechime 190.226.541 215.256.445004 113,16

Sporuri pentru conditii de munca 759.329.323 922.946.567005 121,55

Alte sporuri 35.332.778 49.916.589006 141,28

Ore suplimentare 15.558.379 26.869.899007 172,70

Fond de premii 784.764.215 926.303.459008 118,04

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 3.339.247 4.690.802010 140,47

Fond aferent platii cu ora 34.657.999 89.792.975011 259,08

Fond pentru conventii civile 3.202.297012

Alte drepturi salariale 1.898.181.138 2.559.795.424014 134,86

Cheltuieli cu salariile 7.841.339.807 9.863.695.513020 125,79

AUTORITATI PUBLICE 5101

Fond aferent salariilor de baza 42.938.324 53.053.824001 123,56

Salarii de merit 708.773 661.930002 93,39

Indemnizatie de conducere 488.179 546.483003 111,94

Spor de vechime 6.146.375 6.507.353004 105,87


Alte sporuri 4.337.682 4.763.008006 109,81

Fond de premii 10.834.502 13.883.053008 128,14

Alte drepturi salariale 45.297.342 35.718.596014 78,85

Cheltuieli cu salariile 120.871.111 126.013.176020 104,25

APARARE NATIONALA 5401

Fond aferent salariilor de baza 3.401.518.592 4.195.797.792001 123,35

Salarii de merit 128.932.081 184.019.875002 142,73


Spor de vechime 154.847.446 176.461.004004 113,96


Alte sporuri 19.064.550 30.394.391006 159,43


Fond de premii 688.164.590 809.025.389008 117,56


Fond aferent platii cu ora 813.406 1.074.411011 132,09


Alte drepturi salariale 1.675.810.509 2.349.276.464014 140,19

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 2Anexa nr. 3 / / 0717

Cheltuieli cu salariile 6.781.919.390 8.615.612.038020 127,04

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501

NATIONALA


Salarii de merit 6.306.827 10.679.839002 169,34


Spor de vechime 3.378.176 5.631.539004 166,70


Alte sporuri 3.009.948 5.335.694006 177,27


Fond de premii 33.667.127 46.578.533008 138,35



INVATAMANT 5701


Salarii de merit 7.998.644 7.898.500002 98,75


Spor de vechime 19.961.504 19.021.532004 95,29


Alte sporuri 7.861.960 7.985.632006 101,57

Ore suplimentare 569.227 769.500007 135,18

Fond de premii 43.981.130 47.001.512008 106,87






SANATATE 5801


Salarii de merit 238.973 280.896002 117,54


Spor de vechime 1.344.936 1.645.806004 122,37


Alte sporuri 30.015 32.264006 107,49


Fond de premii 1.472.075 1.761.421008 119,66



CERCETARE STIINTIFICA 7101


Salarii de merit 1.074.725 1.355.000002 126,08


Spor de vechime 4.548.104 5.989.211004 131,69


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 3Anexa nr. 3 / / 0717

Alte sporuri 1.028.623 1.405.600006 136,65


Fond de premii 6.644.791 8.053.551008 121,20

Fond pentru conventii civile 10.625012



Ministerul Apararii NationaleNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/17 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

92.425 -4.223 88.202 4.767.562.476TOTAL:din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 349 -8 341 53.053.824

din care: 19 19 1.296.864V. A.Functii publice generale

3. Functii publice de executie 19 19 1.296.864

a. Clasa I - studii superioare 4 4 308.736

Consilier superior 4 6.432 4 308.736

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 12 12 822.528

Referent de specialitate principal 12 5.712 12 822.528

c. Clasa III - studii medii 3 3 165.600

Referent principal 3 4.600 3 165.600

VII. Personal cu contract de munca

168 -2 166 7.815.360 b)care ocupa functii comune

Administrator I 142 4.061 -2 140 6.822.480

Muncitor calificat I 20 3.375 20 810.000

Muncitor necalificat 6 2.540 6 182.880


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

208/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

162 -6 156 43.941.600VIII. Cadre militare

Ofiteri 150 24.550 -4 146 43.011.600

Subofiteri 12 7.750 -2 10 930.000

5401 APARARE NATIONALA 84.103 -2.896 81.207 4.195.797.792

din care: 4 4 1.622.160I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Ministru 37.290 1 1 447.480

Secretar de stat 32.630 3 3 1.174.680

509 509 25.526.652V. A.Functii publice generale

3. Functii publice de executie 509 509 25.526.652

a. Clasa I - studii superioare 225 225 12.629.304

Consilier superior 84 5.417 84 5.460.336

Consilier principal 56 4.334 56 2.912.448

Consilier asistent 39 4.030 39 1.886.040

Expert principal 40 4.334 40 2.080.320

Consilier juridic principal 6 4.030 6 290.160

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 43 43 2.079.480

Referent de specialitate principal 43 4.030 43 2.079.480

c. Clasa III - studii medii 241 241 10.817.868

Referent superior 95 4.063 95 4.631.820


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

308/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Referent principal 64 3.760 64 2.887.680

Referent asistent 82 3.352 82 3.298.368

VII. Personal cu contract de munca

22.570 -2.430 20.140 810.495.600 b)care ocupa functii comune

Administrator I 8.900 3.750 -907 7.993 359.685.000

Muncitor calificat I 12.555 3.150 -1.478 11.077 418.710.600

Muncitor necalificat 1.115 2.500 -45 1.070 32.100.000

61.024 -470 60.554 3.358.153.380VIII. Cadre militare

Ofiteri 14.720 7.000 -1.126 13.594 1.141.896.000

Subofiteri 23.463 4.550 588 24.051 1.313.184.600

Militari angajati pe baza de contract 22.841 3.285 68 22.909 903.072.780

- BUGET DE STAT 2.994 -189 2.805 283.666.788

5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

din care: 72 72 5.064.768V. B.Functii publice specifice

1.Functionari publici cu statut special 72 5.064.768

Alti functionari publici din sectorul special 72 5.862 72 5.064.768

2.922 -189 2.733 278.602.020VIII. Cadre militare

Cadre militare si angajati civili - functii comune 2.922 8.495 -189 2.733 278.602.020


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

408/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

5701 INVATAMINT - BUGET DE STAT 4.220 -1.090 3.130 194.006.400

din care:VII. Personal cu contract de munca

2.200 -440 1.760 83.121.840 b)care ocupa functii comune

Administrator I 1.950 4.061 -380 1.570 76.509.240

Muncitor calificat I 157 3.150 -40 117 4.422.600

Muncitor necalificat 93 2.500 -20 73 2.190.000

2.020 -650 1.370 110.884.560VIII. Cadre militare

Ofiteri 1.050 7.979 -330 720 68.938.560

Subofiteri 900 5.540 -300 600 39.888.000

Militari angajati pe baza de contract 70 3.430 -20 50 2.058.000

5801 SANATATE - BUGET DE STAT 157 157 7.941.192


140 140 6.396.132 b)care ocupa functii comune

Administrator I 101 4.061 101 4.921.932

Muncitor calificat I 39 3.150 39 1.474.200

17 17 1.545.060VIII. Cadre militare


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

508/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Ofiteri 14 8.150 14 1.369.200

Subofiteri 3 4.885 3 175.860

7101 CERCETARE STIINTIFICA - BUGET DE STAT 602 -40 562 33.096.480



Administrator I 315 4.061 -22 293 14.278.476

Muncitor calificat I 85 3.150 -12 73 2.759.400



Ofiteri 145 7.900 -5 140 13.272.000

Subofiteri 42 4.877 -5 37 2.165.388

Militari angajati pe baza de contract 3.567 4 4 171.216

Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile

institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

MINISTERUL APARARII NATIONALE INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA "GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU"

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

SANATATE 5801

VENITURI - TOTAL 16.743.635001 23.750.000 34.716.200 146,17

Venituri proprii 2.653.635003 7.500.000 7.500.000 100,00

Subventii de la buget 14.090.000004 16.250.000 27.216.200 167,48

CHELTUIELI - TOTAL 16.743.635007 23.750.000 34.716.200 146,17

Cheltuieli curente 15.344.344008 21.250.000 31.716.200 149,25

Cheltuieli de personal 13.723.952009 21.250.000 26.716.200 125,72

Cheltuieli materiale si servicii 1.620.392010 5.000.000

Cheltuieli de capital 1.399.291012 2.500.000 3.000.000 120,00

Gradul de acoperire cu venituri proprii 15020 31 21 68,40



MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRUL DE MEDICINA NAVALA

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

SANATATE 5801

VENITURI - TOTAL 574.440001 4.750.000 9.903.000 208,48

Venituri proprii 414.440003 1.000.000 3.508.000 350,80

Subventii de la buget 160.000004 3.750.000 6.395.000 170,53

CHELTUIELI - TOTAL 574.440007 4.750.000 9.903.000 208,48

Cheltuieli curente 565.000008 4.650.000 8.903.000 191,46

Cheltuieli de personal 120.000009 3.750.000 6.395.000 170,53

Cheltuieli materiale si servicii 445.000010 900.000 2.508.000 278,67

Cheltuieli de capital 9.440012 100.000 1.000.000 1.000,00




MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901


SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 11.690.830001 18.338.577 23.124.251 126,10

Venituri proprii 534.548003 800.000 1.500.000 187,50





Cheltuieli materiale si servicii 1.875.321010 5.075.442 5.448.732 107,35

Cheltuieli de capital 37.349012 1.000.000 1.700.000 170,00




MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE SI TRATAMENT

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

SANATATE 5801

VENITURI - TOTAL 001 56.000.000 83.729.140 149,52

Venituri proprii 003 20.000.000 39.729.140 198,65

Subventii de la buget 004 36.000.000 44.000.000 122,22

CHELTUIELI - TOTAL 007 56.000.000 83.729.140 149,52

Cheltuieli curente 008 53.200.000 80.829.140 151,93

Cheltuieli de personal 009 20.000.000 22.570.640 112,85

Cheltuieli materiale si servicii 010 33.200.000 58.258.500 175,48

Cheltuieli de capital 012 2.800.000 2.900.000 103,57




MINISTERUL APARARII NATIONALE UM 02030 - ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 7.225.958001 12.512.000 13.500.000 107,90

Venituri proprii 75.958003 500.000 1.000.000 200,00






Cheltuieli de capital 012 2.410.000 2.700.000 112,03




MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV CENTRAL AL ARMATEI "STEAUA"

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 14.684.045001 32.478.423 40.000.000 123,16

Venituri proprii 643.685003 9.500.000 10.000.000 105,26









MINISTERUL APARARII NATIONALE ASOCIATIA SPORTIVA "ARMATA" TARGU MURES

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 1.470.966001 1.940.000 1.928.000 99,38

Venituri proprii 80.966003 200.000 428.000 214,00




Cheltuieli de personal 568.359009 1.157.847 1.128.000 97,42

Cheltuieli materiale si servicii 802.607010 782.153 800.000 102,28

Cheltuieli de capital 100.000012




MINISTERUL APARARII NATIONALE ASOCIATIA SPORTIVA "ARMATA" ORADEA

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 980.000001 1.200.000 700.000 58,33

Venituri proprii 003 200.000 200.000 100,00

Subventii de la buget 980.000004 1.000.000 500.000 50,00

CHELTUIELI - TOTAL 980.000007 1.200.000 700.000 58,33

Cheltuieli curente 901.000008 1.000.000 600.000 60,00

Cheltuieli de personal 546.189009 375.000 199.690 53,25

Cheltuieli materiale si servicii 354.811010 625.000 400.310 64,05

Cheltuieli de capital 79.000012 200.000 100.000 50,00




MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV APLICATIV MILITAR "BUCEGI" PREDEAL

-mii lei-


17 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 1.595.000001 4.154.000 1.300.000 31,30

Venituri proprii 003 50.000 100.000 200,00




Cheltuieli de personal 675.000009 875.000 875.000 100,00

Cheltuieli materiale si servicii 820.000010 3.079.000 325.000 10,56

Cheltuieli de capital 100.000012 200.000 100.000 50,00


Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(sumele alocate din credite externe)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5014 CREDITE EXTERNE

________________ 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300

5414 APARARE NATIONALA 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300

72 Investitii ale institutiilor publice 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300


mentinere a pacii 4.254.974.657 3.960.862.408 84,52 3.347.737.300

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza


(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


0001 03 VENITURI - TOTAL 569.200.000 109,10 621.010.000

0002 I. VENITURI CURENTE 569.200.000 109,10 621.010.000

1900 B. VENITURI NEFISCALE 569.200.000 109,10 621.010.000

2103 VARSAMINTE DE LA

INSTITUTIILE PUBLICE 564.780.000 109,16 616.540.000

17 Taxe si alte venituri in invatamant 52.950.242 126,74 67.109.099

20 Venituri din prestari de servicii 427.784.161 107,64 460.446.728

24 Venituri din cercetare 5.045.597 100,00 5.045.597

30 Alte venituri de la institutiile

publice 79.000.000 106,25 83.938.576

2203 DIVERSE VENITURI 4.420.000 101,13 4.470.000

07 Venituri din concesiuni si inchirieri 4.420.000 101,13 4.470.000


(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 724.297.082 569.200.000 109,10 621.010.000




SERVICII 428.465.918 296.895.436 142,71 423.688.318


5403 APARARE NATIONALA 637.255.344 425.087.161 107,70 457.799.728





sociale de stat 10.344.814 18.278.000 90,31 16.507.588


de somaj 2.139.925 3.900.000 61,44 2.396.008





in tara 3.062.522 6.877.320 92,48 6.360.000


in strainatate 7.078



sionale 383.900


SERVICII 374.745.993 230.457.161 145,28 334.801.610

21 Drepturi cu caracter social 3.403.550 67.000

22 Hrana 4.163.751 1.870.000 118,72 2.220.000

23 Medicamente si materiale sanitare 3.810.048 8.781.657 2,62 230.000


gospodarie 26.488.564 11.000.000 93,93 10.332.634





27 Reparatii curente 57.913.663 300.000 608,67 1.826.000

28 Reparatii capitale 960.000 312,50 3.000.000


30 Alte cheltuieli 6.532.085 42.218.000 2,03 858.726



Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



mentinere a pacii 637.248.266 425.087.161 107,70 457.799.728

04 Parteneriat pentru pace 7.078

5703 INVATAMANT 11.102.082 52.950.242 126,74 67.109.099


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 360.102 14.622.252 100,00 14.622.252

10 Cheltuieli cu salariile 131.941 10.504.585 100,00 10.504.585


sociale de stat 8.078 2.499.166 97,73 2.442.366


de somaj 1.731 338.489 100,00 338.489


rarile sociale de sanatate 8.164 722.259 100,00 722.259



in tara 210.188 557.753 100,00 557.753



sionale 56.800


SERVICII 8.707.892 11.835.678 219,63 25.994.535

21 Drepturi cu caracter social 439.996 100,00 439.996

22 Hrana 7.500 590.956 100,00 590.956

23 Medicamente si materiale sanitare 30.200 100,00 30.200


gospodarie 769.701 2.281.438 100,00 2.281.438




sau scurta durata si echipament 694.000 1.188.320 100,00 1.188.320


28 Reparatii capitale 166.285 100,00 166.285


30 Alte cheltuieli 200.000 59.500 8.503,36 5.059.500



06 Invatamant postliceal 605.382

09 Invatamant superior 10.496.700 52.950.242 126,74 67.109.099

5803 SANATATE 1.075.606

01 CHELTUIELI CURENTE 1.015.242


SERVICII 1.015.242

23 Medicamente si materiale sanitare 299.608


gospodarie 65.634


cu caracter functional 650.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60.364

72 Investitii ale institutiilor publice 60.364

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


09 Centre de sanatate 1.075.606

5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI


SI DE TINERET 14.775.244 7.117.000 100,00 7.117.000





sociale de stat 10.718 196.000 97,70 191.500


de somaj 3.879 20.500 100,00 20.500


rarile sociale de sanatate 322.661 76.000 100,00 76.000



in tara 106.155 91.000 100,00 91.000





sionale 4.500


SERVICII 9.441.960 3.377.000 100,00 3.377.000

22 Hrana 149.058


gospodarie 3.466.153 1.934.000 100,00 1.934.000


cu caracter functional 3.038.206 348.000 100,00 348.000


sau scurta durata si echipament 1.547.909 438.500 100,00 438.500

27 Reparatii curente 910.741 517.000 100,00 517.000


30 Alte cheltuieli 269.369 69.500 100,00 69.500



07 Case de cultura 11.370.002 7.117.000 100,00 7.117.000

11 Presa 805.366

12 Edituri 500.000

50 Alte institutii si actiuni privind

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 2.099.876

6303 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 8.143.536

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.143.536

72 Investitii ale institutiilor publice 8.143.536

08 Locuinte 8.143.536

6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 51.945.270 79.000.000 106,25 83.938.576



Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




sociale de stat 1.838.749 4.600.000 93,33 4.293.000


de somaj 396.562 1.000.000 61,50 615.000


rarile sociale de sanatate 545.193 1.500.000 82,00 1.230.000



in tara 325.359 200.000 160,00 320.000





sionale 100.000


SERVICII 34.554.831 47.200.000 117,56 55.489.576

21 Drepturi cu caracter social 100.000

22 Hrana 17.872.721 32.300.000 114,43 36.961.576

23 Medicamente si materiale sanitare 194.891 10.000


gospodarie 3.680.337 5.000.000 140,34 7.017.000






28 Reparatii capitale 260.000 238,46 620.000


30 Alte cheltuieli 571.004 260.000 266,92 694.000



50 Alte cheltuieli pentru actiuni

economice 51.945.270 79.000.000 106,25 83.938.576

7103 CERCETARE STIINTIFICA 5.045.597 100,00 5.045.597

01 CHELTUIELI CURENTE 4.135.597 100,00 4.135.597

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.000 100,00 110.000

14 Deplasari, detasari, transferari 110.000 100,00 110.000


in tara 110.000 100,00 110.000


SERVICII 4.025.597 100,00 4.025.597

23 Medicamente si materiale sanitare 35.000 100,00 35.000


gospodarie 77.000 100,00 77.000


cu caracter functional 2.854.597 100,00 2.854.597


sau scurta durata si echipament 349.000 100,00 349.000

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


27 Reparatii curente 150.000 100,00 150.000

29 Carti si publicatii 120.000 100,00 120.000

30 Alte cheltuieli 440.000 100,00 440.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 910.000 100,00 910.000

72 Investitii ale institutiilor publice 910.000 100,00 910.000

50 Alte institutii si actiuni pentru

cercetare stiintifica 5.045.597 100,00 5.045.597

pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1617

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003

__________________________________


Salarii de merit 3.168.313 3.354.000002 105,86


Spor de vechime 7.169.830 7.639.000004 106,54


Alte sporuri 1.532.217 1.633.000006 106,58


Fond de premii 6.435.248 6.889.000008 107,05



Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 1.324.411 712.000 53,76



APARARE NATIONALA 5403


Salarii de merit 1.635.980 1.720.000002 105,14


Spor de vechime 4.569.830 4.934.000004 107,97


Alte sporuri 966.324 1.021.000006 105,66


Fond de premii 5.900.000 6.324.000008 107,19



din afara unitatii 250.000



INVATAMANT 5703




din afara unitatii 504.585



-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 2Anexa nr. 3 / / 1617



SI DE TINERET

Fond aferent salariilor de baza 619.000 764.280001 123,47

Fond aferent platii cu ora 479.000 333.720011 69,67


ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6903


Salarii de merit 1.532.333 1.634.000002 106,63


Spor de vechime 2.600.000 2.705.000004 104,04

Sporuri pentru conditii de munca 245.638 279.000005 113,58

Alte sporuri 565.893 612.000006 108,15


Fond de premii 535.248 565.000008 105,56



din afara unitatii 569.826 712.000 124,95



Ministerul Apararii NationaleNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

117/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1.271 -107 1.164 57.016.560TOTAL:din care:

PROPRII 965 -50 915 44.600.880

5403 APARARE NATIONALA - SUME DIN VENITURI



Administrator I 700 4.060 -38 662 32.252.640


Muncitor necalificat 100 2.830 -3 97 3.294.120


Ofiteri 40 7.950 -1 39 3.720.600

Subofiteri 20 5.030 -8 12 724.320

Militari angajati pe baza de contract 5 3.820 5 229.200

5703 INVATAMANT 80 -16 64 3.445.800




decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

217/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Administrator I 20 4.060 -4 16 779.520

Muncitor calificat I 10 3.650 -1 9 394.200

Muncitor necalificat 12 2.830 -3 9 305.640


Ofiteri 10 7.950 -1 9 858.600

Subofiteri 13 5.030 -3 10 603.600

Militari angajati pe baza de contract 15 3.820 -4 11 504.240

ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 45 -28 17 764.280

5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND


45 -28 17 764.280 b)care ocupa functii comune

Administrator I 25 4.060 -15 10 487.200

Muncitor calificat II 10 3.650 -6 4 175.200

Muncitor necalificat 10 2.830 -7 3 101.880

6903 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 181 -13 168 8.205.600


123 123 5.564.520 b)care ocupa functii comune

Administrator I 62 4.060 62 3.020.640


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

317/17 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003




Ofiteri 2 7.950 2 190.800

Subofiteri 35 5.030 -2 33 1.991.880

Militari angajati pe baza de contract 21 3.820 -11 10 458.400

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 173 / / 23

Pag 1 din 2

117

0

00

01

03

14

41

00

01

03

14

42

00

01

03

14

43

00

01

03

14

44

00

01

03

14

45

00

01

Cod

Ministerul Apararii Nationale TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Forte terestre TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Forte aeriene TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Forte navale TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Comunicatii si informatica TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Sprijin logistic TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

34.904.628.661

29.925.356.922

724.297.082

4.254.974.657

10.710.633.199

9.196.995.810

58.413.404

1.455.223.985

8.806.146.137

7.958.547.249

70.302.366

777.296.522

1.562.084.570

1.397.110.517

43.216.284

121.757.769

2.973.224.241

1.695.655.788

4.954.057

1.272.614.396

1.258.058.292

1.214.396.634

43.365.014.200

38.834.951.792

569.200.000

3.960.862.408

13.818.873.880

12.640.931.700

80.336.500

1.097.605.680

9.211.519.142

8.631.160.090

5.705.504

574.653.548

4.050.667.875

2.262.063.372

12.001.796

1.776.602.707

1.293.343.279

1.268.343.279

51.024.820.000

47.056.072.700

621.010.000

3.347.737.300

15.431.298.354

14.895.969.154

53.054.500

482.274.700

10.476.204.283

10.281.084.283

63.000.000

132.120.000

6.017.665.204

3.423.125.508

9.501.796

2.585.037.900

1.289.788.111

1.289.788.111

58.031.540.000

54.330.974.109

490.770.491

3.209.795.400

17.799.859.120

17.766.363.420

2.054.500

31.441.200

10.825.996.848

10.825.996.848

8.688.738.232

5.500.882.236

9.501.796

3.178.354.200

1.401.846.555

1.401.846.555

64.714.580.000

64.222.061.104

492.518.896

20.664.777.163

20.662.722.663

2.054.500

14.681.419.736

14.681.419.736

7.263.449.343

7.253.947.547

9.501.796

1.564.368.853

1.564.368.853

70.876.400.000

70.363.581.104

512.818.896

23.012.732.216

23.010.677.716

2.054.500

17.557.058.877

17.557.058.877

8.303.794.591

8.294.292.795

9.501.796

1.563.860.791

1.563.860.791

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 173 / / 23

Pag 2 din 2

03

47

00

01

03

14

48

00

01

03

49

00

01

299

00

01

03

14

Cod

Venituri Proprii

Administratie centrala TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Informatii pentru aparare TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Reprezentare internationala TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Statul Major General / Conducere Strategica TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Denumire

43.661.658

8.580.519.587

7.449.685.770

502.751.832

628.081.985

845.874.080

844.876.599

997.481

168.088.555

168.088.555

25.000.000

8.164.999.107

7.607.292.907

446.156.200

111.550.000

1.014.683.601

1.014.683.601

1.445.675.567

1.445.675.567

4.365.251.749

3.964.801.276

400.450.473

10.214.080.281

9.718.626.577

495.453.704

1.487.408.874

1.487.408.874

1.673.198.139

1.673.198.139

4.435.176.754

4.286.872.054

148.304.700

11.228.184.728

10.748.970.533

479.214.195

1.445.209.473

1.445.209.473

2.492.620.774

2.492.620.774

4.149.084.270

4.149.084.270

12.109.857.141

11.628.894.541

480.962.600

1.649.652.028

1.649.652.028

2.668.593.024

2.668.593.024

4.112.462.712

4.112.462.712

11.811.598.839

11.310.336.239

501.262.600

1.756.797.062

1.756.797.062

2.901.651.155

2.901.651.155

3.968.906.469

3.968.906.469


FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 173 / / 24

Pag 1 din 39

117

Codordo-nator

0

Codprogram

Ministerul AparariiNationaleSCOP:

Pregatirea in vederearespingerii unei agresiuniarmate impotriva Romanieisau a aliatilor sai in cadrulapararii colective a NATO,participarea la operatiimilitare in cadrul unorcoalitii ad-hoc, operatii deraspuns la crize si operatiide asistenta umanitara inafara teritoriului RomanieiOBIECTIVE:

-Perfectionarea structuralasi functionala a sistemuluide conducere operationala aarmatei, in concordanta cunoile structuri de forte sisistemul de comanda alNATO; Asigurarea suportului decomunicatii si informaticanecesar executariiconducerii operationale aarmatei; Implementarea conceptuluiFortelor Speciale sioperationalizarea acesteicategorii de forte.-Asigurarea reprezentariiMApN in cadrul diferitelorstructuri si organisme

Denumire Codindica-tor



Pag 2 din 39

117

Codordo-nator

0

Codprogram

NATO precum si finantareaparticiparii la cursurilepentru care selectia estedeschisa (nu sunt destinatepersonalului unei anumitecategorii de forte , arme,specialitati militare).-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor FortelorTerestre, avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorTerestre prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleTerestre a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabil




Pag 3 din 39

117

Codordo-nator

0

Codprogram

cu cel existent in statelemembre NATO.-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor FortelorAeriene, avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorAeriene prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleAeriene a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabilcu cel existent in statelemembre NATO.-Implementareaobiectivelor fortei; Indeplinirea angajamentelor




Pag 4 din 39

117

Codordo-nator

0

Codprogram

asumate in procesul deaderare la NATO; Realizarea proiectiei si astructurilor Fortelor Navale,avand ca prioritateindeplinirea angajamentelorasumate in procesul deaderare la NATO; Cresterea gradului deprofesionalizare a unitatilorsi subunitatilor FortelorNavale prin sporireanumarului de subofiteri similitari angajati pe baza decontract; Operationalizarea marilorunitati si unitatilorcorespunzatorangajamentelor asumate inprocesul de aderare laNATO; Implementarea in ForteleNavale a sistemului deplanificare, programare,finantare si evaluare,compatibil si interoperabilcu cel existent in statelemembre NATO.-

-Realizarea noii structuride forte; Realizareastructurii si numarului demilitari si civili conformprevederilor pentru anul2007;




Pag 5 din 39

117

Codordo-nator

0

41

Codprogram

Delaborarea munitiei cutermenul de valabilitatedepasit; Eliminarea intregii cantitatide munitie excedentara inperioada 2003-2013; Asigurarea mentenantei latehnica comuna apartinandcelorlalte programe.-Asigurarea planificarii,organizarii, coordonarii,controlului si evaluariiactivitatilor intreprinse deMApN si a resurselornecesare desfasurariiacestora. -Gestionarea in sistemintegrat a riscurilor siamenintarilor la adresasecuritatii nationale sidezvoltarea capabilitatilorde obtinere si interpretare ainformatiilor, in scopulprevenirii surprinderiistrategice si participarii laefortul international decombatere a aminentarilorasimetrice.PROGRAM:

Forte terestre

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Grad de operativitate MLI (VM) /forteactive

Denumire

EFI

Codindica-tor

78



Pag 6 din 39

117

Codordo-nator

41

Codprogram

Grad de operativitate TAB /forte active

Grad de operativitate tancuri, forteactive (%)

Gradul de operativitate la mijloaceleblindate pe roti (nr. ech. operative/nr.ech. existente) Gradul de operativitate la mijloaceleblindate pe senile (nr. ech. operative/nr.ech. existente)Gradul de operativitate la piese deartilerie (nr. ech. operative/ nr. ech.existente)Mari unitati la dispozitia Aliantei(buc.)

Numar zile aplicatii / batalioninfanterie

Numar zile aplicatii / batalion tancuri

Numar zile aplicatii / divizion artilerie

nr de MLI (VM)

nr. piese artilerie

numar TAB

numar tancuri

Km / echipaj MLI

Km / echipaj tanc

Km /echipaj TAB

Nr.km./echipaj TAB/ forte active

Denumire

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

90

65

81

265

1.411

1.534

1.391

60

53

61

65

4

4

6

100

100

100

5

4

7

125

125

150

6

5

8

150

140

200

1

7

5

8

175

150

250

3

7

5

8

175

150

250



Pag 7 din 39

117

Codordo-nator

41

Codprogram

Numar proiectile / echipaj tanc

Numar proiectile MLI

Numar proiectile TAB

nr km echipaj MLI/ forte active

nr proiectile/ echipaj MLI/ forte active

nr proiectile/ echipaj TAB/ forte active

nr. proiectile/echipaj tc/forte active

nr.km/echipaj tc./forte active

nr.proiectile/echipaj tun/forte active

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Denumire

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

540169

Codindica-tor

35

207

320

35

52

18

9.196.995.810

8.867.599.317

7.245.426.138

3.788.997.647

3.309.625.619

146.802.872

197.855.729

20

50

300

12.640.931.700

12.100.987.211

9.049.171.014

4.077.217.162

4.718.406.099

253.547.753

757.658.806

25

60

400

14.895.969.154

14.418.344.690

11.468.646.769

6.286.063.090

5.031.469.658

151.114.021

1.858.827.121

30

70

500

17.766.363.420

17.188.961.692

13.136.569.535

7.240.296.827

5.674.836.499

221.436.209

3.090.472.157

30

80

600

80

20.662.722.663

20.029.837.975

15.347.072.700

8.249.972.802

6.841.794.850

255.305.048

3.965.288.204

30

80

600

23.010.677.716

22.232.761.329

16.376.598.461

7.998.897.303

8.198.845.456

178.855.702

5.379.140.785



Pag 8 din 39

117

Codordo-nator

41

Codprogram


Operatiuni financiare

Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite

INVATAMANT

Cheltuieli curente



Transferuri



CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente

Transferuri

ALTE ACTIUNI

Denumire

540170

540178

540184

5701

570101

570102

570120

570138

570169

570170

5901

590101

590134

6001

600101

600138

7201

Codindica-tor

197.855.729

1.424.317.450

1.424.317.450

295.202.313

289.857.502

142.191.361

146.979.836

686.305

5.344.811

5.344.811

3.965.000

3.965.000

3.965.000

30.229.180

30.229.180

30.229.180

757.658.806

2.294.157.391

2.294.157.391

501.226.059

490.526.059

169.706.734

320.101.625

717.700

10.700.000

10.700.000

6.844.000

6.844.000

6.844.000

30.458.448

30.458.448

30.458.448

1.415.982

1.858.827.121

1.090.870.800

1.090.870.800

453.384.628

434.102.399

178.767.668

254.831.071

503.660

19.282.229

19.282.229

3.200.000

3.200.000

3.200.000

14.739.836

14.739.836

14.739.836

6.300.000

3.090.472.157

961.920.000

961.920.000

550.251.526

528.772.976

176.176.805

352.012.909

583.262

21.478.550

21.478.550

3.500.000

3.500.000

3.500.000

14.142.872

14.142.872

14.142.872

9.507.330

3.965.288.204

717.477.071

717.477.071

609.316.770

590.186.461

175.465.093

414.095.762

625.606

19.130.309

19.130.309

3.700.000

3.700.000

3.700.000

13.918.828

13.918.828

13.918.828

5.949.090

5.379.140.785

477.022.083

477.022.083

741.258.697

714.115.176

168.973.154

544.515.391

626.631

27.143.521

27.143.521

3.850.000

3.850.000

3.850.000

13.217.210

13.217.210

13.217.210

19.590.480



Pag 9 din 39

117

Codordo-nator

41

Codprogram

Cheltuieli curente


Transferuri

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente




INVATAMANT

Cheltuieli curente



CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente



Denumire

720101

720120

720138

03

5003

5403

540301

540320

540369

540370

5703

570301

570302

570320

5903

590301

590302

590320

Codindica-tor

58.413.404

50.157.847

47.153.214

47.153.214

3.004.633

3.004.633

817.801

817.801

201.568

616.233

6.327.945

4.616.749

1.205.138

3.411.611

1.415.982

1.415.982

80.336.500

78.282.000

5.782.000

5.782.000

72.500.000

72.500.000

2.054.500

1.858.500

269.000

1.589.500

6.300.000

6.300.000

53.054.500

51.000.000

51.000.000

51.000.000

2.054.500

1.858.500

269.000

1.589.500

9.507.330

9.507.330

2.054.500

2.054.500

1.858.500

269.000

1.589.500

5.949.090

5.949.090

2.054.500

2.054.500

1.858.500

269.000

1.589.500

19.590.480

19.590.480

2.054.500

2.054.500

1.858.500

269.000

1.589.500



Pag 10 din 39

117

Codordo-nator

41

42

Codprogram



ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente


Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA



TOTAL PROGRAM41PROGRAM:

Forte aeriene


Grad de operativitate avioane-fortaactiva (%)

Grad de operativitate complexe RAA-forta activa (%)

Grad de operativitate elicoptere-fortaactiva (%)

Grad de operativitate piese de artilerieantiaeriana-forta activa (%)

Denumire

590369

590370

6903

690301

690320

14

5014

5414

541469

541470

999999

EFI

EFI

EFI

EFI

Codindica-tor

1.711.196

1.711.196

1.109.811

1.109.811

1.109.811

1.455.223.985

1.455.223.985

1.455.223.985

1.455.223.985

10.710.633.199

34

100

27

67

196.000

196.000

1.097.605.680

1.097.605.680

1.097.605.680

1.097.605.680

13.818.873.880

57

82

45

100

196.000

196.000

482.274.700

482.274.700

482.274.700

482.274.700

15.431.298.354

196.000

196.000

31.441.200

31.441.200

31.441.200

31.441.200

17.799.859.120

196.000

196.000

20.664.777.163

196.000

196.000

23.012.732.216



Pag 11 din 39

117

Codordo-nator

42

Codprogram

Grad de operativitate radare-fortaactiva (%)

Unitati la dispozitia Aliantei

Numar de avioane - forta activa

Numar de avioane lupta

Numar de avioane transport

Numar de complexe RAA - fortaactiva

Numar de piese de artilerie

Numar de radare - forta activa

Numar de radare

Numar de piese artilerie AA - fortaactiva

Numar de complexe RSA

Numar de elicoptere

Numar de elicoptere - forta activa

Numar mediu de ore de functionarecomplex RSA / pregatire echipaj / an.

Numar mediu de ore de functionareradare / pregatire echipaj / an

Numar mediu de ore de zbor /pilot/an-elicopter

Numar mediu de ore de zbor/pilot/an-avion

SURSE DE FINANTARE:

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

Codindica-tor

68

108

218

3

151

235

235

116

21

90

66

600

1.248

28

46

65

103

9

147

116

39

567

1.251

31

44

50

27

178

9

76

400

100

60

80

48

29

167

9

72

400

100

80

100

48

24

151

9

72

400

100

100

120

2

48

22

141

9

72

400

100

100

120



Pag 12 din 39

117

Codordo-nator

42

Codprogram

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri





INVATAMANT

Cheltuieli curente



Transferuri



Denumire

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

540169

540170

540178

540184

5701

570101

570102

570120

570138

570169

570170

Codindica-tor

7.958.547.249

7.850.287.434

3.785.044.495

1.849.380.695

1.778.119.745

157.544.055

194.377.333

194.377.333

3.870.865.606

3.870.865.606

107.399.157

102.004.429

53.412.992

48.350.942

240.495

5.394.728

5.394.728

8.631.160.090

8.487.747.072

3.936.907.767

1.694.473.800

2.081.815.858

160.618.109

496.581.371

496.581.371

4.054.257.934

4.054.257.934

142.581.949

137.081.949

62.301.897

74.439.052

341.000

5.500.000

5.500.000

10.281.084.283

10.124.738.884

5.844.624.677

2.262.861.580

3.460.373.097

121.390.000

1.970.289.607

1.970.289.607

2.309.824.600

2.309.824.600

155.195.399

155.195.399

82.684.738

72.101.161

409.500

10.825.996.848

10.597.307.343

6.570.572.618

2.416.240.189

4.040.747.806

113.584.623

2.782.244.725

2.782.244.725

1.244.490.000

1.244.490.000

227.405.325

227.405.325

82.280.218

144.641.938

483.169

14.681.419.736

14.438.445.449

7.408.497.336

2.381.507.161

4.915.420.626

111.569.549

6.146.328.113

6.146.328.113

883.620.000

883.620.000

241.291.297

241.291.297

82.909.209

157.855.717

526.371

17.557.058.877

17.312.828.393

8.593.009.600

2.593.590.208

5.892.766.138

106.653.254

7.947.058.793

7.947.058.793

772.760.000

772.760.000

242.437.394

242.437.394

81.564.282

160.338.325

534.787



Pag 13 din 39

117

Codordo-nator

42

Codprogram


Transferuri

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente


Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente





INVATAMANT

Cheltuieli curente


CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEA

Denumire

6001

600101

600138

7201

720101

720120

03

5003

5403

540301

540302

540320

540369

540370

5703

570301

570320

5903

Codindica-tor

860.658

860.658

860.658

70.302.366

70.041.026

68.266.738

94.809

68.171.929

1.774.288

1.774.288

63.004

63.004

63.004

198.336

831.069

831.069

831.069

5.705.504

5.705.504

5.705.504

5.705.504

400.000

400.000

400.000

750.000

750.000

750.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

374.280

374.280

374.280

909.900

909.900

909.900

367.640

367.640

367.640

1.315.350

1.315.350

1.315.350

351.440

351.440

351.440

1.441.650

1.441.650

1.441.650



Pag 14 din 39

117

Codordo-nator

42

43

Codprogram

SPORTIVA SI DE TINERET

Cheltuieli curente






APARARE NATIONALA




Forte navale


Grad de operativitate nave de lupta

Grad de operativitate nave scafandri(%)

Grad de operativitate tehnica descufundare(%)

Denumire

590301

590302

590320

590369

590370

14

5014

5414

541469

541470

999999

EFI

EFI

EFI

Codindica-tor

178.550

45.317

133.233

19.786

19.786

777.296.522

777.296.522

777.296.522

777.296.522

8.806.146.137

56

33

79

574.653.548

574.653.548

574.653.548

574.653.548

9.211.519.142

132.120.000

132.120.000

132.120.000

132.120.000

10.476.204.283

10.825.996.848

14.681.419.736

17.557.058.877



Pag 15 din 39

117

Codordo-nator

43

Codprogram

Standard de instruire SMOI II pentruFSAC + PfP nivel

Standard de instruire SMOI II pentruFSAT nivel

Standard de instruire SMOI II pentruForte Teritoriale si ale altor structurinivelUnitati la dispozitia Aliantei

Numar CORVETE

Numar FREGATE

Numar Nave pentru Scafandri

Numar Nv.P.R si V.P.R.

Numar V.Bl.(II+III)

Numar de DRAGOARE MARITIME

Numar de NAVE PURTATOARERACHETE

Numar de VEDETE BLINDATEFLUVIALE

Numar de grupe Scafandri EOD/SEAL

Numar monitoare

Numar puitoare de mine

Corveta (ore mars)

Dragor Maritim (ore mars)

FREGATE (ore mars)

Denumire

EFI

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

6

1

6

6

17

3

2

43.761

4

5

3

4

1

4

3

5

4

2

2

4

7

180

180

180

1

4

3

2

4

7

240

300

300

2

4

3

2

4

7

240

300

300

4

4

3

2

4

7

240

300

432



Pag 16 din 39

117

Codordo-nator

43

Codprogram

Grupa scafandri EOD/SEAL (orescufundare/mars)

Km parcursi, masini de lupta Forteactive

Nava Scafandri (ore mars)

Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Forteactive

Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Forteteritoriale

Nr. zile iesire pe mare (fluviu) - Navelogistice

Numar ore mars - Forte teritoriale

Numar ore mars - Nave logistice

Numar ore mars - forte active

Ore de scufundare scafandri de luptaForte active

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri

Denumire

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

Codindica-tor

600

3.339

1.397.110.517

1.276.683.975

1.157.215.960

551.869.431

564.066.815

41.279.714

400

35

35

10

100

40

100

100

2.262.063.372

2.109.995.120

1.590.398.405

601.893.533

959.784.211

28.720.661

120

200

3.423.125.508

3.232.413.706

2.043.000.910

1.050.029.162

954.981.680

37.990.068

140

300

5.500.882.236

5.271.997.444

2.345.004.493

1.044.106.415

1.271.003.693

29.894.385

160

300

7.253.947.547

6.968.783.706

3.087.520.446

1.062.727.399

1.995.130.402

29.662.645

180

300

8.294.292.795

8.000.516.908

3.882.839.995

1.689.238.338

2.164.812.784

28.788.873



Pag 17 din 39

117

Codordo-nator

43

Codprogram





INVATAMANT

Cheltuieli curente



Transferuri



SANATATE

Cheltuieli curente

Subventii


Transferuri

ALTE ACTIUNI

Denumire

540169

540170

540178

540184

5701

570101

570102

570120

570138

570169

570170

5801

580101

580134

6001

600101

600138

7201

Codindica-tor

41.025.155

41.025.155

78.442.860

78.442.860

120.061.266

119.089.860

76.241.039

42.588.632

260.189

971.406

971.406

160.000

160.000

160.000

205.276

205.276

205.276

225.332.368

225.332.368

294.264.347

294.264.347

148.191.247

146.191.247

89.467.737

56.398.610

324.900

2.000.000

2.000.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

127.005

127.005

127.005

827.697.596

827.697.596

361.715.200

361.715.200

182.318.102

180.118.102

96.357.464

83.294.798

465.840

2.200.000

2.200.000

6.395.000

6.395.000

6.395.000

300.000

300.000

300.000

1.698.700

1.657.903.845

1.657.903.845

1.269.089.106

1.269.089.106

220.747.052

216.428.672

85.674.242

130.287.861

466.569

4.318.380

4.318.380

5.032.226

5.032.226

5.032.226

236.070

236.070

236.070

2.869.444

1.991.183.260

1.991.183.260

1.890.080.000

1.890.080.000

274.961.232

269.755.152

86.087.618

183.153.806

513.728

5.206.080

5.206.080

4.993.216

4.993.216

4.993.216

234.240

234.240

234.240

4.975.153

2.294.746.913

2.294.746.913

1.822.930.000

1.822.930.000

283.501.846

277.492.106

85.875.766

191.088.326

528.014

6.009.740

6.009.740

4.846.131

4.846.131

4.846.131

227.340

227.340

227.340

5.200.570



Pag 18 din 39

117

Codordo-nator

43

Codprogram

Cheltuieli curente


Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente





INVATAMANT

Cheltuieli curente






Denumire

720101

720120

03

5003

5403

540301

540302

540320

540369

540370

5703

570301

570302

570320

570369

570370

5903

590301

Codindica-tor

43.216.284

20.513.403

13.239.799

185.600

13.054.199

7.273.604

7.273.604

10.167.728

8.133.640

104.985

8.028.655

2.034.088

2.034.088

130.950

67.130

12.001.796

2.500.000

2.500.000

2.500.000

9.439.296

9.139.296

3.398.322

5.740.974

300.000

300.000

62.500

1.698.700

1.698.700

9.501.796

9.439.296

9.139.296

3.398.322

5.740.974

300.000

300.000

62.500

2.869.444

2.869.444

9.501.796

9.439.296

9.139.296

3.398.322

5.740.974

300.000

300.000

62.500

4.975.153

4.975.153

9.501.796

9.439.296

9.139.296

3.398.322

5.740.974

300.000

300.000

62.500

5.200.570

5.200.570

9.501.796

9.439.296

9.139.296

3.398.322

5.740.974

300.000

300.000

62.500



Pag 19 din 39

117

Codordo-nator

43

44

Codprogram





Cheltuieli curente






APARARE NATIONALA




Comunicatii si informatica


Denumire

590320

590369

590370

6903

690301

690302

690320

690369

690370

14

5014

5414

541469

541470

999999

Codindica-tor

67.130

63.820

63.820

12.404.203

7.709.563

240.351

7.469.212

4.694.640

4.694.640

121.757.769

121.757.769

121.757.769

121.757.769

1.562.084.570

62.500

62.500

1.776.602.707

1.776.602.707

1.776.602.707

1.776.602.707

4.050.667.875

62.500

62.500

2.585.037.900

2.585.037.900

2.585.037.900

2.585.037.900

6.017.665.204

62.500

62.500

3.178.354.200

3.178.354.200

3.178.354.200

3.178.354.200

8.688.738.232

62.500

62.500

7.263.449.343

62.500

62.500

8.303.794.591



Pag 20 din 39

117

Codordo-nator

44

Codprogram

Aparatura secretizare

Centre de transmisiuni

Grad de operativitate CentreTransmisiuni RTP (%)

Grad de operativitate autostatii radio

Grad de operativitate autostatiiradioreleu (%)

Statii radio

Statii rdrl.

Aparatura secretizare

Centre de transmisiuni

Numar de autostatii radio

Numar de autostatii radioreleu

Numar de centre de transmisiuni RTP

Statii radio

Statii rdrl.

Numar de ore de instructie/an laspecialitatea transmisiuni

Numar zile aplicatii/an/unitate

Ore de instructie pe tehnica/an

Ore de operare/echipaj/an

Denumire

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

95

75

70

198

236

21

900

58

56

59

46

110

62

1.707

286

16

120

520



Pag 21 din 39

117

Codordo-nator

44

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri






Transferuri

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Denumire

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

540169

540170

540178

540184

6001

600101

600138

03

5003

5403

Codindica-tor

1.695.655.788

1.695.617.255

489.154.380

243.556.781

231.209.867

14.387.732

31.702.468

31.702.468

1.174.760.407

1.174.760.407

38.533

38.533

38.533

4.954.057

4.954.057



Pag 22 din 39

117

Codordo-nator

44

45

Codprogram

Cheltuieli curente





APARARE NATIONALA




Sprijin logistic


Grad de operativitate autocamioane(%)

Numar de autocamioane siautospeciale pentru operare

Numar de depozite de materialecomune categoriilor de forte

Numar depozite si centre dementenanta administrate

Nivel de completare stocuriechipament (%)

Denumire

540301

540320

540369

540370

14

5014

5414

541469

541470

999999

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

Codindica-tor

3.259.097

3.259.097

1.694.960

1.694.960

1.272.614.396

1.272.614.396

1.272.614.396

1.272.614.396

2.973.224.241

56

1.347

41

43

30

41

38

38

32

29



Pag 23 din 39

117

Codordo-nator

45

Codprogram

Nivel de completare stocuri hrana

Nivel de completare stocuri munitie(%)

Procentul anual cumulat de distrugerea munitiilor devenite excedentare sipericuloase in depoziteSURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri




Transferuri

Venituri Proprii

Denumire

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

540169

540170

6001

600101

600138

03

Codindica-tor

85

30

1.214.396.634

1.214.301.158

1.208.030.617

457.482.500

727.832.008

22.716.109

6.270.541

6.270.541

95.476

95.476

95.476

1.268.343.279

1.268.265.059

1.256.076.987

663.477.247

541.073.482

51.526.258

12.188.072

12.188.072

78.220

78.220

78.220

6

1.289.788.111

1.289.693.491

1.284.183.491

812.318.607

440.283.433

31.581.451

5.510.000

5.510.000

94.620

94.620

94.620

10

1.401.846.555

1.401.769.430

1.231.903.130

660.604.273

545.556.816

25.742.041

169.866.300

169.866.300

77.125

77.125

77.125

20

1.564.368.853

1.564.301.370

1.290.286.187

578.018.607

689.743.689

22.523.891

274.015.183

274.015.183

67.483

67.483

67.483

36

1.563.860.791

1.563.799.591

1.252.434.781

524.204.199

707.803.699

20.426.883

311.364.810

311.364.810

61.200

61.200

61.200



Pag 24 din 39

117

Codordo-nator

45

47

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente





Cheltuieli curente




Administratie centrala


Cost mediu de scolarizare a unuistudent/an (mii lei)

Cost mediu de scolarizare a unuistudent/an USD

Cost mediu pentru o zi despitalizare(mii lei)

Cost/mp de suprafata construita (miilei)

Denumire

5003

5403

540301

540320

540369

540370

6903

690301

690302

690320

999999

EFI

EFI

EFI

EFI

Codindica-tor

43.661.658

38.076.658

37.766.454

37.766.454

310.204

310.204

5.585.000

5.585.000

650.000

4.935.000

1.258.058.292

57.658

1.452

9

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.293.343.279

2.300

1.289.788.111

11.500

1.401.846.555

12.000

1.564.368.853

12.500

1.563.860.791

12.800



Pag 25 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram

Cost/mp de suprafata construitadesfasurata pentru locuinte de serviciuUSDNumar consultatii sitratamente/militar/an

Numar de activitati de testate sievaluare executate anual

Numar de apartamente puse infunctiune

Numar de cadre militaredisponibilizate plasate pe piata muncii

Numar de lucrari de cercetare avizatesi receptionate anual

Numar de pensionari militari carebeneficiaza de bilete de trtamentbalnearNumar de personal implicat incercetarea si judecarea cauzelor ininstantaNumar de studii tehnice continandanalize pe model matematic elaborateanualDiminuarea deficitului de locuinte deserviciu (%)

Gradul de asigurare a drepturilorsalariale pentru personalul militar sicivil (%)Ponderea lucrarilor de cercetare demare complexitate din totalullucrarilor receptionate (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Denumire

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

Codindica-tor

280

63.500

94

450

124

411

1

100

7.449.685.770

96.628.942

96.170.883

300

23

18

67

230

120

1

100

69

7.607.292.907

154.727.177

154.198.262

23

40

104

250

200

40

1

25

9.718.626.577

170.218.512

169.641.995

23

40

110

250

200

40

1

35

10.748.970.533

206.011.838

205.415.838

23

40

115

250

200

40

2

45

11.628.894.541

212.680.852

212.078.852

23

40

120

250

200

40

2

50

11.310.336.239

212.402.283

211.794.183



Pag 26 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram





APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri





ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA



INVATAMANT

Cheltuieli curente

Denumire

510102

510120

510169

510170

5401

540101

540102

540120

540138

540169

540170

540178

540184

5501

550169

550170

5701

570101

Codindica-tor

86.300.020

9.870.863

458.059

458.059

2.696.422.533

2.276.792.999

974.648.949

832.047.763

470.096.287

204.871.996

204.871.996

214.757.538

214.757.538

301.452.391

294.922.321

138.037.169

16.161.093

528.915

528.915

1.417.925.692

1.255.935.657

495.865.871

494.985.786

265.084.000

158.316.820

158.316.820

3.673.215

3.673.215

600.000

600.000

600.000

181.490.166

180.390.166

143.797.714

25.844.281

576.517

576.517

1.984.043.304

1.814.470.349

773.399.411

648.798.187

392.272.751

169.572.955

169.572.955

452.366.571

426.510.339

166.805.233

38.610.605

596.000

596.000

2.165.023.930

1.937.873.388

721.679.812

860.722.737

355.470.839

227.150.542

227.150.542

652.311.363

629.208.293

166.715.087

45.363.765

602.000

602.000

2.895.641.898

2.161.727.336

729.189.284

1.089.803.439

342.734.613

733.914.562

733.914.562

708.965.053

681.701.442

165.308.818

46.485.365

608.100

608.100

2.644.471.229

2.167.752.128

724.792.617

1.103.284.625

339.674.886

476.719.101

476.719.101

778.413.348

757.866.609



Pag 27 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram



Transferuri



SANATATE

Cheltuieli curente



Subventii

Transferuri





CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

Denumire

570102

570120

570138

570169

570170

5801

580101

580102

580120

580134

580138

580169

580170

580178

580184

5901

590101

590134

Codindica-tor

194.141.007

99.258.439

1.522.875

6.530.070

6.530.070

740.192.225

47.326.195

17.207.851

16.013.114

14.090.000

15.230

6.397.311

6.397.311

686.468.719

686.468.719

32.346.642

32.346.642

32.324.494

124.550.973

55.606.493

232.700

1.100.000

1.100.000

828.055.305

121.371.417

21.381.636

47.727.181

52.250.000

12.600

26.861.000

26.861.000

679.822.888

679.822.888

49.612.720

49.612.720

49.537.120

218.913.665

206.988.234

608.440

25.856.232

25.856.232

746.835.265

124.359.700

27.269.012

25.634.248

71.216.200

240.240

91.830.265

91.830.265

530.645.300

530.645.300

64.124.251

64.124.251

64.124.251

275.355.930

352.864.058

988.305

23.103.070

23.103.070

791.816.218

184.064.730

28.607.436

74.275.546

80.889.228

292.520

58.300.000

58.300.000

549.451.488

549.451.488

65.898.157

65.898.157

65.898.157

279.976.131

400.494.243

1.231.068

27.263.611

27.263.611

449.824.316

208.680.049

29.591.975

92.892.974

85.892.630

302.470

59.400.000

59.400.000

181.744.267

181.744.267

68.617.455

68.617.455

68.617.455

297.842.397

458.566.695

1.457.517

20.546.739

20.546.739

382.404.750

218.232.514

31.350.797

96.261.893

90.298.134

321.690

75.400.000

75.400.000

88.772.236

88.772.236

71.814.966

71.814.966

71.814.966



Pag 28 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram

Transferuri



Transferuri

SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE




Cheltuieli curente




CERCETARE STIINTIFICA

Cheltuieli curente



Transferuri

Denumire

590138

6001

600101

600120

600138

6301

630169

630170

6901

690101

690120

690169

690170

7101

710101

710102

710120

710138

Codindica-tor

22.148

3.326.966.838

3.326.966.838

45.448.870

3.281.517.968

34.161.741

34.161.741

34.161.741

3.166.869

2.085.180

2.085.180

1.081.689

1.081.689

126.122.717

119.910.537

77.906.666

41.978.293

25.578

75.600

4.599.332.328

4.599.332.328

66.291.713

4.533.040.615

98.000.000

98.000.000

98.000.000

158.849.519

151.149.519

91.580.993

59.530.726

37.800

5.765.580.092

5.765.580.092

83.262.407

5.682.317.685

111.695.907

111.695.907

111.695.907

178.529.293

174.043.367

114.926.225

59.073.462

43.680

6.148.335.410

6.148.335.410

89.184.664

6.059.150.746

124.600.000

124.600.000

124.600.000

247.474.563

238.424.563

119.529.208

118.834.704

60.651

6.518.559.640

6.518.559.640

94.535.743

6.424.023.897

131.200.000

131.200.000

131.200.000

271.700.378

266.500.378

121.469.476

144.968.441

62.461

6.396.264.263

6.396.264.263

92.752.051

6.303.512.212

137.100.000

137.100.000

137.100.000

284.818.316

279.168.316

129.537.648

149.563.163

67.505



Pag 29 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram



ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente


Subventii

Transferuri

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente





INVATAMANT

Cheltuieli curente


Denumire

710169

710170

7201

720101

720120

720134

720138

03

5003

5403

540301

540302

540320

540369

540370

5703

570301

570302

Codindica-tor

6.212.180

6.212.180

92.224.872

92.224.872

76.214.000

16.010.872

502.751.832

452.514.872

271.777.494

67.433.875

204.343.619

180.737.378

180.737.378

53.549

53.549

53.549

7.700.000

7.700.000

118.700.000

118.700.000

106.700.000

12.000.000

446.156.200

313.599.657

301.869.657

110.400.000

191.469.657

11.730.000

11.730.000

43.510.946

17.318.634

11.223.930

4.485.926

4.485.926

245.233.382

245.233.382

55.168.833

175.064.549

15.000.000

495.453.704

343.799.728

326.571.392

105.769.782

220.801.610

17.228.336

17.228.336

57.669.803

31.477.491

11.223.930

9.050.000

9.050.000

347.499.054

347.499.054

86.000.000

244.680.389

16.818.665

479.214.195

339.826.987

322.698.780

112.645.434

210.053.346

17.128.207

17.128.207

43.420.146

17.227.834

11.223.930

5.200.000

5.200.000

371.704.949

371.704.949

97.488.386

256.796.699

17.419.864

480.962.600

341.210.328

324.029.668

113.155.606

210.874.062

17.180.660

17.180.660

43.420.146

17.227.834

11.223.930

5.650.000

5.650.000

402.647.084

402.647.084

105.742.776

279.190.769

17.713.539

501.262.600

358.304.024

340.461.576

121.911.596

218.549.980

17.842.448

17.842.448

43.420.146

17.227.834

11.223.930



Pag 30 din 39

117

Codordo-nator

47

Codprogram




SANATATE

Cheltuieli curente









SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE




Denumire

570320

570369

570370

5803

580301

580320

580369

580370

5903

590301

590302

590320

590369

590370

6303

630369

630370

6903

Codindica-tor

1.075.606

1.015.242

1.015.242

60.364

60.364

8.118.013

7.169.668

1.339.682

5.829.986

948.345

948.345

8.143.536

8.143.536

8.143.536

32.846.256

6.094.704

26.192.312

26.192.312

5.000.000

3.000.000

1.212.500

1.787.500

2.000.000

2.000.000

79.000.000

20.253.561

26.192.312

26.192.312

5.000.000

3.000.000

1.212.500

1.787.500

2.000.000

2.000.000

83.938.576

6.003.904

26.192.312

26.192.312

5.000.000

3.000.000

1.212.500

1.787.500

2.000.000

2.000.000

85.921.465

6.003.904

26.192.312

26.192.312

5.000.000

3.000.000

1.212.500

1.787.500

2.000.000

2.000.000

86.286.529

6.003.904

26.192.312

26.192.312

5.000.000

3.000.000

1.212.500

1.787.500

2.000.000

2.000.000

89.492.833



Pag 31 din 39

117

Codordo-nator

47

48

Codprogram

Cheltuieli curente





CERCETARE STIINTIFICA

Cheltuieli curente






APARARE NATIONALA




Denumire

690301

690302

690320

690369

690370

7103

710301

710302

710320

710369

710370

14

5014

5414

541469

541470

999999

Codindica-tor

32.034.965

10.994.157

21.040.808

811.291

811.291

628.081.985

628.081.985

628.081.985

628.081.985

8.580.519.587

73.000.000

25.800.000

47.200.000

6.000.000

6.000.000

5.045.597

4.135.597

110.000

4.025.597

910.000

910.000

111.550.000

111.550.000

111.550.000

111.550.000

8.164.999.107

79.618.576

24.129.000

55.489.576

4.320.000

4.320.000

5.045.597

4.135.597

110.000

4.025.597

910.000

910.000

10.214.080.281

81.420.106

28.387.010

53.033.096

4.501.359

4.501.359

5.045.597

4.135.597

110.000

4.025.597

910.000

910.000

11.228.184.728

81.762.065

28.506.234

53.255.831

4.524.464

4.524.464

5.045.597

4.135.597

110.000

4.025.597

910.000

910.000

12.109.857.141

85.330.157

29.750.244

55.579.913

4.162.676

4.162.676

5.045.597

4.135.597

110.000

4.025.597

910.000

910.000

11.811.598.839



Pag 32 din 39

117

Codordo-nator

48

Codprogram

Informatii pentru aparare


Asigurarea in timp oportun a datelor siinformatiilor necesare realizariisigurantei nationale in domeniulmilitar, conform planurilor de lucruspecifice, intocmite pe baza solicitarilorGradul de asigurare cu materiale, th. siechipamente

Gradul de incadrare cu personal

Gradul de asigurare cu materiale,tehnica si echipamente (%)

Gradul de incadrare cu personal (%)

Numar de informatii referitoare lafactorii de risc si amenintare, externi siinterni, militari si nonmilitari la adresasigurantei nationale in domeniulmilitarNumar de verificari de personal invederea acordarii certificatelor desecuritateSURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente

Transferuri


Denumire

EFI

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540138

5501

Codindica-tor

100

77

86

77

86

100

844.876.599

8.809.848

8.809.848

8.809.848

835.807.121

100

80

92

1.014.683.601

15.000.000

15.000.000

15.000.000

999.467.818

100

85

100

2.750

750

1.487.408.874

12.612.555

12.612.555

12.612.555

1.470.549.469

100

87

100

2.900

750

1.445.209.473

10.424.277

10.424.277

10.424.277

1.428.942.674

100

90

100

3.000

800

1.649.652.028

9.106.265

9.106.265

9.106.265

1.633.490.737

100

95

100

3.200

800

1.756.797.062

7.634.380

7.634.380

7.634.380

1.740.669.764



Pag 33 din 39

117

Codordo-nator

48

Codprogram

Cheltuieli curente



Transferuri




Transferuri

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente


Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente


TOTAL PROGRAM

Denumire

550101

550102

550120

550138

550169

550170

6001

600101

600138

7201

720101

720120

03

5003

5403

540301

540320

999999

Codindica-tor

724.516.155

382.516.975

341.300.028

699.152

111.290.966

111.290.966

259.630

259.630

259.630

997.481

997.481

997.481

997.481

845.874.080

859.950.125

456.890.511

401.984.414

1.075.200

139.517.693

139.517.693

215.783

215.783

215.783

1.014.683.601

1.245.299.469

754.051.775

490.339.150

908.544

225.250.000

225.250.000

1.246.850

1.246.850

1.246.850

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.487.408.874

1.119.379.674

520.329.044

598.055.524

995.106

309.563.000

309.563.000

1.030.522

1.030.522

1.030.522

4.812.000

4.812.000

4.812.000

1.445.209.473

1.193.039.737

465.688.247

726.336.384

1.015.106

440.451.000

440.451.000

900.226

900.226

900.226

6.154.800

6.154.800

6.154.800

1.649.652.028

1.284.676.787

399.222.365

884.325.641

1.128.781

455.992.977

455.992.977

754.718

754.718

754.718

7.738.200

7.738.200

7.738.200

1.756.797.062



Pag 34 din 39

117

Codordo-nator

48

49

Codprogram

48

PROGRAM:

Reprezentare internationala


Cost mediu zi/pers. pentru deplasari instrainatate (mii lei)

Cost mediu zi/persoana pentru oprimire in tara (mii lei)

Numar mediu de actiuni bilateralegestionate de o singura persoana

Numar mediu de activitati departeneriat gestionate de o singurapersoanaNumar mediu de activitati incluse inPBC-uri gestionate de o singurapersoanaNumar activitati bilaterale

Numar activitati relatii militareinternationale bilaterale

Numar de activitati incluse in PlanulIndividual al Parteneriatului

Numarul de activitati PfP planificate

Numarul de activitati cuprinse inplanurile bilaterale de cooperare

Gradul de executare a activitatilor departeneriat

Gradul de executare a activitatilor departeneriat prevazute in Pfp(%)Romania-NATO (%)Gradul de executare a activitatilor derelatii militare internationale bilaterale

Denumire

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

3.960

1.321

694

242

161

40

122

118

103

1.220

470

820

95

90

123

120

106

1.230

480

850

100

130

125

115

1.300

500

900

100

130

125

115

1.300

500

900

100

130

125

115

1.300

500

900

100



Pag 35 din 39

117

Codordo-nator

49

299

Codprogram

Gradul de executare a activitatilor derelatii militare internationale bilaterale(%)Gradul de indeplinire a activitatilor decontrol armamente si verificare (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Transferuri



ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente



TOTAL PROGRAM49

Denumire

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

540138

540169

540170

7201

720101

720102

720120

999999

Codindica-tor

39

55

168.088.555

149.291.598

149.291.598

114.106.150

20.665.022

14.520.426

18.796.957

18.796.957

2.548.000

16.248.957

168.088.555

100

1.445.675.567

1.378.070.847

1.378.070.847

1.306.816.079

64.404.768

6.850.000

67.604.720

67.604.720

4.157.900

63.446.820

1.445.675.567

95

100

1.673.198.139

1.670.198.139

1.313.268.139

940.701.996

128.722.124

243.844.019

356.930.000

356.930.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.673.198.139

95

100

2.492.620.774

2.490.120.774

2.390.120.774

1.684.443.243

243.812.575

461.864.956

100.000.000

100.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.492.620.774

95

100

2.668.593.024

2.666.343.024

2.566.343.024

1.809.698.444

261.421.762

495.222.818

100.000.000

100.000.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.668.593.024

95

100

2.901.651.155

2.899.651.155

2.849.651.155

1.949.936.613

281.644.007

618.070.535

50.000.000

50.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.901.651.155



Pag 36 din 39

117

Codordo-nator

299

Codprogram

PROGRAM:

Statul Major General / ConducereStrategica


Valoarea cheltuielilor pe militar (USD)

valoarea cheltuielilor pentruantrenamentul de stat major pe militar(mii lei)Numarul de antrenamente de statmajor

Numarul de zile operare echipaj

Numarul mediu de zile de pregatire incentrul de simulare

Gradul de asigurare cu personal %

Gradul de completare cu echipamente%

Operativitatea echipamentelor dinsistem %

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

APARARE NATIONALA

Cheltuieli curente



Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5401

540101

540102

540120

Codindica-tor

8.262

7.602

2

11

7

92

48

72

3.964.801.276

3.792.868.946

1.255.371.464

634.565.935

578.841.654

13.840

3.188

2

22

84

89

85

4.286.872.054

4.264.072.054

1.957.059.152

840.341.418

1.067.264.334

13.352

4.002

3

23

89

91

85

4.149.084.270

4.108.829.970

2.146.480.701

627.274.702

1.482.219.801

15.618

5.619

2

23

89

92

87

4.112.462.712

4.062.815.712

2.246.572.147

513.712.736

1.702.569.204

16.963

5.461

3

23

90

92

88

3.968.906.469

3.920.014.869

2.235.156.835

522.938.595

1.681.384.045



Pag 37 din 39

117

Codordo-nator

299

Codprogram

Transferuri






Cheltuieli curente




INVATAMANT

Cheltuieli curente



Transferuri



CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET

Denumire

540138

540169

540170

540178

540184

5501

550101

550120

550169

550170

5701

570101

570102

570120

570138

570169

570170

5901

Codindica-tor

41.963.875

671.659.319

671.659.319

1.865.838.163

1.865.838.163

4.137.936

1.721.000

1.721.000

2.416.936

2.416.936

160.788.306

142.788.306

104.810.662

37.913.944

63.700

18.000.000

18.000.000

2.991.880

49.453.400

725.536.502

725.536.502

1.581.476.400

1.581.476.400

36.986.198

1.015.789.269

1.015.789.269

946.560.000

946.560.000

30.290.207

1.264.813.565

1.264.813.565

551.430.000

551.430.000

30.834.195

1.451.628.034

1.451.628.034

233.230.000

233.230.000



Pag 38 din 39

117

Codordo-nator

299

Codprogram

Cheltuieli curente

Subventii


Transferuri


Cheltuieli curente




ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente



APARARE NATIONALA



Denumire

590101

590134

6001

600101

600138

6901

690101

690120

690169

690170

7201

720101

720120

14

5014

5414

541469

541470

Codindica-tor

2.991.880

2.991.880

153.819

153.819

153.819

3.860.389

2.760.389

2.760.389

1.100.000

1.100.000

400.450.473

400.450.473

400.450.473

400.450.473

2.800.000

2.800.000

2.800.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

148.304.700

148.304.700

148.304.700

148.304.700

2.950.300

2.950.300

2.950.300

37.304.000

37.304.000

37.304.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000

46.522.000

46.522.000

46.522.000

3.225.600

3.225.600

3.225.600

45.666.000

45.666.000

45.666.000



Pag 39 din 39

117

Codordo-nator

299

Codprogram

TOTAL PROGRAM299

Denumire

999999

Codindica-tor

4.365.251.749 4.435.176.754 4.149.084.270 4.112.462.712 3.968.906.469


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Pag. 1MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3 / 17 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556 II 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 54.01--APARARE NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683 II 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 II 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000 II 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 30 fise.NOTA:Detalierea listei -sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica de locuinte", cap.69.01 " Alte actiuni economice" si la cap.54.01 "Aparare nationala" se face de catre ordonatorul principal de credite.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.556 finantare II 84.234.058.735 225.299.911 6.680.698.074 9.794.487.305 12.855.521.618 15.215.361.824 18.690.775.447 20.771.914.5561.1 Surse proprii I 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.056 II 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.0561.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 73.337.939.363 225.299.911 2.599.944.854 6.395.540.857 9.594.435.839 15.163.995.888 18.639.109.514 20.719.612.500 II 73.337.939.363 225.299.911 2.599.944.854 6.395.540.857 9.594.435.839 15.163.995.888 18.639.109.514 20.719.612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.000 finantare II 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.000 II 2.937.985.269 225.299.911 294.651.400 394.433.958 466.800.000 491.800.000 519.400.000 545.600.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.000 finantare II 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.000 II 197.800.002 25.000.000 35.000.001 41.500.000 45.300.001 51.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 81.098.273.464 6.386.046.674 9.375.053.347 12.353.721.617 14.682.061.824 18.126.075.446 20.175.314.556 finantare II 81.098.273.464 6.386.046.674 9.375.053.347 12.353.721.617 14.682.061.824 18.126.075.446 20.175.314.5561.1 Surse proprii I 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.056 II 377.724.264 119.890.812 51.209.148 51.290.379 51.365.936 51.665.933 52.302.0561.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 70.202.154.092 2.305.293.454 5.976.106.899 9.092.635.838 14.630.695.888 18.074.409.513 20.123.012.500 II 70.202.154.092 2.305.293.454 5.976.106.899 9.092.635.838 14.630.695.888 18.074.409.513 20.123.012.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 finantare II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.5001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.500 II 3.524.032 528.915 576.517 596.000 602.000 608.100 612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 54.01--APARARE NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.683 finantare II 80.417.864.678 120.570.984 6.332.632.718 9.279.329.417 12.270.350.446 14.492.723.547 17.928.500.883 19.993.756.6831.1 Surse proprii I 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.683 II 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.6831.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 69.727.603.237 120.570.984 2.287.540.310 5.914.363.781 9.043.426.839 14.475.542.887 17.910.658.436 19.975.500.000 II 69.727.603.237 120.570.984 2.287.540.310 5.914.363.781 9.043.426.839 14.475.542.887 17.910.658.436 19.975.500.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.000 finantare II 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.000 II 1.897.295.229 120.570.984 140.470.400 208.953.845 325.000.000 352.000.000 364.300.000 386.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.000 finantare II 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.000 II 115.800.001 15.000.000 20.000.001 24.500.000 26.300.000 30.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 78.404.769.448 6.192.162.318 9.055.375.572 11.925.350.445 14.116.223.547 17.537.900.883 19.577.756.683 finantare II 78.404.769.448 6.192.162.318 9.055.375.572 11.925.350.445 14.116.223.547 17.537.900.883 19.577.756.6831.1 Surse proprii I 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.683 II 171.866.333 84.230.000 17.228.336 17.128.207 17.180.660 17.842.447 18.256.6831.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 II 10.518.395.108 3.960.862.408 3.347.737.300 3.209.795.400 1.4 Buget de stat I 67.714.508.007 2.147.069.910 5.690.409.936 8.698.426.838 14.099.042.887 17.520.058.436 19.559.500.000 II 67.714.508.007 2.147.069.910 5.690.409.936 8.698.426.838 14.099.042.887 17.520.058.436 19.559.500.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 finantare II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.000 II 2.057.406.601 22.314.995 142.534.629 225.250.000 309.563.000 440.451.000 455.992.977 461.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.000 finantare II 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.000 II 256.514.995 22.314.995 58.700.000 30.400.000 34.200.000 35.600.000 37.000.000 38.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.000 finantare II 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.000 II 1.800.891.606 83.834.629 194.850.000 275.363.000 404.851.000 418.992.977 423.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 finantare II 465.727.720 13.635.387 63.792.312 73.830.773 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.3121.1 Surse proprii I 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.312 II 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 306.773.848 13.635.387 37.300.000 47.338.461 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.000 II 306.773.848 13.635.387 37.300.000 47.338.461 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 finantare II 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 II 50.819.593 13.635.387 22.800.000 14.384.206 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 414.908.127 40.992.312 59.446.567 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.312 finantare II 414.908.127 40.992.312 59.446.567 75.392.313 78.092.312 80.192.311 80.792.3121.1 Surse proprii I 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.312 II 158.953.872 26.492.312 26.492.312 26.492.313 26.492.312 26.492.311 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 255.954.255 14.500.000 32.954.255 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.000 II 255.954.255 14.500.000 32.954.255 48.900.000 51.600.000 53.700.000 54.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 finantare II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.000 II 417.881.466 29.810.200 25.741.000 91.830.265 58.300.000 59.400.001 75.400.000 77.400.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.000 finantare II 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.000 II 302.891.200 29.810.200 19.081.000 80.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 48.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.000 finantare II 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.000 II 114.990.266 6.660.000 11.830.265 16.300.000 23.400.001 27.400.000 29.400.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 finantare II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.5001.1 Surse proprii I 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.500 II 13.550.999 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.500 2.258.499 2.258.5001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 finantare II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.000 II 785.364.253 38.968.345 97.500.000 111.695.907 124.600.000 131.200.000 137.100.001 144.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.000 finantare II 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.000 II 429.364.252 38.968.345 52.500.000 60.695.907 65.600.000 68.200.000 70.100.000 73.300.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.000 finantare II 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.000 II 82.000.001 10.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.001 21.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 finantare II 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 II 274.000.000 45.000.000 41.000.000 44.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 finantare II 28.993.060 7.100.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.1 Surse proprii I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.100.000 1.100.000 II 1.100.000 1.100.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.100.000 1.100.000 finantare II 1.100.000 1.100.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.100.000 1.100.000 II 1.100.000 1.100.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 finantare II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.1 Surse proprii I 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.561 II 27.893.060 6.000.000 4.320.000 4.501.359 4.524.464 4.162.676 4.384.5611.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.000 finantare II 43.745.926 8.610.000 5.395.926 9.960.000 6.110.000 6.560.000 7.110.0001.1 Surse proprii I 5.460.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 II 5.460.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 910.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 38.285.926 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000 6.200.000 II 38.285.926 7.700.000 4.485.926 9.050.000 5.200.000 5.650.000 6.200.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________NOTA:Detalierea listei -sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica de locuinte", cap.69.01 " Alte actiuni economice" si la cap.54.01 "Aparare nationala" se face de catre ordonatorul principal de credite.

Pag. 1MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.51.01.01

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 528.915 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 2.777.479 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 17.51.01.01)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 finantare II 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.500 II 3.306.394 528.915 576.517 551.852 525.856 510.754 612.5001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 3MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.01

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR PENTRU ACADEMIA DE INALTE STUDII MILITARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 6 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament STR. PANDURI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1003/30.05.1994 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de SA. 2844/12.10.1994 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 1994 ) 480.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) FINALIZARE B 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 1998 ) 6.000.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 72 3.Data începerii investitiei (luna/an) 06/1998 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 06/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 13.419.299 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 17.300.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.384.206 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 110

Pag. 4

(Cod obiectiv : 17.57.01.01)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 finantare II 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 II 41.103.505 13.419.299 17.300.000 10.384.206 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 5MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.02

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII STATIE DE EPURARE APE UZATE LA COLEGIUL MILITAR LICEAL "STEFAN CEL MARE" CAMPULUNG MOLDOVENESCTipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector SUCEAVA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CAMPULUNG MOLDOVENESC 1.3 Amplasament STR. IZVORUL MALULUI NR.6 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1259/2002 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de SA. 756/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2002 ) 8.560.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 15


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2002 ) 8.560.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 21 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2002 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 08/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 216.088 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 5.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 105

Pag. 6

(Cod obiectiv : 17.57.01.02)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 finantare II 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 II 9.716.088 216.088 5.500.000 4.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag.7MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 b


A.Date GENERALE





1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 40.592.312 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 291.960.517 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 8

(Cod obiectiv : 17.57.01.03 b)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 332.552.829 40.592.312 58.846.567 57.122.512 55.810.895 54.588.231 65.592.312 finantare II 332.552.829 40.592.312 58.846.567 57.122.512 55.810.895 54.588.231 65.592.312 din care: 1.1 Surse proprii I 149.399.665 26.492.312 26.492.312 24.529.919 23.141.433 22.251.377 26.492.312 II 149.399.665 26.492.312 26.492.312 24.529.919 23.141.433 22.251.377 26.492.3121.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 183.153.164 14.100.000 32.354.255 32.592.593 32.669.462 32.336.854 39.100.000 II 183.153.164 14.100.000 32.354.255 32.592.593 32.669.462 32.336.854 39.100.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 9MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 c

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE





1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 400.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 927.872 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 10

(Cod obiectiv : 17.57.01.03 c)



Pag. 11MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.57.01.03 d

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE





1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 52.727.984 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 12

(Cod obiectiv : 17.57.01.03 d)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 finantare II 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.000 II 52.727.984 400.000 12.500.000 12.229.210 12.598.774 15.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 13MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.01

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII PAVILION SPITALIZARE DISPENSAR POLICLINIC SI SPATII PENTRU SERVICII ANEXE LA SPITALUL MILITAR CENTRAL BUCURESTITipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament STR. PLEVNEI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 310075/06.12.1990 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 72/1/09.08.1990 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 1990 ) 732.800.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 545 LOCURI S 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 36


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 12 / anul 1990 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 240 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 11/2010 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 26.207.100 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 19.081.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 207.079.961 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 110

Pag. 14

(Cod obiectiv : 17.58.01.01)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 finantare II 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.000 II 252.368.061 26.207.100 19.081.000 79.500.000 27.777.778 26.205.451 33.596.732 40.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 15MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.02

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARI LA SPITALUL MILITAR DE URGENTA "STEFAN OBREJA" CRAIOVATipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector DOLJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CRAIOVA 1.3 Amplasament STR.CARACAL 132 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 71/09.08.1990 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 08 / anul 1990 ) 207.200 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 1990 ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 240 3.Data începerii investitiei (luna/an) /1990 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 10/2010 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 3.603.100 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 31.571.547 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 105

Pag. 16

(Cod obiectiv : 17.58.01.02)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 finantare II 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.000 II 35.174.647 3.603.100 500.000 11.111.111 5.241.090 6.719.346 8.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 17MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 b


A.Date GENERALE






Pag. 18



I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 finantare II 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.000 II 100.354.361 5.780.000 11.630.265 13.888.889 19.217.331 21.837.876 28.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 19MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 c

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE






Pag. 20

(Cod obiectiv : 17.58.01.04 c)



Pag. 21MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.58.01.04 d


A.Date GENERALE






Pag. 22



I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 finantare II 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.000 II 4.439.359 800.000 925.926 873.515 839.918 1.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 23MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.59.01.01 b


A.Date GENERALE






Pag. 24



I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 finantare II 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 din care: 1.1 Surse proprii I 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.500 II 12.736.493 2.258.500 2.258.500 2.091.204 1.972.834 1.896.955 2.258.5001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 25MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.71.01.01 b


A.Date GENERALE






Pag. 26



I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.296.301 8.610.000 5.395.926 5.333.334 5.337.177 5.509.864 7.110.000 finantare II 37.296.301 8.610.000 5.395.926 5.333.334 5.337.177 5.509.864 7.110.000 din care: 1.1 Surse proprii I 5.131.818 910.000 910.000 842.593 794.899 764.326 910.000 II 5.131.818 910.000 910.000 842.593 794.899 764.326 910.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 32.164.483 7.700.000 4.485.926 4.490.741 4.542.278 4.745.538 6.200.000 II 32.164.483 7.700.000 4.485.926 4.490.741 4.542.278 4.745.538 6.200.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 27MINISTERUL APARARII NATIONALECapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 17 / 27Cod 17.71.01.02 d


A.Date GENERALE





1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 3.888.889 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 28



I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.888.889 3.888.889 finantare II 3.888.889 3.888.889 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.888.889 3.888.889 II 3.888.889 3.888.889 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a3 17 50 - cdep.ro · strategic si regional; cresterea eficientei cooperarii militare cu armatele...

Documents