ส วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณ...
Post on 15-Jul-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 1
สวนท 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลประโคนชย
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 2
อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลประโคนชย บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลประโคนชยจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลประโคนชยอกคร งหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลประโคนชยจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561ดงตอไปน
1. สถานการณคลง 1.1 งบประมาณรายจายท วไป ในปงบประมาณพ.ศ.2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน
ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จานวน 84,085,963.32 บาท 1.1.2 เงนสะสม จานวน 44,152,849.10 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม จานวน 36,330,788.75 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 2 โครงการ รวม3,500,000.00บาท 1.2 เงนกคงคาง จานวน 14,581,356.06 บาท
2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 (1) รายรบจรง จานวน 68,037,876.40 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จานวน 1,731,135.82 บาท หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต จานวน 432,985.90 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 2,037,584.44 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน - บาท หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 229,235.00 บาท หมวดรายไดจากทน จานวน - บาท หมวดภาษจดสรร จานวน 29,126,024.24 บาท หมวดเงนอดหนนท วไป จานวน 34,480,911.00 บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 241,012.28 บาท
(3) รายจายจรง จานวน 49,991,812.01บาท ประกอบดวย งบกลาง จานวน 11,769,964.97 บาท งบบคลากร จานวน 18,926,887.55 บาท งบดาเนนงาน จานวน 10,512,769.49 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 3
งบลงทน จานวน 346,190.00 บาท งบรายจายอน จานวน - บาท งบเงนอดหนน จานวน 8,436,000.00 บาท
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 241,012.28 บาท
(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จานวน 3,512,200.00 บาท
(6) รายจายทจายจากเงนทนสารองเงนสะสม จานวน - บาท
3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา ปงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 รายรบจรง จานวน 6,986,113.35 บาท รายจายจรง จานวน 4,684,869.74 บาท กาไรสะสม จานวน 0.00 บาท เงนสะสม จานวน 0.00 บาท ทนสารองเงนสะสม จานวน 0.00 บาท กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ จานวน 0.00 บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน 0.00 บาท เงนฝากธนาคาร จานวน 17,343,416.36 บาท ทรพยรบจานา จานวน 0.00 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 4
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย
รายรบจรงป 2559
ประมาณการ ป 2560
ประมาณการ ป 2561
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร
1,960,905.35
1,964,500.00
1,929,550.00
หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต
875,819.45
1,117,450.00
873,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน
3,247,082.65
3,805,000.00
3,505,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
0.00
0.00
0.00
หมวดรายไดเบดเตลด
292,307.00
405,000.00
345,000.00
หมวดรายไดจากทน
0.00
0.00
0.00
รวมรายไดจดเกบเอง
6,376,114.45
7,291,950.00
6,652,550.00
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร
39,295,132.33
39,352,100.00
40,703,500.00
รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถน
39,295,132.33
39,352,100.00
40,703,500.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 5
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนท วไป
28,320,682.00
44,648,000.00
46,077,950.00
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถน
28,320,682.00
44,648,000.00
46,077,950.00
รวม
73,991,928.78
91,292,050.00
93,434,000.00
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจาย
รายจายจรงป 2559
ประมาณการป 2560
ประมาณการป 2561
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
4,250,048.47
18,460,440.00
19,818,640.00
งบบคลากร
24,155,345.87
28,012,500.00
29,328,160.00
งบดาเนนงาน
17,967,814.82
23,532,510.00
22,995,200.00
งบลงทน
3,155,580.00
9,918,600.00
8,968,000.00
งบรายจายอน
15,000.00
20,000.00
20,000.00
งบเงนอดหนน
11,110,000.00
11,348,000.00
12,304,000.00
รวมจายจากงบประมาณ
60,653,789.16
91,292,050.00
93,434,000.00
รวม
60,653,789.16
91,292,050.00
93,434,000.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 6
รายการคาใชจายเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน
และคาจางของขาราชการสวนทองถนและลกจาง
ปงบประมาณ 2561
ลาดบ
ท
รายการ คาใชจายในการบรหารบคลากร
งบเทศบาล งบเฉพาะการประปา
(1) เงนเดอนพนกงาน 14,947,960 บาท 761,000 บาท
(2) เงนประจาตาแหนงผบรหาร 714,000 บาท 60,000 บาท
(3) เงนเพมตางๆ (ของพนกงาน) 522,060 บาท - บาท
(4) คาจางลกจางประจา 902,300 บาท 830,600 บาท
(5) เงนเพมตาง ๆ (ของลกจางประจา) - บาท - บาท
(6) คาตอบแทนพนกงานจาง 7,028,700 บาท 946,000 บาท
(7) เงนเพมตาง ๆ (ของพนกงานจาง) 748,540 บาท 94,000 บาท
(8) คาเชาบาน 138,000 บาท - บาท
(9) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 116,100 บาท 20,000 บาท
(10) เงนคาชวยเหลอบตร - บาท - บาท
(11) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - บาท - บาท
(12) เงนคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 190,000 บาท 20,000 บาท
(13) เงนสมทบกองทน ก.บ.ท. 946,630 บาท 197,200 บาท
(14) เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 25,000 บาท - บาท
(15) เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 10,000 บาท - บาท
(16) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 386,000 บาท 52,000 บาท
(17) เงนชวยคาทาศพ 40,000 บาท 27,000 บาท
(18) เงนประโยชนตอบแทนอนฯ 500,000 บาท 10,000 บาท
รวม 27,218,290 3,017,800
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 7
รวมทงสน 30,236,090
รวมเปนคาใชจายในการบรหารบคลากรทงสน จานวน 30,236,090.- บาท คดเปน
รอยละ 29.26ของรายจายทตงจายจากเงนรายไดรวมเงนอดหนนทวไป ซงไมเกนรอยละ 40 ตามทกฎหมาย
กาหนด ((30,236,090X 100) / 103,324,000 = 29.26%)
ผบรหารทองถนเทศบาลตาบลประโคนชย
สวนท 2
เทศบญญต
เรอง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 8
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย
ดาน ยอดรวม
ดานบรหารท วไป
แผนงานบรหารงานท วไป 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,027,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 26,277,580 แผนงานสาธารณสข 9,969,900 แผนงานสงคมสงเคราะห 90,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 4,200,500
ดานการเศรษฐกจ
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 8,812,800
ดานการดาเนนงานอน
แผนงานงบกลาง 19,818,640
งบประมาณรายจายท งสน 93,434,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 9
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 7
รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย
แผนงานบรหารงานท วไป
งาน
งานบรหารท วไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม งบ
งบบคลากร 7,672,400 2,056,300 1,997,700 11,726,400
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 0 0 2,848,320
เงนเดอน (ฝายประจา) 4,824,080 2,056,300 1,997,700 8,878,080
งบดาเนนงาน 2,716,000 792,000 657,500 4,165,500
คาตอบแทน 276,000 112,000 98,500 486,500
คาใชสอย 1,000,000 535,000 439,000 1,974,000
คาวสด 590,000 95,000 120,000 805,000
คาสาธารณปโภค 850,000 50,000 0 900,000
งบลงทน 1,614,800 7,700 0 1,622,500
คาครภณฑ 114,800 7,700 0 122,500
คาทดนและสงกอสราง 1,500,000 0 0 1,500,000
งบรายจายอน 20,000 0 0 20,000
รายจายอน 20,000 0 0 20,000
งบเงนอดหนน 12,000 0 0 12,000
เงนอดหนน 12,000 0 0 12,000
รวม 12,035,200 2,856,000 2,655,200 17,546,400
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 8
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งาน
งานบรหารท วไปเกยวกบการ
รกษาความสงบภายใน งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม งบ
งบบคลากร 2,294,000 240,000 0 2,534,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,294,000 240,000 0 2,534,000
งบดาเนนงาน 1,108,000 0 170,000 1,278,000
คาตอบแทน 103,000 0 0 103,000
คาใชสอย 580,000 0 0 580,000
คาวสด 375,000 0 170,000 545,000
คาสาธารณปโภค 50,000 0 0 50,000
งบลงทน 215,000 0 0 215,000
คาครภณฑ 90,000 0 0 90,000
คาทดนและสงกอสราง 125,000 0 0 125,000
รวม 3,617,000 240,000 170,000 4,027,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 9
แผนงานการศกษา
งาน
งานบรหารท วไปเกยวกบ
การศกษา งานระดบกอนวยเรยนและ
ประถมศกษา รวม
งบ
งบบคลากร 2,324,600 1,616,280 3,940,880
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,324,600 1,616,280 3,940,880
งบดาเนนงาน 1,982,600 8,173,100 10,155,700
คาตอบแทน 104,600 0 104,600
คาใชสอย 1,368,000 2,336,170 3,704,170
คาวสด 155,000 5,836,930 5,991,930
คาสาธารณปโภค 355,000 0 355,000
งบลงทน 78,000 231,000 309,000
คาครภณฑ 78,000 231,000 309,000
งบเงนอดหนน 0 11,872,000 11,872,000
เงนอดหนน 0 11,872,000 11,872,000
รวม 4,385,200 21,892,380 26,277,580
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 10
แผนงานสาธารณสข
งาน
งานบรหารท วไปเกยวกบ
สาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงาน
สาธารณสขอน งานศนยบรการสาธารณสข รวม งบ
งบบคลากร 6,587,400 0 0 6,587,400
เงนเดอน (ฝายประจา) 6,587,400 0 0 6,587,400
งบดาเนนงาน 2,315,000 720,000 61,000 3,096,000
คาตอบแทน 160,000 0 0 160,000
คาใชสอย 810,000 720,000 0 1,530,000
คาวสด 1,125,000 0 0 1,125,000
คาสาธารณปโภค 220,000 0 61,000 281,000
งบลงทน 126,500 0 30,000 156,500
คาครภณฑ 126,500 0 30,000 156,500
งบเงนอดหนน 0 130,000 0 130,000
เงนอดหนน 0 130,000 0 130,000
รวม 9,028,900 850,000 91,000 9,969,900
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 11
แผนงานสงคมสงเคราะห
งาน
งานสวสดการสงคมและสงคม
สงเคราะห รวม
งบ
งบดาเนนงาน 70,000 70,000
คาใชสอย 70,000 70,000
งบเงนอดหนน 20,000 20,000
เงนอดหนน 20,000 20,000
รวม 90,000 90,000
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งาน
งานบรหารท วไปเกยวกบสราง
ความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความ
เขมแขงชมชน รวม
งบ
งบบคลากร 1,596,180 0 1,596,180
เงนเดอน (ฝายประจา) 1,596,180 0 1,596,180
งบดาเนนงาน 125,000 970,000 1,095,000
คาตอบแทน 30,000 0 30,000
คาใชสอย 60,000 970,000 1,030,000
คาวสด 35,000 0 35,000
รวม 1,721,180 970,000 2,691,180
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 12
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งาน
งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม งบ
งบดาเนนงาน 560,000 1,370,000 0 1,930,000
คาใชสอย 560,000 1,370,000 0 1,930,000
งบลงทน 1,992,000 8,500 0 2,000,500
คาครภณฑ 0 8,500 0 8,500
คาทดนและสงกอสราง 1,992,000 0 0 1,992,000
งบเงนอดหนน 150,000 100,000 20,000 270,000
เงนอดหนน 150,000 100,000 20,000 270,000
รวม 2,702,000 1,478,500 20,000 4,200,500
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม
งบ
งบบคลากร 2,943,300 0 2,943,300
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,943,300 0 2,943,300
งบดาเนนงาน 1,205,000 0 1,205,000
คาตอบแทน 70,000 0 70,000
คาใชสอย 240,000 0 240,000
คาวสด 825,000 0 825,000
คาสาธารณปโภค 70,000 0 70,000
งบลงทน 668,500 3,996,000 4,664,500
คาครภณฑ 668,500 0 668,500
คาทดนและสงกอสราง 0 3,996,000 3,996,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 13
รวม 4,816,800 3,996,000 8,812,800
แผนงานงบกลาง
งาน
งบกลาง รวม
งบ
งบกลาง 19,818,640 19,818,640
งบกลาง 19,818,640 19,818,640
รวม 19,818,640 19,818,640
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 14
เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย
โดยทเปนการสมควรต งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พทธศกราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลประโคนชยและโดยอนมตของผวาราชการจงหวดบรรมย
ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบต งแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจานวนรวมท งสน 103,324,000 บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายท วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป เปนจานวนรวมท งสน 93,434,000 บาทโดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน
แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารท วไป แผนงานบรหารงานท วไป 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,027,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 26,277,580 แผนงานสาธารณสข 9,969,900 แผนงานสงคมสงเคราะห 90,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 4,200,500 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 8,812,800 ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 19,818,640
งบประมาณรายจายท งสน 93,434,000
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท งสน 9,890,000 บาท ดงน
งบ ยอดรวม งบกลาง 326,200 งบบคลากร 2,691,600 งบดาเนนงาน 4,872,200 งบลงทน 2,000,000
รวมรายจาย 9,890,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 15
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตาบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน
ประกาศ ณ วนท ..................................................................
(ลงนาม)..................................................
(นายประสงค พวงไพบลย)
ตาแหนงนายกเทศมนตรตาบลประโคนชย
เหนชอบ
(ลงนาม).................................................................. (..................................................................)
ตาแหนง .....................................................................
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 16
วนทพมพ : 1/8/2560 10:43:42
หนา : 1/1
รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 1,358,525.13 1,488,047.81 1,496,808.75 1,540,000.00 0.00 % 1,540,000.00 ภาษบารงทองท 4,537.15 4,689.87 4,546.88 5,500.00 -17.27 % 4,550.00 ภาษปาย 344,962.12 350,970.12 340,878.72 363,000.00 0.55 % 365,000.00 อากรการฆาสตว 54,766.00 43,546.00 23,708.00 56,000.00 -64.29 % 20,000.00
รวมหมวดภาษอากร 1,762,790.40 1,887,253.80 1,865,942.35 1,964,500.00 1,929,550.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 9,622.40 7,760.00 8,982.20 10,000.00 0.00 % 10,000.00
คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 438,030.00 455,250.00 438,060.00 455,250.00 -1.15 % 450,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 9,320.00 9,430.00 8,070.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 2,970.00 3,470.00 3,230.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
คาธรรมเนยมอน ๆ 93,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 546,340.00 385,605.00 144,590.00 385,700.00 -63.70 % 140,000.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 17
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาปรบการผดสญญา 3,360.00 186,386.00 241,614.75 186,500.00 7.24 % 200,000.00 คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 19,000.00 18,500.00 15,800.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
2,200.00 2,100.00 2,100.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 9,125.00 11,768.50 5,897.50 12,000.00 -16.67 % 10,000.00
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 1,855.00 2,490.00 2,475.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 1,140,252.40 1,087,759.50 875,819.45 1,117,450.00 873,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาทดน 25,312.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 คาเชาหรอบรการสถานท 2,173,755.00 2,087,448.00 2,223,238.00 2,365,000.00 0.00 % 2,365,000.00 ดอกเบย 1,325,883.28 1,365,539.93 1,023,844.65 1,440,000.00 -20.83 % 1,140,000.00
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 3,524,950.28 3,475,087.93 3,247,082.65 3,805,000.00 3,505,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด เงนทมผอทศให 18,000.00 18,000.00 18,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 คาขายแบบแปลน 63,300.00 95,600.00 79,000.00 100,000.00 -60.00 % 40,000.00 รายไดเบดเตลดอนๆ 181,309.13 220,484.00 194,807.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00
รวมหมวดรายไดเบดเตลด 262,609.13 334,084.00 292,307.00 405,000.00 345,000.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 18
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 270,026.13 709,261.86 562,708.68 810,000.00 -1.23 % 800,000.00
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 24,250,089.12 24,893,253.53 25,823,576.22 24,894,000.00 3.64 % 25,800,000.00
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 4,164,897.47 4,097,832.36 4,060,072.13 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
ภาษธรกจเฉพาะ 36,524.10 32,264.23 27,074.45 36,000.00 0.00 % 36,000.00 ภาษสรา 1,959,194.05 2,202,446.07 2,151,809.06 2,202,500.00 0.00 % 2,202,500.00 ภาษสรรพสามต 2,664,892.20 3,794,047.95 4,628,559.04 4,144,000.00 23.07 % 5,100,000.00 คาภาคหลวงแร 85,234.39 70,073.07 84,081.53 70,100.00 6.99 % 75,000.00 คาภาคหลวงปโตรเลยม 154,934.99 109,317.13 73,441.22 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 1,469,510.00 2,075,493.00 1,883,810.00 2,075,500.00 -23.39 % 1,590,000.00
ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 รวมหมวดภาษจดสรร 35,055,302.45 37,983,989.20 39,295,132.33 39,352,100.00 40,703,500.00
หมวดเงนอดหนนท วไป เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา
28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00 3.20 % 46,077,950.00
รวมหมวดเงนอดหนนท วไป 28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00 46,077,950.00 รวมทกหมวด 70,454,898.66 74,056,066.43 73,896,965.78 91,292,050.00 93,434,000.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 19
วนทพมพ : 31/7/2560 20:53:58หนา : 1/1
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายรบรวมท งสน 93,434,000 บาทแยกเปน
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร รวม 1,929,550 บาท
ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 1,540,000 บาท
-ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว เ ท า ก บ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2560 โ ด ย ใ นปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,556,675.75 บาท และในร ะ ย ะ 9 เ ด อ น แ ร ก ข อ ง ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2560 จ ด เ ก บได 1,374,075.75 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
ภาษบารงทองท จานวน 4,550 บาท
-ประมาณการไวตากวางบประมาณ 2560 จานวน950 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 4,546.88 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 4,353.35 บาทจงประมาณการรายรบลดลง
ภาษปาย จานวน 365,000 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 2,000.00 บาทโดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได375,974.72 บาทและในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 352,706.72 บาท จงประมาณการรายรบเพมขน
อากรการฆาสตว จานวน 20,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 36,000 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 23,708.00 บาท และในปงบประมาณ 2561 คาดวาจะไดรบลดลง
หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต รวม 873,000 บาท
คาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 5,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 5,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 20
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 10,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 8,982.20 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 8,409.90 บาท จงประมาณการรายรบไว เทาเดม
คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จานวน 450,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 5,250.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 438,060.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 304,070.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 10,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 8,070.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 4,550.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จานวน 5,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 3,230.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 1,980.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 140,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 245,700.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 144,590.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 44,875.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
คาปรบการผดสญญา จานวน 200,000 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 13,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 241,614.75 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 41,000.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน
คาใบอนญาตรบทาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอย จานวน 5,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 5,000.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 5,000.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 21
คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ
จานวน 25,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 15,800.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 15,000.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
จานวน 5,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 5,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 2,100.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 1,600.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 10,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 2,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 5,8897.50 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 5,146.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 3,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 2,475.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 1,355.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 3,505,000 บาท
คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 2,365,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 2,223,238.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 1,481,430.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม โดยประมาณการรายรบจากขอมลจานวนทรพยสนและอตราคาเชาตามสญญาเชาหรอใกลเคยงกบอตราทจดเกบไดในปทแลวมาตามรายการ ดงน -คาเชาอาคาร จานวน 240,000.00 บาท -คาเชาตลาด จานวน 1,120,000.00 บาท -คาเชาทต งวางขายของในตลาด จานวน 725,000.00 บาท -คาเชาและคาบรการสวมสาธารณะจานวน 280,000.00 บาท
ดอกเบย จานวน 1,140,000 บาท
ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,000,000.00 บาท - ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงไดรบ 884,706.26 บาท และในระยะครงปแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบ 556,154.44 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 22
ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน 140,000.00 บาท - ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงไดรบ 139,138.39 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
หมวดรายไดเบดเตลด รวม 345,000 บาท
เงนทมผอทศให จานวน 25,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 18,500.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 13,500.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
คาขายแบบแปลน จานวน 40,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 60,000.00 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงจดเกบได 79,000.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 7,000.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 280,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 194,807.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 208,735.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 40,703,500 บาท
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน 800,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 10,000 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 562,708.68 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ2560ไดรบ จดสรร 192,044.64 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 25,800,000 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 906,000.00บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 25,823,576.22 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 19,378,090.88 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน
ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 5,000,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 4,060,072.13 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 2,880,328.53 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 23
ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 36,000 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 27,074.45 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 19,179.30 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
ภาษสรา จานวน 2,202,500 บาท
-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 2,151,809.06 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 1,593,823.29 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม
ภาษสรรพสามต จานวน 5,100,000 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 956,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 4,628,559.04 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 3,849,082.32 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน
คาภาคหลวงแร จานวน 75,000 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 4,900.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 84,081.53 บาท และในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 54,430.52 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน
คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 100,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 20,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 73,441.22 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 48,619.76 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน
จานวน 1,590,000 บาท
-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 485,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 1,883,810.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 1,110,025.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 24
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนท วไป รวม 46,077,950 บาท
เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา
จานวน 46,077,950 บาท
-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 1,429,950.00 บาท โดยประมาณการรบจากเงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนทรฐบาลจะจดสรรให ซงในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 41,370,382.00 บาท และใน 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร จานวน 34,480,911.00 บาท จงต งประมาณการรายรบเพม และต งเพอรองรบเงนอดหนนท วไปดานการศกษา เบยยงชพผสงอาย และเบยยงชพผพการ ใหสอดคลองหลกเกณฑการจดสรร
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 25
วนทพมพ : 31/7/2560 20:55:12
รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 แผนงานบรหารงานท วไป งานบรหารท วไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา
นายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล 207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,360 0 % 207,360
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200
รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 2,934,830.39 2,830,130.97 2,887,650.64 3,367,120 3.48 % 3,484,380 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 189,801.29 212,460.00 225,060.00 229,260 0 % 229,260 เงนประจาตาแหนง 184,935.48 201,600.00 214,200.00 230,400 2.6 % 236,400 คาจางลกจางประจา 307,620.00 367,740.00 397,980.00 410,700 5.92 % 435,000 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 329,040.00 363,360.00 393,080.00 395,800 2.83 % 407,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 26
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 46,980.00 60,000.00 54,360.00 43,100 -25.66 % 32,040
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 3,993,207.16 4,035,290.97 4,172,330.64 4,676,380 4,824,080 รวมงบบคลากร 6,841,527.16 6,883,610.97 7,020,650.64 7,524,700 7,672,400 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 6,300.00 6,300.00 418,010.00 180,000 -27.78 % 130,000
คาเบยประชม 5,687.50 4,875.00 7,062.50 10,000 0 % 10,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 51,540.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 คาเชาบาน 100,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000 0 % 96,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 12,861.00 10,175.00 8,030.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 177,388.50 117,350.00 529,102.50 326,000 276,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 57,845.00 32,600.00 10,791.00 62,895 59 % 100,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 202,125.00 53,035.00 155,983.00 150,000 -20 % 120,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 172,479.00 270,000 -25.93 % 200,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 221,472.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 227,370.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการจดงานวนทองถนไทย 29,955.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนทองถนไทย 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 โครงการจดงานวนเทศบาล 40,000.00 22,988.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 0.00 0.00 25,000 20 % 30,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 27
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการเลอกต งนายกเทศมนตรและสมาชก
สภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 399,875.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 265,915.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 236,590.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 0.00 277,105 8.26 % 300,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 412,420.28 119,570.26 223,963.97 200,000 25 % 250,000 รวมคาใชสอย 1,369,590.28 716,255.26 829,131.97 1,510,000 1,000,000 คาวสด วสดสานกงาน 101,188.00 171,525.00 89,865.75 220,000 -31.82 % 150,000 วสดไฟฟาและวทย 9,810.00 5,770.00 13,965.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 64,685.00 49,342.00 45,875.00 50,000 0 % 50,000 วสดกอสราง 8,780.00 1,900.00 13,590.00 20,000 50 % 30,000 วสดยานพาหนะและขนสง 58,583.60 36,900.00 13,945.40 120,000 -16.67 % 100,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 457,956.43 198,422.20 159,256.00 200,000 -25 % 150,000 วสดการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 วสดคอมพวเตอร 43,960.00 59,107.00 56,290.00 80,000 -12.5 % 70,000 รวมคาวสด 744,963.03 522,966.20 392,787.15 730,000 590,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 711,247.13 752,845.02 723,689.77 730,000 -4.11 % 700,000 คาบรการโทรศพท 42,435.44 39,183.16 33,101.85 40,000 25 % 50,000 คาบรการไปรษณย 49,645.00 43,318.00 34,831.00 40,000 0 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 49,440.00 57,414.94 112,307.60 112,400 -46.62 % 60,000 รวมคาสาธารณปโภค 852,767.57 892,761.12 903,930.22 922,400 850,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 28
รวมงบดาเนนงาน 3,144,709.38 2,249,332.58 2,654,951.84 3,488,400 2,716,000
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอทางานระดบ 8 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 134,700.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 0.00 84,000 -22.86 % 64,800 คาจดซอระบบควบคมประตดวยลายนวมอ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอโทรทศนแอลอด 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองปมนา 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครอง 0.00 43,000.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/LED ขาวดา 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network จานวน 2 เครอง 0.00 23,520.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองสแกนเนอรสาหรบงานเกบเอกสารท วไป จานวน 1 เครอง 0.00 2,750.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA จานวน 2 เครอง 0.00 5,800.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 25,000.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900 114,800 คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,500,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 29
และระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 1,500,000 รวมงบลงทน 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900 1,614,800 งบรายจายอน รายจายอน
คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง
0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
รายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 -100 % 0 รวมรายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 20,000 รวมงบรายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 20,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 เงนอดหนนสวนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 -100 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 -100 % 0 รวมเงนอดหนน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000 12,000 รวมงบเงนอดหนน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000 12,000 รวมงานบรหารท วไป 10,038,236.54 9,275,013.55 9,886,102.48 11,225,000 12,035,200 งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 965,850.00 1,038,163.70 1,444,679.99 1,585,000 5.83 % 1,677,400 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 12,810.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 10,500.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 183,230.00 249,000.00 277,200.00 280,100 3.78 % 290,700 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 38,910.00 48,000.00 46,020.00 38,800 -27.32 % 28,200
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 30
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900 2,056,300
รวมงบบคลากร 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900 2,056,300 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 148,000.00 40,000 12.5 % 45,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 21,150.00 20,400.00 17,900.00 40,000 -37.5 % 25,000 คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 21,150.00 20,400.00 165,900.00 122,000 112,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 398,208.00 227,337.00 242,434.00 300,000 -16.67 % 250,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 54,812.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 52,398.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 25,590.00 61,500 -34.96 % 40,000
โครงการภาพเกาเลาอดต 0.00 26,622.00 0.00 0 0 % 0 โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนา
เทศบาล 24,235.00 11,996.00 0.00 0 0 % 0
โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล 0.00 0.00 43,964.00 35,000 0 % 35,000
โครงการอบรมกฏหมายทองถน 0.00 0.00 19,093.00 20,000 0 % 20,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 0.00 29,565.00 30,000 33.33 % 40,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 29,992.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 115,663.12 24,800.00 46,780.00 83,500 79.64 % 150,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 31
รวมคาใชสอย 590,504.12 375,559.00 407,426.00 530,000 535,000
คาวสด รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 วสดสานกงาน 19,912.00 24,698.00 25,970.00 20,000 0 % 20,000 วสดไฟฟาและวทย 548.00 0.00 0.00 10,000 100 % 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 24,400.00 19,525.00 14,180.00 10,000 150 % 25,000 วสดคอมพวเตอร 11,150.00 5,250.00 19,480.00 12,000 150 % 30,000 รวมคาวสด 56,010.00 49,473.00 59,630.00 52,000 95,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 28,170.31 33,749.36 35,286.54 54,000 -25.93 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 8,000 25 % 10,000 รวมคาสาธารณปโภค 28,170.31 33,749.36 35,286.54 62,000 50,000 รวมงบดาเนนงาน 695,834.43 479,181.36 668,242.54 766,000 792,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอลและ
แฟลซ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 โครงการตดต งปายประชาสมพนธจอ LED
Full Color 0.00 0.00 1,500,000.00 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา แบบ Network แบบท 1 14,017.00 0.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 32
รวมคาครภณฑ 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000 7,700
รวมงบลงทน 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000 7,700 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 1,910,651.43 1,824,845.06 4,019,542.53 2,750,900 2,856,000 งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 975,593.87 1,029,766.00 1,186,689.00 1,658,600 2.36 % 1,697,700 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 6,806.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 14,200.00 42,000.00 42,000.00 42,000 42.86 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 257,010.00 216,000.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 37,590.00 24,000.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600 1,997,700 รวมงบบคลากร 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600 1,997,700 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 3,500.00 2,320,000.00 116,000.00 50,000 0 % 50,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 35,720.00 36,760.00 49,720.00 51,500 -12.62 % 45,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 3,000.00 3,500 0 % 3,500 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 39,220.00 2,356,760.00 168,720.00 105,000 98,500 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 156,678.00 143,171.70 228,992.70 199,000 15.08 % 229,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 63,292.00 50,000 0 % 50,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 39,542.00 0.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 33
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 18,800.00 0.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและ
ทะเบยนทรพยสน 0.00 99,000.00 0.00 0 0 % 0
โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 0.00 0.00 0.00 193,000 -22.28 % 150,000
โครงการรบชาระภาษเคลอนท 26,460.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 5,150.00 600.00 4,520.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 227,830.00 261,571.70 296,804.70 452,000 439,000 คาวสด วสดสานกงาน 59,665.00 59,665.00 59,692.00 80,000 0 % 80,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 4,053.85 2,524.60 2,296.35 10,000 -50 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 17,439.00 20,100.00 26,550.00 30,000 0 % 30,000 รวมคาวสด 81,157.85 82,289.60 88,538.35 125,000 120,000 รวมงบดาเนนงาน 348,207.85 2,700,621.30 554,063.05 682,000 657,500 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองพมพชนด Multifunction
แบบฉดหมก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 27,900.00 7,900 0 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการจดทาตเกบเอกสารตดผนง 0.00 0.00 99,500.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 99,500.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 127,400.00 7,900 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 34
งบรายจายอน
รายจายอน รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมรายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 รวมงบรายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 รวมงานบรหารงานคลง 4,742,525.85 4,012,387.30 2,150,152.05 2,630,500 2,655,200 รวมแผนงานบรหารงานท วไป 16,691,413.82 15,112,245.91 16,055,797.06 16,606,400 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 306,800.00 381,265.00 599,705.00 621,900 5.85 % 658,300 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 0 % 18,000 คาจางลกจางประจา 201,660.00 219,210.00 240,780.00 247,000 4.53 % 258,200 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 1,001,592.58 1,099,389.68 1,114,540.00 1,188,000 3.48 % 1,229,400 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 125,320.65 131,967.75 129,180.00 131,600 -1.14 % 130,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500 2,294,000 รวมงบบคลากร 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500 2,294,000 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 161,000.00 45,000 0 % 45,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 28,680.00 35,000 42.86 % 50,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 8,610.00 6,740.00 7,500 6.67 % 8,000 รวมคาตอบแทน 0.00 8,610.00 196,420.00 87,500 103,000 คาใชสอย
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 35
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 6,939.00 0.00 15,000 0 % 15,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 15,304.00 50,000 -40 % 30,000
โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 0.00 0.00 7,350.00 15,000 0 % 15,000 โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 9,500.00 17,469.00 0.00 0 0 % 0 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน
ในชวงเทศกาล 0.00 7,500.00 0.00 0 0 % 0
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 15,884.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 0.00 0.00 29,070.00 45,000 -11.11 % 40,000
โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 32,985.00 40,000 0 % 40,000
โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 29,942.00 0.00 0 0 % 0
โครงการฝกทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย
0.00 61,685.00 0.00 0 0 % 0
โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 56,779.30 53,632.00 0.00 0 0 % 0
โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 0.00 0.00 49,962.00 50,000 0 % 50,000
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 120,000 -25 % 90,000
โครงการอบรมเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย
106,572.90 0.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 139,199.72 136,241.51 250,000 20 % 300,000 รวมคาใชสอย 188,736.20 316,366.72 270,912.51 585,000 580,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 36
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 6,730.00 7,071.00 25,000 -40 % 15,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 85,690.00 126,200.00 150,000 0 % 150,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 185,076.50 169,310.10 200,000 -10 % 180,000 วสดคอมพวเตอร 0.00 0.00 10,550.00 15,000 0 % 15,000 รวมคาวสด 0.00 277,496.50 313,131.10 405,000 375,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0.00 0.00 42,790.41 60,000 -16.67 % 50,000 รวมคาสาธารณปโภค 0.00 0.00 42,790.41 60,000 50,000 รวมงบดาเนนงาน 188,736.20 602,473.22 823,254.02 1,137,500 1,108,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอรอกจานวน 2 ชด 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเลอยโซยนตจานวน 2 เครอง 0.00 60,000.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย คาจดตดต งระบบวดโอวงจรปด 0.00 0.00 1,800,000.00 0 0 % 0 คาตดต งระบบวดโอวงจรปด 890,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑเครองดบเพลง คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0 90,000 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 125,000 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 125,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 37
รวมงบลงทน 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0 215,000
รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 2,714,109.43 2,512,305.65 4,720,959.02 3,344,000 3,617,000 งานเทศกจ รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) คาตอบแทนพนกงานจาง 188,700.00 215,700.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 18,300.00 23,966.67 24,000.00 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 รวมงบบคลากร 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 รวมงานเทศกจ 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบดาเนนงาน คาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 21,600.00 43,200.00 16,000.00 40,000 0 % 40,000 วสดเครองแตงกาย 69,900.00 46,500.00 79,960.00 70,000 -28.57 % 50,000 วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000 วสดอน 93,500.00 94,600.00 82,150.00 0 0 % 0 รวมคาวสด 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000 170,000 รวมงบดาเนนงาน 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000 170,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑเครองดบเพลง คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 0.00 0.00 53,000.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 53,000.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 53,000.00 0 0 รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 185,000.00 184,300.00 231,110.00 190,000 170,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,106,109.43 2,936,272.32 5,192,069.02 3,774,000 4,027,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 38
แผนงานการศกษา
งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,121,940.00 1,271,100.00 1,730,872.26 1,807,000 5.4 % 1,904,600 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 7,260.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 54,935.48 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 214,200.00 324,000.00 324,000.00 324,000 0 % 324,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 32,940.00 36,000.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000 2,324,600 รวมงบบคลากร 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000 2,324,600 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 148,880.00 60,000 0 % 60,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 21,717.00 16,290.00 22,000.00 34,600 0 % 34,600 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 21,717.00 16,290.00 170,880.00 104,600 104,600 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 417,876.00 591,538.00 742,347.00 1,598,000 -26.91 % 1,168,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 65,736.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 33,654.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน 0.00 0.00 26,767.39 250,000 -80 % 50,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 39
ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 49,110.00 0.00 0.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาล
ตาบลประโคนชย 0.00 47,105.00 0.00 0 0 % 0
โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 49,365.00 100,000 0 % 100,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 99,750.00 35,000.00 10,305.00 100,000 -50 % 50,000 รวมคาใชสอย 600,390.00 739,379.00 828,784.39 2,048,000 1,368,000 คาวสด วสดสานกงาน 49,965.00 127,982.00 48,000.00 50,000 20 % 60,000 วสดไฟฟาและวทย 2,612.00 0.00 11,790.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 98,140.00 15,229.00 9,360.00 20,000 0 % 20,000 วสดกอสราง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 0.00 868.90 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 14,550.00 45,970.00 38,750.00 40,000 0 % 40,000 รวมคาวสด 165,267.00 189,181.00 108,768.90 145,000 155,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 125,735.62 270,091.32 297,483.67 400,000 -20 % 320,000 คาบรการโทรศพท 3,025.27 2,039.32 1,284.00 20,000 -50 % 10,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,715.60 8,715.60 8,715.60 25,000 0 % 25,000 รวมคาสาธารณปโภค 137,476.49 280,846.24 307,483.27 445,000 355,000 รวมงบดาเนนงาน 924,850.49 1,225,696.24 1,415,916.56 2,742,600 1,982,600 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอเลคเชอร 0.00 0.00 65,000.00 60,000 -16.67 % 50,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 40
คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน 0.00 0.00 147,600.00 0 0 % 0
ครภณฑงานบานงานครว คาตดต งผามานปรบแสงหอสมดเทศบาล
ตาบลประโคนชย 0.00 0.00 47,992.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ 0.00 0.00 0.00 42,000 -100 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ
จานวน 2 เครอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000
คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานสานกงาน จานวน 1 เครอง 0.00 12,110.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองพมพmultifunctionชนดเลเซอร/ชนด LED สจานวน 1 เครอง 0.00 15,730.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED สแบบ Network 10,593.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kva
จานวน 5 เครอง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000 78,000 รวมงบลงทน 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000 78,000 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา 2,332,862.49 2,887,536.24 3,822,316.30 5,071,600 4,385,200 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 0.00 959,200 36.88 % 1,312,920 เงนวทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 0.00 97,500.00 246,000 -8.39 % 225,360 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 0.00 10,833.25 36,000 0 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200 1,616,280
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 41
รวมงบบคลากร 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200 1,616,280
งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 0.00 0.00 0.00 17,000 5.88 % 18,000 โครงการแขงขนตอบปญหาสงคม ศาสนา
และวฒนธรรม 0.00 0.00 13,900.00 14,000 -100 % 0
โครงการแขงขนตอบปญหาการงานอาชพและเทคโนโลย 0.00 0.00 11,790.00 14,000 -100 % 0
โครงการแขงขนตอบปญหาความรรอบตว 0.00 0.00 9,380.00 12,000 -100 % 0 โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 0.00 0.00 14,460.00 16,000 6.25 % 17,000 โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 0.00 0.00 11,790.00 14,000 7.14 % 15,000 โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 0.00 0.00 14,970.00 16,000 6.25 % 17,000 โครงการจดกจกรรมแขงขนคณตศาสตรคด
สนก 0.00 0.00 15,950.00 0 0 % 0
โครงการจดกจกรรมเพอปลกฝงและสงเสรมการอาน 96,000.00 102,378.00 0.00 0 0 % 0
โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 160,000.00 160,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 0.00 0.00 105,979.00 100,000 20 % 120,000 โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจา
หอสมดเทศบาล 0.00 52,555.00 0.00 0 0 % 0
โครงการตดต งอนเตอรเนตโรงเรยนระบบ adsl/wifi 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
โครงการประกวดวาดภาพระบายส 0.00 0.00 16,250.00 17,000 -11.76 % 15,000 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหาร
สถานศกษา 0.00 0.00 1,007,875.00 1,470,110 45.17 % 2,134,170
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0.00 610,800.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาใชสอย 256,000.00 925,733.00 1,222,344.00 1,710,110 2,336,170
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 42
คาวสด
คาอาหารเสรม (นม) 0.00 0.00 0.00 5,604,900 3.25 % 5,786,930 วสดการศกษา 110,895.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 วสดอน 4,665,994.68 4,841,508.28 4,932,408.60 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมคาวสด 4,776,889.68 4,841,508.28 4,932,408.60 5,604,900 5,836,930 รวมงบดาเนนงาน 5,032,889.68 5,767,241.28 6,154,752.60 7,315,010 8,173,100 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอช นวางของเลนจานวน 4 ตว 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอช นวางรองเทา 4 ชน จานวน 4 ตว 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอชดรบแขก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0 คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบประถมศกษา
(มอก.) 0.00 0.00 0.00 94,800 0.21 % 95,000
คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอจานวน 6 ชด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000 คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร 0.00 0.00 29,000.00 0 100 % 50,000 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล
จานวน 1 เครอง 0.00 9,800.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 72,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองทานาเยนจานวน 1 เครอง 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองทานาเยนแบบตอทอประปา
จานวน 2 กอก 9,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ
ประมวลผล จานวน 1 เครอง 0.00 21,500.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 43
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network จานวน 2 เครอง 0.00 11,760.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kvaจานวน 2 เครอง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800 231,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800 231,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 7.38 % 11,872,000 รวมเงนอดหนน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 11,872,000 รวมงบเงนอดหนน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 11,872,000 รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 16,012,289.68 16,500,201.28 17,040,085.85 19,769,010 21,892,380 งานระดบมธยมศกษา งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานระดบมธยมศกษา 0.00 0.00 0.00 0 0 งานศกษาไมกาหนดระดบ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน 0.00 84,382.65 0.00 0 0 % 0
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 0.00 0.00 101,996.07 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 44
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 99,913.90 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช 0.00 123,056.64 0.00 0 0 % 0
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวามหาราช 0.00 0.00 99,097.38 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวา
มหาราช 210,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณบดนทรเทพยวรางกร
0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมงบดาเนนงาน 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมแผนงานการศกษา 18,655,066.07 19,595,176.81 21,063,495.60 25,040,610 26,277,580 แผนงานสาธารณสข งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,577,365.50 780,120.00 1,620,220.00 2,127,000 3.34 % 2,198,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 264,185.80 67,200.00 205,485.00 207,600 0 % 207,600 เงนประจาตาแหนง 134,400.00 67,200.00 134,400.00 134,400 13.39 % 152,400 คาจางลกจางประจา 342,600.00 401,790.00 433,220.00 444,200 -52.93 % 209,100 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 6,480.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 2,339,516.46 2,991,129.04 2,953,556.89 3,239,700 6.19 % 3,440,200 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 335,820.00 361,761.38 346,344.65 358,700 5.97 % 380,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600 6,587,400 รวมงบบคลากร 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600 6,587,400
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 45
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน 18,000.00 0.00 421,530.00 100,000 0 % 100,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 26,040.00 28,380.00 25,200.00 40,000 -25 % 30,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 20,030.00 17,000.00 3,000.00 7,000 328.57 % 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 64,070.00 45,380.00 449,730.00 147,000 160,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 187,810.00 612,799.52 849,351.24 900,000 -33.33 % 600,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ นอกราชอาณาจกร
0.00 17,936.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 48,986.00 30,000 0 % 30,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 26,824.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 128,789.17 106,264.62 177,366.51 220,000 -18.18 % 180,000 รวมคาใชสอย 343,423.17 737,000.14 1,075,703.75 1,150,000 810,000 คาวสด วสดสานกงาน 18,774.00 9,204.00 9,190.00 30,000 0 % 30,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 11,800.00 11,110.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 46,925.00 70,467.00 47,326.00 50,000 0 % 50,000 วสดกอสราง 95,825.00 26,320.00 89,565.00 100,000 -30 % 70,000 วสดยานพาหนะและขนสง 114,060.00 52,830.00 106,760.00 120,000 -16.67 % 100,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 527,391.90 451,265.25 453,230.44 500,000 -10 % 450,000 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 354,665.01 359,381.84 398,113.22 400,000 -25 % 300,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 46
วสดการเกษตร 26,310.00 30,800.00 36,046.00 40,000 0 % 40,000
วสดเครองแตงกาย 19,430.00 33,905.00 37,490.00 60,000 -33.33 % 40,000 วสดคอมพวเตอร 5,932.00 14,450.00 17,780.00 25,000 0 % 25,000 รวมคาวสด 1,209,312.91 1,060,423.09 1,206,610.66 1,345,000 1,125,000 คาสาธารณปโภค รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาไฟฟา 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000 10 % 220,000 รวมคาสาธารณปโภค 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000 220,000 รวมงบดาเนนงาน 1,801,251.48 2,043,637.84 2,928,320.92 2,842,000 2,315,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองเชอม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 คาจดซอรอก 3 ตน 16,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 19,000.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขงจานวน 2
เครอง 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0
ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองตดเหลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 32,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700
คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา 28,034.00 0.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 47
แบบ Network แบบท 1
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 10,058.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0 126,500 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0 126,500 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข 6,975,548.08 6,731,838.26 8,640,547.46 9,353,600 9,028,900 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการประกวดผสงอายสขภาพดชวมสข 56,150.00 29,118.00 0.00 0 0 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 21,080.00 13,665.00 0.00 0 0 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 0.00 0.00 9,700.00 70,000 114.29 % 150,000 โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมคร
สาธารณสขประจาหมบาน (อสม.) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000
โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0.00 0.00 48,609.00 50,000 60 % 80,000
โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0.00 43,323.00 0.00 0 0 % 0
โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 149,835.00 204,960.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 48
โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 0.00 0.00 3,765.00 223,000 -100 % 0
โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000
โครงการอบรมผนาอนามยโรงเรยน 18,748.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561
โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง
0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000
โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชยและศกษาดงานตลาดสดตวอยาง
0.00 258,200.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.) 299,311.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.) 0.00 232,537.00 0.00 0 0 % 0
โครงการออกเยยมหญงหลงคลอดและเดกแรกเกด 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาใชสอย 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000 720,000 รวมงบดาเนนงาน 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000 720,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 เงนอดหนนเอกชน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 100 % 120,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 130,000 รวมงบเงนอดหนน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 130,000 รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 705,124.00 901,803.00 182,074.00 343,000 850,000 งานศนยบรการสาธารณสข งบบคลากร
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 49
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 720,360.00 0.00 0 0 % 0 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 0.00 140,400.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 927,960.00 0.00 0 0 รวมงบบคลากร 0.00 927,960.00 0.00 0 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 28,686.54 21,564.26 17,995.06 48,000 0 % 48,000 คาบรการโทรศพท 1,439.69 1,466.97 1,479.81 5,000 0 % 5,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 7,575.60 7,575.60 7,575.60 8,000 0 % 8,000 รวมคาสาธารณปโภค 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000 61,000 รวมงบดาเนนงาน 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000 61,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอกลมสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย - คาจดซอตขยายเสยงเคลอนทพรอมไมคลอย 10,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย คาจดซอเครองช งนาหนกแบบดจตอลพรอมท
วดสวนสง 0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0
คาจดซอโตะวางเครองมอแพทย 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 รวมคาครภณฑ 10,500.00 0.00 0.00 23,000 30,000 รวมงบลงทน 10,500.00 0.00 0.00 23,000 30,000 รวมงานศนยบรการสาธารณสข 48,201.83 958,566.83 27,050.47 84,000 91,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 50
รวมแผนงานสาธารณสข 7,728,873.91 8,592,208.09 8,849,671.93 9,780,600 9,969,900
แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดงานวนผสงอาย 0.00 0.00 26,800.00 30,000 -100 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพผสงอายและ
ผดอยโอกาส 194,105.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 90,000.00 39,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 0.00 0.00 18,000.00 50,000 0 % 50,000 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวต
ผสงอาย 0.00 0.00 211,035.00 250,000 -100 % 0
โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 0.00 95,100.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
รวมคาใชสอย 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 70,000 รวมงบดาเนนงาน 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 70,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 รวมเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 20,000 รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 20,000 รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 90,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 90,000 แผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 51
งบลงทน
คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการตดต งเครองหมายสญญาณจราจร
ภายในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 622,000.00 0.00 0 0 % 0
โครงการตดต งสญญาณไฟจราจรจดทางแยก 0.00 1,271,600.00 1,395,900.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานไฟฟาถนน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 งานสวนสาธารณะ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการเพมพนทสเขยวรอบอทยานนาหนองระแซซน (กองชาง) 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 100,000 0 รวมงบดาเนนงาน 0.00 0.00 0.00 100,000 0 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร คาจดซอกรรไกรตดแตงกงไมไฟฟา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดแตงกงพมไม 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 52
ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 19,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดหญาแบบเขน 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 52,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 52,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานสวนสาธารณะ 52,000.00 0.00 0.00 100,000 0 งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทกขยะ 840,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมแผนงานเคหะและชมชน 892,000.00 1,893,600.00 1,395,900.00 100,000 0 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 978,516.26 878,082.67 975,156.33 1,313,000 9.96 % 1,443,780 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 34,461.29 67,200.00 67,200.00 67,200 0 % 67,200 เงนประจาตาแหนง 50,535.48 67,200.00 80,700.00 85,200 0 % 85,200 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400 1,596,180 รวมงบบคลากร 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400 1,596,180 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก 0.00 0.00 80,700.00 30,000 0 % 30,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 53
องคกรปกครองสวนทองถน
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 80,700.00 30,000 30,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 49,000.00 0.00 37,700.00 10,000 0 % 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 89,968.00 70,000 -42.86 % 40,000
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน
ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 28,592.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 2,400.00 5,550.00 650.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 51,400.00 34,142.00 128,318.00 90,000 60,000 คาวสด วสดสานกงาน 8,452.00 9,995.00 14,745.00 15,000 0 % 15,000 วสดกอสราง 124,300.00 50,000.00 134,039.54 0 0 % 0 วสดคอมพวเตอร 39,502.00 30,960.00 39,900.00 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 172,254.00 90,955.00 188,684.54 35,000 35,000 รวมงบดาเนนงาน 223,654.00 125,097.00 397,702.54 155,000 125,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอทางานระดบ
3-6 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองพมพ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 54
รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน 1,287,167.03 1,137,579.67 1,520,758.87 1,620,400 1,721,180
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 39,405.00 0.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาล
ตาบลประโคนชย 0.00 0.00 41,500.00 10,400 92.31 % 20,000
โครงการจดงานวนผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 0.00 12,250.00 0 100 % 10,000 โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดอบรมใหความรเกยวกบสทธ
ประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 0.00 0.00 10,500.00 0 0 % 0
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร และบคคลในครอบครว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอสตรและบคคลในครอบครว 0.00 0.00 12,400.00 10,500 -100 % 0
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 0.00 0.00 26,440.00 40,000 -100 % 0
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 10,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 0.00 49,440.00 0.00 0 0 % 0
โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขงแกสถาบนครอบครว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000
โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000
โครงการเสรมสรางภมคมกนในชมชน 108,235.00 34,580.00 0.00 0 0 % 0 โครงการอบรมพฒนาบทบาทสตรเครอขาย 0.00 0.00 12,675.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 55
ชมชน
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน 0.00 0.00 0.00 9,055 10.44 % 10,000
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย 0.00 0.00 101,340.00 0 100 % 50,000
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย
354,540.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพของคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 313,540.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพม
ประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 0.00 346,530.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 0.00 300,970 6.32 % 320,000
โครงการอบรมและสงเสรมพฒนากลมสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 11,750.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 77,340.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 194,450.00 0 100 % 100,000
โครงการอบรมและสงเสรมอาชพตางๆในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 64,305.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรมสงเสรมอาชพการจกสานตะกราจากเสนพลาสตก 0.00 0.00 28,250.00 0 0 % 0
โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาดอกไมประดษฐ 0.00 0.00 22,735.00 0 0 % 0
โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทานาสมนไพร 0.00 0.00 765.00 0 0 % 0
โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาอาหารพนบาน 0.00 0.00 18,500.00 0 0 % 0
โครงการอบรมสงเสรมอาชพแกประชาชน 0.00 117,765.00 0.00 0 0 % 0 โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 56
โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000
โครงการอบรมอาชพการทาขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 13,230 -100 % 0 โครงการอบรมอาชพการทาอาหารคาว 0.00 0.00 0.00 5,845 -100 % 0 รวมคาใชสอย 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมงบดาเนนงาน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,836,197.03 1,816,639.67 2,316,103.87 2,010,400 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000
โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยา
เสพตด 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000
โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000
โครงการจดการแขงขนกฬาชมชนสมพนธตานยาเสพตด 0.00 0.00 56,170.00 0 0 % 0
โครงการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 39,980.00 0 0 % 0
โครงการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 39,992.00 0 0 % 0 โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชน 497,810.00 487,740.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 0.00 0.00 43,860.00 0 0 % 0
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 57
โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 130,000.00 0 0 % 0
โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 113,515.00 0 0 % 0
โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลอาวโส 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0 โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวย
พระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ 0.00 173,665.00 0.00 0 0 % 0
โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ 247,148.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา 0.00 0.00 159,940.00 200,000 0 % 200,000
รวมคาใชสอย 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000 560,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาวสด วสดกฬา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาวสด 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000 560,000 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงค
หนองระแซซน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,992,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 1,992,000 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 1,992,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 -16.67 % 150,000 รวมเงนอดหนน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 150,000 รวมงบเงนอดหนน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 150,000 รวมงานกฬาและนนทนาการ 984,958.00 831,405.00 683,457.00 700,000 2,702,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 58
งบดาเนนงาน
คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 0.00 197,012.87 70,000 157.14 % 180,000 โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 188,857.00 295,398.50 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 186,216.00 204,982.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 0.00 102,718.00 200,000 -25 % 150,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 0.00 0.00 678,779.62 550,000 27.27 % 700,000 โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 698,998.00 699,942.36 0.00 0 0 % 0
โครงการวนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชบรมนาถบพตร
0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 0.00 0.00 26,708.00 30,000 33.33 % 40,000 โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 15,000.00 19,140.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000 1,370,000 รวมงบดาเนนงาน 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000 1,370,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอโตะหมบชา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 8,500 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 8,500 งบเงนอดหนน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 59
เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 35,000.00 35,000.00 40,000.00 50,000 -20 % 40,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100 % 60,000 รวมเงนอดหนน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000 100,000 รวมงบเงนอดหนน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000 100,000 รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 1,184,071.00 1,314,462.86 1,105,218.49 900,000 1,478,500 งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมเงนอดหนน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2,189,029.00 2,145,867.86 1,808,675.49 1,620,000 4,200,500 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,044,140.97 1,208,356.45 1,375,257.38 1,670,000 12.8 % 1,883,800 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 4,920.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 42,000.00 42,000.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 613,120.00 879,857.44 898,540.00 900,000 0.6 % 905,400 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 91,200.00 107,575.29 105,180.00 99,600 -5.52 % 94,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600 2,943,300 รวมงบบคลากร 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600 2,943,300 งบดาเนนงาน คาตอบแทน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 60
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 187,080.00 40,000 0 % 40,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 6,400.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,212.00 8,290.00 8,285.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,902.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 15,514.00 8,290.00 195,365.00 70,000 70,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 118,375.75 2,040.49 142,052.52 200,000 -25 % 150,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 52,925.60 50,000 -20 % 40,000
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน
ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 34,064.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 46,870.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 37,379.05 37,937.61 44,996.01 50,000 0 % 50,000 รวมคาใชสอย 189,818.80 86,848.10 239,974.13 300,000 240,000 คาวสด วสดสานกงาน 17,748.00 21,909.00 19,990.00 100,000 -40 % 60,000 วสดไฟฟาและวทย 226,425.00 129,420.00 126,105.00 250,000 0 % 250,000 วสดกอสราง 180,769.00 140,334.00 100,453.50 270,000 11.11 % 300,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 42,940.00 23,665.40 50,000 -20 % 40,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 70,231.70 42,643.10 46,576.80 75,000 -33.33 % 50,000 วสดการเกษตร 104,702.00 99,450.00 14,626.00 100,000 0 % 100,000 วสดเครองแตงกาย 7,800.00 5,000.00 950.00 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 4,754.00 10,908.00 12,410.00 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 612,429.70 492,604.10 344,776.70 870,000 825,000 คาสาธารณปโภค
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 61
คาไฟฟา 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000 -30 % 70,000
รวมคาสาธารณปโภค 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000 70,000 รวมงบดาเนนงาน 914,501.74 682,713.37 824,277.34 1,340,000 1,205,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอกระเชาไฟเบอรกลาส 0.00 65,200.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองตดคอนกรต 0.00 0.00 42,000.00 0 0 % 0 คาจดซอชดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรต 0.00 0.00 8,988.00 0 0 % 0
คาจดซอแบบหลอคอนกรต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 9,500.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองสกดคอนกรต 0.00 33,300.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑสารวจ คาจดซอกลองวดมม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 110,000 คาจดซอกลองสารวจ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 28,800.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองพมพ Multifunctionชนดเลเซอร/ชนดส 17,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาจดซอเครองสารองไฟฟา 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 62
รวมคาครภณฑ 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0 668,500
รวมงบลงทน 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0 668,500 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา 2,748,081.71 3,028,502.55 3,338,542.72 4,069,600 4,816,800 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองตบดน 18,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑสารวจ คาจดซอไมสตาฟฟ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 18,500.00 0.00 0.00 0 0 คาทดนและสงกอสราง รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาถมดน โครงการกอสรางและปรบภมทศน
สวนสาธารณะหนองโบสถ 99,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมปรบปรงบอพก ถนนขางทสาธารณประโยชนหนองโบสถ หม 5
0.00 0.00 149,500.00 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอระบายนา บอพก ซอยแสนสข(หม 7)
0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกถนนเชอมตอจากถนนมหาราช
533,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกซอยบานนางราพงจยประโคน (หมท 3 ชมชนตาเจรอม)
0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000
โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชารวมใจ หมท 7 ถนน
0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,697,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 63
ประโคนชย-สวายสอ
โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตถนนหนาโรงผลตนาประปาเทศบาลตาบลประโคนชย จากทางหลวงแผนดน ทล 219 (2445) (ประโคนชย-บรรมย) ถงทางหลวงแผนดน ทล 2209 (ประโคนชย-พลบพลาชย)
0.00 0.00 2,000,000.00 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตพรอมไหลทาง ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก และบอพก ถนนพทธรตน
0.00 587,800.00 0.00 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนลาดยางผวจราจรแอสฟลตตกคอนกรตหนาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย
842,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561
โครงการจดต งศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภยศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนและอาคารจอดรถดบเพลง
1,397,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนชวสโธ 1,400,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการกอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลกทอระบายนา,บอพก ซอยราษฎรพฒนา
0.00 0.00 0.00 0 100 % 901,000
โครงการปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกและรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกซอยรมบง
0.00 0.00 0.00 0 100 % 538,000
โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนนหนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด
0.00 0.00 0.00 0 100 % 410,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 4,271,500.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000 รวมงบลงทน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 64
รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000
รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 7,038,081.71 3,616,302.55 5,488,042.72 4,069,600 8,812,800 แผนงานการพาณชย งานตลาดสด งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงตลาดควรถเลก 0.00 500,000.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 500,000.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 500,000.00 0.00 0 0 รวมงานตลาดสด 0.00 500,000.00 0.00 0 0 งานโรงฆาสตว งบลงทน รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางโรงฆาสตวเทศบาลตาบล
ประโคนชย 0.00 0.00 0.00 9,500,000 -100 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมงานโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมแผนงานการพาณชย 0.00 500,000.00 0.00 9,500,000 0 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง คาชาระหนเงนตน 0.00 1,545,637.41 1,592,006.53 1,639,800 3 % 1,688,960 คาชาระดอกเบย 434,385.93 531,570.00 485,200.88 437,450 -11.25 % 388,250
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 65
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 371,236.00 356,435.00 358,122.00 377,800 2.96 % 389,000
เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เบยยงชพผสงอาย 0.00 0.00 0.00 11,264,400 7.51 % 12,110,400 เบยยงชพคนพการ 0.00 0.00 0.00 2,630,400 23.4 % 3,246,000 เบยยงชพผปวยเอดส 18,000.00 18,000.00 14,500.00 30,000 0 % 30,000 สารองจาย 239,600.00 0.00 283,689.00 500,000 -5 % 475,000 รายจายตามขอผกพน 361,459.79 424,165.24 611,307.58 578,200 -18.82 % 469,400 เงนชวยพเศษ 0.00 0.00 0.00 35,000 14.29 % 40,000 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวน
ทองถน (กบท.) 870,850.00 873,730.00 895,250.00 932,390 1.53 % 946,630
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 0.00 8,310.40 9,972.48 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 0.00 0.00 0.00 25,000 0 % 25,000 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมแผนงานงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมทกแผนงาน 60,916,407.69 60,100,261.26 66,675,639.16 91,292,050 93,434,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 66
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 66
วนทพมพ : 1/8/2560 15:50:00 หนา : 1/1
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป
ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย
ประมาณการรายจายรวมท งสน 93,434,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป แยกเปน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,818,640 บาท
งบกลาง รวม 19,818,640 บาท
งบกลาง รวม 19,818,640 บาท
คาชาระหนเงนตน จานวน 1,688,960 บาท
สาหรบจายชาระเงนตน โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล ,โครงการกอสรางอาคารหอสมด และศนยการเรยนรเทศบาล ,โครงการกอสรางร ว ถนน และทอระบายนา บรเวณศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล งวดท 4 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงว นท 26 เดอนก นยายน .พ . ศ . 2555 ต น เ ง น 1,688,959.73 บ า ท ขอต งจาย 1,688,960.- บาท (กองคลง)
คาชาระดอกเบย จานวน 388,250 บาท
สาหรบจายชาระดอกเบยงวดท 4 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงวนท 26 เดอนกนยายน พ.ศ. 2555 ดอกเบย 388,247.68 บาท จงขอต งจาย 388,250.- บาท (กองคลง)
เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 389,000 บาท
สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา ถอปฏบตตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคมพ.ศ. 2533 และหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฏาคม 2557 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ (กองคลง)
เบยยงชพผสงอาย จานวน 12,110,400 บาท
สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผสงอายในเขตเทศบาล จานวน 1,516 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2552 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 67
เบยยงชพคนพการ จานวน 3,246,000 บาท
สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผพการ ในเขตเทศบาล จานวน 340 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2553 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)
เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผปวยเอดสในเขตเทศบาลทแพทยไดรบรองและทาการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงต น เ อ ง ไ ด จ า น ว น 5 ค น ๆ ล ะ 500.-บ า ท ต อเดอน ตามภารกจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยก ารจ าย เ งนสง เคราะ ห เ พ อก ารย ง ชพของ อปท. พ.ศ.2548 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)
สารองจาย จานวน 475,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายตามความจาเปนตามลกษณะ ดงน - เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวน แตมไดต งงบประมาณเพอการนนไว และหากไมรบดาเนนการโดยเรวอาจเกดความเสยหายแกราชการหรอความเดอดรอนแกประชาชนได - สารองไวเพมจายในกจการทไดต งงบประมาณไวแลวแตไมเพยงพอทจะดาเนนการได ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายตามขอผกพน จานวน 469,400 บาท
1. เงนสมทบกองทนหลกประกนขภาพ ทต.ปช (กองสาธารณสขฯ)จานวน 240,000 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตาบลประโคนชย ตามอตราทกาหนดไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพ ถอปฏบตตามหลกเกณฑทกาหนดตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกาหนดหลกเกณฑ เพอการสนบสนนใหองคการบรหารสวนตาบลหรอเทศบาลดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทป พ.ศ. 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0891.3/ว1263 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4,8)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 68
2. คาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (สานกปลด)จานวน 76,300 บาท สาหรบจายสมทบเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ อปท.เกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของอตราไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงในปทผานมาแลว โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท คานวณ รายรบจรง ป 59 (โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) x 0.00167 45,671,246.78 x 0.00167 = 76,270.98 บาท จงขอต งจายไว 76,300.- บาท 3. คาใชจายในการจดการจราจร (สานกปลด) จานวน 140,000 บาท สาหรบถวจายเปนคาใชจายในการจดการจราจร ตามลกษณะและรายการดงน - คาจดซอวสดอปกรณทใชในการจดการจราจร เชน แผงก นจราจรและอปกรณอนๆ - คาปรบปรง / จดทาปายเครองหมายจราจร - คาใชจายในการทาส ตเสนแบงถนน ทางมาลาย และแถบสสญลกษณ หรอเครองหมายจราจรขอบทางเทา - คาซอมแซมปรบปรงและจดซอวสดบารงรกษาอปกรณจราจร เชน สญญาณไฟจราจร - คาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการปรบปรงและการจดการจราจรโดยจายจากรายไดประเภทคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจดระเบยบ การจอดรถยนตท งจานวนเปนลาดบแรก และสมทบดวยรายไดจากภาษหรอเงนรายไดอน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ 4. เงนประกนสงคมของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาล (กองคลง)จานวน 13,100 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0809.4/ว 1191 ลงวนท 12 มถนายน 2558 หนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม พ.ศ.2533 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 69
เงนชวยพเศษ จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพกรณพนกงาน ลกจางประจา พนกงานจาง หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ ตามอตราทระเบยบกาหนด
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถ น (กบท.)
จานวน 946,630 บาท
สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวง โดยต งจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณท วไป (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) - สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถน ตามความในหมวด 7 แหงระเบยบน (กองคลง)
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) จานวน 10,000 บาท
คาชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบานาญของราชการสวนทองถน (ฉบบท 16) พ.ศ. 2558 (กองคลง)
เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ จานวน 25,000 บาท
สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบ
บานาญสาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ (กองคลง)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 70
แผนงานบรหารงานท วไป
งานบรหารท วไป รวม 12,035,200 บาท
งบบคลากร รวม 7,672,400 บาท
เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท
เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 28,800.- บาท ต งจายไว 345,600.-บาท คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ 2. เงนเดอนรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 15,840.-บาท ต งจายไว 380,160.-บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร อตรา เดอนละ 6,000.- บาท ต งจายไว 72,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกเทศมนตร 2 คนอตราเดอนละ 4,500.-บาท ต งจายไว 108,000.- บาทคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอน ละ 6,000.-บาท ต งจายไว 72,000.-บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 4,500.- บาท ต งจายไว 108,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 207,360 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอน ละ 10,080.-บาท ต งจายไว 120,960.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนเดอนทปรกษานายกเทศมนตรอตราเดอน ละ 7,200.-บาท ต งจายไว 86,400.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 1,555,200 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภา
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 71
เทศบาล ดงน 1. เงนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภาเทศบาล อตรา เดอนละ 15,840.- บาท ต งจายไว 190,080.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนรายเดอนรองประธานสภา อตราเดอน ละ 12,960.- บาท ต งจายไว 155,520.- บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ 3. เงนคาตอบแทนรายเดอนสมาชกสภาเทศบาล 10 คน อตราเดอนละ 10,080.-บาทตอคนต งจายไว 1,209,600.- บาท คานวณต งจายไวตลอด ปงบประมาณ เงนเดอน(ฝายการเมอง) ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายก เทศมนตรและการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,824,080 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 3,484,380 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป
ใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 229,260 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสาหรบพนกงาน ผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒ ทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 236,400 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต งจาย
ไวตลอดปงบประมาณ
คาจางลกจางประจา จานวน 435,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก
ลกจางประจาทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 407,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม
ภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 32,040 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 72
งบดาเนนงาน รวม 2,716,000 บาท
คาตอบแทน รวม 276,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 130,000 บาท
-เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จานวน 80,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ -คาตอบแทนสาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการ จานวน 50,000 บาท สาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการในการสอบแขงขน สอบคดเลอก คดเลอก พนกงานเทศบาล และอนๆ ทเกยวของท วไป ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบ หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาเบยประชม จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเบยประชมใหแก คณะกรรมการหรออนกรรมการ ในการปฏบตงานตรวจรายงานการประชมสภาเทศบาล ตรวจ/พจารณารางเทศบญญตหรอการพจารณาเรองตางๆ ทสภาเทศบาลมอบหมายหรอทไดรบแตงต งตามกฎหมาย /ระเบยบ/หนงสอส งการ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงาน ลกจางและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของสานกปลดเทศบาล
คาเชาบาน จานวน 96,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอใหแกพนกงาน
เทศบาลในสงกดสานกปลดเทศบาล ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหาร
ทองถน พนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คารบหนงสอพมพรายวน คาวารสารรายสปดาห คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ส.ท.ท.และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบตราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 73
หรอคาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 120,000 บาท
1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จานวน 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของขวญ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานทศนศกษาดงาน และเจาหนาทท เกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนน อดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให 2. คาเลยงรบรอง จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนๆ ซงจาเปนตองจายเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงต งหรอการประชมระหวางเทศบาลกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอเทศบาลกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมและเจาหนาท ทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 200,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทสงกดสานกปลดเทศบาล เชนคาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ -คาใชจายอนๆ เชน คาของขวญ คาพวงมาลย พานพม ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาใชจายในงานราชพธ (พวงมาลา) งานพธการทางศาสนา(พวงหรด) คาชดใชความเสยหายหรอ คาสนไหมทดแทน เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญาและคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 74
0407/ว 1284 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2530 และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0518.4/ว 89 ลงวนท 19 กนยายน 2545
โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล เชน พธกรรมทางศาสนา กจกรรมการพฒนา กจกรรมนนทนาการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน
จานวน 300,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดอบรมและศกษาดงานของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป เชน คาจดสถานทอบรม คาใชจายในพธเปด-ปด การอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 250,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 590,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลองเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาวไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต สมดประวตขาราชการ ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ท.ร.14 ฉบบคอมพวเตอร ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพมพทใชในงานทะเบยนราษฎร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสด
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 75
อปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดงานบานงานครว จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนา จานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดกอสราง จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวานสวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดการเกษตร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา สารเคมปองกนและกาจดศตรพช อปกรณในการขยายพนธพช ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ใชในการบารงรกษา ปรบปรง และพฒนาบรเวณสานกงานเทศบาลและบรเวณอนๆ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 76
วสดคอมพวเตอร จานวน 70,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 850,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 700,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาในสานกงานศาลาอเนกประสงคหนอง ระแซซน นาพ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาบรการโทรศพท จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาโทรศพทในประเทศ (ในสานกงานเทศบาลและหองนายกเทศมนตร) คาโทรศพทเคลอนท ของผมสทธตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจาย ทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาบรการไปรษณย จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดสงไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส(GFMIS) ในกจการของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต
คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ
งบลงทน รวม 1,614,800 บาท
คาครภณฑ รวม 114,800 บาท
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเครองปรบอากาศ จานวน 64,800 บาท
คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมตากวา 24,000 บทย จานวน 2 เครองๆละ 32,400 บาท เปนเงน 64,800 บาท พรอมตดต ง เปนรนทไดรบฉลากประสทธภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลต
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 77
แหงประเทศไทย และแตละเครองประกอบดวยอปกรณตาง ๆไดแก สวทซ 1 ตว ทอทองแดงไปกลบ หมฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกน 15 เมตร (ราคาทต งไวรวมคาตดต งและภาษมลคาเพมแลว) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนตองจดซอเพอใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 138)
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอ คาซอมกลาง
คาทดนและสงกอสราง รวม 1,500,000 บาท
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขาและระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน
จานวน 1,500,000 บาท
สาหรบจายเปน 1. ปรบปรงอาคารอเนกประสงค งานหลงคาไมนอยกวา 725 ตารางเมตร งานฝาเพดานไมนอยกวา 100 ตารางเมตร งานทาสไมนอยกวา 380 ตารางเมตร งานตะแกรงกนนกไมนอยกวา 70 ตารางเมตร 2. ปรบปรงหองสขาและระบบระบายนา ขนาดไมนอยกวา 4x12 เมตร จานวน 1 หลง รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 116)
งบรายจายอน รวม 20,000 บาท
รายจายอน รวม 20,000 บาท
คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง
จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจาง/คาตอบแทนสถาบน หนวยงานหรอบคคลภายนอกผมความรความเชยวชาญ รวมท งการสารวจประเมนความพงพอใจของประชาชนตอการบรการดานตางๆของเทศบาล ตามแนวทางเปาหมายและเกณฑชวดทระเบยบทเกยวของกาหนด
งบเงนอดหนน รวม 12,000 บาท
เงนอดหนน รวม 12,000 บาท
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 12,000 บาท
- อดหนนองคการบรหารสวนตาบลบานไทร จานวน 12,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการขอรบการสนบสนนการดาเนนงานศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 78
หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 133 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 3,617,000 บาท
งบบคลากร รวม 2,294,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,294,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 658,300 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต ง
จายไวตลอดปงบประมาณ
คาจางลกจางประจา จานวน 258,200 บาท
สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาป
ใหแกลกจางประจาทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,229,400 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดงานปองกนบรรเทาสาธารณภย คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 130,100 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแก
พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 1,108,000 บาท
คาตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 45,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอ หนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไปและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของงานปองกนฯ ตาม
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 79
ระเบยบของทางราชการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 8,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบต ราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการหรอคาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 30,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลพนกงานจางทสงกดงานปองกนฯ และสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย ตามระเบยบของทางราชการ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานก งานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยาน ในคดแพงฯลฯ
โครงการจดกจกรรมวนอปพร. จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวน อปพร. เชน กจกรรมการพฒนา คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดต งศนยปฏบตการรวมปองกนและลดอบตเหตทางถนน รณรงคสรางจตสานกใหปฏบตตามกฎจราจร จดทาปายสญญาณแจงเตอน ปายประชาสมพนธจดบรการนกทองเทยว จดพกรถ ปายแนะนาเสนทางการเดนทาง คาวสดอปกรณ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาเบยเลยงเดนทางของสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 80
และคาใชจายอนๆ ตลอดจนสงอานวยความสะดวกแกเจาหนาทผปฏบตงานและประชาชนทจะมารบบรการ ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 668 ลงวนท 27 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 7 )
โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย เชน คาตอบแทน คาจดสถานทฝกซอมแผน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกน และระงบอคคภยเบองตน เชน คาจดสถานทฝกอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย
จานวน 90,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย คาจดสถานทอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2 )
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 300,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกนฯ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 375,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกาดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 81
วสดไฟฟาและวทย จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟากลองวดโอวงจรปด คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งบลงทน รวม 215,000 บาท
คาครภณฑ รวม 90,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 82
ครภณฑเครองดบเพลง
คาจดซอหวฉดนาดบเพลง จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอหวฉดนาดบเพลงแบบปรบระดบการไหลของนาได จานวน 2 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 138)
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของ
ครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอคาซอมกลาง
คาทดนและสงกอสราง รวม 125,000 บาท
คากอสรางสงสาธารณปการ
โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง จานวน 125,000 บาท
สาหรบเปนคาตดต งทอธารประปาดบเพลง จานวน 5 จด ในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 127)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 83
งานเทศกจ รวม 240,000 บาท
งบบคลากร รวม 240,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 216,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง
ท วไป งานเทศกจ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางท วไป งานเทศกจ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 84
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 170,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 170,000 บาท
คาวสด รวม 170,000 บาท
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ประเภทวสดสนเปลอง เชนเคมภณฑ แกส และวสดท วไป ฯลฯ ต งตามราคาจาหนายท วไป ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเครองแตงกาย จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายสาหรบพนกงานดบเพลงและอาสาสมครปองกนภยฝาย พลเรอน(อปพร.) ประเภทวสดคงทน เชน ชดคลมดบเพลง เสอ กางเกง เขมขด หมวก รองเทา ฯลฯ หรอวสดอนๆ ทเกยวของเพอใชในการปฏบตงานของงานปองกนฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเครองดบเพลง จานวน 80,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดอปกรณในการปฏบตงานดบเพลง ประเภทวสดสนเปลอง เชน ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง สายสงนาดบเพลง หวฉด ขอแยก ขอตอและวสดอปกรณดบเพลงอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย. 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 85
งานบรหารงานคลง รวม 2,655,200 บาท
งบบคลากร รวม 1,997,700 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,997,700 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,697,700 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร
ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 216,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง
ท วไป ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราว
ใหแกพนกงานจางท วไป ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 657,500 บาท
คาตอบแทน รวม 98,500 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจางท วไป ของกองคลง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 45,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองคลง ตามระเบยบของทางราชการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 3,500 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ
พนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 86
ตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 439,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 229,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองคลง เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสารคาโฆษณาและเผยแพร คาเบยประกนภยประกนอคคภยคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน คาเชาทรพยสน เชน คาเชาทดนและอาคารพาณชยทเทศบาลเชาจากกระทรวงการคลง และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 50,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทสงกดกองคลง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ
โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
จานวน 150,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เชน คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตงานตามโครงการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 และสอดคลองB-CM Model ขอท 3)
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองคลง ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 120,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 80,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 87
วสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ กระดาษคารบอน ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ใบเสรจรบเงน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เครองยนต(อะไหล)แบตเตอร ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและ หลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตนฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 88
งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 2,856,000 บาท
งบบคลากร รวม 2,056,300 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,056,300 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,677,400 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ
ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 290,700 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม
ภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 28,200 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแก
พนกงานจางตามภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 792,000 บาท
คาตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 45,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 25,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผท ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองวชาการและแผนงาน ตามระเบยบของทางราชการ
คาเชาบาน จานวน 42,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอใหแกพนกงาน
เทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงาน ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอด
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 89
ปงบประมาณ
คาใชสอย รวม 535,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 250,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาคมอระเบยบเกยวกบการฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการบคคลภายนอก คาจดทาจดหมายขาว คาจดทารายงานผลการดาเนน งานประจาป คาจดทาเอกสารแผนพบ คาจดทาสอประชาสมพนธ คาตดต งมเตอรไฟฟาสาหรบเครองรบวทยระบบเสยงไรสาย และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 40,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทส งก ดกองวชาการและแผนงาน เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและ ของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คา เบย เ ลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยานในคดแพง ฯลฯ
โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล จานวน 35,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการจดเวทประชาคมระดบชมชน/ตาบล เพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนและสนบสนนการนาขอมลมาจดทาแผนพฒนาเทศบาล เชน คาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9 )
โครงการอบรมกฎหมายทองถน จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมกฏหมายทองถน เชน คาจดเตรยม สถานท คาสมมนาคณวทยากร คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2560-
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 90
2562 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการอตลกษณประโคนชย จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอตลกษณประโคนชย เชน คาจดเตรยม สถานท คาสมมนาคณวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญหรอของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 95,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกรตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน ลาโพง ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน สายไฟฟา ปล กไฟฟา หลอดวทย ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 25,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพร ประเภทวสดคงทน เชน ขาต งกลอง เลนสซม กระเปาใสกลองถายรป ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอดขยาย เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ซดเพลง พกนและส กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 91
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบ หมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาไฟฟาระบบกระจายเสยงตามสายของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบ
อนเทอรเนต และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบลงทน รวม 7,700 บาท
คาครภณฑ รวม 7,700 บาท
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet)
จานวน 7,700 บาท
สาหรบเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสปพ.ศ.2561-2564 หนา 138 )
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 92
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,816,800 บาท
งบบคลากร รวม 2,943,300 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,943,300 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,883,800 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองชางคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ
ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 905,400 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม
ภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองชาง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 94,100 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแก
พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองชาง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 1,205,000 บาท
คาตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองชาง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผท ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองชาง ตามระเบยบของทางราชการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ
พนกงานเทศบาลทสงกดกองชาง ผมสทธตามระเบยบ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 93
ของทางราชการ
คาใชสอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 150,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองชาง เชน คาระวางบรรทก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาจางเหมาบรการบคคลภายนอก คาธรรมเนยมการตดต งมเตอรไฟฟา คาถายพมพเขยวแบบแปลน คาเบยประกนภย คาตดต งไฟฟา และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบต ตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 40,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทสงกดกองชาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯและคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถนตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองชาง ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 825,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 250,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระแส ไฟฟา เครองวดแรงดนไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรส
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 94
เซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดกอสราง จานวน 300,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสนฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ เพอใชกบยานพาหนะ เครองยนต และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดการเกษตร จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 95
หนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเครองแตงกาย จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 70,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาบรเวณรอบสานกงานเทศบาล ไฟฟาสาธารณะสองถนน และสวน สาธารณะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ
งบลงทน รวม 668,500 บาท
คาครภณฑ รวม 668,500 บาท
ครภณฑกอสราง
คาจดซอแบบหลอคอนกรต จานวน 9,500 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอแบบหลอคอนกรตทรงลกบาศก ขนาดกวางไมนอยกวา 15 เซนตเมตร ขนาดยาวไมนอยกวา 15 เซนตเมตร ขนาดสงไมนอยกวา 15 เซนตเมตร จานวน 3 ลก พรอมเหลกกระทงแบบเหลยม เปนเงน 9,500 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)
ครภณฑงานบานงานครว
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 96
คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 19,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 2 เครองๆละ 9,500 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
ครภณฑสารวจ
คาจดซอกลองวดมม จานวน 110,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอกลองวดมม แบบอเลก ทรอนกส จานวน 1 กลอง เปนเงน 110,000 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)
คาจดซอกลองสารวจ จานวน 500,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอกลองสารวจ Total Station พรอมอปกรณประกอบ จานวน 1 ชด เปนงน 500,000 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอคาซอมกลาง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 97
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 3,996,000 บาท
งบลงทน รวม 3,996,000 บาท
คาทดนและสงกอสราง รวม 3,996,000 บาท
คากอสรางสงสาธารณปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอระบายนา บอพก ซอยแสนสข(หม 7)
จานวน 300,000 บาท
สาหรบจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนาบอพก ดงน ชวงท 1 ถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 1.5-2.2 เมตร หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร ยาวไมนอยกวา 32 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1x1x1x0.1 เมตร จานวน 5 บอ ชวงท 2 ถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 2.5-2.8 เมตร หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร ยาวไมนอยกวา 34 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1x1x1x0.1 เมตร จานวน 4 บอ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกซอยบานนางราพงจยประโคน (หมท 3 ชมชนตาเจรอม)
จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางเฉลยไมนอยกวา 3 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลาง ไมนอยกวา 0.40 เมตร จานวน 31 ทอน บอพกคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 0.87x1.30x1.10 เมตร จานวน 3 บอ คดเปนพนทผวจราจรไมนอยกวา 87.50 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลน ของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 98
โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชา รวมใจ หมท 7 ถนนประโคนชย-สวายสอ
จานวน 1,697,000 บาท
สาหรบจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร กวางเฉลย ไมนอยกวา 3.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 200 เมตร ไหลทางคอนกรตเสรมเหลกกวางเฉลยไมนอยกวา 0.90 เมตร ยาวไมนอยกวา 200 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 720 ตารางเมตร ทอคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร ยาวไมนอยกวา 16 เมตร และเสนผาศนยกลาง ไมนอยกวา 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 196 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1.30x1.10 เมตร (ฝาเหลกรางว) 22 บอ รางว คอนกรตเสรมเหลกยาวไมนอยกวา 180 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการกอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลกทอระบายนา,บอพก ซอยราษฎรพฒนา
จานวน 901,000 บาท
สาหรบจายเปนคากอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางเฉลยไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 168 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จานวน 161 ทอน บอพกคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 0.87x1.30x1.10 เมตร จานวน 18 บอ คดเปนพนทผวจราจรไมนอยกวา 631 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกและรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกซอยรมบง
จานวน 538,000 บาท
สาหรบจายเปนคาปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรม
เหลกหนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางเฉลยไมนอยกวา 3.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 129 เมตร หรอคด
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 99
เปนพนทไมนอยกวา 412.80 ตารางเมตร รางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 0.35 เมตร ยาวไมนอยกวา 129 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนน หนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด
จานวน 410,000 บาท
สาหรบจายเปนคาปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลก จานวน 29 บอ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 100
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข รวม 9,028,900 บาท
งบบคลากร รวม 6,587,400 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 6,587,400 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 2,198,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป
ใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 207,600 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม ,เงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข(พตส.) ,เงนคาตอบแทนเจาหนาททปฏบตงานใหกบหนวยบรการในสงกดเทศบาล, เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 152,400 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร และเงนประจา
ตาแหนงวชาชพเฉพาะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาจางลกจางประจา จานวน 209,100 บาท
สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก
ลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,440,200 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม
ภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 380,100 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกอง สาธารณสขและสงแวดลอม คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 101
งบดาเนนงาน รวม 2,315,000 บาท
คาตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบต ตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามระเบยบของทางราชการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน
เทศบาลและลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 600,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกนภย และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 30,000 บาท
สาหร บ เ ปนคาใชจ ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน คาเบยเลยง เดนทางคาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอให
สามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบตตามหนงสอ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 102
ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 1,125,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดงานบานงานครว จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ถงรองขยะ ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดกอสราง จานวน 70,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 103
ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 450,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด ถาน แกสหงตม นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ ใชกบยานพาหนะ เครองยนตและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 300,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ประเภทวสดคงทน เชน ทวางกรวยแกว หฟง เครองนง ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน แอลกอฮอล นายาตางๆ หลอดแกว สายยาง เวชภณฑ เคมภณฑ ถงมอ วคซน ทรายอะเบท สาล ผาพนแผล ฯลฯ สนบสนนการปฏบต งานของเจาหนาทตารวจ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดการเกษตร จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกร ตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเครองแตงกาย จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 25,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 220,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 220,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 104
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟา โรงฆาสตวของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตาม หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งบลงทน รวม 126,500 บาท
คาครภณฑ รวม 126,500 บาท
ครภณฑกอสราง
คาจดซอเครองเชอม จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองเชอม จานวน 1 เครอง เปนเงน 10,000 บาท มคณลกษณะ ดงน แรงดนไฟฟาเขาไมนอยกวา 220 โวลท มความถ/เฟสไมนอยกวา 50/1 เฮรตซ/เฟส กระแสไฟเชอมไมนอยกวา 40-200 แอมป เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 19,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองตดหญาแบบขอแขงจานวน 2 เครองๆละ 9,500 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
ครภณฑโรงงาน
คาจดซอเครองตดเหลก จานวน 12,000 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองตดเหลก จานวน 1 เครอง เปนเงน 12,000 บาท มคณลกษณะ ดงน แผนตดขนาด ไมนอยกวา 335 มลลเมตร (14 นว) กาลงไฟฟาไมนอยกวา 2,000 วตต เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จานวน 22,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 105
สาหรบจายเปนคาเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จานวน 1 เครอง เปนเงน 22,000 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จานวน 7,700 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จานวน 1 เครอง เปนเงน 7,700 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA จานวน 5,800 บาท
สาหรบจายเปนคาเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครอง เปนเงน 5,800 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอ คาซอมกลาง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 106
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 850,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 720,000 บาท
คาใชสอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข จานวน 150,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยแยกเปน - คาตอบแทน คาจางพเศษ คาลวงเวลาสาหรบแพทย พยาบาล และเจาหนาทอนๆ ทเกยวของ - คาจดอบรมทางดานสาธารณสขใน 3 กลม ไดแก กลมผประกอบการในงานสขาภบาลอาหาร , กลมดานสงเสรมสขภาพ และกลมเสยง เชน คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ ปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2018 ลงวนท 6 ตลาคม 2548 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 118 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4)
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน (อสม.)
จานวน 40,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 118 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4,9)
โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จานวน 80,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด เชน คาจด เตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมา
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 107
บรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 7 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม จานวน 150,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรม จดกจกรรมรณรงค และศกษาดงาน ใหแกผทเกยวของ เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 116 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 5 )
โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบล ประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง
จานวน 300,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลและศกษาดงานตลาดสดตวอยาง เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 7 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4)
งบเงนอดหนน รวม 130,000 บาท
เงนอดหนน รวม 130,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 10,000 บาท
อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ป 2561 อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 9 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
เงนอดหนนเอกชน จานวน 120,000 บาท
อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล สาหรบจายเปนคาสนบสนนการบรการสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในชมชนโดยจดสรรเปนคาดาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชนๆ ละ 7,500.- บาท จานวน 16 ชมชน เปนเงน 120,000.- บาท เพอให อสม. ดาเนนการ ในกจกรรมตางๆ เชน การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข,การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆการจด บรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)หรอกจกรรมอนทเกยวของกบภารกจ ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนของ อปท. พ.ศ.2559 ลว 24 พฤษภาคม 2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 108
มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 132 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4,9)
งานศนยบรการสาธารณสข รวม 91,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 61,000 บาท
คาสาธารณปโภค รวม 61,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 48,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาศนยบรการสาธารณสข คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาบรการโทรศพท จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาโทรศพทภายในประเทศ (ในศนยบรการสาธารณสข) และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชนคาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 8,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตคา
โทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบลงทน รวม 30,000 บาท
คาครภณฑ รวม 30,000 บาท
ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน จานวน 30,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน จานวน 1 ชด ประกอบดวย 1. กระเปาผา จานวน 1 ชด 2. ambu bag เดก จานวน 1 ชด 3. ambu bag ผใหญ จานวน 1 ชด 4. แผนกระดานยายผปวย Spinal Board พรอม Head Immobilizer จานวน 1 ชด 5. เฝอกดามคอเดกและผใหญ แบบปรบระดบได 2 ขนาด สาหรบเดกและผใหญ เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 109
ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 1,721,180 บาท
งบบคลากร รวม 1,596,180 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,596,180 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,443,780 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาท
สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม,เงนเพมการครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒท ก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 85,200 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหารคานวณ
ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาใชสอย รวม 60,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 110
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสวสดการสงคม เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรพยสนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆคาจางเหมาบรการ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคม เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดและตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 35,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสด
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 111
คงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 970,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 970,000 บาท
คาใชสอย รวม 970,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบล ประโคนชย
จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดเกบขอมลพนฐานในดานตางๆของเขตเทศบาลตาบล ประโคนชย จานวน 16 ชมชน เชน คาแบบสารวจคาใชจายในการจดอบรมผจดเกบขอมล คาออกสารวจจดเกบ ขอมล คาบนทกและประมวลผลขอมล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการจดงานวนผสงอาย จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการจดงานวนผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาของขวญของรางวล คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการจดทาแผนชมชน จานวน 10,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาแผนชมชนเพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทาทบทวนแผนชมชน เชนคาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานทและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร จานวน 20,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 112
และบคคลในครอบครว
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก สตร และบคคลในครอบครว เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขง แกสถาบนครอบครว
จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขง แกสถาบนครอบครว เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากรคาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,6,9)
โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2562 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน
จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวล คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,9)
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย
จานวน 50,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 113
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาของขวญของรางวล คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพกคาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 119 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน
จานวน 320,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)
โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบล ประโคนชย
จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,9)
โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน จานวน 70,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล เชน คาจดอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาจดเตรยมสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณในการจดอบรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 119 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)
โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบล ประโคนชย
จานวน 120,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการอบรมพฒนาศกยภาพ
สภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย เชน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 114
คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการจดอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (บรรจในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไข คร งท 1/60 หนา 8 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 90,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 70,000 บาท
คาใชสอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองอปโภคบรโภคใหผดอยโอกาสหรอมอบเงนสงเคราะหและคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0808.2/ 6750 ลงวนท 23 สงหาคม 2548 หนงสอ กระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3050 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2543 และระเบยบกรมพฒนาสงคมและสวสดการวาดวยการสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผไรทพงพ.ศ. 2552 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส
จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดสในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจาย ในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวลและของรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,6)
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 115
- อดหนนสานกงานเหลากาชาดจงหวดบรรมย จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการจดหารายไดเพอจดกจกรรม สาธารณกศลและใหความชวยเหลอประชาชน ตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ 2561 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 9 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)
แผนงานการศกษา
งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 4,385,200 บาท
งบบคลากร รวม 2,324,600 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,324,600 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,904,600 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน
ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ
ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 324,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง
ท วไป สงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบดาเนนงาน รวม 1,982,600 บาท
คาตอบแทน รวม 104,600 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป)สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองการศกษา ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา
ราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 116
ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการศกษาตามระเบยบของทางราชการ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 34,600 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ
พนกงานเทศบาลทสงกดกองการศกษา ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 1,368,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 1,168,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เปนคาใชจายในลกษณะตางๆ ประกอบดวย - รายจายเพอใหไดมาซงบรการท วไป เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คารบหนงสอพมพ คาวารสาร และคาใชจายอนๆ เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงาน หรอจางเหมาบคคลภายนอก เพอจางเหมาบรการสอน จางเหมาบรการทาความสะอาด และความเรยบรอยภายในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ทสงกดกองการศกษา เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และ คาใชจาย ในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ
โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย
จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดหาหนงสอ และสงพมพตางๆ ประจาหอสมดเทศบาลตาบล ประโคนชย และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 117
สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองการศกษา ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 155,000 บาท
วสดสานกงาน จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดกอสราง จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามน ทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอ
ลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 118
เบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟา จานวน 320,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟา ซมเฉลม พระเกยรต หอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โรงเรยนเทศบาลตาบล ประโคนชย และสนามกฬาอเนกประสงค หนองระแซซน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาบรการโทรศพท จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาโทรศพททางไกลภายในประเทศ(ในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย)และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 25,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ (ในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย) คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
งบลงทน รวม 78,000 บาท
คาครภณฑ รวม 78,000 บาท
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอเลคเชอร จานวน 50,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซอเกาอเลคเชอร แบบตวเดยว จานวน 50 ตว เปนเงน 50,000 บาท จดซอใหกบหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 119
กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง
จานวน 28,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง มคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพ Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 19.5 นว จานวน 1 หนวย เปนครภณฑทอยนอกราคามาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรทกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด แตมความจาเปนตองจดซอเพอบรการประชาชนในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 120
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 21,892,380 บาท
งบบคลากร รวม 1,616,280 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,616,280 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,312,920 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
เงนวทยฐานะ จานวน 42,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนวทยฐานะใหกบพนกงานเทศบาล/พนกงานครเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 225,360 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด มท 0809.4/ ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 121
ทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งบดาเนนงาน รวม 8,173,100 บาท
คาใชสอย รวม 2,336,170 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก จานวน 18,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนคณตศาสตรคดสนก เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย จานวน 17,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาไทย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ จานวน 15,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร จานวน 17,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จานวน 120,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาจดเตรยมสถานท คาเชาโตะ-เกาอ คาจดนทรรศการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของรางวล คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการประกวดวาดภาพระบายส จานวน 15,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 122
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดประกวดวาดภาพระบายส เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 2,134,170 บาท
1. โครงการอดหนนอาหารกลางวนนกเรยนโรงเรยน ทต.ปช จานวน 868,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดซออาหาร กลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนเทศบาล ตาบล ประโคนชย (ต งรองรบเงนอดหนน นกเรยน 187 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 748,000.- บาท เทศบาลตาบลประโคนชย ต งสมทบเพม 60 คนๆละ 20 บาท จานวน 120,000.- วน รวมเปนเงน 868,000.- บาท) 2 .คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา จานวน 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรทางการศกษาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาวสดจดทาเอกสารหลกสตรสถานศกษา คาสมมนาคณวทยากร คาอาหารวางคาอาหารและเครองดม และคาใชจายอนๆทเกยวของ 3. คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ adsl/wifiจานวน 16,800 บาท สาหรบเปนคาใชจายระบบAsymmeteic Digital Sub-scriber Line : ADSL จานวน 9,600.- บาท และระบบ Wircless Fidelity : Wifiจานวน 7,200.- บาทสาหรบหมายเลขทตดต งไวประจาโรงเรยนเทศบาลตาบล ประโคนชย 4. คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน จานวน 100,000 บาท สาหรบเปนคาพฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยคาจดซอหนงสอเขาหองสมดและอปกรณเพอใหนกเรยนไดศกษาคนควาตามหลกสตรและแผนการเรยนการสอนตามหลกการปฏรปการศกษา เชนการจดหาหนงสอประจาหองสมด วสดอปกรณประจาหองสมดสอประจาหองสมดตามความจาเปนพนฐาน 5. คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน จานวน 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนร
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 123
ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาสมมนาคณวทยากร คาจดทาเอกสาร คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดมและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ 6. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน จานวน 1,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายโครงการสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน (คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน)โดยจะไดรบจดสรรสาหรบนกเรยนในโรงเรยนทสงกด อปท. ทบดา/มารดา/ผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท ตอป ระดบประถมศกษา (ป.1-ป.6) อตรา 500 บาทตอคนตอภาคเรยน หรอ 1,000 บาทตอคนตอป 7. รณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 15,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการรณรงคปองกน ยาเสพตด ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย 8. บรหารโดยใชโรงเรยนเปนฐานพฒนาทองถน (SBMLD) จานวน 500,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการบรหารโดยใชโรงเรยนเปนฐานพฒนาทองถน (SBMLD)
9. คาจดการเรยนการสอน (รายหว)จานวน 325,300 บาท สาหรบเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 10. คาหนงสอเรยนจานวน 53,060 บาท สาหรบเปนคาหนงสอเรยน ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 11. คาเครองอปกรณการเรยนจานวน 44,430 บาท สาหรบเปนคาอปกรณการเรยนระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 12. คาเครองแบบนกเรยนจานวน 58,320 บาท สาหรบเปนคาเครองแบบระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 13 . คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน จานวน 82,260 บาท คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน ระดบอนบาลศกษา และระดบประถมศกษา หมายเหต ท งน ขอ 1-13 จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครอง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 124
ทองถน" ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 98-100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)
คาวสด รวม 5,836,930 บาท
คาอาหารเสรม (นม) จานวน 5,786,930 บาท
โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม)จานวน 5,786,930.- บาท สาหรบจายเปนคาจดซอ อาหารเสรม (นม) ประเภทวสดสนเปลอง เชน นม ใหนกเรยนในโรงเรยนเทศบาลและโรงเรยนในสงกด สพป.บร.2 ดงน 1. โรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย จานวน 358,330.- บาท 2. โรงเรยนอนบาลประโคนชย จานวน 2,410,580.- บาท 3. โรงเรยนประโคนชยวทยา จานวน 2,423,995.- บาท 4. โรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 594,025.- บาท รายการตามขอ 1-4 เปนเพยงการแสดงใหเหนถงทมาของยอดต งงบประมาณ หากมการเพมลดของจานวนนกเรยนแตละสถานศกษา ใหสามารถปรบเกลย ถวเฉลยจายงบประมาณกนได โดยไมตองเปลยนแปลงคาชแจงงบประมาณแตอยางใด ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 130 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4 )
วสดการศกษา จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการศกษา เชน สอการเรยนการสอนแบบจาลองภมประเทศ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งบลงทน รวม 231,000 บาท
คาครภณฑ รวม 231,000 บาท
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอชดรบแขก จานวน 50,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซอชดรบแขก ประกอบดวย โซฟา 3 ทน ง 1 ตว โซฟา 1 ทน ง 2 ตว โตะกลาง 1 ตว จานวน 2 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลง
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 125
วนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) จานวน 95,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซอ โตะ เกาอ นกเรยนระดบประถมศกษา ประกอบดวย -โตะขนาดความกวาง 400ๆ มม.x ยาว 600 มม.x สง 670 มม. -เกาอนกเรยน กวาง 370 มม.x ยาว 380 มม.xสง 380 มม.(พนรองนง) 685 มม.(ขอบบนพนกพง) สวนทเปนไม : ไมทใชผานการอบแหงอดนายากนปลวก มอด วสดเปนไปตามมาตรฐาน มอก.1494-2541 และ1495-2541 ทาสดวยแลกเกอรชนด NON-TOXIC ไมเปนอนตรายตอรางกายเปนมตรกบสงแวดลอม สวนทเปนเหลก:ใชทอเหลกกลาผานการทดสอบตาม มอก.107 ทาสดวยการ ชบซงคฟอสเฟต พนสฝ นอบความรอนไมมสวนผสมของสารระเหย เปนมตรตอสงแวดลอม จานวน 60 ชด เปนเงน 95,000 บาท เปนครภณฑทมกาหนดตามมอก.1494-2541 : โตะเรยน และ มอก.1495-2541 : เกาอเรยน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอจานวน 6 ชด จานวน 36,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอโตะทางานพรอมเกาอ จานวน 6 ชดๆละ 6,000 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)
คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร จานวน 50,000 บาท
สาหรบเปนคาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร จานวน 10 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
งบเงนอดหนน รวม 11,872,000 บาท
เงนอดหนน รวม 11,872,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 11,872,000 บาท 1. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชย
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 126
จานวน 5,032,000.-บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน 2. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยาจานวน 5,600,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน 3. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 1,240,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน รายการตามขอ 1-3 เปนเพยงการแสดงใหเหนถงทมาของยอดต งงบประมาณ หากมการเพมลดของจานวนนกเรยนแตละสถานศกษา ใหสามารถปรบเกลย ถวเฉลยจายงบประมาณกนได โดยไมตองเปลยนแปลงคาชแจงงบประมาณแตอยางใด ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 และหนงสอดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (บรรจในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 130 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 127
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ รวม 2,702,000 บาท
งบดาเนนงาน รวม 560,000 บาท
คาใชสอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอ ถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทน กรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทงถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา เปตองตลงคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการ แขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 120,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 128
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา ฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอ ถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนอง ระแซซนคพ
จานวน 120,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใช ในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา
จานวน 200,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดสงทมนกกฬาตวแทนเทศบาลตาบล ประโคนชย เขารวมแขงขน เชน คาเบยเลยงนกกฬาและเจาหนาท คาจางถายรปประวตนกกฬา คาเครองแตงกาย คายาและเวชภณฑ คาอาหารบารงรางกาย คานามนเชอเพลงและหลอลน คาจางเหมายานพาหนะ คาใชจายในการเดนทาง ตลอดจนคาใชจายอนทเกยวของในการเกบตวฝกซอมและสงนกกฬาและเจาหนาทเขารวมการแขงขนดงกลาว (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
งบลงทน รวม 1,992,000 บาท
คาทดนและสงกอสราง รวม 1,992,000 บาท
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงคหนองระแซซน จานวน 1,992,000 บาท
สาหรบเปนคาปรบปรงพนผวสนามกฬา พนสนามกฬา ระบบยางสงเคราะห หนาไมนอยกวา 3 มลลเมตร ขนาดพนทไมนอยกวา 1,053 ตารางเมตร งานตดต งระบบไฟฟา เสาไฟ High Mast สงไมนอยกวา 15 เมตร พรอมโคมไฟ จานวน 1 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103)
งบเงนอดหนน รวม 150,000 บาท
เงนอดหนน รวม 150,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 150,000 บาท
1.อดหนนโรงเรยนประโคนชยพทยาคม สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 30,000.-บาท 2. อดหนนโรงเรยนเมองตลงพทยาสรรพ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 129
สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 30,000.-บาท 3. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชย สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 20,000.-บาท 4. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยา สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 20,000.-บาท 5. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง)สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายในจานวน 20,000.-บาท 6. อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 30,000.-บาท 6.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร (ประโคนชยเกมส คร งท 15) ประจาป 2561 จานวน 30,000.- บาท (ขอ 1-6 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 129 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 130
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,478,500 บาท
งบดาเนนงาน รวม 1,370,000 บาท
คาใชสอย รวม 1,370,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ
จานวน 100,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวมหาวชรา ลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร หรอพระบรมวงศานวงศ เชน คาใชจายในการจดซมเฉลมพระเกยรต คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบการจดกจกรรม (ตามแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) หนา 105 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาเชาเตนท เวท คาเครองเสยง คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธเงนสนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 102 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการจดงานประเพณสงกรานต จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายใน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 131
การตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธเงนสนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา จานวน 700,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณ แหเทยนพรรษา เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ เงน สนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรมและคาใชจายอน ทเกยวของ เกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการวนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชบรมนาถบพตร
จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนคลาย วนพระราชสมภพพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 5 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ
จานวน 100,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯ พระบรม ราชนนาถ เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 105 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา จานวน 40,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมอบรมปฏบตธรรมหรอจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา เชน วนมาฆบชา วนวสาขบชา วนอาสาฬหบชา วนออกพรรษา วนขนปใหมฯลฯโดยเปนคาใชจายในการประชาสมพนธ คาจดซอธงเสมาธรรมจกร คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 102 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
งบลงทน รวม 8,500 บาท
คาครภณฑ รวม 8,500 บาท
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอโตะหมบชา จานวน 8,500 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 132
สาหรบเปนคาจดซอโตะหมบชา จานวน 1 ชด เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอไวในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)
งบเงนอดหนน รวม 100,000 บาท
เงนอดหนน รวม 100,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 40,000 บาท
1 อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 40,000.-บาท 1.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานเทศกาลขาวมะลหอม ปลาจอมกงชมทงนก ประโคนชย ประจาป 2561 จานวน 30,000.-บาท(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 128 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) 1.2 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการสงเสรมงานรฐพธและงานสาคญทางราชการประจาป 2561 จานวน 10,000.- บาท (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 60,000 บาท
อดหนนวดกลาง จานวน 60,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดพธบรรพชาอปสมบทพระภกษสามเณร และบวชศลจารณภาคฤดรอน โดยเบกจายตามระเบยบทเกยวของของกรมการศาสนา (ตามแผนพฒนาทองถนส พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1791 ลงวนท 3 เมษายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 133
งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 20,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 20,000 บาท
อดหนนททาการปกครองจงหวดบรรมย จานวน 20,000.-บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานประเพณขนเขาพนมรง ณ อทยานประวตศาสตรพนมรง อาเภอเฉลม-พระเกยรตจงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนป พ.ศ.2561-2564 หนา 128 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 134
สวนท 3
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 135
ของ
เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย
รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คาแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561
ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย
หมวด รบจรง
ป 2559
ประมาณการรายรบ
ป 2560
ประมาณการรายรบ
ป 2561
(1) คาจาหนายนาจากมาตรวดนา 7,454,260.00 7,233,000.00 7,680,000.00
(2) คาเชามาตรวดนา 1,115,475.00 1,090,000.00 1,250,000.00
(3) รายไดเบดเตลด 402,623.58 800,000.00 810,000.00
(4) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 119,012.69 150,000.00 150,000.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 136
รวมรายรบท งสน 9,091,371.27 9,273,000.00 9,890,000.00
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คาแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย
หมวด จายจรง
ป 2559
ประมาณการรายจาย
ป 2560
ประมาณการรายจาย
ป 2561
งบกลาง 232,439.00 314,460.00 326,200.00
งบบคลากร 2,229,180.00 2,692,040.00 2,691,600.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 137
งบดาเนนงาน 4,984,756.62 5,772,500.00 4,872,200.00
งบลงทน 623,200.00 494,000.00 2,000,000.00
งบรายจายอน - - -
งบเงนอดหนน - - -
รวมรายรบท งสน 8,069,575.82 9,273,000.00 9,890,000.00
วนทพมพ : 1/8/2560 20:48:03
หนา : 1/1
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ งบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการประปา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย
อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายรบท งสน 9,890,000 บาทแยกเปน
รายไดเปนเงน 9,890,000 บาท
คาจาหนายนาจากมาตรวดนา จานวน 7,680,000 บาท
- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 447,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 7,454,260.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 5,466,604.00 บาท จงปรบประมาณรายรบเพมขน
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 138
คาเชามาตรวดนา จานวน 1,250,000 บาท
- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 160,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,115,475.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 842,755.00 บาท จงปรบประมาณรายรบเพมขน
ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 150,000 บาท
- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 119,012.69 บาทและในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 66,787.99 บาท จงประมาณรายไวเทาเดม
รายไดเบดเตลด จานวน 810,000 บาท
- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 10,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 402,623.58 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 609,961.00 บาท จงประมาณรายรบไวเพมขน
วนทพมพ : 1/8/2560 21:01:49หนา : 1/1
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการประปา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายจายรวมท งสน 9,890,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวด
เงนอดหนนท วไปแยกเปน งบกลางเปนเงน 326,200 บาท
งบกลาง รวม 326,200 บาท
เงนชวยพเศษ จานวน 27,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพกรณพนกงาน ลกจางประจา พนกงานจาง หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ ตาม
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 139
อตราทระเบยบกาหนด
สารองจาย จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในกรณทจาเปน ตามลกษณะและรายการดงน - เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวนแตมไดต งงบประมาณเพอการนนไว และหากไมรบดาเนนการแกไขโดยเรว อาจเกดความเสยหายแกสวนราชการ หรอความเดอดรอนแกประชาชนได - เปนคาใชจายในกรณมเหตจาเปนหรอกรณฉกเฉน เกดขนโดยมไดคาดคดมากอน เชน การชวยเหลอผประสบภยหรอเพอแกไขปญหาจากภยธรรมชาตตางๆ - สารองไวเพมจายในกจการทไดต งงบประมาณไวแลวแตไมเพยงพอทจะดาเนนการได ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 52,000 บาท
สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ถอปฏบตตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม พ.ศ.2533
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน(กบท.) จานวน 197,200 บาท
สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวง โดยต งจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณท วไป (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) - สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 แกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถนตามความในหมวด 7 แหงระเบยบน
งบบคลากรเปนเงน 2,691,600 บาท
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,691,600 บาท
เงนเดอนพนกงาน จานวน 761,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองการประปา คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ
เงนประจาตาแหนง จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาจางลกจางประจา จานวน 830,600 บาท
สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแกลกจางประจาทสงกดกองการประปา
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 946,000 บาท
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 140
สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการประปา
เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 94,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการประปา
งบดาเนนงานเปนเงน 4,872,200 บาท
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาทสงกดกองการประปาผมสทธตามระเบยบของทางราชการ
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวน นอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการประปา ตามระเบยบของทางราชการ
คาใชสอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) รวม 20,000 บาท
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองการประปา เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆเชนคาชดใชความเสยหายหรอ คาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 141
ผตองหา คาพาหนะของพยานในคดแพงและเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญา กรณปฏบตราชการ ฯลฯ
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 150,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการของกองการประปา ไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาจางขนสงไปทาการวเคราะหตรวจสอบคณภาพนา คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 50,000 บาท
สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ รวมท งคาบรการ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงานตรวจงานทศนศกษาดงาน และเจาหนาท ทเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว 2481 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรง ของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจาก เงนอดหนน อดหนนเฉพาะกจ เงนกเงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองการประปา ถอปฏบตตามหนงสอ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาวสด รวม 2,982,200 บาท
วสดสานกงาน จานวน 200,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระแส ไฟฟา เครองวดแรงดนไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสด
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 142
สนเปลอง เชน หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดงานบานงานครว จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ถงรองขยะ ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ
วสดกอสราง จานวน 180,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสนฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอนาและอปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 30,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 60,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเตา ถาน แกสหงตม นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ เพอใชกบยานพาหนะ เครองยนตและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 ม.ค. 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 2,300,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 143
การแพทย ประเภทวสดสนเปลอง เชน สารสม คลอรน ปนขาว โพลเมอร สารกรองนา คารบอน โพล-อะลมเนยมคลอไรด โซดาไฟ กรดกามะถน โซดาแอซ กรดไซโดรรก ทรายกรองนา ทรายซลคอน กรวดกรองนา ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดการเกษตร จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพร ประเภทวสดคงทน เชน ขาต งกลอง เลนสซม กระเปาใสกลองถายรป ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอดขยาย เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ซดเพลง พกนและส กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดเครองแตงกาย จานวน 11,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดคอมพวเตอร จานวน 20,000 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
วสดอน จานวน 146,200 บาท
สาหรบจายเปนคาจดซอมเตอรนาชนดและขนาดตางๆ ในการบรการประชาชนผตองการใชนา ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 144
ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
คาสาธารณปโภค รวม 1,570,000 บาท
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท
สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ
คาไฟฟา จานวน 1,560,000 บาท
สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงผลตนาประปา ทใชในการผลตนาประปาตลอดท งปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ
งบลงทนเปนเงน 2,000,000 บาท
คาทดนและสงกอสราง รวม 2,000,000 บาท
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จานวน 2,000,000 บาท
โครงการปรบปรงบอกรองทราย จานวน 2,000,000 บาท สาหรบเปนคาปรบปรงบอกรองทราย จานวน 4 บอ แตละบอขนาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร ยาวไมนอยกวา 5 เมตร สงไมนอยกวา 2 เมตร พรอมปรบปรงอปกรณตางๆ ดงน 1. หวกรอง จานวน 480 หวตอบอ 2. ทอ PVC เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3นว x 8.5 จานวน 2 ทอน ขอตอตรงเกลยวนอกเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 1 ตว สทางคด ขนาด 3 นวx1 จานวน 6 จด ฝาครอบ เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 2 ตว สามทางเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 1 ตว ฝาครอบเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 1 นว จานวน 12 ตว ทแขวนทอ จานวน 3 ชด(ตอบอ) 3. กรวดกรองนาตอบอ -เบอรใหญสด (ขนาดไมนอยกวา 10-15 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 500 กโลกรม (0.5 คว) -เบอรกลาง (ขนาดไมนอยกวา 5-10 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 1,000 กโลกรม (1 คว) -เบอรเลก (ขนาดไมนอยกวา 2-5 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 1,000 กโลกรม (1 คว) 4. ทรายกรองนา ขนาดไมนอยกวา 0.8-1.2 มลลเมตร จานวนไมนอยกวา 10,000 กโลกรม (10 คว) พรอมสารวจ ซอมบารงพนหนาทรายกรองนาใหอยในสภาพทสมบรณ และทาความสะอาดพนทกอสรางและ
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 145
พนทโดยรอบใหเรยบรอย (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 114 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 144
หนา : 1/1
วนทพมพ : 1/8/2560 21:22:35
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงานงบกลาง รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง งบกลาง
คาชาระดอกเบย 388,250 388,250
เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 25,000 25,000
เงนชวยพเศษ 40,000 40,000
รายจายตามขอผกพน 469,400 469,400
เบยยงชพผปวยเอดส 30,000 30,000
คาชาระหนเงนตน 1,688,960 1,688,960
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 389,000 389,000
เบยยงชพผสงอาย 12,110,400 12,110,400
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
946,630 946,630
สารองจาย 475,000 475,000
เบยยงชพคนพการ 3,246,000 3,246,000
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 10,000 10,000
รวม 19,818,640 19,818,640
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 145
วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานสรางความเขมแขงของ
ชมชน
แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200 1,555,200
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล
207,360 207,360
เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760 725,760
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000
เงนเดอน (ฝายประจา)
คาตอบแทนพนกงานจาง 905,400 3,440,200 549,360 1,445,400 913,700 7,254,060
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 207,600 229,260 504,060
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 94,100 380,100 72,000 154,100 84,240 784,540
เงนเดอนพนกงาน 1,883,800 1,443,780 2,198,000 3,217,520 658,300 6,859,480 16,260,880
เงนวทยฐานะ 42,000 42,000
คาจางลกจางประจา 209,100 258,200 435,000 902,300
เงนประจาตาแหนง 60,000 85,200 152,400 60,000 18,000 356,400 732,000
รวม 2,943,300 1,596,180 6,587,400 3,940,880 2,534,000 11,726,400 29,328,160
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 146
วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 20,000 30,000 34,600 8,000 23,500 116,100
คาเบยประชม 10,000 10,000
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
40,000 30,000 100,000 60,000 45,000 225,000 500,000
คาเชาบาน 138,000 138,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 30,000 10,000 50,000 90,000 190,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 150,000 10,000 600,000 1,168,000 15,000 579,000 2,522,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 120,000 120,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 40,000 40,000 30,000 50,000 30,000 290,000 480,000
โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 40,000 40,000
โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 40,000 40,000
โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 40,000 40,000
โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 120,000 120,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 147
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 18,000 18,000
โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 17,000 17,000
โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 15,000 15,000
โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 17,000 17,000
โครงการจดกจกรรมวน อปพร. 15,000 15,000
โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 20,000 20,000
โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ
100,000 100,000
โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 180,000 180,000
โครงการจดงานประเพณสงกรานต 150,000 150,000
โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 700,000 700,000
โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 120,000 120,000
โครงการจดงานวนเทศบาล 30,000 30,000
โครงการจดงานวนผสงอาย 50,000 50,000
โครงการจดทาแผนชมชน 10,000 10,000
โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย
100,000 100,000
โครงการประกวดวาดภาพระบายส 15,000 15,000
โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 150,000 150,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 148
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร และบคคลในครอบครว
20,000 20,000
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 40,000 40,000
โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 40,000 40,000
โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 50,000 50,000
โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขงแกสถาบนครอบครว 50,000 50,000
โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 150,000 150,000
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน (อสม.) 40,000 40,000
โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 80,000 80,000
โครงการวนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชบรมนาถบพตร
100,000 100,000
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ
100,000 100,000
โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล 35,000 35,000
โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 50,000 50,000
โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา 200,000 200,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 149
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 40,000 40,000
โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 150,000 150,000
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 2,134,170 2,134,170
โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 150,000 150,000
โครงการอบรมกฏหมายทองถน 20,000 20,000
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย
90,000 90,000
โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง
300,000 300,000
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน
10,000 10,000
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย 50,000 50,000
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 300,000 300,000
โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 320,000 320,000
โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 100,000 100,000
โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน 70,000 70,000
โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย 120,000 120,000
โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 20,000 20,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 150
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความ
เขมแขงของชมชน
แผนงานสงคม
สงเคราะห
แผนงานสาธารณสข
แผนงานการศกษา
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
โครงการอตลกษณประโคนชย 40,000 40,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 50,000 10,000 180,000 50,000 300,000 410,000 1,000,000
คาวสด
วสดเครองแตงกาย 5,000 40,000 50,000 95,000
วสดยานพาหนะและขนสง 40,000 100,000 150,000 105,000 395,000
วสดคอมพวเตอร 20,000 20,000 25,000 40,000 15,000 130,000 250,000
วสดไฟฟาและวทย 250,000 20,000 20,000 15,000 40,000 345,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 50,000 450,000 5,000 180,000 155,000 840,000
วสดเครองดบเพลง 80,000 80,000
วสดงานบานงานครว 50,000 20,000 50,000 120,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 300,000 40,000 340,000
คาอาหารเสรม (นม) 5,786,930 5,786,930
วสดการเกษตร 100,000 40,000 20,000 160,000
วสดกอสราง 300,000 70,000 10,000 30,000 410,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 25,000 25,000
วสดสานกงาน 60,000 15,000 30,000 60,000 15,000 250,000 430,000
วสดการศกษา 50,000 50,000
คาสาธารณปโภค
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,000 25,000 70,000 103,000
คาไฟฟา 70,000 268,000 320,000 50,000 740,000 1,448,000
คาบรการไปรษณย 40,000 40,000
คาบรการโทรศพท 5,000 10,000 50,000 65,000
รวม 1,205,000 1,930,000 1,095,000 70,000 3,096,000 10,155,700 1,278,000 4,165,500 22,995,200
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 151
วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการ
รกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงานท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
คาจดซอเกาอเลคเชอร 50,000 50,000
คาจดซอเครองปรบอากาศ 64,800 64,800
คาจดซอชดรบแขก 50,000 50,000
คาจดซอโตะ เกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) 95,000 95,000
คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอ จานวน 6 ชด 36,000 36,000
คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร 50,000 50,000
คาจดซอโตะหมบชา 8,500 8,500
ครภณฑคอมพวเตอร
คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง 28,000 28,000
คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
22,000 22,000
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) 7,700 7,700
คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) 7,700 7,700
คาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,800 5,800
ครภณฑกอสราง
คาจดซอเครองเชอม 10,000 10,000
คาจดซอแบบหลอคอนกรต 9,500 9,500
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 152
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการ
รกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงานท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
ครภณฑงานบานงานครว
คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง 19,000 19,000 38,000
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 30,000 50,000 50,000 50,000 180,000
ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน 30,000 30,000
ครภณฑโรงงาน
คาจดซอเครองตดเหลก 12,000 12,000
ครภณฑสารวจ
คาจดซอกลองวดมม 110,000 110,000
คาจดซอกลองสารวจ 500,000 500,000
ครภณฑเครองดบเพลง
คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 40,000 40,000
คาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปการ
โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง 125,000 125,000
คากอสรางสงสาธารณปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอระบายนา บอพก ซอยแสนสข(หม 7)
300,000 300,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกซอยบานนางราพงจยประโคน (หมท 3 ชมชนตาเจรอม)
150,000 150,000
โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชารวมใจ หมท 7 ถนนประโคนชย-สวายสอ
1,697,000 1,697,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 153
แผนงาน
อตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการ
รกษาความสงบภายใน
แผนงานบรหารงานท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการกอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลกทอระบายนา,บอพก ซอยราษฎรพฒนา
901,000 901,000
โครงการปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกและรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกซอยรมบง
538,000 538,000
โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนนหนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด
410,000 410,000
โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขาและระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน
1,500,000 1,500,000
โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงคหนองระแซซน 1,992,000 1,992,000
รวม 4,664,500 2,000,500 156,500 309,000 215,000 1,622,500 8,968,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 154
วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงานการศาสนา
วฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานบรหารงาน
ท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 12,000 12,000
เงนอดหนนเอกชน 120,000 120,000
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 60,000 20,000 80,000
เงนอดหนนสวนราชการ 210,000 10,000 11,872,000 12,092,000
รวม 270,000 20,000 130,000 11,872,000 12,000 12,304,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 155
วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
แผนงานบรหารงานท วไป รวม
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบรายจายอน รายจายอน
คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง
20,000 20,000
รวม 20,000 20,000
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 0
top related