ส วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณ...

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนา 1

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลประโคนชย


อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลประโคนชย บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลประโคนชยจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลประโคนชยอกคร งหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลประโคนชยจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561ดงตอไปน

1. สถานการณคลง 1.1 งบประมาณรายจายท วไป ในปงบประมาณพ.ศ.2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน

ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จานวน 84,085,963.32 บาท 1.1.2 เงนสะสม จานวน 44,152,849.10 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม จานวน 36,330,788.75 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 2 โครงการ รวม3,500,000.00บาท 1.2 เงนกคงคาง จานวน 14,581,356.06 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 (1) รายรบจรง จานวน 68,037,876.40 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จานวน 1,731,135.82 บาท หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต จานวน 432,985.90 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 2,037,584.44 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน - บาท หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 229,235.00 บาท หมวดรายไดจากทน จานวน - บาท หมวดภาษจดสรร จานวน 29,126,024.24 บาท หมวดเงนอดหนนท วไป จานวน 34,480,911.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 241,012.28 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 49,991,812.01บาท ประกอบดวย งบกลาง จานวน 11,769,964.97 บาท งบบคลากร จานวน 18,926,887.55 บาท งบดาเนนงาน จานวน 10,512,769.49 บาท


งบลงทน จานวน 346,190.00 บาท งบรายจายอน จานวน - บาท งบเงนอดหนน จานวน 8,436,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 241,012.28 บาท

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จานวน 3,512,200.00 บาท

(6) รายจายทจายจากเงนทนสารองเงนสะสม จานวน - บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา ปงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2560 รายรบจรง จานวน 6,986,113.35 บาท รายจายจรง จานวน 4,684,869.74 บาท กาไรสะสม จานวน 0.00 บาท เงนสะสม จานวน 0.00 บาท ทนสารองเงนสะสม จานวน 0.00 บาท กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ จานวน 0.00 บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน 0.00 บาท เงนฝากธนาคาร จานวน 17,343,416.36 บาท ทรพยรบจานา จานวน 0.00 บาท



ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

รายรบจรงป 2559

ประมาณการ ป 2560

ประมาณการ ป 2561

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

1,960,905.35

1,964,500.00

1,929,550.00

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต

875,819.45

1,117,450.00

873,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

3,247,082.65

3,805,000.00

3,505,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

0.00

0.00

0.00

หมวดรายไดเบดเตลด

292,307.00

405,000.00

345,000.00

หมวดรายไดจากทน

0.00

0.00

0.00

รวมรายไดจดเกบเอง

6,376,114.45

7,291,950.00

6,652,550.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร

39,295,132.33

39,352,100.00

40,703,500.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถน

39,295,132.33

39,352,100.00

40,703,500.00


รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป

28,320,682.00

44,648,000.00

46,077,950.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง

สวนทองถน

28,320,682.00

44,648,000.00

46,077,950.00

รวม

73,991,928.78

91,292,050.00

93,434,000.00


ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจาย

รายจายจรงป 2559

ประมาณการป 2560

ประมาณการป 2561

จายจากงบประมาณ

งบกลาง

4,250,048.47

18,460,440.00

19,818,640.00

งบบคลากร

24,155,345.87

28,012,500.00

29,328,160.00

งบดาเนนงาน

17,967,814.82

23,532,510.00

22,995,200.00

งบลงทน

3,155,580.00

9,918,600.00

8,968,000.00

งบรายจายอน

15,000.00

20,000.00

20,000.00

งบเงนอดหนน

11,110,000.00

11,348,000.00

12,304,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

60,653,789.16

91,292,050.00

93,434,000.00

รวม

60,653,789.16

91,292,050.00

93,434,000.00


รายการคาใชจายเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน

และคาจางของขาราชการสวนทองถนและลกจาง

ปงบประมาณ 2561

ลาดบ

ท

รายการ คาใชจายในการบรหารบคลากร

งบเทศบาล งบเฉพาะการประปา

(1) เงนเดอนพนกงาน 14,947,960 บาท 761,000 บาท

(2) เงนประจาตาแหนงผบรหาร 714,000 บาท 60,000 บาท

(3) เงนเพมตางๆ (ของพนกงาน) 522,060 บาท - บาท

(4) คาจางลกจางประจา 902,300 บาท 830,600 บาท

(5) เงนเพมตาง ๆ (ของลกจางประจา) - บาท - บาท

(6) คาตอบแทนพนกงานจาง 7,028,700 บาท 946,000 บาท

(7) เงนเพมตาง ๆ (ของพนกงานจาง) 748,540 บาท 94,000 บาท

(8) คาเชาบาน 138,000 บาท - บาท

(9) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 116,100 บาท 20,000 บาท

(10) เงนคาชวยเหลอบตร - บาท - บาท

(11) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - บาท - บาท

(12) เงนคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 190,000 บาท 20,000 บาท

(13) เงนสมทบกองทน ก.บ.ท. 946,630 บาท 197,200 บาท

(14) เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 25,000 บาท - บาท

(15) เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 10,000 บาท - บาท

(16) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 386,000 บาท 52,000 บาท

(17) เงนชวยคาทาศพ 40,000 บาท 27,000 บาท

(18) เงนประโยชนตอบแทนอนฯ 500,000 บาท 10,000 บาท

รวม 27,218,290 3,017,800


รวมทงสน 30,236,090

รวมเปนคาใชจายในการบรหารบคลากรทงสน จานวน 30,236,090.- บาท คดเปน

รอยละ 29.26ของรายจายทตงจายจากเงนรายไดรวมเงนอดหนนทวไป ซงไมเกนรอยละ 40 ตามทกฎหมาย

กาหนด ((30,236,090X 100) / 103,324,000 = 29.26%)

ผบรหารทองถนเทศบาลตาบลประโคนชย

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง


งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เทศบาลตาบลประโคนชย

อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,027,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 26,277,580 แผนงานสาธารณสข 9,969,900 แผนงานสงคมสงเคราะห 90,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 4,200,500

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 8,812,800

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 19,818,640

งบประมาณรายจายท งสน 93,434,000


รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลประโคนชย

อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

แผนงานบรหารงานท วไป

งาน

งานบรหารท วไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม งบ

งบบคลากร 7,672,400 2,056,300 1,997,700 11,726,400

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 0 0 2,848,320

เงนเดอน (ฝายประจา) 4,824,080 2,056,300 1,997,700 8,878,080

งบดาเนนงาน 2,716,000 792,000 657,500 4,165,500

คาตอบแทน 276,000 112,000 98,500 486,500

คาใชสอย 1,000,000 535,000 439,000 1,974,000

คาวสด 590,000 95,000 120,000 805,000

คาสาธารณปโภค 850,000 50,000 0 900,000

งบลงทน 1,614,800 7,700 0 1,622,500

คาครภณฑ 114,800 7,700 0 122,500

คาทดนและสงกอสราง 1,500,000 0 0 1,500,000

งบรายจายอน 20,000 0 0 20,000

รายจายอน 20,000 0 0 20,000

งบเงนอดหนน 12,000 0 0 12,000

เงนอดหนน 12,000 0 0 12,000

รวม 12,035,200 2,856,000 2,655,200 17,546,400


แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบการ

รกษาความสงบภายใน งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม งบ

งบบคลากร 2,294,000 240,000 0 2,534,000

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,294,000 240,000 0 2,534,000

งบดาเนนงาน 1,108,000 0 170,000 1,278,000

คาตอบแทน 103,000 0 0 103,000

คาใชสอย 580,000 0 0 580,000

คาวสด 375,000 0 170,000 545,000

คาสาธารณปโภค 50,000 0 0 50,000

งบลงทน 215,000 0 0 215,000

คาครภณฑ 90,000 0 0 90,000

คาทดนและสงกอสราง 125,000 0 0 125,000

รวม 3,617,000 240,000 170,000 4,027,000


แผนงานการศกษา

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบ

การศกษา งานระดบกอนวยเรยนและ

ประถมศกษา รวม

งบ

งบบคลากร 2,324,600 1,616,280 3,940,880

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,324,600 1,616,280 3,940,880

งบดาเนนงาน 1,982,600 8,173,100 10,155,700

คาตอบแทน 104,600 0 104,600

คาใชสอย 1,368,000 2,336,170 3,704,170

คาวสด 155,000 5,836,930 5,991,930

คาสาธารณปโภค 355,000 0 355,000

งบลงทน 78,000 231,000 309,000

คาครภณฑ 78,000 231,000 309,000

งบเงนอดหนน 0 11,872,000 11,872,000

เงนอดหนน 0 11,872,000 11,872,000

รวม 4,385,200 21,892,380 26,277,580


แผนงานสาธารณสข

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบ

สาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงาน

สาธารณสขอน งานศนยบรการสาธารณสข รวม งบ

งบบคลากร 6,587,400 0 0 6,587,400

เงนเดอน (ฝายประจา) 6,587,400 0 0 6,587,400

งบดาเนนงาน 2,315,000 720,000 61,000 3,096,000

คาตอบแทน 160,000 0 0 160,000

คาใชสอย 810,000 720,000 0 1,530,000

คาวสด 1,125,000 0 0 1,125,000

คาสาธารณปโภค 220,000 0 61,000 281,000

งบลงทน 126,500 0 30,000 156,500

คาครภณฑ 126,500 0 30,000 156,500

งบเงนอดหนน 0 130,000 0 130,000

เงนอดหนน 0 130,000 0 130,000

รวม 9,028,900 850,000 91,000 9,969,900


แผนงานสงคมสงเคราะห

งาน

งานสวสดการสงคมและสงคม

สงเคราะห รวม

งบ

งบดาเนนงาน 70,000 70,000

คาใชสอย 70,000 70,000

งบเงนอดหนน 20,000 20,000

เงนอดหนน 20,000 20,000

รวม 90,000 90,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบสราง

ความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความ

เขมแขงชมชน รวม

งบ

งบบคลากร 1,596,180 0 1,596,180

เงนเดอน (ฝายประจา) 1,596,180 0 1,596,180

งบดาเนนงาน 125,000 970,000 1,095,000

คาตอบแทน 30,000 0 30,000

คาใชสอย 60,000 970,000 1,030,000

คาวสด 35,000 0 35,000

รวม 1,721,180 970,000 2,691,180


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม งบ

งบดาเนนงาน 560,000 1,370,000 0 1,930,000

คาใชสอย 560,000 1,370,000 0 1,930,000

งบลงทน 1,992,000 8,500 0 2,000,500

คาครภณฑ 0 8,500 0 8,500

คาทดนและสงกอสราง 1,992,000 0 0 1,992,000

งบเงนอดหนน 150,000 100,000 20,000 270,000

เงนอดหนน 150,000 100,000 20,000 270,000

รวม 2,702,000 1,478,500 20,000 4,200,500

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม

งบ

งบบคลากร 2,943,300 0 2,943,300

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,943,300 0 2,943,300

งบดาเนนงาน 1,205,000 0 1,205,000

คาตอบแทน 70,000 0 70,000

คาใชสอย 240,000 0 240,000

คาวสด 825,000 0 825,000

คาสาธารณปโภค 70,000 0 70,000

งบลงทน 668,500 3,996,000 4,664,500

คาครภณฑ 668,500 0 668,500

คาทดนและสงกอสราง 0 3,996,000 3,996,000


รวม 4,816,800 3,996,000 8,812,800

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 19,818,640 19,818,640

งบกลาง 19,818,640 19,818,640

รวม 19,818,640 19,818,640


เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


โดยทเปนการสมควรต งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พทธศกราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลประโคนชยและโดยอนมตของผวาราชการจงหวดบรรมย

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบต งแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจานวนรวมท งสน 103,324,000 บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายท วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป เปนจานวนรวมท งสน 93,434,000 บาทโดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารท วไป แผนงานบรหารงานท วไป 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,027,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 26,277,580 แผนงานสาธารณสข 9,969,900 แผนงานสงคมสงเคราะห 90,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 4,200,500 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 8,812,800 ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 19,818,640

งบประมาณรายจายท งสน 93,434,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท งสน 9,890,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง 326,200 งบบคลากร 2,691,600 งบดาเนนงาน 4,872,200 งบลงทน 2,000,000

รวมรายจาย 9,890,000


ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตาบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท ..................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประสงค พวงไพบลย)

ตาแหนงนายกเทศมนตรตาบลประโคนชย

เหนชอบ

(ลงนาม).................................................................. (..................................................................)

ตาแหนง .....................................................................


วนทพมพ : 1/8/2560 10:43:42

หนา : 1/1

รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 1,358,525.13 1,488,047.81 1,496,808.75 1,540,000.00 0.00 % 1,540,000.00 ภาษบารงทองท 4,537.15 4,689.87 4,546.88 5,500.00 -17.27 % 4,550.00 ภาษปาย 344,962.12 350,970.12 340,878.72 363,000.00 0.55 % 365,000.00 อากรการฆาสตว 54,766.00 43,546.00 23,708.00 56,000.00 -64.29 % 20,000.00

รวมหมวดภาษอากร 1,762,790.40 1,887,253.80 1,865,942.35 1,964,500.00 1,929,550.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 9,622.40 7,760.00 8,982.20 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 438,030.00 455,250.00 438,060.00 455,250.00 -1.15 % 450,000.00 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 9,320.00 9,430.00 8,070.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 2,970.00 3,470.00 3,230.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 93,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 546,340.00 385,605.00 144,590.00 385,700.00 -63.70 % 140,000.00



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาปรบการผดสญญา 3,360.00 186,386.00 241,614.75 186,500.00 7.24 % 200,000.00 คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 19,000.00 18,500.00 15,800.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

2,200.00 2,100.00 2,100.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 9,125.00 11,768.50 5,897.50 12,000.00 -16.67 % 10,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 1,855.00 2,490.00 2,475.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 1,140,252.40 1,087,759.50 875,819.45 1,117,450.00 873,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาทดน 25,312.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 คาเชาหรอบรการสถานท 2,173,755.00 2,087,448.00 2,223,238.00 2,365,000.00 0.00 % 2,365,000.00 ดอกเบย 1,325,883.28 1,365,539.93 1,023,844.65 1,440,000.00 -20.83 % 1,140,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 3,524,950.28 3,475,087.93 3,247,082.65 3,805,000.00 3,505,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด เงนทมผอทศให 18,000.00 18,000.00 18,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 คาขายแบบแปลน 63,300.00 95,600.00 79,000.00 100,000.00 -60.00 % 40,000.00 รายไดเบดเตลดอนๆ 181,309.13 220,484.00 194,807.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 262,609.13 334,084.00 292,307.00 405,000.00 345,000.00



ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 270,026.13 709,261.86 562,708.68 810,000.00 -1.23 % 800,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 24,250,089.12 24,893,253.53 25,823,576.22 24,894,000.00 3.64 % 25,800,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 4,164,897.47 4,097,832.36 4,060,072.13 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 36,524.10 32,264.23 27,074.45 36,000.00 0.00 % 36,000.00 ภาษสรา 1,959,194.05 2,202,446.07 2,151,809.06 2,202,500.00 0.00 % 2,202,500.00 ภาษสรรพสามต 2,664,892.20 3,794,047.95 4,628,559.04 4,144,000.00 23.07 % 5,100,000.00 คาภาคหลวงแร 85,234.39 70,073.07 84,081.53 70,100.00 6.99 % 75,000.00 คาภาคหลวงปโตรเลยม 154,934.99 109,317.13 73,441.22 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 1,469,510.00 2,075,493.00 1,883,810.00 2,075,500.00 -23.39 % 1,590,000.00

ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 รวมหมวดภาษจดสรร 35,055,302.45 37,983,989.20 39,295,132.33 39,352,100.00 40,703,500.00

หมวดเงนอดหนนท วไป เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00 3.20 % 46,077,950.00

รวมหมวดเงนอดหนนท วไป 28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00 46,077,950.00 รวมทกหมวด 70,454,898.66 74,056,066.43 73,896,965.78 91,292,050.00 93,434,000.00


วนทพมพ : 31/7/2560 20:53:58หนา : 1/1

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป



อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายรบรวมท งสน 93,434,000 บาทแยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 1,929,550 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 1,540,000 บาท

-ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว เ ท า ก บ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2560 โ ด ย ใ นปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,556,675.75 บาท และในร ะ ย ะ 9 เ ด อ น แ ร ก ข อ ง ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2560 จ ด เ ก บได 1,374,075.75 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษบารงทองท จานวน 4,550 บาท

-ประมาณการไวตากวางบประมาณ 2560 จานวน950 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 4,546.88 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 4,353.35 บาทจงประมาณการรายรบลดลง

ภาษปาย จานวน 365,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 2,000.00 บาทโดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได375,974.72 บาทและในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 352,706.72 บาท จงประมาณการรายรบเพมขน

อากรการฆาสตว จานวน 20,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 36,000 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 23,708.00 บาท และในปงบประมาณ 2561 คาดวาจะไดรบลดลง

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต รวม 873,000 บาท

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม


คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 8,982.20 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 8,409.90 บาท จงประมาณการรายรบไว เทาเดม

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จานวน 450,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 5,250.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 438,060.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 304,070.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 8,070.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 4,550.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จานวน 5,000 บาท


คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 140,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 245,700.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 144,590.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 44,875.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

คาปรบการผดสญญา จานวน 200,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 13,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 241,614.75 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 41,000.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

คาใบอนญาตรบทาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอย จานวน 5,000 บาท



คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จานวน 25,000 บาท


คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร



คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 10,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 3,000 บาท


หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 3,505,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 2,365,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 2,223,238.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 1,481,430.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม โดยประมาณการรายรบจากขอมลจานวนทรพยสนและอตราคาเชาตามสญญาเชาหรอใกลเคยงกบอตราทจดเกบไดในปทแลวมาตามรายการ ดงน -คาเชาอาคาร จานวน 240,000.00 บาท -คาเชาตลาด จานวน 1,120,000.00 บาท -คาเชาทต งวางขายของในตลาด จานวน 725,000.00 บาท -คาเชาและคาบรการสวมสาธารณะจานวน 280,000.00 บาท

ดอกเบย จานวน 1,140,000 บาท

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,000,000.00 บาท - ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงไดรบ 884,706.26 บาท และในระยะครงปแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบ 556,154.44 บาท จงประมาณการรายรบลดลง


ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน 140,000.00 บาท - ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงไดรบ 139,138.39 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 345,000 บาท

เงนทมผอทศให จานวน 25,000 บาท


คาขายแบบแปลน จานวน 40,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 60,000.00 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2559 ซงจดเกบได 79,000.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 7,000.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 280,000 บาท


รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 40,703,500 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน 800,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 10,000 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 562,708.68 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ2560ไดรบ จดสรร 192,044.64 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 25,800,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 906,000.00บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 25,823,576.22 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 19,378,090.88 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 5,000,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 4,060,072.13 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 2,880,328.53 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม


ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 36,000 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 27,074.45 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 19,179.30 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษสรา จานวน 2,202,500 บาท

-ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 2,151,809.06 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 1,593,823.29 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษสรรพสามต จานวน 5,100,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 956,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 4,628,559.04 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 3,849,082.32 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

คาภาคหลวงแร จานวน 75,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 4,900.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 84,081.53 บาท และในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 54,430.52 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 100,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 20,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 73,441.22 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 48,619.76 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จานวน 1,590,000 บาท

-ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2560 จานวน 485,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 1,883,810.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร 1,110,025.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง


รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป รวม 46,077,950 บาท

เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา


-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 1,429,950.00 บาท โดยประมาณการรบจากเงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนทรฐบาลจะจดสรรให ซงในปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 41,370,382.00 บาท และใน 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 ไดรบจดสรร จานวน 34,480,911.00 บาท จงต งประมาณการรายรบเพม และต งเพอรองรบเงนอดหนนท วไปดานการศกษา เบยยงชพผสงอาย และเบยยงชพผพการ ใหสอดคลองหลกเกณฑการจดสรร


วนทพมพ : 31/7/2560 20:55:12

รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายจายจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 แผนงานบรหารงานท วไป งานบรหารท วไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา

นายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล 207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,360 0 % 207,360

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 2,934,830.39 2,830,130.97 2,887,650.64 3,367,120 3.48 % 3,484,380 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 189,801.29 212,460.00 225,060.00 229,260 0 % 229,260 เงนประจาตาแหนง 184,935.48 201,600.00 214,200.00 230,400 2.6 % 236,400 คาจางลกจางประจา 307,620.00 367,740.00 397,980.00 410,700 5.92 % 435,000 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 329,040.00 363,360.00 393,080.00 395,800 2.83 % 407,000


เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 46,980.00 60,000.00 54,360.00 43,100 -25.66 % 32,040

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 3,993,207.16 4,035,290.97 4,172,330.64 4,676,380 4,824,080 รวมงบบคลากร 6,841,527.16 6,883,610.97 7,020,650.64 7,524,700 7,672,400 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 6,300.00 6,300.00 418,010.00 180,000 -27.78 % 130,000

คาเบยประชม 5,687.50 4,875.00 7,062.50 10,000 0 % 10,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 51,540.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 คาเชาบาน 100,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000 0 % 96,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 12,861.00 10,175.00 8,030.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 177,388.50 117,350.00 529,102.50 326,000 276,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 57,845.00 32,600.00 10,791.00 62,895 59 % 100,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 202,125.00 53,035.00 155,983.00 150,000 -20 % 120,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 172,479.00 270,000 -25.93 % 200,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 221,472.00 0.00 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 227,370.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดงานวนทองถนไทย 29,955.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนทองถนไทย 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 โครงการจดงานวนเทศบาล 40,000.00 22,988.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 0.00 0.00 25,000 20 % 30,000


รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการเลอกต งนายกเทศมนตรและสมาชก

สภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 399,875.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 265,915.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 236,590.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 0.00 277,105 8.26 % 300,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 412,420.28 119,570.26 223,963.97 200,000 25 % 250,000 รวมคาใชสอย 1,369,590.28 716,255.26 829,131.97 1,510,000 1,000,000 คาวสด วสดสานกงาน 101,188.00 171,525.00 89,865.75 220,000 -31.82 % 150,000 วสดไฟฟาและวทย 9,810.00 5,770.00 13,965.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 64,685.00 49,342.00 45,875.00 50,000 0 % 50,000 วสดกอสราง 8,780.00 1,900.00 13,590.00 20,000 50 % 30,000 วสดยานพาหนะและขนสง 58,583.60 36,900.00 13,945.40 120,000 -16.67 % 100,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 457,956.43 198,422.20 159,256.00 200,000 -25 % 150,000 วสดการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 วสดคอมพวเตอร 43,960.00 59,107.00 56,290.00 80,000 -12.5 % 70,000 รวมคาวสด 744,963.03 522,966.20 392,787.15 730,000 590,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 711,247.13 752,845.02 723,689.77 730,000 -4.11 % 700,000 คาบรการโทรศพท 42,435.44 39,183.16 33,101.85 40,000 25 % 50,000 คาบรการไปรษณย 49,645.00 43,318.00 34,831.00 40,000 0 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 49,440.00 57,414.94 112,307.60 112,400 -46.62 % 60,000 รวมคาสาธารณปโภค 852,767.57 892,761.12 903,930.22 922,400 850,000


รวมงบดาเนนงาน 3,144,709.38 2,249,332.58 2,654,951.84 3,488,400 2,716,000

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอทางานระดบ 8 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 134,700.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 0.00 84,000 -22.86 % 64,800 คาจดซอระบบควบคมประตดวยลายนวมอ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอโทรทศนแอลอด 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองปมนา 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงาน

ประมวลผล จานวน 2 เครอง 0.00 43,000.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/LED ขาวดา 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network จานวน 2 เครอง 0.00 23,520.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสแกนเนอรสาหรบงานเกบเอกสารท วไป จานวน 1 เครอง 0.00 2,750.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA จานวน 2 เครอง 0.00 5,800.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 25,000.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900 114,800 คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,500,000


และระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 1,500,000 รวมงบลงทน 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900 1,614,800 งบรายจายอน รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 -100 % 0 รวมรายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 20,000 รวมงบรายจายอน 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 20,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 เงนอดหนนสวนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 -100 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 -100 % 0 รวมเงนอดหนน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000 12,000 รวมงบเงนอดหนน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000 12,000 รวมงานบรหารท วไป 10,038,236.54 9,275,013.55 9,886,102.48 11,225,000 12,035,200 งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 965,850.00 1,038,163.70 1,444,679.99 1,585,000 5.83 % 1,677,400 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 12,810.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 10,500.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 183,230.00 249,000.00 277,200.00 280,100 3.78 % 290,700 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 38,910.00 48,000.00 46,020.00 38,800 -27.32 % 28,200


รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900 2,056,300

รวมงบบคลากร 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900 2,056,300 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 148,000.00 40,000 12.5 % 45,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 21,150.00 20,400.00 17,900.00 40,000 -37.5 % 25,000 คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 21,150.00 20,400.00 165,900.00 122,000 112,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 398,208.00 227,337.00 242,434.00 300,000 -16.67 % 250,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา





โครงการภาพเกาเลาอดต 0.00 26,622.00 0.00 0 0 % 0 โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนา

เทศบาล 24,235.00 11,996.00 0.00 0 0 % 0

โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล 0.00 0.00 43,964.00 35,000 0 % 35,000

โครงการอบรมกฏหมายทองถน 0.00 0.00 19,093.00 20,000 0 % 20,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 0.00 29,565.00 30,000 33.33 % 40,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 29,992.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 115,663.12 24,800.00 46,780.00 83,500 79.64 % 150,000


รวมคาใชสอย 590,504.12 375,559.00 407,426.00 530,000 535,000

คาวสด รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 วสดสานกงาน 19,912.00 24,698.00 25,970.00 20,000 0 % 20,000 วสดไฟฟาและวทย 548.00 0.00 0.00 10,000 100 % 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 24,400.00 19,525.00 14,180.00 10,000 150 % 25,000 วสดคอมพวเตอร 11,150.00 5,250.00 19,480.00 12,000 150 % 30,000 รวมคาวสด 56,010.00 49,473.00 59,630.00 52,000 95,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 28,170.31 33,749.36 35,286.54 54,000 -25.93 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 8,000 25 % 10,000 รวมคาสาธารณปโภค 28,170.31 33,749.36 35,286.54 62,000 50,000 รวมงบดาเนนงาน 695,834.43 479,181.36 668,242.54 766,000 792,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอลและ

แฟลซ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 โครงการตดต งปายประชาสมพนธจอ LED

Full Color 0.00 0.00 1,500,000.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบ

งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา แบบ Network แบบท 1 14,017.00 0.00 0.00 0 0 % 0


รวมคาครภณฑ 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000 7,700

รวมงบลงทน 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000 7,700 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 1,910,651.43 1,824,845.06 4,019,542.53 2,750,900 2,856,000 งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 975,593.87 1,029,766.00 1,186,689.00 1,658,600 2.36 % 1,697,700 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 6,806.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 14,200.00 42,000.00 42,000.00 42,000 42.86 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 257,010.00 216,000.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 37,590.00 24,000.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600 1,997,700 รวมงบบคลากร 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600 1,997,700 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 3,500.00 2,320,000.00 116,000.00 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 35,720.00 36,760.00 49,720.00 51,500 -12.62 % 45,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 3,000.00 3,500 0 % 3,500 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 39,220.00 2,356,760.00 168,720.00 105,000 98,500 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 156,678.00 143,171.70 228,992.70 199,000 15.08 % 229,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 63,292.00 50,000 0 % 50,000




รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและ

ทะเบยนทรพยสน 0.00 99,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 0.00 0.00 0.00 193,000 -22.28 % 150,000

โครงการรบชาระภาษเคลอนท 26,460.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 5,150.00 600.00 4,520.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 227,830.00 261,571.70 296,804.70 452,000 439,000 คาวสด วสดสานกงาน 59,665.00 59,665.00 59,692.00 80,000 0 % 80,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 4,053.85 2,524.60 2,296.35 10,000 -50 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 17,439.00 20,100.00 26,550.00 30,000 0 % 30,000 รวมคาวสด 81,157.85 82,289.60 88,538.35 125,000 120,000 รวมงบดาเนนงาน 348,207.85 2,700,621.30 554,063.05 682,000 657,500 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองพมพชนด Multifunction

แบบฉดหมก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 27,900.00 7,900 0 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการจดทาตเกบเอกสารตดผนง 0.00 0.00 99,500.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 99,500.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 127,400.00 7,900 0


งบรายจายอน

รายจายอน รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมรายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 รวมงบรายจายอน 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 รวมงานบรหารงานคลง 4,742,525.85 4,012,387.30 2,150,152.05 2,630,500 2,655,200 รวมแผนงานบรหารงานท วไป 16,691,413.82 15,112,245.91 16,055,797.06 16,606,400 17,546,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 306,800.00 381,265.00 599,705.00 621,900 5.85 % 658,300 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 0 % 18,000 คาจางลกจางประจา 201,660.00 219,210.00 240,780.00 247,000 4.53 % 258,200 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 1,001,592.58 1,099,389.68 1,114,540.00 1,188,000 3.48 % 1,229,400 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 125,320.65 131,967.75 129,180.00 131,600 -1.14 % 130,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500 2,294,000 รวมงบบคลากร 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500 2,294,000 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 161,000.00 45,000 0 % 45,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 28,680.00 35,000 42.86 % 50,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 8,610.00 6,740.00 7,500 6.67 % 8,000 รวมคาตอบแทน 0.00 8,610.00 196,420.00 87,500 103,000 คาใชสอย


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 6,939.00 0.00 15,000 0 % 15,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 15,304.00 50,000 -40 % 30,000

โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 0.00 0.00 7,350.00 15,000 0 % 15,000 โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 9,500.00 17,469.00 0.00 0 0 % 0 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน

ในชวงเทศกาล 0.00 7,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 15,884.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 0.00 0.00 29,070.00 45,000 -11.11 % 40,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 32,985.00 40,000 0 % 40,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 29,942.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝกทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 61,685.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 56,779.30 53,632.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 0.00 0.00 49,962.00 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 120,000 -25 % 90,000

โครงการอบรมเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย

106,572.90 0.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 139,199.72 136,241.51 250,000 20 % 300,000 รวมคาใชสอย 188,736.20 316,366.72 270,912.51 585,000 580,000


คาวสด

วสดสานกงาน 0.00 6,730.00 7,071.00 25,000 -40 % 15,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 85,690.00 126,200.00 150,000 0 % 150,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 185,076.50 169,310.10 200,000 -10 % 180,000 วสดคอมพวเตอร 0.00 0.00 10,550.00 15,000 0 % 15,000 รวมคาวสด 0.00 277,496.50 313,131.10 405,000 375,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0.00 0.00 42,790.41 60,000 -16.67 % 50,000 รวมคาสาธารณปโภค 0.00 0.00 42,790.41 60,000 50,000 รวมงบดาเนนงาน 188,736.20 602,473.22 823,254.02 1,137,500 1,108,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอรอกจานวน 2 ชด 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเลอยโซยนตจานวน 2 เครอง 0.00 60,000.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย คาจดตดต งระบบวดโอวงจรปด 0.00 0.00 1,800,000.00 0 0 % 0 คาตดต งระบบวดโอวงจรปด 890,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑเครองดบเพลง คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0 90,000 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 125,000 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 125,000


รวมงบลงทน 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0 215,000

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 2,714,109.43 2,512,305.65 4,720,959.02 3,344,000 3,617,000 งานเทศกจ รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) คาตอบแทนพนกงานจาง 188,700.00 215,700.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 18,300.00 23,966.67 24,000.00 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 รวมงบบคลากร 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 รวมงานเทศกจ 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000 240,000 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบดาเนนงาน คาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 21,600.00 43,200.00 16,000.00 40,000 0 % 40,000 วสดเครองแตงกาย 69,900.00 46,500.00 79,960.00 70,000 -28.57 % 50,000 วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000 วสดอน 93,500.00 94,600.00 82,150.00 0 0 % 0 รวมคาวสด 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000 170,000 รวมงบดาเนนงาน 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000 170,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑเครองดบเพลง คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 0.00 0.00 53,000.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 53,000.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 53,000.00 0 0 รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 185,000.00 184,300.00 231,110.00 190,000 170,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,106,109.43 2,936,272.32 5,192,069.02 3,774,000 4,027,000



งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,121,940.00 1,271,100.00 1,730,872.26 1,807,000 5.4 % 1,904,600 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 7,260.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 54,935.48 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 214,200.00 324,000.00 324,000.00 324,000 0 % 324,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 32,940.00 36,000.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000 2,324,600 รวมงบบคลากร 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000 2,324,600 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 148,880.00 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 21,717.00 16,290.00 22,000.00 34,600 0 % 34,600 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 21,717.00 16,290.00 170,880.00 104,600 104,600 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 417,876.00 591,538.00 742,347.00 1,598,000 -26.91 % 1,168,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา




คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน 0.00 0.00 26,767.39 250,000 -80 % 50,000


ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 49,110.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาล

ตาบลประโคนชย 0.00 47,105.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 49,365.00 100,000 0 % 100,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 99,750.00 35,000.00 10,305.00 100,000 -50 % 50,000 รวมคาใชสอย 600,390.00 739,379.00 828,784.39 2,048,000 1,368,000 คาวสด วสดสานกงาน 49,965.00 127,982.00 48,000.00 50,000 20 % 60,000 วสดไฟฟาและวทย 2,612.00 0.00 11,790.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 98,140.00 15,229.00 9,360.00 20,000 0 % 20,000 วสดกอสราง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 0.00 868.90 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 14,550.00 45,970.00 38,750.00 40,000 0 % 40,000 รวมคาวสด 165,267.00 189,181.00 108,768.90 145,000 155,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 125,735.62 270,091.32 297,483.67 400,000 -20 % 320,000 คาบรการโทรศพท 3,025.27 2,039.32 1,284.00 20,000 -50 % 10,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,715.60 8,715.60 8,715.60 25,000 0 % 25,000 รวมคาสาธารณปโภค 137,476.49 280,846.24 307,483.27 445,000 355,000 รวมงบดาเนนงาน 924,850.49 1,225,696.24 1,415,916.56 2,742,600 1,982,600 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอเลคเชอร 0.00 0.00 65,000.00 60,000 -16.67 % 50,000


คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน 0.00 0.00 147,600.00 0 0 % 0

ครภณฑงานบานงานครว คาตดต งผามานปรบแสงหอสมดเทศบาล

ตาบลประโคนชย 0.00 0.00 47,992.00 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ 0.00 0.00 0.00 42,000 -100 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ

จานวน 2 เครอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000

คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงานสานกงาน จานวน 1 เครอง 0.00 12,110.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองพมพmultifunctionชนดเลเซอร/ชนด LED สจานวน 1 เครอง 0.00 15,730.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED สแบบ Network 10,593.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kva

จานวน 5 เครอง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000 78,000 รวมงบลงทน 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000 78,000 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา 2,332,862.49 2,887,536.24 3,822,316.30 5,071,600 4,385,200 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 0.00 959,200 36.88 % 1,312,920 เงนวทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 0.00 97,500.00 246,000 -8.39 % 225,360 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 0.00 10,833.25 36,000 0 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200 1,616,280


รวมงบบคลากร 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200 1,616,280

งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 0.00 0.00 0.00 17,000 5.88 % 18,000 โครงการแขงขนตอบปญหาสงคม ศาสนา

และวฒนธรรม 0.00 0.00 13,900.00 14,000 -100 % 0

โครงการแขงขนตอบปญหาการงานอาชพและเทคโนโลย 0.00 0.00 11,790.00 14,000 -100 % 0

โครงการแขงขนตอบปญหาความรรอบตว 0.00 0.00 9,380.00 12,000 -100 % 0 โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 0.00 0.00 14,460.00 16,000 6.25 % 17,000 โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 0.00 0.00 11,790.00 14,000 7.14 % 15,000 โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 0.00 0.00 14,970.00 16,000 6.25 % 17,000 โครงการจดกจกรรมแขงขนคณตศาสตรคด

สนก 0.00 0.00 15,950.00 0 0 % 0

โครงการจดกจกรรมเพอปลกฝงและสงเสรมการอาน 96,000.00 102,378.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 160,000.00 160,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 0.00 0.00 105,979.00 100,000 20 % 120,000 โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจา

หอสมดเทศบาล 0.00 52,555.00 0.00 0 0 % 0

โครงการตดต งอนเตอรเนตโรงเรยนระบบ adsl/wifi 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการประกวดวาดภาพระบายส 0.00 0.00 16,250.00 17,000 -11.76 % 15,000 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหาร

สถานศกษา 0.00 0.00 1,007,875.00 1,470,110 45.17 % 2,134,170

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0.00 610,800.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 256,000.00 925,733.00 1,222,344.00 1,710,110 2,336,170


คาวสด

คาอาหารเสรม (นม) 0.00 0.00 0.00 5,604,900 3.25 % 5,786,930 วสดการศกษา 110,895.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 วสดอน 4,665,994.68 4,841,508.28 4,932,408.60 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมคาวสด 4,776,889.68 4,841,508.28 4,932,408.60 5,604,900 5,836,930 รวมงบดาเนนงาน 5,032,889.68 5,767,241.28 6,154,752.60 7,315,010 8,173,100 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอช นวางของเลนจานวน 4 ตว 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอช นวางรองเทา 4 ชน จานวน 4 ตว 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอชดรบแขก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0 คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบประถมศกษา

(มอก.) 0.00 0.00 0.00 94,800 0.21 % 95,000

คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอจานวน 6 ชด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000 คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร 0.00 0.00 29,000.00 0 100 % 50,000 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล

จานวน 1 เครอง 0.00 9,800.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 72,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองทานาเยนจานวน 1 เครอง 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองทานาเยนแบบตอทอประปา

จานวน 2 กอก 9,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ

ประมวลผล จานวน 1 เครอง 0.00 21,500.00 0.00 0 0 % 0


คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network จานวน 2 เครอง 0.00 11,760.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kvaจานวน 2 เครอง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800 231,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800 231,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 7.38 % 11,872,000 รวมเงนอดหนน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 11,872,000 รวมงบเงนอดหนน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 11,872,000 รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 16,012,289.68 16,500,201.28 17,040,085.85 19,769,010 21,892,380 งานระดบมธยมศกษา งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานระดบมธยมศกษา 0.00 0.00 0.00 0 0 งานศกษาไมกาหนดระดบ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน 0.00 84,382.65 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 0.00 0.00 101,996.07 0 0 % 0


โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 99,913.90 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช 0.00 123,056.64 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวามหาราช 0.00 0.00 99,097.38 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวา

มหาราช 210,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณบดนทรเทพยวรางกร

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมงบดาเนนงาน 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000 0 รวมแผนงานการศกษา 18,655,066.07 19,595,176.81 21,063,495.60 25,040,610 26,277,580 แผนงานสาธารณสข งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,577,365.50 780,120.00 1,620,220.00 2,127,000 3.34 % 2,198,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 264,185.80 67,200.00 205,485.00 207,600 0 % 207,600 เงนประจาตาแหนง 134,400.00 67,200.00 134,400.00 134,400 13.39 % 152,400 คาจางลกจางประจา 342,600.00 401,790.00 433,220.00 444,200 -52.93 % 209,100 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 6,480.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 2,339,516.46 2,991,129.04 2,953,556.89 3,239,700 6.19 % 3,440,200 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 335,820.00 361,761.38 346,344.65 358,700 5.97 % 380,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600 6,587,400 รวมงบบคลากร 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600 6,587,400



คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถน 18,000.00 0.00 421,530.00 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 26,040.00 28,380.00 25,200.00 40,000 -25 % 30,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 20,030.00 17,000.00 3,000.00 7,000 328.57 % 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 64,070.00 45,380.00 449,730.00 147,000 160,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 187,810.00 612,799.52 849,351.24 900,000 -33.33 % 600,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


-คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ นอกราชอาณาจกร

0.00 17,936.00 0.00 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 48,986.00 30,000 0 % 30,000


คาบารงรกษาและซอมแซม 128,789.17 106,264.62 177,366.51 220,000 -18.18 % 180,000 รวมคาใชสอย 343,423.17 737,000.14 1,075,703.75 1,150,000 810,000 คาวสด วสดสานกงาน 18,774.00 9,204.00 9,190.00 30,000 0 % 30,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 11,800.00 11,110.00 20,000 0 % 20,000 วสดงานบานงานครว 46,925.00 70,467.00 47,326.00 50,000 0 % 50,000 วสดกอสราง 95,825.00 26,320.00 89,565.00 100,000 -30 % 70,000 วสดยานพาหนะและขนสง 114,060.00 52,830.00 106,760.00 120,000 -16.67 % 100,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 527,391.90 451,265.25 453,230.44 500,000 -10 % 450,000 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 354,665.01 359,381.84 398,113.22 400,000 -25 % 300,000


วสดการเกษตร 26,310.00 30,800.00 36,046.00 40,000 0 % 40,000

วสดเครองแตงกาย 19,430.00 33,905.00 37,490.00 60,000 -33.33 % 40,000 วสดคอมพวเตอร 5,932.00 14,450.00 17,780.00 25,000 0 % 25,000 รวมคาวสด 1,209,312.91 1,060,423.09 1,206,610.66 1,345,000 1,125,000 คาสาธารณปโภค รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาไฟฟา 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000 10 % 220,000 รวมคาสาธารณปโภค 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000 220,000 รวมงบดาเนนงาน 1,801,251.48 2,043,637.84 2,928,320.92 2,842,000 2,315,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองเชอม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 คาจดซอรอก 3 ตน 16,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 19,000.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขงจานวน 2

เครอง 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองตดเหลก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 32,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา 28,034.00 0.00 0.00 0 0 % 0


แบบ Network แบบท 1

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 10,058.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 รวมคาครภณฑ 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0 126,500 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0 126,500 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 87,736.84 0.00 0.00 0 0 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข 6,975,548.08 6,731,838.26 8,640,547.46 9,353,600 9,028,900 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการประกวดผสงอายสขภาพดชวมสข 56,150.00 29,118.00 0.00 0 0 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 21,080.00 13,665.00 0.00 0 0 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 0.00 0.00 9,700.00 70,000 114.29 % 150,000 โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมคร

สาธารณสขประจาหมบาน (อสม.) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0.00 0.00 48,609.00 50,000 60 % 80,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0.00 43,323.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 149,835.00 204,960.00 0.00 0 0 % 0


โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 0.00 0.00 3,765.00 223,000 -100 % 0

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการอบรมผนาอนามยโรงเรยน 18,748.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชยและศกษาดงานตลาดสดตวอยาง

0.00 258,200.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.) 299,311.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.) 0.00 232,537.00 0.00 0 0 % 0

โครงการออกเยยมหญงหลงคลอดและเดกแรกเกด 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000 720,000 รวมงบดาเนนงาน 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000 720,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 เงนอดหนนเอกชน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 100 % 120,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 130,000 รวมงบเงนอดหนน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 130,000 รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 705,124.00 901,803.00 182,074.00 343,000 850,000 งานศนยบรการสาธารณสข งบบคลากร


เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน 0.00 720,360.00 0.00 0 0 % 0 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 0.00 140,400.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 927,960.00 0.00 0 0 รวมงบบคลากร 0.00 927,960.00 0.00 0 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 28,686.54 21,564.26 17,995.06 48,000 0 % 48,000 คาบรการโทรศพท 1,439.69 1,466.97 1,479.81 5,000 0 % 5,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 7,575.60 7,575.60 7,575.60 8,000 0 % 8,000 รวมคาสาธารณปโภค 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000 61,000 รวมงบดาเนนงาน 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000 61,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอกลมสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย - คาจดซอตขยายเสยงเคลอนทพรอมไมคลอย 10,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย คาจดซอเครองช งนาหนกแบบดจตอลพรอมท

วดสวนสง 0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0

คาจดซอโตะวางเครองมอแพทย 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 รวมคาครภณฑ 10,500.00 0.00 0.00 23,000 30,000 รวมงบลงทน 10,500.00 0.00 0.00 23,000 30,000 รวมงานศนยบรการสาธารณสข 48,201.83 958,566.83 27,050.47 84,000 91,000


รวมแผนงานสาธารณสข 7,728,873.91 8,592,208.09 8,849,671.93 9,780,600 9,969,900

แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดงานวนผสงอาย 0.00 0.00 26,800.00 30,000 -100 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพผสงอายและ

ผดอยโอกาส 194,105.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 90,000.00 39,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 0.00 0.00 18,000.00 50,000 0 % 50,000 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวต

ผสงอาย 0.00 0.00 211,035.00 250,000 -100 % 0

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 0.00 95,100.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 70,000 รวมงบดาเนนงาน 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 70,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 รวมเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 20,000 รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 20,000 รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 90,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000 90,000 แผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน


งบลงทน

คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการตดต งเครองหมายสญญาณจราจร

ภายในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 622,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการตดต งสญญาณไฟจราจรจดทางแยก 0.00 1,271,600.00 1,395,900.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบลงทน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานไฟฟาถนน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0 0 งานสวนสาธารณะ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการเพมพนทสเขยวรอบอทยานนาหนองระแซซน (กองชาง) 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 100,000 0 รวมงบดาเนนงาน 0.00 0.00 0.00 100,000 0 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร คาจดซอกรรไกรตดแตงกงไมไฟฟา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดแตงกงพมไม 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0


ครภณฑงานบานงานครว

คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 19,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดหญาแบบเขน 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 52,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 52,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานสวนสาธารณะ 52,000.00 0.00 0.00 100,000 0 งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทกขยะ 840,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 840,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมแผนงานเคหะและชมชน 892,000.00 1,893,600.00 1,395,900.00 100,000 0 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 978,516.26 878,082.67 975,156.33 1,313,000 9.96 % 1,443,780 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 34,461.29 67,200.00 67,200.00 67,200 0 % 67,200 เงนประจาตาแหนง 50,535.48 67,200.00 80,700.00 85,200 0 % 85,200 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400 1,596,180 รวมงบบคลากร 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400 1,596,180 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก 0.00 0.00 80,700.00 30,000 0 % 30,000


องคกรปกครองสวนทองถน

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 80,700.00 30,000 30,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 49,000.00 0.00 37,700.00 10,000 0 % 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา



รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน

ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 28,592.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 2,400.00 5,550.00 650.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 51,400.00 34,142.00 128,318.00 90,000 60,000 คาวสด วสดสานกงาน 8,452.00 9,995.00 14,745.00 15,000 0 % 15,000 วสดกอสราง 124,300.00 50,000.00 134,039.54 0 0 % 0 วสดคอมพวเตอร 39,502.00 30,960.00 39,900.00 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 172,254.00 90,955.00 188,684.54 35,000 35,000 รวมงบดาเนนงาน 223,654.00 125,097.00 397,702.54 155,000 125,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอทางานระดบ

3-6 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองพมพ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 0


รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน 1,287,167.03 1,137,579.67 1,520,758.87 1,620,400 1,721,180

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 39,405.00 0.00 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาล

ตาบลประโคนชย 0.00 0.00 41,500.00 10,400 92.31 % 20,000

โครงการจดงานวนผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 0.00 12,250.00 0 100 % 10,000 โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดอบรมใหความรเกยวกบสทธ

ประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 0.00 0.00 10,500.00 0 0 % 0

โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร และบคคลในครอบครว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอสตรและบคคลในครอบครว 0.00 0.00 12,400.00 10,500 -100 % 0

โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 0.00 0.00 26,440.00 40,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 10,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 0.00 49,440.00 0.00 0 0 % 0

โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขงแกสถาบนครอบครว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการเสรมสรางภมคมกนในชมชน 108,235.00 34,580.00 0.00 0 0 % 0 โครงการอบรมพฒนาบทบาทสตรเครอขาย 0.00 0.00 12,675.00 0 0 % 0


ชมชน

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน 0.00 0.00 0.00 9,055 10.44 % 10,000

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย 0.00 0.00 101,340.00 0 100 % 50,000

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย

354,540.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพของคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 313,540.00 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพม

ประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 0.00 346,530.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 0.00 300,970 6.32 % 320,000

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนากลมสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 11,750.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 77,340.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 194,450.00 0 100 % 100,000

โครงการอบรมและสงเสรมอาชพตางๆในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 64,305.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการจกสานตะกราจากเสนพลาสตก 0.00 0.00 28,250.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาดอกไมประดษฐ 0.00 0.00 22,735.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทานาสมนไพร 0.00 0.00 765.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาอาหารพนบาน 0.00 0.00 18,500.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพแกประชาชน 0.00 117,765.00 0.00 0 0 % 0 โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000


โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000

โครงการอบรมอาชพการทาขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 13,230 -100 % 0 โครงการอบรมอาชพการทาอาหารคาว 0.00 0.00 0.00 5,845 -100 % 0 รวมคาใชสอย 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมงบดาเนนงาน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000 970,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,836,197.03 1,816,639.67 2,316,103.87 2,010,400 2,691,180 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยา

เสพตด 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000

โครงการจดการแขงขนกฬาชมชนสมพนธตานยาเสพตด 0.00 0.00 56,170.00 0 0 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 39,980.00 0 0 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 39,992.00 0 0 % 0 โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชน 497,810.00 487,740.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 0.00 0.00 43,860.00 0 0 % 0


โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 130,000.00 0 0 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 113,515.00 0 0 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลอาวโส 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0 โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวย

พระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ 0.00 173,665.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ 247,148.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา 0.00 0.00 159,940.00 200,000 0 % 200,000

รวมคาใชสอย 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000 560,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาวสด วสดกฬา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาวสด 0.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000 560,000 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงค

หนองระแซซน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,992,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 1,992,000 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 1,992,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 -16.67 % 150,000 รวมเงนอดหนน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 150,000 รวมงบเงนอดหนน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 150,000 รวมงานกฬาและนนทนาการ 984,958.00 831,405.00 683,457.00 700,000 2,702,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 0.00 197,012.87 70,000 157.14 % 180,000 โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 188,857.00 295,398.50 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 186,216.00 204,982.00 0.00 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 0.00 102,718.00 200,000 -25 % 150,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 0.00 0.00 678,779.62 550,000 27.27 % 700,000 โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 698,998.00 699,942.36 0.00 0 0 % 0

โครงการวนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชบรมนาถบพตร

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 0.00 0.00 26,708.00 30,000 33.33 % 40,000 โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 15,000.00 19,140.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000 1,370,000 รวมงบดาเนนงาน 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000 1,370,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอโตะหมบชา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500 รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 8,500 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 8,500 งบเงนอดหนน


เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 35,000.00 35,000.00 40,000.00 50,000 -20 % 40,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100 % 60,000 รวมเงนอดหนน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000 100,000 รวมงบเงนอดหนน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000 100,000 รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 1,184,071.00 1,314,462.86 1,105,218.49 900,000 1,478,500 งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมเงนอดหนน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 20,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2,189,029.00 2,145,867.86 1,808,675.49 1,620,000 4,200,500 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,044,140.97 1,208,356.45 1,375,257.38 1,670,000 12.8 % 1,883,800 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 4,920.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 42,000.00 42,000.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 613,120.00 879,857.44 898,540.00 900,000 0.6 % 905,400 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 91,200.00 107,575.29 105,180.00 99,600 -5.52 % 94,100 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600 2,943,300 รวมงบบคลากร 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600 2,943,300 งบดาเนนงาน คาตอบแทน


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 187,080.00 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 6,400.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,212.00 8,290.00 8,285.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,902.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 15,514.00 8,290.00 195,365.00 70,000 70,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 118,375.75 2,040.49 142,052.52 200,000 -25 % 150,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 52,925.60 50,000 -20 % 40,000

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาใชจายในการเดนทางไปราชการใน

ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 34,064.00 0.00 0.00 0 0 % 0


คาบารงรกษาและซอมแซม 37,379.05 37,937.61 44,996.01 50,000 0 % 50,000 รวมคาใชสอย 189,818.80 86,848.10 239,974.13 300,000 240,000 คาวสด วสดสานกงาน 17,748.00 21,909.00 19,990.00 100,000 -40 % 60,000 วสดไฟฟาและวทย 226,425.00 129,420.00 126,105.00 250,000 0 % 250,000 วสดกอสราง 180,769.00 140,334.00 100,453.50 270,000 11.11 % 300,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 42,940.00 23,665.40 50,000 -20 % 40,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 70,231.70 42,643.10 46,576.80 75,000 -33.33 % 50,000 วสดการเกษตร 104,702.00 99,450.00 14,626.00 100,000 0 % 100,000 วสดเครองแตงกาย 7,800.00 5,000.00 950.00 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 4,754.00 10,908.00 12,410.00 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 612,429.70 492,604.10 344,776.70 870,000 825,000 คาสาธารณปโภค


คาไฟฟา 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000 -30 % 70,000

รวมคาสาธารณปโภค 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000 70,000 รวมงบดาเนนงาน 914,501.74 682,713.37 824,277.34 1,340,000 1,205,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอกระเชาไฟเบอรกลาส 0.00 65,200.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองตดคอนกรต 0.00 0.00 42,000.00 0 0 % 0 คาจดซอชดทดสอบความขนเหลวของ

คอนกรต 0.00 0.00 8,988.00 0 0 % 0

คาจดซอแบบหลอคอนกรต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 9,500.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองสกดคอนกรต 0.00 33,300.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑสารวจ คาจดซอกลองวดมม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 110,000 คาจดซอกลองสารวจ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบงาน

ประมวลผล 0.00 0.00 28,800.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองพมพ Multifunctionชนดเลเซอร/ชนดส 17,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000


รวมคาครภณฑ 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0 668,500

รวมงบลงทน 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0 668,500 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา 2,748,081.71 3,028,502.55 3,338,542.72 4,069,600 4,816,800 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองตบดน 18,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑสารวจ คาจดซอไมสตาฟฟ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 18,500.00 0.00 0.00 0 0 คาทดนและสงกอสราง รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาถมดน โครงการกอสรางและปรบภมทศน

สวนสาธารณะหนองโบสถ 99,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมปรบปรงบอพก ถนนขางทสาธารณประโยชนหนองโบสถ หม 5

0.00 0.00 149,500.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอระบายนา บอพก ซอยแสนสข(หม 7)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกถนนเชอมตอจากถนนมหาราช

533,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกซอยบานนางราพงจยประโคน (หมท 3 ชมชนตาเจรอม)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชารวมใจ หมท 7 ถนน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,697,000


ประโคนชย-สวายสอ

โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตถนนหนาโรงผลตนาประปาเทศบาลตาบลประโคนชย จากทางหลวงแผนดน ทล 219 (2445) (ประโคนชย-บรรมย) ถงทางหลวงแผนดน ทล 2209 (ประโคนชย-พลบพลาชย)

0.00 0.00 2,000,000.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตพรอมไหลทาง ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก และบอพก ถนนพทธรตน

0.00 587,800.00 0.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางผวจราจรแอสฟลตตกคอนกรตหนาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย

842,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการจดต งศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภยศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนและอาคารจอดรถดบเพลง

1,397,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนชวสโธ 1,400,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการกอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลกทอระบายนา,บอพก ซอยราษฎรพฒนา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 901,000

โครงการปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกและรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกซอยรมบง

0.00 0.00 0.00 0 100 % 538,000

โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนนหนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด

0.00 0.00 0.00 0 100 % 410,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 4,271,500.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000 รวมงบลงทน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000


รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0 3,996,000

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 7,038,081.71 3,616,302.55 5,488,042.72 4,069,600 8,812,800 แผนงานการพาณชย งานตลาดสด งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง โครงการปรบปรงตลาดควรถเลก 0.00 500,000.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 500,000.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 500,000.00 0.00 0 0 รวมงานตลาดสด 0.00 500,000.00 0.00 0 0 งานโรงฆาสตว งบลงทน รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางโรงฆาสตวเทศบาลตาบล

ประโคนชย 0.00 0.00 0.00 9,500,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมงานโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 9,500,000 0 รวมแผนงานการพาณชย 0.00 500,000.00 0.00 9,500,000 0 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง คาชาระหนเงนตน 0.00 1,545,637.41 1,592,006.53 1,639,800 3 % 1,688,960 คาชาระดอกเบย 434,385.93 531,570.00 485,200.88 437,450 -11.25 % 388,250


เงนสมทบกองทนประกนสงคม 371,236.00 356,435.00 358,122.00 377,800 2.96 % 389,000

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 เบยยงชพผสงอาย 0.00 0.00 0.00 11,264,400 7.51 % 12,110,400 เบยยงชพคนพการ 0.00 0.00 0.00 2,630,400 23.4 % 3,246,000 เบยยงชพผปวยเอดส 18,000.00 18,000.00 14,500.00 30,000 0 % 30,000 สารองจาย 239,600.00 0.00 283,689.00 500,000 -5 % 475,000 รายจายตามขอผกพน 361,459.79 424,165.24 611,307.58 578,200 -18.82 % 469,400 เงนชวยพเศษ 0.00 0.00 0.00 35,000 14.29 % 40,000 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวน

ทองถน (กบท.) 870,850.00 873,730.00 895,250.00 932,390 1.53 % 946,630

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 0.00 8,310.40 9,972.48 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 0.00 0.00 0.00 25,000 0 % 25,000 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมแผนงานงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440 19,818,640 รวมทกแผนงาน 60,916,407.69 60,100,261.26 66,675,639.16 91,292,050 93,434,000


วนทพมพ : 1/8/2560 15:50:00 หนา : 1/1

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป


เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย

ประมาณการรายจายรวมท งสน 93,434,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,818,640 บาท



คาชาระหนเงนตน จานวน 1,688,960 บาท

สาหรบจายชาระเงนตน โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล ,โครงการกอสรางอาคารหอสมด และศนยการเรยนรเทศบาล ,โครงการกอสรางร ว ถนน และทอระบายนา บรเวณศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล งวดท 4 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงว นท 26 เดอนก นยายน .พ . ศ . 2555 ต น เ ง น 1,688,959.73 บ า ท ขอต งจาย 1,688,960.- บาท (กองคลง)

คาชาระดอกเบย จานวน 388,250 บาท

สาหรบจายชาระดอกเบยงวดท 4 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงวนท 26 เดอนกนยายน พ.ศ. 2555 ดอกเบย 388,247.68 บาท จงขอต งจาย 388,250.- บาท (กองคลง)

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 389,000 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา ถอปฏบตตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคมพ.ศ. 2533 และหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฏาคม 2557 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ (กองคลง)

เบยยงชพผสงอาย จานวน 12,110,400 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผสงอายในเขตเทศบาล จานวน 1,516 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2552 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)


เบยยงชพคนพการ จานวน 3,246,000 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผพการ ในเขตเทศบาล จานวน 340 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2553 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)

เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผปวยเอดสในเขตเทศบาลทแพทยไดรบรองและทาการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงต น เ อ ง ไ ด จ า น ว น 5 ค น ๆ ล ะ 500.-บ า ท ต อเดอน ตามภารกจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยก ารจ าย เ งนสง เคราะ ห เ พ อก ารย ง ชพของ อปท. พ.ศ.2548 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)

สารองจาย จานวน 475,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายตามความจาเปนตามลกษณะ ดงน - เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวน แตมไดต งงบประมาณเพอการนนไว และหากไมรบดาเนนการโดยเรวอาจเกดความเสยหายแกราชการหรอความเดอดรอนแกประชาชนได - สารองไวเพมจายในกจการทไดต งงบประมาณไวแลวแตไมเพยงพอทจะดาเนนการได ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

รายจายตามขอผกพน จานวน 469,400 บาท

1. เงนสมทบกองทนหลกประกนขภาพ ทต.ปช (กองสาธารณสขฯ)จานวน 240,000 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตาบลประโคนชย ตามอตราทกาหนดไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพ ถอปฏบตตามหลกเกณฑทกาหนดตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกาหนดหลกเกณฑ เพอการสนบสนนใหองคการบรหารสวนตาบลหรอเทศบาลดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทป พ.ศ. 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0891.3/ว1263 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4,8)


2. คาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (สานกปลด)จานวน 76,300 บาท สาหรบจายสมทบเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ อปท.เกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของอตราไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงในปทผานมาแลว โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท คานวณ รายรบจรง ป 59 (โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) x 0.00167 45,671,246.78 x 0.00167 = 76,270.98 บาท จงขอต งจายไว 76,300.- บาท 3. คาใชจายในการจดการจราจร (สานกปลด) จานวน 140,000 บาท สาหรบถวจายเปนคาใชจายในการจดการจราจร ตามลกษณะและรายการดงน - คาจดซอวสดอปกรณทใชในการจดการจราจร เชน แผงก นจราจรและอปกรณอนๆ - คาปรบปรง / จดทาปายเครองหมายจราจร - คาใชจายในการทาส ตเสนแบงถนน ทางมาลาย และแถบสสญลกษณ หรอเครองหมายจราจรขอบทางเทา - คาซอมแซมปรบปรงและจดซอวสดบารงรกษาอปกรณจราจร เชน สญญาณไฟจราจร - คาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการปรบปรงและการจดการจราจรโดยจายจากรายไดประเภทคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจดระเบยบ การจอดรถยนตท งจานวนเปนลาดบแรก และสมทบดวยรายไดจากภาษหรอเงนรายไดอน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ 4. เงนประกนสงคมของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาล (กองคลง)จานวน 13,100 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0809.4/ว 1191 ลงวนท 12 มถนายน 2558 หนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม พ.ศ.2533 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน


เงนชวยพเศษ จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพกรณพนกงาน ลกจางประจา พนกงานจาง หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ ตามอตราทระเบยบกาหนด

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถ น (กบท.)


สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวง โดยต งจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณท วไป (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) - สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถน ตามความในหมวด 7 แหงระเบยบน (กองคลง)

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) จานวน 10,000 บาท

คาชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบานาญของราชการสวนทองถน (ฉบบท 16) พ.ศ. 2558 (กองคลง)

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบ

บานาญสาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ (กองคลง)


แผนงานบรหารงานท วไป

งานบรหารท วไป รวม 12,035,200 บาท

งบบคลากร รวม 7,672,400 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 28,800.- บาท ต งจายไว 345,600.-บาท คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ 2. เงนเดอนรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 15,840.-บาท ต งจายไว 380,160.-บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร อตรา เดอนละ 6,000.- บาท ต งจายไว 72,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกเทศมนตร 2 คนอตราเดอนละ 4,500.-บาท ต งจายไว 108,000.- บาทคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอน ละ 6,000.-บาท ต งจายไว 72,000.-บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 4,500.- บาท ต งจายไว 108,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 207,360 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอน ละ 10,080.-บาท ต งจายไว 120,960.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนเดอนทปรกษานายกเทศมนตรอตราเดอน ละ 7,200.-บาท ต งจายไว 86,400.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 1,555,200 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภา


เทศบาล ดงน 1. เงนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภาเทศบาล อตรา เดอนละ 15,840.- บาท ต งจายไว 190,080.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนรายเดอนรองประธานสภา อตราเดอน ละ 12,960.- บาท ต งจายไว 155,520.- บาท คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ 3. เงนคาตอบแทนรายเดอนสมาชกสภาเทศบาล 10 คน อตราเดอนละ 10,080.-บาทตอคนต งจายไว 1,209,600.- บาท คานวณต งจายไวตลอด ปงบประมาณ เงนเดอน(ฝายการเมอง) ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายก เทศมนตรและการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,824,080 บาท

เงนเดอนพนกงาน จานวน 3,484,380 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป

ใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 229,260 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสาหรบพนกงาน ผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒ ทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนประจาตาแหนง จานวน 236,400 บาท

สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต งจาย

ไวตลอดปงบประมาณ

คาจางลกจางประจา จานวน 435,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก

ลกจางประจาทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 407,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม

ภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 32,040 บาท

สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


งบดาเนนงาน รวม 2,716,000 บาท

คาตอบแทน รวม 276,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 130,000 บาท

-เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จานวน 80,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ -คาตอบแทนสาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการ จานวน 50,000 บาท สาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการในการสอบแขงขน สอบคดเลอก คดเลอก พนกงานเทศบาล และอนๆ ทเกยวของท วไป ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบ หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาเบยประชม จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเบยประชมใหแก คณะกรรมการหรออนกรรมการ ในการปฏบตงานตรวจรายงานการประชมสภาเทศบาล ตรวจ/พจารณารางเทศบญญตหรอการพจารณาเรองตางๆ ทสภาเทศบาลมอบหมายหรอทไดรบแตงต งตามกฎหมาย /ระเบยบ/หนงสอส งการ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงาน ลกจางและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของสานกปลดเทศบาล

คาเชาบาน จานวน 96,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาบานหรอคาเชาซอใหแกพนกงาน

เทศบาลในสงกดสานกปลดเทศบาล ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหาร

ทองถน พนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ

คาใชสอย รวม 1,000,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คารบหนงสอพมพรายวน คาวารสารรายสปดาห คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ส.ท.ท.และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบตราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการ


หรอคาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 120,000 บาท

1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จานวน 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของขวญ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานทศนศกษาดงาน และเจาหนาทท เกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนน อดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให 2. คาเลยงรบรอง จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนๆ ซงจาเปนตองจายเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงต งหรอการประชมระหวางเทศบาลกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอเทศบาลกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมและเจาหนาท ทเกยวของ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร


สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทสงกดสานกปลดเทศบาล เชนคาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ -คาใชจายอนๆ เชน คาของขวญ คาพวงมาลย พานพม ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาใชจายในงานราชพธ (พวงมาลา) งานพธการทางศาสนา(พวงหรด) คาชดใชความเสยหายหรอ คาสนไหมทดแทน เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญาและคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท


0407/ว 1284 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2530 และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0518.4/ว 89 ลงวนท 19 กนยายน 2545

โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล เชน พธกรรมทางศาสนา กจกรรมการพฒนา กจกรรมนนทนาการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดอบรมและศกษาดงานของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป เชน คาจดสถานทอบรม คาใชจายในพธเปด-ปด การอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 250,000 บาท

สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาวสด รวม 590,000 บาท

วสดสานกงาน จานวน 150,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลองเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาวไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต สมดประวตขาราชการ ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ท.ร.14 ฉบบคอมพวเตอร ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพมพทใชในงานทะเบยนราษฎร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสด


อปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดงานบานงานครว จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนา จานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดกอสราง จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวานสวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 150,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดการเกษตร จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา สารเคมปองกนและกาจดศตรพช อปกรณในการขยายพนธพช ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ใชในการบารงรกษา ปรบปรง และพฒนาบรเวณสานกงานเทศบาลและบรเวณอนๆ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


วสดคอมพวเตอร จานวน 70,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาสาธารณปโภค รวม 850,000 บาท

คาไฟฟา จานวน 700,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาในสานกงานศาลาอเนกประสงคหนอง ระแซซน นาพ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาบรการโทรศพท จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาโทรศพทในประเทศ (ในสานกงานเทศบาลและหองนายกเทศมนตร) คาโทรศพทเคลอนท ของผมสทธตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจาย ทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาบรการไปรษณย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดสงไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส(GFMIS) ในกจการของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 60,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต

คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ

งบลงทน รวม 1,614,800 บาท

คาครภณฑ รวม 114,800 บาท

ครภณฑสานกงาน

คาจดซอเครองปรบอากาศ จานวน 64,800 บาท

คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมตากวา 24,000 บทย จานวน 2 เครองๆละ 32,400 บาท เปนเงน 64,800 บาท พรอมตดต ง เปนรนทไดรบฉลากประสทธภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลต


แหงประเทศไทย และแตละเครองประกอบดวยอปกรณตาง ๆไดแก สวทซ 1 ตว ทอทองแดงไปกลบ หมฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกน 15 เมตร (ราคาทต งไวรวมคาตดต งและภาษมลคาเพมแลว) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนตองจดซอเพอใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 138)

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอ คาซอมกลาง

คาทดนและสงกอสราง รวม 1,500,000 บาท


โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขาและระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน


สาหรบจายเปน 1. ปรบปรงอาคารอเนกประสงค งานหลงคาไมนอยกวา 725 ตารางเมตร งานฝาเพดานไมนอยกวา 100 ตารางเมตร งานทาสไมนอยกวา 380 ตารางเมตร งานตะแกรงกนนกไมนอยกวา 70 ตารางเมตร 2. ปรบปรงหองสขาและระบบระบายนา ขนาดไมนอยกวา 4x12 เมตร จานวน 1 หลง รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 116)

งบรายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน รวม 20,000 บาท

คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง


สาหรบจายเปนคาจาง/คาตอบแทนสถาบน หนวยงานหรอบคคลภายนอกผมความรความเชยวชาญ รวมท งการสารวจประเมนความพงพอใจของประชาชนตอการบรการดานตางๆของเทศบาล ตามแนวทางเปาหมายและเกณฑชวดทระเบยบทเกยวของกาหนด

งบเงนอดหนน รวม 12,000 บาท

เงนอดหนน รวม 12,000 บาท

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 12,000 บาท

- อดหนนองคการบรหารสวนตาบลบานไทร จานวน 12,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการขอรบการสนบสนนการดาเนนงานศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และ


หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 133 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 3,617,000 บาท



เงนเดอนพนกงาน จานวน 658,300 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน

ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต ง

จายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาป

ใหแกลกจางประจาทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,229,400 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดงานปองกนบรรเทาสาธารณภย คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแก

พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอ หนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไปและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของงานปองกนฯ ตาม


ระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ

คาใชสอย รวม 580,000 บาท


สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบต ราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการหรอคาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลพนกงานจางทสงกดงานปองกนฯ และสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย ตามระเบยบของทางราชการ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานก งานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยาน ในคดแพงฯลฯ

โครงการจดกจกรรมวนอปพร. จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวน อปพร. เชน กจกรรมการพฒนา คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดต งศนยปฏบตการรวมปองกนและลดอบตเหตทางถนน รณรงคสรางจตสานกใหปฏบตตามกฎจราจร จดทาปายสญญาณแจงเตอน ปายประชาสมพนธจดบรการนกทองเทยว จดพกรถ ปายแนะนาเสนทางการเดนทาง คาวสดอปกรณ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาเบยเลยงเดนทางของสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.)


และคาใชจายอนๆ ตลอดจนสงอานวยความสะดวกแกเจาหนาทผปฏบตงานและประชาชนทจะมารบบรการ ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 668 ลงวนท 27 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 7 )

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย เชน คาตอบแทน คาจดสถานทฝกซอมแผน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกน และระงบอคคภยเบองตน เชน คาจดสถานทฝกอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย คาจดสถานทอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 126 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2 )


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกนฯ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกาดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ





สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟากลองวดโอวงจรปด คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

งบลงทน รวม 215,000 บาท



ครภณฑเครองดบเพลง

คาจดซอหวฉดนาดบเพลง จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอหวฉดนาดบเพลงแบบปรบระดบการไหลของนาได จานวน 2 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 138)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของ

ครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอคาซอมกลาง

คาทดนและสงกอสราง รวม 125,000 บาท

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง จานวน 125,000 บาท

สาหรบเปนคาตดต งทอธารประปาดบเพลง จานวน 5 จด ในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 127)


งานเทศกจ รวม 240,000 บาท

งบบคลากร รวม 240,000 บาท

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 240,000 บาท


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง

ท วไป งานเทศกจ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางท วไป งานเทศกจ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 170,000 บาท

งบดาเนนงาน รวม 170,000 บาท


วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ประเภทวสดสนเปลอง เชนเคมภณฑ แกส และวสดท วไป ฯลฯ ต งตามราคาจาหนายท วไป ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดเครองแตงกาย จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายสาหรบพนกงานดบเพลงและอาสาสมครปองกนภยฝาย พลเรอน(อปพร.) ประเภทวสดคงทน เชน ชดคลมดบเพลง เสอ กางเกง เขมขด หมวก รองเทา ฯลฯ หรอวสดอนๆ ทเกยวของเพอใชในการปฏบตงานของงานปองกนฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดเครองดบเพลง จานวน 80,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดอปกรณในการปฏบตงานดบเพลง ประเภทวสดสนเปลอง เชน ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง สายสงนาดบเพลง หวฉด ขอแยก ขอตอและวสดอปกรณดบเพลงอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย. 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


งานบรหารงานคลง รวม 2,655,200 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร

ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ท วไป ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราว

ใหแกพนกงานจางท วไป ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจางท วไป ของกองคลง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองคลง ตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของ

พนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธ


ตามระเบยบของทางราชการ



สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองคลง เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสารคาโฆษณาและเผยแพร คาเบยประกนภยประกนอคคภยคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน คาเชาทรพยสน เชน คาเชาทดนและอาคารพาณชยทเทศบาลเชาจากกระทรวงการคลง และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทสงกดกองคลง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน


สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เชน คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตงานตามโครงการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 และสอดคลองB-CM Model ขอท 3)


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองคลง ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


วสดสานกงาน จานวน 80,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภท


วสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ กระดาษคารบอน ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ใบเสรจรบเงน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เครองยนต(อะไหล)แบตเตอร ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและ หลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตนฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ


งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 2,856,000 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ

ต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ



พนกงานจางตามภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผท ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองวชาการและแผนงาน ตามระเบยบของทางราชการ

คาเชาบาน จานวน 42,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอใหแกพนกงาน

เทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงาน ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอด


ปงบประมาณ



สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาคมอระเบยบเกยวกบการฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการบคคลภายนอก คาจดทาจดหมายขาว คาจดทารายงานผลการดาเนน งานประจาป คาจดทาเอกสารแผนพบ คาจดทาสอประชาสมพนธ คาตดต งมเตอรไฟฟาสาหรบเครองรบวทยระบบเสยงไรสาย และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทส งก ดกองวชาการและแผนงาน เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและ ของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คา เบย เ ลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยานในคดแพง ฯลฯ

โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล จานวน 35,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดเวทประชาคมระดบชมชน/ตาบล เพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนและสนบสนนการนาขอมลมาจดทาแผนพฒนาเทศบาล เชน คาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9 )

โครงการอบรมกฎหมายทองถน จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมกฏหมายทองถน เชน คาจดเตรยม สถานท คาสมมนาคณวทยากร คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2560-


2562 หนา 123 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการอตลกษณประโคนชย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอตลกษณประโคนชย เชน คาจดเตรยม สถานท คาสมมนาคณวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญหรอของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกรตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน ลาโพง ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน สายไฟฟา ปล กไฟฟา หลอดวทย ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพร ประเภทวสดคงทน เชน ขาต งกลอง เลนสซม กระเปาใสกลองถายรป ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอดขยาย เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ซดเพลง พกนและส กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบ หมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาไฟฟาระบบกระจายเสยงตามสายของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบ

อนเทอรเนต และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ครภณฑคอมพวเตอร

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet)


สาหรบเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม กาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสปพ.ศ.2561-2564 หนา 138 )



งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,816,800 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองชางคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ






ภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองชาง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองชาง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองชาง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผท ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองชาง ตามระเบยบของทางราชการ



พนกงานเทศบาลทสงกดกองชาง ผมสทธตามระเบยบ


ของทางราชการ



สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองชาง เชน คาระวางบรรทก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาจางเหมาบรการบคคลภายนอก คาธรรมเนยมการตดต งมเตอรไฟฟา คาถายพมพเขยวแบบแปลน คาเบยประกนภย คาตดต งไฟฟา และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบต ตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทสงกดกองชาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯและคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถนตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองชาง ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระแส ไฟฟา เครองวดแรงดนไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรส


เซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสนฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ เพอใชกบยานพาหนะ เครองยนต และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอ


หนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ทมท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ





สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาบรเวณรอบสานกงานเทศบาล ไฟฟาสาธารณะสองถนน และสวน สาธารณะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ



ครภณฑกอสราง

คาจดซอแบบหลอคอนกรต จานวน 9,500 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอแบบหลอคอนกรตทรงลกบาศก ขนาดกวางไมนอยกวา 15 เซนตเมตร ขนาดยาวไมนอยกวา 15 เซนตเมตร ขนาดสงไมนอยกวา 15 เซนตเมตร จานวน 3 ลก พรอมเหลกกระทงแบบเหลยม เปนเงน 9,500 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผน พฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)



คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 19,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 2 เครองๆละ 9,500 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

ครภณฑสารวจ

คาจดซอกลองวดมม จานวน 110,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอกลองวดมม แบบอเลก ทรอนกส จานวน 1 กลอง เปนเงน 110,000 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)

คาจดซอกลองสารวจ จานวน 500,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอกลองสารวจ Total Station พรอมอปกรณประกอบ จานวน 1 ชด เปนงน 500,000 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 141)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอคาซอมกลาง


งานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 3,996,000 บาท






สาหรบจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอระบายนาบอพก ดงน ชวงท 1 ถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 1.5-2.2 เมตร หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร ยาวไมนอยกวา 32 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1x1x1x0.1 เมตร จานวน 5 บอ ชวงท 2 ถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 2.5-2.8 เมตร หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร ยาวไมนอยกวา 34 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1x1x1x0.1 เมตร จานวน 4 บอ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



สาหรบจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางเฉลยไมนอยกวา 3 เมตร ยาวไมนอยกวา 30 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลาง ไมนอยกวา 0.40 เมตร จานวน 31 ทอน บอพกคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 0.87x1.30x1.10 เมตร จานวน 3 บอ คดเปนพนทผวจราจรไมนอยกวา 87.50 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลน ของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)


โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชา รวมใจ หมท 7 ถนนประโคนชย-สวายสอ


สาหรบจายเปนคากอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร กวางเฉลย ไมนอยกวา 3.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 200 เมตร ไหลทางคอนกรตเสรมเหลกกวางเฉลยไมนอยกวา 0.90 เมตร ยาวไมนอยกวา 200 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 720 ตารางเมตร ทอคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร ยาวไมนอยกวา 16 เมตร และเสนผาศนยกลาง ไมนอยกวา 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 196 เมตร บอพกคอนกรตเสรมเหลกขนาดไมนอยกวา 1.30x1.10 เมตร (ฝาเหลกรางว) 22 บอ รางว คอนกรตเสรมเหลกยาวไมนอยกวา 180 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)




สาหรบจายเปนคากอสรางและปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลก กวางเฉลยไมนอยกวา 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 168 เมตร หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 0.40 เมตร จานวน 161 ทอน บอพกคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 0.87x1.30x1.10 เมตร จานวน 18 บอ คดเปนพนทผวจราจรไมนอยกวา 631 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



สาหรบจายเปนคาปรบปรงผวจราจรคอนกรตเสรม

เหลกหนาไมนอยกวา 0.15 เมตร กวางเฉลยไมนอยกวา 3.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 129 เมตร หรอคด


เปนพนทไมนอยกวา 412.80 ตารางเมตร รางระบายนาคอนกรตเสรมเหลก กวางไมนอยกวา 0.35 เมตร ยาวไมนอยกวา 129 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 107 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนน หนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด


สาหรบจายเปนคาปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลก จานวน 29 บอ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (โครงการตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 108 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข รวม 9,028,900 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป

ใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม ,เงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข(พตส.) ,เงนคาตอบแทนเจาหนาททปฏบตงานใหกบหนวยบรการในสงกดเทศบาล, เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร และเงนประจา

ตาแหนงวชาชพเฉพาะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก

ลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,440,200 บาท


ภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกอง สาธารณสขและสงแวดลอม คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ





สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบต ตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน

เทศบาลและลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ



สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ คาเบยประกนภย และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหร บ เ ปนคาใชจ ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน คาเบยเลยง เดนทางคาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอให

สามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบตตามหนงสอ


ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาวสด รวม 1,125,000 บาท


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ถงรองขยะ ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ประเภทวสดคงทน เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล


ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด ถาน แกสหงตม นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ ใชกบยานพาหนะ เครองยนตและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 300,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ประเภทวสดคงทน เชน ทวางกรวยแกว หฟง เครองนง ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน แอลกอฮอล นายาตางๆ หลอดแกว สายยาง เวชภณฑ เคมภณฑ ถงมอ วคซน ทรายอะเบท สาล ผาพนแผล ฯลฯ สนบสนนการปฏบต งานของเจาหนาทตารวจ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกร ตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟา โรงฆาสตวของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตาม หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




คาจดซอเครองเชอม จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองเชอม จานวน 1 เครอง เปนเงน 10,000 บาท มคณลกษณะ ดงน แรงดนไฟฟาเขาไมนอยกวา 220 โวลท มความถ/เฟสไมนอยกวา 50/1 เฮรตซ/เฟส กระแสไฟเชอมไมนอยกวา 40-200 แอมป เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)


คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จานวน 19,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองตดหญาแบบขอแขงจานวน 2 เครองๆละ 9,500 บาท เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

ครภณฑโรงงาน

คาจดซอเครองตดเหลก จานวน 12,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองตดเหลก จานวน 1 เครอง เปนเงน 12,000 บาท มคณลกษณะ ดงน แผนตดขนาด ไมนอยกวา 335 มลลเมตร (14 นว) กาลงไฟฟาไมนอยกวา 2,000 วตต เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)





สาหรบจายเปนคาเครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผลแบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จานวน 1 เครอง เปนเงน 22,000 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จานวน 7,700 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จานวน 1 เครอง เปนเงน 7,700 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA จานวน 5,800 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครอง เปนเงน 5,800 บาท โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาซอมบารงปกตหรอ คาซอมกลาง


งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 850,000 บาท




โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข จานวน 150,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยแยกเปน - คาตอบแทน คาจางพเศษ คาลวงเวลาสาหรบแพทย พยาบาล และเจาหนาทอนๆ ทเกยวของ - คาจดอบรมทางดานสาธารณสขใน 3 กลม ไดแก กลมผประกอบการในงานสขาภบาลอาหาร , กลมดานสงเสรมสขภาพ และกลมเสยง เชน คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ ปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2018 ลงวนท 6 ตลาคม 2548 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 118 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4)

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน (อสม.)


สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 118 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4,9)

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จานวน 80,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด เชน คาจด เตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมา


บรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 7 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม จานวน 150,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรม จดกจกรรมรณรงค และศกษาดงาน ใหแกผทเกยวของ เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 116 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 5 )

โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบล ประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง


สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลและศกษาดงานตลาดสดตวอยาง เชน คาจดสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 7 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4)



เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 10,000 บาท

อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ป 2561 อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 9 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

เงนอดหนนเอกชน จานวน 120,000 บาท

อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล สาหรบจายเปนคาสนบสนนการบรการสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในชมชนโดยจดสรรเปนคาดาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชนๆ ละ 7,500.- บาท จานวน 16 ชมชน เปนเงน 120,000.- บาท เพอให อสม. ดาเนนการ ในกจกรรมตางๆ เชน การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข,การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆการจด บรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)หรอกจกรรมอนทเกยวของกบภารกจ ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนของ อปท. พ.ศ.2559 ลว 24 พฤษภาคม 2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท


มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 132 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4,9)

งานศนยบรการสาธารณสข รวม 91,000 บาท




สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาศนยบรการสาธารณสข คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาโทรศพทภายในประเทศ (ในศนยบรการสาธารณสข) และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชนคาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตคา

โทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน จานวน 30,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน จานวน 1 ชด ประกอบดวย 1. กระเปาผา จานวน 1 ชด 2. ambu bag เดก จานวน 1 ชด 3. ambu bag ผใหญ จานวน 1 ชด 4. แผนกระดานยายผปวย Spinal Board พรอม Head Immobilizer จานวน 1 ชด 5. เฝอกดามคอเดกและผใหญ แบบปรบระดบได 2 ขนาด สาหรบเดกและผใหญ เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน


ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 1,721,180 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม,เงนเพมการครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒท ก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหารคานวณ





สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสวสดการสงคม เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรพยสนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆคาจางเหมาบรการ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคม เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดและตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดคอมพวเตอร จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสด


คงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 970,000 บาท




โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบล ประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดเกบขอมลพนฐานในดานตางๆของเขตเทศบาลตาบล ประโคนชย จานวน 16 ชมชน เชน คาแบบสารวจคาใชจายในการจดอบรมผจดเกบขอมล คาออกสารวจจดเกบ ขอมล คาบนทกและประมวลผลขอมล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการจดงานวนผสงอาย จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการจดงานวนผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาของขวญของรางวล คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการจดทาแผนชมชน จานวน 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาแผนชมชนเพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทาทบทวนแผนชมชน เชนคาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานทและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)

โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร จานวน 20,000 บาท


และบคคลในครอบครว

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก สตร และบคคลในครอบครว เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขง แกสถาบนครอบครว


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขง แกสถาบนครอบครว เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากรคาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,6,9)

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย จานวน 150,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2562 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวล คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,9)

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย



สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาของขวญของรางวล คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพกคาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 119 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน


สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 125 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบล ประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 121 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,9)

โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน จานวน 70,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกประชาชนในเขตเทศบาล เชน คาจดอบรม คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาจดเตรยมสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณในการจดอบรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 119 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)

โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบล ประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการอบรมพฒนาศกยภาพ

สภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย เชน


คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการจดอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (บรรจในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไข คร งท 1/60 หนา 8 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 90,000 บาท




โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองอปโภคบรโภคใหผดอยโอกาสหรอมอบเงนสงเคราะหและคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0808.2/ 6750 ลงวนท 23 สงหาคม 2548 หนงสอ กระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3050 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2543 และระเบยบกรมพฒนาสงคมและสวสดการวาดวยการสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผไรทพงพ.ศ. 2552 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดสในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาสมมนาคณวทยากร คาใชจาย ในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาเงนรางวลและของรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 122 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,6)



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท


- อดหนนสานกงานเหลากาชาดจงหวดบรรมย จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการจดหารายไดเพอจดกจกรรม สาธารณกศลและใหความชวยเหลอประชาชน ตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ 2561 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 9 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)


งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 4,385,200 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ






ท วไป สงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป)สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองการศกษา ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผท


ไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการศกษาตามระเบยบของทางราชการ



พนกงานเทศบาลทสงกดกองการศกษา ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 1,168,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เปนคาใชจายในลกษณะตางๆ ประกอบดวย - รายจายเพอใหไดมาซงบรการท วไป เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คารบหนงสอพมพ คาวารสาร และคาใชจายอนๆ เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงาน หรอจางเหมาบคคลภายนอก เพอจางเหมาบรการสอน จางเหมาบรการทาความสะอาด และความเรยบรอยภายในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ทสงกดกองการศกษา เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และ คาใชจาย ในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดหาหนงสอ และสงพมพตางๆ ประจาหอสมดเทศบาลตาบล ประโคนชย และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)



สาหรบจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองการศกษา ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน เครองวดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามน ทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอ

ลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามน


เบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร ประเภทวสดคงทน เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟา ซมเฉลม พระเกยรต หอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โรงเรยนเทศบาลตาบล ประโคนชย และสนามกฬาอเนกประสงค หนองระแซซน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาโทรศพททางไกลภายในประเทศ(ในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย)และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ (ในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย) คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ




คาจดซอเกาอเลคเชอร จานวน 50,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเกาอเลคเชอร แบบตวเดยว จานวน 50 ตว เปนเงน 50,000 บาท จดซอใหกบหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอ


กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)


คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง


สาหรบเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง มคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพ Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 19.5 นว จานวน 1 หนวย เปนครภณฑทอยนอกราคามาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรทกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมกาหนด แตมความจาเปนตองจดซอเพอบรการประชาชนในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)


งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 21,892,380 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ

เงนวทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนวทยฐานะใหกบพนกงานเทศบาล/พนกงานครเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด มท 0809.4/ ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครอง


ทองถน ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1157 ลงวนท 13 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก จานวน 18,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนคณตศาสตรคดสนก เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย จานวน 17,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาไทย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร จานวน 17,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จานวน 120,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาจดเตรยมสถานท คาเชาโตะ-เกาอ คาจดนทรรศการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของรางวล คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 101 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการประกวดวาดภาพระบายส จานวน 15,000 บาท


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดประกวดวาดภาพระบายส เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 2,134,170 บาท

1. โครงการอดหนนอาหารกลางวนนกเรยนโรงเรยน ทต.ปช จานวน 868,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดซออาหาร กลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนเทศบาล ตาบล ประโคนชย (ต งรองรบเงนอดหนน นกเรยน 187 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 748,000.- บาท เทศบาลตาบลประโคนชย ต งสมทบเพม 60 คนๆละ 20 บาท จานวน 120,000.- วน รวมเปนเงน 868,000.- บาท) 2 .คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา จานวน 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรทางการศกษาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาวสดจดทาเอกสารหลกสตรสถานศกษา คาสมมนาคณวทยากร คาอาหารวางคาอาหารและเครองดม และคาใชจายอนๆทเกยวของ 3. คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ adsl/wifiจานวน 16,800 บาท สาหรบเปนคาใชจายระบบAsymmeteic Digital Sub-scriber Line : ADSL จานวน 9,600.- บาท และระบบ Wircless Fidelity : Wifiจานวน 7,200.- บาทสาหรบหมายเลขทตดต งไวประจาโรงเรยนเทศบาลตาบล ประโคนชย 4. คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน จานวน 100,000 บาท สาหรบเปนคาพฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยคาจดซอหนงสอเขาหองสมดและอปกรณเพอใหนกเรยนไดศกษาคนควาตามหลกสตรและแผนการเรยนการสอนตามหลกการปฏรปการศกษา เชนการจดหาหนงสอประจาหองสมด วสดอปกรณประจาหองสมดสอประจาหองสมดตามความจาเปนพนฐาน 5. คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน จานวน 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนร


ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาสมมนาคณวทยากร คาจดทาเอกสาร คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดมและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ 6. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน จานวน 1,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายโครงการสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน (คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน)โดยจะไดรบจดสรรสาหรบนกเรยนในโรงเรยนทสงกด อปท. ทบดา/มารดา/ผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท ตอป ระดบประถมศกษา (ป.1-ป.6) อตรา 500 บาทตอคนตอภาคเรยน หรอ 1,000 บาทตอคนตอป 7. รณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 15,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการรณรงคปองกน ยาเสพตด ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย 8. บรหารโดยใชโรงเรยนเปนฐานพฒนาทองถน (SBMLD) จานวน 500,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการบรหารโดยใชโรงเรยนเปนฐานพฒนาทองถน (SBMLD)

9. คาจดการเรยนการสอน (รายหว)จานวน 325,300 บาท สาหรบเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 10. คาหนงสอเรยนจานวน 53,060 บาท สาหรบเปนคาหนงสอเรยน ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 11. คาเครองอปกรณการเรยนจานวน 44,430 บาท สาหรบเปนคาอปกรณการเรยนระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 12. คาเครองแบบนกเรยนจานวน 58,320 บาท สาหรบเปนคาเครองแบบระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 13 . คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน จานวน 82,260 บาท คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน ระดบอนบาลศกษา และระดบประถมศกษา หมายเหต ท งน ขอ 1-13 จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครอง


ทองถน" ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 98-100 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)


คาอาหารเสรม (นม) จานวน 5,786,930 บาท

โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม)จานวน 5,786,930.- บาท สาหรบจายเปนคาจดซอ อาหารเสรม (นม) ประเภทวสดสนเปลอง เชน นม ใหนกเรยนในโรงเรยนเทศบาลและโรงเรยนในสงกด สพป.บร.2 ดงน 1. โรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย จานวน 358,330.- บาท 2. โรงเรยนอนบาลประโคนชย จานวน 2,410,580.- บาท 3. โรงเรยนประโคนชยวทยา จานวน 2,423,995.- บาท 4. โรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 594,025.- บาท รายการตามขอ 1-4 เปนเพยงการแสดงใหเหนถงทมาของยอดต งงบประมาณ หากมการเพมลดของจานวนนกเรยนแตละสถานศกษา ใหสามารถปรบเกลย ถวเฉลยจายงบประมาณกนได โดยไมตองเปลยนแปลงคาชแจงงบประมาณแตอยางใด ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 130 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4 )

วสดการศกษา จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการศกษา เชน สอการเรยนการสอนแบบจาลองภมประเทศ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




คาจดซอชดรบแขก จานวน 50,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอชดรบแขก ประกอบดวย โซฟา 3 ทน ง 1 ตว โซฟา 1 ทน ง 2 ตว โตะกลาง 1 ตว จานวน 2 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลง


วนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)

คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) จานวน 95,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอ โตะ เกาอ นกเรยนระดบประถมศกษา ประกอบดวย -โตะขนาดความกวาง 400ๆ มม.x ยาว 600 มม.x สง 670 มม. -เกาอนกเรยน กวาง 370 มม.x ยาว 380 มม.xสง 380 มม.(พนรองนง) 685 มม.(ขอบบนพนกพง) สวนทเปนไม : ไมทใชผานการอบแหงอดนายากนปลวก มอด วสดเปนไปตามมาตรฐาน มอก.1494-2541 และ1495-2541 ทาสดวยแลกเกอรชนด NON-TOXIC ไมเปนอนตรายตอรางกายเปนมตรกบสงแวดลอม สวนทเปนเหลก:ใชทอเหลกกลาผานการทดสอบตาม มอก.107 ทาสดวยการ ชบซงคฟอสเฟต พนสฝ นอบความรอนไมมสวนผสมของสารระเหย เปนมตรตอสงแวดลอม จานวน 60 ชด เปนเงน 95,000 บาท เปนครภณฑทมกาหนดตามมอก.1494-2541 : โตะเรยน และ มอก.1495-2541 : เกาอเรยน (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)

คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอจานวน 6 ชด จานวน 36,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอโตะทางานพรอมเกาอ จานวน 6 ชดๆละ 6,000 บาท เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 140)

คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร จานวน 50,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร จานวน 10 ชด เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)

งบเงนอดหนน รวม 11,872,000 บาท

เงนอดหนน รวม 11,872,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 11,872,000 บาท 1. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชย


จานวน 5,032,000.-บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน 2. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยาจานวน 5,600,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน 3. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 1,240,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก – ประถมศกษา ปท 6 ระยะเวลา 200 วน รายการตามขอ 1-3 เปนเพยงการแสดงใหเหนถงทมาของยอดต งงบประมาณ หากมการเพมลดของจานวนนกเรยนแตละสถานศกษา ใหสามารถปรบเกลย ถวเฉลยจายงบประมาณกนได โดยไมตองเปลยนแปลงคาชแจงงบประมาณแตอยางใด ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 และหนงสอดวนทสดท มท 0816.2/ว3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (บรรจในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 130 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 2,702,000 บาท




โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอ ถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทน กรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทงถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา เปตองตลงคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการ แขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 120,000 บาท


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา ฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอ ถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนอง ระแซซนคพ


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใช ในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 104 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดสงทมนกกฬาตวแทนเทศบาลตาบล ประโคนชย เขารวมแขงขน เชน คาเบยเลยงนกกฬาและเจาหนาท คาจางถายรปประวตนกกฬา คาเครองแตงกาย คายาและเวชภณฑ คาอาหารบารงรางกาย คานามนเชอเพลงและหลอลน คาจางเหมายานพาหนะ คาใชจายในการเดนทาง ตลอดจนคาใชจายอนทเกยวของในการเกบตวฝกซอมและสงนกกฬาและเจาหนาทเขารวมการแขงขนดงกลาว (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)




โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงคหนองระแซซน จานวน 1,992,000 บาท

สาหรบเปนคาปรบปรงพนผวสนามกฬา พนสนามกฬา ระบบยางสงเคราะห หนาไมนอยกวา 3 มลลเมตร ขนาดพนทไมนอยกวา 1,053 ตารางเมตร งานตดต งระบบไฟฟา เสาไฟ High Mast สงไมนอยกวา 15 เมตร พรอมโคมไฟ จานวน 1 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103)




1.อดหนนโรงเรยนประโคนชยพทยาคม สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 30,000.-บาท 2. อดหนนโรงเรยนเมองตลงพทยาสรรพ


สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 30,000.-บาท 3. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชย สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 20,000.-บาท 4. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยา สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 20,000.-บาท 5. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง)สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายในจานวน 20,000.-บาท 6. อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 30,000.-บาท 6.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร (ประโคนชยเกมส คร งท 15) ประจาป 2561 จานวน 30,000.- บาท (ขอ 1-6 (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 129 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,478,500 บาท




โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ


สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวมหาวชรา ลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร หรอพระบรมวงศานวงศ เชน คาใชจายในการจดซมเฉลมพระเกยรต คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบการจดกจกรรม (ตามแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) หนา 105 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน 180,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาเชาเตนท เวท คาเครองเสยง คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธเงนสนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 102 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานประเพณสงกรานต จานวน 150,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายใน


การตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธเงนสนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา จานวน 700,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณ แหเทยนพรรษา เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ เงน สนบสนนชมชนทเขารวมกจกรรมและคาใชจายอน ทเกยวของ เกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถน สป พ.ศ.2561-2564 หนา 103 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)



สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนคลาย วนพระราชสมภพพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 แกไขคร งท 1/2560 หนา 5 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯ พระบรม ราชนนาถ เชน คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 105 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมอบรมปฏบตธรรมหรอจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนา เชน วนมาฆบชา วนวสาขบชา วนอาสาฬหบชา วนออกพรรษา วนขนปใหมฯลฯโดยเปนคาใชจายในการประชาสมพนธ คาจดซอธงเสมาธรรมจกร คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 102 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)




คาจดซอโตะหมบชา จานวน 8,500 บาท


สาหรบเปนคาจดซอโตะหมบชา จานวน 1 ชด เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และมความจาเปนทจะตองจดซอไวในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 139)




1 อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 40,000.-บาท 1.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานเทศกาลขาวมะลหอม ปลาจอมกงชมทงนก ประโคนชย ประจาป 2561 จานวน 30,000.-บาท(ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 128 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) 1.2 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการสงเสรมงานรฐพธและงานสาคญทางราชการประจาป 2561 จานวน 10,000.- บาท (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 60,000 บาท

อดหนนวดกลาง จานวน 60,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดพธบรรพชาอปสมบทพระภกษสามเณร และบวชศลจารณภาคฤดรอน โดยเบกจายตามระเบยบทเกยวของของกรมการศาสนา (ตามแผนพฒนาทองถนส พ.ศ.2561-2564 หนา 131 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1791 ลงวนท 3 เมษายน 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 20,000 บาท




อดหนนททาการปกครองจงหวดบรรมย จานวน 20,000.-บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานประเพณขนเขาพนมรง ณ อทยานประวตศาสตรพนมรง อาเภอเฉลม-พระเกยรตจงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาทองถนป พ.ศ.2561-2564 หนา 128 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


ของ



รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2561

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

หมวด รบจรง

ป 2559

ประมาณการรายรบ

ป 2560

ประมาณการรายรบ

ป 2561

(1) คาจาหนายนาจากมาตรวดนา 7,454,260.00 7,233,000.00 7,680,000.00

(2) คาเชามาตรวดนา 1,115,475.00 1,090,000.00 1,250,000.00

(3) รายไดเบดเตลด 402,623.58 800,000.00 810,000.00

(4) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 119,012.69 150,000.00 150,000.00


รวมรายรบท งสน 9,091,371.27 9,273,000.00 9,890,000.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

หมวด จายจรง

ป 2559

ประมาณการรายจาย

ป 2560

ประมาณการรายจาย

ป 2561

งบกลาง 232,439.00 314,460.00 326,200.00

งบบคลากร 2,229,180.00 2,692,040.00 2,691,600.00


งบดาเนนงาน 4,984,756.62 5,772,500.00 4,872,200.00

งบลงทน 623,200.00 494,000.00 2,000,000.00

งบรายจายอน - - -

งบเงนอดหนน - - -

รวมรายรบท งสน 8,069,575.82 9,273,000.00 9,890,000.00

วนทพมพ : 1/8/2560 20:48:03

หนา : 1/1

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ งบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการประปา

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย

อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายรบท งสน 9,890,000 บาทแยกเปน

รายไดเปนเงน 9,890,000 บาท

คาจาหนายนาจากมาตรวดนา จานวน 7,680,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 447,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 7,454,260.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 5,466,604.00 บาท จงปรบประมาณรายรบเพมขน


คาเชามาตรวดนา จานวน 1,250,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 160,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,115,475.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 842,755.00 บาท จงปรบประมาณรายรบเพมขน

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 150,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2560 โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 119,012.69 บาทและในระยะ 9 เดอนแรก ของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 66,787.99 บาท จงประมาณรายไวเทาเดม

รายไดเบดเตลด จานวน 810,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2560 จานวน 10,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 จดเกบได 402,623.58 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2560 จดเกบได 609,961.00 บาท จงประมาณรายรบไวเพมขน

วนทพมพ : 1/8/2560 21:01:49หนา : 1/1

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการประปา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย ประมาณการรายจายรวมท งสน 9,890,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวด

เงนอดหนนท วไปแยกเปน งบกลางเปนเงน 326,200 บาท

งบกลาง รวม 326,200 บาท

เงนชวยพเศษ จานวน 27,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพกรณพนกงาน ลกจางประจา พนกงานจาง หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ ตาม


อตราทระเบยบกาหนด

สารองจาย จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในกรณทจาเปน ตามลกษณะและรายการดงน - เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวนแตมไดต งงบประมาณเพอการนนไว และหากไมรบดาเนนการแกไขโดยเรว อาจเกดความเสยหายแกสวนราชการ หรอความเดอดรอนแกประชาชนได - เปนคาใชจายในกรณมเหตจาเปนหรอกรณฉกเฉน เกดขนโดยมไดคาดคดมากอน เชน การชวยเหลอผประสบภยหรอเพอแกไขปญหาจากภยธรรมชาตตางๆ - สารองไวเพมจายในกจการทไดต งงบประมาณไวแลวแตไมเพยงพอทจะดาเนนการได ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 52,000 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ถอปฏบตตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม พ.ศ.2533

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน(กบท.) จานวน 197,200 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวง โดยต งจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณท วไป (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) - สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 แกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถนตามความในหมวด 7 แหงระเบยบน

งบบคลากรเปนเงน 2,691,600 บาท


เงนเดอนพนกงาน จานวน 761,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองการประปา คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแกลกจางประจาทสงกดกองการประปา



สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการประปา

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 94,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการประปา

งบดาเนนงานเปนเงน 4,872,200 บาท



สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาทสงกดกองการประปาผมสทธตามระเบยบของทางราชการ

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวน นอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการประปา ตามระเบยบของทางราชการ


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) รวม 20,000 บาท

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองการประปา เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆเชนคาชดใชความเสยหายหรอ คาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและ


ผตองหา คาพาหนะของพยานในคดแพงและเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญา กรณปฏบตราชการ ฯลฯ


สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการของกองการประปา ไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาจางขนสงไปทาการวเคราะหตรวจสอบคณภาพนา คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ รวมท งคาบรการ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงานตรวจงานทศนศกษาดงาน และเจาหนาท ทเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.4/ว 2481 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรง ของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจาก เงนอดหนน อดหนนเฉพาะกจ เงนกเงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองการประปา ถอปฏบตตามหนงสอ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน ประเภทวสดคงทน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย ประเภทวสดคงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระแส ไฟฟา เครองวดแรงดนไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสด


สนเปลอง เชน หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ประเภทวสดคงทน เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ถงรองขยะ ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอ ส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง ประเภทวสดคงทน เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสนฯลฯ ประเภทวสดอปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอนาและอปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ประเภทวสดสนเปลอง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเตา ถาน แกสหงตม นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ เพอใชกบยานพาหนะ เครองยนตและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 ม.ค. 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 2,300,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอ


การแพทย ประเภทวสดสนเปลอง เชน สารสม คลอรน ปนขาว โพลเมอร สารกรองนา คารบอน โพล-อะลมเนยมคลอไรด โซดาไฟ กรดกามะถน โซดาแอซ กรดไซโดรรก ทรายกรองนา ทรายซลคอน กรวดกรองนา ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดคงทน เชน บวรดนา สปรงเกลอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพร ประเภทวสดคงทน เชน ขาต งกลอง เลนสซม กระเปาใสกลองถายรป ฯลฯ ประเภทวสดสนเปลอง เชน รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอดขยาย เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ซดเพลง พกนและส กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ประเภทวสดคงทน เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



วสดอน จานวน 146,200 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอมเตอรนาชนดและขนาดตางๆ ในการบรการประชาชนผตองการใชนา ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/


ว 1248 ลว 27 ม.ย 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาสาธารณปโภค รวม 1,570,000 บาท


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาไฟฟา จานวน 1,560,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงผลตนาประปา ทใชในการผลตนาประปาตลอดท งปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

งบลงทนเปนเงน 2,000,000 บาท


คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จานวน 2,000,000 บาท

โครงการปรบปรงบอกรองทราย จานวน 2,000,000 บาท สาหรบเปนคาปรบปรงบอกรองทราย จานวน 4 บอ แตละบอขนาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร ยาวไมนอยกวา 5 เมตร สงไมนอยกวา 2 เมตร พรอมปรบปรงอปกรณตางๆ ดงน 1. หวกรอง จานวน 480 หวตอบอ 2. ทอ PVC เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3นว x 8.5 จานวน 2 ทอน ขอตอตรงเกลยวนอกเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 1 ตว สทางคด ขนาด 3 นวx1 จานวน 6 จด ฝาครอบ เสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 2 ตว สามทางเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 นว จานวน 1 ตว ฝาครอบเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 1 นว จานวน 12 ตว ทแขวนทอ จานวน 3 ชด(ตอบอ) 3. กรวดกรองนาตอบอ -เบอรใหญสด (ขนาดไมนอยกวา 10-15 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 500 กโลกรม (0.5 คว) -เบอรกลาง (ขนาดไมนอยกวา 5-10 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 1,000 กโลกรม (1 คว) -เบอรเลก (ขนาดไมนอยกวา 2-5 มลลเมตร) จานวนไมนอยกวา 1,000 กโลกรม (1 คว) 4. ทรายกรองนา ขนาดไมนอยกวา 0.8-1.2 มลลเมตร จานวนไมนอยกวา 10,000 กโลกรม (10 คว) พรอมสารวจ ซอมบารงพนหนาทรายกรองนาใหอยในสภาพทสมบรณ และทาความสะอาดพนทกอสรางและ


พนทโดยรอบใหเรยบรอย (ตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 114 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)


หนา : 1/1

วนทพมพ : 1/8/2560 21:22:35

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอกเบย 388,250 388,250

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 25,000 25,000

เงนชวยพเศษ 40,000 40,000

รายจายตามขอผกพน 469,400 469,400

เบยยงชพผปวยเอดส 30,000 30,000

คาชาระหนเงนตน 1,688,960 1,688,960

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 389,000 389,000

เบยยงชพผสงอาย 12,110,400 12,110,400

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

946,630 946,630

สารองจาย 475,000 475,000

เบยยงชพคนพการ 3,246,000 3,246,000

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 10,000 10,000

รวม 19,818,640 19,818,640


วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1


แผนงาน

อตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน

แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา

ความสงบภายใน แผนงานบรหารงาน

ท วไป รวม

แผนงาน


งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200 1,555,200

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล

207,360 207,360

เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงนเดอน (ฝายประจา)

คาตอบแทนพนกงานจาง 905,400 3,440,200 549,360 1,445,400 913,700 7,254,060

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 207,600 229,260 504,060

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 94,100 380,100 72,000 154,100 84,240 784,540

เงนเดอนพนกงาน 1,883,800 1,443,780 2,198,000 3,217,520 658,300 6,859,480 16,260,880

เงนวทยฐานะ 42,000 42,000

คาจางลกจางประจา 209,100 258,200 435,000 902,300

เงนประจาตาแหนง 60,000 85,200 152,400 60,000 18,000 356,400 732,000

รวม 2,943,300 1,596,180 6,587,400 3,940,880 2,534,000 11,726,400 29,328,160


วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1


แผนงาน


แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและนนทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแขงของชมชน

แผนงานสงคม

สงเคราะห




แผนงานบรหารงาน


แผนงาน



คาตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 20,000 30,000 34,600 8,000 23,500 116,100

คาเบยประชม 10,000 10,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

40,000 30,000 100,000 60,000 45,000 225,000 500,000

คาเชาบาน 138,000 138,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 30,000 10,000 50,000 90,000 190,000

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 150,000 10,000 600,000 1,168,000 15,000 579,000 2,522,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 120,000 120,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 40,000 40,000 30,000 50,000 30,000 290,000 480,000

โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 40,000 40,000

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 40,000 40,000

โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 40,000 40,000

โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 120,000 120,000


แผนงาน













แผนงาน


โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 18,000 18,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 17,000 17,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 15,000 15,000

โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 17,000 17,000

โครงการจดกจกรรมวน อปพร. 15,000 15,000

โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 20,000 20,000

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตสถาบนพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ

100,000 100,000

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 180,000 180,000

โครงการจดงานประเพณสงกรานต 150,000 150,000

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 700,000 700,000

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 120,000 120,000

โครงการจดงานวนเทศบาล 30,000 30,000

โครงการจดงานวนผสงอาย 50,000 50,000

โครงการจดทาแผนชมชน 10,000 10,000

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย

100,000 100,000

โครงการประกวดวาดภาพระบายส 15,000 15,000

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 150,000 150,000


แผนงาน













แผนงาน


โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดกสตร และบคคลในครอบครว

20,000 20,000

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 40,000 40,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 40,000 40,000

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 50,000 50,000

โครงการพฒนาบทบาทสตรและสรางความเขมแขงแกสถาบนครอบครว 50,000 50,000

โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 150,000 150,000

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน (อสม.) 40,000 40,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 80,000 80,000


100,000 100,000

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ

100,000 100,000

โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล 35,000 35,000

โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 50,000 50,000

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา 200,000 200,000


แผนงาน













แผนงาน


โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 40,000 40,000

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 150,000 150,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 2,134,170 2,134,170

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 150,000 150,000

โครงการอบรมกฏหมายทองถน 20,000 20,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย

90,000 90,000

โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชย และศกษาดงานตลาดสดตวอยาง

300,000 300,000

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน

10,000 10,000

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย 50,000 50,000

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 300,000 300,000

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน 320,000 320,000

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 100,000 100,000

โครงการอบรมสงเสรมอาชพใหแกประชาชน 70,000 70,000

โครงการอบรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลตาบลประโคนชย 120,000 120,000

โครงการอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส 20,000 20,000


แผนงาน













แผนงาน


โครงการอตลกษณประโคนชย 40,000 40,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 50,000 10,000 180,000 50,000 300,000 410,000 1,000,000

คาวสด

วสดเครองแตงกาย 5,000 40,000 50,000 95,000

วสดยานพาหนะและขนสง 40,000 100,000 150,000 105,000 395,000

วสดคอมพวเตอร 20,000 20,000 25,000 40,000 15,000 130,000 250,000

วสดไฟฟาและวทย 250,000 20,000 20,000 15,000 40,000 345,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 50,000 450,000 5,000 180,000 155,000 840,000

วสดเครองดบเพลง 80,000 80,000

วสดงานบานงานครว 50,000 20,000 50,000 120,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 300,000 40,000 340,000

คาอาหารเสรม (นม) 5,786,930 5,786,930

วสดการเกษตร 100,000 40,000 20,000 160,000

วสดกอสราง 300,000 70,000 10,000 30,000 410,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 25,000 25,000

วสดสานกงาน 60,000 15,000 30,000 60,000 15,000 250,000 430,000

วสดการศกษา 50,000 50,000

คาสาธารณปโภค

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,000 25,000 70,000 103,000

คาไฟฟา 70,000 268,000 320,000 50,000 740,000 1,448,000

คาบรการไปรษณย 40,000 40,000

คาบรการโทรศพท 5,000 10,000 50,000 65,000

รวม 1,205,000 1,930,000 1,095,000 70,000 3,096,000 10,155,700 1,278,000 4,165,500 22,995,200


วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1


แผนงาน




แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการ

รกษาความสงบภายใน

แผนงานบรหารงานท วไป รวม

แผนงาน


งบลงทน คาครภณฑ


คาจดซอเกาอเลคเชอร 50,000 50,000

คาจดซอเครองปรบอากาศ 64,800 64,800

คาจดซอชดรบแขก 50,000 50,000

คาจดซอโตะ เกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) 95,000 95,000

คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอ จานวน 6 ชด 36,000 36,000

คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร 50,000 50,000

คาจดซอโตะหมบชา 8,500 8,500


คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ จานวน 2 เครอง 28,000 28,000


22,000 22,000

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Injet) 7,700 7,700

คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) 7,700 7,700

คาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,800 5,800


คาจดซอเครองเชอม 10,000 10,000

คาจดซอแบบหลอคอนกรต 9,500 9,500








แผนงาน



คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง 19,000 19,000 38,000

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 30,000 50,000 50,000 50,000 180,000

ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาจดซออปกรณชวยชวตฉกเฉน 30,000 30,000

ครภณฑโรงงาน

คาจดซอเครองตดเหลก 12,000 12,000

ครภณฑสารวจ

คาจดซอกลองวดมม 110,000 110,000

คาจดซอกลองสารวจ 500,000 500,000

ครภณฑเครองดบเพลง

คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 40,000 40,000

คาทดนและสงกอสราง

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการคาตดต งทอธารประปาดบเพลง 125,000 125,000



300,000 300,000


150,000 150,000

โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟลตคอนกรตพรอมไหลทางทอคอนกรตเสรมเหลก บอพก ซอยประชารวมใจ หมท 7 ถนนประโคนชย-สวายสอ

1,697,000 1,697,000


แผนงาน







แผนงาน




901,000 901,000


538,000 538,000

โครงการปรบปรงฝาบอพกคอนกรตเสรมเหลกถนนหนาวดแจงจากสามแยกหนาโรงเรยนวดแจงถงสแยกประโคนชย-บานกรวด

410,000 410,000

โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงคหองสขาและระบบระบายนาในอทยานนาหนองระแซซน

1,500,000 1,500,000

โครงการปรบปรงสนามกฬาอเนกประสงคหนองระแซซน 1,992,000 1,992,000

รวม 4,664,500 2,000,500 156,500 309,000 215,000 1,622,500 8,968,000


วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1




แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานบรหารงาน


แผนงาน


งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 12,000 12,000

เงนอดหนนเอกชน 120,000 120,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 60,000 20,000 80,000

เงนอดหนนสวนราชการ 210,000 10,000 11,872,000 12,092,000

รวม 270,000 20,000 130,000 11,872,000 12,000 12,304,000


วนทพมพ : 1/8/2560 21:23:09 หนา : 1/1



แผนงาน


งบรายจายอน รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง

20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

ส วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณ...

Documents