3 総括 (歳出) - shinagawa10 交際費 53,469 130,318 i 989 1,800 議員研修会...
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― 154 ―
3 総括
(歳出)
款 本年度予算額
一___J_前年度予算額
千円
比
円
較
子千円
I議会費 L m,1591 1
17,641,125. 17,026,300
一十一 「
87,114,567 75,732,342 i
845, 732 24,427
2総務費 614,825
3民生費 11,382,225
7教育費
寸
J ー?3981 j竺竺」32,352,031 38,202,267
20,025,885
11,602,863 165,410 4衛生費 11,768,273 i
5産業経済費 28,541
6 土木費 .65,850,236
16,092,477 ! 3,933,408
8公債費 1, 597, 562 ' ワムnio --AA 「ひ
口
6,
噌
EA .6256,600
9 予備費 300,000 i 300, 000 斗
。
歳 出 合計 174,578,000 164,536,000 10,042,000
― 155 ―
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
時支 財 源国都支出金 特 別 区 債 そ の {也
千円 千円 千円
871 869,288
945,109 1,383,391 I 15,312,625
29,461,397 8,837,593 ! 48,815,577
308, 709 日礼 附! 10,229,479
179,543 817,532 1,911,323
11,603,921 7,262,898 13,485,212
793,382 6,626,079 12,606,424
1,597,562
300,000
43,292,061 。 26,158,449 105,127,490
― 156 ―
4 戚 出
1款議会費
1項議会費
870, 159千円
870, 159千円
|本年度予算額|前年度予算額|比
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳
平 l 町|目 較 特 λrよヒー, 員オ
千円|凶都同了金円~ 特別区債FH | l その他千円I 千円千円 i
1議会費 870, 159 845, 732 871 869,288
諸収入
871
計 870, 159 845, 732 24,427 。 。 871 869,288
― 157 ―
3職員手当等
4共済費
8報償費
9旅費
10交際費
53,469
130,318 I
989
1,800
議員研修会
議員費用弁償
地方都市行政視察経費
全国都市問題会議参加費
交際費
U前五一一下 25,ω
本会議録、委員会記録作成
本会議録原本電子化経費
年報作成等
12役務費
13委託料
14使用料及び賃
借料
15 工事請負費
18備品購入費
19負担金補助及
び交付金
政務活動費
26,446 政務活動費第三者機関経費
全国市議会議長会等分担金29,000
議会報告会開催
844 I 議会文書等共有システム運用
17,000
本会議場等バリアフリー化
図書室運営費[区議会事務局]
議会広報費【区議会事務局I
1,6961 区議会だより発行 6回
CATV放映経費91, 151
ホームページ経費
インターネット映像画己信委託
議場音声システム保守等
明
千円
137,937
680,818
530, 131
600
122
5,519
90
1,800
11,496
5,246
10,030
88,920
380
2,211
272
4,534
19,467
3, 786
47,618
28,428
7,866
2,851
2,592
5,881
1款議会費
― 158 ―
2款総務費
1項総務管理費
本年度
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特厄炉_.__
国都支出金
千円 千円 千円 千円
1企画調整費 252,467 164,488 87,979
2財政管理費 191, 133 189,874 1,259
17,641,125千円
8,845,935千円
予 算 額 の財源 内 訳
財 源一般財源
特別区債 その他
千円 千円 千円
2,000 250,467
諸収入
2,000
84,868 106,265
財産収入
84,868
― 159 ―
節
区 分 i 金額説 明
千円
119,216
794
70,200
15,000
8,000
2,200
45,000
20,000
6,875
22,025
9, 570
3, 787
99,599
85,191
25, 108
16,913
43, 070
100
6, 343
3,148
3, 195
2款総務費
― 160 ―
2款 総務費
1項総務管理費
日
千円 i 千円
3施設整備費| 398,108 343,201
一4一広一報一広聴一費一L| 611,022 649, 552
17,641, 125千円
8,845,935千円
本年度予算額の財源、内訳
較 l 特 定財源 |
園都支出金 LF聞広位| その他 一般財源
千円 l 千円 千円 千円 千円|
54,907 I 1,562 396,546
諸収入
1,562
ム38,530 9,597 10,274 591, 151
!国庫支出金 ;使用料及び
9,563 手数料
都支出金 5041
34 諸収入
9,770 !
― 161 ―
節[区
2給料
3職員手当等
4共済費
9旅費
11需用費
12役務費
13委託料
14使用料及び賃
借料
説
一一一与費一l 千円
!区施設営繕事務費[施設整備課182,506 I
37, 537
210
3,374
57
| 区有施設改修工事設計等委託
施設保全システム運用経費
事務費
179,602 I
1,769
19負担金補助及 2,551
び交付金
1報酬
2給料
3,988 I広報広聴課職員給与費[人事課]
広報経費【広報広聴課]84,353
広報紙発行経費
28人
24人
3職員手当等 78,340 広報発行 39回 広報スタンド等 63カ所
4 共済費 37,076
8報償費 17,408
9旅費 902
11需用費 102,337
12役務費 55,531
13委託料 210,772
声の広報 39回
多言語電子配信
外国語広報(英語版) 11回
区政資料等発行経費
しながわガイド、ガイドマップ
統合ポスター作成、掲出委託
町会回覧板用統合ちらし
ミニ区勢概要
記録用航空写真撮影
世論調査
明
千円
210,545
187,563
174,603
4,999
7,961
199,025
386,274
145,088
135,264
4,697
1,436
3,691
23, 565
10,955
4,086
2,511
216
762
5,035
2款総務費
― 162 ―
2款総務費
1項総務管理費
日 内年度予算額;前年度予算額!比
| 千円| 千円
! 本年
較特
度予算額
定財
特別区宇」千円
i国都支両金 i
千円 千円
17,641,125千円
8, 845, 935千円
の財源
源
その他
チF
内訳
一般財源
千円
― 163 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
14使用料及び賃 14,099 広報番組等経費 115,859
借料 区提供番組制作費(区民チャンネル) 99,651
コミュニティ F M番組制作費 16,208 15工事請負費 5,902
ホームページ等経費 14,921
18備品購入費 216 ホームページ運用経費等 8,897
WEB写真館 840 19負担金補助及 98
外国語版ラジオ広報番組 5, 184 び交付金
イメージアップ運動経費 6, 133
講習会経費 2,949
多言語対応経費 1,351
職員報発行 12回 963
区民憲章・しながわ百景の普及 729
事務費 141
シティプロモーション推進経費 80, 708
区民と進める魅力発信 23,291
ワークショップ開催 6,642
PR冊子等制作委託 13,018
品川音頭等普及経費 3,631
交通機関活用による認知度向上 20,000
電車・パス等広告経費 17,300
広告デザイン制作 2, 700
事業推進・効果検証 37,417
デジタルサイネージ設置拡大 28,339
効果測定 1,544
ノベルティグッズ等 7,534
広聴関連経費【広報広聴課】 16,606
広聴経費 1,279
区政モニター 813
施設見学会 210
2款総務費
― 164 ―
ト一一一
2款総務費
1項総務管理費
17,641,125千円
8,845,935千円
トず年度予算額の財源内訳
日 本年度予算額|前年度予算額l比 較 定 財 源! 一般財源
凶…l-叫|千円| 千円| 千円 千円 千円 千円 千円
5情報化推進 2,212,801 1. 897, 378 315,4231 2, 000 2,210,801
費 諸l収入
2,000
― 165 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
タウンミーテイング 256
区民相談経費 15,327
相談室運営費 1,030
法律相談 7,334
税金相談等 6,806
犯罪被害者支援 79
人権の花運動 78
情報公開等経費【広報広聴課] 1,719
広報広聴関係事務費[広報広聴課】 7,398
2給料 57,392 情報推進課職員給与費[人事課] 16人 148,053
情報システム運営費[情報推進課] 2,064,748 3職員手当等 64,313
ICT推進管理費 605, 181
4共済費 26,348 電算用消耗品等 3,537
事務管理システム運用保守等委託 129,616 9旅費 98
事務管理システム改修経費 21,400
11需用費 9,249 勤怠庶務システム再構築経費 198,926
多言語対応タブレット運用経費 7,383 12役務費 42,952
オープンデータ推進経費 2,450
13委託料 1,067,899 パソコン、周辺機器等借料 118,293
デスクトップ仮想化等経費 107,504 14使用料及び賃 921,792
ベーパレス会議導入検討費 4,072 借料
情報技術環境検証業務委託 12,000
19負担金補助及 22, 758 ネットワーク・セキュリティ経費 547,990
び交付金 電算用消耗品等 4, 538
通信回線使用料 39,060
ネットワーク等運用保守 84,657
ネットワーク機器等借料 150,052
セキュリティ強化経費 105,520
東京都セキュリテイクラウド利用負担金 9,525
2款総務費
― 166 ―
2款総務費
1項総務管理費
17,641, 125千円
8,845,935千円
目 l*~iîT.t~ 前年度予算十額一け「↓Lu
t
-
-
F
「ヨ「一一宝貝一千
主フ一一一色一
予一一間一
度一定一一主
円
年
山
山
千
三
支
オ一侍都
一(一国
較
刊
の財源内訳
源 一般財源その他 l
千円 l 千円
6総務運営費 520,791 I 517,855 872 518, 700
|都支出金 使用料及び|
872 |手数料
4
諸収入
― 167 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
ネットワーク接続施設増対応費 34,968
ソフトウェアライセンス更新等経費 119,670
しながわW i -F iスポット事業 108,564
運営費 51, 114
整備費(文化センタ一、品川歴史館等) 57,450
住民情報システム運営費 803,013
電算用消耗品等 3,276
住民情報システム運用保守等委託 449, 349
システム改修委託 187,600
番号制度対応経費 74,204
住民票等コンビニ交付対応経費 17,361
電算機等借料 26,523
元号改正対応経費 44, 700
1報酬 7,508 総務課職員給与費[人事課} 22人 243,236
企業・大学等との連携促進【総務課] 2,921 2給料 107,905
区内企業との連携促進 1, 132
3職員手当等 99, 196 大学との協働の推進 1,789
非核平和都市品川宣言事業[総務課] 8, 139 4 共済費 36, 135
資料コーナー経費 225
8報償費 10,470 平和使節派遣費 2,892
普及啓発費 3,458 9旅費 2, 189
しながわ平和の花壇事業 1,564
10 交際費 3,000 危機管理経費[総務課] 14,580
区施設、事業等運営サポート経費 8,071 11 需用費 35,906
宿日直経費等 6, 509
12役務費 4,037 成人式経費[総務課] 6,862
新年賀詞交歓会経費[総務課] 3,654 13委託料 20, 149
自治功労者等表彰[総務課] 10,962
2款総務費
― 168 ―
2款 総務費
1項総務管理費
17,641,125千円
8,845,935千円
目 「年でーで1比
ーハ
ony--
,
n同d
n叶U 97, 160
度
見
l
一一入J
円
年
些
千
本特一町一
父
開
l都支出金 o
1,000
予算額
財
特別区債
千円
の財源内訳
椋
その他一般財椋
千円 千円
l 諸収入
1,311 i 96,950
1,311
― 169 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
14使用料及び賃 8,856 文書関係事務費【総務課】 26, 737
借料 各種団体分担金【総務課】 181,353
特別区協議会 500 19負担金補助及 185,440
特別区人事・厚生事務組合 166,296 び交付金
区長会事務局 2,000
特別区自治体総合賠償責任保険料等 12,557
i私立学校関係費[総務課] 3,054
私立学校指導連絡費等 30
外国人学校児童生徒等保護者補助金 36人 3,024
総務関係事務費【総務課] 19,293
総合教育会議費 424
区長交際費 3,000
特別職報酬等審議会経費 543
区政相談員経費 2,011
事務費 13,315
I報酬 2, 586 人権啓発課職員給与費[人事課] 7人 59,974
人権啓発事業【人権啓発課] 20,024 2給料 26,747
憲法週間行事費 2,196
3職員手当等 22,357 啓発用経費 10,544
同和生活相談員 3,626 4 共済費 11,688
人権尊重都市品川宣言 25周年記念事業 3,658
8報償費 3,800 男女共同参画推進事業【人権啓発課] 19,263
第 5次行動計画等策定経費 6,400 9旅費 1,498
講師等謝礼 3,445
11 需用費 10,447 多様性尊重啓発講座 1,600
男女共同参画センター運営費 7,818 12役務費 1,023
13委託料 15,640
2款総務費
― 170 ―
2款総務費
1項総務管理費
目 |本年度チ3害額l前年度一予算額:比 較
千円 千円 千円
8瓦事管理費[ 3,121,475 717,801
17,641, 125千円
8,845,935千円
本年度予算額の財源内訳
特 定 員オ 源一般財源
国都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円| 千円
32, 795 3,088,680
|諸収入
32, 795
― 171 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
14使用料及び賃 2,292
借料
19負担金補助及 1, 176
び交付金
27公課費 7
1報酬 10,720 人事課職員給与費[人事課] 56人 448,829
退職手当【人事課] 148人 2,319,600 2給料 189,337
職員共済組合業務経理等負担金[人事課] 52,026
3職員手当等 2,500,844 公務災害補償付加給付費[人事課] 1,200
災害対策職員待機寮管理費[人事課] 61,587 4 共済費 138, 143
維持管理費等 8寮 82戸 10,962
5 災害補償費 1,391 借上 40戸 48,000
初動体制用防災用品購入 2,625 7賃金
被災地支援事業[人事課] 3,819
8報償費 2,170 職員研修費[人事課] 23,852
職層研修 8, 780 9旅費 7,493
選択研修 7,676
11 需用費 33,868 研修支援 7,396
代替職員雇用経費[人事課] 38,569 12役務費 48, 370
職員福利厚生費[人事課] 113,469
13委託料 89,838 職員福利厚生事業 52,229
職員互助会補助金 32,004 14使用料及び賃 45,655
職員被服貸与 17,431 借料
食堂厨房機器購入等 2, 794
15 工事請負費 6,364 職員健康管理費 61,240
職員顕彰【人事課] 6,274 18備品購入費 1,950
働き方改革推進事業[人事課] 26,800
2款総務費
― 172 ―
2款 総務費
1項総務管理費
17,641, 125千円
8,845,935千円
目 レい古同同
点在nHU
世界予度年再円円
砕社比界予度年本
財源内訳
L 一般財源その他 l
千円
9庁舎等管理 1,276,987
費
千円 千円
1, 127, 109
使用料及び
!手数料
2,943
|財産収入
400
諸収入
3,8831
― 173 ―
節
区 分 人』ム 額言見 明
千円 千円
19負担金補助及 37,532 人事給与関係事務費【人事課】 25,450
び交付金
I報酬 357 経理課職員給与費【人事課] 25人 216,579
i庁舎管理費【経理課] 846,824 2給料 96, 168
電気、ガス、水道料 119,352
3職員手当等 82,250 電話料 17,789
庁舎清掃、警備、各種機器保守等委託 335,439 4 共済費 38, 167
維持用消耗品等 33, 172
7賃金 488 庁舎整備費 230,510
総合庁舎エレベータ一等改修工事 196,400 8報償費 79
工事監理委託 3,510
9旅費 92 維持補修費 30,600
受動喫煙防止対策費 13,000 11需用費 149, 198
庁有自動車運行管理費 97,562
12役務費 27, 568 契約関係事務費[経理課] 1,610
公有財産管理費[経理課] 211,974 13委託料 433, 784
公有財産管理費 201, 124
14使用料及び賃 11,842 財産価格審議会経費 386
借料 火災保険料 4,000
固定資産台帳更新経費 4,960 15 工事請負費 321, 700
普通財産管理費等負担金 93,235
16原材料費 82 豊町一丁目遺贈物件解体等工事 22,500
旧大崎図書館解体工事 65,410 18備品購入費 10,436
工事費 57,800
19負担金補助及 93,980 総工事費 144,500
び交付金 債務負担行為額 86, 700
差引計上額 57,800 21貸付金 10,500
工事監理委託 1, 700
27公課費 296 総委託費 3,070
2款総務費
― 174 ―
2款総務費
1項総務管理費
目 |本年度博額|開制比 較
千円 i 千円 千円
10会計管理費 i 161,890 I 189,294
言十 8,845,935 7,816,536 1,029,399
2款総務費
2項地域振興費
1地域活動費 2,758,3221 3, 187,841 1 ム429,519
17,641, 125千円
8,845,935千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳
特 定 買オ
国都支出金
千円
都支出金
608
12,077 。
30,678
源一般財源
その他
千円
385 160,897
諸収入
385 !
286,292 8,547,566
17,641,125千円
6,344,514千円
47, 158 I 2,680,486
― 175 ―
明
千円
1,370
1, 700
5,910
10,633
10,850
10,500
350
13人 112,287
37,682
10,820
26,862
一十一 l公金取扱事務費[会計管理室14 共済費 19,077
公金取扱手数料
I 8報償費 225 I 収納手数料(窓口) 600,000件
収納手数料(口座振替) 230,000件
収納手数料(郵便振替) 4,000件
振込手数料 174,100件
委託証券取扱手数料等
公金総合保険料
11,921
11,771
1,296
トー9旅費 19
11 需用費 1,995
12役務費 31,924
13委託料 14,682
188
び交付金
2,484
120
7,175
696
150
1報酬 68,924 I職員給与費[人事課] 1,035,757
2款総務費
― 176 ―
2款総務費
2項地域振興費
目 本年度一予算制|前イl度一千捧傾l比
千円 千円 l
較
17,641, 125千円
6,344,514千円
本年度予算額の財源内訳
特 r疋~ 員f 源一般財源
!国都支出金|特別区債 その他
千円 千円 千円| 千円 i 千円
都支出金 |使用料及び
30, 678 [手数料
20,212
財産収入
l
寄附金
3,000
繰入金
6,120
諸収入
17,825
― 177 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
2給料 446,474 地域活動課職員給与費 27人 234,991
地域センター職員給与費 104人 800, 766 3職員手当等 410,004
地域振興経費【地域活動課] 298,450
4 共済費 201,210 地域振興事業 71,554
町会ホームページ運営支援等 1,541 8報償費 13, 731
町会・自治会加入促進支援 4, 527
9旅費 8,156 町会・自治会新規事業応援助成 5,000
コミュニティ用品購入助成 2,000 11需用費 120,005
地域ニュース印刷等経費 4,952
12役務費 71,801 地域振興事業助成 3,900
品川区町会連合会助成 23,806 13委託料 441,663
トップランナー町会・自治会支援 1,023
14使用料及び賃 8,001 児童参加地域事業補助 2,500
借料 町会・自治会ハンドブック作成 1,310
補助 26号線開通記念事業 20,995 15 工事請負費 455, 500
地域環境整備等助成金 93, 108
18備品購入費 13,544 環境整備等助成 203町会 66, 178
特別助成 27町会 1,797 19負担金補助及 463,819
地域美化推進補助 13地区 2,600 び交付金
地域コミュニティ活性化助成金 22,533
22補償,補填及 80 地域活動基盤整備補助 79, 709
び賠償金 町会・自治会館建設等補助 37,300
活動拠点賃借料補助 9,000 25積立金 3, 001
町会・自治会活動会議室使用料補助 409
27公課費 32,409 町会専用掲示板設置補助 3,600
耐震診断・耐震補強設計補助 5,400
耐震改修補助 24,000
ふれあい掲示板管理費 33,059
掲示板建替経費 44基 21,200
2款総務費
― 178 ―
2款総務費
2項地域振興費
目 :相!日額|前年度了怖|此
一一一一一一一一一一一一一千円
17,641,125千円
6,344,514千円
L|-特杢 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳
較| 定財源|一
:国都支出金一| 特別区債 | その他 | 般財源
千円 l 千円| 千円 千円 千円
― 179 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
維持管理費等 11,859
区民まつり経費 13地区 16,000
地域振興関係事務費 5,020
区政協力委員会経費【地域活動課] 12,654
協働推進経費【地域活動課] 16,228
区民活動助成制度 5,740
クラウドファンディング活用支援 121
団体支援のあり方検討 738
区民活動情報サイト 3,012
地域でつながるみんなの暮らし展 896
専門相談員経費等 5,721
地域振興基金積立金【地域活動課】 3,001 (平成30年度末基金見込額 638,580千円)
区民施設経費【地域活動課] 825,277
地域センター等管理運営費 492,623
電気、ガス、水道料等 57,443
電話、保険料等 7, 125
諸用紙印刷、消耗品等 17,793
清掃等委託 126,350
運営委託 66,620
荏原区民センター 43,265
東大井区民集会所 23,355
軽印刷機等借料 5,073
便所排水管耐震化工事費等 191,873
集会所用備品等購入 11,900
施設管理費負担金 6, 730
バリアフリー化調査 1, 716
ウェルカムセンター原・交流施設経費 17,942
運営協議会助成 11,845
施設改修費等 6,097
2款総務費
― 180 ―
2款 総務費
2項地域振興費
17,641, 125千円
6,344,514千円
| 本年度予算額の財源内訳
較特定財源 l
国都支出金 特別区債 その他 一般(財源
l 千円i'円! 千fIll i'円 千H 千円
― 181 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
区民保養所経費 314, 712
品川荘 81, 735
光林荘 200,820
宿泊費助成 32, 157
国際交流推進事業【地域活動課】 107,932
地域住民と外国人との交流促進 4,513
地域国際交流懇談会、翻訳・語学ボランティア経費 333
交流事業経費 4, 180
国際友好都市交流事業 103,419
姉妹都市等公式訪問団受入れ 1,017
品川区国際友好協会補助金 100,978
姉妹都市等親善推進事業費 1,496
市民交流事業費 31,548
啓発普及事業費 3,909
広報調査事業費 1,441
運営費 62,584
事務費 1,424
青少年健全育成事業【地域活動課】 29,451
地区委員会等運営費 27,451
オリンピック・パラリンピック啓発事業 2,000
地域支え愛活動経費 I地域活動課】 4,845
歩行喫煙防止推進経費【地域活動課】 84,406
歩行喫煙防止指導員 3人 13,967
巡回指導等委託 34,611
喫煙マナーアップ啓発事業 22,314
路面表示物設置、維持管理 988
啓発等経費 3,212
屋外における受動喫煙防止啓発 9,314
生活安全推進事業【地域活動課】 303,871
2款総務費
― 182 ―
2款総務費
2項地域振興費
日 本年度予算額l前年度予算額l比
千円! 千円
17,641,125千円
6,344,514千円
l 本年度予算額の財源内訳
較!特定 | )一一十一千 一一寸l 一般財源|国都支出金; 特別区債 i その1也 !
千円| 千円 千円[ 千円| 千円
― 183 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
生活安全協議会経費 2,360
生活安全活動費 13,847
安全安'L¥啓発経費 10,799
生活安全相談員 2人 6,538
自動通話録音機購入 3,213
わんぱくパトロール経費 隊員 40人 54
啓発経費 994
荏原町安全安心ステーション運営経費 2,319
安全安心パトロール協定推進事業 729
生活安全サポート隊活動費 74,278 生活安全サポート隊、客引き防止パトロール隊活動費 隊員 16人
児童見守りシステム運営費 162,087
協力者ボランティア経費 2,933
端末使用料 51,840
システム維持管理経費 107,314
防犯活動団体支援 51,299
自主的防犯活動団体支援 1,516
各種助成金 49, 783
防犯協会等助成金 1,850
防犯設備整備助成金 41,916
防犯設備維持管理費助成金等 6,017
社会を明るくする運動経費【地域活動課】 2,592
市町村交流事業【地域活動課] 32,658
山北町との交流事業 9,659
交流負担金等(ひだまりの里) 6,475
文化団体派遣経費 1, 140
交流 30周年記念事業 1, 760
事務費 284
早川町との交流事業 15,317
交流パスツアー経費 6,403
2款総務費
― 184 ―
2款総務費
2項地域振興費
17,641, 125千円
6,344,514千円
目 l本年間 一 向 額 ; 比
一千円
2,316,可 2…4l2文化観光費
! 本年
較 l 特
国都支出金
千円
にU44
AU
Qd
&μ1肌幻
国庫支出金
4久M州,6刈6伺8
At
po qJ
金
4
出支事官
度予算額の財源内訳
定 財 源|一一一
! 扇雇債 ; そのfthl 似川 iJR,
千円| 千円 千円
570,299 1, 737, 096
使用料及び
手数料
81,875
|繰入金
425,000
l 諸収入
63,424
― 185 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
ヘルシ一美里、ヴィラ雨畑利用者等助成金 2,260
文化団体派遣経費 1,284
マウントしながわ活用事業 5, 180
事務費 190
交流都市連携事業 7,682
交流都市地方物産展 5,000
! 坂井市交流ツアー 2,682
jしながわ発見出会い事業[地域活動課] 1,200
1報酬 10,787 職員給与費[人事課] 315,358
文化観光課職員給与費 24人 212, 230 2給料 137,967
文化センター職員給与費 11人 71,448
3職員手当等 122,478 歴史館職員給与費 4人 31,680
都市型観光プラン推進事業[文化観光課] 365,385 4共済費 57,294
観光資源整備事業 170,069
8報償費 29,037 明治維新周年関連事業 12,350
水辺活用等広域観光連携事業 23, 000 9旅費 4,0721
イルミネーション設置 56, 500
11 需用費 215, 184 地域資源活性化事業補助 36,000
観光フェア開催 12,000 12役務費 16,749
しながわマナーブ、ツク・おもてなしブック作成 11,740
13委託料 957,756 観光振興協議会運営委託等 18,479
観光情報発信事業 33,476 14使用料及び賃 22,689
交通機関広告事業 10,642 借料
観光プロモーション素材制作等 11,200
15 工事請負費 135,064 しながわ観光協会ホームページ改修等 11,634
観光サービス充実事業 131,118 18備品購入費 4,622
観光協会運営費補助 32,452
19負担金補助及 602,694 観光パンフレット作成、増刷 19,620
び交付金 しながわ観光大使関連事業 70,400
2款総務費
― 186 ―
2款 総務費
2項地域振興費
目 本年度予算額(前年度予算額)比
| 千円| 千円 1
{[「I
l
l
l
E此
タ
一
一
一
ll
j:
一
c
財語他つT
一の一
の一て一
17,641,125千円
6,344,514千円
内訳
一般財源
千円
― 187 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
22補償,補填及 40 高札等改修促進補助 3,200
び賠償金 まちかど観光案内所運営等 5,446
外国人観光客誘致事業 30, 722 27公課費 7
動画発信事業 8, 705
海外日本博出展 5,230
歩行者用案内標識改修等 16, 787
フィルムコミッション事業【文化観光課】 19,400
被災地支援観光事業[文化観光課】 1,600
文化活動支援事業【文化観光課】 395,398
区民レクリエーション 4,551
各種団体支援 3,604
文化芸術・スポーツ活動支援事業 71,069
文化芸術振興協議会経費等 17,331
品川薪能等開催経費 8,518
品川文化プログラム推進事業負担金 21,000
スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 24,220
品川区民芸術祭経費 32,209
区民参加イベント 6部門 2, 738
区民作品展 2,436
コンサート開催等経費 27,035
品川文化振興事業団助成金 279,518
社会教育委員会議運営費 926
文化活動関係事務費 3,521
生涯学習推進事業【文化観光課】 27,463
区民学習支援経費 7,226
しながわ学等講座 26科目 5,035
生涯学習講義インターネット配信 1,001
特別講演会 558
社会同和教育講座 1科目 632
2款総務費
― 188 ―
2款総務費
2項地域振興費
el 4:if.lt予算額 Mif.1t.:y算額!比
千円| 千円
17,641,125千円
6,344,514千円
本年度予算額の財源内訳
較特定財
J1司都支出金r特別区霞千円 千円 j 千円! 千円| 千円
― 189 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
シノレバー大学 4コース 12,917
障害者の学習活動支援 7,320
文化コミュニティ施設経費【文化観光課】 1,191,836
総合区民会館運営費 359, 797
指定管理者運営委託 9,834 (利用料金収入見込額 236,619千円)
清掃、警備等委託 85,840
施設改修工事 27, 110
大規模改修基本設計委託 48,290
管理組合等負担金 115,453
大井町再開発ビル計画修繕負担金 54,070
イベントホール用スタッキング、チェア等購入 19,200
荏原平塚総合区民会館運営費 116,667
指定管理者運営委託 84, 783 (利用料金収入見込額 68, 759千円)
電気、ガス、水道料 27,424
施設管理運営委託 3,860
維持用消耗品等 600
こみゅにていぷらざ八潮運営費 122,904
電気、ガス、水道料 16,700
維持用消耗品等 4,372
運営業務等委託 54,232
維持補修費 4,500
バリアフリー化対策等工事 43, 100
文化センター運営費 498,516
維持運営費 5館 488,412
電気、ガス、水道料 93, 103
維持用消耗品等 25,208
清掃業務等委託 284,968
施設改修経費 58,780
2款総務費
― 190 ―
2款総務費
2項地域振興費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
3スポーツ推 1,035,513 1,079,131 ム43,618
進費
17,641,125千円
6,344,514千円
本年度予算額の財源 内訳
特 定 財 源一般財源
園都支出金 特別区債 その他
千円 千円 千円 千円
37, 114 89,384 909,015
都支出金 使用料及び
37, 114 手数料
78,859
繰入金
10,000
諸収入
525
― 191 ―
節
区 分 人豆乙 額説 明
千円 千円
東品川文化センタ一大規模改修実施設計委託 19,850
借地料 6, 503
文化センター事業 10, 104
フ。ラネタリウム 969
五反田宇宙ミュージアム 6,411
水泳教室 2, 724
歴史館運営費 93,952
維持運営費 74,294
電気、水道料等 9,368
館長、非常勤職員報酬等 12,514
専門委員会運営 328
清掃業務等委託 27,009
施設改修経費 10,293
資料購入費等 6, 513
常設展解説文外国語対応等 8,269
歴史館事業 5,655
特別展示等経費 14,003
特別展「明治維新 そのとき品川は J
1報酬 5,940 iスポーツ推進課職員給与費[人事課] 10人 81,467
地域スポーツ等推進経費[スポーツ推進課] 315,239 2給料 35, 794
地域スポーツ支援 28, 702
3職員手当等 31,408 地域スポーツクラブ事業等 8,317
スポーツ推進委員経費 9,743 4 共済費 14,265
高齢者スポーツの普及 588
8報償費 1,838 障害者スポーツの充実 10,054
ユニバーサルスポーツフェスタ等 1,479 9旅費 1, 736
障害者スポーツチャレンジデー 6, 754
11 需用費 39,717 スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 1,821
地域スポーツ施設開放 275, 302
2款総務費
― 192 ―
2款総務費
2項地域振興費
日 本年間一時額[比
千円|
( 本年度予算額
較!特定財
|国都支出金「特別区債
千円! 千円 i 千円
17,641, 125千円
6,344,514千円
の財源内訳
源
その他
千円
ー般財源、
千円
― 193 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
12役務費 907 学校施設 165,200
維持管理用消耗品等 14,385 13委託料 565,646
開放業務委託 150,815
14使用料及び賃 4,221 小学校 88,591
借料 中学校 24,471
義務教育学校等 37,753 15工事請負費 227,800
学校温水プール 108,732
18備品購入費 5,278 八潮公園多目的広場 1,370
少年少女スポーツ普及事業 11,235 19負担金補助及 100,683
少年少女スポーツ大会等 5,506 び交付金
少年少女スポーツ普及支援 1,520
22補償,補填及 40 全国大会等出場者支援 1,535
び賠償金 ジュニア二極化解消事業 2,064
スポーツ指導者養成 610 23償還金利子及 240
野外活動事業【スポーツ推進課】 4,224 び割引料
区民スポーツ大会[スポーツ推進課] 22,370
区民スポーツ大会 22,320 (春季20種目、夏季3種目、秋季26種目、冬季4種目)
スポーツ交流事業(山北町) 50
品川区スポーツ協会助成金【スポーツ推進課】 73,344
運動施設費【スポーツ推進課】 439,379
体育館運営経費 426,652
指定管理者運営委託 158,541 (利用料金収入見込額 50,610千円)
電気、ガス、水道料等 25,500
総合体育館非構造部材耐震化対策点検委託等 1,937
戸越体育館非構造部材耐震化等工事費 236,990
備品購入 3,684
公園運動施設費 12, 727
施設予約システム管理経費【スポーツ推進課】 99,490
2款総務費
― 194 ―
2款総務費
2項地域振興費
目
234,239 131,114
備費
6,344,514
2款総務費
3項徴税費
1税務管理費 1, 114,324 1,033,728
17,641,125千円
6,344,514千円
! 本年度予算額 の財源内訳
較特定財
国都支出金 j 特別区債
千円 千円 千円 l
103ム「 &000
都支出金
8, 000
-J 80,596 755,487
都支出金
755,487
源
その他一般財源
千円| 千円
61,239
繰入金
165,000
5,387,836
17,641,125千円
1, 114,324千円
25,294 333,543
使用料及び
手数料
21,684
― 195 ―
節
区 分 金 額言見 明
千円 千円
システム運用保守 17,445
システム再構築経費 82,045
2給料 札 5141 オリンヒ。ツク・パラリンヒ。ツク準備課職員給与費【人事課】 6人
56,954 3職員手当等 23,554
オリンピック・パラリンピック開催周知事業
4 共済費 9,886 [オリンピック・パラリンピック準備課] 177,285
事業推進検討経費 5,000 8報償費 3,800
スポーツフェスタ(2年前イベント)開催 23,453
9旅費 333 ブラインドサッカ一国際大会等公式戦開催 42,909
ホッケー教室、ビーチバレーボール講演・体験会 2,743 11需用費 33, 142
区内開催・応援 3競技PR事業 26,492
12役務費 448 ウィルチェアーラグビ一、ハンド、ボーノレ交流イベント実施
20, 703 13委託料 101,914
ホスピタリティハウス誘致調査 4,584
14使用料及び賃 1,648 品川区スポーツ大使任命 3,000
借料 スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 1, 105
競技観戦ツアー、パラリンピック啓発講演会等 47,296 19負担金補助及 36,0001
び交付金
1報酬 8叫税務課職員給与費【人事課] 88人 668,851
特別区税賦課徴収事務費[税務課] 432,271 2給料 304, 367
賦課事務費 358, 330
3職員手当等 245, 766 特別区民税 149,487
軽自動車税 4,965 4 共済費 121,239
2款総務費
― 196 ―
17,641, 125千円
1, 114,324千円
2款総務費
3項徴税費
l本年昨日間一
千円'ffIl 千円
本年度予算額の財源内訳
較特定財源.• _._,___.__斗 一般財源
瓦蔽出金|特別区債-t扇面「千円| 千円| 千円
| |財産収入
千円
目
14
3, 596
01 25,2叫
諸収入
…… 口白ヮ“巧
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ハUTよ
17,641, 125千円2款総務費
4項戸籍及び住民基本台帳費 861,359千円
1戸籍住民費 199,9481 861,359 945, 727 ム84,368 69,551 591,860
国庫支出金 使用料及び
68,457 手数料
都支出金 195,846
1,094 諸収入
4,102
― 197 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
7賃金 2,711 特別区たばこ税 1, 134
特別徴収税額通知書の個人情報保護対策 52,744 8報償費 59
過誤納金返還金 150,000
9旅費 1,541 還付金 147,875
還付加算金 2,125 11 需用費 44,768 I
徴収事務費 73,941
12役務費 98,940 特別区民税 69, 157
軽自動車税 4, 784 13委託料 118,910
税務関係事務費[税務課] 13,202
14使用料及び賃 7,078 納税功労者等表彰経費 1,041
借料 納税貯蓄組合連合会補助金 2,000
口座振替勧奨等経費 7,303 19負担金補助及 10,881
ふるさと納税事業 2,858 び交付金
23償還金利子及 150,000
び割引料
1報酬 1481i戸籍住民課職員給号費 I人事課1 61人 415,405
4 戸籍事務費[戸籍住民課] 102,484 2給料 184, 546
諸用紙印刷、事務用消耗品等 7,105
3職員手当等 153,080 郵便料等 2,477
データ入力、郵送請求等業務委託 82, 168 4共済費 78, 524
システム機器等借料 10,734
9旅費 388 住民基本台帳関係費[戸籍住民課] 223, 712
2可住民基本台帳事務費 87,344 11 需用費
2款総務費
― 198 ―
2款総務費
4項戸籍及び住民基本台帳費
目 本年度予算額(前年度予算額|比
千円{ 千円
― 199 ―
節
区 分 金 額言見 明
千円 千円
12役務費 29,428 諸用紙印刷、事務用消耗品等 4,565
郵送料等 674 13委託料 230,269
データ入力、郵送請求等業務委託 79, 726
14使用料及び賃 20,588 システム機器等借料 387
借料 コンビニ交付経費 1,992
中長期在留者関係事務費 3,547 15工事請負費 25, 756
印鑑登録証明事務費 1,925
18備品購入費 150 諸用紙印刷、事務用消耗品等 1, 703
郵便料 222 19負担金補助及 110,064
住居表示管理事務費 4, 733 び交付金
行政サービスコーナー経費 67, 165
大井町サービスコーナー 31,766
証明交付等業務委託 23,927
事務用消耗品等 2,224
施設賃借料 5,615
武蔵小山サービスコーナー 676
目黒サービスコーナー 34, 723
証明交付等業務委託 27,973
事務用消耗品等 3,899
施設維持管理費 2,851
個人番号カード経費 58,998
諸用紙印刷、事務用消耗品等 3,391
郵便料 4,444
システム機器等借料 2,116
地方公共団体情報システム機構負担金 44,550
マイナンバーカード普及促進 4,497
マルチコピー機庁内設置 2,097
マルチコピー機端末体験セミナー 432
申請時来庁方式導入 1,968
2款総務費
― 200 ―
17,641,125千円
861,359千円
2款 総務費
4項 戸籍及び住民基本台帳費
一般財源
千円
度予算額の財源内訳
定財源
特別区債 ; その他 :
千円! 千円
69,551 I
本 年
較「瓦国都支出金
千円| 千円
ム山81
本年度予算額前年度予算額比
千円 千円
ト 86-1~0
日
トー
。I円
iヮ“円
iFD
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山川d
17,641, 125千円2款総務費
5項選挙費 315,511千円
l選挙費 315,5111 228,949 ! 86,562 16 315,188
都支出金 諸収入
307 16
― 201 ―
節
区 分 金 額言見 明
千円 千円
斎場運営費[戸籍住民課】 119,758
区民斎場運営費 57, 120
受付、管理業務等委託 28,601
電気、ガス、水道料 5, 104
バリアフリー化改修等工事 22,000
維持用消耗品等 1,415
臨海斎場運営負担金 62,638
l報酬 19,372 選挙管理委員会事務局職員給与費[人事課】 8人 71,808
選挙管理委員会費[選挙管理委員会事務局] 31,590 2給料 31,488
選挙管理委員会運営費 26,004
3職員手当等 44,686 委員報酬 13,062
委員費用弁償 254 4 共済費 12, 712
近接地内旅費 58
7賃金 5,039 交際費 80
選挙システム改修 9,639 8報償費 28,598
事務用消耗品等 2,806
9旅費 886 各種負担金 105
選挙人名簿調製費 260 10交際費 80
常時啓発費 5, 326
11 需用費 24, 108 講師等謝礼 1,800
推進委員研修等委託 1,455 12役務費 47,899
事務費 2,071
13委託料 70,023 区長・区議会議員(補欠)選挙執行費[人事課、選挙管理委員会事務局】
180,943
2款総務費
― 202 ―
2款 総務費
5項選挙費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円; 千円
計 315,511 228,949 86, 562
2款総務費
6項統計調査費
1統計調査費 76,819 64, 755 12,064
本年度予算額
特 定 財
国都支出金 特別区債
千円 千円
307 。
22,850
都支出金
22,850
17,641, 125千円
315,511千円
の財源 内 訳
源一般財源
その他
千円 千円
16 315, 188
17,641,125千円
76,819千円
53,969
― 203 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
14使用料及び賃 12,317 職員給与費【人事課】 13,015
借料 選挙執行費【選挙管理委員会事務局】 167,928
投票事務費 72,395 18備品購入費 493
開票事務費 11,508
19負担金補助及 17,810 公報関係費 22,236
び交付金 個人演説会費 839
臨時啓発費 5,844
公費負担費 22, 169
事務費 32,937
区議会議員選挙執行費(準備経費) 【人事課、選挙管理委員会事務局】
31,170
職員給与費【人事課】 4,013
選挙執行費(準備経費) 【選挙管理委員会事務局} 27, 157
投票事務費 2,901
公報関係費 13,536
臨時啓発費 2,098
事務費 8,622
l報酬 16, 798 地域活動課統計係職員給与費【人事課】 7人 50,509
統計調査関係事務費[地域活動課】 3,017 2給料 21, 735
統計調査事務費 2,445
3職員手当等 20, 701 統計調査支援システム改修経費 1,546
事務費 899 4 共済費 8,073
区統計資料作成費 572
7賃金 1,430 基幹統計費[地域活動課] 23,293
2款総務費
― 204 ―
17,641, 125千円
76,819千円
2款総務費
6項統計調査費
千円
53,969
訳内
千円
本年度予算額の財
特定財源
国都支出金 i特別区債丁その他
子同| 千円「一
。12,064 22,8501
較 l
円一千
64, 755
比
一一一一一円千円| 千円|
目
17,641,125千円
82,663千円
2款総務費
7項監査委員費
1監査委員費 82,663 81, 155 82,663
― 205 ―
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
8報償費 50 統計調査員等確保対策 535
工業統計調査 調査員 30人 対象 1,203事業所 1,570 9旅費 2,7191
学校基本調査 48
11需用費 1,461 商業動態統計調査 調査員 I人 対象 25事業所 522
建設工事統計調査 調査員 2人 対象 540事業所 653 12役務費 1,420
経済センサス調査区管理 30
13委託料 2,204 住宅・土地統計調査 19,810
調査員等報酬 調査員 200人 対象8,700世帯 14,785 14使用料及び賃 228
事務用消耗品等 5,025 借料
国勢調査調査区設定 5
農林業センサス調査区設定 20
経済センサス基礎調査準備事務 100
1報酬 8,076 監査委員事務局職員給与費[人事課] 6人 71,398
監査委員運営費[監査委員事務局] 11,265 2給料 31,806
委員報酬 3人 8,076
3職員手当等 27,817 委員費用弁償 245
交際費 80 4 共済費 11,775
近接地内等旅費 205
9旅費 報告書等印刷 429
追録代、消耗品等 1, 199 10交際費 80
工事監査関係事前調査等委託 1,019
11 需用費 1,606 各種分担金 12
12役務費 22
2款総務費
― 206 ―
2款 総務費
7項監査委員費
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 i
言十 82,663 81, 155 1,508
本年度予算額
特 F正E 財
国都支出金 特別区債
千円 千円
。 。
17,641, 125千円
82,663千円
の財源 内 訳
源、一般財源
その他
千円 千円
。 82,663
― 207 ―
節
区 分 人』ム 額5見 明
千円 千円
13委託料 1,019
19負担金補助及| 12
び交付金
2款総務費
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