― 154 ―

3 総括

(歳出)

款 本年度予算額

一___J_前年度予算額

千円

比

円

較

子千円

I議会費 L m，1591 1

17，641，125. 17，026，300

一十一 「

87，114，567 75，732，342 i

845， 732 24，427

2総務費 614，825

3民生費 11，382，225

7教育費

寸

J ー?3981 j竺竺」32，352，031 38，202，267

20，025，885

11，602，863 165，410 4衛生費 11，768，273 i

5産業経済費 28，541

6 土木費 .65，850，236

16，092，477 ! 3，933，408

8公債費 1， 597， 562 ' ワムnio --AA 「ひ

口

6，

噌

EA .6256，600

9 予備費 300，000 i 300， 000 斗

。

歳 出 合計 174，578，000 164，536，000 10，042，000

― 155 ―

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源

時支 財 源国都支出金 特 別 区 債 そ の {也

千円 千円 千円

871 869，288

945，109 1，383，391 I 15，312，625

29，461，397 8，837，593 ! 48，815，577

308， 709 日礼 附! 10，229，479

179，543 817，532 1，911，323

11，603，921 7，262，898 13，485，212

793，382 6，626，079 12，606，424

1，597，562

300，000

43，292，061 。 26，158，449 105，127，490

― 156 ―

4 戚 出

1款議会費

1項議会費

870， 159千円

870， 159千円

|本年度予算額|前年度予算額|比

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳

平 l 町|目 較 特 λrよヒー， 員オ

千円|凶都同了金円~ 特別区債FH | l その他千円I 千円千円 i

1議会費 870， 159 845， 732 871 869，288

諸収入

871

計 870， 159 845， 732 24，427 。 。 871 869，288

― 157 ―

3職員手当等

4共済費

8報償費

9旅費

10交際費

53，469

130，318 I

989

1，800

議員研修会

議員費用弁償

地方都市行政視察経費

全国都市問題会議参加費

交際費

U前五一一下 25，ω

本会議録、委員会記録作成

本会議録原本電子化経費

年報作成等

12役務費

13委託料

14使用料及び賃

借料

15 工事請負費

18備品購入費

19負担金補助及

び交付金

政務活動費

26，446 政務活動費第三者機関経費

全国市議会議長会等分担金29，000

議会報告会開催

844 I 議会文書等共有システム運用

17，000

本会議場等バリアフリー化

図書室運営費[区議会事務局]

議会広報費【区議会事務局I

1，6961 区議会だより発行 6回

CATV放映経費91， 151

ホームページ経費

インターネット映像画己信委託

議場音声システム保守等

明

千円

137，937

680，818

530， 131

600

122

5，519

90

1，800

11，496

5，246

10，030

88，920

380

2，211

272

4，534

19，467

3， 786

47，618

28，428

7，866

2，851

2，592

5，881

1款議会費

― 158 ―

2款総務費

1項総務管理費

本年度

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特厄炉_.__

国都支出金

千円 千円 千円 千円

1企画調整費 252，467 164，488 87，979

2財政管理費 191， 133 189，874 1，259

17，641，125千円

8，845，935千円

予 算 額 の財源 内 訳

財 源一般財源

特別区債 その他

千円 千円 千円

2，000 250，467

諸収入

2，000

84，868 106，265

財産収入

84，868

― 159 ―

節

区 分 i 金額説 明

千円

119，216

794

70，200

15，000

8，000

2，200

45，000

20，000

6，875

22，025

9， 570

3， 787

99，599

85，191

25， 108

16，913

43， 070

100

6， 343

3，148

3， 195

2款総務費

― 160 ―

2款 総務費

1項総務管理費

日

千円 i 千円

3施設整備費| 398，108 343，201

一4一広一報一広聴一費一L| 611，022 649， 552

17，641， 125千円

8，845，935千円

本年度予算額の財源、内訳

較 l 特 定財源 |

園都支出金 LF聞広位| その他 一般財源

千円 l 千円 千円 千円 千円|

54，907 I 1，562 396，546

諸収入

1，562

ム38，530 9，597 10，274 591， 151

!国庫支出金 ;使用料及び

9，563 手数料

都支出金 5041

34 諸収入

9，770 !

― 161 ―

節[区

2給料

3職員手当等

4共済費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び賃

借料

説

一一一与費一l 千円

!区施設営繕事務費[施設整備課182，506 I

37， 537

210

3，374

57

| 区有施設改修工事設計等委託

施設保全システム運用経費

事務費

179，602 I

1，769

19負担金補助及 2，551

び交付金

1報酬

2給料

3，988 I広報広聴課職員給与費[人事課]

広報経費【広報広聴課]84，353

広報紙発行経費

28人

24人

3職員手当等 78，340 広報発行 39回 広報スタンド等 63カ所

4 共済費 37，076

8報償費 17，408

9旅費 902

11需用費 102，337

12役務費 55，531

13委託料 210，772

声の広報 39回

多言語電子配信

外国語広報(英語版) 11回

区政資料等発行経費

しながわガイド、ガイドマップ

統合ポスター作成、掲出委託

町会回覧板用統合ちらし

ミニ区勢概要

記録用航空写真撮影

世論調査

明

千円

210，545

187，563

174，603

4，999

7，961

199，025

386，274

145，088

135，264

4，697

1，436

3，691

23， 565

10，955

4，086

2，511

216

762

5，035

2款総務費

― 162 ―

2款総務費

1項総務管理費

日 内年度予算額;前年度予算額!比

| 千円| 千円

! 本年

較特

度予算額

定財

特別区宇」千円

i国都支両金 i

千円 千円

17，641，125千円

8， 845， 935千円

の財源

源

その他

チF

内訳

一般財源

千円

― 163 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

14使用料及び賃 14，099 広報番組等経費 115，859

借料 区提供番組制作費(区民チャンネル) 99，651

コミュニティ F M番組制作費 16，208 15工事請負費 5，902

ホームページ等経費 14，921

18備品購入費 216 ホームページ運用経費等 8，897

WEB写真館 840 19負担金補助及 98

外国語版ラジオ広報番組 5， 184 び交付金

イメージアップ運動経費 6， 133

講習会経費 2，949

多言語対応経費 1，351

職員報発行 12回 963

区民憲章・しながわ百景の普及 729

事務費 141

シティプロモーション推進経費 80， 708

区民と進める魅力発信 23，291

ワークショップ開催 6，642

PR冊子等制作委託 13，018

品川音頭等普及経費 3，631

交通機関活用による認知度向上 20，000

電車・パス等広告経費 17，300

広告デザイン制作 2， 700

事業推進・効果検証 37，417

デジタルサイネージ設置拡大 28，339

効果測定 1，544

ノベルティグッズ等 7，534

広聴関連経費【広報広聴課】 16，606

広聴経費 1，279

区政モニター 813

施設見学会 210

2款総務費

― 164 ―

ト一一一

2款総務費

1項総務管理費

17，641，125千円

8，845，935千円

トず年度予算額の財源内訳

日 本年度予算額|前年度予算額l比 較 定 財 源! 一般財源

凶…l-叫|千円| 千円| 千円 千円 千円 千円 千円

5情報化推進 2，212，801 1. 897， 378 315，4231 2， 000 2，210，801

費 諸l収入

2，000

― 165 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

タウンミーテイング 256

区民相談経費 15，327

相談室運営費 1，030

法律相談 7，334

税金相談等 6，806

犯罪被害者支援 79

人権の花運動 78

情報公開等経費【広報広聴課] 1，719

広報広聴関係事務費[広報広聴課】 7，398

2給料 57，392 情報推進課職員給与費[人事課] 16人 148，053

情報システム運営費[情報推進課] 2，064，748 3職員手当等 64，313

ICT推進管理費 605， 181

4共済費 26，348 電算用消耗品等 3，537

事務管理システム運用保守等委託 129，616 9旅費 98

事務管理システム改修経費 21，400

11需用費 9，249 勤怠庶務システム再構築経費 198，926

多言語対応タブレット運用経費 7，383 12役務費 42，952

オープンデータ推進経費 2，450

13委託料 1，067，899 パソコン、周辺機器等借料 118，293

デスクトップ仮想化等経費 107，504 14使用料及び賃 921，792

ベーパレス会議導入検討費 4，072 借料

情報技術環境検証業務委託 12，000

19負担金補助及 22， 758 ネットワーク・セキュリティ経費 547，990

び交付金 電算用消耗品等 4， 538

通信回線使用料 39，060

ネットワーク等運用保守 84，657

ネットワーク機器等借料 150，052

セキュリティ強化経費 105，520

東京都セキュリテイクラウド利用負担金 9，525

2款総務費

― 166 ―

2款総務費

1項総務管理費

17，641， 125千円

8，845，935千円

目 l*~iîT.t~ 前年度予算十額一け「↓Lu

t

-

-

F

「ヨ「一一宝貝一千

主フ一一一色一

予一一間一

度一定一一主

円

年

山

山

千

三

支

オ一侍都

一(一国

較

刊

の財源内訳

源 一般財源その他 l

千円 l 千円

6総務運営費 520，791 I 517，855 872 518， 700

|都支出金 使用料及び|

872 |手数料

4

諸収入

― 167 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

ネットワーク接続施設増対応費 34，968

ソフトウェアライセンス更新等経費 119，670

しながわW i -F iスポット事業 108，564

運営費 51， 114

整備費(文化センタ一、品川歴史館等) 57，450

住民情報システム運営費 803，013

電算用消耗品等 3，276

住民情報システム運用保守等委託 449， 349

システム改修委託 187，600

番号制度対応経費 74，204

住民票等コンビニ交付対応経費 17，361

電算機等借料 26，523

元号改正対応経費 44， 700

1報酬 7，508 総務課職員給与費[人事課} 22人 243，236

企業・大学等との連携促進【総務課] 2，921 2給料 107，905

区内企業との連携促進 1， 132

3職員手当等 99， 196 大学との協働の推進 1，789

非核平和都市品川宣言事業[総務課] 8， 139 4 共済費 36， 135

資料コーナー経費 225

8報償費 10，470 平和使節派遣費 2，892

普及啓発費 3，458 9旅費 2， 189

しながわ平和の花壇事業 1，564

10 交際費 3，000 危機管理経費[総務課] 14，580

区施設、事業等運営サポート経費 8，071 11 需用費 35，906

宿日直経費等 6， 509

12役務費 4，037 成人式経費[総務課] 6，862

新年賀詞交歓会経費[総務課] 3，654 13委託料 20， 149

自治功労者等表彰[総務課] 10，962

2款総務費

― 168 ―

2款 総務費

1項総務管理費

17，641，125千円

8，845，935千円

目 「年でーで1比

ーハ

ony--

，

n同d

n叶U 97， 160

度

見

l

一一入J

円

年

些

千

本特一町一

父

開

l都支出金 o

1，000

予算額

財

特別区債

千円

の財源内訳

椋

その他一般財椋

千円 千円

l 諸収入

1，311 i 96，950

1，311

― 169 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

14使用料及び賃 8，856 文書関係事務費【総務課】 26， 737

借料 各種団体分担金【総務課】 181，353

特別区協議会 500 19負担金補助及 185，440

特別区人事・厚生事務組合 166，296 び交付金

区長会事務局 2，000

特別区自治体総合賠償責任保険料等 12，557

i私立学校関係費[総務課] 3，054

私立学校指導連絡費等 30

外国人学校児童生徒等保護者補助金 36人 3，024

総務関係事務費【総務課] 19，293

総合教育会議費 424

区長交際費 3，000

特別職報酬等審議会経費 543

区政相談員経費 2，011

事務費 13，315

I報酬 2， 586 人権啓発課職員給与費[人事課] 7人 59，974

人権啓発事業【人権啓発課] 20，024 2給料 26，747

憲法週間行事費 2，196

3職員手当等 22，357 啓発用経費 10，544

同和生活相談員 3，626 4 共済費 11，688

人権尊重都市品川宣言 25周年記念事業 3，658

8報償費 3，800 男女共同参画推進事業【人権啓発課] 19，263

第 5次行動計画等策定経費 6，400 9旅費 1，498

講師等謝礼 3，445

11 需用費 10，447 多様性尊重啓発講座 1，600

男女共同参画センター運営費 7，818 12役務費 1，023

13委託料 15，640

2款総務費

― 170 ―

2款総務費

1項総務管理費

目 |本年度チ3害額l前年度一予算額:比 較

千円 千円 千円

8瓦事管理費[ 3，121，475 717，801

17，641， 125千円

8，845，935千円

本年度予算額の財源内訳

特 定 員オ 源一般財源

国都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円| 千円

32， 795 3，088，680

|諸収入

32， 795

― 171 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

14使用料及び賃 2，292

借料

19負担金補助及 1， 176

び交付金

27公課費 7

1報酬 10，720 人事課職員給与費[人事課] 56人 448，829

退職手当【人事課] 148人 2，319，600 2給料 189，337

職員共済組合業務経理等負担金[人事課] 52，026

3職員手当等 2，500，844 公務災害補償付加給付費[人事課] 1，200

災害対策職員待機寮管理費[人事課] 61，587 4 共済費 138， 143

維持管理費等 8寮 82戸 10，962

5 災害補償費 1，391 借上 40戸 48，000

初動体制用防災用品購入 2，625 7賃金

被災地支援事業[人事課] 3，819

8報償費 2，170 職員研修費[人事課] 23，852

職層研修 8， 780 9旅費 7，493

選択研修 7，676

11 需用費 33，868 研修支援 7，396

代替職員雇用経費[人事課] 38，569 12役務費 48， 370

職員福利厚生費[人事課] 113，469

13委託料 89，838 職員福利厚生事業 52，229

職員互助会補助金 32，004 14使用料及び賃 45，655

職員被服貸与 17，431 借料

食堂厨房機器購入等 2， 794

15 工事請負費 6，364 職員健康管理費 61，240

職員顕彰【人事課] 6，274 18備品購入費 1，950

働き方改革推進事業[人事課] 26，800

2款総務費

― 172 ―

2款 総務費

1項総務管理費

17，641， 125千円

8，845，935千円

目 レい古同同

点在nHU

世界予度年再円円

砕社比界予度年本

財源内訳

L 一般財源その他 l

千円

9庁舎等管理 1，276，987

費

千円 千円

1， 127， 109

使用料及び

!手数料

2，943

|財産収入

400

諸収入

3，8831

― 173 ―

節

区 分 人』ム 額言見 明

千円 千円

19負担金補助及 37，532 人事給与関係事務費【人事課】 25，450

び交付金

I報酬 357 経理課職員給与費【人事課] 25人 216，579

i庁舎管理費【経理課] 846，824 2給料 96， 168

電気、ガス、水道料 119，352

3職員手当等 82，250 電話料 17，789

庁舎清掃、警備、各種機器保守等委託 335，439 4 共済費 38， 167

維持用消耗品等 33， 172

7賃金 488 庁舎整備費 230，510

総合庁舎エレベータ一等改修工事 196，400 8報償費 79

工事監理委託 3，510

9旅費 92 維持補修費 30，600

受動喫煙防止対策費 13，000 11需用費 149， 198

庁有自動車運行管理費 97，562

12役務費 27， 568 契約関係事務費[経理課] 1，610

公有財産管理費[経理課] 211，974 13委託料 433， 784

公有財産管理費 201， 124

14使用料及び賃 11，842 財産価格審議会経費 386

借料 火災保険料 4，000

固定資産台帳更新経費 4，960 15 工事請負費 321， 700

普通財産管理費等負担金 93，235

16原材料費 82 豊町一丁目遺贈物件解体等工事 22，500

旧大崎図書館解体工事 65，410 18備品購入費 10，436

工事費 57，800

19負担金補助及 93，980 総工事費 144，500

び交付金 債務負担行為額 86， 700

差引計上額 57，800 21貸付金 10，500

工事監理委託 1， 700

27公課費 296 総委託費 3，070

2款総務費

― 174 ―

2款総務費

1項総務管理費

目 |本年度博額|開制比 較

千円 i 千円 千円

10会計管理費 i 161，890 I 189，294

言十 8，845，935 7，816，536 1，029，399

2款総務費

2項地域振興費

1地域活動費 2，758，3221 3， 187，841 1 ム429，519

17，641， 125千円

8，845，935千円

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳

特 定 買オ

国都支出金

千円

都支出金

608

12，077 。

30，678

源一般財源

その他

千円

385 160，897

諸収入

385 !

286，292 8，547，566

17，641，125千円

6，344，514千円

47， 158 I 2，680，486

― 175 ―

明

千円

1，370

1， 700

5，910

10，633

10，850

10，500

350

13人 112，287

37，682

10，820

26，862

一十一 l公金取扱事務費[会計管理室14 共済費 19，077

公金取扱手数料

I 8報償費 225 I 収納手数料(窓口) 600，000件

収納手数料(口座振替) 230，000件

収納手数料(郵便振替) 4，000件

振込手数料 174，100件

委託証券取扱手数料等

公金総合保険料

11，921

11，771

1，296

トー9旅費 19

11 需用費 1，995

12役務費 31，924

13委託料 14，682

188

び交付金

2，484

120

7，175

696

150

1報酬 68，924 I職員給与費[人事課] 1，035，757

2款総務費

― 176 ―

2款総務費

2項地域振興費

目 本年度一予算制|前イl度一千捧傾l比

千円 千円 l

較

17，641， 125千円

6，344，514千円

本年度予算額の財源内訳

特 r疋~ 員f 源一般財源

!国都支出金|特別区債 その他

千円 千円 千円| 千円 i 千円

都支出金 |使用料及び

30， 678 [手数料

20，212

財産収入

l

寄附金

3，000

繰入金

6，120

諸収入

17，825

― 177 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

2給料 446，474 地域活動課職員給与費 27人 234，991

地域センター職員給与費 104人 800， 766 3職員手当等 410，004

地域振興経費【地域活動課] 298，450

4 共済費 201，210 地域振興事業 71，554

町会ホームページ運営支援等 1，541 8報償費 13， 731

町会・自治会加入促進支援 4， 527

9旅費 8，156 町会・自治会新規事業応援助成 5，000

コミュニティ用品購入助成 2，000 11需用費 120，005

地域ニュース印刷等経費 4，952

12役務費 71，801 地域振興事業助成 3，900

品川区町会連合会助成 23，806 13委託料 441，663

トップランナー町会・自治会支援 1，023

14使用料及び賃 8，001 児童参加地域事業補助 2，500

借料 町会・自治会ハンドブック作成 1，310

補助 26号線開通記念事業 20，995 15 工事請負費 455， 500

地域環境整備等助成金 93， 108

18備品購入費 13，544 環境整備等助成 203町会 66， 178

特別助成 27町会 1，797 19負担金補助及 463，819

地域美化推進補助 13地区 2，600 び交付金

地域コミュニティ活性化助成金 22，533

22補償，補填及 80 地域活動基盤整備補助 79， 709

び賠償金 町会・自治会館建設等補助 37，300

活動拠点賃借料補助 9，000 25積立金 3， 001

町会・自治会活動会議室使用料補助 409

27公課費 32，409 町会専用掲示板設置補助 3，600

耐震診断・耐震補強設計補助 5，400

耐震改修補助 24，000

ふれあい掲示板管理費 33，059

掲示板建替経費 44基 21，200

2款総務費

― 178 ―

2款総務費

2項地域振興費

目 :相!日額|前年度了怖|此

一一一一一一一一一一一一一千円

17，641，125千円

6，344，514千円

L|-特杢 年 度 予 算 額 の 財 源 内訳

較| 定財源|一

:国都支出金一| 特別区債 | その他 | 般財源

千円 l 千円| 千円 千円 千円

― 179 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

維持管理費等 11，859

区民まつり経費 13地区 16，000

地域振興関係事務費 5，020

区政協力委員会経費【地域活動課] 12，654

協働推進経費【地域活動課] 16，228

区民活動助成制度 5，740

クラウドファンディング活用支援 121

団体支援のあり方検討 738

区民活動情報サイト 3，012

地域でつながるみんなの暮らし展 896

専門相談員経費等 5，721

地域振興基金積立金【地域活動課】 3，001 (平成30年度末基金見込額 638，580千円)

区民施設経費【地域活動課] 825，277

地域センター等管理運営費 492，623

電気、ガス、水道料等 57，443

電話、保険料等 7， 125

諸用紙印刷、消耗品等 17，793

清掃等委託 126，350

運営委託 66，620

荏原区民センター 43，265

東大井区民集会所 23，355

軽印刷機等借料 5，073

便所排水管耐震化工事費等 191，873

集会所用備品等購入 11，900

施設管理費負担金 6， 730

バリアフリー化調査 1， 716

ウェルカムセンター原・交流施設経費 17，942

運営協議会助成 11，845

施設改修費等 6，097

2款総務費

― 180 ―

2款 総務費

2項地域振興費

17，641， 125千円

6，344，514千円

| 本年度予算額の財源内訳

較特定財源 l

国都支出金 特別区債 その他 一般(財源

l 千円i'円! 千fIll i'円 千H 千円

― 181 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

区民保養所経費 314， 712

品川荘 81， 735

光林荘 200，820

宿泊費助成 32， 157

国際交流推進事業【地域活動課】 107，932

地域住民と外国人との交流促進 4，513

地域国際交流懇談会、翻訳・語学ボランティア経費 333

交流事業経費 4， 180

国際友好都市交流事業 103，419

姉妹都市等公式訪問団受入れ 1，017

品川区国際友好協会補助金 100，978

姉妹都市等親善推進事業費 1，496

市民交流事業費 31，548

啓発普及事業費 3，909

広報調査事業費 1，441

運営費 62，584

事務費 1，424

青少年健全育成事業【地域活動課】 29，451

地区委員会等運営費 27，451

オリンピック・パラリンピック啓発事業 2，000

地域支え愛活動経費 I地域活動課】 4，845

歩行喫煙防止推進経費【地域活動課】 84，406

歩行喫煙防止指導員 3人 13，967

巡回指導等委託 34，611

喫煙マナーアップ啓発事業 22，314

路面表示物設置、維持管理 988

啓発等経費 3，212

屋外における受動喫煙防止啓発 9，314

生活安全推進事業【地域活動課】 303，871

2款総務費

― 182 ―

2款総務費

2項地域振興費

日 本年度予算額l前年度予算額l比

千円! 千円

17，641，125千円

6，344，514千円

l 本年度予算額の財源内訳

較!特定 | )一一十一千 一一寸l 一般財源|国都支出金; 特別区債 i その1也 !

千円| 千円 千円[ 千円| 千円

― 183 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

生活安全協議会経費 2，360

生活安全活動費 13，847

安全安'L¥啓発経費 10，799

生活安全相談員 2人 6，538

自動通話録音機購入 3，213

わんぱくパトロール経費 隊員 40人 54

啓発経費 994

荏原町安全安心ステーション運営経費 2，319

安全安心パトロール協定推進事業 729

生活安全サポート隊活動費 74，278 生活安全サポート隊、客引き防止パトロール隊活動費 隊員 16人

児童見守りシステム運営費 162，087

協力者ボランティア経費 2，933

端末使用料 51，840

システム維持管理経費 107，314

防犯活動団体支援 51，299

自主的防犯活動団体支援 1，516

各種助成金 49， 783

防犯協会等助成金 1，850

防犯設備整備助成金 41，916

防犯設備維持管理費助成金等 6，017

社会を明るくする運動経費【地域活動課】 2，592

市町村交流事業【地域活動課] 32，658

山北町との交流事業 9，659

交流負担金等(ひだまりの里) 6，475

文化団体派遣経費 1， 140

交流 30周年記念事業 1， 760

事務費 284

早川町との交流事業 15，317

交流パスツアー経費 6，403

2款総務費

― 184 ―

2款総務費

2項地域振興費

17，641， 125千円

6，344，514千円

目 l本年間 一 向 額 ; 比

一千円

2，316，可 2…4l2文化観光費

! 本年

較 l 特

国都支出金

千円

にU44

AU

Qd

&μ1肌幻

国庫支出金

4久M州，6刈6伺8

At

po qJ

金

4

出支事官

度予算額の財源内訳

定 財 源|一一一

! 扇雇債 ; そのfthl 似川 iJR，

千円| 千円 千円

570，299 1， 737， 096

使用料及び

手数料

81，875

|繰入金

425，000

l 諸収入

63，424

― 185 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

ヘルシ一美里、ヴィラ雨畑利用者等助成金 2，260

文化団体派遣経費 1，284

マウントしながわ活用事業 5， 180

事務費 190

交流都市連携事業 7，682

交流都市地方物産展 5，000

! 坂井市交流ツアー 2，682

jしながわ発見出会い事業[地域活動課] 1，200

1報酬 10，787 職員給与費[人事課] 315，358

文化観光課職員給与費 24人 212， 230 2給料 137，967

文化センター職員給与費 11人 71，448

3職員手当等 122，478 歴史館職員給与費 4人 31，680

都市型観光プラン推進事業[文化観光課] 365，385 4共済費 57，294

観光資源整備事業 170，069

8報償費 29，037 明治維新周年関連事業 12，350

水辺活用等広域観光連携事業 23， 000 9旅費 4，0721

イルミネーション設置 56， 500

11 需用費 215， 184 地域資源活性化事業補助 36，000

観光フェア開催 12，000 12役務費 16，749

しながわマナーブ、ツク・おもてなしブック作成 11，740

13委託料 957，756 観光振興協議会運営委託等 18，479

観光情報発信事業 33，476 14使用料及び賃 22，689

交通機関広告事業 10，642 借料

観光プロモーション素材制作等 11，200

15 工事請負費 135，064 しながわ観光協会ホームページ改修等 11，634

観光サービス充実事業 131，118 18備品購入費 4，622

観光協会運営費補助 32，452

19負担金補助及 602，694 観光パンフレット作成、増刷 19，620

び交付金 しながわ観光大使関連事業 70，400

2款総務費

― 186 ―

2款 総務費

2項地域振興費

目 本年度予算額(前年度予算額)比

| 千円| 千円 1

{[「I

l

l

l

E此

タ

一

一

一

ll

j:

一

c

財語他つT

一の一

の一て一

17，641，125千円

6，344，514千円

内訳

一般財源

千円

― 187 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

22補償，補填及 40 高札等改修促進補助 3，200

び賠償金 まちかど観光案内所運営等 5，446

外国人観光客誘致事業 30， 722 27公課費 7

動画発信事業 8， 705

海外日本博出展 5，230

歩行者用案内標識改修等 16， 787

フィルムコミッション事業【文化観光課】 19，400

被災地支援観光事業[文化観光課】 1，600

文化活動支援事業【文化観光課】 395，398

区民レクリエーション 4，551

各種団体支援 3，604

文化芸術・スポーツ活動支援事業 71，069

文化芸術振興協議会経費等 17，331

品川薪能等開催経費 8，518

品川文化プログラム推進事業負担金 21，000

スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 24，220

品川区民芸術祭経費 32，209

区民参加イベント 6部門 2， 738

区民作品展 2，436

コンサート開催等経費 27，035

品川文化振興事業団助成金 279，518

社会教育委員会議運営費 926

文化活動関係事務費 3，521

生涯学習推進事業【文化観光課】 27，463

区民学習支援経費 7，226

しながわ学等講座 26科目 5，035

生涯学習講義インターネット配信 1，001

特別講演会 558

社会同和教育講座 1科目 632

2款総務費

― 188 ―

2款総務費

2項地域振興費

el 4:if.lt予算額 Mif.1t.:y算額!比

千円| 千円

17，641，125千円

6，344，514千円

本年度予算額の財源内訳

較特定財

J1司都支出金r特別区霞千円 千円 j 千円! 千円| 千円

― 189 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

シノレバー大学 4コース 12，917

障害者の学習活動支援 7，320

文化コミュニティ施設経費【文化観光課】 1，191，836

総合区民会館運営費 359， 797

指定管理者運営委託 9，834 (利用料金収入見込額 236，619千円)

清掃、警備等委託 85，840

施設改修工事 27， 110

大規模改修基本設計委託 48，290

管理組合等負担金 115，453

大井町再開発ビル計画修繕負担金 54，070

イベントホール用スタッキング、チェア等購入 19，200

荏原平塚総合区民会館運営費 116，667

指定管理者運営委託 84， 783 (利用料金収入見込額 68， 759千円)

電気、ガス、水道料 27，424

施設管理運営委託 3，860

維持用消耗品等 600

こみゅにていぷらざ八潮運営費 122，904

電気、ガス、水道料 16，700

維持用消耗品等 4，372

運営業務等委託 54，232

維持補修費 4，500

バリアフリー化対策等工事 43， 100

文化センター運営費 498，516

維持運営費 5館 488，412

電気、ガス、水道料 93， 103

維持用消耗品等 25，208

清掃業務等委託 284，968

施設改修経費 58，780

2款総務費

― 190 ―

2款総務費

2項地域振興費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円

3スポーツ推 1，035，513 1，079，131 ム43，618

進費

17，641，125千円

6，344，514千円

本年度予算額の財源 内訳

特 定 財 源一般財源

園都支出金 特別区債 その他

千円 千円 千円 千円

37， 114 89，384 909，015

都支出金 使用料及び

37， 114 手数料

78，859

繰入金

10，000

諸収入

525

― 191 ―

節

区 分 人豆乙 額説 明

千円 千円

東品川文化センタ一大規模改修実施設計委託 19，850

借地料 6， 503

文化センター事業 10， 104

フ。ラネタリウム 969

五反田宇宙ミュージアム 6，411

水泳教室 2， 724

歴史館運営費 93，952

維持運営費 74，294

電気、水道料等 9，368

館長、非常勤職員報酬等 12，514

専門委員会運営 328

清掃業務等委託 27，009

施設改修経費 10，293

資料購入費等 6， 513

常設展解説文外国語対応等 8，269

歴史館事業 5，655

特別展示等経費 14，003

特別展「明治維新 そのとき品川は J

1報酬 5，940 iスポーツ推進課職員給与費[人事課] 10人 81，467

地域スポーツ等推進経費[スポーツ推進課] 315，239 2給料 35， 794

地域スポーツ支援 28， 702

3職員手当等 31，408 地域スポーツクラブ事業等 8，317

スポーツ推進委員経費 9，743 4 共済費 14，265

高齢者スポーツの普及 588

8報償費 1，838 障害者スポーツの充実 10，054

ユニバーサルスポーツフェスタ等 1，479 9旅費 1， 736

障害者スポーツチャレンジデー 6， 754

11 需用費 39，717 スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 1，821

地域スポーツ施設開放 275， 302

2款総務費

― 192 ―

2款総務費

2項地域振興費

日 本年間一時額[比

千円|

( 本年度予算額

較!特定財

|国都支出金「特別区債

千円! 千円 i 千円

17，641， 125千円

6，344，514千円

の財源内訳

源

その他

千円

ー般財源、

千円

― 193 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

12役務費 907 学校施設 165，200

維持管理用消耗品等 14，385 13委託料 565，646

開放業務委託 150，815

14使用料及び賃 4，221 小学校 88，591

借料 中学校 24，471

義務教育学校等 37，753 15工事請負費 227，800

学校温水プール 108，732

18備品購入費 5，278 八潮公園多目的広場 1，370

少年少女スポーツ普及事業 11，235 19負担金補助及 100，683

少年少女スポーツ大会等 5，506 び交付金

少年少女スポーツ普及支援 1，520

22補償，補填及 40 全国大会等出場者支援 1，535

び賠償金 ジュニア二極化解消事業 2，064

スポーツ指導者養成 610 23償還金利子及 240

野外活動事業【スポーツ推進課】 4，224 び割引料

区民スポーツ大会[スポーツ推進課] 22，370

区民スポーツ大会 22，320 (春季20種目、夏季3種目、秋季26種目、冬季4種目)

スポーツ交流事業(山北町) 50

品川区スポーツ協会助成金【スポーツ推進課】 73，344

運動施設費【スポーツ推進課】 439，379

体育館運営経費 426，652

指定管理者運営委託 158，541 (利用料金収入見込額 50，610千円)

電気、ガス、水道料等 25，500

総合体育館非構造部材耐震化対策点検委託等 1，937

戸越体育館非構造部材耐震化等工事費 236，990

備品購入 3，684

公園運動施設費 12， 727

施設予約システム管理経費【スポーツ推進課】 99，490

2款総務費

― 194 ―

2款総務費

2項地域振興費

目

234，239 131，114

備費

6，344，514

2款総務費

3項徴税費

1税務管理費 1， 114，324 1，033，728

17，641，125千円

6，344，514千円

! 本年度予算額 の財源内訳

較特定財

国都支出金 j 特別区債

千円 千円 千円 l

103ム「 &000

都支出金

8， 000

-J 80，596 755，487

都支出金

755，487

源

その他一般財源

千円| 千円

61，239

繰入金

165，000

5，387，836

17，641，125千円

1， 114，324千円

25，294 333，543

使用料及び

手数料

21，684

― 195 ―

節

区 分 金 額言見 明

千円 千円

システム運用保守 17，445

システム再構築経費 82，045

2給料 札 5141 オリンヒ。ツク・パラリンヒ。ツク準備課職員給与費【人事課】 6人

56，954 3職員手当等 23，554

オリンピック・パラリンピック開催周知事業

4 共済費 9，886 [オリンピック・パラリンピック準備課] 177，285

事業推進検討経費 5，000 8報償費 3，800

スポーツフェスタ(2年前イベント)開催 23，453

9旅費 333 ブラインドサッカ一国際大会等公式戦開催 42，909

ホッケー教室、ビーチバレーボール講演・体験会 2，743 11需用費 33， 142

区内開催・応援 3競技PR事業 26，492

12役務費 448 ウィルチェアーラグビ一、ハンド、ボーノレ交流イベント実施

20， 703 13委託料 101，914

ホスピタリティハウス誘致調査 4，584

14使用料及び賃 1，648 品川区スポーツ大使任命 3，000

借料 スクエア荏原文化スポーツフェスティパル 1， 105

競技観戦ツアー、パラリンピック啓発講演会等 47，296 19負担金補助及 36，0001

び交付金

1報酬 8叫税務課職員給与費【人事課] 88人 668，851

特別区税賦課徴収事務費[税務課] 432，271 2給料 304， 367

賦課事務費 358， 330

3職員手当等 245， 766 特別区民税 149，487

軽自動車税 4，965 4 共済費 121，239

2款総務費

― 196 ―

17，641， 125千円

1， 114，324千円

2款総務費

3項徴税費

l本年昨日間一

千円'ffIl 千円

本年度予算額の財源内訳

較特定財源.• _._，___.__斗 一般財源

瓦蔽出金|特別区債-t扇面「千円| 千円| 千円

| |財産収入

千円

目

14

3， 596

01 25，2叫

諸収入

…… 口白ヮ“巧

iηペU

ηペU

ハUTよ

17，641， 125千円2款総務費

4項戸籍及び住民基本台帳費 861，359千円

1戸籍住民費 199，9481 861，359 945， 727 ム84，368 69，551 591，860

国庫支出金 使用料及び

68，457 手数料

都支出金 195，846

1，094 諸収入

4，102

― 197 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

7賃金 2，711 特別区たばこ税 1， 134

特別徴収税額通知書の個人情報保護対策 52，744 8報償費 59

過誤納金返還金 150，000

9旅費 1，541 還付金 147，875

還付加算金 2，125 11 需用費 44，768 I

徴収事務費 73，941

12役務費 98，940 特別区民税 69， 157

軽自動車税 4， 784 13委託料 118，910

税務関係事務費[税務課] 13，202

14使用料及び賃 7，078 納税功労者等表彰経費 1，041

借料 納税貯蓄組合連合会補助金 2，000

口座振替勧奨等経費 7，303 19負担金補助及 10，881

ふるさと納税事業 2，858 び交付金

23償還金利子及 150，000

び割引料

1報酬 1481i戸籍住民課職員給号費 I人事課1 61人 415，405

4 戸籍事務費[戸籍住民課] 102，484 2給料 184， 546

諸用紙印刷、事務用消耗品等 7，105

3職員手当等 153，080 郵便料等 2，477

データ入力、郵送請求等業務委託 82， 168 4共済費 78， 524

システム機器等借料 10，734

9旅費 388 住民基本台帳関係費[戸籍住民課] 223， 712

2可住民基本台帳事務費 87，344 11 需用費

2款総務費

― 198 ―

2款総務費

4項戸籍及び住民基本台帳費

目 本年度予算額(前年度予算額|比

千円{ 千円

― 199 ―

節

区 分 金 額言見 明

千円 千円

12役務費 29，428 諸用紙印刷、事務用消耗品等 4，565

郵送料等 674 13委託料 230，269

データ入力、郵送請求等業務委託 79， 726

14使用料及び賃 20，588 システム機器等借料 387

借料 コンビニ交付経費 1，992

中長期在留者関係事務費 3，547 15工事請負費 25， 756

印鑑登録証明事務費 1，925

18備品購入費 150 諸用紙印刷、事務用消耗品等 1， 703

郵便料 222 19負担金補助及 110，064

住居表示管理事務費 4， 733 び交付金

行政サービスコーナー経費 67， 165

大井町サービスコーナー 31，766

証明交付等業務委託 23，927

事務用消耗品等 2，224

施設賃借料 5，615

武蔵小山サービスコーナー 676

目黒サービスコーナー 34， 723

証明交付等業務委託 27，973

事務用消耗品等 3，899

施設維持管理費 2，851

個人番号カード経費 58，998

諸用紙印刷、事務用消耗品等 3，391

郵便料 4，444

システム機器等借料 2，116

地方公共団体情報システム機構負担金 44，550

マイナンバーカード普及促進 4，497

マルチコピー機庁内設置 2，097

マルチコピー機端末体験セミナー 432

申請時来庁方式導入 1，968

2款総務費

― 200 ―

17，641，125千円

861，359千円

2款 総務費

4項 戸籍及び住民基本台帳費

一般財源

千円

度予算額の財源内訳

定財源

特別区債 ; その他 :

千円! 千円

69，551 I

本 年

較「瓦国都支出金

千円| 千円

ム山81

本年度予算額前年度予算額比

千円 千円

ト 86-1~0

日

トー

。I円

iヮ“円

iFD

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山川d

17，641， 125千円2款総務費

5項選挙費 315，511千円

l選挙費 315，5111 228，949 ! 86，562 16 315，188

都支出金 諸収入

307 16

― 201 ―

節

区 分 金 額言見 明

千円 千円

斎場運営費[戸籍住民課】 119，758

区民斎場運営費 57， 120

受付、管理業務等委託 28，601

電気、ガス、水道料 5， 104

バリアフリー化改修等工事 22，000

維持用消耗品等 1，415

臨海斎場運営負担金 62，638

l報酬 19，372 選挙管理委員会事務局職員給与費[人事課】 8人 71，808

選挙管理委員会費[選挙管理委員会事務局] 31，590 2給料 31，488

選挙管理委員会運営費 26，004

3職員手当等 44，686 委員報酬 13，062

委員費用弁償 254 4 共済費 12， 712

近接地内旅費 58

7賃金 5，039 交際費 80

選挙システム改修 9，639 8報償費 28，598

事務用消耗品等 2，806

9旅費 886 各種負担金 105

選挙人名簿調製費 260 10交際費 80

常時啓発費 5， 326

11 需用費 24， 108 講師等謝礼 1，800

推進委員研修等委託 1，455 12役務費 47，899

事務費 2，071

13委託料 70，023 区長・区議会議員(補欠)選挙執行費[人事課、選挙管理委員会事務局】

180，943

2款総務費

― 202 ―

2款 総務費

5項選挙費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円; 千円

計 315，511 228，949 86， 562

2款総務費

6項統計調査費

1統計調査費 76，819 64， 755 12，064

本年度予算額

特 定 財

国都支出金 特別区債

千円 千円

307 。

22，850

都支出金

22，850

17，641， 125千円

315，511千円

の財源 内 訳

源一般財源

その他

千円 千円

16 315， 188

17，641，125千円

76，819千円

53，969

― 203 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

14使用料及び賃 12，317 職員給与費【人事課】 13，015

借料 選挙執行費【選挙管理委員会事務局】 167，928

投票事務費 72，395 18備品購入費 493

開票事務費 11，508

19負担金補助及 17，810 公報関係費 22，236

び交付金 個人演説会費 839

臨時啓発費 5，844

公費負担費 22， 169

事務費 32，937

区議会議員選挙執行費(準備経費) 【人事課、選挙管理委員会事務局】

31，170

職員給与費【人事課】 4，013

選挙執行費(準備経費) 【選挙管理委員会事務局} 27， 157

投票事務費 2，901

公報関係費 13，536

臨時啓発費 2，098

事務費 8，622

l報酬 16， 798 地域活動課統計係職員給与費【人事課】 7人 50，509

統計調査関係事務費[地域活動課】 3，017 2給料 21， 735

統計調査事務費 2，445

3職員手当等 20， 701 統計調査支援システム改修経費 1，546

事務費 899 4 共済費 8，073

区統計資料作成費 572

7賃金 1，430 基幹統計費[地域活動課] 23，293

2款総務費

― 204 ―

17，641， 125千円

76，819千円

2款総務費

6項統計調査費

千円

53，969

訳内

千円

本年度予算額の財

特定財源

国都支出金 i特別区債丁その他

子同| 千円「一

。12，064 22，8501

較 l

円一千

64， 755

比

一一一一一円千円| 千円|

目

17，641，125千円

82，663千円

2款総務費

7項監査委員費

1監査委員費 82，663 81， 155 82，663

― 205 ―

節

区 分 金 額説 明

千円 千円

8報償費 50 統計調査員等確保対策 535

工業統計調査 調査員 30人 対象 1，203事業所 1，570 9旅費 2，7191

学校基本調査 48

11需用費 1，461 商業動態統計調査 調査員 I人 対象 25事業所 522

建設工事統計調査 調査員 2人 対象 540事業所 653 12役務費 1，420

経済センサス調査区管理 30

13委託料 2，204 住宅・土地統計調査 19，810

調査員等報酬 調査員 200人 対象8，700世帯 14，785 14使用料及び賃 228

事務用消耗品等 5，025 借料

国勢調査調査区設定 5

農林業センサス調査区設定 20

経済センサス基礎調査準備事務 100

1報酬 8，076 監査委員事務局職員給与費[人事課] 6人 71，398

監査委員運営費[監査委員事務局] 11，265 2給料 31，806

委員報酬 3人 8，076

3職員手当等 27，817 委員費用弁償 245

交際費 80 4 共済費 11，775

近接地内等旅費 205

9旅費 報告書等印刷 429

追録代、消耗品等 1， 199 10交際費 80

工事監査関係事前調査等委託 1，019

11 需用費 1，606 各種分担金 12

12役務費 22

2款総務費

― 206 ―

2款 総務費

7項監査委員費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円 千円 i

言十 82，663 81， 155 1，508

本年度予算額

特 F正E 財

国都支出金 特別区債

千円 千円

。 。

17，641， 125千円

82，663千円

の財源 内 訳

源、一般財源

その他

千円 千円

。 82，663

― 207 ―

節

区 分 人』ム 額5見 明

千円 千円

13委託料 1，019

19負担金補助及| 12

び交付金

2款総務費