2016 - bappeda.kulonprogokab.go.id 2016 full.pdf · 2.1 evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun lalu...
Post on 01-May-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR 050.13/19.a/VII/2015
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun
perencanaan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
2
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.
16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran
2016;
17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor
050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;
3
KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi
pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Juli 2015
KEPALA,
AGUS LANGGENG BASUKI
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,
tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen
Renja SKPD yang definitif.
Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda
untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 didasarkan pada Renstra Bappeda
2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD
Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi
pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam
rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang
baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera”.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :
a. Landasan Idiil:Pancasila.
b. Landasan Konstitusional:UUD 1945.
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
2 Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2016.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah.
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016.
t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
u. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012
tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini
disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2016;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
4 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi
“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang
sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai
adalah:
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir
3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014
melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 42 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan:
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan:
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah;
n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
5 Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
b. Pengadaan Mebeleur;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.
7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan:
a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
b. Penyusunan Renstra SKPD
8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Kegiatan:
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
9. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan
Perguruan Tinggi;
b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;
b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;
c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;
e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;
f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah;
i. Penyusunan Data Dasar Spasial;
j. Penyusunan Rancangan RPJMD.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
6 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;
b. Penyusunan Database Daerah;
c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.
Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian
sasaran sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program 84,00 85,38
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
79,47 79,55
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kesesuaian perencanaan program
81,40 87,22
Capaian tindak lanjut kerjasama 75,00 100
Cakupan ketersediaan data perencanaan
81,82 81,82
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Cakupan perencanaan tata ruang 100 100
Capaian pengendalian tata ruang 100 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 3.241.498.724,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 2.920.487.546,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda
Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
7
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2014
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 URUSAN PENATAAN RUANG
5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%
5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang
kawasan
Rencana detai l tata ruang (RDTR) kawasan
(dokumen)27 12 4 3 75% 2 17 63%
5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)100 100 100 100 100% 100 100 100%
5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang
(rekomendasi)167 44 30 66 220% 35 145 87%
6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)100 40 20 20 100% 20 80 80%
6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan
dan surat kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
60 24 12 12 100% 12 48 80%
6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)60 24 12 12 100% 12 48 80%
6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
60 24 12 12 100% 12 48 80%
6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)97,47 97,05 97,34 95,33 98% 97,46 97,46 100%
6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana dan prasarana perkantoran (unit)119 68 46 46 100% 46 160 134%
6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana dan prasarana perkantoran kondisi
baik (unit)73 73 73 73 100% 73 73 100%
6 3 Program peningkatan kapasitas sumber
daya manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)100 97,56 100 66,67 67% 100 100 100%
6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop
(pegawai)17 5 3 2 67% 3 10 59%
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2015
1
TABEL IIIREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015KABUPATEN KULON PROGO
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes)
Program/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun
2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
8
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2014
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Sumber daya manusia SKPD (pegawai) 60 38 0 0 0% 10 48 80%
6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi program SKPD (%)100 38,16 23,79 23,79 100% 19,03 80,98 81%
6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester
(dokumen)10 4 2 2 100% 2 8 80%
6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD dan/ Rencana Strategis
Bappeda (dokumen)7 2 2 2 100% 1 5 71%
6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profi l Kinerja SKPD,
serta penerapan SPIP (dokumen)
89 32 19 19 100% 19 70 79%
6 6 Program perencanaan pembangunan
daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program (%)100 79,72 81,40 86,65 106% 100,00 100,00 100%
6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan perubahan RPJMD
2011-2016 (dokumen) 2 0 1 1 100% 0 1 50%
6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan
rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon
Progo (dokumen)
20 8 4 4 100% 4 16 80%
6 6 3 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n
(dokumen)9 3 2 2 100% 2 7 78%
6 6 4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian dan evaluasi program
dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,
Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi
tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1
dokumen (dokumen)
35 10 5 5 100% 10 25 71%
6 6 5 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan
dana lainnya
Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan
tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan
Kabupaten 2 dokumen, dan dana
keistimewaan DIY 4 dokumen
35 2 1 1 100% 16 19 54%
6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Sumber Daya Air
Laporan Program WISMP (laporan)5 2 1 1 100% 1 4 80%
6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 2 1 1 100% 1 4 67%
6 6 8 Koordinasi dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi
Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi
(laporan)
10 0 0 0 - 5 5 50%
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2015
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes)
Program/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun
2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
9
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2014
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan
penurunan Kesenjangan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) 5 2 1 1 100% 1 4 80%
6 6 10 Perencanaan pembangunan sub bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
(dokumen)
16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 11 Perencanaan pembangunan sub bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, dan
kelautan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, dan
kelautan (dokumen)
16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 12 Perencanaan pembangunan sub bidang PU
dan perumahan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
PU dan perumahan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 13 Perencanaan pembangunan sub bidang
tata ruang dan perhubungan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
tata ruang dan perhubungan (dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 14 Perencanaan pembangunan sub bidang
ESDM dan l ingkungan hidup
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
ESDM dan l ingkungan hidup (dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 15 Perencanaan pembangunan sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 16 Perencanaan pembangunan sub bidang
sosial dan kesehatan
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
sosial dan kesehatan(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 17 Perencanaan pembangunan sub bidang
pemerintahan umum
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
pemerintahan umum(dokumen)16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 18 Perencanaan pembangunan sub bidang
kepegawaian, keuangan, dan poldagri
Perencanaan dan pengendalian sub bidang
kepegawaian, keuangan, dan poldagri
(dokumen)
16 0 0 0 - 8 8 50%
6 6 10 Pemantauan dan evaluasi pencapaian
MDGs
Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo 4 2 0 0 - 2 4 100%
6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 66,67 75 100 133% 81,25 81,25 93%
6 7 1 Jaring Penelitian (Jarl it) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian
Kabupaten Kulon Progo5 2 1 1 100% 1 4 80%
6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
5 2 1 1 100% 1 4 80%
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2015
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes)
Program/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun
2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
10
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2014
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2015
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN STATISTIK
23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%
23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah DDA, PDRB, inflasi , anal isis IPM, Inkesra, gini
ratio (unit data)7 6 6 6 100% 6 6 86%
23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) 1 1 1 1 100% 1 1 100%
23 1 3 Penyusunan Database Daerah Database Daerah dan pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (unit data) 2 2 2 2 100% 2 2 100%
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2015
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes)
Program/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun
2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
11 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:
I. Program/kegiatan di tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah:
1. Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan
Dokumen RDTR yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target Renja 4
dokumen. Hal tersebut dikarenakan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan Temon
tidak jadi dilaksanakan mengingat belum ada kepastian kebijakan
pengembangan kawasan sekitar bandara serta dengan adanya pembangunan
bandara, kawasan agropolitan tidak dapat direalisasikan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan terdapat sarana
prasarana yg menjadi aset, tetapi belum dihapus.
3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal
Jumlah pengiriman peserta diklat hanya 2 orang dari target 3 orang, sehubungan
hanya ada 2 tawaran diklat yang sesuai dengan kebutuhan.
II. Program/kegiatan di tahun 2014 yang melebihi target adalah Kegiatan koordinasi
pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan sebanyak 66 rekomendasi, melebihi target 30
rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib
pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan
Urusan Statistik.
Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan
beberapa capaian indikator sebagai berikut:
1. Urusan Penataan Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun
2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.
Capaian pengendalian tata ruang
Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan
pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh
Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan
ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
Capaian kesesuaian perencanaan program
Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun
anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
12 dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan
RKPD.
Capaian tindak lanjut kerjasama
Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan
Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU
kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili
Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang
diikuti.
3. Urusan Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/
statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah
perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014
Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,
Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi
Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
13 Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo
No. Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
(PP-6/’08)
Target Renstra SKPD (%) Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%)
Catatan
Analisis Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Urusan Penataan Ruang
Standar Pelayanan Minimal
1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten)
100% 100 100 100 100 100 100 100 100
b. Informasi Tata Ruang (kecamatan)
100% 100 100 100 100 100 100 100 100
c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)
100% 100 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja SKPD
1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100
2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100
B Urusan Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
100% 100 100 100 100 98,85 100 100 100
Indikator Kinerja SKPD
1 Capaian kesesuaian perencanaan 79,72 81,40 100 100 87,22 100 100
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
14 No. Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
(PP-6/’08)
Target Renstra SKPD (%) Realisasi
Capaian (%) Proyeksi (%)
Catatan
Analisis Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
program
2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 75 81,25 87,50 100 81,25 87,50
3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20 20 20 20 20 20 20 Program
setiap SKPD
4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
97,05 97,34 97,46 97,47 95,33 97,46 97,47 Program
setiap SKPD
5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
97,56 100 100 100 66,67 100 100 Program
setiap SKPD
6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
17,58 23,79 19,03 19,03 23,79 19,03 19,03 Program
setiap SKPD
C Urusan Statistik
Indikator Kinerja Kunci
1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Indikator Kinerja SKPD
2 Cakupan ketersediaan data perencanaan
81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 90,91
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
15 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan,
Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses
perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan
kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka
Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun
dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
adalah:
Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan
pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;
Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY:
o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di
DIY;
o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;
Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY.
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:
Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;
Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;
Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih
berorientasi pada hasil;
Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan
masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;
Adanya peraturan perundangan (UU No.23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja
perencanaan pembangunan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang
kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup
memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih
terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:
- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan;
- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
16 pengembangan;
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan
percepatan pencapaian indikator kinerja.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan
prioritas tahun 2016 adalah:
Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam
proses perencanaan pembangunan.
Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
Peningkatan kinerja penataan ruang.
Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2011-2016. Berbagai dinamika
perubahan kebijakan di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019) dan DIY (Review RPJMD
2012–2017) berdampak pada prioritas kebijakan perencaan daerah.
Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah
dalam perencanaan daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan
rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap
kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan
pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait
erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean
goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD
dapat dilihat pada Tabel V.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
17 ddd
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG
I. Program Perencanaan Tata
Ruang
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 500.687 Program Perencanaan Tata
Ruang
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perencanaan tata ruang
(%)
100% 500.687
1 Penyusunan rencana detai l tata
ruang kawasan
Kab. Kulon
Progo
RDTR kawasan perkotaan Samigaluh
dan Girimulyo
2 dokumen 450.687 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
Kab. Kulon
Progo
RDTR kawasan perkotaan
Samigaluh dan Girimulyo
2 dokumen 450.687
2 Sosial isasi rencana tata ruang Kab. Kulon
Progo
Sosial isasi dokumen Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan Dekso
1 kali 50.000 Sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kulon
Progo
Sosialisasi dokumen Rencana
Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso
1 kali 50.000
II. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 132.400 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengendalian tata ruang
(%)
100% 132.400
1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon
Progo
Rekomendasi tata ruang dan
peninjauan kembali RTRW
40
rekomendasi
& 1 dokumen
132.400 Koordinasi pemanfaatan
ruang
Kab. Kulon
Progo
Rekomendasi tata ruang dan
peninjauan kembali RTRW
40
rekomendasi
& 1 dokumen
132.400
B. URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
20% 235.383 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
20% 235.383
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
12 bulan 61.260 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat
kabar) dan peralatan kantor
12 bulan 61.260
2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang
12 bulan 19.800
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Makanan dan minuman rapat dan
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 154.323 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Makanan dan minuman rapat dan
biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 154.323
II. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
97,47% 412.190 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
97,47% 412.190
Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2016
KABUPATEN KULON PROGO
No.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
18
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit 149.800 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit 149.800
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Sarana dan prasarana perkantoran
kondisi baik
73 unit 262.390 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Sarana dan prasarana perkantoran
kondisi baik
73 unit 262.390
III. Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD (%)
100% 15.000 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD (%)
100% 19.100
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop
4 orang 16.000 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop
4 orang 16.000
2 Peningkatan kemampuan
sendiri
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Sumber daya manusia SKPD 15 orang 3.100 Peningkatan kemampuan
sendiri
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Sumber daya manusia SKPD 15 orang 3.100
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi program SKPD (%)
19,03% 21.200 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi program SKPD (%)
19,03% 21.200
1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
laporan capaian kinerja keuangan
semester
2 dokumen 12.500 Penyusunan Laporan
Keuangan
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
laporan capaian kinerja keuangan
semester
2 dokumen 12.500
2 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Rencana Kerja Tahun 2017 dan
Recana Kerja Perubahan Tahun 2016
2 dokumen 3.976 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Rencana Kerja Tahun 2017 dan
Recana Kerja Perubahan Tahun
2016
2 dokumen 3.976
3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profi l Kinerja SKPD, serta penerapan
SPIP
19 dokumen 8.700 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profi l Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen 8.700
V. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Capaian kesesuaian perencanaan
program (%)
100% 1.816.511 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Capaian kesesuaian perencanaan
program (%)
100% 1.816.511
1 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan replikasi
program WISMP
1 laporan 75.000 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan replikasi
program WISMP
1 laporan 75.000
2 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Kesenjangan
Kab. Kulon
Progo
Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
1 laporan 100.000 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Kesenjangan
Kab. Kulon
Progo
Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
1 laporan 100.000
Hasil analisa kebutuhan
Catatan
pentingNo.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
19
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Penyusunan RKPD Kab. Kulon
Progo
RKPD tahun 2017 dan RKPD
Perubahan 2016
2 dokumen 366.917 Penyusunan RKPD Kab. Kulon
Progo
RKPD tahun 2017 dan RKPD
Perubahan 2016
2 dokumen 366.917
4 Penyusunan Rancangan KUA
dan PPAS
Kab. Kulon
Progo
KUA dan PPAS tahun anggaran 2017
serta KUA dan PPAS Perubahan
tahun anggaran 2016
4 dokumen 157.840 Penyusunan Rancangan KUA
dan PPAS
Kab. Kulon
Progo
KUA dan PPAS tahun anggaran
2017 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2016
4 dokumen 157.840
5 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Laporan pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan triwulan
APBD, Evaluasi Triwulan RKPD,
evaluasi tahunan
9 dokumen 198.092 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Laporan pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan
triwulan APBD, Evaluasi Triwulan
RKPD, evaluasi tahunan
9 dokumen 198.092
6 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon
Progo
Peta digital tematik jalan dan mata
air
2 tema peta
digital
46.000 Penyusunan Data Dasar
Spasial
Kab. Kulon
Progo
Peta digital tematik jalan dan mata
air
2 tema peta
digital
46.000
7 Koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
5 dokumen 30.000 Koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan koordinasi dan
sinkronisasi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
5 dokumen 30.000
8 Perencanaan pembangunan sub
bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, pariwisata, dan
penanaman modal
8 dokumen 41.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pariwisata,
dan penanaman modal
8 dokumen 41.000
9 Perencanaan pembangunan sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
8 dokumen 43.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, dan
kelautan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
8 dokumen 43.000
10 Perencanaan pembangunan sub
bidang PU dan perumahan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang PU dan perumahan serta
kewenangan keistimewaan
9 dokumen 85.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang PU dan perumahan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang PU dan perumahan
serta kewenangan keistimewaan
9 dokumen 85.000
11 Perencanaan pembangunan sub
bidang tata ruang dan
perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang tata ruang dan perhubungan
8 dokumen 36.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang tata ruang dan
perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang tata ruang dan
perhubungan
8 dokumen 36.000
12 Perencanaan pembangunan sub
bidang ESDM dan l ingkungan
hidup
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang ESDM dan lingkungan hidup
8 dokumen 28.625 Perencanaan pembangunan
sub bidang ESDM dan
lingkungan hidup
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang ESDM dan l ingkungan
hidup
8 dokumen 28.625
Hasil analisa kebutuhan
Catatan
pentingNo.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
20
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Perencanaan pembangunan sub
bidang pendidikan dan
kebudayaan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pendidikan dan kebudayaan
serta urusan kebudayaan pada
kewenangan keistimewaan
9 dokumen 50.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan
Kab. Kulon
Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan serta urusan
kebudayaan pada kewenangan
keistimewaan
9 dokumen 50.000
14 Perencanaan pembangunan sub
bidang sosial dan kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang sosial dan kesehatan
8 dokumen 34.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang sosial dan
kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang sosial dan kesehatan
8 dokumen 34.000
15 Perencanaan pembangunan sub
bidang pemerintahan umum
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pemerintahan umum
8 dokumen 67.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang pemerintahan
umum
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang pemerintahan umum
8 dokumen 67.000
16 Perencanaan pembangunan sub
bidang kepegawaian, keuangan,
dan poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang kepegawaian, keuangan, dan
poldagri
8 dokumen 38.000 Perencanaan pembangunan
sub bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
Perencanaan dan pengendalian
sub bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
8 dokumen 38.000
17 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten
Kulon Progo
Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000 Pemantauan dan evaluasi
SDGs
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000
18 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK,
Tugas Pembantuan, dan dana
lainnya
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan DAK dan TP triwulan dan
tahunan, dana Bantuan Keuangan
Kabupaten, dan dana keistimewaan
DIY
16 dokumen 97.776 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK,
Tugas Pembantuan, dan dana
lainnya
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan DAK dan TP triwulan dan
tahunan, dana Bantuan Keuangan
Kabupaten, dan dana keistimewaan
DIY
16 dokumen 97.776
19 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten
Kulon Progo
Draft Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2017-2022
1 dokumen 186.887 Penyusunan Rancangan
RPJMD
Kabupaten
Kulon Progo
Draft Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2017-2022
1 dokumen 186.887
20 Penyusunan Masterplan RTH
Perkotaan
Kabupaten
Kulon Progo
Masterplan RTH Perkotaan Sentolo
dan Temon
2 dokumen 135.375 Penyusunan Masterplan RTH
Perkotaan
Kabupaten
Kulon Progo
Masterplan RTH Perkotaan Sentolo
dan Temon
2 dokumen 135.375
21 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten
Kulon Progo
Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000 Pemantauan dan evaluasi
SDGs
Kabupaten
Kulon Progo
Laporan pencapaian SDGs 2016 3 dokumen 40.000
22 Penyusunan Perencanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
Kabupaten
Kulon Progo
Review Buku SSK Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
1 dokumen 50.000 Penyusunan Perencanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
Kabupaten
Kulon Progo
Review Buku SSK Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
1 dokumen 50.000
Hasil analisa kebutuhan
Catatan
pentingNo.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
21
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI. Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Kab. Kulon
Progo
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% 237.720 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Kab. Kulon
Progo
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50% 237.720
1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan jaring
penelitian Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen 237.720 Jaring Penelitian (Jarl it)
Tingkat Kabupaten
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan jaring
penelitian Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen 237.720
2 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
1 dokumen 59.549 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Kab. Kulon
Progo
Laporan pelaksanaan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
1 dokumen 59.549
C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK
I. Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Kab. Kulon
Progo
Cakupan ketersediaan data
perencanaan (%)
90,91% 681.116 Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Cakupan ketersediaan data
perencanaan (%)
90,91% 681.116
1 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Forum data 1 unit data 74.498 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Forum data 1 unit data 74.498
2 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
Kab. Kulon
Progo
Data Keluarga Miskin 1 unit data 444.900 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
Kab. Kulon
Progo
Data Keluarga Miskin 1 unit data 444.900
3 Penyusunan Database Daerah
dan pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Kab. Kulon
Progo
Database Daerah dan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
2 unit data 161.717 Penyusunan Database Daerah
dan pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Kab. Kulon
Progo
Database Daerah dan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
2 unit data 161.717
Hasil analisa kebutuhan
Catatan
pentingNo.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
22 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD
Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada
Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD
kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau
harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
23 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang
dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk
tahun 2015-2019 adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan
dalam Gambar I.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
24 Gambar I. Strategi Pembangunan Nasional
Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi
Pembangunan yang Berkualitas”.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas
itu disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
25 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan
tahun 2016 adalah “Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian
ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan”. Prioritas pembangunan
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial
2. Peningkatan kualitas kesehatan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi
5. Ketahanan pangan
6. Peningkatan infrastruktur
7. Pelestarian sumber daya alam
8. Pengembangan kapasitas kepemerintahan
Bappeda Kulon Progo melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan
Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik, sehingga program kegiatan di Bappeda
mendukung prioritas ke-7 (Pelestarian sumberdaya alam) dan ke-8 (Pengembangan
kapasitas kepemerintahan).
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda
tahun 2016 berdasarkan Renstra Bappeda 2011-2016 adalah:
1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.
2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
26 3. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja
Bappeda adalah sebagai berikut:
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program
90,00
2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
81,07
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana kerja Bappeda tahun 2016 mencakup 9 program terdiri 39 kegiatan yaitu:
1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
b. Sosialisasi Rencana Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
b. Penyediaan jasa keuangan
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
b. Peningkatan Kemampuan Sendiri
6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
27 b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
c. Penyusunan RKPD
d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
f. Penyusunan Data Dasar Spasial
g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
i. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan
kelautan
j. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan
k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan
l. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup
m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan
n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan
o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum
p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri
q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs
r. Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan,
dan dana lainnya
s. Penyusunan Rancangan RPJMD
t. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
u. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :
a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten
b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Daerah
b. Penyusunan Data Keluarga Miskin
c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017
Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara
detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
28 dd
Sumber dana: APBD Kabupaten
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 URUSAN PENATAAN RUANG
5 1 Program Perencanaan Tata
Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon
Progo
100% 500.687.000 100% 1.100.000.000
5 1 1 Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
RDTR kawasan perkotaan Samigaluh
dan Girimulyo
Kab. Kulon
Progo
2 dokumen 450.687.000 APBD
Kabupaten
- 5 dokumen 1.100.000.000
5 1 2 Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi dokumen Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan Dekso
Kab. Kulon
Progo
1 kali 50.000.000 APBD
Kabupaten
- - -
5 2 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon
Progo
100% 132.400.000 APBD
Kabupaten
100% 100.000.000
5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Rekomendasi tata ruang dan
peninjauan kembali RTRW
Kab. Kulon
Progo
40 rekomendasi
& 1 dokumen
132.400.000 APBD
Kabupaten
- 50 rekomendasi 100.000.000
6 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
6 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
20% 235.383.150 20% 254.518.000
6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 61.259.950 APBD
Kabupaten
- 12 bulan 52.338.000
6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 19.800.000 APBD
Kabupaten
- 12 bulan 21.780.000
6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
biaya koordinasi dan konsultasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 154.323.200 APBD
Kabupaten
- 12 bulan 180.400.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
TABEL VII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
29
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
97,47% 412.190.050 97,50% 389.642.000
6 2 1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab.
Kulon Progo
38 unit 149.800.000 APBD
Kabupaten
- 7 unit 89.870.000
6 2 2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Sarana dan prasarana perkantoran
kondisi baik
Bappeda Kab.
Kulon Progo
73 unit 262.390.050 APBD
Kabupaten
- 73 unit 299.772.000
6 3 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
100% 19.100.000 100% 25.000.000
6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop
Bappeda Kab.
Kulon Progo
4 orang 16.000.000 APBD
Kabupaten
- 5 orang 20.000.000
6 3 2 Peningkatan kemampuan
sendiri
Sumber daya manusia SKPD Bappeda Kab.
Kulon Progo
15 orang 3.100.000 APBD
Kabupaten
- 15 orang 5.000.000
6 4 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi program SKPD (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
19,03% 21.200.000 20% 25.750.000
6 4 1 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Rencana Kerja Tahun 2017 dan Recana
Kerja Perubahan Tahun 2016
Bappeda Kab.
Kulon Progo
2 dokumen 3.976.000 APBD
Kabupaten
- 2 dokumen 10.000.000
6 4 2 Penyusunan Laporan Keuangan laporan capaian kinerja keuangan
semester
Bappeda Kab.
Kulon Progo
2 dokumen 12.500.000 APBD
Kabupaten
- 2 dokumen 13.750.000
6 4 3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta penerapan
SPIP
Bappeda Kab.
Kulon Progo
19 dokumen 8.700.000 APBD
Kabupaten
- 19 dokumen 12.000.000
6 5 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan
program (%)
Kab. Kulon
Progo
100% 1.816.510.800 100% 2.665.106.200
6 5 1 Koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Laporan koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Kabupaten
Kulon Progo
5 dokumen 29.999.900 APBD
Kabupaten
5 dokumen 33.000.000
6 5 2 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Laporan pelaksanaan replikasi
program WISMP
Kab. Kulon
Progo
1 laporan 75.000.000 APBD
Kabupaten
1 laporan 75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
30
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 5 3 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Kesenjangan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Kab. Kulon
Progo
1 laporan 99.999.800 APBD
Kabupaten
1 laporan 110.000.000
6 5 4 Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 dan RKPD Perubahan
2016
Kab. Kulon
Progo
2 dokumen 366.916.650 APBD
Kabupaten
2 dokumen 410.000.000
6 5 5 Penyusunan Rancangan KUA
dan PPAS
KUA dan PPAS tahun anggaran 2017
serta KUA dan PPAS Perubahan tahun
anggaran 2016
Kab. Kulon
Progo
4 dokumen 157.840.000 APBD
Kabupaten
4 dokumen 210.586.200
6 5 6 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan triwulan APBD,
Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi
tahunan
Kab. Kulon
Progo
9 dokumen 198.091.550 APBD
Kabupaten
9 dokumen 209.000.000
6 5 7 Perencanaan pembangunan sub
bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, pariwisata, dan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 41.000.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 49.200.000
6 5 8 Perencanaan pembangunan sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 43.000.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 51.600.000
6 5 9 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik jalan dan mata air Kab. Kulon
Progo
2 tema peta
digital
46.000.000 APBD
Kabupaten
2 tema peta
digital
35.000.000
6 5 10 Perencanaan pembangunan sub
bidang PU dan perumahan
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang PU dan perumahan serta
kewenangan keistimewaan
Kab. Kulon
Progo
9 dokumen 85.000.000 APBD
Kabupaten
9 dokumen 121.920.000
6 5 11 Perencanaan pembangunan sub
bidang tata ruang dan
perhubungan
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang tata ruang dan perhubungan
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 36.000.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 43.200.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
31
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 5 12 Perencanaan pembangunan sub
bidang ESDM dan lingkungan
hidup
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang ESDM dan lingkungan hidup
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 28.624.900 APBD
Kabupaten
8 dokumen 52.800.000
6 5 13 Perencanaan pembangunan sub
bidang pendidikan dan
kebudayaan
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pendidikan dan kebudayaan
serta urusan kebudayaan pada
kewenangan keistimewaan
Kab. Kulon
Progo
9 dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
9 dokumen 60.000.000
6 5 14 Perencanaan pembangunan sub
bidang sosial dan kesehatan
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang sosial dan kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
8 dokumen 33.999.850 APBD
Kabupaten
8 dokumen 40.800.000
6 5 15 Perencanaan pembangunan sub
bidang pemerintahan umum
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang pemerintahan umum
Kabupaten
Kulon Progo
8 dokumen 67.000.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 80.400.000
6 5 16 Perencanaan pembangunan sub
bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
Perencanaan dan pengendalian sub
bidang kepegawaian, keuangan, dan
poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
8 dokumen 37.999.950 APBD
Kabupaten
8 dokumen 45.600.000
6 5 17 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK,
Tugas Pembantuan, dan dana
lainnya
Laporan DAK dan TP triwulan dan
tahunan, dana Bantuan Keuangan
Kabupaten, dan dana keistimewaan
DIY
Kabupaten
Kulon Progo
16 dokumen 97.776.000 APBD
Kabupaten
16 dokumen 110.000.000
6 5 18 Penyusunan Rancangan RPJMD Draft Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2017-2022
Kabupaten
Kulon Progo
1 dokumen 186.887.100 APBD
Kabupaten
1 dokumen 330.000.000
6 5 19 Penyusunan Masterplan RTH
Perkotaan
Masterplan RTH Perkotaan Sentolo
dan Temon
Kabupaten
Kulon Progo
2 dokumen 135.375.100 APBD
Kabupaten
10 dokumen 630.000.000
6 5 20 Pemantauan dan evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs 2016 Kabupaten
Kulon Progo
3 dokumen 40.000.000 APBD
Kabupaten
3 dokumen 44.000.000
6 5 21 Penyusunan Perencanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
Review Buku SSK Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
Kabupaten
Kulon Progo
1 dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
1 dokumen 50.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
32
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 6 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Kab. Kulon
Progo
87,50% 237.719.800 87,50% 262.000.000
6 6 1 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Laporan pelaksanaan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Kab. Kulon
Progo
1 dokumen 59.549.100 APBD
Kabupaten
1 dokumen 65.505.000
6 6 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Laporan pelaksanaan jaring penelitian
Kabupaten Kulon Progo
Kab. Kulon
Progo
1 dokumen 237.719.800 APBD
Kabupaten
1 dokumen 262.000.000
23 URUSAN STATISTIK
23 1 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data
perencanaan (%)
Kab. Kulon
Progo
90,91% 681.115.750 90,91% 796.290.000
23 1 1 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Forum data Kab. Kulon
Progo
1 unit data 74.498.350 APBD
Kabupaten
1 unit data 93.500.000
23 1 2 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
Data Keluarga Miskin Kab. Kulon
Progo
1 unit data 444.900.000 APBD
Kabupaten
1 unit data 548.790.000
23 1 3 Penyusunan Database Daerah
dan pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Database Daerah dan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
2 unit data 161.717.400 APBD
Kabupaten
2 unit data 154.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
33
Sumber dana: APBD DIY
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - -
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
1
TABEL VIII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
34
Sumber dana: APBN
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - -
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
1
TABEL IX
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
35 BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 merupakan
pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, masa akhir periode renstra 2011-2016. Program
dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi
Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka
menengah.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten
Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam
menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda
Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh
karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang
bersangkutan.
Wates, 6 Juli 2015
Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005
Rencana Kerja Tahun 2016
Bappeda Kabupaten Kulon Progo
36 DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 1
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 ............................ 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian
Renstra ..............................................................................................................
4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................................... 15
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .......................... 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................................................... 25
3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................. 26
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 35
top related