Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми...

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Перми

за 2011 годДокладчик: Чугарина Елена Александровна – заместитель главы администрации г.Перми

11 мая 2012 года

2

Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб.

Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+)

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000 План21,356

План24,216

План-864

Факт22,163

Факт21,903

Факт260

3

Динамика поступлений доходов бюджета города Перми

за 2009-2011 годы, млн. руб.

Доходы0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

20,62520,615 22,163

2009 год 2010 год 2011 год

Структура доходов бюджета города Перми за 2011 год, млн. руб., %

НДФЛ, ЕНВД7768.987125

(35.1%)

Налог на имущество

физических лиц и организаций

2517.883(11.4%)

Транспортный налог659.687(3.0%)Земельный налог

3215.057(14.5%)

Доходы от аренды и продажи

имущества и земли

1833.282(8.3%)

Прочие доходы851.271436000004

(3.8%)

Средства,

поступившие из вышестоящих

бюджетов

5 316(24,0%)

Поступление налога на доходы физических лиц за 2009-2011 годы, млн. руб.

(в сопоставимых нормативах)

2009 год 2010 год 2011 год0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

млн.

руб.

Уровень 2008 г. – 6 960 млн.руб.

Поступление неналоговых доходов в бюджет г.Перми в 2009-2011, млн.руб.

2009 год 2010 год 2011 год0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

млн.

руб.

Динамика недоимки в бюджет г.Перми по налоговым доходам, млн.руб.

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.20120

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,1431,301

530

Структура недоимки по налоговым доходам бюджета г.Перми на 01.01.2012, млн. руб., (%)

НДФЛ136

(26%)

Земельный налог 69

(13%)

Налог на имущество

физических лиц52

(10%)

Налог на имущество организаций

42(8%)

Транспортный налог

192(36%)

Прочие налоги39

(7%)

9

Объем собственных доходов на одного жителя

городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.

Пермь Екатеринбург Самара Нижний Новгород

Челябинск Казань0

5,000

10,000

15,000

20,00016,835

13,60311,487 10,650 10,559 9,876

10

Объем бюджетных расходов на одного жителя

городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.

Казань Челябинск Екатеринбург Пермь Нижний Новгород

Самара0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000 26,642 25,50122,143 21,888 20,490

16,181

11

Структура расходов бюджета города Перми за 2009-2011 годы, %

2009 год

2010 год

2011 год

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13,2 %

12,1 %

12,7 %

29,0 %

31,4 %

26,2 %

57,8 %

56,5 %

61,1 %

Расходы на управление и правоохранительную деятельностьРасходы на городское хозяйствоРасходы на социальную сферу

12

Структура расходов на общественную безопасность за 2011 год, млн. руб.

Содержание органов внутренних дел

1,223.1

Защита населения

и территори

и от чрезвычай

ных ситуаций, гражданская оборона

112.9

Другие вопросы в области безопасности

31.7

13

Структура расходов на городское хозяйство за 2011 год, млн.

руб.Обществен-ный

транспорт

863,9

Жилищное

хозяйство

666.0

Коммуналь-ное

хозяйство

539,5

Благоустрой-ство3 207,0

Прочие расходы 456.4

14

Жилищное хозяйство

Основные направления:

Капитальный ремонтмногоквартирных домов - 205,1 млн. руб. Сокращение ветхого и аварийногожилищного фондав рамках ВЦП «Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фондана 2009-2014 годы» - 254,1 млн. руб.

15

Коммунальное хозяйство и благоустройство

Основные направленияОбеспечение газификации жилых микрорайонов города - 50 млн. руб.

Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования - 524 млн. руб.

Реконструкция Чусовских очистных сооружений – 161,5 млн. руб.

Обеспечение жилых микрорайонов города инфраструктурой водоснабжения и водоотведения – 206,2 млн. руб.

16

Структура расходов на социальную сферу за 2011 год, млн. руб.

Образование7,690.2

Культура664.0

Здравоохранение и спорт3,502.8

Социальная политика1,532.8

17

Образование и культура Основные направления

Размещение муниципальных услуг в области образования и культуры в немуниципальных учреждениях – 172,1 млн. руб.

Обеспечение населения услугами дошкольного образования – 3 232,8 млн. руб.

Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы - 551,8 млн. руб.

18

Здравоохранение и спорт Основные направления

Реконструкция и строительство современных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения – 936,6 млн. руб. Развитие рынка немуниципальных поставщиков в социальной сфере – 18,5 млн. руб. Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы – 328,6 млн. руб.

Создание модели публичного бюджета города Перми

20

Спасибо за внимание!