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Seminário Internacional sobre Sistema da Qualidade em Laboratórios SP - Setembro 2003
NBR ISO/IEC 17025:2001NBR ISO/IEC 17025:2001NBR ISO/IEC 17025:2001NBR ISO/IEC 17025:2001Requisitos Gerais para Competência de
Laboratórios de Ensaio e Calibração
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Equivalente à ISO/IEC 17025:1999 (EN 45001:1989 / ISO IEC Guide 25:1990)
Requisitos de Sistema da Qualidade e Competência Técnica
Capacidade de produzir resultados tecnicamente válidos
NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
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O LABORATÓRIO DE ENSAIO E O LABORATÓRIO DE ENSAIO E A NBR ISO/IEC 17025:2001A NBR ISO/IEC 17025:2001
FASE PRÉ-ANALÍTICA
FASE PRÉ-ANALÍTICA
ENTRADAS SAÍDASFASE ANALÍTICA
FASE ANALÍTICA
FASE PÓS- ANALÍTICA
FASE PÓS- ANALÍTICA
amostras Resultados
Relatórios
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Análise Crítica de Pedidos
Aquisição de Serviços e
SuprimentosAmostragem
Manuseio de Itens de Ensaio
Realização do Ensaio
Avaliação e Liberação dos
Resultados
Emissão do Relatório de
Ensaio
Reclamações / At. ao Cliente
Ensaio não conforme
Auditorias Internas/Externas
Controle dos Documentos
Controle dos Registros
Pessoal Equipamento Acomodações e Ambiente
Opiniões e Interpretações(se aplicável)
ANÁLISE CRÍTICA PELA GERÊNCIAANÁLISE CRÍTICA PELA GERÊNCIA
Ação Corretiva
Ação Preventiva
GERENCIAMENTO DO LABORATÓRIO
Clientes, Autoridades Regulamentadoras, Organizações reconhecimento
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001 • Requisitos da Gerência
Itens 4.1. a 4.14
• Requisitos Técnicos Itens 5.1. a 5.10
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
• Requisitos da Gerência Itens 4.1. a 4.14
• Organização• Sistema da Qualidade• Controle de Documentos• Análise Crítica dos Pedidos,
Propostas e Contratos• Subcontratação de Ensaios e
Calibrações• Aquisição de Serviços e
Suprimentos
• Atendimento ao Cliente
• Reclamações
• Controle dos Trabalhos de Ensaio
e/ou Calibração não-conforme
• Ação Corretiva
• Ação Preventiva
• Controle dos Registros
• Auditorias Internas
• Análises Críticas pela Gerência
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.1. Organização
• Legalmente responsável
• Atender aos requisitos da norma
• Estrutura de gerenciamento, políticas e procedimentos estabelecidos. Nomear GQ, GT e substitutos do pessoal chave.
• Imparcialidade, Integridade operacional e ausência de conflitos de interesse.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.2. Sistema da Qualidade
• Implementação de sistema da qualidade.
• Definição de políticas e objetivos do sistema da qualidade no Manual da Qualidade.
• Manual da Qualidade: Declaração da Política da Qualidade, estrutura da documentação, procedimentos, descrição de atribuições e responsabilidades
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.3. Controle de Documentos
• Inclui os documentos do SQ: internos e externos.
•Procedimento, incluindo os sistemas computadorizados, se aplicável.
• Edições autorizadas disponíveis, análise crítica periódica, remoção de documentos inválidos e/ou obsoletos.
• Identificação unívoca: data da emissão, id. Rev., págs, no. total de págs. ou marca, autoridade emitente.
• Análise crítica das alterações pela mesma função. Atenção para emendas.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.4. Análise Crítica de Pedidos...
• Políticas e Procedimento incluindo a necessidade de definição dos requisitos, avaliação da capacidade do lab., seleção de método apropriado para atender aos requisitos dos clientes.
• Aceite mútuo. Resolução de diferenças entre pedido e o contrato antes do início do trabalho. Informação sobre desvio ao contrato p/ o cliente
• Inclusão de trabalho subcontratado.
• Alterações após o início do trabalho: nova análise crítica e emendas comunicadas ao pessoal envolvido.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.5. Subcontratação de Ensaios
• Subcontratação temporária ou contínua para subcontratado qualificado.
• Informação por escrito ao cliente, com aprovação do mesmo, se aplicável.
• Responsabilidade do lab. pelo subcontratado.
• Cadastro dos subcontratados competentes e evidências de atendimento à norma para o trabalho em questão.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.6. Aquisição de Serviços e Suprimentos
• Política e Procedimento para seleção e compra de serviços e suprimentos. Deve incluir recebimento e armazenamento de reagentes e materiais de consumo.
• Inspeção dos reagentes e materiais antes do uso. Registros.
• Aprovação prévia (req. Técnicos) dos documentos de aquisição, que descrevem os serviços e suprimentos solicitados.
• Avaliação dos fornecedores, manutenção de registros das avaliações e lista dos fornecedores aprovados.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.7. Atendimento ao Cliente4.8. Reclamações
• Esclarecimento de pedidos, monitorização do desempenho do laboratório.
• Confidencialidade.
• Política e procedimento para tratamento das reclamações de clientes ou outras partes. Registros das reclamações e tratamento das mesmas.
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Identificação das NC
Determinação das causas
Remoção das causas
+
+ } Tratamento de Não- Conformidades*
Ação Corretiva
Ação Preventiva
* Ensaios Não-Conformes: • interrompidos • ac + decisões sobre aceitabilidade• recolhidos ou identificados • responsabilidade p/ autorização do reinicio dos ensaios definida.• notificar o cliente se necessário
4.9. Controle de Ensaios Não-conformes
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4.10. Ação Corretivaação tomada sobre as causas
da NC a fim de evitar a sua recorrência
Adequada à dimensão do
problema e riscosG.Q. - Documentação e implementação das mudanças nos POP
Dúvidas? Auditoria
Políticas, procedimentos e colaboradores designados p/
implementação
processo de investigação p/
determinar causas fundamentais
Monitoramento dos resultados (eficácia)
Trabalhos Não-Conformes, Desvios das Políticas e Procedimentos no S.Q. ou Operações Técnicas.
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4.11. Ação Preventivaação tomada sobre as causas
de uma possível NC a fim de evitar a sua ocorrência
Revisão sistemática e periódica dos POP, Análise de Dados
Plano de Ações Preventivas
Monitoramento dos resultados (eficácia)
Procedimentos incluem início das
ações e aplicação de controles
•Reduzir a probabilidade de ocorrência de não-conformidades; •Aproveitar as oportunidades de melhoria.
•Reduzir a probabilidade de ocorrência de não-conformidades; •Aproveitar as oportunidades de melhoria.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
4.12. Controle dos Registros
• Procedimentos para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor registros técnicos e da qualidade. Período definido.
• Legíveis e prontamente recuperáveis, protegidos contra danos ou perda.
• Confidencialidade
• Cópias de segurança de registros eletrônicos, com prevenção ao acesso ou emendas não autorizadas.
• Erros nos registros , momento do registro
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4.13. Auditoria Interna
Procedimento e cronograma
Programa de Auditoria Interna
Monitoramento dos resultados (eficácia)
Pessoal qualificado e independente
Registros
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4.14. Análise Crítica pela Gerência
Procedimento e cronograma
Plano de Ação
Monitoramento dos resultados (eficácia)
Periodicamente
Registros das constatações e ações
decorrentes
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
• Generalidades• Pessoal• Acomodações e Condições Ambientais• Métodos de Ensaio e Calibração e Validação de Métodos• Equipamentos
• Rastreabilidade da Medição
• Amostragem
• Manuseio de Itens de Ensaio e Calibração
• Garantia da Qualidade de Resultados de Ensaio e Calibração
• Apresentação de Resultados
• Requisitos Técnicos Itens 5.1. a 5.10
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FATORES HUMANOS
ACOMODAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS
SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DE
MÉTODOS
RASTREABILIDADE
AMOSTRAGEM / MANUSEIO DE ITENSEQUIPAMENTOS
C
O
N
F
I
A
B
I
L
I
D
A
D
E
NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.2. Pessoal
• Garantir competência de todos que operam equipamentos específicos, realizam ensaios e/ou calibrações, avaliam resultados e assinam relatórios do ensaio...”.
• O laboratório deve manter descrições das funções atuais do processo gerencial, técnico e pessoal-chave de apoio, envolvido em ensaios e calibrações.
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Seminário Internacional sobre Sistema da Qualidade em Laboratórios SP - Setembro 2003NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025
METAS
FORMAÇÃOFORMAÇÃO TREINAMENTOTREINAMENTO
HABILIDADESHABILIDADES
Políticas e procedimentos p/ identificação de necessidades de treinamento.
Programa de Treinamento adequado às tarefas atuais e futuras.
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Seminário Internacional sobre Sistema da Qualidade em Laboratórios SP - Setembro 2003NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025 NBR ISO/IEC 17025
...DEVE:
PessoalPessoal
AUTORIZAR pessoas específicas para realizar tipos particulares de S E R V I Ç O S.
Autorizações Competência Qualificações Treinamento HabilidadesExperiências
relevantes
Prontamente disponível e c/ data na qual a autorização ou competência foi confirmada
Próprio oucontratado
Manter registros
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.3. Acomodações e Condições Ambientais
• Instalações adequadas – facilitar a realização correta dos ensaios.
• Atenção para atividades incompatíveis e contaminação cruzada.
• Controle das condições ambientais aplicáveis. Interrupção dos ensaios se necessário.
• Requisitos Técnicos para as acomodações e condições ambientais aplicáveis, documentados.
• Controle de Acesso / Limpeza e organização – procedimentos especiais.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.4. Métodos de Ensaio e Validação de Métodos
• Uso de métodos e procedimentos de ensaio apropriados.
• Instruções sobre o uso e operação dos equipamentos, manuseio e preparação de itens de ensaio.
• Desvios de métodos de ensaio: justificados tec., documentados, autorizados e aceitos pelo cliente.
• Preferencialmente, métodos publicados em normas (última ed.), org. técnicas respeitáveis, textos ou jornais científicos relevantes ou especificado pelo fabricante.
• Métodos desenvolvidos pelo lab. e/ou não normalizados devem ser validados. Informar cliente.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.4. Métodos de Ensaio e Validação de Métodos
Quando validar um método? métodos não normalizados, métodos desenvolvidos pelo próprio laboratório, métodos normalizados usados fora do escopo, ampliações e modificações de métodos normalizados.
Estimativa da incerteza de medição: procedimentos para o cálculo e/ou ao menos identificação dos componentes de incerteza para uma estimativa, baseada no desempenho do método e escopo da medição.
Controle de dados: verificações sistemáticas, validação software, acesso
Validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos.
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.5. Equipamentos
• Equipamentos que atendam às especificações pertinentes ao ensaio
• Programa de Calibração para as grandezas que influenciam os resultados
• Calibração / verificação antes do uso. Identificação status. Manutenção.
• Operação por pessoal autorizado. Instruções disponíveis para uso.
• Registros relevantes – “log book”
• Equipamento defeituoso – identificação e/ou segregação. Análise de nc.
• Procedimento para verificações intermediárias. Proteção contra ajustes.
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5.6. Rastreabilidade
• Calibração de equipamentos de ensaio e medições auxiliares
• Rastreabilidade às unidades SI / Materiais de Ref. certificados / Métodos consensados
• Programa e procedimento para calibração dos padrões de ref.
• Rastreabilidade dos Mat. Ref. (SI ou mat. ref. certificados)
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5.7. Amostragem
• Planos e procedimentos disponíveis no local.
• Planos baseados em métodos estatísticos apropriados
• Inclui os fatores a serem controlados para validade dos resultados
• Alterações por solicitação / Registros
• Procedimento definido pelo qual uma parte de uma substância, material ou produto é retirada para produzir uma amostra representativa do todo para ensaio.
• A amostra pode também ser determinada pela disponibilidade.
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5.8. Manuseio de Itens de Ensaio
Procedimentos para proteger a integridade dos itens de ensaio, dos interesses do laboratório e do cliente
Identificação unívoca
Avaliação no recebimento
Registro de anormalidades
Manuseio, preparação e armazenamento adequados
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5.9. Garantia da Qualidade de Resultados
Controle da Qualidade para monitorar validade dos ensaios:
• uso de materiais de referência
• ensaios de proficiência ou comparação interlaboratorial
• ensaios replicados
• reensaio ...
Monitorização planejada
Registros: identificação e análise de tendências
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NBR ISO/IEC NBR ISO/IEC 17025:200117025:2001
5.10. Apresentação de Resultados
Resultados:
•Exatidão
•Clareza
•Objetividade
•Sem ambigüidade
•Ref. Métodos de Ensaio
Relatório de Ensaio
Informação requerida:
• pelo Cliente
• para a interpretação
• pelo Método de Ensaio
* Subcontratados / Opiniões e Interpretações / Emendas
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Aquisição de Serviços e
SuprimentosAmostragem
Manuseio de Itens de Ensaio
Realização do Ensaio
Avaliação e Liberação dos
Resultados
Emissão do Relatório de
Ensaio
Reclamações / At. ao Cliente
Ensaio não conforme
Auditorias Internas/Externas
Controle dos Documentos
Controle dos Registros
Pessoal Equipamento Acomodações e Ambiente
Opiniões e Interpretações(se aplicável)
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GERENCIAMENTO DO LABORATÓRIO
Clientes, Autoridades Regulamentadoras, Organizações reconhecimento