adcom tips 04 2011

www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 1

ADCom Tips

Magasinet inneholder nyttige brukertips - til glede for våre kunder

Ide & layout: adcom©inhouseUtgave: Sept 2011

Tips!Gjør hverdagen din

litt lettere!


Pro

Deli

Vismrapp

En ndelide s

Når tilegpros

Hån

Derfung

osjektstyrin

ing av prosj

ma Severa eportering.

nyttig funksng, og får dskal kunne g

man klikkegg til tilgangsjektene/sa

ndter kund

som du ikkegere for din

g, ressursa

ektinforma

er en webba

sjon inne påda opp skjergjøre og hvi

er lagre, går g til det en hakene som v

er, prosjek

e bruker Visn bedrift, ta

allokering,

sjon i Visma

asert løsnin

å prosjektenrmbildet somilke område

det en e – har valgt ovvises i Visma

kter, tid og

sma Severakontakt me

salgsstøtt

a Severa

g innen tim

ne er deling m vist undeer de skal ha

post til konvenfor, kan a Severa.

fakturering

, men er inted ADCom.

te og faktu

meregistrerin

av prosjekter. Her kan ea tilgang til.

taktpersonkontaktper

g med ett e

teressert i e(gratis prøv

rering i én

ng, prosjekt

tet via Extraen velge hv.

ene med brrsonene legg

enkelt verk

en gjennomveversjon p

applikasjo

tstyring, enk

anet. Man kilke persone

rukerpåloggge inn komm

ktøy

gang på hvoå : www.se

on

kel CRM, fa

klikker på kner som skal

ging til extramentarer p

ordan løsnivera.com)

kturering o

nappen for få tilgang,

anet siden. å

ngen ville

og

hva

I


Dril

I Visat e

l Down

sma Global en via grunn

‐ Grunnd‐ Høgrek

‐ Velg fan

‐ Klikk ak

Resultafaktura

kan man enndata – vedl

data – vedliklikk i tabelle

nen for drill

ktiviser

tet blir at vkopiene til

nkelte stedelikehold reg

kehold regisen, vel tabe

l down og d

ed å trykkekunden.

er definere gister ønske

ster – kundeelloppsett

definer skerm

på “+ tegn

egendefineer å vise fakt

e ‐ skift til t

mbilde som

et” til venst

ert drill – doturakopiene

abell

m vist under

tre for kund

own. Et ekse. Dette kan

denummere

sempel på dn gjøres på

et, kan du h

dette kan vefølgende m

ente opp

ere måte:


Dob

bbelklikk på fakturanummmeret for å vise faktuuraen på skjjermen.


Rap

Vedmyebestmåt

Gå psaldperibokleveinng

Rap

pport om ut

d bruk av bee/hva en hatilling/innkjten som bes

på forespørdofeltet velgioden valgt kføringer soerandør, mågående fakt

pporten har

ttak frå leve

estilling/innar handlet mjøp, men likskrevet und

rsel – saldo ger du åretsovenfor unm er gjort må en gjøre etura og kred

drill down,

erandører

kjøp kan mamed de ulikekevel har beder.

– ticker, ogs bevegelsender tabellspmot leverant utvalg på ditnota. Det

so du kan k

an ta ut inne leverandøehov for en

g velg leverar. Rapportepesifikasjonndøren(ane)de bilagsarttte gjøres ve

klikke deg n

nkjøpsrappoørene. Dersooversikt ov

andørreskonen viser da sner. Denne ). For å få frtene som eed å klikke p

ned på bilag

orter via til dom man ikker uttak fra

ntro under sum bevegetar altså meram hvor mr brukt til dpå trakten o

get.

dømes statike benytter leverandør

systemrappelser på leveed seg betaye en har hisse posterioppe i venst

is ticker ovemodulen forene, kan d

porter øverserandørresklinger og evhandlet for hingene, for tre hjørne.

er hvor or ette gjøres

st til venstrekontroen foventuelle anhos hver eneksempel

på

e. I or ndre nkelt


Rap

ERPman

Medhvokun

Derskje

På dTilsv

Ønspost

KopExce

pportering v

P systemet Vn finner på

d dette verkrdan du vil der som ha

som man øermbildet og

denne måtevarende kan

sker man å stene som e

piering til Exel og velg ”l

v.h.a. statis

Visma Globarapporterin

ktøyet kan dse tallene mar kjøpt hvil

nsker å se tg/eller i kolo

en kan må vn man gjøre

se nærmerer grunnlage

xcel gjøres vlim inn”.

s – ticker i V

al har mangngsmenyen.

du rapportem.t.p. detaljke varer pe

tallene på eonnedefinis

vri på tallenee med rappo

e på et tall, et for tallet.

ved å høgre

Visma Globa

ge svært kra.

ere tall fra rjnivå og kolr prosjekt fo

n annen måsjonen.

e slik at maorter innen

kan man til

klikke og ”k

al

aftige rappo

regnskap, saonnedefinior gjeldane

åte, endrer

n ofte kan ffor regnska

l enhver tid

kopier tabel

ortfunksjone

alg, innkjøpsjon. Rappo år.

man på de

få ut en rapap, innkjøp,

dobbelklik

llinnhold/m

er. En av dis

, lager og tiorten under

taljgraden p

pport som dlager og tim

ke(drill dow

merkede linje

sse er statis

ime. Du velgr viser til dø

på venstre s

ekker behome.

wn) på tallet

er til Excel”

s ‐ ticker, so

ger selv ømes hvilke

side i

ovet.

t for å få fre

. Gå derette

om

em

er til


Salgsbudsjett i Visma Global?

Er du klar over at man kan legge inn salgsbudsjett i Visma Global via rutiner – diverse ordre/innkjøp – budsjettering?

Du kan her, i tillegg til å budsjettere i kroner, registrere antall, noe som innebærer at du for eksempel kan budsjettere på antall solgte artikler. I ettertid kan du lage en rapport, for eksempel via statis – ticker som viser antall solgt vs antall budsjettert solgt:

Regnskapsbudsjett registreres på lignende måte som salgsbudsjett via rutiner – diverse regnskap – budsjettering, men da på hovedbokskonti i kombinasjon med ønskede kostnadsbærere.


Hvordan unngå at en leverandørpost blir lagt til remitteringsforslag

Alle leverandører/kunder som skal remitteres må ha en remiteringsprofil der det er merket for remittering. Dersom du har noen leverandører som aldri skal remitteres(t.d. avtaletrekk på bankkonto e.l.), er det vanlig å definere opp disse leverandørene med en remitteringsprofil for ”ikke remitter”.

Det sentrale på remitteringsprofilen er at ikke er huk på remittering.

Leverandørene som ikke skal remitteres defineres så med denne remitteringsprofilen:

Vi anbefaler at en samtidig tar en kontroll på at remitteringsprofilen på leverandørene er sett opp slik den skal være. Dette gjøres enklest ved å ta opp leverandørene i tabellform via grunndata – vedlikehold register, tilpasse skjermbiletet og gjøre nødvendige utvalg, sorteringer m.m. via den blå søkelinjen(som vist over).

Dersom det er en eller flere transaksjoner som ikke skal remitteres på en leverandør som er sett opp med remitteringsprofil for ”remitter”, har man 2 valg:

‐ Ta med kolonnen remitteringsprofil i skjermbiletet og registrer remitteringsprofil for ”ikke remitter” på den transaksjonen.

‐ Ta med kolonnen tvist i skjermbiletet og registrer transaksjonen med merke for tvist.

Resultatet av begge måtene er at transaksjonen får et merke som innebærer at den ikke kommer med på remitteringsforslag.

Dette merket kan også settes på/redigeres i ettertid via kontoforespørsel og tilleggsinformasjon nederst i skjermbiletet. Dersom posten på senere høve skal betales, kan man gå inn her og ta vekk merket på remitteringsprofil/tvist.


Avgiftsbehandling ved kjøp av tjenester fra utlandet i Visma Global På hovedbokskontoer i Visma Global ligg feltet momsrapportkode. Det er momsrapportkoden som ligger på transaksjonene som bestemmer hvor på MVA‐oppgaven tallet blir plassert, dette gjelder både grunnlagstall og MVA‐tall. Visma Global setter riktig momsrapportkode på transaksjonene ut i fra avgiftsklasse og MVA‐kode hvis det ikke ligger momsrapportkode på kontoen. Ved kjøp av varer fra utlandet er tollkassereren avgiftsinnkrever, men ved kjøp av tenester fra utlandet er den næringsdrivende selv forpliktet til å regnskapsføre, innberette og betale norsk mva etter norske avgiftsregler. Dette kalles Reverse Charge, og løses i Visma Global ved bruk av momsrapportkode, eventuelt i kombinasjon med fordelingsnøkkel. Grunnlag og avgift skal vise igjen på linje 7 og 8 på MVA – oppgaven. Eksempel på bilagsregistrering når kjøper er avgiftspliktig og har fradrag for mva: Hovedbokskonto – momsrapportkode: 2702 har momsrapportkode BR 2798 har ingen momsrapportkode 2799 har momsrapportkode GR Registrering av bilag:

Dette gir når bunten er oppdatert:

I tillegg kan man med fordel sette opp en fordelingsnøkkel for å få automatikk i posteringene. Eksempel på oppsett av en slik fordelingsnøkkel:

Første inje føres med reskontroposteringen, så stopper fordelingen i feltet konto og der legges inn rett HB – konto, deretter blir bilaget fordelt på konto 2702, 2798 og 2799.


1. Mva Handtering i Visma Global ved kjøp av varer frå utlandet

Ihht. til god bokføringsskikk er bokføringspliktige som innfører varer frå utlandet pliktige å tilrettelegge bokføringen slik at det er mulig å spesifisere og avstemme fradragsført innførselsmerverdiavgift per avgiftssats mot grunnlaget spesifisert per konto per termin.

Ved kjøp av varer fra utlandet der merverdiavgift kommer i ettertid gjennom egen faktura fra tollkassereren, kan man ved å tilrettelegge bokføringen, kjede mva fakturaen og fakturaen frå leverandøren. I etterkant kan man da ta ut rapport på hvilke transaksjoner som er kjedet/ikkje kjedet m.m., og på den måten utarbeide nødvendig spesifikasjon.

Fremgangsmåte for å kjede faktura på varer fra utlandet mot mva faktura

1. Faktura på varer føres med mva kode 20 i staden for 0(som vist under).

2. Faktura på mva fra tollkassereren føres med mva kode 26 i staden for 6(som vist under).

3. I etterkant kan man kjede posten med mva kode 20 mot posten med mva kode 26, via Rapportering – mva rapportering – oversikt mva per konto – vis mva kjeder.

Næringsdrivende er pliktige å innrapportere og betale norsk merverdiavgift når de kjøper tjenester frå utlandet. For behandling av merverdiavgift ved kjøp av tjenester i Visma Global, se neste ADCom tips.


Op Nye

SompliktArbeFra 1forpdet

Opp

Rap

Sank

NAVoppfrettssank

ppfølg

e reglar frå

m arbeidsgiveter å samarbeidsplassen e1. juli 2011 epliktende oppsom angår d

pfølgingsplan

Du skal ta insykmelding. Du skal sendDu skal innker åpenbart Sykmelder sarbeidstakerdere kan avtBedriftshelse

portering

Oppfølgingsnår den er uInnen 9 ukerDu skal sendikke lenger vOppfølgings

ksjoner

V har hjemmefølgingsarbesgebyr (5160ksjoner hvis d

Avholde dialSende rappoDelta i dialogSende revide

ing av

1. juli 2011

er har du hovbeide om å fier den viktiger det gjort epfølgingskultdeg som arbe

n og dialogm

nitiativ til og Planen skal de oppfølgingalle til dialogunødvendigkal innkallesr vurderer attale et telefoetjenesten (

planen som utarbeidet r skal du uopde oppfølgingvil sende påmplanen skal i

el til å sanksjeidet ikke er o0 kroner, pr. du ikke har g

logmøte 1 orteringsskjegmøter i regert oppfølgin

sykme

:

vedansvaret nne løsningeste arenaen endringer i fotur og en godeidsgiver.

møte

utarbeide engodkjennes gsplanen til agmøte 1, somg. Også delviss til og delta t det ikke er onmøte. BHT) skal de

er utarbeide

ppfordret sengsplanen samminnelsesbrei tillegg send

jonere både oppfylt. For juni 2011). Fgodkjent gru

ema og oppføgi av NAV ngsplan til NA

eldte a

for å tilretteer som hindrfor forebyggolketrygdloved dialog mell

n oppfølgingsav arbeidstaarbeidstakerm skal være gs sykmeldte ai dialogmøtehensiktsmes

lta hvis virks

et senest inn

nde rapportemtidig med rev om dette des NAV på fo

arbeidsgivearbeidsgiverFølgende pliknn til unntak

ølgingsplan u

AV før dialog

arbeids

elegge og følgrer unødig laging og oppføen og arbeidlom arbeidsg

splan sammeaker rens sykmeldgjennomførtarbeidstakere 1, med minssig. Møtet k

somheten ha

en 4 ukers sy

eringsskjemarapportering orespørsel

r, arbeidstakre er sanksjokter for arbek:

uoppfordret

gmøter i regi

stakere

ge opp sykmngvarig sykeølging av syksmiljøloven.giver, arbeids

en med arbe

der når den et senest innere skal innkadre arbeidstkan eventuel

ar (BHT)

ykmelding, s

a med informgsskjemaet ve

ker og sykmenen et overteidsgivere vil

til NAV inne

i av NAV

e

eldte på arbfravær. kefravær. Hensikten estaker, sykm

eidstaker sen

er utarbeidetn 7 ukers sylles til dialogtaker ikke ønt avholdes p

skal sendes t

masjon om oed 9 uker. Væ

elder dersomtredelsesgebbli kontrolle

n 9 ukers syk

beidsplassen

er å få innarmelder og NA

nest innen 4

t kmelding, mgmøte 1 nsker det ellepå sykmelder

til arbeidstak

ppfølgingsarær oppmerk

m plikter i byr som tilsvaert av NAV og

kmelding

. Arbeidstake

beidet en AV. Her ser du

ukers

med mindre d

er du og rs kontor, elle

kerens sykme

rbeidet til NAsom på at N

arer seks g er grunnlag

er

u

det

er

elder

AV AV

g for


HL Lønn 5.0: Lønnsjustering ‐ eksportere og oppdatere årslønn For månedslønnede med årslønn registrert i oppgavevalg Kartotek | Personer, kan du eksportere årslønnen til Excel. Dette kan også være nyttig i forbindelse med lønnsendringer og lønns‐budsjettering. Etter at årslønnen er oppdatert kan du importere denne tilbake til lønnssystemet. Fremgangsmåte:

1. Velg oppgaven Kartotek | Importer/eksporter | Excel | Eksporter årslønn. 2. Velg hvilke ansattgrupper/avdelinger du skal eksportere årslønnen for. 3. Velg hvilket område regnearket skal lagres på. Regnearket blir lagret på standard filområdet, med mindre

du velger noe annet. 4. Klikk for å starte eksporten til Excel.

Systemet eksporterer årslønnsopplysningene, starter Excel og viser regnearket med de eksporterte opplysningene.

Systemet lager filen G5Aarslonnxxxx.xls der xxxx er klienten du er inne på. Filen plasseres på området du valgte i vinduet for eksport til Excel.

Øke årslønnen med en gitt prosent eller et gitt beløp Regnearket har hurtigvalg for å øke årslønnen med en gitt prosent eller et gitt beløp.

Hvis du skal øke lønnen med en gitt %, oppgir du prosenten i feltet for prosent øvst i regnearket. Systemet gir da alle personer i regnearket samme prosenttillegg på årslønnen. I kombinasjon med prosenttillegg kan du bruke avrundingsregel på beregningen.

Hvis du skal øke lønnen med et gitt beløp, oppgir du beløpet i feltet for beløp øverst i regnearket. Systemet gir da alle personene i regnearket samme kronetillegg på årslønnen. I kombinasjon med kronetillegg kan du bruke avrundingsregel på beregningen.

Importere årslønn

Når lønnsendringene er endelige, kan du importere den oppdaterte lønnen tilbake til lønnssystemet. 1. Velg oppgaven Kartotek | Importer/eksporter | Excel | Importer årslønn. 2. Velg dato lønnsendringen gjelder fra i feltet Siste lønnsjustering. 3. Velg området hvor Excel‐arket er lagret. 4. Klikk for å starte importen.

Årslønnen i lønnssystemet oppdateres med årslønnsendringene fra regnearket. Fast lønn og timesatser på personen oppdateres i henhold til den nye årslønnen. Eventuelle registreringer i periodens lønn/trekk oppdateres ikke.


Hul Den Hvo• Au• Fo• Ru• En

LønnHvisgjeldbasedu kmod

DenLille

ldt & Lille

ne tilleggsm

rfor skal du utomatisk koorskjellige gruutine for autonkelt i bruk

nsjustering os du endrer åder tilbake i tert på de endkan velge å kdulen.

ne tilleggsmvik Lønn 5.0

vik Lønn 5

modulen gjør

velge Lønnsontroll på oppupper kan deomatisk utre

og etterbetaårslønn eller tid kan systedringene du un benytte e

odulen får d. Ta kontakt

5.0 ” Lønn

r arbeidet me

shåndtering?prykk av ansefineres på oegning av ett

aling av lønntimesatser oemet beregnhar registreretterbetaling

du enkelt tilgt med din for

nshåndte

ed lønnsregu

? atte opprykk av anerbetaling ti

og disse endre etterbetalirt. Merk at gsdelen fra

ang til ved å rhandler for

ring”

ulering enkle

nsatte lbake i tid

ringene ing

krysse av fopris og mer

ere og mer e

or “Lønnshåninformasjon

effektivt.

ndtering” på .

kundemeldingen i Huldt &


Huldt & Lillevik Lønn – ny funksjonalitet

Dette kapitlet beskriver ny funksjonalitet som tidligere ikke har vært

tilgjengelig i Huldt & Lillevik.

Fast lønn/trekk på ansattgrupper

For å forenkle registrering og vedlikehold av fast lønn/trekk kan du

registrere faste transaksjoner på ansattgruppe. Når du tar i bruk denne

funksjonen oppnår du følgende fordeler:

• Systemet registrerer automatisk lønnsarter på ansatte under Kartotek

| Fast lønn/trekk.

• Når du registrerer en nyansatt som tilhører ansattgruppen vil systemet

automatisk registrere lønnsarter fra ansattgruppen på den ansatte.

• Når du legger til, endrer eller sletter lønnsarter fra ansattgruppen, blir

endringene automatisk oppdatert på alle personer i ansattgruppen

(med mindre de er utelukket fra en lønnsart).

Fremgangsmåte

1. Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og klikk mappen

Parametre.

2. Merk feltet Fast lønn/trekk på ansattgrupper under

Systemoppsett.

3. Klikk .

4. Velg oppgaven Kartotek | Ansattgrupper og klikk i mappen Fast

lønn/trekk. Hent opp ansattgruppen du skal registre på.

5. Registrer lønnsarter som systemet skal aktivere på personer i denne

ansattgruppen.

12.01.2010 Copyright © Aditro Side 12 av 28


6. Hvis du ønsker å utelukke en lønnsart på enkelte personer i gruppen

gjør du følgende:

a) Klikk feltet Alle på aktuell lønnsartlinjen.

b) Du får opp en dialogboks med alle personer som tilhører denne

ansattgruppen.

c) Merk personer som ikke skal ha denne lønnsarten under Valgte

personer og klikk .

d) Klikk OK.

7. Klikk når du er ferdig.

Variabel konto

Du kan sette opp lønnsystemet slik at du kan registrere faste og periodiske

transaksjoner til variabel konto.

Fremgangsmåte


Parametre.

2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett.



3. Klikk .

4. Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett

kostnadsfordeling.

Velg Variabel i feltet Type til høyre for konto.

6. Klikk .

7. Velg oppgaven Kartotek | Lønnsart. På lønnsarter hvor skrivemerket

skal stoppe i felt konto ved registrering, gjør du følgende:

a) Merk feltet Konto under gruppen Registrere.

b) Klikk .

I oppgavene Periodens lønn | Registrere pr. person vil skrivemerke

stoppe i feltet Konto når du benytter en lønnsart som er definert for

registrering av variabel konto.

Det samme gjelder i følgende oppgaver:



Periodens lønn | Registrere pr. lønnsart

Kartotek | Fast lønn/trekk

Kartotek | Fast lønn/trekk på ansattgruppe

Kartotek | Oppstartsverdier

Variable avsetningskonti

Du kan sette opp systemet slik at avsetningskonti for feriepenger og

arbeidsgiveravgift kan være forskjellige pr avdeling eller prosjekt. Systemet

fordeler da avsetninger i henhold til det kontosettet som er valgt på

transaksjonens avdeling eller prosjekt.

Fremgangsmåte


Parametre.

2. Merk feltet Variabel konto under Systemoppsett.

3. Klikk .

4. Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett

kostnadsfordeling.

5. Velg hvilken dimensjon du skal fordele avsetninger på ved å merke

feltet Avdeling eller Prosjekt under gruppen Avsetninger

spesifisert pr. I dette eksemplet har vi valgt variabelt kontosett pr

avdeling.

6. Klikk .

7. Velg oppgaven Kartotek | Kostnadsbærere | Konti. Gjør følgende

for å opprette konto du skal benytte i kontosett(ene).


2009


HL Lønn 5.0: Fordele lønn på kostnadsbærer Hvis du har ansatte som skal fordele sin lønn på ulike kostnadsbærere, kan du kan sette opp systemet slik at lønnen blir automatisk fordelt. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis en ansatt deler sin stilling mellom flere avdelinger

Fremgangsmåte: 1. Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og klikk mappen Parametre. 2. Merk feltet Fast lønn fordelt på kostnadsbærere under Systemoppsett. 3. Klikk . 4. Velg oppgaven Kartotek | Firmaoppsett og klikk mappen Oppsett kostnadsfordeling. 5. Kontroller at kostnadsbæreren du skal fordele fast lønn på har Variabel i feltet Type. I dette eksemplet har

vi valgt å fordele på avdeling.

6. Klikk . 7. Velg oppgaven Kartotek| Fast lønn/trekk. Merk linjen du skal fordele. Angi kostnadsbærer (i dette eksemplet avdeling) og andel av fastlønn for hver kostnadsbærer. Summen av andeler må være 100%.

8. Gjenta punkt 7 for alle linjer som skal fordeles. 9. Klikk .


Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Finn oppgave

For enklere å finne frem til en oppgave i oppgavelisten kan du søke på alle oppgaver i systemet. Høyreklikk i oppgavelisten og velg Finn oppgave

Skriv inn oppgaven eller starten av navnet på oppgaven du søker etter. Når du har funnet frem til oppgaven du søkte etter, trykker du [Enter].

Systemet går til oppgaven og åpner bildet for denne i et nytt vindu. For å søke på deler av navnet starter du søket med %.



Skattekort levert

I versjon 5.10.3 er det komt en ny rutine for å ivareta kontrollen med levering av skattekort.

Velg oppgaven Kartotek | Firmaopplysninger og klikk i mappen Parametre. Merk feltet skattekort levert og klikk ”Lagre”

I oppgaven Kartotek |Personer vil du nå få et nytt felt i gruppen Skattekort. Feltet skattekort levert benytter du for å markere at du har mottatt skattekort fra en ansatt. Feltet nullstilles (merke fjernes) når du overfører til nytt år, slik at du får en kontrollrutine på at alle ansatte leverer nytt skattekort i forbindelse med årsskiftet.

Kontrollere om skattekort er levert

I oppgaven Kartotek | Skattekortopplysninger kan du på en enkel måte vedlikeholde skattekortopplysninger for de ansatte, og få rask oversikt over hvem som ikke har levert sitt skattekort.

Du har følgende muligheter i dette skjermbildet:

• Merk feltet Vis kun skattekort ikke levert hvis kun personer som ikke har levert skattekort skal vises • Rediger innholdet i alle felter fra Skattekort dvs fødselsnummer, kommune, tabelltype, tabellnummer,

skattekort levert, prosenttrekk, frikort beløp og utlending. Klikk på ”lagre” • Merk feltet Ta med sluttede hvis du ønsker at sluttede personer skal vises.



Meldinger til ansatte

Fast og periodisk melding på lønnsslipp registrerer du i Periodens lønn | Registrere pr person

Systemet skriver Periodemelding på lønnsslippen i inneværende periode. Feltet blir nullstilt ved godkjenning.

Systemet skriver Fast melding på lønnsslippen hver periode. Teksten vises på lønnsslippen inntil du sletter teksten i feltet Fast melding.

Huskelapp kan du benytte for å legge inn varsel på den ansatte. Hvis du har registrert noe i feltet vises dette som en pop up når du går inn på personen i menyvalg Periodens lønn | Registrere pr person


Tilp

Når ønskog fø Dettavsn

I diadokugrupfølge Kontlinje

HoldnestHoldSide

Miass hvorda

en jobber mker. Det kan ørste avsnitt

te kan du fornittsformater

alogboksen foumentet. Diappen Avsnitt ende valg:

troll med løser

d sammen mee d linjene samlskift før

icrosn Word ska

med dokumenfor eksempet kommer øv

r så vidt styrering.

or avsnittsfoalogboksen f– se figur ov

e Dette vnedersDersom

ed Med desikre at

et Dette vSørger øverst

soft Wal plassere a

nter kan en oel være at avverst på nest

e med å sett

ormatering kafår du frem ever) eller ved

valget forhindt på en side. Vm du vil unngåette valget unt overskrifter valget forhindfor at det blirpå neste side

Worautomatisk

oppleve at Wvsnitt blir dele.

e inn sideski

an en velge henten ved å kd å høyreklik

rer at enkeltliValget fører tiå at et avsnitt nngår du at to alltid har minrer at et avsnr sett inn et sid

rd

ke sideskift

Word setter ilt over to sid

ift selv, men

hvordan Woklikke på knakke på et avs

injer i et avsnil at det alltid blir delt, brukavsnitt plassest et tekstavsitt blir delt ovdeskift før avs

med Tekstf

nn automatier, eller at e

du kan og ko

rd skal setteappen (snitt og velge

itt blir ståender minst to linker du valget ‘eres på hver snitt før et evever to sider. snittet slik at d

flyt

ske sideskiftn overskrift

ontrollere de

inn sideskiftom du finne Avsnitt fra h

e alene entennjer av avsnitt‘Hold linjene sin side. Kan bentuelt sideski

dette avsnitte

t på en måtekommer ned

et med Tekst

t i forhold tiler i kategoriehurtigmenye

n øverst eller tet samlet. samlet’. brukes for å ift.

et kommer

som en ikkederst på en s

tflyt under

avsnitt i n Hjem og en. Du har

e side


Få b

Når Når “Spomar

Stå ikate

Exceaktupåvi

Dersaktu

For å

(Du

bedre oversik

du har en foen har feil i or et underokert.

i en celle somegorien “Form

el lager nå piuelle cellen. Dirker hverand

som du trykkuelle cellen i

å fjerne pilen

kan også try

Mkt over form

ormel i en ceen formel elrdnet nivå” f

m inneholdemler” og i gr

ler som viseDenne funksdre.

ker på knappberegninger

ne trykker m

ykke flere gan

Micromler med fun

lle, vil den soler skal se påfor å få en gr

r en formel ouppen “Form

r hvilke cellesjonen er et g

pen “Spor et r – hvilke cel

man, ikke ove

nger på f. ek

osoft ksjonen spo

om regel verå et regnearkrafisk fremst

og trykk på kmelrevisjon”)

er som er megodt hjelpem

underordneler som blir p

erraskende, p

s. “Spor et o

Exceoring

re et resultatk som andretilling av hvil

knappen “Spo).

ed i beregninmiddel under

et nivå” vil enpåvirket av v

på knappen «

overordnet n

el

t av innholdehar laget kake celler som

or et overord

ngen og som r feilsøking o

n få piler somverdien i den

«Fjern piler»

ivå” for å gå

et i en eller fln det vere gm påvirker re

dnet nivå” (D

således resug for å få ov

m viser hvilke markerte ce

».

flere nivå ba

lere underliggreit å bruke esultatet i de

Du finner de

ulterer i verdversikt over h

e celler som ellen.

akover)

ggende cellerfunksjonen en cellen du h

n under

ien i den hvilke celler s

bruker den

r.

har

som


Kom

Derssette

Da kdin.

mprimer me

som du i preer inn filer so

kan du brukeDu finner fu

1. Åpne pr2. På fanen

ytelse. 3. Her kan

• • •

4. Etter at du får enallerede

Mediefiler i p

sentasjonenom ikke er ko

e PowerPointunksjonen he

esentasjonen Fil, klikk på

du velge mePresentasjoInternett‐kvLav kvalitet post. du har valgt n melding ome komprimert

Microresentasjon

din setter inomprimert i

ts rutine for er:

n som innehå Informasjo

ellom tre forsnskvalitet – valitet – Kval– Brukes nå

en av kvalitem hvor mye t om du har

osoft nen din

nn en del vidutgangspun

å komprime

holder lyd ogn og derette

skjellige kvalSpar plass oiteten kan sar lagringspla

etene over vfilene blir kosett inn kom

Pow

deo‐ og lydfilktet.

ere og forbed

g/eller videofer på knappe

liteter på vidog behold deammenligness er begren

vil PowerPoinomprimert (rmprimerte me

werP

er kan prese

dre avspilling

filer. en Komprime

deo og lyd son generelle les med medienset, for ekse

nt starte rutiredusert). Evediefiler.

Point

ntasjonen fo

gsytelsen på

er medier i k

m er i preseyd‐ og bildeker som direkempel når pre

nen for komentuelt får d

t

ort bli stor, s

mediefiler i

kategorien M

ntasjonen: kvaliteten. kteavspilles oesentasjone

mprimering avdu beskjed o

pesielt om d

presentasjon

Mediestørrels

over Internetr sendes via

v mediefiler,m at filene e

du

nen

se og

tt. e‐

, og er


Microsoft Word

Unngå uønsket orddeling med hardt mellomrom

Det er vanlig at en bruker mellomrom til å angi tusenskilletegn (for eksempel 20 500) eller mellom tall og en enhet (for eksempel 20 000 kWh). Vi bruker også ofte å gruppere telefonnummer med mellomrom for å gjøre de enklere å lese (for eksempel 57 72 35 00 eller 911 10 100). Dette fungerer for så vidt helt greit i de aller fleste tilfeller, men en kan oppleve uønsket orddeling når slike tall og andre begrep som en ønsker skal ”henge” sammen kommer på slutten av en linje. For å unngå uønsket orddeling kan du i stedet for mellomrom heller bruke hardt mellomrom. I Word angir du hardt mellomrom ved å trykke [Ctrl]+[Shift]+[Mellomrom].

I eksempelet over er det sett inn hardt mellomrom tre plasser for å unngå at tallet ’kr. 1 230 000’ blir delt på to linjer. Når en bruker hardt mellomrom blir tallet ikke delt, men hele tallet blir flyttet ned på neste linje.

Hardt mellomrom: (engelsk: nonbreaking space, forkortet nbsp) er et spesialskrifttegn som blir brukt for å hindre at ord som er forbundne med mellomrommet blir skilt av lineskift. Det kan for eksempel brukes som tusenkilletegn: 10 000 Kilde: Wikipedia


Bruk funksjonen HVISFEIL til å unngå feilmeldinger i Excel

Når du lager mer eller mindre avanserte modeller i Excel, opplever du før eller siden at det dukker opp feilmeldinger som for eksempel #DIV/0!, #NAVN? eller #I/T. Med funksjonen HVISFEIL (som var ny i Excel 2007) kan du enkelt håndtere disse feilmeldingene og heller vise en verdi eller tekst.

Syntaks: HVISFEIL(verdi;verdi_hvis_feil)

Funksjonen har to argument, verdi og verdi_hvis_feil. Begge er obligatoriske og må angis for at funksjonen skal fungere.

Verdi – Funksjon eller formel som skal kontrolleres for feil.

Verdi_hvis_feil ‐ Verdien som skal returneres hvis funksjonen/formelen som er angitt som første argument returnerer en feil. En kan for eksempel angi en fast verdi – typisk 0, eller en tekst – enten en tom tekst (””) eller en feilmelding. (Følgende feiltyper håndteres av denne funksjonen: #I/T, #VERDI!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAVN? eller #NULL!).

Eksempelet over viser hvordan en kan bruke funksjonen HVISFEIL for å unngå å vise feilmeldingen #DIV/0!. I kolonne D er det laget en formel for å regne ut gjennomsnittspris. Fordi det ikke står verdi i cellene C7 og C8 får vi feilmelding når vi kopierer formelen nedover (#DIV/0!, betyr divisjon på null).

I kolonne E er samme formel brukt, men den er brukt sammen med funksjonen HVISFEIL for å håndtere feilmeldinger, og når den opprinnelige formelen feiler setter den inn en tom tekst i cellen.

Formel i D3: =B3/C3

Formel i E3: =HVISFEIL(B3/C3;””)

Microsoft Excel


La Outlook minne deg på at du skal svare på eller følge opp en e‐post

Har du av og til glemt å svare på eller følge opp viktige meldinger i Outlook? Særlig når du ikke svarer på en melding med en gang og skal ta den igjen senere kan det lett skje ”glipper”.

Dersom du vil at Outlook skal minne deg på å svare på en melding, gjør følgende:

Finn fram til den meldingen du vil legge en påminnelse på, høyreklikk på den og velg Følg opp | Legg til påminnelse.

I dialogboksen som kommer opp velger du dato og klokkeslett du vil ha påminnelsen. Her kan du også velge hvordan du skal ”flagge” meldingen. Trykk OK når du har lagt inn dato og klokkeslett du vil ha påminnelsen.

Det vil da bli opprettet et gjøremål i gjøremålsfeltet i Outlook, og du vil få en påminnelse om at du skal svare eller følge opp den aktuelle meldingen på det tidspunkt du har angitt.

Microsoft Outlook


Juster objekter perfekt

Dersom du i presentasjonen din setter inn objekter som bilder eller tekstbokser og ønsker disse justert i forhold til hverandre, er det vanskelig å få det fint dersom du skal flytte på hvert enkelt objekt. Bruk heller Ordne ‐funksjonen i PowerPoint.

I lysbildet over er det sett inn fire tekstbokser som en ønsker skal stå rett over hverandre og at det skal være lik loddrett avstand mellom hver tekstboks. Marker først alle tekstboksene ved å klikke på de etter tur mens du holder SHIFT knappen på tastaturet nede.

Klikk deretter på Ordne | Juster | Venstrejuster Dette fører til at alle tekstboksene blir justert like langt til venstre som den tekstboksen som står lengst til venstre.

Klikk deretter på Ordne | Juster | Fordel loddrett Dette fører til at en får lik loddrett avstand mellom de fire tekstboksene.

Denne funksjonen fungerer også i Word og Excel.

Microsoft PowerPoint


Delsammendrag i Excel

Delsammendrag er en nyttig funksjon i Excel for automatisk å lage delsummer i et regneark, for eksempel å summere en transaksjonsliste pr kunde. Valget finner du under ”Data”, ”Delsammendrag”. Velg hvilket felt det skal grupperes på, og hvilket felt som skal summeres.

Excel grupperer og summerer regnearket automatisk. Ved å klikke på ”’+” og ”‐” kan man utvide og trekke sammen de ulike gruppene. Med knappene ”1”, ”2”, og ”3” øverst til venstre kan man velge mellom totalsum, summert pr gruppe, eller detaljert visning med delsummer. For å fjerne delsummene, velg ”Delsammendrag” på nytt, og ”Fjern alle”.

www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 33www.adcomdata.no

Her finner du oss!

Sarpsborg 69 13 36 30

Måløy 57 84 94 70

Kodal 911 44 430

Molde 71 25 06 40

Førde 57 72 35 00

Jessheim 63 98 38 00

Kristiansund 71 67 84 90

Namsos 74 21 90 20

Sortland 76 11 30 00

Nordfjord 57 86 49 00

Narvik 76 95 04 30

adcom tips 04 2011

Documents