แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ......แผนย...

แผนยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต 256๓

แผนยทธศาสตรระยะยาวประจำปบญช ๒๕6๓–๒๕6๕

และแผนปฏบตการประจำปบญช 256๓

เงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำจงหวดภเกต

เงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต

สถาบนวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน

กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง

๓๐ กนยายน 256๒


ii | P a g e

แผนยทธศาสตรระยะยาว


ประจำปบญช 256๓ – 256๕

(วสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรของเงนทนหมนเวยน)

ทสอดคลองกบวตถประสงคการจดตง การวเคราะห SWOT

การกำหนดแผนงานและงบประมาณ ทสอดคลองกบวสยทศน

พนธกจ และยทธศาสตรของทนหมนเวยน)

เงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต ศนยวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอนดามน

ทตง 51 หม 8 ตำบลวชต อำเภอเมอง จงหวดภเกต 83000 โทรศพท 0 7639 1126 โทรสาร 0 7639 1406

www.phuketaquarium.org


i | P a g e

คำนำ

การทบทวนแผนยทธศาสตรประจำปบญช 256๓ ของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต มวตถประสงคเพอใหการดำเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ ประสทธผล คมคาและเกดประโยชนสงสด โดยมการกำหนดความเชอมโยงของงาน โครงการ กจกรรม ตามแผนกลยทธทสอดคลองกบงบประมาณแตละระดบ ใหเปนไปในแนวทางเดยวกนกบงบประมาณทขออนมต และระบบการบรหารจดการแบบมงเนนผลงานของกระทรวงการคลงตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 30 กนยายน 2546 โดยใหความเหนชอบแนวทางการนำระบบการประเมนผลการดำเนนงานทเปนมาตรฐานสากลโดยการกำหนดตวชวดดดานประสทธภาพและประสทธผล มาใชในการประเมนผลการบรหารเงนนอกงบประมาณอยางเครงครดในรปแบบคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยน

ดงนน เพอใหทศทางและแนวทางหรอวธการดำเนนงานบรรลผลสำเรจตามเปาหมายการใหบรการเผยแพรองคความรความเปนอฒลกษณ (Positioning) ของสถานแสดงพนธสตวนำภเกต และบรรลจดมงหมายทกำหนดไวตามพนธกจโดยคำนงถงสภาพแวดลอมทมอทธพลตอการดำเนนงานและการบรหารทงภายในและภายนอกองคกรรวมถงงานพฒนาบคคลากร การประสานแผนงานในเชงบรณาการจงไดจดทำแผนยทธศาสตรระยะยาวและแผนปฏบตการประจำปบญช 256๓ ของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกตน และคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต ไดพจารณาทบทวนพรอมใหความเหนขอเสนอแนะและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหารฯ ในคราวประชมคณะกรรมการบรหารฯ ครงท 2/256๒ เมอวนท 2๐ มถนายน 256๒

แผนยทธศาสตรฯ ฉบบน ไดจดทำขนเพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงานตามแผนปฏบตการประจำป พ.ศ. 256๓ และเพอพฒนาปรบปรงงานดานเผยแพรความรและการใหบรการทด โดยคณะผปฏบตของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต จะดำเนนการตอไป

( นายปนสกก สรสวด ) ประธานกรรมการบรหาร



ii | P a g e

สารบญ เรอง หนา คำนำ i สารบญ ii ขอมลทวไป 1

- วสยทศน 2 - พนธกจ 2 - เปาประสงค 2 - ตวชวด 2 - ประเดนยทธศาสตร /เปาหมายหลก 2 - ยทธศาสตรเงนทนหมนเวยน 2 - ผลผลตและผลลพธของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต .2

โครงสรางการบรหารงาน 3 คณะกรรมการบรหารทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ ๓จำนวนบคลากร 4 โครงสรางองคกร 5 ภาระหนาทของแตละฝาย 6 นโยบายทเกยวของและความสอดคลองกบยทธศาสตรภาครฐ 7การวเคราะห SWOT 8ยทธศาสตรเงนทนหมเวยนสถานแสดงพนธสตวนำภเกต พ.ศ.256๓-256๕ 10แผนยทธศาสตรระยะยาวประจำป พ.ศ.256๓–256๕ 12 ตารางแสดงตวชวด 15 ผลผลตและคาเปาหมาย 15

แผนปฏบตการประจำปบญช 256๓ 17 ตารางสรปแผนการปฏบตการประจำปบญช 256๓ ๓๘


๑ | P a g e

ขอมลทวไป ทมา

สถานแสดงพนธสตวนำภเกต ดำเนนการสรางในป พ.ศ.2521 สรางเสรจในป พ.ศ.2526 โดยใชเงนงบประมาณของรฐบาลไทยทงสนเปนเงน 35,404,648 บาทจดตงเปนเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำจงหวดภเกตตามพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำปพ.ศ.2529 เมอวนท 17 มนาคมพ.ศ.2529 ดวยเงนงบประมาณตงตนจำนวน 500,000 บาท ในการดำเนนงาน วตถประสงคในการจดตงเงนทนหมนเวยน

เพอใชในการดำเนนงานปรบปรง และขยายงานของสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต ใหเปนแหลงเผยแพรความรใหกบเยาวชน นกเรยน นสต นกศกษา และประชาชนทวไปเกยวกบชวตความเปนอยของสตวนำ การอนรกษทรพยากรทางทะเลและสงแวดลอม รวมทงเปนแหลงทองเทยวทสำคญแหงหนงของจงหวดภเกต สำหรบสนบสนนนโยบายสงเสรมการทองเทยวจงหวดภเกต และรฐบาล การบรหารและการดำเนนงาน

บรหารงานโดยมคณะกรรมการบรหารตามพระราชบญญตการบรหารงานทนหมนเวยน พ.ศ. ๒๕๕8มาตรา 18 ในแตละทนหมนเวยน ใหมคณะกรรมการบรหารทนหมนเวยนคณะหนง ประกอบดวย (1) หวหนาหนวยงานของรฐทมทนหมนเวยนเปนประธานกรรมการ (2) ผแทนกระทรวงการคลง ผแทนสำนกงบประมาณ และผแทนหนวยงานของรฐทมทนหมนเวยนทไมมสถานะเปนนตบคคล เปนกรรมการ (3) กรรมการผทรงคณวฒจำนวนไมเกนสามคน ซงประธานกรรมการแตงตงโดยความเหนชอบของกระทรวงการคลง จากผมความรความเชยวชาญและประสบการณ ดานการเงน เศรษฐศาสตร การลงทน กฎหมาย หรอดานอนทเกยวของ ใหผบรหารทนหมนเวยนเปนกรรมการและเลขานการ สถานแสดงพนธสตวนำภเกต มภารกจหลกในการใหบรการความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงในรปแบบการจดแสดงสงมชวตและนทรรศการเผยแพรองคความรรปแบบอนๆ ททนสมยและนาสนใจทำใหผเขาชมไดรบความรและความเพลดเพลนไปพรอมกน การดำเนนงานมการเปลยนแปลงของปจจยภายในและปจจยภายนอกจำเปนตองกำหนดทศทางและยทธศาสตรในการดำเนนงานขององคกรในปจจบนและอนาคต เพอใหบรรลเปาหมายและมประสทธภาพยงขน จงไดมการทบทวนและจดทำแผนยทธศาสตรประจำปบญช 256๓–256๕ และแผนการปฏบตงานประจำปบญช 256๓ เพอนำไปใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนนงานใหประสบความสำเรจตามวตถประสงคตอไป


๒ | P a g e

วสยทศน (Vision) เปนแหลงเรยนรสความเปนเลศภาครฐ เพอสรางความตระหนกดานทรพยากรและสงแวดลอมทาง

ทะเลและชายฝง

พนธกจ (Mission) เผยแพรและถายทอดองคความรดานทรพยากรและสงแวดลอมทางทะเลและชายฝง

เปาประสงค (Goal)

จดแสดงนทรรศการสตวนำและกจกรรมเผยแพรความรดานทรพยากรและสงแวดลอมทางทะเลและชายฝงใหเกดกระบวนการเรยนรสการพฒนาทยงยน ตวชวด (Key Performance Indicator: KPI)

๑. องคความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงไดรบการเผยแพรไมนอยกวา ๖ เรองตอป ผานการจดแสดงนทรรศการและการจดแสดงสตวนำ ประกอบดวย 1) ทรพยากรสตวและพชทะเล 2) ขยะทางทะเล 3) การเพาะเลยงสตวและพชทะเลเพอการอนรกษ 4) สตวทะเลมพษ 5) สตวทะเลหายาก 6) แนวทางการปฎบตทเปนมตรกบสงแวดลอมทางทะเล

๒. จำนวนผทไดรบความรจากการใชบรการทกชองทางปละ 4๕0,๐๐๐ คนโดยกลมตวอยางของผใชบรการมความพงพอใจและไดรบความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงไมนอยกวารอยละ 80

ประเดนยทธศาสตร /เปาหมายหลก

พฒนาการจดแสดงสตวนำนทรรศการเผยแพรและถายทอดองคความรสการสรางความตระหนกดานทรพยากรและสงแวดลอมทางทะเลและชายฝงโดยมการบรหารจดการและการใหบรการทด

ยทธศาสตรเงนทนหมนเวยน

ยกระดบองคกรโดยการเผยแพร ถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลากรและงานบรการ อยางมประสทธภาพ ผลผลตและผลลพธของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต

ผลผลตท 1 ผทไดรบความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงทกชองทางปละจำนวน 4๕0,000 คน ผลผลตท 2 การจำหนายของทระลกอาหารและเครองดม ปละจำนวน 250,000 ชน


๓ | P a g e

โครงสรางการบรหารงานคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยน คณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต

ตามคำสงกรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง ท 535/2559 เรอง แตงตงคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต ตามพระราชบญญตการบรหารทนหมนเวยน พ.ศ. 2558 มาตรา 18 ในแตละทนหมนเวยน ใหมคณะกรรมการบรหารทนหมนเวยนคณะหนง ประกอบดวย (1) หวหนาหนวยงานของรฐทมทนหมนเวยนเปนประธานกรรมการ (2) ผแทนกระทรวงการคลง ผแทนสำนกงบประมาณ และผแทนหนวยงานของรฐทมทนหมนเวยนทไมมสถานะเปนนตบคคล เปนกรรมการ (3) กรรมการผทรงคณวฒ จำนวนไม เกนสามคนซ งประธานกรรมการแตงต งโดยความเหนชอบของกระทรวงการคลง จากผทมความรความเชยวชาญและประสบการณ ดานการเงน เศรษฐศาสตร การลงทน กฎหมาย หรอดานอนทเกยวของ ใหผบรหารทนหมนเวยนเปนกรรมการและเลขานการ และดงน

องคประกอบคณะกรรมการ ๑. อธบดกรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง ประธานกรรมการ ๒. ผแทนสำนกงบประมาณ กรรมการ ๓. ผแทนกระทรวงการคลง กรรมการ ๔. ผอำนวยการสถาบนวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน กรรมการ ๕. ผทรงคณวฒดานกฎหมาย กรรมการ ๖. นายสรยา จนทรกระจาง ผทรงคณวฒดานเศรษฐศาสตร กรรมการ ๗. ดร.บรพตร ศรอรณรตน ผทรงคณวฒดานพพธภณฑ กรรมการ ๘. ผบรหารทนหมนเวยน กรรมการและเลขานการ

ใหคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกตมอำนาจหนาท ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แหงพระราชบญญตการบรหารทนหมนเวยน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการบรหาร


ฝายปฏบตการ ฝายการตลาดและประชาสมพนธ ฝายบรหารกจการองคกร

ผบรหารทนหมนเวยน


๔ | P a g e

จำนวนบคลากร การบรหารงานของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต ภายใตกลมสถานแสดงพนธสตวนำ ศนยวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอนดามน สถาบนวจยทรพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง บคลากรประกอบดวย 1. ขาราชการ จำนวน ๒ คน 2. ลกจางประจำเงนงบประมาณ จำนวน 5 คน 3. ลกจางประจำเงนทนหมนเวยนฯ จำนวน 7 คน 4. ลกจางชวคราวเงนทนหมนเวยนฯ จำนวน 1๕ คน 5. พนกงานราชการ จำนวน 2 คน 6. พนกงานเงนทนหมนเวยนฯ จำนวน 1๗ คน รวมจำนวนทงสน ๔๘ คน ระบบงานแบงออกเปน 3 ฝาย ดงน 1. ฝายบรหารกจการองคกร 2. ฝายปฏบตการ 3. ฝายการตลาดและประชาสมพนธ


๕ | P a g e

โครงสรางองคกร c

ผบรหารทนหมนเวยน

ฝายบรหารกจการองคกร

เจาพนกงานธรการ ส๒ จำนวน 1 อตรา

พนกงานหองปฏบตการ ส๓ จำนวน 1 อตรา

พนกงานหองปฏบตการ ส๔ จำนวน 1 อตรา

ชางไฟฟา ช๓ จำนวน 1 อตรา

พนกงานขบรถยนต ส๒ จำนวน 1 อตรา

นกวเคราะหนโยบายและแผน จำนวน ๑ อตรา

พนกงานพสด จำนวน 1 อตรา

เจาหนาทบนทกขอมล จำนวน 1 อตรา

ชางไฟฟาช2 จำนวน 1 อตรา

พนกงานการเงนและบญช จำนวน ๑ อตรา

นกการภารโรง จำนวน 1 อตรา

ฝายปฏบตการ

นกวชาการประมงชำนาญการ จำนวน 1 อตรา

พนกงานหองปฏบตการ ส2 จำนวน ๓ อตรา

เจาพนกงานประมง จำนวน 1 อตรา

นกวชาการประมง จำนวน ๒ อตรา

นายสตวแพทย จำนวน 1 อตรา

นายทายเรอกลชายทะเลชน2 ส4 จำนวน 1 อตรา

เจาหนาทประมง จำนวน 2 อตรา

ฝายการตลาดและประชาสมพนธ

นายชางศลปชำนาญงาน จำนวน 1 อตรา

นกวชาการประมง จำนวน 1 อตรา

นกวชาการโสตทศนศกษา จำนวน 1 อตรา

นกการตลาด จำนวน 1 อตรา

ชางไฟฟาและอเลคทรอนกส จำนวน 1 อตรา

พนกงานการตลาด จำนวน 1 อตรา

พนกงานขาย จำนวน ๗ อตรา

พนกงานจำหนายบตร บ๒ จำนวน 1 อตรา

คณะกรรมการบรหาร เงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต

เจาพนกงานพสด จ านวน ๑ อตรา

พนกงานการเงน จำนวน ๑ อตรา

พนกงานหองปฏบตการ ส๓ จำนวน ๑ อตรา


๖ | P a g e

หนาทและภารกจของแตละฝาย มดงน

1. ฝายบรหารกจการองคกร ทำหนาทรบผดชอบการจดระบบการบรหารองคกร การประสานงาน และใหบรการ สนบสนน สงเสรม ใหกลมภารกจและงานตาง ๆ ของสถานแสดงพนธสตวนำภเกต สามารถบรหารจดการและดำเนนงานตามบทบาทภารกจ อำนาจ หนาท ไดอยางเรยบรอย มประสทธภาพและประสทธผล บนพนฐานของความถกตองและโปรงใส ตลอดจนสนบสนนและใหบรการขอมลขาวสาร เอกสาร สอ อปกรณ และการใชสถานท เพอใหงานบรการของสถานแสดงพนธสตวนำภเกต บรหารจดการไดอยางสะดวก คลองตว มคณภาพ ประสทธภาพและประสทธผล ประกอบดวยหนาทภารกจของฝายดงน

1) จดการงานเอกสารทเกยวของกบเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำจงหวดภเกต 2) ดำเนนงานการเบกจายเงนทนหมนเวยน และเงนสนบสนนหรองบประมาณทกประเภท 3) จดทำเอกสารการเงนใหเปนปจจบน และประสานงานกบฝายตรวจสอบ 4) จดทำเอกสารรายได นำรายไดเขาฝากหรอเกบรกษาภายในเวลาทกำหนด 5) ดำเนนการจดซอ/จดจาง ตามระเบยบของทางราชการและทเกยวของ 6) จดทำและตรวจสอบเอกสาร และสญญาในการจดซอจดจาง 7) จดทำทะเบยนทรพยสน และการควบคมบญชวสดครภณฑ ทดน และสงกอสราง 8) ควบคมดแลอาคารและสถานท ใหสะอาดและเรยบรอยสมำเสมอ 9) เตรยมความพรอมของสถานทในการจดกจกรรมตาง ๆ ทงภายในและภายนอกอาคาร 10) ใหบรการงานบคลากรของหนวยงาน 11) เปนฝายชวยงานเลขานการคณะกรรมการบรหารเงนทนหมนเวยนฯ 12) จดทำแผนและผลการปฏบตงาน รายงานผลงานและผลการใชจายเงน 13) จดทำรายงานตามบนทกขอตกลงการประเมนผลการดำเนนงานของกรมบญชกลาง 14) จดการงานภารกจอนๆ ทเกยวของตามทไดรบมอบหมายจากผบรหารทนหมนเวยน

2. ฝายปฏบตการ

ทำหนาทรบผดชอบการเลยงสตวนำสวยงามเพอเผยแพรความรความเขาใจ เกยวกบชวประวตและพฤตกรรมของพชและสตวนำแตละชนดไดอยางถกตอง ในสภาพแวดลอมทเหมาะสม รวมถงการใหอาหารตามทสตวนำตองการ การใหอาหารเสรมเพอดแลสขภาพสตวนำใหมสสนสวยงามมการเจรญเตบโตและมสขภาพด แขงแรง และสามารถขยายพนธในทเลยงได ตลอดจนควบคม ปองกนการตดโรค และรกษาการเกดโรคของสตวนำ การใชยาและสารเคมอยางถกตองตามหลกวชาการ ภารกจยงรวมถงการใชสอภาษาและการถายทอดองคความร เหล าน ไปยงกลมเป าหมายทสนใจ สามารถนำไปใชประโยชนและปฏบต ไดจรง ประกอบดวยหนาทภารกจของฝายดงตอน

1) จดหาและจดแสดงสตวนำ โดยพจารณาความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ขนาดของตจดแสดงพนธสตวนำ และความสมพนธในการอยรวมกนของสตวนำทจดแสดง

2) ควบคม ดแล ระบบนำ ระบบไฟฟา สำหรบการเลยงทเหมาะสมกบชนดสตวนำ 3) ควบคม ดแล สขภาพสตวนำและอาหารทเหมาะสมสำหรบสตวนำแตละชนด 4) ศกษาวจยเพอพฒนาระบบการเลยง สขภาพสตวนำ งานเพาะเลยงสตวนำและการจดแสดงสตวนำ

พฒนางานจดแสดงและจดทำนทรรศการสำหรบจดแสดงใหขอมลความรแกผเขาชม


๗ | P a g e

5) งานการบำรงรกษาตจดแสดงและอปกรณเครองมอในการดแลรกษาสตวนำ 6) จดการงานภารกจอนๆ ทเกยวของตามทไดรบมอบหมายจากผบงคบบญชา

3. ฝายการตลาดและประชาสมพนธ งานการตลาดซงเปนพฒนาการสวนหนงของการประชาสมพนธ เนองจากพฤตกรรมผบรโภค

เปลยนแปลงอยางรวดเรว จงตองศกษา พฒนา และปรบกลยทธทงการตลาดและการประชาสมพนธใหทนการเปลยนแปลง รวมทงใหสอดคลองกนทงทางดานตวเงนและดานการเผยแพรองคความร ซงจะนำองคกรไปสความสำเรจได โดยตองมเปาหมายทชดเจน แนนอนและวดผลได สอดคลองกบพนธกจ วสยทศนและกลยทธ ของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำภเกต โดยภาพรวมประกอบดวยหนาทภารกจของฝายดงน

1) ออกแบบและจดทำสอเผยแพรเพอการประชาสมพนธทกรปแบบ 2) บนทกเหตการณ กจกรรม และขาวสารตาง ๆ เพอการประชาสมพนธ 3) ควบคมดแลการเผยแพรขอมลและกจกรรมผานระบบอนเตอรเนต และระบบกลองวงจรปดบน

เครอขายอนเตอรเนต (CCTV camera) หองนทรรศการปรศนาแหงบาดาลตำนานเมองผลกเกาะมหศจรรยและสวนตอขยายสถานแสดงพนธสตวนำภเกต (Aqua-dome)

4) ปรบปรงขอมลในเวบไซต www.phuketaquarium.org. ใหถกตอง ทนสมยและเปนปจจบน 5) การควบคม ดแลอปกรณ และระบบโสตทศนปกรณของสถานแสดงพนธสตวนำ 6) จดทำแผนการประชาสมพนธและแผนการตลาดสถานแสดงพนธสตวนำ ภเกต 7) ปฏบตงานใหบรการของการจำหนายบตรและการจำหนายสนคาของรานคา 8) จดการเกยวกบสนคาใหมความเหมาะสมทงเรองปรมาณ ราคาคณภาพ การใหบรการและการขาย

ทมประสทธภาพ 9) งานจดทำบญชแสดงรายละเอยดจำนวนสนคา รายได และตรวจสอบหลกฐานตางๆ ใหเรยบรอย

ครบถวน และเปนปจจบน 10) ควบคมดแลหองประชมอปกรณใหพรอมใชงาน 11) ใหบรการสอถายทอดองคความรดวยเทคโนโลยททนสมย 12) พฒนางานจดแสดงและจดทำนทรรศการสำหรบจดแสดงใหขอมลความรแกผเขาชม 13) จดการงานภารกจอนๆ ทเกยวของตามทไดรบมอบหมายจากผบงคบบญชา

นโยบายทเกยวของและความสอดคลองกบยทธศาสตรภาครฐ

ยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต มความเชอมโยงกบนโยบายระดบชาตตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 พ.ศ. 2560 – 25๖๖ ระยะ 5 ป จะยดหลก “ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” ตอเนองจากแผนพฒนาฯ ฉบบกอนหนา เพอใหการพฒนาในทกมตมการบรณาการบนทางสายกลาง มความพอประมาณ มเหตผล รวมถงมระบบภมคมกนทด สอดคลองกบภมสงคม การพฒนาทกดาน มดลยภาพ ทงมตเศรษฐกจ สงคม และระบบนเวศน มความสอดรบ เกอกล และพงพาอาศยซงกนและกน โดยการพฒนาในมตหนงตองไมสงผลกระทบทางลบตอมตอนๆ รวมทงตองมงเนนให “คนเปนศนยกลางการพฒนา” สรางความมนคงของชาต พฒนาคนทกวยใหเปน คนด คนเกง มศกยภาพ และความคดสรางสรรค ซงเปนหวใจสำคญในการเพมศกยภาพการแขงขนทงในภาคการผลตและภาคบรการเพอสรางความเขมแขง มคณธรรมจรยธรรม มจตสำนกรบผดชอบตอสวนรวมนำไปสการสรางสงคมทพงปรารถนา รวมถงมจตอนรกษรกษาฟนฟและใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางถกตองและเหมาะสม


๘ | P a g e

ยทธศาสตรการสรางความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาตและยกระดบคณภาพสงแวดลอม เนนการรกษาและฟนฟฐานทรพยากรธรรมชาต เพมประสทธภาพการบรหารจดการทรพยากรนำสนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมและคณภาพชวตของประชาชน เรงแกไขปญหาวกฤตสงแวดลอมเพอลดมลพษทเกดจากการผลตและการบรโภค พฒนาระบบบรหารจดการทโปรงใสเปนธรรม สงเสรมการผลตและการบรโภคทเปนมตรกบสงแวดลอม เรงเตรยมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรอนกระจกและเพมขดความสามารถในการปรบตวตอการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ รวมท งบรหารจดการเพอลดความเสยงดานภยพบตทางธรรมชาต การวเคราะหปจจยภายในและปจจยภายนอกทครบถวน ทง 4 ดาน(SWOT)

1. การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพอหาโอกาสและอปสรรค

วเคราะหขอมลปจจยภายนอกดานตางๆทง 4 ดาน ในหลกการ BSC ทมความเชอมโยงกบองคกรในรอบปทผานมาและคาดวาจะมผลกระทบหรอคาดวาจะมผลตอองคกรในทกๆดานทอาจจะเกดขนในอนาคตในระยะเวลา 1 – 5 ป ถดไป ซงจะเปนโอกาสหรออปสรรคตอการดำเนนงานขององคกร

การวเคราะห

SWOT โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats)

ดานการเงน รฐบาลมนโยบายสงเสรมการทำธรกรรมออนไลนเพอลดขนตอนในการ จาย-รบ เงนใหสะดวกและคลองตวยงขน

มคแขงทางการตลาดทมการใหบรการทคลายกน

ดานปฏบตการ

พรบ.สงวนและคมครองสตวปา ๒๕๖๒ ทำใหเปดโอกาสในการเขาถง จดหาสตวในการนำมาแสดงมความสะดวกมากยงขน

คคาภายนอกไมใหความสนใจเทาทควร เนองจากไมมความชำนาญในการปฏบตตามขนตอนตามระเบยบราชการ

ดานผมสวนไดสวนเสย

เทคโนโลยปจจบนทำใหประชาชนเขาถงขอมลสารสนเทศไดสะดวกยงขน

สถานแสดงพนธสตวนำภเกต ตงอยหางไกลจากตวเมองและแหลงทองเทยวอน ไมไดตงอยบนเสนทาผานของนกทองเทยว

ดานการพฒนาทนหมนเวยน

ความกาวหนาของเทคโนโลยททนสมยในระบบสารสนเทศเปนโอกาสในการพฒนาเทคโนโลยเผยแพรองคความรและประชาสมพนธของสถานแสดงพนธสตวนำ

1.จงหวดภเกตมแหลงทองเทยวหลายรปแบบทำใหมการแขงขนในการเขาเยยมชมสง

2.หนวยงานราชการมระเบยบการทำงานหลายขนตอน


๙ | P a g e

2.การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพอหาจดแขงและจดออน

วเคราะหขอมลปจจยภายในดานตางๆทง 4 ดาน ในหลกการ BSC ภายในองคกรในรอบปทผานมาและคาดวาจะมผลกระทบหรอคาดวาจะมผลตอองคกรในทกๆดานทอาจจะเกดขนในอนาคตในระยะเวลา 1–5 ป ถดไป ซงจะเปนจดแขงหรอจดออนตอการดำเนนงานขององคกร

การวเคราะห SWOT

จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

ดานการเงน เปดใหบรการทกวนทำใหมรายไดตอเนอง 1.เปดบรการในชวงเวลาราชการทำใหไมรองรบกบเวลาทนกทองเทยวตองการ 2.ไมมโปรโมชนพเศษใหแกลกคา

ดานปฏบตการ

เปนสถานทตงอยใกลกบทรพยากร เปนสถานททมขอมลจากการศกษาวจยนาเชอถอในระดบประเทศและระดบสากล และมผเชยวชาญสนบสนนใหขอมลทางวชาการหลายทาน

1.สถานทและอปกรณเปดใหบรการเปนระยะเวลานานจำเปนตองใชงบประมาณในการซอมแซมและบำรงรกษา 2.การเปดใหบรการทกวนทำใหการรกษาบำรงอปกรณและสถานททำไดไมเพยงพอ 3.โครงสรางอาคารจดแสดงคอนขางลาสมย

ดานผมสวนไดสวนเสย

1.เปนแหลงขอมลความรทางวชาการดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงทสำคญของประเทศ 2.สถานทตงอยตดชายทะเลทมคณภาพนำทดเหมาะสมตอการเลยงสตวนำ และมทศนยภาพทางทะเลทสวยงามเหมาะตอการทองเทยวและพกผอน

1.เปนองคการของรฐซงตองปฏบตตามระเบยบทเครงครดทำใหเสยเปรยบในการแขงขนเชงธรกจ

2.เจาหนาทจะหาโอกาสทำงานทมนคงกวา

ดานการพฒนาทนหมนเวยน

1.เปนสถานททองเทยวเหมาะสมในการจดกจกรรมอนรกษทรพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกบหนวยงานภายนอก 2.การบรหารจดการขนอยกบคณะกรรมการบรหารของหนวยงานตนสงกดเอง 3. เปนสถานทสำคญทราชวงคเสดจเยยมชม 4. การจดแสดงขอมลวจยเกยวกบสตวทะเลหายากหรอขยะทางทะเล ทเปนสถานการณในปจจบนทนสมยและรวดเรว

มงบประมาณและทนจำกด ทำใหมโอกาสในการปรบปรงใหมมขนาดใหญยาก


๑๐ | P a g e

ยทธศาสตรเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ยทธศาสตร:ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการ อยางมประสทธภาพ

กลยทธท ๑ ยกระดบการใหบรการและถายทอดองคความรโดยจดแสดงสตวนำนทรรศการและกจกรรมท เกยวของ

กจกรรมหลก 1 การพฒนาการบรหารกจการองคกร กจกรรมหลก 2 การเพมประสทธภาพระบบการจดแสดงสตวนำ กจกรรมหลก 3 การพฒนาการถายทอดองคความร

กลยทธท ๒ เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน กจกรรมหลก 4 การพฒนาศกยภาพของบคลากร กจกรรมหลก 5 การเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

กลยทธท ๓ เรงรดการเพมประสทธภาพการตลาดประชาสมพนธและจดหารายได กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ กจกรรมหลก 7 การเพมประสทธภาพการจดหารายได

แผนปฏบตการประจำปบญช 256๓ ประกอบดวย

กจกรรมหลก 1 การพฒนาการบรหารกจการองคกร (3 งาน) ไดแก 1.1 งานบคลากร 1.2 งานบรหารอำนวยการ 1.3 งานตดตามและประเมนผล

กจกรรมหลก 2 การเพมประสทธภาพระบบการจดการสตวนำ (๒ งาน/๑ โครงการ) ไดแก 2.1 งานระบบการเลยงและการจดแสดง 2.2 งานตรวจสอบและตดตามสขภาพสตวนำ

2.๓ โครงการศกษาชวประวตและพฤตกรรมสตวนำ

กจกรรมหลก 3 การพฒนาการถายทอดองคความร (๓ งาน/ ๓ โครงการ) ไดแก 3.1 งานปรบปรงปายสอความหมาย 3.2 งานจดทำองคความรผานสอออนไลน 3.3 งานถายทอดองคความรผานการจดกจกรรม

3.4 โครงการดฟรมความร 3.5 โครงการปรบปรงการจดแสดงนทรรศการองคความร ๓.๖ โครงการสงเสรมการถายทอดองคความรสสถานศกษา

กจกรรมหลก 4 การพฒนาศกยภาพบคลากร (๑ งาน) ไดแก 4.1 งานจดสงบคลากรไปอบรมหลกสตรตางๆ ทจดโดยหนวยงานภายนอก

กจกรรมหลก 5 การเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (๒ งาน) 5.1 งานเพมประสทธภาพโดยการใชเทคโนโลย (แชรขอมลผาน NAS) 5.2 งานการจายและการรบเงนรายไดผานระบบอเลกทรอนกส


๑๑ | P a g e

กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ (1 งาน/ 2 กจกรรม) 6.1 งานเพมชองทางการประชาสมพนธสอสารการตลาดและสงเสรมการขาย

6.2 กจกรรมการแลกเปลยนการจดนทรรศการนอกสถานท 6.3 กจกรรมการจดงานวนสำคญตางๆ ของประเทศ

กจกรรมหลก 7 การเพมประสทธภาพการจดหารายได (๑ งาน / ๑ โครงการ) 7.1 งานจำหนายสนคาและบรการ 7.2 โครงการลดการใชพลาสตกเลกใชโฟมในสถานแสดงพนธสตวนำภเกต


๑๒ | P a g e

แผนยทธศาสตรระยะยาวประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ยทธศาสตร: ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการ

อยางมประสทธภาพ

ผลผลต ๑ : จำนวนผทไดรบความรความเขาใจดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงทกชองทาง

ผลลพธ/ผลผลต ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม

กลยทธท ๑: ยกระดบการใหบรการและถายทอดองคความร โดยจดแสดงสตวนำ นทรรศการ และกจกรรมทเกยวของ

รอยละความสำเรจของการปฏบตงานตามแผนงาน/โครงการ/กจกรรม

กจกรรมหลก 1 การพฒนาการบรหารกจการองคกร ๑.๑ งานบคลากร ๑.๒ งานบรหารอำนวยการ 1.3 งานตดตามและประเมนผล

กจกรรมหลก 2 การเพมประสทธภาพการจดการสตวนำ

2.1 งานระบบการเลยงและการจดแสดง 2.2 งานตรวจสอบและตดตามสขภาพสตวนำ 2.3 งานซอมแซมและบำรงรกษาตจดแสดง

และระบบเลยง 2.4 โครงการปรบปรงตแสดงสตวนำ 2.5 โครงการศกษาชวประวตและพฤตกรรมสตว

นำ

กจกรรมหลก 3 การพฒนาการถายทอดองคความร 3.1 งานปรบปรงปายสอความหมาย งานจดทำองคความรผานสอออนไลน 3.2 งานจดทำองคความรผานสอออนไลน 3.3 งานถายทอดองคความรผานการจด

กจกรรม 3.4 โครงการดฟรมความรสำหรบสถานศกษา 3.5 โครงการปรบปรงการจดแสดงนทรรศการ

องคความร 3.6 โครงการจางเหมางานจดทำสอวดทศน

หองหนนางเงอก 3.7 กจกรรมสปดาหสงเสรมการเรยนร ๓.๘ นทรรศการวาฬบรดา


๑๓ | P a g e

ผลลพธ/ผลผลต ตวชวด แผนงาน/โครงการ/กจกรรม

กลยทธท ๒ : เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพ ในการปฏบตงาน


กจกรรมหลก 4 การพฒนาศกยภาพบคลากร 4.1 โครงการจดสงบคลากรไปอบรมหลกสตรตางๆ ทจดโดยหนวยงานภายนอก 4.2 โครงการจดอบรมการใชภาษาเพอการสอสาร 4.3 โครงการจดฝกอบรมการเพมศกยภาพบคลากรในการทำงานเปนทม 4.4 กจกรรมการประเมนผลการปฏบตงานรายบคคล (KPI) กจกรรมหลก 5 การเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 5.1 งานเพมประสทธภาพโดยการใชเทคโนโลย (แชรขอมลผาน NAS) 5.2 งานการจายและการรบเงนรายไดผานระบบอเลกทรอนกส 5.3 งานสงเสรมการขาย 5.4 งานทบทวนคมอการปฏบตงานฝายตางๆ 5.5 โครงการสงเสรมกำลงใจทำดมรางวล 5.6 โครงการจดสงเจาหนาทฝกประสบการณและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพงานดานตางๆ 5.7 การจดกจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรมภายในองคกร

ผลผลต ๒ : จำนวนการจำหนายสนคาของทระลก อาหาร เครองดม และการใหบรการ

กลยทธท ๓: เรงรดการเพมประสทธภาพการตลาด ประชาสมพนธ และจดหารายได


กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ 6.1 งานเพมชองทางการประชาสมพนธการสอสารการตลาดและสงเสรมการขาย 6.2 กจกรรมการแลกเปลยนการจดนทรรศการนอกสถานท 6.3 กจกรรมการจดงานวนสำคญตางๆ ของประเทศ


๑๔ | P a g e

ผลผลต ๒ : จำนวนการจำหนายสนคาของทระลก อาหาร เครองดม และการใหบรการ

กจกรรมหลก 7 การเพมประสทธภาพการจดหารายได

7.1 งานจำหนายสนคาและบรการ 7.2 โครงการลดการใชพลาสตกเลกใชโฟมใน

สถานแสดงพนธสตวนำ


๑๕ | P a g e

ตารางแสดงตวชวด

เปาประสงค ตวชวด

1. จดแสดงสตวนำและนทรรศการทนาสนใจ 1. จำนวนชนดพนธและนทรรศการทนำมาจดแสดงใหความร 2. รอยละของความพงพอใจตอการใหบรการ

2. เผยแพรองคความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมงเนนรปแบบการจดกจกรรมทใหเกดการเรยนรอยางสนกสนาน

1. จำนวนองคความรทเผยแพรทกชองทาง 2. รอยละความพงพอใจของผรบบรการ

3. เรงรดใหมการบรการทด 1. จำนวนผใชบรการทกชองทาง 2. รอยละของความพงพอใจของผรบบรการ

ผลผลตและคาเปาหมาย

ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการ อยางมประสทธภาพ กลยทธท ๑ยกระดบการใหบรการและถายทอดองคความรโดยจดแสดงสตวนำนทรรศการและกจกรรมทเกยวของ

กจกรรมหลก ตวชวด คาเปาหมาย ระยะเวลาดำเนนการและงบประมาณ

2562 2563 2564

1 การพฒนาการบรหารกจการองคกร 2 การเพมประสทธภาพการจดการสตวนำ 3 การพฒนาการถายทอดองคความร

รอยละของ ผลการเบกจาย

รอยละ

ความสำเรจตามแผนฯ รอยละ

ความสำเรจตามแผนฯ

98

100

100

11,216,380

3,428,620

200,000

12,210,000

5,590,000

500,000

13,410,000

3,740,000

500,000


๑๖ | P a g e

กลยทธท ๒เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน


2562 2563 2564 4. การพฒนาศกยภาพ

ของบคลากร 5. การเพมประสทธภาพ

ในการปฏบตงาน

รอยละความสำเรจ ตามแผนฯ รอยละ

ความสำเรจ ตามแผนฯ

100

100

240,000

80,000

300,000

50,000

300,000

50,000

กลยทธท ๓เรงรดการเพมประสทธภาพการตลาด ประชาสมพนธ และจดหารายได


2562 2563 2564

6. การเพมประสทธภาพ การตลาดและประชาสมพนธ

7. การเพมประสทธภาพการจดหารายได

รอยละความสำเรจตาม

แผนฯ รอยละ

ความสำเรจตามแผนฯ

100

100

300,000

6,535,000

400,000

7,000,000

500,000

7,500,000


๑๗ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปบญช 256๓


(แผนงาน-โครงการ/วตถประสงค/เปาหมาย/ขนตอน/ระยะเวลา/งบประมาณ

ผรบผดชอบ/ ตวชวด-คาเปาหมาย)


๑๘ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 1 : ยกระดบการใหบรการและถายทอดองคความร โดยจดแสดงสตวนำ นทรรศการ และกจกรรมทเกยวของ

แผนงาน/ โครงการ

วตถประสงค เปาหมาย ขนตอน ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) ผรบผดชอบ ตวชวด

ผลการดำเนนงาน ตามแผนปฏบตการประจำป ๒๕๖๒

ปญหา/ อสรรค

หมายเหต

กจกรรมหลก 1การพฒนาการบรหารกจการองคกร 1.1 งานบคลากร

เพอใหงานบรหารกจการองคกร

เปนไปตามแผนการ

ดำเนนงานอยางม

ประสทธภาพ

ผลการดำเนนการเบกจาย

เปนไปตามแผน

1. ประชมชแจงรายละเอยดแผนงานและงบประมาณรายจาย 2. ตดตามผลการดำเนนงานรายเดอน 3. รายงานผลการดำเนนงานรายเดอน 4.ประชมสรปผลการดำเนนงานและผลการเบกจายรายไตรมาส 5. รายงานสรปผล

1 ตลาคม 6๒ –

30 กนยายน

6๓

6,529,860 ฝายบรหารกจการองคกร

เชงปรมาณ รอยละการเบกจายตามเปาหมาย

เชงคณภาพ ระดบความ

สำเรจของการประเมนผลการปฏบตงานของ

บคลากร

เชงปรมาณ การเบกจายตาม

แผน

เชงคณภาพ มการประเมนผล

รายบคคล (KPI) ทกเดอน

- สรพงษ


๑๙ | P a g e





ผลการดำเนนงาน ตามแผนปฏบตการประจำป

๒๕๖๒



กจกรรมหลก 1การพฒนาการบรหารกจการองคกร 1.2 งานบรหารอำนวยการ

เพอใหงานบรหารกจการองคกร

เปนไปตากมแผนการ

ดำเนนงานอยางม

ประสทธภาพ

ผลการดำเนนการเบกจาย


ผลการ

ดำเนนงานและผลการเบกจาย


(ครภณฑ, งบ

ดำเนนงาน)

1. ประชมชแจงรายละเอยดแผนงานและงบประมาณรายจาย 2. ตดตามผลการดำเนนงานรายเดอน 3. รายงานผลการดำเนนงานรายเดอน 4. ประชมสรปผลการดำเนนงานและผลการเบกจายรายไตรมาส 5. รายงานสรปผล



6๓

๗,๔๐๓,๙๗๗ ฝายบรหารกจการองคกร

เชงปรมาณ รอยละการเบกจายตาม

นโยบายรฐบาล

เชงคณภาพ รอยละของการจดสงรายงาน

ทางการเงนภายในเวลาท

กำหนด ภายในวนท

กำหนด (ภายในวนท

15 ของเดอนถดไป)

เชงปรมาณ การเบกจายงบ

ลงทน ตำกวาแผน

เชงคณภาพ สงรายงานครบถวน

- วนด


๒๐ | P a g e



วตถประสงค

เปาหมาย

ขนตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผรบผดชอบ

ตวชวด


๒๕๖๒

ปญหา/

อสรรค


กจกรรมหลก 1 การพฒนาการบรหารกจการองคกร 1.3 งานตดตามและประเมนผล

เพอตดตามงานตามโครงการ/

งาน / กจกรรม ตามแผนปฏบตการเปนราย

เดอน และรายไตรมาส

การดำเนนงาน

ตามแผนปฏบตการเปนไปตามแผน

1.ตรวจสอบเปาหมายตวชวดตามแผน/กำหนดวธการดดตามและประเมนผล 2.ออกแบบการประเมนผล 3.เกบรวบรวมขอมลผลการดำเนนงาน 4.วเคราะหขอมล 5.จดทำรายงานสรปการประเมนผลการดำเนนงานตามแผน



6๓

10,000 ฝายบรหารกจการองคกร

เชงปรมาณ รอยละการดำเนนงานเปนไปตาม

แผน

เชงคณภาพ ดำเนนแลวเสรจเปนไปตามแผน

เชงปรมาณ ดำเนนการแลวเสรจตามแผน

เชงคณภาพ ดำเนนงานแลว

เสรจตามแผนงาน

กมลชนก


๒๑ | P a g e





ผลการดำเนนงาน

ตามแผนปฏบตการประจำป

๒๕๖๒



กจกรรมหลก 2การเพมประสทธภาพการจดการสตวนำ 2.1 งานระบบการเลยงและการจดแสดง

1.พฒนาระบบการเลยงและปจจยสำคญใหมความเหมาะสมตอสตวนำทจด แสดง 2.พฒนาระบบในการเลยงใหมอตราการรอดตายสงขนและสขภาพของสตวนำทจดแสดงอยในระดบด

มความพรอมในการจดแสดงพนธสตวนำในสถานแสดงพนธสตวนำจดแสดงพนธสตวและพชนำ ไมนอยกวา 150 ชนด จำนวนไมนอยกวา 1,500 ตว สตวและพชหายากแบบหมนเวยนไมนอยกวา 4 ชนด

1.คนควาเอกสารเพมเตมเกยวกบการจดทำระบบตางๆของตจดแสดงสตวนำ 2. ศกษาวจยการเลยงดวยเทคนคตางๆ 3. จดแสดงเพอเผยแพรองคความร



6๓

๑,๔๗๒,๗๒๐ ฝายปฏบตการ

เชงปรมาณ สามารถจดแสดงสตว

นำไดไมนอยกวา 150 ชนด และไม

นอยกวา 1,500 ตว

เชงคณภาพ ผรบบรการเขาชม

สถานแสดงพนธสตวนำมความพงพอใจไมนอยกวารอยละ

๘๐

เชงปรมาณ สามารถจดแสดงสตวนำได ๑๖๘ ชนด ๑,๖๒๐ ตว

เชงคณภาพ กลมนกเรยน/

นกศกษา มความพงพอใจ รอยละ

๙๕.๐๕ กลมนกทองเทยว มความพงพอใจ รอยละ ๘๙.๖๒

- สรพงษ


๒๒ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 1 : ยกระดบการใหบรการและถายทอดองคความร โดยจดแสดงสตวนำ นทรรศการ และกจกรรมทเกยวของ





๒๕๖๒



กจกรรมหลก 2การเพมประสทธภาพการจดการสตวนำ 2.2 งานตรวจสอบและตดตามสขภาพสตวนำ

1.ตรวจสอบและวางแผนปองกนโรคสตวนำ 2.ดแลรกษาสตวนำทปวยใหเหมาะสม

๑. จดทำแบบประเมนสขภาพสตวนำตามจำนวนต ทใชจดแสดง 2. ผสมวตามนในอาหารสตวนำสปดาหละ 1 ครงถายพยาธสตวนำ ป ละ 2 ครง

1. จดทำแผนการตดตามตรวจสอบสขภาพสตวนำ 2. จดหา อปกรณวตามนและยาและสารเคม 3. ดำเนนการสงเสรมสขภาพสตวนำและการปองกนโรคสตวนำ 4.รกษาและดแลเลยงสตวนำทปวย


30 กนยายน 6๓

๑๗๐,๐๐๐ ฝายปฏบตการ

เชงปรมาณสามารถใหวตามนสตวนำสปดาหละ 1 ครงถายพยาธ

สตวนำปละ 2 ครง

เชงปรมาณ อตราการเสยชวตของสตวนำไมเกน

รอยละ ๑๐

เชงปรมาณดำเนนการตาม

แผน

เชงปรมาณ อตราการเสยชวตของสตวนำคดเปน

รอยละ ๑.๕๐

- สรพงษ


๒๓ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 2การเพมประสทธภาพการจดการสตวนำ 2.๓ โครงการศกษาชวประวตและพฤตกรรมสตวนำ

1. ศกษาชวประวตและพฤตกรรมสตวนำเพอเปนขอมลเบองตนในการสรางระบบการเลยง

2. พฒนาระบบในการเลยงใหมอตราการรอดตายสงขนและสขภาพของสตวนำทจดแสดงอยในระดบด

1. สามารถจดแสดงหรอแลกเปลยนองคความรดานชวประวตและพฤตกรรมสตวนำกบหนวยงานตางๆได

2. นกวจย นกเรยน นกศกษา ประชาชนทวไป สามารถนำความรทไดรบไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม

1. คนควาเอกสารเพมเตมเกยวกบชวประวตและพฤตกรรมสตวนำ 2. ศกษาวจยการเลยงดวยเทคนคตางๆ รวมถงศกษาชววทยาทวไป และพฤตกรรมตางๆ ทนาสนใจ 3. สามารถจดแสดงเพอเผยแพรองคความร และปลกสรางจตสำนกในการใชทรพยากร 4. สามารถถายทอดเทคโนโลยความรทางวชาการ



6๓

๕๐,๐๐๐ ฝายปฏบตการ

เชงปรมาณ ศกษา

ชวประวตและพฤตกรรมสตวนำอยางนอย

1 เรอง

เชงเวลา ผลการวจย

แลวเสรจตามแผนงานภายใน

ระยะเวลาทกำหนด

เชงปรมาณ อยในระหวางการ

ดำเนนงาน

เชงเวลา ดำเนนงานแลว


- บณฑกา


๒๔ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3การถายทอดองคความร 3.1 งานปรบปรงปายสอความหมาย

๑. เพอปรบปรงปายชอสตวนำรปแบบใหมใหมเนอหาทนาสนใจ

๒. เพมความตนเตนและดงดดความสนใจผเขาชม

๑. จำนวนปายชอสตวนำในรปแบบใหม จำนวน 40 ปาย ๒. ตคออส จำนวน ๒ ต

1.จดเตรยมอปกรณตางๆทเกยวของ 2.รวบรวมขอมล 3.ออกแบบปายชอสตวนำ 4.ดำเนนการปรบปรงปาย 5.จดทำรายงานสรปผลการดำเนนงาน



6๓

๒๔๐,๐๐๐ ฝาย ประชา สมพนธ และ

การตลาด

เชงปรมาณ รอยละ

ความสำเรจของจำนวนตามเปาหมาย

เชงคณภาพ

รอยละของปายชอทดำเนนการแลวเสรจและเปลยนปายใหถกตองภายในกำหนด 3 วน (หลงจากทราบวามการเปลยนสตวนำ)

เชงปรมาณ ปรบปรงปายสอความหมายแลวเสรจ ๔๕ ปาย

เชงคณภาพ แลวเสรจภายในเวลาทกำหนด

- อดศร


๒๕ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3การถายทอดองคความร 3.2 งานจดทำองคความรผานสอออนไลน

1.นำเสนอขอมลองคความรดานสตวนำและนทรรศการแกผเขาชมสอออนไลนของสถานแสดงพนธสตวนำ 2.ผรบบรการไดรบองคความรจากสถานแสดงพนธสตวนำภเกตสะดวก รวดเรว มากขน

1.ความพรอมในการนำเสนอขอมลองคความรดานสตวนำและนทรรศการไมนอยกวา ๔๐เรอง/ป 2. เพอใหการบรการดานการถายทอดองคความร อยางสะดวกยงขน

1. แตงตงคณะทำงานการจดทำขอมลองคความร 2. แบงหนาทความรบผดชอบจดทำขอมลองคความร 3. รวบรวมขอมลองคความรจากนกวชาการ 4. ออกการนำเสนอขอมลความร 5. นำเสนอขอมลองคความรผานสอออนไลน 6. จดทำรายงานผล/เสนอแนะปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข



6๓

๑๐,๐๐0 ฝาย ประชา สมพนธ

และการตลาด

เชงปรมาณ นำเสนอ

ขอมลองคความรไดไมนอยกวา ๔๐

เรอง/ป

เชงคณภาพ ผใชบรการม

ความพงพอใจไมนอยกวารอยละ

๘๐

เชงปรมาณ การใหบรการองคความรผานสออน

ไลนแลวเสรจจำนวน ๓๖ เรอง

เชงคณภาพ สามารถนำเสนอ

ขอมลองคความรไดแลวเสรจในเวลาท

กำหนด

- พทยา


๒๖ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3การถายทอดองคความร 3.3 โครงการถายทอดดองคความรผานการจดกจกรรม

1) เพอเผยแพรใหความรและชวยปลกจตสำนกในการอนรกษทรพยากรทางทะเลและชายฝง 2) เพอใหผเขารวมโครงการไดรบความรอยางถกตองเกยวกบทรพยากรทางทะเลและชายฝง

จดกจกรรมใหความรและ

กระตนจตสำนกดานการอนรกษ

ทรพยากรทางทะเลและชายฝง

จำนวน ๘ ครง

1.ประสานงานและรวบรวมขอมลองคความรดานทรพยากรทางทะเลและชา ยฝง 2.จดกจกรรมถายทอดองคความรใหแก ประชาชน หนวยงาน หรอ องคกร ตางๆ 3.จดทำรายงานผล/เสนอแนะปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข


30 กนยายน 6๓

๒0,000 ฝาย ประชา สมพนธ และ


เชงปรมาณจำนวนครงทจดกจกรรมแลวเสรจ ๘

ครง

เชงคณภาพ มความรความเขาใจเกยวกบทรพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ไม

นอยกวารอยละ ๖๐

เชงปรมาณ จดกจกรรมแลว

เสรจจำนวน ๘ ครง



ความพรอมของบคลากร

ทางดานวชาการไมเพยงพอ

จรญญา


๒๗ | P a g e



วตถประสงค เปาหมาย ขนตอน ระยะเวลา งบประมา

ณ (บาท)

ผรบผดชอบ ตวชวด


๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3การถายทอดองคความร 3.4 โครงการดฟรมความร

1.เพอเผยแพรองคความรและประชาสมพนธสถานแสดงพนธสตวนำภเกต ใหเปนทรจกมาขน 2.เพอใหนกเรยนทเขารวมโครงการไดรบความรอยางถกตองเกยวกบทรพยากรทางทะเลและชายฝง

นกเรยนระดบประถมศกษาปท ๔-๖

และ มธยมศกษาปท ๑-๓ เขารวมโครงการไดทงโรงเรยนโดยไมมคาธรรมเนยมเขาชม ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน ไดเรยนร

เกยวกบทรพยากรทาง

ทะเลและชายฝงทถกตอง

1. สงหนงสอเชญโรงเรยนโดยผานตนสงกดในเขตภมภาคใต 2. ประชาสมพนธผานสอ เวปไซดของสถานแสดงพนธสตวนำ 3.รบสมครโรงเรยนทตองการเขารวมโครงการฯ 4. จดกจกรรม ตามวน เวลาทกำหนด 4. รายงานและสรปผลการดำเนนงาน



6๓

10,000 ฝาย ประชา สมพนธ


เชงปรมาณ รอยละของ

การจดกจกรรม

ตามเปาหมายท

กำหนด

เชงคณภาพ ผรบบรการมความรความเขาใจเกยวกบทรพยากรทาง

ทะเลและชายฝง ไมนอย

กวารอยละ ๖๐

เชงปรมาณ ดำเนนการเสรจสน จำนวนผเขารวมโครงการทงหมด 4,๑๖๕ คน ๕๔

โรงเรยน



ความพรอมของบคลากร

ทางดานวชาการไมเพยงพอ

จรญญา


๒๘ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3การถายทอดองคความร 3.5 โครงการปรบปรงการจดแสดงนทรรศการองคความร

เพอใหผชมนทรรศการไดรบขอมลความรดาน

ทรพยากรทางทะเลและชาย ฝงผานการนำเสนอดวยสอทสวยงาม เขาใจงาย ทนสมย และชวยปลกฝง

จตสำนกในการอนรกษ

ทรพยากรทางทะเลและชายฝง

ปรบปรงการจดแสดง

นทรรศการองคความรและภายในสถานแสดงพนธสตวนำ ภเกตจำนวน

4 เรอง

1. สำรวจจดปรบปรงนทรรศการ 2. รวบรวมขอมลองคความร 3.ออกแบบรปแบบการนำเสนอทนาสนใจและจดทำสอการจดแสดง 4. ดำเนนการจดแสดงนทรรศการ 5. จดทำรายงานผล/เสนอแนะปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข



6๓

2๐0,000 ฝายประชา สมพนธและการตลาด

เชงปรมาณจำนวน

นทรรศการทไดรบการ

ปรบปรง ๔ ครง

เชงคณภาพ ความพงพอใจ

ของผรบบรการไมนอยกวารอยละ

๘๐

เชงปรมาณสามารถดำเนนการแลวสำเรจ ๔ เรอง

ตามแผน

เชงเวลา

ดำเนนการไดตามระยะเวลาทกำหนด

- ไผทรตน


๒๙ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 2 : เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน





ตามแผนปฏบต

การประจำป ๒๕๖๒



กจกรรมหลก 3 การถายทอดองคความร ๓.๖ โครงการสงเสรมการถายทอดองคความรสสถานศกษา

เพมเพอมลคาในผลตภณฑและการบรการของทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำภเกต ใหเปนทรจกมากยงขน

จดกจกรรมสงเสรมการถายทอดองคความรสสถานศกษา จำนวน ๔ ครง

1.ประสานงานและรวบรวมขอมลองคความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝง ๒.จดกจกรรมสงเสรมการถายทอดองคความรสสถานศกษา ๓.จดทำรายงานผล/เสนอแนะปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข



6๓

40,000 ฝาย ประชา

สมพนธและการตลาด

เชงปรมาณ สามารถจด

กจกรรมไดตามเปาหมายท

กำหนด

เชงคณภาพ ความพงพอใจของผรบบรการไมนอยกวารอย

ละ ๘๐

- - โครงการใหม


๓๐ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 2 : เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน






๒๕๖๒

ปญหา/

อสรรค


กจกรรมหลก 4 การพฒนาศกยภาพบคลากร 4.1 งานจดสงบคลากรไปฝกอบรมหลกสตรตางๆ ทจดโดยหนวยภายนอก

เพอใหเจาหนาทไดนำความรและประสบการณมาใชในการทำงานใหมประสทธภาพดยงขนและเพอพฒนาศกยภาพของบคลากรในการปฏบตงาน

เจาหนาทไปฝกอบรมกบหนวยงานภายนอกจำนวน 6 ครง 12 คน

1.ประชมวางแผนสงเจาหนาทเขาฝกอบรมหลกสตรอบรมตางๆ 2.จดทำแผนสง จนท. ไปฝกอบรมตามความจำเปน 3.สงเจาหนาทไปเขารบการฝกอบรม 4.จดทำรายงานผลการฝกอบรม 5.นำเสนอตอเพอนรวมงาน



6๓


เชงปรมาณ สงเจาหนาทไป

ฝกอบรมไมนอยกวา ๖ ครง 12 คน

เชงคณภาพ จดทำรายงาน และเสนอผลการฝกอบรม

ตอเพอนรวมงาน

เชงปรมาณ จดสง

บคลากรไปอบรม สมมนา

ศกษาดงาน จำนวน ๑๑ ครง/2๑ คน ๑๑ หลกสตร เชงคณภาพ

จดทำรายงานผล

การฝกอบรม

- สรพงษ


๓๑ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร: ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 2 : เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน


วตถประสงค เปาหมาย ขนตอน ระยะเวลา งบประ มาณ (บาท)

ผรบผดชอบ ตวชวด


๒๕๖๒



กจกรรมหลก 5 การเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 5.1 งานเพมประสทธภาพโดยการใชเทคโนโลย (แชรขอมลผาน NAS)

1. เพอความรวดเรวในการเขาถงขอมล 2. สามารถเรยกใชขอมลไดทกท ทกเวลา

1.ประหยดเวลา สามารถทำงานไดรวดเรวยงขน 2. ขอมลไมสญหาย สามารถคนหาไดอยางรวดเรว

1. ดำเนนการสงซออปกรณแชรขอมล 2. แนะนำการใชงานกบเจาหนาททเกยวของ 3. แชรขอมลตางๆใหบคลากรใชรวมกน 4. จดทำรายงานผล/เสนอแนะปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข



6๓

10,000 ฝายประชา สมพนธและการตลาด

เชงปรมาณ จำนวนขอมลทนำมาเผยแพรผานอปกรณ Network Attached

Storage (Nas) ไดอยางนอย ๑๒

เรอง/ป เชงคณภาพ ผใชบรการม

ความพงพอใจการใชอปกรณ

Network Attached

Storage (Nas) ไดไมนอยกวารอยละ ๘๐

เชงปรมาณ เจาหนาทท

เกยวของสามารถเขามาแชรขอมล

ผานอปกรณ NAS ได จำนวน ๕

ครง

เชงคณภาพ เจาหนาทสามารถ

แขรขอมลใชรวมกนผาน

อปกรณ NAS ได

- พทยา


๓๒ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร: ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 2 : เรงรดการพฒนาศกยภาพของบคลากรเพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน



(บาท) ผรบผดชอบ

ตวชวด


๒๕๖๒



กจกรรมหลก 5 การเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน 5.2 งานการจายและการรบเงนรายไดผานระบบอเลกทรอนกส

เพมชองทางอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนทจะชำระคาบรการใหแกภาครฐและชวยลดภาระของภาครฐในการในการจดการเงนสดและการเรยกดรายการทางการเงน

1.ชวยลดการใชเงนสดของประชาชน 2.ลดภาระในการดแลและตรวจนบเงนของผรบเงน 3.ลดตนทนในการบรหารจดการและขนสงเงนสดของภาคธนาคาร

1.ตรวจสอบเปาหมายตวชวดตามแผน/กำหนดวธการดดตามและประเมนผล 2.ประสานงานกบทางธนาคาร 3.แจงใหเจาหนาทและประชาชนทราบ 4.ดำเนนการตามแผน 5.จดทำรายงานสรปผลการดำเนนงานรายเดอน



6๓


เชงปรมาณ รอยละการ

เบกจายและการรบเงนรายไดผาน

ระบบอเลกทรอนกส เปนไปตามแผน


เจาหนาทและประชาชนมความพงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

เชงปรมาณ มการใชเบกจาย

ผานระบบครบทกกจกรรม

เชงคณภาพ เจาหนาทมความพงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐

เนองจากมการ

เปลยนแปลงรายชอ

admin ทำใหตอง

ดำเนนการขออนมตใหม

และทำใหการรบเงนผานระบบเกด

ความลาชาไมสามารถรบ

เงนผานระบบไดทก

กจกรรม

สภาพร


๓๓ | P a g e

แผนปฏบตการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ยทธศาสตร : ยกระดบองคกรการเผยแพรถายทอดองคความรและพฒนาศกยภาพบคลลากรและงานบรการอยางมประสทธภาพ กลยทธท 3 : เรงรดการเพมประสทธภาพการตลาดการประชาสมพนธและจดหารายได




ขนตอน



(บาท)


ตวชวด



๒๕๖๒

ปญหา/อปสรรค


กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ 6.1 งานเพมชองทางการประชาสมพนธสอสารการตลาดและสงเสรมการขาย

เพอประชาสมพนธสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกตใหเปนทรจกมากขน

เพม ชองทางประชา

สมพนธ 4 ชองทาง

1.ประชมชแจงการดำเนนงานกบหนวยงานทเกยวของ 2.เตรยมแผนงานเพมชองทางประชาสมพนธและจดทำสอฯ 3.ดำเนนการเพมชองทางประชาสมพนธตามแผน จำนวน4 ชองทาง 5.รายงานสรปผลดำเนนการ



6๓

200,000 ฝาย ประชา สมพนธ


เชงปรมาณ จำนวนชองทางการ

ประชาสมพนธเพมขนไมนอยกวา ๒ ชองทาง


อตราในการรบรชองทาง

ประชาสมพนธเพมขนรอยละ ๑๐ จากจำนวน

ผตอบแบบสอบถาม

เชงปรมาณ ชองทางการ

ประชาสมพนธ ครบ 4 ชองทาง

เชงคณภาพ จำนวนผเขาชมสถานแสดงพนธ

จำนวน ๕๑๙,๓๑๙ คน

จรญญา


๓๔ | P a g e


แผนงาน/โครงการ



ขนตอน



(บาท)


ตวขวด


ตามแผนปฏบตการ

ประจำป ๒๕๖๒



กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ 6.2 กจกรรมการแลกเปลยนการจดนทรรศการนอกสถานท

เพอเผยแพรความรดานทรพยากรทางทะเลและชายฝงสหนวยงานราชการ สถานศกษาและประชาชนผสนใจทวไปใหไดความรความเขาใจทถกตองมากขน

การจดแสดงนทรรศการเผยแพร

ความรดานทรพยากรทาง

ทะเลและชายฝง นอก

สถานท จำนวน 9

ครง

1.รวบรวมขอมลองคความร 2.ออกแบบการจดนทรรศการ 3.จดทำสอเผยแพรรปแบบทนาสนใจ 4.เกบขอมลผใชบรการตามแบบสอบถาม 5.จดทำรายงานผล/เสนอแนะ/ปญหาอปสรรค/แนวทางแกไข



6๓

50,000 ฝาย ประชา

สมพนธและการตลาด

เชงปรมาณ จำนวนการจด

แสดงนทรรศการ

นอกสถานทไดจำนวน ๙ ครง


ผเขาชมนทรรศการมความพงพอใจไมนอยกวารอย

ละ ๘๐

เชงปรมาณ ดำเนนการจดนทรรศการนอกสถานท

จำนวน ๙ ครง เชงคณภาพ สามารถจด

แสดงตามเวลาทกำหนด

- ไผทรตน


๓๕ | P a g e


แผนงาน/โครงการ



ขนตอน



(บาท)


ตวชวด



๒๕๖๒



กจกรรมหลก 6 การเพมประสทธภาพการตลาดและประชาสมพนธ 6.3 กจกรรมการจดงานวนสำคญตางๆของประเทศ

1. เพอเพมการประชาสมพนธสถานแสดงพนธสตวนำ ภเกต 2. เพมจำนวนผเขาชม 3. เปดโอกาสใหผเขาชมไดโดยไมมคาธรรมเนยมเขาชม

ผเขาชมและผรวมกจกรรมวนสำคญของประเทศ ในแตละกจกรรมดงน 1. วนพอแหงชาต จำนวน ๓00 คน 2. วนเดกแหงชาต จำนวน 5,000 คน 3. วนผสงอาย จำนวน ๕0 คน 4. วนทะเลโลก จำนวน ๓00 คน 5. วนแมแหงชาต จำนวน ๓00 คน

1.เตรยมความพรอมและจดทำแผนการดำเนนงานจดกจกรรม 2. จดกจกรรมตามแผนงาน 3. รายงานและสรปผลการดำเนนงาน



6๓

1๘0,000 ฝายประชาสมพนธและการตลาด

เชงปรมาณ จดกจกรรมไดครบ 5

ครง

เชงเวลา จดกจกรรมไดตามแผนในเวลาทกำหนด

เชงปรมาณ จดกจกรรมแลว ๕ ครง

เชงเวลา สามารถจดกจกรรมไดครบตามแผนการ

ดำเนนงาน

ไผทรตน


๓๖ | P a g e




(บาท) ผรบผดชอ

บ ตวชวด


๒๕๖๒



กจกรรมหลก 7 การจดหารายได 7.1 งานจำหนายสนคาและบรการ

เพอจดหารายไดโดยการจำหนายสนคาของทระลก อาหารและเครองดม

สามารถจำหนายสนคาของทระลก

อาหาร เครองดมและ

บรการได จำนวน 250,000 ชน

1.จดหาสนคาเพอนำมาจำหนาย 2.ใหบรการจำหนายสนคา 3.นำสงเงนรายไดเปน รายวน 4.รายงานผลการดำเนนงานเปนรายเดอน 5.สรปผลการดำเนนงานทงป



6๓

๔,๗๔๘,๔๔๓ ฝาย ประชา สมพนธและ


เชงปรมาณ สามารถจำหนาย

สนคาไดไมรอยกวา จำนวน

250,000 ชน

เชงคณภาพ ผรบบรการมความพงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

เชงปรมาณ จำหนายสนคาและบรการไดจำนวน ๑๙๑,๒๔๙ ชน

เชงคณภาพ ผเขาบรการมความพงพอใจ รอยละ

๘๐

นกทองเทยวลดนอยลง

ตามชวงหนามรสม

อษาทพย


๓๗ | P a g e






๒๕๖๒



กจกรรมหลก 7 การจดหารายได 7.2 โครงการ ลดใชพลาสตกเลกใชโฟมสถานแสดงพนธสตวนำภเกต

เพอลดปรมาณการใชพลาสตกและขยะทไมจำเปนของรานจำหนายสนคาของทระลก อาหารเครองดม

สามารถลดปรมาณการใชพลาสตกและ

ขยะทไมจำเปนได

1. ตรวจสอบสนคาทจำ หนาย 2. จดทำแผนการลดปร มาณขยะเสนอผบรหาร 3. ดำเนนงานตามแผน รายงานผลการ4.ดำเนนงานเปนรายไตรมาส 5. สรปผลการดำเนนงานทงป



6๓

30,000 ฝาย ประชา สมพนธ และ


เชงปรมาณ สามารถลดบรรจภณฑสนคาแทน

การใชถงพลาสตกไดรอยละ ๑๐0 ของปรมาณบรรจภณฑท

ใช เชงคณภาพ ผใชบรการม

ความพงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐

เชงปรมาณ มอตราการใชพลาสตก/โฟม ลดลงถงรอยละ

๘๒.๐๑ ของบรรจภณฑ

สถานแสดงพนธสตวนำ

ภเกต ตองการความ

รวมมอในการลดใช

พลาสตกกบคคาทนำสนคามาจำหนาย

อษาทพย


๓๘ | P a g e

ตารางสรปแผนการปฏบตการประจำปบญช 256๓ ของเงนทนหมนเวยนสถานแสดงพนธสตวนำ จงหวดภเกต

งาน/ โครงการ/ กจกรรม พ.ศ.256๒ พ.ศ.256๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. งานบคคล

2. งานบรหารอำนวยการ

3. งานตดตามและประเมนผล

4. งานระบบเลยงและจดแสดง

5. งานตรวจสอบตดตามสขภาพสตวนำ

๖. โครงการศกษาชวประวตและพฤตกรรมสตวนำ

๗. งานปรบปรงปายสอความหมาย

๘. งานจดทำองคความรผานสอออนไลน

๙. โครงการถายทอดองคความร

1๐. โครงการดฟรมความร

1๑. โครงการปรบปรงนทรรศการองคความร

๑๒. โครงการสงเสรมการถายทอดองคความรสสถานศกษา


๓๙ | P a g e


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1๓. งานจดสงบคลากรไปฝกอบรมหลกสตรตางๆ ทจดโดยหนวยงานภายนอก

1๔. โครงการเพมประสทธภาพโดยการใชเทคโนโลย

1๕. งานการเบกจายการรบเงน และการสงเงนผานระบบอเลคทรอนกส

๑๖. งานเพมชองทางการประชาสมพนธสอสารการตลาดและสงเสรมการขาย

๑๗. โครงการกจกรรมแลกเปลยนนทรรศการนอก สถานท

๑๘. โครงการงานวนสำคญตางๆของประเทศ ไดแก - กจกรรมวนพอแหงชาต - กจกรรมวนเดกแหงชาต - กจกรรมวนผสงอาย - กจกรรมวนทะเลโลก - กจกรรมวนแมแหงชาต


๔๐ | P a g e


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑๙. งานจำหนายสนคาและบรการ

2๐. โครงการลดใชพลาสตกเลกใชโฟมสถานแสดงพนธสตวนำ

แผนยุทธศาสตร์เงินทุน ......แผนย...

Documents