ประชมชแจงการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

วนท 21 มนาคม 2562ณ หอง Mini Theater อาคารส านกดจทลเพอการศกษา

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ล ำดบ ระยะเวลำ กจกรรม

1 ก.พ.-ม.ค. 62 - กองนโยบายและแผนจดท า1) ปฎทนการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25632) ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวทยาลย

ราชภฏเชยงใหม3) แนวทางการจดท างบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม4) ประมาณการรายรบเงนรายไดคาธรรมเนยมการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 26 ก.พ. 62 - กองนโยบายและแผน เสนอปฏทนการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย

8 ม.ค. 62 - กองนโยบายและแผน ประชมชแจงเกยวกบการจดท างบประมาณ พ.ศ.256321 ม.ค. – 21 เม.ย. 62

22 เม.ย. – 13 พ.ค. 62

- หนวยงานบนทกโครงการผานโปรแกรมบนทกการซอจาง Grow Finance Managementโดยใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบและสงเคราะหค าขอตงงบประมาณรายจายตอไป

- กองนโยบายและแผน กลนกรองรายละเอยดค าขอตงงบประมาณ

คณะกรรมกำรบรหำรมหำวทยำลยไดเหนชอบปฏทนงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563

3 พ.ค. 62

14 - 23 พ.ค. 62

24 - 26 พ.ค. 62

- มหาวทยาลยแตงตงคณะกรรมการพจารณาการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดบมหาวทยาลย)

- พจารณาค าขอตงงบประมาณโดยคณะกรรมการ (ระดบมหาวทยาลย) และใหผบรหารหนวยงานเขาชแจงและตอบขอซกถามดวยตนเอง

- หนวยงานปรบแกค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าปของหนวยงาน ตามมตของคณะกรรมการ

ล ำดบ ระยะเวลำ กจกรรม

27 - 31 พ.ค. 62 - กองนโยบายและแผน เสนอ (ราง) งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการพจารณาการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป (ระดบสภามหาวทยาลย) และใหผบรหารหนวยงานเขาชแจงและตอบขอซกถามดวยตนเอง

คณะกรรมกำรบรหำรมหำวทยำลยไดเหนชอบปฏทนงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563

ล ำดบ ระยะเวลำ กจกรรม4 1 – 3 ม.ย. 62 - หนวยงานปรบปรง (ราง) งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของหนวยงาน (กรณมการแกไข) และจดสงเอกสารค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงาน ฉบบสมบรณ ใหกองนโยบายและแผน

4 – 30 ม.ย. 62 - กองนโยบายและแผน จดท า (ราง) เอกสารงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 - กองนโยบายและแผน เสนอ (ราง) เอกสารงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ

2 ก.ค. 62 1) คณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสนของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม7 ส.ค. 62 2) สภามหาวทยาลย

- กองนโยบายและแผนจดท าเอกสารงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมกำรบรหำรมหำวทยำลยไดเหนชอบปฏทนงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563

สวนท 1ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจาย

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดบประเทศ

1. ยทธศำสตรดำนควำมมนคง2. ยทธศำสตรดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ3. ยทธศำสตรดำนกำรพฒนำและเสรมสรำงศกยภำพทรพยำกรมนษย4. ยทธศำสตรดำนกำรสรำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงคม5. ยทธศำสตรดำนกำรสรำงกำรเตบโตบนคณภำพชวตทเปนมตรตอสงแวดลอม6. ยทธศำสตรดำนกำรปรบสมดลและพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำรภำครฐ

และรำยกำรคำด ำเนนกำรภำครฐ

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทธศำสตรท 1 ผลตและพฒนำคร และบคลำกรทำงกำรศกษำยทธศำสตรท 2 ยกระดบคณภำพกำรศกษำยทธศำสตรท 3 สรำงและถำยทอดองคควำมรเพอกำรพฒนำทองถนยทธศำสตรท 4 พฒนำระบบบรหำรจดกำรของมหำวทยำลย

สวนท 2แนวทางการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทำงกำรจดท ำค ำขอตงงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะ/หนวยงำน จะตองด ำเนนกำรจดท ำรำยละเอยดค ำขอตงงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมกระบวนกำรจดท ำงบประมำณ และสอดคลองกบปฏทนงบประมำณรำยจำยของมหำวทยำลย โดยมรำยละเอยดดงน

1. คำใชจำยสวนกลำง ไดแก

1.1 คำใชจำยบคลำกร

1.2 คำสำธำรณปโภค (ไฟฟำ ประปำ โทรศพท ไปรษณย)

1.3 งบลงทน (ครภณฑและทดนสงกอสรำง)

กองนโยบำยและแผน จะด ำเนนกำรจดท ำค ำขอตงงบประมำณในสวนทเปนคำใชจำยกลำงของมหำวทยำลย โดยประสำนหนวยงำนทเกยวของ ทงน คำใชจำยบคลำกร (คำตอบแทนต ำแหนงทำงวชำกำร เงนประจ ำต ำแหนง คำเชำบำน คำตอบแทนเตมขน) มหำวทยำลยจะจดสรรไวเปนคำใชจำยสวนกลำง สวนคำใชจำยบคลำกร (เงนเดอน เงนสมทบคำประกนสงคม เงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ คำจำงชวครำว คำตอบแทนพนกงำนรำชกำร) มหำวทยำลยจะจดสรรแยกไปตำมคณะ/หนวยงำน

2. คำใชจำยในกำรจดกำรศกษำ กำรพฒนำนกศกษำและกำรบรหำรจดกำร คณะ/วทยำลย มหำวทยำลยจดสรรงบประมำณใหเปนกรอบวงเงนงบประมำณรวม ดงน

2.1 คำใชจำยในกำรจดกำรศกษำ มหำวทยำลยจดสรรใหตำมจ ำนวนนกศกษำเตมเวลำเทยบเทำ (FTES) เพอใหคณะ/วทยำลยเปนคำใชจำย ดงน

1) คำตอบแทนวทยำกรรำยชวโมงภำคปกต2) คำวสดกำรศกษำและสอ ทใชในกำรจดกำรเรยนกำรสอน3) คำวสดในกำรจดท ำแนวกำรสอน4) คำวสดในกำรจดท ำขอสอบ

2.2 โครงกำรพฒนำนกศกษำ มหำวทยำลยก ำหนดวงเงนใหแตละคณะ/วทยำลย (ค ำนวณจำกจ ำนวนนกศกษำ) โดยเปนโครงกำรหรอกจกรรมเพอพฒนำศกยภำพนกศกษำ ดงน

1) กจกรรมทเพมพนทกษะวชำกำรและทกษะแหงศตวรรษท 21 (3R7C2L)

ทกษะแหงศตวรรษท 21 (3R) คอ 3R มทกษะพนฐำน ไดแก อำน เขยน คดค ำนวณ

เชน โครงกำรแขงขนพฒนำทกษะทำงวชำกำร โครงกำรเสรมสรำงควำมเขมแขงทำงดำนวชำกำรและวชำชพ เปนตน

7C มทกษะเทำทน ไดแก มวจำรณญำณ สรำงสรรค ท ำงำนเปนทม เขำใจพหวฒนธรรม สอสำรเปน รทนเทคโนโลย มควำมเชอมน กำวทนกำรเปลยนแปลง

2L มทกษะกำรเรยนรและควำมเปนผน ำ

กองทนพฒนำนกศกษำ

งบพฒนำนกศกษำ

2.3 กำรบรหำรจดกำรคณะ/วทยำลย

1) คำใชจำยในกำรประชมกรรมกำรประจ ำ คณะ/วทยำลยคณะ/วทยำลยละ 330,000 บำท และวทยำลยแมฮองสอน 380,000 บำท

2) โครงกำรจ ำเปนและเรงดวนของคณะ จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 100,000 บำท

3) คำใชจำยส ำหรบกำรเดนทำงไปรำชกำรของผบรหำรคณะ/วทยำลย ((จ ำนวนคณบด/รองคณบด x 25,000 บำท)+(จ ำนวนหวหนำภำควชำ x 10,000 บำท))

4) คำวสดส ำนกงำน (จ ำนวนอำจำรย x 1,000 บำท) + 50,000 บำท

5) คำสำธำรณปโภค จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 28,000 บำทจดสรรใหสถำบน/ส ำนกละ 18,000 บำท

2.3 กำรบรหำรจดกำรคณะ/วทยำลย (ตอ)

6) คำน ำมนเชอเพลงและคำเชำเหมำรถในกำรจดกจกรรมนกศกษำ (จดสรรตำมขนำดของคณะ/วทยำลย)

7) คำซอมแซมครภณฑและทรพยสน (จดสรรตำมขนำดของคณะ/วทยำลย)

8) คำใชจำยในกำรจดท ำเอกสำรเพอกำรจดท ำสอประชำสมพนธของคณะฯ เชน สำรสนเทศ รำยงำนประจ ำป จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 25,000 บำท

กำรจดสรรงบประมำณตำมขนำดของคณะ/วทยำลย โดยแบงคณะ/วทยำลย เปน 4 กลม A B C และ D เรยงจำกคณะ/วทยำลย ทขนำดใหญไปหำเลก ดงน

กลม A ไดแก คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร และคณะวทยำศำสตรและเทคโนโลยกลม B ไดแก คณะครศำสตร และคณะวทยำกำรจดกำร กลม C ไดแก คณะเทคโนโลยกำรเกษตร วทยำลยแมฮองสอน วทยำลยนำนำชำต

และโรงเรยนสำธตมหำวทยำลยรำชภฏเชยงใหมกลม D ไดแก บณฑตวทยำลย และวทยำลยพฒนำเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย

รำยกำรกำรจดสรรงบประมำณ (บำท)

A B C D

คำน ำมนเชอเพลงและคำเชำเหมำรถในกำรจดกจกรรม

70,000 50,000 30,000 -

คำซอมแซมครภณฑและทรพยสน 200,000 150,000 100,000 80,000

3. รำยกำรเฉพำะส ำหรบหนวยงำนทเกยวของ

3.1 คำใชจำยในกำรจดกำรศกษำขนพนฐำน (โรงเรยนสำธตมหำวทยำลยรำชภฏเชยงใหม)

3.3 โครงกำรอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมำจำกพระรำชด ำร (ศนย อพ.สธ. มรภ.ชม)

3.4 เงนอดหนนคำใชจำยวจยเพอสรำงสะสมองคควำมรทมศกยภำพ (สถำบนวจยและพฒนำ)

3.5 โครงกำรตำมพระรำโชบำย (ศำสตรพระรำชำ) (มหำวทยำลยด ำเนนกำรเปนวำระ แหงมหำวทยำลย)

3.2 คำใชจำยในกำรพฒนำศนยวทยบรกำร สอกำรสอนและสอกำรเรยนรดวยตนเอง(ส ำนกหอสมด คณะวทยำกำรจดกำร คณะเทคโนโลยกำรเกษตร และวทยำลยแมฮองสอน งบประมำณแผนดนรฐบำลงดจดสรรใหตงแตป 2562 เปนตนมำ)

3. รำยกำรเฉพำะส ำหรบหนวยงำนทเกยวของ (ตอ)

ทงน คณะ/หนวยงำนตองจดท ำค ำขอตงงบประมำณ ใหสอดคลองกบยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563ของมหำวทยำลยรำชภฏเชยงใหม

4. รำยกำรส ำหรบทกคณะ/หนวยงำน

4.2 โครงกำรท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม

4.3 คำใชจำยในกำรพฒนำหลกสตรและกำรประกนคณภำพกำรศกษำ

ใหคณะ/หนวยงำนจดท ำค ำขอตงงบประมำณ ใหสอดคลองกบยทธศำสตร กำรจดสรรงบประมำณรำยจำย ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของมหำวทยำลย รำชภฏเชยงใหม โดยมเกณฑกำรจดสรร ดงน

4.4 คำใชจำยเพอกำรบรหำรจดกำรและพฒนำคณภำพกำรจดกำรศกษำ

4.1 โครงกำรบรณำกำรกำรเรยนกำรสอน กำรวจย และกำรบรกำรวชำกำรแกชมชน

คำใชจำยในกำรเขำรวมประชม สมมนำ ฝกอบรม และเพมพนควำมรทำงวชำกำรภำยในประเทศ เพอพฒนำตนเองในวชำชพหรอทมประโยชน ตอกำรปฏบตงำนในหนำทของบคลำกรในคณะ/หนวยงำน หรอกำรน ำนกศกษำไปศกษำดงำน หรอกำรเตรยมกำรเพอกำรพฒนำหลกสตรใหม รวมทงโครงกำร ทหนวยงำนจดประชม สมมนำ และฝกอบรม เพอพฒนำทำงวชำกำรของบคลำกร ในสงกด

4.4.1 โครงกำรพฒนำบคลำกร

จดสรรส ำหรบบคลำกรสำยวชำกำรคนละ 10,000 บำท

จดสรรส ำหรบบคลำกรสำยสนบสนนคนละ 5,000 บำท

1) กำรประเมนและปรบปรงหลกสตร

- คำใชจำยในกำรประเมนหลกสตร หลกสตรละ 5,000 บำท

- คำใชจำยในกำรด ำเนนกำรปรบปรงหลกสตร หลกสตรละ 30,000 บำท

4.4.2 โครงกำรพฒนำหลกสตร

2) คำใชจำยในกำรพฒนำหลกสตรใหม หลกสตรละ 50,000 บำท

ตองไดรบควำมเหนชอบจำก สภำมหำวทยำลยรำชภฏเชยงใหม ในกำรพฒนำหลกสตรใหม

4.4.3 โครงกำรทบทวนแผนกลยทธ และแผนปฏบตกำรประจ ำป

1) กำรทบทวนแผนกลยทธ และแผนปฏบตกำรประจ ำปส ำหรบคณะ /วทยำลย

- จดสรรเปนคำใชจำยในกำรจดประชม สมมนำเพอจดท ำและทบทวนแผนกลยทธ และจดท ำแผนปฏบตกำรประจ ำป รวมถงแผนพฒนำอน ๆ ของหนวยงำน

- มหำวทยำลยจดสรรงบประมำณใหตำมขนำดของคณะ/วทยำลย โดยแบงคณะ/วทยำลย เปน 4 กลม A B C และ D เรยงจำกคณะ/วทยำลย ทมขนำดใหญไปหำเลก ดงน

กลม A ไดแก คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร และคณะวทยำศำสตรและเทคโนโลยจดสรรงบประมำณใหคณะละ 200,000 บำท

กลม B ไดแก คณะครศำสตร และคณะวทยำกำรจดกำร จดสรรงบประมำณใหคณะละ 150,000 บำท

กลม C ไดแก คณะเทคโนโลยกำรเกษตร วทยำลยแมฮองสอน วทยำลยนำนำชำตและโรงเรยนสำธตมหำวทยำลยรำชภฏเชยงใหม จดสรรงบประมำณใหคณะ/วทยำลยละ 80,000 บำท

กลม D ไดแก บณฑตวทยำลย และวทยำลยพฒนำเศรษฐกจฯจดสรรงบประมำณใหวทยำลยละ 50,000 บำท

2) กำรทบทวนแผนกลยทธ และแผนปฏบตกำรประจ ำป ส ำหรบสถำบน/ส ำนก จดสรรใหตำมจ ำนวนบคลำกรของหนวยงำน (รวมพนกงำนชวครำว) คนละ 2,500 บำท

กำรประกนคณภำพใหจดกจกรรมใหบรรลตวบงชของหลกประกนคณภำพกำรศกษำระดบคณะ (คำใชจำยตำมกจกรรมทจะด ำเนนกำร) ไดแก

- กำรพฒนำนกศกษำเรองกำรประกนคณภำพกำรศกษำ - กำรพฒนำอำจำรยและบคลำกรดำนกำรประกนคณภำพกำรศกษำ- คำใชจำยในกำรจดท ำเอกสำรกำรประกนคณภำพ- จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 100,000 บำท- กำรประกนคณภำพกำรศกษำระดบหลกสตร จดสรรใหหลกสตรละ 7,000 บำท- กจกรรมกำรจดกำรควำมร (KM) จดสรรใหคณะละ 50,000 บำท - กจกรรมควำมเสยงและกำรควบคมภำยใน จดสรรใหคณะละ 50,000 บำท

4.4.4 โครงกำรประกนคณภำพกำรศกษำ

1) กำรประกนคณภำพกำรศกษำส ำหรบคณะ/วทยำลย

- กำรประกนคณภำพใหจดกจกรรมใหบรรลตวบงชของหลกประกนคณภำพกำรศกษำ- กจกรรมกำรจดกำรควำมร (KM)- กจกรรมควำมเสยงและกำรควบคมภำยใน

จดสรรงบประมำณใหหนวยงำนตำมขนำดของบคลำกรในหนวยงำน- หนวยงำนทมบคลำกร ไมถง 10 คน จดสรรใหหนวยงำนละ 30,000 บำท- หนวยงำนทมบคลำกร ตงแต 11 คนขนไป จดสรรใหหนวยงำนละ 50,000 บำท

2) กำรประกนคณภำพกำรศกษำส ำหรบ สถำบน/ส ำนก ประกอบดวยกจกรรม ดงน

4.4.5 โครงกำรพฒนำศษยเกำ

โครงกำรพฒนำศษยเกำ พบปะแลกเปลยนเรยนรและใหควำมรกบศษยเกำ จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 50,000 บำท

4.4.6 สนบสนนกำรวจย

1) สนบสนนกำรบรหำรจดกำรงำนวจยของคณะ/วทยำลย จดสรรใหคณะ/วทยำลยละ 100,000 บำท

2) ใหคณะ/หนวยงำน ด ำเนนกำรเสนอขอรบทนสนบสนนกำรวจย จำกกองทนวจยของมหำวทยำลย

4.4.7 สนบสนนกำรด ำเนนงำนของศนยควำมเปนเลศ

1) ส ำหรบกำรด ำเนนงำนของศนยควำมเปนเลศ จดสรรใหศนยละ 100,000 บำท

1. ศนยควำมเปนเลศดำนชำตพนธศกษำและกำรพฒนำทองถน2. ศนยควำมเปนเลศดำนภำษำและกำรทองเทยว3. ศนยควำมเปนเลศดำนดนตรและนำฏศลปพนบำนลำนนำ4. ศนยควำมเปนเลศดำนบรณำกำรงำนวจยสทองถน5. ศนยควำมเปนเลศดำนกำรพฒนำศกยภำพทำงธรกจ (BTC)6. ศนยควำมเปนเลศดำนควำมหลำกหลำยทำงชวภำพในทองถน7. ศนยควำมเปนเลศดำนเทคโนโลยชวภำพพช8. ศนยควำมเปนเลศดำนกำรประยกตใชวสดนำโน9. ศนยควำมเปนเลศดำนวตกรรมสำธำรณสขศำสตรและสงแวดลอมชมชน

5. คำใชจำยกำรจดประชมสมมนำ ฝกอบรมของหนวยงำน

1) ส ำหรบนกศกษำ คำอำหำรเบกจำยไดวนละไมเกน 3 มอ ๆ ละไมเกน 65 บำทตอคน และคำอำหำรวำงและเครองดม เบกจำยไดวนละไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 25 บำทตอคน

กำรจดประชมภำยในมหำวทยำลย ก ำหนดคำใชจำยในสวนของคำอำหำร อำหำรวำง คำตอบแทนวทยำกร โดยใชเกณฑเดยวกน ดงน

2) ส ำหรบบคลำกร คำอำหำรเบกจำยไดวนละไมเกน 3 มอ ๆ ละไมเกน 150 บำทตอคน คำอำหำรวำงและเครองดม เบกจำยไดวนละไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 35 บำทตอคน

3) ส ำหรบคำตอบแทนวทยำกร วทยำกรทไมใชบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 1,200 บำท และวทยำกรทเปนบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 600 บำท

5. คำใชจำยกำรจดประชมสมมนำ ฝกอบรมของหนวยงำน (ตอ)

1) ส ำหรบนกศกษำ

- คำอำหำรเบกจำยไดวนละไมเกน 3 มอ ๆ ละไมเกน 65 บำทตอคน และคำอำหำรวำงและเครองดม เบกจำยไดวนละไมเกน 2 ครง ๆ ละไมเกน 25 บำทตอคน

- คำตอบแทนวทยำกร ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 600 บำท- คำทพกนกศกษำ ใหเหมำจำยไดไมเกนวนละ 500 บำทตอคน

กรณ กำรจดประชมสมมนำ ภำยนอกมหำวทยำลย

5. คำใชจำยกำรจดประชมสมมนำ ฝกอบรมของหนวยงำน (ตอ)

2) ส ำหรบบคลำกร (กรณจดประชมภำยนอกมหำวทยำลย)- คำอำหำรกลำงวนและอำหำรวำงบคลำกรประเภท ก* ไมเกน 850 บำท/คน/วน- คำอำหำรกลำงวนและอำหำรวำงบคลำกรประเภท ข* และบคลำกรภำยนอก

ไมเกน 600 บำท/คน/วน- คำตอบแทนวทยำกร ประเภท ก* วทยำกรทไมใชบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกน

ชวโมงละ 1,600 บำท และวทยำกรทเปนบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 800 บำท

- คำตอบแทนวทยำกร ประเภท ข* วทยำกรทไมใชบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 1,200 บำท และวทยำกรทเปนบคลำกรของรฐ ใหเบกจำยไดไมเกนชวโมงละ 600 บำท

5. คำใชจำยกำรจดประชมสมมนำ ฝกอบรมของหนวยงำน (ตอ)

- คำทพก ประเภท ก* กรณพกเดยวเบกจำยไดไมเกนคนละ 2,400 บำทตอคน

พกคเบกจำยไดไมเกนคนละ 1,300 บำทตอคน

- คำทพก ประเภท ข* กรณพกเดยวเบกจำยไดไมเกนคนละ 1,450 บำทตอคน

พกคเบกจำยไดไมเกนคนละ 900 บำทตอคน

สวนท 3บทบาทภาระหนาทของหนวยงาน

ในการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2563

3.1 ขนตอนกำรท ำงำนบทบาทภาระหนาทของหนวยงาน (ตอ)

3.1.1 กำรวเครำะหภำรกจของหนวยงำน3.1.2 กำรจดท ำควำมเชอมโยงของยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณ

ของมหำวทยำลยและแผนยทธศำสตรของหนวยงำน3.1.3 กำรสงเครำะหโครงกำรทจะด ำเนนกำรใหสอดคลองกบยทธศำสตรกำรจดสรร

งบประมำณของมหำวทยำลยและภำรกจของหนวยงำนในลกษณะภำพรวม

3.2 กำรจดท ำค ำขอตงงบประมำณรำยจำยประจ ำป ตำมรปแบบทมหำวทยำลยก ำหนด

ใหหนวยงำนจดท ำค ำขอตงงบประมำณตำมรปแบบทมหำวทยำลยก ำหนด ไว 2 ขนตอน ไดแก1. กำรจดท ำค ำขอตงงบประมำณรำยจำยประจ ำป2. กำรจดท ำแผนปฏบตกำรประจ ำป

สวนท 4แบบฟอรมในการจดท า

ค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2563

การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

การจดท าแผนปฏบตการประจ าป

แบบฟอรมในการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

PL.101

PL.102

PL.103

PL.104

PL.202

PL.203

สรปค ำขอตงงบประมำณรำยจำย จ ำแนกตำมยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณรำยจำยและแหลงงบประมำณ

สรปค ำขอตงงบประมำณรำยจำย จ ำแนกตำมยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณรำยจำยและประเภทงบรำยจำย

สรปค ำขอตงคำครภณฑ

สรปค ำขอตงคำสงกอสรำง

แบบขออนมตโครงกำรและแผนปฏบตกำร

รำยละเอยดกำรขอตงคำครภณฑ

PL.201

รำยละเอยดกำรขอตงคำสงกอสรำง

แบบฟอรมในการจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

PL.301

PL.302

แบบแผน/รำยงำนผลกำรใชจำยงบประมำณ ผลผลตโครงกำร งบประมำณรำยจำย จ ำแนกตำมยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณ แผน/ผลกำรใชจำยงบประมำณและประเภทงบรำยจำย

แบบแผน/รำยงำนผลกำรปฏบตงำนและกำรใชจำยงบประมำณ จ ำแนกตำมยทธศำสตร เปำประสงค ตวชวด ผลผลตและโครงกำร

ขนแรก ท ำ PL.201, 101

การจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป

1. เครำะหภำรกจของหนวยงำน2. เชอมโยงยทธศำสตร มหำวทยำลยกบหนวยงำน3. สงเครำะหโครงกำรใน ภำพรวม

จดท ำค ำขอตงงบประมำณรำยจำยประจ ำป (ใคร ท ำอะไร

ทไหน เมอไหร อยำงไร)1. PL.201 -> PL.101* อตลกษณ /เอกลกษณ * แผนกำรด ำเนนกำร (ระบเดอน)

2. PL.202 (ถำม) -> PL.202* ขอใหม/ขอเพม/ทดแทนของเดม3. PL.203 (ถำม) -> PL.203

* สงกอสรำงใหม/ปรบปรงรำยกำรเดมมแบบรปรำยกำรและใบประมำณรำคำ

PL. 301-302

การจดท าแผนปฏบตการประจ าป

แผนปฏบตกำรประจ ำป จ ำแนกตำมยทธศำสตรกำรจดสรรงบประมำณ1. PL.301 โครงกำร ระบงบประมำณตำมแหลงงบประมำณและ ประเภทงบรำยจำย

2. PL.302 โครงกำรแยกตำมผลผลต และระบงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนนงำน (รำยไตรมำส)

เปำหมำยกำรเบกจำยงบประมำณในภำพรวม

ไตรมาสท 1 30.29%

ไตรมาสท 2 22.00%

ไตรมาสท 3 22.00%

ไตรมาสท 4 21.71%

แผนกำรใชจำยงบประมำณงบแผนดน 1 ต.ค. 62 -31 ก.ค. 63งบรายได 1 ต.ค. 62 -31 ส.ค. 63

สวนท 5ขอมลประกอบการจดท ารายละเอยดโครงการ

ตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบรายจาย จ าแนกออกเปน 5 ประเภทรายจาย ดงน

1. งบบคลำกร

2. งบด ำเนนงำน

3. งบลงทน

5. งบรำยจำยอน

4. งบเงนอดหนน

ขอบคณคะกองนโยบำยและแผน