Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary

A Magyar Országos Levéltár

2008. évi

szöveges beszámolójelentése

1 Feladatkör, tevékenység

1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe. Az intézmény neve: Magyar Országos Levéltár Törzskönyvi (PIR) azonosító szám: 309172 Honlap címe: www.mol.gov.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

a) Ellátott tevékenységi kör az 1995. LXVI. tv. (13. és 17. §§) szerint (feladatstruktúra) feladatkör feladat alfeladat iratanyag ellenőrzés iratkezelési szabályzatok

jóváhagyása/véleményezése

iratképző szervek nyilvántartása ellenőrzése iratkezelése ellenőrzése iratselejtezése jóváhagyása átvétel 15év után, tv-i előírás alapján gyűjtés vásárlás, letét, ajándék elővásárlás nyilvántartás kezelés megőrzés feldolgozás átselejtezés rendezés segédletek készítése kiadása használatának lehetővé tétele kutatótemek működtertése mikrofilmezés digitalizálás másolatok kiadása (hiteles vagy tartalmi) konzerválás, restaurálás biztonsági másolat készítése megőrzése levéltár- és történettudományi

kutatások végzése

közzététele publikálás oktatási, közművelődési célú

felhasználás elősegítése

egyéb szaktanácsadás maradandó értékű magániratok kiválogatása szakszerű kezelése állományvédelmi kérdésekben, más levéltáraknak védettség közreműködik módszertani ajánlások,

segédanyagok kidolgozása

közzététele levéltárak nyilvántartása hungarika feltárás nyilvántartás gyűjtés törvény eredeti példányai őrzés szakkönyvtár működtetés oktatás felsőfokú levéltárosképzés középfokú levéltári szakképzés

1

. A 2008. évi alaptevékenységünket befolyásoló tényezők

1.3. Az intézményben szervezeti változás 2008.év folyamán nem történt. A látogatottság a beszámolási évben a kutatók számát illetően az előző évihez képest jelentősen emelkedett: 3460 kutató, 22664 alkalommal kereste fel a levéltár kutatótermeit. A kutatók számára 104 000 xerox-másolat és 15240 digitális felvétel készült. Kiemelkedő fontossággal bírt a középkori oklevélgyűjtemény és a térképgyűjtemény digitalizálásának folytatása, amit az NKA támogatása tett lehetővé. A munkák lebonyolítására közbeszerzési eljárás keretében került sor. Az intézmény jogszabályban meghatározott feladatai az iratképző szervek ellenőrzésén, a levéltári anyag átvételén, őrzésén és feldolgozásán kívül kiterjednek a levéltári elméleti kérdések kidolgozására és a történelmi források közzétételére. Az év folyamán munkatársaink 138 iratképző szerv iratkezelését 182 alkalommal ellenőrizték, 3482 iratfolyóméter levéltári anyagot vettünk át az illetékességünkbe tartozó kormányzati szervektől, illetve továbbra is a Központi Statisztikai Hivatal megszűnt levéltárától. Ezzel az összállomány 79290 iratfolyóméterre emelkedett, azaz 10 éves viszonylatban évente több mint 1000 folyóméterrel nőtt. Jelentős előrelépés volt, hogy az esztendő utolsó hónapjaiban a levéltárfenntartó külön támogatásával elkészíthettük a megújított, bővített honlapot; tovább fejleszthettük az e-archívum nyilvántartási/tájékoztatási rendszert. Fontos kezdeményezések történtek a közművelődés területén, a nyílt napok megszervezésével, noha ennek pénzügyi fedezete korántsem biztosított. A Családi Emlékezet Program iránti érdeklődés jelentősen megnőtt. Kimagasló szakmai értékű könyvtárunk a beszűkült finanszírozás következtében beszerzéseit kénytelen volt minimálisra csökkenteni. Mind több periodika előfizetést voltunk kénytelenek lemondani. Az állománygyarapítás hovatovább csak az ajándékozásból történik. Elkészült és publikálásra került két fontos irat-együttes (minisztertanácsi jegyzőkönyvek, MDP KV bizottságai) segédlete. Jelentős sikert értünk el a Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per dokumentumainak komplex (iratok, hang- és képanyag) publikálásával. Bővítettük és javítottuk az 1867-1944 közötti időszak minisztertanácsi jegyzőkönyveinek és az állampárt (MDP-MSZMP) politikai vezető testületei jegyzőkönyveinek adatbázisát a DIGITARCHIV internetes plattformon, hozzáérhetővé tettük a külügyminisztérium 1965-1989 közötti iratjegyzékeit. Saját kiadásban, illetve más intézményekkel együttműködve megjelentettünk 7 fontos forráskiadványt. Mikrofilm műhelyünk közel 491000 biztonsági felvételt készített levéltári anyagunkról, azonfelül 200ezer felvételt külső megrendelésre. Munkatársaink részt vettek a OKM Levéltári Kollégiuma és az OKM Levéltári Szakfelügyelete tevékenységében, pályázati támogatással kiadtuk a Levéltári Közlemények éves kötetét, megjelentettük az Archivnet c. on-line 20. századi forrásközlő folyóiratot, közreműködtünk a Levéltári Szemle és a Turul c. szakmai folyóiratok szerkesztésében. A nemzetközi kapcsolatokban – a szerény pénzügyi fedezet ellenére - elláttuk a magyar levéltárügy képviseletét az EU nemzeti levéltárai igazgatói tanácsában, a DLM-Fórum

2

szakmai konferenciáin, az állományvédelem nemzetközi fórumain. Teljesítettük a bilaterális együttműködési szerződésekből ránk háruló feladatokat.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

2007. évi

tényleges teljesítés

2008. évi eredeti

előirányzat

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Kiadások összesen: 1.202.251 1.031.300 1.364.233 1.265.676Működési kiadások összesen: 1.130.195 1.016.600 1.272.606 1.208.447

Ebből: - személyi juttatások 662.519 716.900 752.390 714.679 - dologi kiadások 259.284 73.300 284.197 272.416

Felhalmozási kiadások összesen: 53.391 14.700 91.627 57.229- intézményi beruházási kiadások 27.174 10.700 87.027 52.629- központi beruházás 22.217 - - -- felújítás 4.000 4.000 4.000 4.000- egyéb intézményi felhalmozási

kiadások - 600 600

2007. évi tényleges maradvány 160.226 2008. évi tényleges maradvány 96.189

Bevételek összesen: 1.346.709 1.031.300 1.364.233 1.361.865Támogatás 1.017.060 1.007.300 1.105.529 1.105.529Működési bevételek 39.827 24.000 51.330 48.962Átvett pénzeszközök(támogatásértékű)

- működési célra 100.709 - 46.548 46.548- felhalmozási célra 28.627 - - -

Egyéb bevétel 25 - 600 600Pénzmaradvány igénybevétele 160.461 - 160.226 160.226Létszám (fő): 262 262 262 262Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor) 262 262 262 262Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)

262 262 262 262

Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

- - - -

3

2.1. Feladatteljesítéssel összefüggő kiadások (érték eFt)

Terv Tény Áthúzódó1. Levéltári törvényből adódó közp.feladatok 40 000 40 000 2. Beléptető rendszer kiépítése Bécsi kapu tér 1 400 1 400 -3. Családi Örökség Program 2 500 2 500 -4. Továbbképzésre 1 809 - 1 8095. KSH levéltár átvétel 23 300 23 300 -6. Meghatározott szakmai feladatokra 15 732 1 5732 -

A 2008. évi beszámoló mérlegében aktív, passzív függő tételeket szerepeltettünk, melyek az alábbiak: – függő kiadások: XII. havi illetmény kifizetése 25 186 eFt – függő bevételek: – ajánlattételi biztosíték 2004.évről 400 eFt

– ajánlattételi biztosíték Arcanum 2008.évi 1 000 eFt – ajánlattételi biztosíték IDOM 2008.évi 500 eFt – téves utalás Magyar Távirati iroda 22 eFt. – beazonosítatlan bevétel (2008.12.29.) 8 000 eFt összesen függő bevétel: 9 922 eFt

A 2004. évről áthúzódó ajánlattételi biztosíték a szerződésben rögzítettek értelmében 2009. júliusban kerül visszautalásra. A többi tételek 2009. évben rendeződtek, ezért külön intézkedést nem igényelnek.

2.1.1 2008. évi előirányzatok évközi változásai

1. Az OKM 1296-3/2008.sz., 32/2008.II.21. kormányrendelet értelmében a 2007.II. félévi 13. havi illetmény fedezésére 23.372 eFt-ot biztosított, melyet kifizettünk.

2. Az OKM 7990-1/2008 sz. engedélye alapján, K68914 sz. OTKA pályázatban meghatározott feladatokra 452 eFt támogatást kaptunk. A kutatás 2008- ra eső része megvalósult, pénzügyileg teljesült.

3. OKM 9128-19/2008.sz. engedélye, 49/2008.III.14. kormányrendelet értelmében a 2008. évi illetményemelés megtörtént, melyre, 20751 eFt támogatást kaptunk. Ebből 66 eFt zárolásra került.

4. Az 1040/2008.sz. kormányrendelet értelmében egyszeri kereset kiegészítésre az OKM I. ütemben 5.148 eFt-ot, II. ütemben 6.916 eFt-ot biztosított, melyből 594 eFt-ot zároltak.

5. Az 1462-50/2008.sz. engedély alapján / 13852/2008sz. üi. /az OKM a MOL honlap megújítási költségeihez 2008-ban 4.500 eFt-tal járult hozzá. A megújult honlapunk többletköltségeit eredeti költségvetésünkből fedeztük.

4

6. A 3452-148/2008. sz. engedély alapján a Magyar-orosz gazdasági kapcsolatok 1948-1973.c. dokumentumkötet elkészítésére az OKM 770 eFt támogatásban részesítette a MOL-t. A kifizetés 2009-ben történik, a tétel szerepel a részletes maradvány kimutatásunkban.

7. A „Veszélyeztetett levéltár” 2008. évi támogatása címmel kiírt meghívásos pályázaton a MOL 3 elnyert pályázatát az OKM 27.980 eFt-tal támogatta. A különböző restaurálási, reprográfiai anyagok, eszközök, berendezések beszerzése folyamatban van, a támogatásból 9.733 eFt 2009-ben kerül felhasználásra.

8. Többletbevétel miatt előirányzatunk 27.330 eFt-tal növekedett, melyet teljes egészében működési kiadásaink fedezétére használtunk fel.

2008-ban 18 db NKA pályázati szerződés keretében 46.548 eFt állt rendelkezésre különböző kutatási feladatok teljesítésére, nemzetközi találkozókon való részvételre, valamint maradandó értékű magánokiratok vásárlására. A szerződésekben foglalt feladatok megvalósultak, a maradvány 74 eFt-ot 2009-ben visszautaljuk az NKA számlájára.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

2008. évi személyi juttatás eredeti előirányzata 716 900 eFt módosított előirányzata 752 390 eFt a teljesítés 714 679 eFt

Állományi létszámunk az előző évvel megegyező, 262 fő volt, tartósan betöltetlen egyetlen álláshely sem maradt. Az év folyamán 24 fővel létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt, és 26 fő munkaviszonya szűnt vagy szűnik meg (2009-re áthúzódóan 3 fő, 1 fő próbaidő alatt, 12 fő nyugállományba vonult, 8 fő közös megegyezéssel távozott, 1 fő szerződése lejárt, és 1 fő lemondással). Az év folyamán a jogszabályban előírt illetményemeléseket végrehajtottuk, biztosítottuk az újonnan felmerülő (nyelv- és tudományos) pótlékigények kifizetését. Ezzel, illetve a 13. havi illetménnyel és a jutalmakkal együtt az egy főre jutó átlagkereset 192 893 Ft/hó-ra (2007: 182 723 Ft/hó; 2006: 179 400 Ft/hó; 2005: 184 300 Ft/hó; 2004: 171 100 Ft), vagyis 5,56%-kal (2007: 1,85%) növekedett. A végrehajtott bérpolitikai intézkedések nagyságrendje megközelíti az inflációs mértéket, amelynek nagyságrendje 2008. évben 6,1 % volt. Munka-társaink jelentős részének alapilletménye meghaladja az érvényes bértáblában meghatározott garantált összeget, ám újonnan belépő munkatársaink esetében ezt már mind kevésbé tudjuk eszközölni. 2008-ban több alkalommal fizettünk dolgozóinknak kiemelt teljesítményhez (pl. digitalizálás) kötött jutalmat. A 2008. évi pótlékalap 20 000 Ft/hó/fő volt. Vezetői pótlékot 19 fő, címpótlékot 54 (2007: 59; 2006:66) fő, tudományos pótlékot 88 (2007: 90; 2006:91) fő, nyelvpótlékot 63 (2007: 51; 2006:64) fő, egészségkockázati pótlékot 168 (2007: 156; 2006:166) fő, egyéb feltételtől függő (4 pénzkezelési, 6 műszak) pótlékot 10 fő kapott. A bérmegtakarítást folyamatosan a dologi kiadások fedezetére csoportosítottuk át.

5

Személyhez kapcsolódó költségtérítésként, adómentes juttatásként a törvényben előírt úti-költségtérítést, 6000 Ft/hó étkezési támogatást, 10 000 Ft/gyermek beiskolázási támogatást, valamint szülési és temetési segélyt tudtunk biztosítani.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat változásai

2008. évi eredeti előirányzat 73 300 eFt módosított előirányzat 284 197 eFt

teljesítés 272 416 eFt A dologi kiadások 2008. évi eredeti előirányzata a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest 3.8 %-kal csökkent. A módosított előirányzat az alábbiakból tevődik össze:

előző évi pénzmaradványból 103 699 eFt NKA pályázatokból 43 688 eFt OKM támogatásból 28 013 eFt saját határkörben végrehajtott előirányzat módosításból 35 497 eFt A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást az intézményi többletbevételből valamint a személyi költségek és annak járulékainak megtakarításának átcsoportosításából hajtottuk végre. A bérmegtakarítás átcsoportosításából eredő forrást az alapvető üzemeltetési (közműdíjak, ingatlan-, szakmai gépek karbantartása, stb.) kiadásokra fordítottuk.

A felsoroltak alapján érzékelhető, hogy az egész év szűkös, megfontolt és nagyon takarékos, sokszor a fedezet hiánya miatt akadozó gazdálkodás mellett tudtuk az intézmény működését fenntartani, a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagokat eszközöket biztosítani. A nehézségek ellenére az intézmény működése folyamatos volt, likviditási zavar nem fordult elő.

A beszámoló évében intézményünk minden befizetési kötelezettségét teljesítette, adósság állománnyal nem rendelkezik.

2.1. 4. Felhalmozási kiadások

Felújítás: 4 000 eFt-ot biztosított felügyeleti szervünk, melyet három telephelyünk vihar-, és esőkárok okozta megrongálódások helyreállítására, valamint a Hess András téri nyílászárók felújítására és a Bécsi kapu téri 57-es raktár villamoshálózatának felújítására fordítottunk. IInnttéézzmméénnyyii bbeerruuhháázzááss 22000088.. éévvii eerreeddeettii eellőőiirráánnyyzzaattaa 1100..770000 eeFFtt,, mmóóddoossííttootttt eellőőiirráánnyyzzaatt 8877..002277 eeFFtt,, tteelljjeessííttééss 5522..662299 eeFFtt,, eezzeenn öösssszzeeggbbőőll aazz aalláábbbbiiaakkbbaann rréésszzlleetteezzeetttt ffeellaaddaattookk kkeerrüülltteekk mmeeggvvaallóóssííttáássrraa::

6

ÓÓbbuuddaa rriiaasszzttóó kköözzppoonntt 11885533 eeFFtt HHeessss AAnnddrrááss ttéérrii ééppüülleett vviillllaannyysszzeerreellééssii mmuunnkkáákk 44002288 eeFFtt HHeessss AAnnddrrááss ttéérrii ééppüülleett aabbllaakkookk jjaavvííttáássaa 22440066 eeFFtt BBééccssii kkaappuu ttéérrii ééppüülleett vviillllaannyysszzeerreellééssii mmuunnkkáákk 770066 eeFFtt BBééccssii kkaappuu ttéérrii ééppüülleett aabbllaakkookk jjaavvííttáássaa 779922 eeFFtt BBééccssii kkaappuu ttéérrii ééppüülleett sszzaakkiippaarrii mmuunnkkáákk 22440000 eeFFtt IImmmmaatteerriiáálliiss jjaavvaakk bbeesszzeerrzzééssee 44441155 eeFFtt SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii eesszzkköözzöökk bbeesszzeerrzzééssee 1100225533 eeFFtt ÜÜggyyvviitteelltteecchhnniikkaaii eesszzkköözzöökk bbeesszzeerrzzééssee 22115588 eeFFtt RReessttaauurráállóó ééss rreepprrooggrrááffiiaaii ggééppeekk ééss mműűsszzeerreekk 77775555 eeFFtt BBúúttoorrookk 773366 eeFFtt EEggyyéébb ggééppeekk((bbiizzttoonnssáággtteecchhnniikkaa)) 1155442277 eeFFtt ÖÖsssszzeesseenn:: 5522662299 eeFFtt

22..22 BBeevvéétteellüünnkk 22000088.. éévvii aallaakkuulláássaa MMűűkkööddééssii bbeevvéétteelleekk EErreeddeettii eellőőiirráánnyyzzaatt 2244..000000 eeFFtt MMóóddoossííttootttt eellőőiirráánnyyzzaatt 5511..333300 eeFFtt TTeelljjeessííttééss 4488..996622 eeFFtt BBeevvéétteellii lleemmaarraaddááss --22336688 eeFFtt TTáámmooggaattáásséérrttéékkűű bbeevvéétteelleekk ((1188 ddbb NNKKAA ppáállyyáázzaatt)) EErreeddeettii eellőőiirráánnyyzzaatt –– MMóóddoossííttootttt eellőőiirráánnyyzzaatt 4466..554488 eeFFtt TTeelljjeessííttééss 4466..554488 eeFFtt IInnttéézzmméénnyyüünnkk bbeehhaajjtthhaattaattllaann kköövveetteelléésssseell nneemm rreennddeellkkeezziikk.. 22..33 EEllőőiirráánnyyzzaatt –– mmaarraaddvváánnyy 22..33..11.. 22000077.. éévvii ppéénnzzmmaarraaddvváánnyyuunnkk 116600 222266 eeFFtt,, mmeellyy aazz aalláábbbbiiaakk sszzeerriinntt kkeerrüülltt ffeellhhaasszznnáálláássrraa:: SSzzeemmééllyyii jjuuttttaattááss 3377 665566 eeFFtt JJáárruulléékkookk 1100 559966 eeFFtt DDoollooggii kkiiaaddáássookk 110033 669999 eeFFtt FFeellhhaallmmoozzáássii kkiiaaddáássookk 88 227755 eeFFtt

7

22000088.. éévvii ppéénnzzmmaarraaddvváánnyyuunnkk 9966 118899 ee FFtt,, mmeellyynneekk öösssszzeettéétteellee:: SSzzeemmééllyyii jjuuttttaattááss 3377 771111 eeFFtt JJáárruulléékkookk 1144 666677 eeFFtt DDoollooggii kkiiaaddáássookk 1111 778811 eeFFtt FFeellhhaallmmoozzáássii kkiiaaddáássookk 3322 003300 eeFFtt

AA ppéénnzzmmaarraaddvváánnyybbóóll 8811 227733 eeFFtt MMOOLL mmaarraaddvváánnyy,, 1144 991177 eeFFtt ccééllffeellaaddaattookk ((ppáállyyáázzaattii ppéénnzzeesszzkköözzöökk)) mmaarraaddvváánnyyaa.. RRéésszzlleetteess kkiimmuuttaattáásstt aazz 11..sszz.. mmeelllléékklleett ttaarrttaallmmaazzzzaa.. 33.. EEggyyéébb 33..11.. 22000088..éévvbbeenn kkiinnccssttáárrii vvaaggyyoonntt nneemm éérrttéékkeessíítteettttüünnkk.. 33..22.. -- 33..33.. -- 3.4. A Magyar Országos Levéltár

– vállalkozói tevékenységet nem végez – Európai Uniós támogatási program, világbanki és egyéb támogatási programok,

segédprogramok keretében támogatásban nem részesül, – Közalapítványokat, alapítványokat nem támogat – Gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

3.5. Lakásalap számlánkon 2008. december 31-én a felhasználható keret 1 361 eFt volt.

A dolgozóknál lévő kölcsön összege: 558 eFt. A beszámoló évében két dolgozónk kapott lakáskölcsönt 300-300 eFt értékben.

4. A költségvetési év általános értékelése

Intézményünk működését a beszámoló évében kedvezőtlenül befolyásolta a dologi kiadásokból történt elvonás. A folyamatos működést részben az előző évi maradványból, részben a személyi költségekben elért fokozott megtakarításokból finanszíroztuk. Mindez továbbra is megnehezítette a rendszeres, átgondolt gazdálkodást, gyakorlatilag lehetetlenné tette a rövid távú tervezést is. A takarékossági intézkedéseknek köszönhetően megőriztük fizetőképességünket és elvégeztethettünk elháríthatatlan állagmegóvási munkálatokat. (óbudai biztonsági rendszer javítása, ablakjavítások, elektromos hálózat javítása) A működőképesség megőrzésének mértékében tartottuk karban informatikai rendszerünket. Költségvetésünk stabilitásának és fizetőképességünknek a megőrzésében fontos szerepet kaptak a reprográfiai műhely által külföldi megrendelésre végzett munkák bevételei, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól és az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól (állományvédelem) elnyert jelentős összegű pályázati támogatások. Ezek nélkül a szakmai alapfeladatok sem volnának teljesíthetők.

8

9

Összességében a legjelentősebb gondot – miként ezt több alkalommal is rögzítettük – az jelentette, hogy az intézmény által használt (részben műemléki) épületek megfelelő színvonalú karbantartására, mindinkább elháríthatatlan felújítására, esetleges korszerűsítésére változatlanul igen szerény pénzügyi fedezet állt rendelkezésre. Ezzel a ténnyel az intézményfenntartónak mielőbb számolnia kell a tervezés szintjén, még akkor is, ha láthatóan a költségvetés helyzete jelen pillanatban semmiféle mozgásteret nem enged. Növekvően súlyos gondot jelent, hogy a Hess András tér/Szentháromság téren fekvő II. számú épületben a Magyar Kultúra Alapítvánnyal fennálló társbérleti viszony hovatovább csupán szolgalmi jog keretében biztosítja a Levéltár helyiségeinek a megközelítését. Indokoltnak tartjuk és kezdeményeztük az épületmegosztásra vonatkozó alapszerződés felülvizsgálatát és módosítását. Ebben kiemelkedő fontosságú volna a Levéltár fenntartói támogatása. A takarékossági intézkedések befolyásolták a munkaerő-gazdálkodást, amennyiben továbbra is arra kényszerültünk, hogy megváljunk nyugállományba került vagy a nyugdíjkorhatárt elért (gyakran kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkező) munkatársainktól és így biztosítsuk a dologi kiadások fedezetét. A pénzügyi nehézségek ellenére a korábbi évektől eltérően az esztendő második felében nem korlátoztuk épületeink, azaz kutatótermeink nyitva tartását, hogy ily módon fokozott mértékben eleget tehessünk legfontosabb alapfeladatunknak, a levéltári anyag kutatása biztosításának Budapest, 2009.április 15. Prof .Dr. Gecsényi Lajos Lőrincz Ágnes főigazgató gazdasági igazgató

2008. PÉNZMARADVÁNY

személyi járulékok dologi felhalm. összesen24123/2008

Magyar-orosz gazdasági kapcsolat 1948-73

610000

160000

770000

100900

2009. évi tanfolyam

270000

70000

340000

2231/0972 NKA

MDP forráskiadvány visszaut

34641

34641

2521/1816 NKA

Mikovinyi Sámuel visszaut.

39240

39240

4.3-06-0029/08

OKM Resti Veszélyeztetett

1774220

1851400

3625620

4.3-06-0030/08

OKM Reprogr.Veszélyeztetett

1499480

1499480

4.3-06-0033/08

OKM Resti Veszélyeztetett

4213935

394000

4607935

21138/2008 Levéltári pr. 7 millFt 4000000 4000000

Célfeladatok összesen:

880000

230000

11561516

2245400

14916916

MOL 36831111 14436697 219723 29785016 81272547

2008. évi maradvány összesen :

37711111

14666697

11781239

32030416

96189463

Budapest, 2009.04.15.

Magyar Országos Levéltár

1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4.

KIMUTATÁS

2008.évi létszám és személyi juttatások illetménytábla szerinti alakulásáról TÁBLA I. Tényleges fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint fő/átlag forint "A" fiz.osztály "B" fiz.osztály "C" fiz.osztály "D" fiz.osztály "E" fiz.osztály "F" fiz.osztály "H" fiz.osztály "H" fiz.osztály "I" fiz.osztály "J" fiz.osztály

26 fő 3 fő 22 fő 72 fő 24 fő 13 fő 78 fő 79 fő 6 fő 17 fő 81 103 121 583 113 141 125 069 157 138 166 396 185 181 283 817 305 374

Tábla szerinti átlag

77 550 88 521 91 079 93 828 108 371 154 957 179 829 201 143 222 729 Eltérés + %-ban

4, 5 37, 3 24, 2 33, 2 45 7, 3 0.7 2, 9 41, 1 37, 1 Budapest, 2009.04.15.

1

TÁBLA II.

A fiz.osztály B fiz.osztály C fiz.osztály D fiz.osztály E fiz.osztály F fiz osztály H fiz.osztály H fiz.osztály I. fiz.osztály J fiz.osztály 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 129 500 142 000 154 500 70 200 78 300 79 600 81 000 91 400 126 300 136 000 148 400 163 800 71 400 79 700 81 100 83 000 93 900 130 800 142 500 156 600 175 400 72 600 81 300 83 100 84 900 97 000 135 400 148 900 165 800 186 900 73 800 82 400 85 000 86 900 100 100 140 000 155 400 176 400 198 500 75 000 83 700 86 800 88 900 103 200 144 600 163 200 187 100 210 100 76 400 85 300 88 700 91 000 106 600 149 100 172 900 197 700 219 400 77 800 87 800 90 700 93 800 109 900 154 300 182 600 208 400 229 000 79 400 90 300 93 200 96 800 113 300 159 500 192 300 216 900 238 700 80 900 93 000 95 900 99 700 116 600 166 800 202 000 225 400 248 400 82 500 95 700 98 900 102 700 119 900 174 200 210 400 233 900 258 000 84 000 98 400 101 800 105 700 122 600 181 500 218 900 242 500 267 700 85 600 101 000 104 700 108 600 125 300 188 800 227 300 252 400 278 500 87 100 104 000 107 600 111 600 128 400 196 100 235 700 262 500 289 300 1 085 700 1 237 900 1 275 100 1 313 600 1 517 200 2 169 400 2 517 600 2 816 000 3 118 200 14 14 14 14 14 14 14 14 14 77 550 88 521 91 079 93 829 108 371 154 957 179 829 201 143 222 729 Budapet, 2009.04.15.

2