6 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 ... · УКУПНИ ЈАВНИ...

1

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013-испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-

др.закон), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике

Србије" број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине

Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града

Врања" број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 29.09.2015. године

донела је

OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИНУ

(Р Е Б А Л А Н С 1)

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Службени гласник града Врања"

број 30/2014) табела која следи након става 1. мења се и гласи:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска

класификација у динарима

1. Укупни приходи и примања остварени по основу

продаје нефинансијске имовине 7 + 8 529,540,000

2. Укупни расходи и издаци за набавку

нефинансијске имовине 4 + 5 517,590,000

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 11,950,000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за

набавку домаћих хартија од вредности) 62 0

5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 11,950,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од задуживања 91 0

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за

набавку домаћих хартија од вредности) 6211 0

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 12,950,000

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -12,950,000

6. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето

финансирање

(((7+8) - (4+5)) - 62) +

((91+92)-(6211+61)) -1,000,000

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА 45,655,000

2

Члан 2.


број 30/2014) износ од 606,415.000,00 динара замењује се износом од 576,195.000,00 динара а износ од

560,760.000,00 динара износом од 530,540.000,00 динара.

Члан 3.


број 30/2014) табеле које следе након става 1. мењају се и гласе:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Ка

тегорија/

Група

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2015.

УКУПНА

СРЕДСТВА Средства из

буџета

Структ-

ура %

Остали

извори

финан.

буџ.

корисник

а

Пренета средства из претходне године 1,000,000 0.2%

1,550,000

2,550,000

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 529,040,000 99.7%

19,155,000

548,195,000

710000 ПОРЕЗИ 178,480,000 33.6%

200,000

178,680,000

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ

ДОБИТКЕ 142,450,000 26.9%

200,000

142,650,000

711111 Порез на зараде 120,000,000 22.6%

120,000,000

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се

плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу

Пореске управе

1,000,000 0.2%

1,000,000

711122


плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу

Пореске управе

5,000,000 0.9%

5,000,000

711123


плаћа према стварно оствареном приходу

самоопорезивањем

6,000,000 1.1%

6,000,000

711143 Порез на приходе од непокретности 200,000 0.0%

200,000

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 100,000 0.0%

100,000

711147 Порез на земљиште 100,000 0.0%

100,000

711181 Самодоприноси 50,000 0.0%

200,000

250,000

711190 Порез на друге приходе 10,000,000 1.9%

10,000,000

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 20,300,000 3.8%

-

20,300,000

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од

физичких лица 8,500,000 1.6%

8,500,000

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од

правних лица 6,000,000 1.1%

6,000,000

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 800,000 0.2%

800,000

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по

решењу Пореске управе 3,500,000 0.7%

3,500,000

3

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 1,500,000 0.3%

1,500,000

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 6,730,000 1.3%

-

6,730,000

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и

прикључних возила, осим пољопривредних возила и

машина

6,000,000 1.1%

6,000,000

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног

земљишта 100,000 0.0%

100,000

714552 Боравишна такса 630,000 0.1%

630,000

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 9,000,000 1.7%

-

9,000,000

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном

простору 9,000,000 1.7%

9,000,000

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 308,000,000 58.1%

1,600,000

309,600,000

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 20,000,000 3.8%

-

20,000,000

732151 Текуће донације од међународних организација у корист

нивоа градова 10,000,000 1.9%

10,000,000

732251 Капиталне донације од међународних организација у

корист нивоа градова 10,000,000 1.9%

10,000,000

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 288,000,000 54.3%

1,600,000

289,600,000

733151

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа

општина 270,000,000 50.9%

270,000,000

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике

у корист нивоа општина 10,000,000 1.9%

1,600,000

11,600,000

733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист

нивоа општина 8,000,000 1.5%

8,000,000

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 42,560,000 8.0%

5,510,000

48,070,000

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 32,560,000 6.1%

-

32,560,000

741151

Приходи буџета општина од камата на средства

консолидованог рачуна трезора укључена у депозит

банака

460,000 0.1%

460,000

741510 Накнада за коришћење природних добара 500,000 0.1%

500,000

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног

земљишта 1,000,000 0.2%

1,000,000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним

површинама или испред пословног простора у пословне

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других

публикација, производа старих и уметничких заната и

домаће радиности

30,000,000 5.7%

30,000,000

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање

друмских моторних и прикључних возила на

уређеним и обележеним местима

100,000 0.0%

100,000

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 500,000 0.1%

500,000

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 5,900,000 1.1%

4,430,000

10,330,000

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење

непокретности у државној својини које користе општине и

индиректни корисници њиховог буџета

200,000 0.0%

200,000

742251 Општинске административне таксе 1,000,000 0.2%

1,000,000

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4,700,000 0.9%

4,700,000

742341

Приходи настали продајом услуга корисника средстава

буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање

уговорено са физичким и правним лицима

0.0%

4,430,000

4,430,000

4

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА

КОРИСТ 2,100,000 0.4%

-

2,100,000

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене

прописима о безбедности саобраћаја на путевима 2,000,000 0.4%

2,000,000

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа

општина 100,000 0.0%

100,000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,000,000 0.4%

1,080,000

3,080,000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2,000,000 0.4%

1,080,000

3,080,000

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

РАСХОДА - 0.0%

2,145,000

2,145,000

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0%

2,145,000

2,145,000

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 0.0%

9,700,000

9,700,000

791110 Приходи из буџета 0.0%

9,700,000

9,700,000

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ 500,000 0.1%

24,950,000

25,450,000

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

500,000 0.1%

-

500,000

811000 Примања од продаје непокретности

500,000 0.1%

500,000

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

- 0.0%

24,950,000

24,950,000

823100 Примања од продаје робе за даљу продају

0.0%

24,950,000

24,950,000

7+8 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 529,540,000 99.8%

44,105,000

573,645,000

3+7+8 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 530,540,000 100.0%

45,655,000

576,195,000

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

Екон.

клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура %

Средства из

осталих извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 470,980,000 88.8% 41,475,000 512,455,000

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 125,830,000 23.7% 13,560,000 139,390,000

411 Плате и додаци запослених 100,680,000 19.0% 10,180,000 110,860,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,260,000 3.4% 1,880,000 20,140,000

413 Накнаде у натури (превоз) 630,000 0.1% 20,000 650,000

414 Социјална давања запосленима 2,050,000 0.4% 1,350,000 3,400,000

415 Накнаде за запослене 2,280,000 0.4% 30,000 2,310,000

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 930,000 0.2% 100,000 1,030,000

417 Посланички додатак; 1,000,000 0.2% - 1,000,000

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 153,480,000 29.5% 21,980,000 175,460,000

421 Стални трошкови 57,770,000 10.9% 1,410,000 59,180,000

422 Трошкови путовања 2,250,000 0.4% 50,000 2,300,000

423 Услуге по уговору 14,800,000 2.8% 2,600,000 17,400,000

5

424 Специјализоване услуге 30,300,000 5.7% 2,700,000 33,000,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и

мат) 34,910,000 7.1% 1,200,000 36,110,000

426 Материјал 13,450,000 2.5% 14,020,000 27,470,000

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,930,000 0.4% - 1,930,000

441 Отплата домаћих камата; 1,270,000 0.2% - 1,270,000

444 Пратећи трошкови задуживања 660,000 0.1% - 660,000

450 СУБВЕНЦИЈЕ 45,700,000 8.6% - 45,700,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама 26,200,000 4.9% - 26,200,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

15,500,000 2.9% - 15,500,000

4541 Субвенције приватним предузећима 4,000,000 0.8% - 4,000,000

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 93,120,000 17.6% 2,685,000 95,805,000

462 Донације и дотације међународним

организацијама 3,500,000 0.7% - 3,500,000

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 55,800,000 10.5% - 55,800,000

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

12,200,000 2.3% - 12,200,000

465 Остале донације, дотације и трансфери 21,620,000 4.1% 2,685,000 24,305,000

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 15,610,000 2.9% - 15,610,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,610,000 2.9% - 15,610,000

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 22,810,000 4.3% 3,250,000 26,060,000

481 Дотације невладиним организацијама; 13,250,000 2.5% - 13,250,000

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,060,000 0.2% 2,250,000 3,310,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 5,100,000 1.0% 1,000,000 6,100,000

484

Накнада штете за повреде или штету

насталу услед елементарних непогода или

других природних узрока;

3,000,000 0.6% - 3,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

400,000 0.1% - 400,000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ

БУЏЕТА 9,500,000 1.8% - 9,500,000

49911 Стална резерва 500.000 0.0% - 500.000

49912 Текућа резерва 9,000.000 0.0% - 9,000.000

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 46,610,000 8.8% 4,180,000 50,790,000

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 35,610,000 6.7% 4,180,000 39,790,000

511 Зграде и грађевински објекти; 33,600,000 6.3% 2,000,000 35,600,000

512 Машине и опрема; 1,860,000 0.4% 2,180,000 4,040,000

515 Нематеријална имовина 150,000 0.0% - 150,000

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 14,000,000 2.1% - 14,000,000

541 Земљиште; 14,000,000 2.1% - 14,000,000

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12,950,000 2.4% - 12,950,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 12,950,000 2.4% - 12,950,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 530,540,000 100.0% 45,655,000 576,195,000

6

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функциje Функционална класификација Средства из

буџета

Структура

%

Средства из осталих

извора

Укупна јавна

средства

1 2 3 4 5 6

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28,330,000.00 0.05 0.00 28,330,000.00

040 Породица и деца; 15,080,000.00 0.03 0.00 15,080,000.00

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на

другом месту;

8,200,000.00 0.02 0.00 8,200,000.00

080 Социјална заштита - истраживање и развој;

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

090 Социјална заштита некласификована

на другом месту 5,000,000.00 0.01 0.00 5,000,000.00

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 135,510,000.00 0.26 600,000.00 136,110,000.00

111 Извршни и законодавни органи 14,810,000.00 0.03 0.00 14,810,000.00

112 Финансијски и фискални послови 9,500,000.00 0.02 0.00 9,500,000.00

131 Опште кадровске услуге 94,370,000.00 0.18 0.00 94,370,000.00

160

Опште јавне услуге

некласификоване на другом месту; 1,950,000.00 0.00 600,000.00 2,550,000.00

170 Трансакције јавног дуга; 14,880,000.00 0.03 0.00 14,880,000.00

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 65,650,000.00 0.13 200,000.00 65,850,000.00

421 Пољопривреда 10,450,000.00 0.02 0.00 10,450,000.00

451 Друмски саобраћај 55,200,000.00 0.11 200,000.00 55,400,000.00

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 51,700,000.00 0.10 1,000,000.00 52,700,000.00

520 Управљање отпадним водама; 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

560

Заштита животне средине

некласификована на другом месту 51,400,000.00 0.10 1,000,000.00 52,400,000.00

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И

ЗАЈЕДНИЦЕ 98,620,000.00 0.18 4,695,000.00 103,315,000.00

620 Развој заједнице; 68,020,000.00 0.12 4,695,000.00 72,715,000.00

630 Водоснабдевање; 15,000,000.00 0.03 0.00 15,000,000.00

640 Улична расвета; 10,800,000.00 0.02 0.00 10,800,000.00

660

Послови становања и заједнице

некласификовани на другом месту 4,800,000.00 0.01 0.00 4,800,000.00

700 ЗДРАВСТВО 6,400,000.00 0.01 0.00 6,400,000.00

740 Услуге јавног здравства; 6,400,000.00 0.01 0.00 6,400,000.00

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,

КУЛТУРА И ВЕРЕ 61,630,000.00 0.12 25,130,000.00 86,760,000.00

810 Услуге рекреације и спорта; 32,100,000.00 0.06 24,950,000.00 57,050,000.00

820 Услуге културе; 22,250,000.00 0.04 80,000.00 22,330,000.00

830 Услуге емитовања и штампања; 7,280,000.00 0.01 100,000.00 7,380,000.00

900 ОБРАЗОВАЊЕ 82,700,000.00 0.16 14,030,000.00 96,730,000.00

911 Предшколско образовање 26,900,000.00 0.05 14,030,000.00 40,930,000.00

912 Основно образовање 42,900,000.00 0.08 0.00 42,900,000.00

922 Више средње образовање 12,900,000.00 0.02 0.00 12,900,000.00

УКУПНО 530,540,000.00 1.00 45,655,000.00 576,195,000.00

7

Члан 4.

Члан 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Службени гласник града Врања" број 30/2014) мења се и гласи:

Прилог 2

Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. година (000)

Приор. Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са 31.12.2013.

године

2014 2015 2016 2017 Након 2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Капитално одржавање фабрике

воде у Полому 2013 2015 3,500 500 1,000 2,000

2

Изградња водоводне мреже у

месним заједницама 2014 2017 29,000 0 0 1,000 10,000 10,000 8,000

3 Капитално одржавање водоводне

и канализационе мреже 2013 2015 3,000 500 2,000 1,000

4 Набавка неопходне механизације

за ЈП за комунално уређење 2015 2015 3,300 0 0 3,300

5 Капитално одржавање отворених спортских и рекреативних објеката 2014 2015 9,000 0 1,500 4,000 3,500

6 Изградња фискултурне сале у ОШ Свети Сава

2015 2015 46,500 0 0 46,500 0 0 0

7 Изградња новог школског објекта у Грамађу

2014 2015 4,500 0 1,500 3,000 0 0 0

8 изузимање земљишта у појасу индустријске зоне 2013 2015 38,756 9,756 15,000 14,000 0 0 0

8

9 изградња саобраћајних објеката - путне мреже

2014 2018 126,514 0 45,714 11,700 24,100 31,000 14,000

10 капитално одржавање путне мреже

2014 2015 22,339 0 4,839 13,500 4,000 0 0

11 изградња паркинг простора и окретница

2015 2016 10,000 0 0 2,500 7,500 0 0

12 изградња спортских и рекреационих објеката

2016 2016 3,000 0 0 0 3,000 0 0

13 изградња осталих објеката

2016 2018 40,000 0 0 0 8,000 16,000 16,000

ОПИС ПРОЈЕКАТА

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ У ПОЛОМУ подразумева

- Набавку дозир пумпе за карбонат у износу од 500.000,00 динара

- Набавку актуатора у износу од 600.000,00 динара

- Уређење зоне санитарне заштите у износу од 400.000,00 динара и

- Набавку и уградњу кварцног песка у износу од 2,000.000,00 динара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 3,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са

економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. и 2014. години са 1,500.000,00 динара а у

2015. години са 2,000.000,00 динара.

2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА је инвестиција која је процењена на износ од 29,000.000,00

динара и која ће се финансирати из средстава буџета Општине Владичин Хан у 2015. години са економске класификације 4512 -

Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у износу 1,000.000,00, у 2016. години у износу од 10,000.000,00 а у 2017. години у

износу од 10,000.000,00 док ће након 2017.години на реализацију овог пројекта бити утрошено укупно 8,000.000,00 динара. У

наредном периоду радиће се водоводна мрежа у:

- МЗ Бојчинце чија је укупна вредност процењена на 6,000.000,00 динара

- МЗ Мазараћ чија је укупна вредност процењена на 20,000.000,00 динара и

- МЗ Кржинце и Манајле чија је укупна вредност процењена на 3,000.000,00 динара.

3. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, подразумева

- Повезивање водоводне мреже у улицама Моше Пијаде, Светосавска и Антонија Аксентијевића са главним водом у улици

Светосавској. Процењена вредност целокупне инвестиције износи 2,000.000,00 динара и финансирана је из буџета Општине

Владичин Хан а са позиције 150 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. години са

500.000,00 донара, а са 1,500.000,00 динара у 2014ој години.

9

- Замена водоводних цеви и прикључивање корисника на нови вод у улици Карађорђевој. Укупна вредност инвестиције процењена је

на 400.000,00 динара и реализоваће се у 2015. години.

- Замена челичног цевовода Ф200 од улице Светосавске до улице Београдске. Укупна вредност инвестиције процењена је на

600.000,00 динара и реализоваће се у 2015. години.

4. НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ подразумева:

- Набавка самоходне чистилице. Процењена вредност набавке ове машине износи 1,500,000,00 динара финансираће се из буџета

Општине Владичин Хан за 2015. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за

комунално уређење,

- Набавка вишенаменске машине – ровокопача. Отплата лизинг рата за набавку ове машине износи 1,800,000,00 динара за 2015.

годину и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан. годину а са позиције економске класификације 4512 – Капиталне

субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,

Укупна вредност набавке горе побројане опреме износи 3,300.000,00 динара

5. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА, подразумева

- Израда два тениска игралишта на отвореном простору установе у укупној вредности од 7,000.000,00 динара од чега 1,500.000 у

2014ој години, 2,000.000,00 динара у 2015ој години и 3,500.000,00 динара у 2016ој години.

- Израда тоалета за потребе купача на градском базену у укупној вредности од 1,000.000,00 динара (2015. година)

- Израда система за довод техничке воде из старих бунара у укупној вредности од 1,000.000,00 динара. (2015. година).

6. ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА

- Подразумева изградњу фискултурне сале у ОШ Свети Сава као и прилазни пут до сале и директну везу са зградом школе.

Процењена вредност инвестиције износи 46,500.000,00 динара од чега Министарство просвете финансира 40,000.000 а Општина

Владичин Хан 6,500.000,00 динара. Инвестиција ће се реализовати у 2015. години

7. ИЗГРАДЊА НОВОГ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА У ГРАМАЂУ

- Подразумева изградњу потпуно новог објекта школе у МЗ Грамађе а у оквиру ОШ Министарство просвете финансира 1,500.000 а

Општина Владичин Хан 3,000.000,00 динара. Инвестиција ће се реализовати у 2014. години у делу учешћа министарства а у 2015.

години у вредности од 3,000.000,00 динара што представља учешће Општине односно ОШ Вук Караџић.

8. РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ

- подразумева изузимање земљишта у појасу проглашеном зоном посебног интереса за општину Владичин Хан, његову

препарцелацију, комунално и инфраструктурно опремање. Укупна вредност земљишта које се изузима у првој фази изградње

индустријске зоне износи 38.756.000,00 динара и односи се на 9,756 милиона у 2013ој години, 15 милиона у 2014ој години и 14

милиона у 2015ој години.

10

9. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА – ПУТНЕ МРЕЖЕ, подразумева

- Изградњу путног правца Џеп – Мањак у дужини од 5км

- Изградњу улице у МЗ Прекодолце у дужини од 0,3км

- Изградњу деонице пута Владичин Хан – Горње Јабуково у дужини од 2,5км,

- Изградњу дела улице Вељка Влаховића у дужини од 0,6км

- Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара

- Изградњу дела улице Пчињске у дужини од 140 метара

- Изградњу улице Михајла Пупина у дужини од 700 метара

- Изградњу Карађорђеве улице у дужини од 500 метара

- Изградњу улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 метара

- Изградња пешачких стаза у Општини Владичин Хан


економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве

Владичин Хан и то по следећој динамици:

2014. година – 45,714.000,00 динара

2015. година – 11,700.000,00 динара

2016. година - 24,100.000,00 динара

2017. година - 31,000.000,00 динара

Након 2017. - 14,000.000,00 динара

Укупно: 126.514,000,00 динара.

10. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ подразумева:

- Пресвлачење улица у Владичином Хану асфалтом

- Уградња гребаног асфалта на улицама у Владичином Хану и околини

- Реконструкција споредних улица у Владичином Хану

- Реконструкција дела тротоара у Светосавској улици


економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве


- 2014. година – 4,839.000,00 динара

- 2015. година – 13,500.000,00 динара

- 2016. Година - 4,000.000,00 динара

11

- Укупно: 22.339,000,00 динара.

Напомена: целокупна инвестиција финансираће се из редовних прихода буџета.

11. ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОКРЕТНИЦА подразумева:

- Уређење простора око зграда у улици Николе Тесле и Моше Пијаде

- Изградњу окретнице у Леменчи

- Изградња окретнице у улици Симе Погачаревића

- Уређење паркиралишта код Цркве Светог Кнеза Лазара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 10,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са

економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве


- 2015. година – 2,500.000,00 динара

- 2016. година – 7,500.000,00 динара

- Укупно: 10.000,000,00 динара.

12. ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА подразумева изградњу игралишта у насељу Полом Ширине и у

насељу пољана чија је вредност процењена на 3,000.000,00 динара. Инвестиција се финансира из буџета Општине Владичин Хан у

2016. години а са економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско

земљиште и путеве Владичин Хан

13. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА подразумева инфраструктурно опремање простора индустријске зоне - Владичин Хан.

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 40,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са

економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у висини од 8.000.000,00 динара Јавном предузећу Дирекција за

грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан док преосталих 32,000.000,00 динара представља учешће других нивоа власти. Радови

ће се одвијати по следећој динамици:

2016. година - 8,000.000,00 динара

2017. година - 16,000.000,00 динара

Након 2017. - 16,000.000,00 динара

Укупно: 40.000,000,00 динара.

12

Члан 5.


„Средства Буџета у износу од 530,540.000,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника

Буџета у укупном износу од 45,655.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Разд

ео

Гл

ав

а

Пр

огр

ам

-

ска

Кл

аси

ф.

Фун

кц

ија

Пози

ци

ја

Ек

он

ом

.

Кл

аси

ф.

Опис Средства из

буџета

Средства

из

осталих

извора

Укупна

јавна

средства

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11

1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-

0001

Функционисање локалне самоуправе и градских

општина

111 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални

послови и спољни послови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,500,000 0 2,500,000

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 450,000 0 450,000

3 465 Остале донације, дотације и трансфери 460,000 0 360,000

4 414 Социјална давања запосленима 0 0 0

5 417 Одборнички додатак 1,000,000 0 1,000,000

6 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

7 423 Услуге по уговору 2,500,000 0 2,500,000

8 424 Специјализоване услуге 100,000 0 100,000

9 425 Текуће поправке и одржавање 50,000 0 50,000

10 426 Материјал 100,000 0 100,000

11 481 Дотације невладиним организацијама-политички субјекти 250,000 0 250,000

Свега за програмску активност 0602-0001 7,510,000 0 7,510,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7,510,000 0 7,510,000

13

2 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-

0001


општина

0602-

0001 111

Извршни и законодавни органи

12 421 Стални трошкови 750,000 0 750,000





17 426 Материјал 200,000 0 200,000


0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-

0006 Информисање

0602-

0006 830

Усулуге емитовања и штампања

18 423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000

19 4511 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. 0 0 0

Свега за програмску активност 0602-0006 500,000 0 500,000

Свега Раздео 2 програм 15: 6,300,000 0 6,300,000

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-

0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

1201-

0002 820

Услуге културе

20 481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000 0 2,500,000

14


Свега Раздеo 2 - програм 13: 2,500,000 0 2,500,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 8,800,000 0 8,800,000

3 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-

0001


општина

0602-

0001 111 Извршни и законодавни органи

21 421 Стални трошкови 0 0 0





26 426 Материјал 100,000 0 100,000


Свега Раздео 3 програм 15: 1,500,000 0 1,500,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1,500,000 0 1,500,000

4 1 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО


0602-

0004 Општинском јавно правобранилаштво

330 Судови

27 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0

28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0

15

29 465 Остале донације дотације и трансфери 0 0 0

30 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0

31 421 Стални трошкови 0 0 0

32 422 Трошкови путовања 0 0 0

33 423 Услуге по уговору 0 0 0

34 426 Материјал 0 0 0

35 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0

36 484 Накнаде штете 0 0 0

Свега за програмску активност 0602-0004 0 0 0

Свега Раздео 4 програм 15: 0 0 0

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0 0 0

5 1 ОПШТИНСКА УПРАВА


0602-

0001


општина

0602-

0001 131

Опште јавне услуге


38 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,500,000 0 9,500,000

39 465 Остале донације, дотације и трансфери 5,500,000 0 5,500,000

40 413 Накнаде у натури 450,000 0 450,000

41 414 Социјална давања запосленима 800,000 0 800,000

42 415 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000 0 1,100,000

43 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 620,000 0 620,000

44 421 Стални трошкови 6,200,000 0 6,200,000

45 422 Трошкови путовања 1,000,000 0 1,000,000



48 425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000 0 1,200,000

49 426 Материјал 5,000,000 0 5,000,000

16

50 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500,000 0 500,000

51 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000 0 4,000,000

52 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед

елементарних непогода или других природних узрока 3,000,000 0 3,000,000

53 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа 400,000 0 400,000

54 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 500,000

55 512 Машине и опрема 400,000 0 400,000


0602-

0002 Месне заједнице

660

Послови становања и заједнице некласификовани на др.

месту

56 421 Стални трошкови 4,800,000 0 4,800,000


58 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 0 0

59 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0


0602-

0003 Управљање јавним дугом

170

Трансакције јавног дуга

60 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 1,200,000 0 1,200,000

61 611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 9,200,000 0 9,200,000


0602-

0007 Канцеларија за младе

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

62 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000

63 424 Специјализоване услуге 1,900,000 0 1,900,000

17

64 465 Остале дотације и трансфери 0 600,000 600,000

Свега за програмску активност 0602-0007 1,950,000 600,000 2,550,000

0602-

0010 Резерве

112

Финансијски и фискални послови

65 499 Стална буџетска резерва 500,000 0 500,000

66 499 Текућа буџетска резерва 9,000,000 0 9,000,000


Свега Глава 1 Разделан 5 - програм 15: 121,020,000 600,000 121,620,000

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-

0001 Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ угроженон становништву

некласификована на другом месту

67 4632 Повереништво за избеглице 200,000 0 200,000

68 4631 Трансфери Центру за социјални рад 6,000,000 0 6,000,000

69 472 Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000 0 2,000,000


0901-

0003 Подршка социо-хуманитарнинм организацијама

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

70 481 Донације невладиним организацијама 1,500,000 0 1,500,000


0901-

0005 Активности Црвеног крста Владичин Хан

18

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

71 462 Дотације Црвеном Крсту 3,500,000 0 3,500,000


0901-

0006 Дечја заштита

040 Породица и деца

72 472 Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама 6,000,000 0 6,000,000

73 472 Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине 1,000,000 0 1,000,000

74 472 Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у

развоју 1,150,000 0 1,150,000

75 472 Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије 3,000,000 0 3,000,000

76 472 Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије 700,000 0 700,000

77 472 Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде 210,000 0 210,000


0901-П4

Пројекат унапређења родне равноправности на

територији Општине

080

Социјална заштита - истраживање и развој



80 426 Материјал 0 0 0

Свега за пројекат 0901-П1 50,000 0 50,000

Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11: 25,310,000 0 25,310,000

1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-

0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

740 Услуге јавног здравства

19

81 424 Специјалоизоване услуге - Мртвозорство 400,000 0 400,000

82 4631 Трансфери Дому здравља 6,000,000 0 6,000,000



СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. 152,730,000 600,000 153,330,000

5 2 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"

2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-

0001 Функционисање предшколских установа

911 Предшколско васпитање

83 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,200,000 7,500,000 24,700,000

84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,100,000 1,400,000 4,500,000

85 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,600,000 800,000 2,400,000

86 414 Социјална давања запосленима 0 0

87 415 Накнаде трошкова за запослене 600,000 600,000

88 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000 200,000

89 421 Стални трошкови 2,400,000 310,000 2,710,000

90 422 Трошкови путовања 300,000 300,000

91 423 Услуге по уговору 250,000 600,000 850,000

92 424 Специјализоване услуге 250,000 250,000

93 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 150,000

94 426 Материјал 700,000 3,320,000 4,020,000

95 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 50,000

96 512 Машине и опрема 100,000 100,000 200,000

Свега за програмску активност 2001-0001 26,900,000 14,030,000 40,930,000

Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8: 26,900,000 ######## 40,930,000

СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. 26,900,000 ######## 40,930,000

20

5 3 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-

0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање

97 4631 ОШ Бранко Радичевић 8,500,000 0 8,500,000

98 4632 ОШ Бранко Радичевић 1,500,000 0 1,500,000

99 4631 ОШ Свети Сава 11,000,000 0 11,000,000

100 4632 ОШ Свети Сава 6,500,000 0 6,500,000

101 4631 ОШ Вук Караџић 6,400,000 0 6,400,000

102 4632 ОШ Вук Караџић 3,500,000 0 3,500,000

103 4631 ОШ Војвода Радомир Путник 5,400,000 0 5,400,000

104 4632 ОШ Војвода Радомир Путник 100,000 0 100,000



СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. 42,900,000 0 42,900,000

5 4 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-

0001 Функционисање средњих школа

922 Средње образовање

105 4631 Гимназија Јован Скерлић 5,200,000 0 5,200,000

106 4632 Гимназија Јован Скерлић 100,000 0 100,000

107 4631 Техничка школа 7,300,000 0 7,300,000

108 4632 Техничка школа 300,000 0 300,000




21

5 5 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0002

Подршка предшколском, школском и рекреативном

спорту и масовној физичкој култури

810

Услуге рекреације и спорта

109 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,250,000 1,950,000 7,200,000

110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 950,000 350,000 1,300,000

111 465 Остале донације, дотације и трансфери 600,000 200,000 800,000

112 413 Накнаде у натури 100,000 20,000 120,000

113 414 Социјална давања запосленима 0 150,000 150,000

114 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 30,000 130,000

115 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 100,000 100,000

116 421 Стални трошкови 4,500,000 1,100,000 5,600,000

117 422 Трошкови путовања 50,000 50,000 100,000

118 423 Услуге по уговору 1,200,000 1,900,000 3,100,000

119 424 Специјализоване услуге 350,000 200,000 550,000

120 426 Материјал 1,000,000 10,700,000 11,700,000

121 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 2,200,000 2,250,000

122 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 1,000,000 1,000,000

Свега за програмску активност 1301-0002 14,150,000 ######## 34,100,000

1301-

0003 Одржавање спортске инфраструктуре

810


123 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 1,000,000 3,000,000

124 511 Капитално одржавање зграда и објеката 4,500,000 2,000,000 6,500,000

125 512 Машине и опрема 1,000,000 2,000,000 3,000,000


Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14: 21,650,000 ######## 46,600,000

СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5. 21,650,000 ######## 46,600,000

22

5 6 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН

ХАН

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0002

Подршка предшколском, школском и рекреативном

спорту и масовној физичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта

126 421 Стални трошкови 100,000 0 100,000



129 426 Материјал 200,000 0 200,000

130 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000 0 300,000


1301-

0001

Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта

131 481 Донације невладиним организацијама 9,000,000 0 9,000,000




5 7 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И

БИБЛИОТЕКАРСТВО

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-

0001 Функционисање локалних установа културе

820



23

133 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,440,000 0 1,440,000

134 465 Остале донације, дотације и трансфери 780,000 0 780,000

135 414 Социјална давања запосленима 100,000 0 100,000

136 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 0 300,000

137 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0

138 421 Стални трошкови 3,500,000 0 3,500,000





143 426 Материјал 250,000 0 250,000


145 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 0 300,000

146 512 Машине и опрема 150,000 80,000 230,000


1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-

0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820



148 426 Материјал 200,000 0 200,000

149 515 Књиге у библиотеци 150,000 0 150,000


Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13: 19,750,000 80,000 19,830,000


24

5 8 ЈП ИПЦ РАДИО ХАН


0602-

0006 Информисање

830 Услуге емитовања и штампања

150 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,500,000.00 0 3,500,000

151 412 Социјални доприноси на терет послодавца 620,000.00 0 620,000

152 465 Остале донације, дотације и трансфери 250,000.00 0 250,000

153 413 Накнаде у натури 50,000.00 0 50,000

154 414 Социјална давања запосленима 1,050,000.00 0 1,050,000

155 415 Накнаде трошкова за запослене 30,000.00 0 30,000

156 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 110,000.00 0 110,000

157 421 Стални трошкови 450,000.00 0 450,000

158 422 Трошкови путовања 0.00 0 0

159 423 Услуге по уговору 300,000.00 100,000 400,000

160 424 Специјализоване услуге 200,000.00 0 200,000

161 425 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 0 60,000

162 426 Материјал 50,000.00 0 50,000

163 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.00 0 0

164 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0 0

165 512 Машине и опрема 110,000.00 0 110,000

Свега Глава 8 Раздела 5 - програм 15: 6,780,000 100,000 6,880,000


5 9 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И

ПУТЕВЕ

1101

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

1101-

0002 Уређивање грађевинског земљишта

620

Развој заједнице

25

166 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,000,000 730,000 12,730,000

167 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,200,000 130,000 2,330,000

168 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,400,000 85,000 1,485,000

169 413 Накнаде у натури 30,000 0 30,000

170 414 Социјална давања запосленима 100,000 1,200,000 1,300,000

171 415 Накнаде трошкова за запослене 150,000 0 150,000

172 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0

173 421 Стални трошкови 800,000 0 800,000



176 424 Специјализоване услуге 3,000,000 2,500,000 5,500,000


178 426 Материјал 1,700,000 0 1,700,000

179 465 Остали трансфери и дотације 100,000 0 100,000

180 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 130,000 50,000 180,000

181 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 800,000 0 800,000

182 485 Накнада штете нанете од стране државних органа 0 0 0

183 512 Машине и опрема 100,000 0 100,000


1101-П1

Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља

620




Свега Глава 9 Раздела 5 програм 1: 25,410,000 4,695,000 30,105,000

0601

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-

0002 Управљање отпадним водама

520

Управљање отпадним водама



26

0601


0601-

0010 Јавна расвета

640

Улична расвета

186 421 Стални трошкови 7,000,000 0 7,000,000


188 426 Материјал 2,000,000 0 2,000,000

189 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0


0601


0601-

0014 Остале комуналне услуге

620


190 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 0 3,000,000


Свега Глава 9 Раздела 5 програм 2: 14,100,000 0 14,100,000

0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-

0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром

451

Друмски саобраћај



193 426 Материјал 300,000 300,000

194 465 Остале дотације и трансфери 300,000 0 300,000


0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-

0002 Одржавање путева

27

451

Друмски саобраћај


196 425 Текуће поправке и одржавање 26,500,000 200,000 26,700,000

197 426 Материјал 800,000 0 800,000

198 511 Зграде и грађевински објекти 24,000,000 24,000,000


Свега Глава 9 Раздела 5 програм 7: 55,200,000 200,000 55,400,000

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-

0003 Одржавање спортске инфраструктуре

810




Свега Глава 9 Раздела 5 програм 14: 400,000 0 400,000

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-

0003 Управљање јавним дугом

170

Трансакције јавног дуга

200 441 Отплата домаћих камата 70,000 0 70,000

201 444 Негативне курсне разлике 660,000 0 660,000

202 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 3,750,000 0 3,750,000


Свега Глава 9 Раздела 5 програм 15: 4,480,000 0 4,480,000

СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5. 99,590,000 4,895,000 104,485,000

28

5 10 ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-

0001 Водоснабдевање

630

Водоснабдевање

203 4511 Текуће субвенције ЈП Водовод 11,000,000 0 11,000,000

204 4512 Капиталне субвенције ЈП Водовод 4,000,000 0 4,000,000


0601


0601-

0008 Јавна хигијена

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

205 4511 Текуће субвенције ЈП Комунално 6,000,000 0 6,000,000

206 4512 Капиталне субвенције ЈП Комунално 3,500,000 0 3,500,000


Свега Глава 10 програм 2: 24,500,000 0 24,500,000


5 11 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ

ВЛАДИЧИН ХАН

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-

0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

620


207 421 Стални трошкови 100,000.00 0.00 100,000.00

208 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00

209 423 Услуге по уговору 800,000.00 0.00 800,000.00

210 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00

29

211 465 Остали трансфери и дотације - Стална конференција

Општина и градова Србије 280,000.00 0.00 280,000.00

212 465 Остали трансфери и дотације - Центар за развој Јабланичког

и Пчињског округа 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00

3,680,000.00 0.00 3,680,000.00

1501-П1

Пројекат подстицај запошљавању

213 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00

243 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

Свега за пројекат 1501-0005-П1 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00

Свега за програмску активност 1501-0005 16,680,000.00 0.00 16,680,000.00

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-

0002 Унапређење привредног амбијента

Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ

1501-

0002 620



215 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама 0 0 0



218 541 Земљиште 14,000,000 0 14,000,000




5 12 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-

0002 Подстицаји пољопривредној производњи

30

421

Пољопривреда

219 421 Стални трошкови 50,000 0 50,000




223 426 Материјал 500,000 0 500,000

224 4511 Текуће субвенције за пољопривреду 200,000 0 200,000

225 4512 Капиталне субвенције за пољопривреду 8,000,000 0 8,000,000


0101-П1

Одржавање огледног добра у Врбову

421

Пољопривреда



228 426 Материјал 100,000 0 100,000

229 512 Машине и опрема 0 0 0




5 13 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-

0002 Управљање комуналним отпадом

560

Заштита животне средине некласификована на другом

месту

230 421 Стални трошкови 27,000,000 0 27,000,000



31


234 426 Материјал 0 0 0

235 465 Остале дотације и трансфери-пројекти у области екологије 200,000 1,000,000 1,200,000


СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5. 41,900,000 1,000,000 42,900,000

5 14 ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-

0006 Дечја заштита

040

Породица и деца

0901-6-

П1 Пројекат "развојно образовни центар"

0901-П1 040 236 421 Стални трошкови 70,000 0 70,000

0901-П1 040 237 424 Специјализоване услуге 400,000 0 400,000

0901-П1 040 238 426 Материјал 0 0 0

Свега за пројекат 0901-0006-П1 470,000 0 470,000

0901-6-

П2

Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у

развоју"

0901-П2 040 239 424 Специјализоване услуге 1,100,000 0 1,100,000

0901-П2 040 240 426 Материјал 200,000 0 200,000

Свега за пројекат 0901-0006-П2 1,300,000 0 1,300,000

0901-6-

П3

Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и

омладини са инвалидитетом"

0901-П3 040 241 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,250,000 0 1,250,000

Свега за пројекат 0901-0006-П2 1,250,000 0 1,250,000




32

5 15 СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКОГ

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-

0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

620


242 465 Остале дотације и трансфери 7,800,000 0 7,800,000



Свега за Раздео 5: 512,730,000 45,655,000 558,385,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 530,540,000 45,655,000 576,195,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5

01 Приходи из буџета 530,540,000 12,500,000 543,040,000

02 Трансфери између корисника на истом нивоу 0 0 0

03 Социјални доприноси 0 2,145,000 2,145,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 29,460,000 29,460,000

05 Донације од иностраних земаља 0 0 0

06 Донације од међународних организација 0 0 0

07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0

08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 0 0

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0

10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0

11 Примања од иностраних задуживања 0 0 0

12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске

имовине 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,550,000 1,550,000

СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 530,540,000 45,655,000 576,195,000

33

Члан 6.


„Средства Буџета у износу од 530,540.000,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника

Буџета у укупном износу од 45,655.000,00 динара, распоређују се по програмима, програмским активностима и пројектима на сл. начин:

Шифра

Назив Средства из буџета Структ-ура % Сопствени и

други приходи Укупна средства Програ

м

Програмска

активност/

Пројекат

1 2 3 4 5 6 7

1101 Програм 1. Локални развој и просторно планирање 25,410,000.00 4.8% 4695000 30,105,000.00

1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 24,710,000.00 4.7% 4,695,000.00 29,405,000.00

1101-П1 Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља 700,000.00 0.1% 0.00 700,000.00

0601 Програм 2. Комунална делатност 38,600,000.00 7.3% 0 38,600,000.00

0601-0001 Водоснабдевање 15,000,000.00 2.8% 0.00 15,000,000.00

0601-0002 Управљање отпадним водама 300,000.00 0.1% 0.00 300,000.00

0601-0008 Јавна хигијена 9,500,000.00 1.8% 0.00 9,500,000.00

0601-0010 Јавна расвета 10,800,000.00 2.0% 0.00 10,800,000.00

0601-0014 Остале комуналне услуге 3,000,000.00 0.6% 0.00 3,000,000.00

1501 Програм 3. Локални економски развој 39,610,000.00 6.9% 0 39,610,000.00

1501-0002 Унапређење привредног амбијента 15,130,000.00 2.3% 0.00 15,130,000.00

1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 11,480,000.00 2.2% 0.00 11,480,000.00

1501-П1 Пројекат подстицај запошљавања 13,000,000.00 2.5% 0.00 13,000,000.00

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 10,450,000.00 1.9% 0 10,450,000.00

0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 10,200,000.00 1.9% 0.00 10,200,000.00

0101-П1 Одржавање огледног добра у Врбову 250,000.00 0.0% 0.00 250,000.00

0401 Програм 6. Заштита животне средине 41,900,000.00 7.9% 1000000 42,900,000.00

0401-0002 Управљање комуналним отпадом 41,900,000.00 7.9% 1,000,000.00 42,900,000.00

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 55,200,000.00 11.0% 200000 55,400,000.00

0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 2,000,000.00 0.4% 0.00 2,000,000.00

0701-0002 Одржавање путева 53,200,000.00 10.6% 200,000.00 53,400,000.00

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 26,900,000.00 5.1% 14030000 40,930,000.00

34

2001-0001 Функционисање предшколских установа 26,900,000.00 5.1% 14,030,000.00 40,930,000.00

2002 Програм 9. Основно образовање 42,900,000.00 8.1% 0 42,900,000.00

2002-0001 Функционисање основних школа 42,900,000.00 8.1% 0.00 42,900,000.00

2003 Програм 10. Средње образовање 12,900,000.00 2.4% 0 12,900,000.00

2003-0001 Функционисање средњих школа 12,900,000.00 2.4% 0.00 12,900,000.00

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 28,330,000.00 5.3% 0 28,330,000.00

0901-0001 Социјалне помоћи 8,200,000.00 1.5% 0.00 8,200,000.00

0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,500,000.00 0.3% 0.00 1,500,000.00

0901-0005 Активности Црвеног крста 3,500,000.00 0.7% 0.00 3,500,000.00

0901-0006 Дечја заштита 12,060,000.00 2.3% 0.00 12,060,000.00

0901-П1 Пројекат развојно образовни центар у Лепеници 470,000.00 0.1% 0.00 470,000.00

0901-П2 Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју 1,300,000.00 0.2% 0.00 1,300,000.00

0901-П3 Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвал. 1,250,000.00 0.2% 0.00 1,250,000.00

0901-П4

Пројекат унапређења родне равноправности на територији

Општине 50,000.00 0.0% 0.00 50,000.00

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 6,400,000.00 1.2% 0 6,400,000.00

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 6,400,000.00 1.2% 0.00 6,400,000.00

1201 Програм 13. Развој културе 22,250,000.00 4.2% 80000 22,330,000.00

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 16,150,000.00 3.0% 80,000.00 16,230,000.00

1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 6,100,000.00 1.1% 0.00 6,100,000.00

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 32,100,000.00 6.1% 24950000 57,050,000.00

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима

и савезима 9,000,000.00 1.7% 0.00 9,000,000.00

1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и

масовној физичкој култури 15,200,000.00 2.9% 19,950,000.00 35,150,000.00

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 7,900,000.00 1.5% 5,000,000.00 12,900,000.00

0602 Програм 15. Локална самоуправа 147,590,000.00 27.8% 700000 148,290,000.00

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 109,180,000.00 20.6% 0.00 109,180,000.00

0602-0002 Месне заједнице 4,800,000.00 0.9% 0.00 4,800,000.00

0602-0003 Управљање јавним дугом 14,880,000.00 2.8% 0.00 14,880,000.00

0602-0006 Информисање 7,280,000.00 1.4% 100,000.00 7,380,000.00

0602-0007 Канцеларија за младе 1,950,000.00 0.4% 600,000.00 2,550,000.00

0602-0010 Резерве 9,500,000.00 1.8% 0.00 9,500,000.00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 530,540,000.00 100.0% 45,655,000 576,195,000.00

35

Члан 7.

У члану 7. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Службени гласник града Врања" број 30/2014) табеле које следе

након става 1. мењају се и гласе:

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Tабела 1.

Ред.

бр.

Директни и индиректни

корисници буџетских

средстава локалне власти

Маса средстава за плате

планирана за 2014. годину

Маса средстава за плате

планирана за 2015. годину

Буџетска

средства

Остали

извори

Буџетска

средства

Остали

извори

1 2 3 4 5 6

1 Органи и организације

локалне власти 73,200,000 0 64,750,000 0.00

2 Установе културе 10,300,000 0 9,370,000 0.00

3

Остале установе из области

јавних служби (навести

називе: на пр: установе у

области културе и сл.) 6,800,000 3,380,000 6,200,000 2,300,000.00

4 Месне заједнице 0 0 0 0.00

5 Дирекције основане од

стране локалне власти 15,600,000 1,550,000 14,200,000 860,000.00

6 Предшколске установе 22,300,000 9,600,000 20,300,000 8,900,000.00

7

Јавна предузећа основана од

стране локалне власти који

се финансирају из јавних

прихода чија је намена

утврђена посебним законом 6,300,000 300,000 4,120,000 0.00

8

Остали индиректни

корисници буџета (навести

називе) 0 0 0 0.00

9 Укупно за све кориснике

буџетских средстава 134,500,000 14,830,000 118,940,000 12,060,000

Лимит за 2015 131,137,500.00

36

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.

Директни и индиректни корисници

буџетских средстава локалне власти

Број

запослених на

неодређено

време

Број

запослених на

одређено

време

Укупан број

запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1 Органи и организације локалне власти 72 5 77

Изабрана лица 2 0 2

Постављена лица 2 3 5

Запослени 68 2 70

2 Установе културе 15 2 17

3

Остале установе из области јавних служби

које се финансирају из буџета (осим

предшколских установа; навести назив:

установа у области културе и сл.) 10 5 15

4 Месне заједнице 0 0 0

6

Укупно за све кориснике буџета на које се

односи Закон о одређивању максималног

броја запослених у локалној

администрацији 93 9 102

7 Предшколске установе 36 12 48

8

Привредна друштва и други облици

организовања чији је једини оснивач

локална власт (индиректни корисници

буџета-невести називе)

- 23 4 27

9

Укупно за све кориснике буџета на које се

ne односи Закон о одређивању максималног

броја запослених у локалној

администрацији 59 16 75

10 Укупно за све кориснике буџетa 152 25 177

37

Члан 8.

У члану 8. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Службени гласник

града Врања" број 30/2014) износ од 1,000.000,00 динара замењује се износом од

500.000,00 динара.

Члан 9.

У члану 9. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину ("Службени гласник

града Врања" број 30/2014) износ од 10,000.000,00 динара замењује се износом од

9,000.000,00 динара.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЛАДИЧИН ХАН

БРОЈ: 06-122/3/2015-01

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

6 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 ... · УКУПНИ ЈАВНИ...

Documents