54 a. ketelitian dan kebenaran dalam pengisian data-b-)-revisi.pdf · dimana surat jalan sebagai...

54

a. Ketelitian dan kebenaran dalam pengisian data

b. Ketepatan waktu dalam memperoleh data

c. Mengefisienkan waktu dalam mencari data

4.2. Prosedur Sistem Akuntansi Usulan

Prosedur sistem akuntansi yang diusulkan diharapkan dapat memperbaiki dan

memecahkan permasalahan yang telah penulis kemukakan dalam analisa sistem

berjalan pada Cempaka Nex Consultant yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur Permintaan Barang

Pembelian menerima pengajuan permintaan barang dari gudang , pengajuan

permintaan barang tersebut diterima oleh bagian pembelian dalam bentuk

Purchase Request (PR), yang tentunya form tersebut sudah mendapat

persetujuan dari kepala pembelian. Setelah pembelian menerima Purchase

Request (PR) tersebut, maka akan dibuatkan Purchase Order (PO), dan

pembuatan PO tersebut dilihat file data barang.

2. Prosedur Pemesanan Barang

Setelah Bagian Pembelian menerima Purchase Request (PR), kemudian

Bagian Pembelian akan bertugas untuk membuat Purchase Order (PO),

kemudian Bagian Pembelian membuka file supplier untuk melihat data

supplier. Dan Bagian Pembelian membuat Purchase Order (PO) untuk

dikirimkan kepada supplier, dan Bagian Pembelian menyimpan data Purchase

Order (PO) dalam file PO.

55

3. Prosedur Penerimaan Barang

Setelah PO diterima oleh supplier, dan barang yang diinginkan oleh costumer

tersedia, maka supplier dapat langsung mengirimkan barang-barang yang

dipesan. Barang yang dikirimkan oleh supplier harus disertakan dengan Surat

Jalan (SJ). Dimana Surat Jalan digunakan sebagai bukti bahwa terdapat

pengiriman barang kepada costumer dan untuk mengecek apakah barang yang

dikirim sesuai dengan pesanan costumer atau tidak. Bagian pembelian

menyimpan data Surat Jalan (SJ) dalam file pembelian

1. Prosedur Pembayaran

Bagian Pembelian akan memberikan Faktur Pajak (FP), Kwitansi, dan Surat

Jalan (SJ) ke bagian keuangan dengan melihat file pembelian. Setelah Faktur

Pajak (FP), Kwitansi, dan Surat Jalan (SJ) tersebut diterima oleh bagian

keuangan maka bagian keuangan akan memberikan Tanda Terima Faktur

kepada supplier dan kemudian bukti pembayaran tersebut disimpan dalam

file pembayaran.

2. Prosedur Penjurnalan

Berdasarkan prosedur pemesanan pembelian barang, maka bagian pembelian

akan membuka file perkiraan dan mencatatnya kedalam file jurnal yang

datanya diambil dari file pembelian dan file pembayaran.

3. Prosedur Pembuatan Laporan

Setelah semua proses permintaan, pemesanan, penerimaan, pembayaran, maka

dibuatlah laporan yang akan dilaporkan kepada kepala pembelian. Proses

56

pembuatan laporan ini dilakukan sebulan sekali yang diambil dari file

pembelian dan file jurnal.

4.3 Diagram Alir Data (DAD) Sistem Akuntansi Usulan

Diagram Alir Data pada sistem pembelian barang secara tunai usulan ini tidak

lepas dari sistem akuntansi berjalan pada BAB III, untuk melihat gambaran tentang

bagaimana sistem ini, maka penulis memberikan, menambahkan dan melengkapinya

dengan pembuatan Diagram Alir Data.

.

57

Keterangan Gambar :

PR : Purchase Request

PO : Purchase Order

FP : Faktur Pajak

SJ : Surat Jalan

Kwt : Kwitansi

LRKB : Laporan Realisasi Kedatangan Barang

Gambar IV.1

Diagram Konteks Sistem Akuntansi Usulan

58

Gambar IV.2

Diagram Nol Sistem Akuntansi Usulan

59

4.4 Kamus Data Sistem Akuntansi Usulan

Telah diketahui kamus data adalah katalog fakta tentang data yang dibuat

berdasarkan Diagram Alir Data (DAD). Dengan memperhatikan Diagram Alir Data

dari sistem usulan maka diperoleh data-data hasil dari dokumen dan proses sebagai

berikut:

A. Kamus Data Dokumen Masukan

1. Kwitansi

Nama Arus Data : Kwitansi

Alias : -

Bentuk Data : Dokumen Cetakan Komputer

Arus Data : Bagian keuangan – Proses 4.0

Proses 4.0 – Keuangan

Proses 4.0 – File Pembayaran

Penjelasan : Sebagai bukti pembayaran

Periode : Setiap ada transaksi pembelian

Volume : Dua lembar

Struktur Data : Header + Isi+Footer

Header = -

Isi = No+Telah_terima_dari+uang_sejumlah+untuk

pembayaran

Footer = Terbilang+ Tanda Tangan + Tgl

Isi = @Kode barang + banyaknya + satuan ( RP )+

Total + Keterangan

.

60

Footer = Diterima + Diperiksa + Diinput + Tgl

2. Faktur Pajak

Nama Arus Data : FP

Alias : Faktur Pajak


Arus Data : Supplier – Proses 4.0

Proses 4.0 – File Pembelian

Proses 4.0 – Bagian Keuangan

Bagian keuangan - Proses 4.0

Penjelasan : Sebagai bukti pembelian barang

Periode : Setiap terjadi transaksi

Volume : Dua lembar

Stuktur Data : Header + isi +Footer

Header = Judul + Nomor Faktur + Nama Perusahaan

Isi = Sudah Diterima dari + Nama + Jumlah + Utk

Pembayaran

Footer = Tgl.Jatuh Tempo + No Surat jalan + Tanda Tangan

3. Surat Jalan

Nama Arus Data : SJ

Alias : Surat Jalan


Arus Data : Supplier – Proses 3.0

Proses 3.0 – File SJ

61

Proses 3.0 – Gudang

Gudang – Proses 3.0

Penjelasan : Sebagai bukti pengiriman barang

Periode : Setiap melakukan pengiriman barang

Volue : Dua lembar


Header =Nama_Supplier+Alamat+Judul+Nomor+Tanggal

+ @Kode_PO + Kepada Yth

Isi = No+Nama Barang+Satuan+Jumlah+Keterangan

Footer = Tanda Terima+Yang Mengantar+Hormat Kami

B. Kamus Data Dokumen Keluaran

1. Purchase Request

Nama Arus Data : PR

Alias : Purchase Request


Arus Data : Bagian Gudang – Proses 1.0

Proses 1.0 – Arsip PR

Proses 1.0 – File PR

Penjelasan : Sebagai Bukti Permintaan Barang

Periode : Setiap ada kebutuhan akan barang

Volume : Dua lembar

Stuktur Data : Header + isi + Footer

Header = Logo + Nama Perusahaan + NO + Tgl + Dept

62

Isi = No + Dept Code + Item Code + Qty +Item Name +

Description + Unit Price + Total Price+Delivery Date

Footer = Prepared + Approved by + Received by

2. Purchase Order

Nama Arus Data : PO

Alias : Purchase Order

Bentuk Data : Dokumen cetakan komputer

Arus Data : Proses 2.0 – File PO

Proses 2.0 - Supplier

Penjelasan : Sebagai bukti pemesanan barang

Periode : Setiap ada permintaan pembelian

Volume : Dua lembar


Header = Nama_PT + NO_PO + Tanggal + Judul + Keterangan

Isi = No + Items + Spesifikasi + Quantity + Unit Price +

Total

Footer = Terbilang + Delivery Addres + Terms Of Payment

+ Dibuat Oleh + Disetujui Oleh

3. Receive Note

Nama Arus Data : Receive Note

Alias : Receive Note


Arus Data : Bagian Gudang – Proses 3.0

63

Proses 3.0 – Supplier

Proses 3.0 – Arsip Receive Note

Penjelasan : Sebagai Bukti Penerimaan Barang

Periode : Setiap ada kedatangan barang dari supplier

Volume : Dua lembar

Stuktur Data : Header + isi + Footer

Header = Nama_PT + NO_PO + Tanggal + Judul + Keterangan

Isi = No + Dept Code + Item Code + Description + Unit +

Qty PO + Qty Supply + Qty Receive Note + Item

Name +Delivery Date

Footer = Received by

4. Tanda Terima Faktur

Nama Arus Data : TTF

Alias : Tanda Terima Faktur


Arus Data : Proses 4.0 – Supplier

Keuangan – Proses 4.0

Penjelasan : Sebagai tanda terima pembayaran

Periode : Setiap terjadinya transaksi

Volume : Dua Lembar


Header = Logo + Nama Perusahaan+ No + Tgl + Diterima

Dari + Total

64

Isi = Cek By Finance

Footer = Note + Diterima Oleh + Tgl

4. Laporan Realisasi Kedatangan Barang

Nama Arus Data : LRKB

Alias : Laporan Realisasi Kedatangan Barang


Arus Data : File Pembelian – Proses 6.0

File Jurnal – Proses 6.0

Proses 6.0 - Kepala Pembelian

Penjelasan : Sebagai laporan bulanan pembelian

Periode : Setiap akhir bulan

Volume : Satu lembar


Header = Nama_Perusahaan+Judul+Period

Isi = No_PO+Nama_brg+supplier+Qty+Tgl_PO

Del_PO+realisasi_kedatangan+qty+pembagi+

Keterlambatan_pengiriman+%

Footer = Note

5. Laporan Jurnal

Nama Arus Data : LJ

Alias : Laporan Jurnal


Arus Data : Proses 5.0 – File Jurnal

65

File Jurnal – Proses 6.0

Proses 6.0 – Kepala Pembelian

Penjelasan : Sebagai laporan jurnal kepada Kepala

Pembelian

Periode : Setiap akhir bulan

Volume : Satu lembar


Header = Judul laporan

Isi = @kode_jurnal+tanggal

transaksi+nama_perkiraan

+nomor_perkiraan+debet+kredit

Footer = Dibuat oleh + Disetujui Oleh

4.5. Spesifikasi Rancangan Sistem Akuntansi Usulan

Spesifikasi sistem akuntansi usulan ini yang akan dibahas adalah bentuk

dokumen dan file-fie yang mempunyai peranan dalam proses pengolahan data

sekaligus menentukan langkah-langkah operasi dan program yang dipakai dalam

proses pengolahan data bila menggunakan komputerisasi pada sistem pembelian

barang secara tunai pada Cempaka Nex Consultant. Adapun spesifikasinya adalah

sebagai berikut :

66

4.5.1 Bentuk Dokumen Masukan

Dokumen masukan adalah dokumen yang mengalami pemrosesan dalam

sistem akuntansi usulan. Dokumen masukan ini akan mempengaruhi hasil laporan

dari dokumen yang akan dihasilkan. Dokumen masukan pada sistem pembelian Alat

Tulis Kantor adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi

Nama Dokumen : Kwitansi

Fungsi : Sebagai tanda terima

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian Keuangan

Frekuensi : Setiap terjadi transaksi

Media : Kertas

Jumlah : Satu Lembar

Bentuk : Lampiran C – 1

2. Faktur Pajak

Nama Dokumen : Fakur Penjualan

Fungsi : Sebagai dokumen pembelian barang

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian Keuangan

Frekuensi : Setiap Pembelian Barang

Media : Kertas



.

67

3. Surat Jalan

Nama Dokumen : Surat Jalan

Fungsi : Sebagai bukti pengiriman barang

Sumber : Supplier

Tujuan : Bagian Pembelian

Frekuensi : Setiap melakukan pengiriman barang

Media : Kertas

Jumlah : Dua Lembar


4.5.2 Bentuk Rancangan Dokumen Keluaran

Dokumen Keluaran adalah segala bentuk dokumen dari hasil proses

pengolahan dokumen masukan yang terjadi pada suatu sistem. Adapun

dokumen keluaran tersebut adalah:

1. Purchase Request

Nama Dokumen : Purchase Request

Fungsi : Sebagai bukti pengajuan pembelian barang

Sumber : Bagian Gudang

Tujuan : Pembelian

Frekuensi : Setiap ada permintaan barang

Media : Kertas

Jumlah : Dua Lembar

Bentuk : Lampiran D - 1

.

68

2. Purchase Order

Nama Dokumen : Purchase Order

Fungsi : Sebagai bukti pemesanan barang

Sumber : Bagian Pembelian

Tujuan : Supplier

Frekuensi : Setiap ada pembelian barang

Media : Kertas

Jumlah : Dua Lembar

Bentuk : Lampiran B - 2

3. Receive Note

Nama Dokumen : Receive Note

Fungsi : Sebagai bukti penerimaan barang

Sumber : Bagian Gudang

Tujuan : Supplier

Frekuensi : Setiap ada penerimaan barang

Media : Kertas

Jumlah : Dua Lembar


4. Tanda Terima Faktur

Nama Dokumen : Tanda Terima Faktur

Fungsi : Bukti Pelunasan Pembayaran

Sumber : Keuangan

Tujuan : Supplier

69

Frekuensi : Setiap terjadi transaksi

Media : Kertas

Jumlah : Dua Lembar


5. Laporan Realisasi Kedatangan Barang

Nama Dokumen : Laporan Realisasi Kedatangan Barang

Fungsi : Sebagai laporan pembelian barang


Tujuan : Kepala Pembelian

Frekuensi : Sekali dalam sebulan

Media : Kertas



6. Laporan Jurnal

Nama Dokumen : Laporan Jurnal

Fungsi : Sebagai laporan akuntansi bulanan


Tujuan : Kepala Pembelian

Frekuensi : Sekali dalam sebulan

Media : Kertas


Format : Lampiran D - 6

70

4.5.3. Normalisasi File

Proses pemakaian tabel-tabel yang berbentuk file dalam suatu komputerisasi

selalu dimodifikasi. Dalam proses modifikasi tersebut sering menimbulkan masalah-

masalah seperti penyimpangan, dan penghapusan data yang disebut anomali, oleh

sebab itu dibutuhkan proses normalisasi untuk mengetahui hal tersebut.

Tujuan dari proses normalisasi adalah untuk mengurangi anomali atau

penyimpangan

Untuk lebih mudah menentukan spesifikasi file sistem usulan, penulis membuat

normalisasinya dari tidak normal hingga bentuk normal kedua

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form)

Gambar IV.4 Unnormalized Form

No_Perk No_SJ Nm_Perk Tgl_SJ No_Jurnal Kepada Tgl Qty Ket No_Kwt Debet Tgl_Kwt Kredit Total No_PR Nm_Brg Nm_Dept No_PO Tgl_PR Tgl_PO Nm_Item Kd_Sup Qty Nm_Sup Unit_Price Ket Total_Price Spec Total Qty No_FP Unit_Price Tgl_FP Total_Price Kepada Grand_Total Qty Kd_Brg Nm_Brg Nm_Brg Hrg_Satuan Satuan Jumlah Harga Total

71

2. Bentuk Normal Kesatu ( First Normalized Form/1NF ) Keterangan : * : Primary Key

Gambar IV.5 Bentuk Normalisasi Kesatu (First Normal Form)

No_Perk* Nm_Perk No_Jurnal* Tgl Ket Debet Kredit No_PR* Nm_Dept Tgl_PR Qty_PR Unit_Price Total_Price Total No_FP* Tgl_FP Jumlah Total_Jumlah No_PO* Tgl_PO No_Kwt* Tgl_Kwt Total Kd_Sup* Nm_Sup Alamat Att Telp Fax Kd_Barg* Nm_Brg Satuan Harga

72

3. Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form/2NF) Tabel Perkiraan Tabel PR

Tabel Jurnal

Tabel Pembelian Tabel Pesanan Tabel Pembayaran

Tabel Supplier Tabel Barang

Keterangan: * Primary Key One to One ** Foreign Key One to Many

Gambar IV.6 Bentuk Normal Kedua

No_Perk* Nm_Perk

No_Perk** No_Kwt**

No_Jurnal* Tgl Ket Debet Kredit

No_Kwt* Tgl_Kwt Total No_FP**

Kd_Sup* Nm_Sup Alamat Att Telp Fax

No_PO* Tgl_PO Qty Grand_Total No_FP No_PR** Kd_Sup**

Kd_Brg**

No_PR* Tgl Qty_PR Unit_Price Total_Price Total

No_PO**

No_FP* Tgl_FP Total No_SJ

Kd_Brg* Nm_Brg Harga Satuan

73

4.5.4. Spesifikasi File

Sebelum membuat database.mdb, yang perlu dilakukan adalah dengan

mengidentifikasikan terlebih dahulu file-file yang diperlukan oleh sistem informasi.

Adapun spesifikasi file sistem akuntansi usulan yaitu sebagai berikut :

a. File Barang

Nama File : File Barang

Akronim : Brg.mdb

Fungsi : Untuk menyimpan data barang

Tipe File : Master

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Media : Hard Disk

Panjang Record : 51 character

Kunci Field : Kd_Brg

Package Program : Microsoft Access 2007

Table IV.1 Spesifikasi File Barang

No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan

1 Kode Barang Kd_Brg Text 6 Primary Key

2 Nama Barang Nm_Brg Text 30

3 Satuan Satuan Number 5

4 Harga Harga Text 10

74

b. File Supplier

Nama File : File Supplier

Akronim : Supplier.mdb

Fungsi : Untuk menyimpan data Supplier

Tipe File : Master


Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : Kd_Sup


Table IV.2 Spesifikasi File Supplier


1 Kode Supplier Kd_Sup Text 5 Primary Key

2 Nama Supplier Nm_Sup Text 30

3 Att Att Text 30

4 Alamat Alamat Text 30

5 No Telepon No_Telp Number 13

6 Fax Fax Number 13

c. File PR ( Purchase Request )

Nama File : File PR

Akronim : PR.mdb

Fungsi : Sebagai bukti permintaan barang

Tipe File : Transaksi

75


Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : Kd_PR


Table IV.3 Spesifikasi File PR


1 No PR No_PR Text 11 Primary Key

2 Tanggal PR Tgl_PR Date 8

3 Qty PR Qty_PR Number 6

4 Unit Price Unit_Price Number 10

5 Total Price Total_Price Number 10

6 Total Total Number 10

7 Kode barang Kd_Brg Text 6 Foreign Key

d. File PO

Nama File : File PO

Akronim : PO. mdb

Fungsi : Sebagai bukti transaksi pemesanan barang



Akses File : Random

Media : Hard Disk


76

Kunci Field : No_PO

Media : Hard Disk


Table IV.4 Spesifikasi File PO


1 No PO No_PO Text 10 Primary Key

2 Tanggal PO Tgl_PO Date 8

3 Quantity PO Qty_PO Number 2

4 Grand Total Grand_Total Number 10

5 No FP No_Nota Number 11

6 No PR No_PR Text 11 Foreign Key

7 Kode Supplier Kd_Sup Text 5 Foreign Key

e. File Perkiraan

Nama File : File Perkiraan

Akronim : Perkiraan.mdb

Fungsi : Untuk menyimpan nama perkiraan

Tipe File : Master


Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : No_Perk


77

Table IV.5 Spesifikasi File Perkiraan


1 No Perkiraan No_Perk Text 4 Primary Key

2 Nama Perkiraan Nm_Perk Text 20

f. File Jurnal

Nama File : File Jurnal

Akronim : Jurnal.mdb

Fungsi : Untuk pembuatan jurnal



Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : Kd_jurnal


Table IV.6 Spesifikasi File Jurnal


1 No Jurnal No_Jurnal Text 8 Primary Key

2 Tanggal Tgl_Jurnal Date 8

3 Debet Debet Number 12

4 Kredit Kredit Number 12

5 Keterangan Keterangan Text 20

6 No Perkiraan No_Perk Text 4 Foreign Key

7 No PO No_PO Text 10 Foreign Key

78

g. File Pembelian

Nama File : File Pembelian

Akronim : Pembelian.mdb

Fungsi : Penyimpanan data pembelian



Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : No_Perk


Table IV.7 Spesifikasi File Pembelian


1 No FP No_FP Text 8 Primary Key

2 Tanggal FP Tgl_FP Date 8

3 Total Total Currency 12

4 No Surat Jalan No_SJ Text 12

5 No PO No_PO Text 9 Foreign Key

h. File Pembayaran

Nama File : File Pembayaran

Akronim : Pembayaran.mdb

Fungsi : Penyimpanan data pembayaran


79


Akses File : Random

Media : Hard Disk


Kunci Field : No_Kwintansi


Table IV.8 Spesifikasi File Pembayaran


1 No Kwintansi No_Kwt Text 6 Primary Key

2 Tanggal Kwintnsi Tgl_Kwt Date 8

3 Total Total Currency 12

4 No FP No_FP Text 12 Foreign Key

4.5.5. Struktur Kode

Kode yang digunakan dalam perancangan sistem usulan dirancang sesuai

dengan kebutuhan yang ada dan efektifitas kerja pengolahan data. Adapun maksud

dari pengkodean tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pencarian data

b. Memudahkan dalam penambahan dan pemasukan data

c. Menghemat dalam penyimpanan data pada media penyimpanan (hard disk)

Adapun pengkodeannya sebagai berikut :

a. Struktur Kode Barang

1. Disusun berupa karakter sepanjang 6 (enam) digit

80

2. Digit 1 (satu) sampai 3 (tiga) menyatakan jenis barang

3. Digit 4 (empat) sampai 6 (enam) menyatakan nomor urut barang

Fungsi : untuk mengetahui nama jenis-jenis barang

X X X 9 9 9

Nomor Urut Barang

Jenis Barang

Contoh :

A S F 0 0 1

Keterangan :

ASF : Nama Barang ASF

001 : Menunjukkan nomor urut barang

b. Struktur Kode Supplier

1. Disusun berupa karakter sepanjang 5 (lima) digit

2. Digit 1 (satu) sampai 3 (tiga) menyatakan nama perusahaan

3. Digit 4 (empat) sampai 5 (lima) menyatakan nomor urut.

Fungsi : Untuk mengetahui jenis-jenis departemen

X X X 9 9

Nomor Urut Supplier

Inisial Supplier

81

Contoh :

K I M 1 9

Keterangan :

KIM : Supplier Karya Indah Multiguna

19 : Nomor Urut ke 19

c. Struktur Nomor Perkiraan

1. Disusun berupa karakter sepanjang 5 (lima) digit.

2. Digit 1 (satu) menyatakan golongan perkiraan.

3. sampai 2 (dua) menyatakan jenis perkiraan.

4. Digit 3 (tiga) sampai 5 (lima) menyatakan pesifikasi dari aktiva.

Fungsi : Untuk mengetahui nama-nama perkiraan

9 9 9 9 9

Nama Perkiraan

Jenis Perkiraan

Golongan Perkiraan

Contoh :

1 1 1 0 0

Keterangan :

1 : Golongan rekening aktiva

1 : Jenis perkiraan adalah aktiva lancar

100 : Nama Perkiraan kas

82

d. Struktrur Kode Nomor PO

1. Disusun berupa karakter sepanjang 10 (sepuluh) digit.

2. Digit 1 (satu) sampai 3 (tiga) menyatakan kode perusahaan.

3. Digit 4 (empat) sampai 5 (lima) menyatakan tahun dibuatnya PO.

4. Digit 6 (enam) sampai 7 (tujuh) menyatakan bulan dibuatnya PO.

5. Digit 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) menyatakan nomor urut.

Fungsi : untuk mengetahui kode nomor PO

X X 9 9 9 9 9 9 9

NomorUrut

Bulan

Tahun

Kode

Perusahan

Contoh :

H I 1 0 1 1 0 0 3

Keterangan :

HI : Menunjukkan kode nama perusahaan

10 : Menunjukkan tahun dibuatnya PO

04 : Menunjukkan bulan dibuatnya PO

003 : Menunjukkan nomor urut

e. Struktur Kode Nomor PR ( Purchase Request )

1. Disusun berupa karakter sepanjang 11 (sebelas) digit.

2. Digit 1 (satu) sampai 2 (dua) menyatakan kode departemen.

83

3. Digit 3 (tiga) sampai 4 (empat) menyatakan kode team.

4. Digit 5 (lima) sampai 6 (enam) menyatakan tahun dibuatnya PR.

5. Digit 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menyatakan bulan dibuatnya PR.

6. Digit 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) menyatakan nomor urut PR.

Fungsi : untuk mengetahui kode nomor PR

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

NomorUrut Bulan

Tahun

KodeTeam

KodeDept

Contoh

0 1 0 1 0 7 0 4 0 2 7

Keterangan :

01 : Menunjukkan kode nama departemen

01 : Menunjukkan kode nama team dalam departemen

07 : Menunjukkan tahun dibuatnya PR

04 : Menunjukkan bulan dibuatnya PR

027 : Menunjukkan nomor urut

84

f. Struktur Nomor Jurnal

1. Disusun berupa karakter sepanjang 8 (delapan) digit.

2. Digit 1 (satu) sampai 2 (dua) menyatakan singkatan Jurnal Umum ”JU”.

3. Digit 3 (tiga) sampai 4 (empat) menyatakan tahun dibuatnya jurnal.

4. Digit 5 (lima) sampai 6 (enam) menyatakan bulan dibuatnya jurnal.

5. Digit 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menyatakan nomor jurnal.

Fungsi : untuk mengetahui kode nomor jurnal

X X 9 9 9 9 9 9

Nomor Jurnal

Bulan

Tahun

Jurnal Umu”JU”

Contoh :

J U 0 6 0 9 2 6

Keterangan :

JU : Menunjukkan singkatan jurnal umum ”JU”.

06 : Menunjukkan tahun dibuatnya jurnal.

09 : Menunjukkan bulan dibuatnya jurnal.

26 : Menunjukkan nomor jurnal.

85

Supplier1.0

1.2

1.0

1.1

Master 0.0

1.0

Perkiraan1.0

1.3

Pesanan2.0

Permintaan

2.0

2.1

0.0

2.0Transaksi

Barang

Pembelian

3.0

3.2

Jurnal3.0

3.1

0.0

3.0Laporan

Backup4.0

4.2

Password4.0

4.1

0.0

4.0Utility

0.0

5.0Exit

0.0Menu Utama

Login

2.2

Pembelian

2.0

2.3

Jurnal2.0

Pembayaran

2.0

2.4

2.5

Gambar IV.7

Diagram HIPO (Hierarchial Input Proses Output)

86

4.5.6. Spesifikasi Program

Spesifikasi program yang penulis usulkan adalah program yang akan diterapkan

dan digunakan pada sistem. Program tersebut antara lain berisi menu utama dengan

sub-sub menu. Bentuk spesifikasi program pembelian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Login

Nama Program : Login

Akronim : Login.frm

Fungsi : Sebagai pintu utama untuk mengakses aplikasi

Index Program : -

Bahasa : Visual Basic 6.0

Bentuk Tampilan : Lampiran E - 1

Proses Program :

a. Untuk dapat mengakses aplikasi atau masuk kedalam menu utama, terlebih

dahulu user mengisikan textbox yang Login ID, Password dan Status.

Setelah mengisi untuk login ke menu utama maka klik command button

login.

b. Untuk keluar dari menu Login maka klik Tutup

2. Spesifikasi Form Menu Utama

Nama Program : Program Menu Utama

Akronim : Menu_Utama.frm

Fungsi : Untuk menampilkan menu utama

Index Program : -


87

Bentuk Lampiran : Lampiran E - 2

Proses Program :

Dengan mengklik salah satu pilihan dari menu utama yaitu:

a. Menu Master

b. Menu Transaksi

c. Menu Laporan

d. Menu Utility

e. Menu Exit

3. Spesifikasi Program Menu Master

Nama Program : Program Menu Master

Akronim : Master.frm

Fungsi : Untuk mengetahui data-data yang ada di file master

Index Program : -


Bentuk Lmapiran : Lampiran E - 3

Proses Program : Dengan mengklik salah satu pilihan dari menu master

a. Menu Barang

b. Menu Supplier

c. Menu Perkiraan

1) Spesifikasi Menu Barang

Nama Program : Menu Barang

Akronim : Brg.frm

Fungsi : Untuk mengetahui data barang

88

Index Program : kd_brg



Proses Program : Pada menu barang terdapat beberapa fungsi intruksi

(Add,Save,Edit,Display,Delete,Cancel,Search,Exit)

a. Untuk mengisi data barang yang akan dimasukan klik Add lalu isikan

pada textbox kode barang yang akan dimasukan, kemudian tekan enter.

Jika data ditemukan maka akan tampil data barang. Data dalam kondisi

enabled false (semua textbox dalam data barang tertutup atau tidak dapat

disi) dan kembali ke menu barang, jika data tidak ditemukan, maka input

atau ketikan data barang yang akan dimasukan, dalam kondisi enabled

true ( semua textbox dalam data barang dapat diisi).

b. Untuk menyimpan data barang yang telah kita isikan pada textbox maka

klik command button save, data akan tersimpan.

c. Data barang yang akan diganti maka klik edit. Sebelumnya ketik terlebih

dahulu pada textbox kode barang yang akan diubah, kemudian tekan

enter pada textbox, isikan data barang yang akan diubah.

d. Untuk melihat data barang yang telah dibuat, klik commandbutton

Display.

e. Untuk menghapus data barang maka klik command button Delete.

Kemudian akan tampil pesan “Yakin Data Akan di Hapus?”, jika yakin

data akan dihapus, maka klik YES jika tidak maka klik NO.

89

f. Untuk membatalkan data yang telah diketik, klik command button

Cancel.

g. Jika memilih intruksi Cari Input kode barang, tekan Cari jika data

ditemukan maka akan tampil data barang, jika tidak ditemukan maka

akan muncul peringatan “Data Tidak Ditemukan”.

h. Untuk keluar dari menu barang klik command button Exit. Kemudian

akan tampil pesan “Yakin Ingin Keluar”, jika ingin keluar dari program

klik YES, jika tidak klik NO.

2) Spesifikasi Menu Supplier

Nama Program : Menu Supplier

Akronim : Supplier.frm

Fungsi : Untuk mengetahui data Supplier

Index Program : kd_sup



Proses Program :

a. Klik Menu Master yang berisi submenu supplier, maka akan tampil form

data supplier.

b. Untuk mengisi data supplier yang akan dimasukkan klik Add lalu isikan


Jika data ditemukan maka akan tampil data supplier. Data dalam kondisi

enabled false (semua textbox dalam data supplier tertutup atau tidak

dapat disi) dan kembali ke menu supplier, jika data tidak ditemukan,

90

maka input data supplier yang akan dimasukan, dalam kondisi enabled

true ( semua textbox dalam data supplier dapat diisi).

c. Klik tombol Edit untuk merubah data jika ada kesalahan dalam

memasukkan data combo box kd_sup dan textbox nm_sup, alamat,

no_telp, alamat, att, no_telp, fax.

d. Klik tombol Save untuk menyimpan data barang pada combo box

kd_sup dan textbox nm_sup, alamat, att, no_telp, fax yang telah

dimasukkan.

e. Klik tombol Delete untuk menghapus data, ketika diklik maka akan

tampil keluar kotak pesan ” apakah anda yakin akan menghapus data ?”,

dan terdapat kotak pilihan yes & no. Jika yes maka data akan terhapus,

jika no maka kursor akan kembali ke combo box kd_sup.

f. Klik tombol Exit untuk keluar dari form ini dan kembali ke Menu

Utama.

3) Spesifikasi Menu Perkiraan

Nama Program : Menu Perkiraan

Akronim : Perkiraan.frm

Fungsi : Untuk menyimpan perkiraan perusahaan


Index Program : No_perk


Proses Program : Pada menu perkiraan terdapat beberapa fungsi

intruksi

91

(Add,Save,Edit,Display,Delete,Cancel,Search,Exit).

a. Untuk mengisi data perkiraan yang akan dimasukan klik Add lalu isikan


Jika data ditemukan maka akan tampil data perkiraan. Data dalam

kondisi enabled false (semua textbox dalam data perkiraan tertutup atau

tidak dapat disi) dan kembali ke menu perkiraan, jika data tidak

ditemukan, maka input data perkiraan yang akan dimasukan, dalam

kondisi enabled true ( semua textbox dalam data perkiraan dapat diisi).

b. Untuk menyimpan data perkiraan yang telah kita isikan pada textbox

maka klik command button save , data akan tersimpan.

c. Data perkiraan yang akan diganti maka klik edit . Sebelumnya input

terlebih dahulu pada textbox kode perkiraan yang akan diubah,

kemudian tekan enter pada textbox, isikan data perkiraan yang akan

diubah.

d. Untuk melihat data perkiraan yang telah dibuat, klik commandbutton

Display.

e. Untuk menghapus data perkiraan maka klik command button Delete.



f. Untuk membatalkan data yang telah diketik, klik command button

Cancel.

92

g. Jika memilih intruksi Cari Input kode perkiraan, klik command button

Cari jika data ditemukan maka akan tampil data perkiraan, jika tidak

ditemukan maka akan muncul peringatan “Data Tidak Ditemukan”.

h. Untuk keluar dari menu perkiraan klik command button Exit. Kemudian

akan tampil pesan “Yakin Ingin Keluar”, jika ingin keluar dari program

klik YES, jika tidak klik NO.

4. Spesifikasi Program Menu Transaksi

Nama Program : Program Menu Transaksi

Akronim : Transaksi.frm

Fungsi : Untuk mengetahui transaksi yang terjadi

Index Program : -



Proses Program : Dengan mengklik salah satu pilihan dari menu

transaksi

a. Menu Permintaan

b. Menu Pesanan

c. Menu Pembelian

d. Menu Pembayaran

e. Menu Jurnal

1. Spesifikasi Menu Permintaan

Nama Program : Menu Permintaan

Akronim : permintaan.frm

93

Fungsi : Untuk menampilkan data Permintaan

Index Program : No_PR



Proses Program :

a. Klik Input untuk mengisi data PR lalu isikan pada textbox. Dan jika

data no_pr sudah ada maka akan keluar info,”Data Yang Anda

Masukkan Sudah Ada !”

b. Klik Edit untuk merubah isi dari textbox jika terjadi kesalahan

pengetikan atau salah memasukkan data.

c. Untuk menghapus data pesanan maka klik commandbutton Delete.



d. Klik save untuk menyimpan data PR yang telah diisi tadi.

e. Klik Exit akan tampil info, apakah data anda sudah disimpan dan keluar

dari menu PR

2. Spesifikasi Menu Pesanan

Nama Program : Menu Pesanan

Akronim : pesanan.frm

Fungsi : Untuk menampilkan data Pesanan

Index Program : No_PO



94

Proses Program :

a. Klik Input untuk mengisi data PO lalu isikan pada textbox. Dan jika

data no_pr sudah ada maka akan keluar info,”Data Yang Anda

Masukkan Sudah Ada !”

b. Klik Edit untuk merubah isi dari textbox jika terjadi kesalahan

pengetikan atau salah memasukkan data.

c. Untuk menghapus data pesanan maka klik commandbutton Delete.



d. Klik save untuk menyimpan data PO yang telah diisi tadi.

e. Klik Print maka akan keluar hasil cetakan data PO yang tadi telah diisi.

f. Klik Exit akan tampil info, apakah data anda sudah disimpan dan keluar

dari menu PO.

3. Spesifikasi Menu Pembelian

Nama Program : Pembelian

Akronim : Pembelian.frm

Fungsi : Untuk mengetahui transaksi pembelian

Index Program : No_FP



Proses Program :

95

a. Klik Input untuk mengisi menu textbox. Jika pada saat mengisi no_PR

data yang dimasukkan sudah ada, maka akan keluar info “ Data Yang

Anda Masukkan Sudah Ada”

b. Klik Edit untuk merubah menú textbox jika dalam memasukkan data

terjadi kesalahan.

c. Klik Save untuk menyimpan data pembelian yang telah dimasukkan

pada menu Input.

d. Klik Delete untuk menghapus seluruh data pembelian. Ketika diklik

maka akan keluar kotak pesan “apakah yakin akan menghapus data?”,

dan terdapat kotak pilihan yes & no. Jika yes maka data akan terhapus

jika no maka kursor akan kembali ke textbox no_pr.

e. Jika Klik Exit maka akan tampil info “apakah data anda sudah

disimpan” dan keluar dari menu pembelian.

5. Spesifikasi Program Menu Pembayaran

Nama Program : Menu Pembayaran

Akronim : Bayar.frm

Fungsi : Untuk mengetahui transaksi pembayaran

Index Program : No_Kwt



(Add,Save,Edit,Display,Delete,Cancel,Search,Exit).

Proses : Pada menu pembayaran terdapat beberapa fungsi

intruksi (Add, Save ,Edit ,Delete, Cancel, Exit).

96

a. Untuk mengisi data pembayaran yang akan dimasukan klik Add lalu

isikan pada textbox kode supplier yang akan dimasukan, kemudian

tekan enter.

b. Untuk menyimpan data pembayaran yang telah kita isikan pada textbox

maka klik commandbutton save , data akan tersimpan.

c. Data pembayaran yang akan diganti maka klik edit .

d. Untuk menghapus data pembayaran maka klik commandbutton Delete.



e. Untuk membatalkan data yang telah diketik, klik commandbutton

Cancel.

f. Untuk keluar dari menu pembayaran klik commandbutton Exit.

Kemudian akan tampil pesan “ Yakin Ingin Keluar”, jika ingin keluar

dari program klik YES , jika tidak klik NO.

6. Spesifikasi Program Menu Jurnal

Nama Program : Menu Jurnal

Akronim : Jurnal.frm

Fungsi : Untuk mengetahui transaksi pembelian

Index Program : Kd_Jurnal



Proses : Pada Menu Jurnal terdapat instruksi

(Add,Save,Edit,Display,Delete,Cancel,Search,Exit)

97

a. Klik Input untuk mengisi menu textbox. Jika pada saat mengisi

no_jurnal data yang dimasukkan sudah ada, maka akan keluar info “data

yang anda masukkan sudah ada”

b. Klik Edit untuk merubah menu textbox jika dalam memasukkan data

terjadi kesalahan.

c. Klik Save untuk menyimpan data pembelian yang telah dimasukkan

pada menu Input.

d. Klik Delete untuk menghapus seluruh data pembelian. Ketika diklik

maka akan keluar kotak pesan “Apakah Yakin Akan Menghapus Data?”,

dan terdapat kotak pilihan yes & no. Jika yes maka data akan terhapus

jika no maka kursor akan kembali ke textbox no_pr.

e. Jika Klik Exit maka akan tampil info “apakah data anda sudah

disimpan” dan keluar dari menú jurnal.

7. Spesifikasi Program Menu Laporan

Nama Program : Menu Laporan

Akronim : Laporan.frm

Fungsi : Untuk menampilkan menu laporan

Index Program : -



Proses Program : Pada Menu Laporan terdapat dua buah pilihan menu,

yaitu :

98

a. Laporan Jurnal

b. Laporan bulanan (Mounthly Report)

1) Spesifikasi Program Menu Laporan Jurnal

Nama Program : Menu Laporan Jurnal

Akronim : lapjurnal.frm

Fungsi : Menampilkan data laporan jurnal

Index Program : -



(Add,Save,Edit,Delete,Cancel,Exit).

Proses :

a. Klik menu laporan yang berisi submenu laporan jurnal, maka akan

tampil form Laporan jurnal yang berisi no_jurnal, tgl_jurnal, debet,

kredit, keterangan, no_perk, no_bp.

b. Klik tombol display untuk mencari dan melihat laporan jurnal pada

monitor

c. Klik print untuk mencetak laporan jurnal pada monitor

d. Klik Exit untuk keluar dari menu laporan jurnal

2) Spesifikasi Program Menu Laporan Bulanan

Nama Program : Menu Laporan Bulanan

Akronim : lapbulanan.frm

Fungsi : Menampilkan data laporan bulanan

Index Program : -

99



(Add,Save,Edit,Delete,CancelExit)

Proses :

a. Klik menu laporan yang berisi submenu laporan bulanan, maka akan

tampil form Laporan bulanan yang berisi tanggal, nm_akun, debet,

kredit.

b. Klik tombol display untuk mencari dan melihat laporan jurnal pada

monitor

c. Klik print untuk mencetak laporan jurnal pada monitor

d. Klik Exit untuk keluar dari menu laporan jurnal

3. Spesifikasi Program Menu Utility

Nama Program : Menu Utility

Akronim : utility.frm

Fungsi : Menampilkan data laporan utility

Index Program : -



Proses : Pada menu laporan terdapat dua buah pilihan menu,

yaitu:

a. Password

b. Backup

100

1) Spesifikasi Program Menu Password

Nama Program : Menu Password

Akronim : password.frm

Fungsi : Untuk merubah password

Index Program : -



Proses :

a. Buka tampilan layar maka akan muncul menu utama kemudian klik

utility

b. Ok untuk mengganti password dengan cara merubah password lama

dengan password baru.

c. Exit untuk keluar dari menu password

2) Spesifikasi Back Up

Nama Program : Back Up

Akronim : Backup.frm

Fungsi : Untuk menampilkan data password

Index Program : -



Proses Program :

Dengan mengklik Back up maka akan muncul pilihan:

101

a. Buka data back up pada menu Utility, setelah muncul tampilan back up

tentukan data apa yang akan diback up.

b. Kemudian tentukan tempat penyimpanan data dengan cara memilih Sent

to maka langkah selanjutnya untuk menjalankan proses back up tersebut

dengan mengklik back up.

c. Untuk keluar dari back up maka klik Exit, kemudian akan tampil pesan

“Anda Yakin Ingin keluar ?”, jika ingin keluar maka klik YES jika tidak

maka klik NO.

4.6 Spesifikasi Sistem Komputer

Pada spesifikasi sistem komputer akan dibahas mengenai sarana penunjang

yang digunakan dalam membuat sistem akuntansi ini.

4.6.1.Umum

Perkembangan komputer yang ternyata sangat pesat hampir semua bidang

kehidupan manusia telah dimasuki dan dipengaruhi oleh komputer, bukan hanya di

negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia. Komputer telah dilibatkan dalam segala aspek kehidupan kita, yang secara

langsung komputer telah merubah medan kehidupan manusia berfikir kedalam suatu

sistem dan medote pendidikan, dunia bisnis dan kemajuan-kemajuan perkembangan

ilmu pengetahuan lainnya.

Dengan hadirnya bentuk teknologi ini, telah banyak memberikan kemajuan

perkembangan manusia dimuka bumi ini. Menggunakan komputer tidaklah sulit,

.

102

dalam waktu yang singkat seseorang bisa dengan segera menggunakan dengan hanya

beberapa petunjuk singkat.

Dalam pembuatan perancangan sistem komputerisasi di atas didukung oleh

beberapa hal diantaranya perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware).

4.6.2.Perangkat Keras

Perangkat keras (hardware) merupakan peralatan dari komputer yang secara

fisik dilihat oleh mata. Dengan adanya perangkat keras kita dapat dengan mudah

mengerjakan aplikasi program dan pengolahan data dengan tepat.

Hardware dan software merupakan perangkat yang saling ketergantungan. Jika

sebuah hardware tanpa didukung software, maka komputer tidak bisa bekerja begitu

juga sebaliknya. Peranan hardware tidak kalah pentingnya dengan software. Di

dalam sebuah sistem komputer, baik hardware maupun softaware yang canggih,

tidak akan berjalan tanpa adanya perangkat akal (brainware), yaitu faktor manusianya

sendiri, karena manusia yang menciptakan kedua perangkat tersebut.

Spesifikasi hardware terdiri dari CPU, HARD DISK, KEYBOARD, MONITOR,

UNIVERSAL SEREAL BUST (USB) dan PRINTER.

4.6.3.Perangkat Lunak

Didalam sistem usulan penulis adalah menggunakan program Visual Basic 6.0

berpedoman pada keistimewaannya yang dimiliki oleh program paket terbaru.

Keistimewaan Visual Basic 6.0 adalah :

a. Mudah dalam penggunaannya atau pengoperasiannya.

103

b. Pembuatan program tidak sulit

c. Visual Basic 6.0 merupakan paket program yang banyak membantu dalam

aplikasi suatu program.

Sedangkan sistem operasi yang digunakan adalah menggunakan operasi MS.

Windows XP.

4.6.4. Konfigurasi Sistem Komputer

Komputerisasi sistem komputer merupakan gambaran tentang susunan dan

proses kerja komputer yang terdiri dari CPU, HARDDISK, KEYBOARD, MONITOR,

UNIVERSAL SEREAL BUST (USB) dan PRINTER. Hasil kerja dari sebuah komputer

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya bila kita bekerja tanpa adanya

sarana harddisk maka proses hasil dari komputer tidak ada. Untuk itu diperlukan

sarana lengkap untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Susunan konfigurasi

komputer terdiri dari :

104

Gambar IV.9 Konfigurasi Sistem Komputer

4.7 Jadwal Implementasi

Jadwal Implementasi merupakan suatu rencana yang menjelaskan segala

sesuatu tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam proses implementasi komputerisasi

sistem pengolahan data pembelian PT. Summit Technology Cikarang. Rencana

implementasi ini sangat dibutuhkan dalam langkah-langkah kegiatan penerapannya.

Untuk itu maka diperlukan penyesuaian dalam perencanaannya. Disamping itu perlu

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya sistem ini nanti.

Yang perlu diperhatikan adalah faktor biaya, personil, organisasi dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan serta faktor-faktor teknis dalam perangkat lunaknya.

Keyboard

Central Processing Unit Intel Pentium IV

Harddisk 250 GB

Inkjet

Monitor

Floppy Disk

.

105

Rencana atau jadwal implementasi ini merupakan dasar pengawasan penerapannya

nanti. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka usaha mewujudkan

sistem yang telah dirancang ini meliputi.

a. Penyiapan Data File dan Pembuatan File

Berdasarkan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan

mengelompokkan data berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan pembuatan file

adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan file yang dilakukan dengan

cara perekaman data terhadap data yang dikumpulkan pada saat penyiapan data

file. Kegiatan ini akan berjalan lancar apabila semua data yang telah ada

dikumpulkan dan diharapkan semuanya baik dan benar. Dalam penyiapan dan

pembuatan file diperlukan waktu satu minggu.

b. Pembuatan Program

Tujuan pembuatan program adalah untuk mengolah semua data yang telah

ada pada file database. Program yang dibuat diharapkan benar-benar mampu

mendukung sistem yang baru. Pada tahap ini diperlukan waktu tiga minggu.

c. Test Program

Test Program adalah kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan uji

coba terhadap program secara keseluruhan dan sampai dimana program ini

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan user. Untuk test program

diperlukan waktu tiga minggu.

106

d. Pembuatan Buku Petunjuk

Pada tahap ini, dibuat suatu operasi untuk menjalankan sistem usulan yang

berisi prosedur kerja, teknik pembuatan program, beserta prosedurnya. Waktu

yang dibutuhkan diperkirakan selama satu minggu.

e. Pelatihan dan Training

Tahap ini dimaksudkan agar user mengetahui prosedur kerja yang akan

dijalankan. Selain itu pengenalan lebih lanjut kepada user mengenai keunggulan

sistem yang nantinya akan dipakai untuk menggantikan sistem lama. Dari

pelatihan tersebut diharapkan user benar-benar memahami akan sistem yang

baru. Waktu yang diperlukan adalah satu minggu.

f. Peralihan Sistem

Kriteria penentu waktu untuk peralihan sistem dapat dilaksanakan sesuai

dengan kegiatan yang ada. Penulis memakai metode peralihan sistem dimana

pengoperasian sistem usulan diterapakan bersama-sama dengan sistem yang

berjalan, dan apabila kondisi sistem usulan dapat diterapkan dengan baik, maka

sistem berjalan langsung dihentikan. Untuk usulan sistem ini diperlukan waktu

tiap minggu.

g. Operasional dan Evaluasi

Operasional adalah menjalankan sistem yang diusulkan secara utuh.

Operasional terhitung sejak mulai dioperasikan. Setelah itu akan dilakukan

evaluasi terhadap sistem usulan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan

operasional yang ada atau tidak.

107

Adapun daftar selengkapnya beserta perincian waktu yang diperlukan untuk

masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.9

Jadwal Implementasi

KEGIATAN

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Penyiapan data dan pembuatan file

Pembuatan Program

Test Program

Pembuatan buku petunjuk

Pelatihan dan training

Peralihan sistem

Operasional dan evaluasi

54 a. ketelitian dan kebenaran dalam pengisian data-b-)-revisi.pdf · dimana surat jalan sebagai...

Documents