210011 il ar
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING
2013
EN VÄRLD DÄR INGET BLIR ÖVER
INNEHÅLL
Förändringsförmågan blir avgörande 3
Året i korthet 2013 5
Stockholm Nord – en hållbar anläggning 8
ETT HÅLLBART IL RECYCLING
En värld där inget blir över 12
Tillsammans med våra kunder blir vi mer hållbara 15
Ett företag att lita på 18
Koldioxidbesparing och transporter 21
Förmåga att möta förändring 25
En attraktiv arbetsgivare 28
EKONOMISK REDOVISNING
Förvaltningsberättelse 33
Resultaträkning – koncernen 38
Balansräkning – koncernen 39
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – koncernen 39
Kassaflödesanalys – koncernen 40
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys – koncernen 40
Resultaträkning – moderföretaget 41
Balansräkning – moderföretaget 41
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser – moderföretaget 42
Kassaflödesanalys – moderföretaget 43
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 44
Revisionsberättelse 51
ORGANISATION
Styrelse 53
Koncernledning 54
REPORT IN ENGLISH
Adaptability is essential 55
Year in brief 2013 57
Report of the board of directors 60
Consolidated income statement and balance sheet – IL Recycling Group 65
Om denna redovisning 66
GRI korsreferenslista 67
Rikstäckande återvinning och kontakt 70
2 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
VÅRT KUNDERBJUDANDE Den viktigaste delen i vårt hållbarhetsarbete är att vi hjälper våra kunder att möta deras återvinningsbehov med flexibla helhetslösningar. Det gör vi genom en metod som även är vårt kunderbjudande – vi kallar den 360°återvinning. Mer om 360° återvinning kan du läsa längre fram i redovisningenliksom på vår webb ilrecycling.com.NSKAD EGEN PÅVERKANMINSKAD EGEN PÅVERKAN Den näst viktigaste delen i vårt hållbarhetsarbete är att minska den negativa miljöpåverkan från vår egen verksamhet. För att nå vår vision måste den mi-nimeras, framför allt den från energiförbrukning och utsläpp. Låt oss titta på 2013 genom de tre tydliga och av oss välanvända hållbarhetsperspektiven:
Miljö: Vi arbetar sedan flera år tillbaka med att minska vår energiför-brukning och sedan 2012 har vi ett tuffare utsläppsmål än tidigare: 30 % minskade koldioxidutsläpp till 2020 jämfört med 2010 års utsläpp. Vår verksamhets viktigaste miljöaspekt är våra insamlingstransporter och här
jobbar vi intensivt med att optimera turordning samt att minska förbruk-ningen på olika sätt. Nya mät- och uppföljningsverktyg har tagits i drift under året.
Socialt: Kunden ska alltid kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra. Det är ett viktigt fundament och en del i vårt värderingsarbete. Under året har vi fortsatt vårt säkerhetsarbete med särskilt fokus på logistikverksamheten i Sverige, samt på den polska verk-samheten där vi har störst förbättringspotential. Antalet nästanhändelser och riskobservationer ökar stadigt vilket är en indikation på en förbättrad säkerhetskultur.
Finansiellt: Vårt operativa resultat är på ungefär samma nivå som 2012 och är starkt påverkat av låga volymer i marknaden samt den strukturella nedgången inom tryckpapper, som påverkar både volymer och marginaler genom en ökad konkurrens. Vårt resultat efter avskrivningar är starkt påverkat av de nedskrivningar som gjorts under året i samband med om-
Vår vision är en värld där inget blir över. För oss innebär det att avfall alltid ska tas till vara på bästa sätt som ett material som antingen kan bli nya produkter eller energi. Idag pratar många om cirkulär ekonomi men för oss är det inget nytt att försöka att sluta kretsloppen - det har vi jobbat med i över 60 år.
Förändringsförmågan blir avgörande
Vår vision är en värld där inget blir över. För oss inne-bär det att avfall alltid ska tas till vara på bästa sätt som ett material som antingen kan bli nya produkter eller energi. Idag pratar många om cirkulär ekonomi men för oss är det inget nytt att försöka att sluta kretsloppen - det har vi jobbat med i över 60 år.
3 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
struktureringar och nedläggningar främst i Mellansverige men även i Polen. Vår finansiella ställning är fortsatt stark vilket ger oss handlingsutrymme, men det är viktigt att få upp lönsamheten till en högre nivå för att kunna kalla det hållbart.
FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA ÄR AVGÖRANDE Det finns ett övergripande perspektiv som blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld och inte minst i vår verksamhet för att vara hållbar.
Förändringsförmåga: De låga volymer avmaterial som vi ser i marknaden är delvis en effekt av fortsatt svag konjunktur. Jag tror också att de låga volymerna är en effekt av förändrade beteenden i samhället, vilket gör att de inte självklart kommer tillbaka
när konjunkturen förbättras. Industri och verksamheter jobbar framgångs-rikt med att effektivisera och minska spill, delvis med vår support. En trend tycks vara att tjänster och upplevelser vinner mark på bekostnad av mate-riell konsumtion. Allt detta är naturligtvis bra och stöttar vår vision, men det ställer också krav på att vi kan förändras och utveckla vår affärsmodell för att skapa ytterligare värde i den utvecklingen. Vi är inne i en förändringsresa som omfattar alltifrån vad vi gör till hur vi gör det. Under året har vi tagit flera viktiga steg för att skapa en bra plattform för framtiden. Dessa steg kan du läsa om längre fram i vår redovisning.
REDOVISNING I FÖRÄNDRING Även denna års- och hållbarhetsredovisning är föremål för förändring. För första gången gör vi en integrerad rapport som endast produceras i digitalt format. Integreringen är självklar eftersom hållbarhet är en central del av vår verksamhet och vårt erbjudande. Det digitala formatet känns också helt rätt för att få till en ökad spridning som stöds av våra övriga digitala satsningar som kortfattat beskrivs på en av följande sidor.
Sammantaget kan man säga att i 2013 års resultat har det tagits mycket kostnader för att ställa om företaget för framtiden. Vi står nu bättre rusta-de, men är inte färdiga utan måste kontinuerligt investera i vår utveckling. Jag ser framtiden an med tillförsikt och optimism, men är också ödmjukt medveten om att vår förändringsförmåga kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas med att bli ett riktigt hållbart företag.
Lars-Gunnar Almryd VD & koncernchef, IL Recycling
» Kunden ska alltid kunna lita på att det går rätt till när man har med IL Recycling att göra.«
4 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Året i korthet 2013
2013 var ännu ett år med svag konjunktur och därmed låga volymergenerellt. Den strukturella nedgången inom tryckpapperssegmentet fort-satte vilket berörde oss starkt negativt. Låga volymer ledde till marginal-press p.g.a. ökad konkurrens, och marginalpressen i sin tur påverkade lönsamheten kraftigt.
Koncernens omsättning minskade från föregående år med 7 % till 1 942 MSEK. Resultatet före skatt blev -30,3 MSEK, att jämföra med förra årets resultat 1,3 MSEK.
Vårt operativa resultat (EBITDA) hamnade på ungefär samma nivåsom 2012, tack vare ett ständigt pågående effektiviserings- och förbättrings-arbete för att möta effekterna av ovanstående utveckling. Som ett led i att möta marknadens förändringar genomförde vi under 2013 ett omstruktu-reringsprogram av vår verksamhet i Mellansverige som omfattade både
stängningar och nysatsningar. Det ledde dock till stora omstrukturerings-kostnader och nedskrivningar som påverkade vårt resultat dramatiskt.
Framför allt skrot- och metallverksamheten i Mellansverige omstruk-turerades, dels av lönsamhetsskäl, dels som en anpassning till utvecklingen av vårt erbjudande och en förändrad anläggningsstruktur. Våra skrot- och metallanläggningar i Borlänge, Riddarhyttan och Solna stängdes ner, liksom verksamheten i Gävle hamn. Som ett led i förändringen av anläggningsstruk-turen ägde en av de största händelserna i IL Recyclings historia rum i slutet av året då vår nya återvinningsanläggning stod klar i Rosersberg. Anläggningen är byggd för att vara ett återvinningsnav i norra Stockholm där alla typer av materialslag kan tas emot och behandlas. Denna nysatsning samt utveckling av anläggningarna i Västerås och Örebro skapade goda förutsättningar att effektivisera anläggningsstrukturen.
IL Recycling har en bred verksamhet och 2013 var ett händelserikt år för oss. Här har vi samlat de viktigaste händelserna för att ge dig som läsare en bra bild av året.
2013
5 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
2013
För att successivt minska materialberoendet av papper och för att möta marknadens behov och önskemål fortsatte vi under året att utvecklavåra erbjudanden genom att anpassa tjänste- och produktportföljen ytterligare. Denna övergripande utveckling bedrevs under 2013 med gott resultat. De åtgärder som krävdes innebar ekonomiska satsningar som blev kännbara för vårt resultat.
Under året har den svenska verksamheten levererat drygt 1 060 000 ton material, varav huvuddelen kommer från den egna insamlingsverk-samheten. Det är en minskning med 11 % jämfört med förra året, som till största delen består av minskade volymer tryckt papper och hushållsavfall. Under samma period har volymerna av plast, metall och glas samt övrigticke förnyelsebart material ökat, sammanlagt med 23 %. Mängden hanteratfarligt avfall har mer än tredubblats medan mängden brännbart material i princip förblev oförändrad. Nästan 90 % av årets levererade material har förädlats till ny råvara. Förändringarna är en effekt av vår breddning av företaget och av de förändrade materialströmmarna hos våra kunder.
För att komma närmare våra kunder på kontinenten har vi under 2013 etablerat ett försäljningskontor i Tyskland. Detta ger oss möjlighet att utveckla nära relationer till nya mottagare av återvunnen plast, föra en tätare dialog i försäljningen av textil samt ger oss effektivare kontaktvägar för våra tyska papperskunder.
Under 2013 utökade vi våra plastleveranser med 17 % jämfört med 2012. Vi identifierade nya mottagare i Tyskland och Baltikum. Materialet höll också en högre kvalitet jämfört med tidigare.
Under året vann vi kontraktet för all skrotning efter tunnelprojektetgenom Hallandsåsen. Kontraktet innefattade bl.a. att skrota den enorma borrutrustningen som använts i arbetet. Ett mycket omfattande projekt som ställde stora krav på samordning och organisation, och som bevisar att vi står rustade och har kompetens att ta oss an komplicerade uppdrag inom skrotområdet.
Vi öppnade under året en ny bränsleanläggning i Linköping. Vi skrev även ett nytt kontrakt med Fiskeby Board till vilka vi nu levererar ett kvali-tetscertifierat bränsle från den nya bränsleanläggningen. Totalt levereras ca 30 000 årston in och merparten av materialet kommer från våra in-samlingskunder.
I slutet av året presenterade Naturvårdsverket ett förslag till regeringen omnya etappmål för avfall med bl.a. ett textilinsamlingsmål på 65 % till år 2020.Behovet av en förbättrad textilåtervinning har vi tidigare identifierat varför vi under året startade ett pilotprojekt för insamling av textilavfall i ett antal bostadsrättsföreningar i Örebro. Projektet kommer att vägleda oss i hur vi på bästa sätt ska kunna bidra till att återvinna den textil som idag slängs i soporna.
Efterfrågan av våra tjänster och återvinningslösningar var god under året. Detta sammantaget med vår intensiva bearbetning av mark-naden gav positiva resultat och vi har tecknat fler nya kundavtal än tidigare år. Grovt räknat inbringade årets sälj- och marknadsföringskampanjer drygt 200 nya insamlingskunder.
Året inleddes med en satsning på ökad kompetens för omhänder-tagande av farligt avfall. Ett förnyat koncept för produktområdet utforma-des och lanseras våren 2014. Vidare integrerades koncernens skrot- och metallkompetens i Miljötjänster och återvinnings operativa verksamhet. Dessa båda satsningar kompletterar främst erbjudandet mot kunder iindustrisegmentet till vilka vi nu kan presentera en förbättrad helhetslösning.
Under 2013 utvecklade vi ett nytt koncept för återvinning inomkundsegmentet bygg, som även det lanseras under våren 2014. Tjänsten”Hållbart bygge” är anpassat till moderna byggarbetsplatser där olikamängder och typer av material ska hanteras på ett effektivt sätt utifrån våra kunders särskilda behov. Inom tjänsteområdet handel stärkte vi vår marknadsposition ytter-ligare genom nya helhetslösningar med bl.a. Lindex och Statoil. Vi breddadedessutom vårt erbjudande genom en nytänkande återvinningslösning för köpcentrum. Konceptet utvecklades tillsammans med köpcentrumet Utopia i Umeå.
För att skapa fler mervärden för kunden och samtidigt förenkla delar av vår administration färdigställdes ett par nya verktyg. En kundportal utvecklades i vilken kunden kan se historiska och kommande hämtningar liksom fakturor. Med verktyget Hållbar tjänst kan transporterna optimeras genom enkla analyser av kundens utrustning, fyllnadsgrad och tömnings-frekvens. Det ger oss möjlighet att skapa en avfallshantering för våra kunder med en så liten miljöpåverkan som möjligt.
6 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Under 2013 upplevde vi en god efterfrågan på den svenska markna-den av säkra, strukturerade och kvalificerade destruktionstjänster för olika typer av informationsbärare. Vi etablerade oss även i Danmark med god tillströmning av insamlingskunder. Dessa tjänster erbjuder vi, i både Sverige och Danmark, inom ramen för varumärket REISSWOLF.
För att kvalitetssäkra vår operativa verksamhet ytterligare pågickett förbättringsarbete under året. Inom logistikverksamheten förstärktessystemstödet för uppföljning och ett nytt sätt att utbilda i och följa upp sparsam körning, påbörjades. Inom kundserviceadministrationen gjordes viss konsolidering av verksamheten till färre platser i landet.
Flera betydelsefulla interna projekt- och processförbättringar har slutförts under året. Bl.a. är ett nytt ärendehanteringssystem taget i bruk vilket skapar bättre förutsättningar för att upprätthålla och vidareutveckla god service till våra kunder.
Under året har vi fortsatt att uppmuntra våra medarbetare till kom-petensutveckling, dels för att stärka sig själva med ökad kompetens, dels för att vara rätt rustade för omställningen av vårt företag utifrån nya förutsättningar med nya kunskapsbehov.
Vår leverantörshandbok färdigställdes under året. Den är ett viktigtredskap för att skapa och upprätthålla effektiva och lönsamma samarbetenmed externa leverantörer.
Vi har intensifierat vår kommunikation i digitala kanaler under året.Mot slutet av 2013 hade vi drygt 19 000 besökare i månaden i våra digitalakanaler vilket skapar goda förutsättningar till dialog med kunder och om-värld. Förutsättningar som vi framöver kommer att jobba med för att skapa en närmare relation till våra intressenter.
I vår polska expansionssatsning var vi tvungna att göra ett omtag utifrån förändrade marknadsförutsättningar. Den geografiska expansionen är ned-prioriterad till förmån för satsningar på ett bredare kunderbjudande. Som ett led i detta avvecklades vår satsning i Gorzow.
Även i Polen har vi under året genomfört ett effektiviseringsprogram för att öka lönsamheten. Den största förändringen gjordes i Sosnowiec där vi i princip skurit ner kostnaderna och verksamheten till hälften, vilket ledde till att vi uppnådde positiva resultat efter att ha kämpat flera år med svaga siffror.
Implementeringen av ny lagstiftning i Polen öppnade nya möjligheter, fram-för allt inom hushållssektorn där insamling av återvinningsfraktioner upp-handlades under andra halvåret. Vi vann upphandlingen i två områdeni Poznan där vi nu samlar in avfall och återvinningsfraktionerfrån hushåll.
Som ett led i omställningen av vår verksamhet i Polen har vi satsat på två interna områden – att utveckla vår säljkompetens och att förbättra vårt säkerhetsarbete. Dessa satsningar gjorde märkbar skillnad och bidrog till att lyfta verksamheten under året.
» Mot slutet av 2013 hade vi drygt 19 000 besökare i månaden i våra digitala kanaler. «
7 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Stockholm Nord – en hållbar anläggning
HÅLLBAR OCH EFFEKTIV ÅTERVINNINGFokus på den nya anläggningen är återvinning. För att få så bra kvalitet som möjligt på den råvara vi levererar ut används en stor del av ytan i produktionshallen till sortering. Den automatiserade sorteringslinjen är avsenaste teknik för maskinell sortering och här sorteras företrädesvis papper och plast. Materialet pressas och komprimeras, vilket möjliggör effektiva transporter med så lite energiförbrukning och utsläpp som möjligt.
Förutom papper och plast hanterar vi de flesta övriga material som går att återvinna, exempelvis metaller, elektronik och glas. Vi sorterar både verksamhetsavfall och osorterat brännbart avfall. Ur det plockar vi ut det material som går att återvinna och gör, med inblandning av insamlat trä, högkvalitativt bränsle av det material som inte kan återvinnas. På så sätt lyfter vi materialet så högt upp i avfallstrappan som möjligt.
I oktober 2013 öppnades vår nya anläggning i Rosersberg norr om Stockholm. Här hanterar vi allt från papper till farligt avfall och kan därmed tillgodose våra kunders behov av miljömässig och säker avfallshantering på ett effektivt sätt. Hela anläggningen är byggd för maximal flexibilitet för att löpande kunna anpassas till den förändring av avfallsmarknaden som pågår.
8 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
BÅDE HEMLIGT OCH FARLIGTEn del av produktionsbyggnaden är vikt åt en modern sekretessanlägg-ning som har säkerhetsslussar för inkommande transporter. Under varu-märket REISSWOLF tar vi på ett säkert och korrekt sätt hand om känsliga dokument och andra informationsbärare som hårddiskar, varuprover mm för destruktion och återvinning.
Vi kan nu också ta emot och mellanlagra farligt avfall på ett bättre sätt än tidigare. Några ytor i produktionsbyggnaden har specialanpassats för att klara kraven för hantering av farligt avfall. Vi har förstärkt personalstyrkan med nya medarbetare med rätt kompetens. Tillsammans med förbättrad utrustning och utökade tillstånd kan vi ge våra kunder ett bättre erbjudande vad gäller rådgivning och hantering av farligt avfall.
… OCH TREVLIGA UTRYMMEN I kontorsbyggnaden finns utrymmen för att bjuda in kunder och leverantörer till möten, seminarier och utbildningar. I ljusa och rymliga konferensrum, med utsikt över stora delar av anläggningen, kan vi visa hur återvinningen går till. För våra leverantörer och externa åkare finns en trivsam mottagning med pentry med möjlighet att ta en fika eller äta lunch.
MILJÖCERTIFIERAD BYGGNAD - EN VIKTIG SATSNING Den nya anläggningen, inklusive kontorsbyggnaden, är miljöcertifierad enligt BREEAM Industrial. Det är en av Sveriges första BREEAM-märkta industribyggnader. Anläggning har fått betyget Very Good och nedan finns exempel på lösningar som har bidragit till detta.
HÄLSA OCH SÄKERHETVid byggnationen har vi tagit hänsyn till att få in dagsljus i de delar av pro-duktionshallarna där medarbetare vistas mer än 30 minuter åt gången.
Designen av anläggningen har i möjligaste mån separerat gående och fordon, bland annat genom en central korridor och en vägghängd gångväg.
ENERGI OCH VATTENANVÄNDNINGFör att minska behoven av fossil energi har bergvärme i kombination med solpaneler installerats. Solpanelerna ger energi till varmvatten och upp-värmning under de kallare årstiderna och under sommarhalvåret lagras överskottsenergin i berget.
För att kunna minimera energiförbrukningen har separata mätare installerats för större energiförbrukare. Likaså har separata mätare kopplats till alla installationer som beräknas stå för mer än 10 % av byggnadens vatten- användning.
TRANSPORTGång- och cykelväg in till anläggningen med särskild cykelparkering under tak har byggts. IL Recycling har verkat för, och fått, en busshållplats vid anläggningen för att underlätta resor med kollektivtrafik.
EKOLOGI Fågelholkar och bikupor har installerats på anläggningen för att främja ekosystemtjänster, dvs. funktioner hos ekosystem som upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. T ex är en tredjedel av allt vi äter på något sätt beroende av pollinering från honungsbin. Genom våra bikupor bidrar vi till en större biologisk mångfald i närområdet samtidigt som vi hjälper det svenska bibeståndet. Fågelholkarna ger fåglarna en plats att bygga bo och häcka, och närvaron av småfåglar bidrar till ökat välmående hos dem som vistas på anläggningen.
BREEAM är en internationellt erkänd certifiering för byggna-der och bedömningen görs inom områdena projektledning, energian-vändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markan-vändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Innovativa tekniska lösningar höjer betyget. Vid nybyggnation ställer systemet krav på både byggprojektet och den färdiga byggnaden.
Byggnaden kan uppnå betyget Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.
Läs gärna mer på: http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/
9 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
MILJÖPÅVERKAN OCH UTSLÄPPFör att minimera risken för oförutsedda föroreningar är anläggningens alla ytor hårdgjorda med asfalt eller betong med lutning mot dagvatten-brunnar. Dessa är i sin tur kopplade till ett gemensamt dagvattennät med oljeavskiljare.
Motorvärmaruttag finns på alla parkeringsplatser, både för besökande och anställda med egen bil samt för de egna lastbilarna. Användning av motorvärmare minskar utsläppen av avgaser avsevärt och sparar bränsle, ca ½–1½ dl per körning påbörjad med kall motor vintertid.
En särskild parkeringsplats med laddningsstolpe finns för att underlätta och främja användning av el-bil.
» Vid byggnationen har vi tagit hänsyn till att få in dagsljus i de delar av produktions-hallarna där medarbetare vistas mer än 30 minuter åt gången. »
10 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Ett hållbart IL RecyclingHållbarhet för oss på IL Recycling innefattar förutom aspekter inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden även vår förmåga att anpassa oss till en omvärld i ständig förändring. För att vårt företag ska vara hållbart behöver vi skapa en förmåga i organisationen att möta förändring och att både ta vara på de möjligheter och hantera de risker som förändringarna medför. Vidare behöver vi för att lyckas med detta vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka och behålla medarbetare med stort engagemang, hög kompetens och vilja att utvecklas.
11 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
En värld där inget blir överVärlden står inför enorma utmaningar, med begränsade resurser tillsammans med ökad befolkning, efterfrågan och konsumtion. För att möta dessa utmaningar behöver ett resurseffektivt samhälle skapas där avfall och restprodukter återvinns till ny råvara eller blir energi. Vår dagliga verksamhet, vägledd av vår vision En värld där inget blir över, bidrar till utvecklingen av ett sådant samhälle.
ett hållbart il recycling
12 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
*Uppgifter för tidigare år saknas.**Brännbart, trä och restavfall. Värde för 2012 har justerats.***Hushållsavfall, jord, textil
SVERIGE POLEN
MATERIAL VIKT (TON) VIKT (TON) VIKT (TON) VIKT (TON)
2013 2012 2011 2013*
Förnyelsebart
Papper 801 848 875 000 874 000 98 548
Brännbart** 102 908 105 320 80 052 3 543
Övrigt avfall, förnyelsebart*** 26 352 49 423 83 546 0
Summa 931 108 1 029 743 1 037 598 102 091
Icke-Förnyelsebart
Metall 71 394 61 187 77 233 151
Plast 25 203 21 523 11 026 4 738
Glas 16 787 13 029 10 064 1 031
Övrigt avfall, icke förnyelsebart 6 732 2 135 2 226 0
Summa 120 116 97 874 100 549 5 919
Farligt avfall
Elektrisk och elektroniskt avfall 1 984 3 360 2 686 86
Övrigt farligt avfall 8 989 2 106 117 197
Summa 10 973 5 466 2 803 283
TOTALT 1 062 197 1 133 083 1 140 950 108 293
Tabell 1. Levererat material, Sverige respektive Polen
Materialåtervinning97 %
Energiutvinning 3 %
Hanteringsmetod SverigeHanteringsmetod Polen
Deponi < 1 %
Återanvändning < 1 %Deponi < 0 %
Återanvändning < 0 %
Materialåtervinning88 %
Energiutvinning 12 %
Figur 1. Hanteringsmetod, Sverige
Vi skapar värde genom att samla in och omvandla avfall till ny råvara. Vår roll är att öka andelen avfall som kan användas som resurs – genom återanvändning, som ny råvara till produkter eller som bränsle där det kan ersätta fossil energi. Genom åren har vi blivit specialister på materialåter-vinning av framför allt papper men sedan ett tiotal år tillbaka erbjuder vi hantering av alla typer av avfall.
Under 2013 har utvecklingen mot ett digitaliserat samhälle fortsatt vilketgjort att en mindre mängd tryckt papper används. Däremot ökar fortfarandemängden förpackningar och andra restprodukter. Vi som återvinningsföretaganpassar oss till dessa förändringar och hanterar allt större mängder av andra material än papper. Förändringarna syns tydligt i tabell 1 som visar mängden hanterat material i vår svenska respektive polska verksamhet. I den svenska verksamheten har 97 % av det icke förnyelsebara materialet, d.v.s. de ändliga resurserna, återvunnits till ny råvara. Figur 1 visar över-gripande hur materialet från den svenska verksamheten har hanterats.
UTVECKLING I POLENI Polen har resan mot ett slutet kretslopp med stor andel återvunnet mate- rial bara börjat. Stora mängder avfall läggs fortfarande på deponi, även sådant som går att materialåtervinna. Implementeringen av ny lagstiftning i Polen öppnade nya möjligheter för oss under 2013. Detta framför allt inom hushållssektorn där insamling av återvinningsfraktioner upphandlades under andra halvåret. Vi är nu närvarande på den polska marknaden ochbidrar till utvecklingen av en effektiv avfallshantering med fokus på material- återvinning. Mängden levererat material från vår polska verksamhet visas i Tabell 1. 97 % av allt levererat material återvanns till ny råvara medan 3 % blev energi. 100 % av det icke förnyelsebara materialet återvanns.
ett hållbart il recycling
13 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Figur 2. 360°återvinning360°ÅTERVINNING – VÅR METOD FÖR KVALITET I VARJE STEG För att skapa värde och bidra till att sluta kretsloppen behöver kvaliteten säkerställas i hela värdekedjan. Det gör vi med vår metod 360°återvinning, som vi lanserat under 2013. 360°återvinning kräver ett helhetsperspektiv; från identifiering av behov och material, till kundanpassning av utrustning och smarta lösningar. Så här går det till:
Inventering & analysEn relevant rekommendation för återvinning börjar med ett besök hos kundendär vi lyssnar på önskemål och identifierar de behov som finns. En genom-gång av utrymmen görs liksom en analys av vilka material som avfalletinnehåller. Utifrån detta ger vi förslag på möjliga förbättringar genom källsorteringssystem för återvinning.Planer & rutiner Utifrån avtalad återvinningslösning upprättar vi en plan för hanteringen somoptimerar användningen av utrymmen och som beskriver det nya systemet.Vi tar fram rutiner för kundens arbetssätt och fastlägger hämtningstider.Optimal källsortering Ett källsorteringssystem ska tåla att användas varje dag, vilket ställer krav på utrustningens kvalitet, men även på funktionalitet, enkelhet och närhet. Vi ser till att kunden får rätt sorts kärl, containrar och eventuellt annan utrust-ning och att de är rätt dimensionerade för verksamhetens materialmängd.Information & utbildning Det är viktigt att informera om återvinningslösningen och visa hur källsorte-ringssystemet fungerar så att miljövinsterna kan uppnås och användarna är bekväma med användningen. Skyltar och dekaler på de olika kärlen under-lättar också sorteringen. Vi erbjuder även längre utbildningar för personal med särskilt miljöansvar.Insamling & transportÅtervinningsmaterialen hämtas hos kunden enligt ett schema som är anpassat efter rådande förutsättningar och som ger optimal service och transporteffektivitet. Vid behov hämtar vi även utanför ordinarie schema.Materialförädling Det insamlade materialet körs in på våra anläggningar och behandlas för bästa möjliga återvinningsgrad. De förädlade materialen komprimeras och balas för att reducera miljöbelastningen i vidare transport.Råvaruförsäljning De återvunna materialkvaliteterna säljs till marknadsmässiga priser och transporteras sedan vidare till köparen där de fungerar som råvara för tillverkning av nya produkter.
Vår metod 360°återvinning ger:• effektiv hantering av restprodukter• tydligt informationsmaterial för korrekt sortering• optimerade transporter för materialet• information till medarbetarna med fokus på återvinningslösningen• statistik på återvunnet material och de koldioxidutsläpp som våra
transporter orsakar• garanterad avsättning för det sorterade materialet (råvaran)
Återkoppling & statistik Till kunden (som vi hämtat materialet hos) återkopplar vi för att skapa en dialog om hur källsorteringen fungerar. Vi kan redovisa statistik över hur stora volymer av de olika materialen som hämtats, hur mycket som återvunnits och hur mängden ”vanliga” sopor minskat. Vår statistik fungerar utmärkt för uppföljning och miljöredovisning.
ett hållbart il recycling
14 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Tillsammans med våra kunderblir vi mer hållbaraDet är självklart men tål att upprepas – kunderna ären prioriterad intressentgrupp. Att lyssna till och förstå deras behov, samt att omsätta dessa till utveckling är nyckeln till vår framgång. Effektiv avfallshantering med fokus på återvinning är kärnan i vårt kunderbjudande, vilket gör att miljö- och kundnytta går hand i hand. Vi tillgodoser kundens behov samtidigt som vi ser till att materialet går runt i kretsloppet, används som resurs och ersätter användning av jungfruligt material. Detta sparar både energi och utsläpp i tillverkningsprocessen. Det är få företag förunnat att få bidra så direkt till en mer hållbar värld, men det förpliktigar också.
ett hållbart il recycling
15 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
UTVECKLING AV NYA OMRÅDENVåra kunder ställer krav på att vi ska kunna ta hand om allt som blir över. Vihar därför under 2013 satsat på att utveckla och förbättra vårt erbjudande inom ett par utvalda materialområden: farligt avfall och bygg- och rivnings-avfall. Genom att förstärka vår kompetens kan vi på ett ännu bättre sättvägleda både nya och befintliga kunder till effektiva lösningar där så mycketmaterial som möjligt blir nya resurser och där allt tas om hand på bästa sätt. Vid våra kundmöten söker vi alltid efter möjligheter att flytta material uppåt i avfallstrappan. Genom nya lösningar skapar våra säljare förutsätt-ningar för bättre energiutvinning med källsorterade bränslefraktioner och högre andel materialåtervinning då avfall som tidigare blandats i stället sorteras vid källan och sedan återvinns.
Figur 3. Avfallstrappan
Ett annat område som har utvecklats under året som gått är vårt erbjudande för köpcentrum. Tillsammans med gallerian Utopia i Umeå har ett helt nytt koncept tagits fram. Gemensam återvinning för alla butiker i gallerian med specialanpassad utrustning som ryms i källaren och sköts av personal från oss ger smidig, kostnadseffektiv och miljöriktig hantering. Vår personal sköter också godsmottagning, lagerhållning samt den löpande kommu-nikationen med både galleriagruppen och dess hyresgäster. Genom vår närvaro i gallerian kan vi löpande och i praktiken säkerställa alla delar i vår metod 360°återvinning.
PROFESSIONELL OCH MILJÖRIKTIG HANTERINGVåra kunder och kunders kunder ställer krav på professionell och miljöriktigavfallshantering. För att möta dessa krav levererar vi t ex statistik på hanterat material där kunden själv kan se hur stora delar av det insamlade materialet som har gått till återanvändning, materialåtervinning, energi-utvinning respektive deponi. Under 2013 har vi lanserat en kundportal till ett antal kunder. Där kan kunden själv hämta sin miljöstatistik, se utfördaoch planerade hämtningar samt fakturor. Vid sidan av detta kan vi, med hjälp av vårt verktyg Hållbar tjänst, optimera kundens transporter genomenkla analyser av utrustning, fyllnadsgrad och tömningsfrekvens. Vi kanockså ta fram uppgifter om de koldioxidutsläpp som våra insamlings-transporter medför. Detta ger oss möjlighet att skapa en avfallshantering för kunderna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Generellt visar 2013 års energi- och klimatkartläggning att vår klimatnytta är nästan 60 gånger större än klimatpåverkan från vår verksamhet, se avsnittet Koldioxid-besparing och transporter för mer detaljer.
I slutet av 2013 avgjordes en del av en långdragen tvist med Norrköpings kommun. Kammarrätten fann då att kommunen hade rätt att utesluta oss i den upphandling av renhållningstjänster som skedde 2012. Kommunen hävdar att vi under avtalsperioden 2006-2012 har tömt matavfall felaktigt och vid några tillfällen för sent, samt kört fordon med överlast. Vi har brustit i vår hantering men anser inte att de fel vi har begått var skäl nog att ute-sluta oss från upphandlingsprocessen. Så fort vi blev varse problemenrättades de till och sedan 2011 har ingen felaktig tömning skett. Kommunen ställde ut vite på 18 MSEK för avtalsbrott. Vi har bestridit vitet. Ärendet kommer att avgöras i Tingsrätt och en dom förväntas under våren 2014.
» Generellt visar 2013 års energi- och klimat- kart läggning att vår klimatnytta är nästan 60 gånger större än klimatpåverkan från vår verksamhet. «
ett hållbart il recycling
16 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NKISedan 2009 genomför vi årligen en nöjd-kund-undersökning (NKI). Efter flera års positiv utveckling innebar 2013 års resultat ett trendbrott då NKI blev något lägre (3,92) och därmed hamnade under både det högt ställda målet och föregående års resultat. Se figur 4. Betygskalan går från 1 till 5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd, så vårt resultat strax under 4 är fortfarande ett bra resultat. Undersökningen genomförs i form av telefonintervjuer där kunderna betygsätter samt ger spontana kommen-tarer kring ett antal nyckelfrågor. Själva NKI-värdet är snittet på frågan ”Hur nöjd är du, total sett, med IL Recycling”. Mer detaljer kring undersökningen hittar du under rubriken Om denna redovisning.
Figur 4. NKI, Sverige
Vissa förändringar gjordes till 2013 års undersökning vad gäller innehåll och urval. Den största skillnaden är att en större andel rikstäckande och stora lokala kunder tillfrågades jämfört med tidigare år. Vi upplever att dessa kundkategorier ställer andra krav på oss än vad övriga kunder gör, vilket delvis kan förklara det något försämrade resultatet. Ytterligare en för-klaring till 2013 års resultat är att vi under mätperioden genomförde stora förändringar i vår verksamhet, t.ex. pågick flytten till vår nya anläggning iStockholm under samma period. Att justera urvalet för kundundersökningenär ett medvetet val då vi är övertygade om att synpunkter från dessakunder är avgörande för vår fortsatta utveckling.
Inom ett par områden har vi sett en förbättring mellan 2012 och 2013 ochdet är antal kundmöten samt vår förmåga att vara nytänkande. Förbättringeni antal kundmöten är ett resultat av en satsning på ökad närvaro hos våra kunder under 2013. Områden som dessvärre visar negativ utveckling är hållbarhetsprofil, leveranssäkerhet och att bättre kunna förstå och möta kundens behov. Syftet med undersökningen är att förstå vad som är viktigt för våra kunder och att hitta förbättringsmöjligheter.
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
» Inom ett par områden har vi sett en förbättring mellan 2012 och 2013 och det är antal kundmöten samt vår förmåga att vara nytänkande. «
ett hållbart il recycling
Områden att arbeta med för att bibehålla och skapa ökad kundnöjdhet:
• Förbättringar i processen order till utförande.
• Förbättringar i innovationsprocessen.
• Vidareutveckla våra säljare i förmåga att möta kundens behov och att bygga långsiktiga kundrelationer.
• Öka antalet kundbesök.
• Ytterligare förstärka våra säljares kunskaper inom hållbarhet.
17 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Ett företag att lita påI början av 2013 antog IL Recyclings styrelse en ny vision för koncernen:
En värld där inget blir över.
För att nå visionen utgår vi från våra värderingar och tar stöd i vår metod 360°återvinning. 360°återvinning är också ett löfte om att alltid inkludera och utveckla de delar som skapar värde för kund, samhälle, miljö och ekonomi.
Vi tar ansvar för att alla aspekter som kan bidra till en mer optimal åter-vinning tillgodoses. Det innebär att vi ständigt vågar söka nya, smartare lösningar som leder till att värdelöst blir värdefullt.
Våra kunder ska, oavsett verksamhet, alltid känna sig trygga med att vi är närvarande och informerar, utbildar och ger råd i samtliga delar som berör hantering av avfall. På så sätt kan vi effektivisera kundens återvinning och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle.
ett hållbart il recycling
18 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Vi tar ansvar i hela värdekedjan och arbetar nära såväl leverantörer som kunder. Under 2013 lanserade vi vår leverantörshandbok för att bli äntydligare med de krav och förväntningar vi har på befintliga och framtidaleverantörer. Där kan man bland annat läsa om vår Uppförandekod. Den sammanfattar vår syn på ansvarsfullt företagande och ställer krav på agerande och uppförande hos oss alla – styrelse, ledning och anställda – krav som vi även förutsätter att alla våra affärspartners respekterar. Uppförandekoden är en del i introduktionen av nya medarbetare och följs även upp under våra utvecklingssamtal. Gentemot leverantörerna ställer vi även krav på aspekter inom t.ex. teknik, hållbarhet, kvalitet, säkerhet och kostnadsmedvetenhet. En omfattande leverantörsbedömning genomförs för alla nya leverantörer och därefter görs uppföljning systematiskt. Alla bedömningar och uppföljningar finns tillgängliga för all vår personal.
När det gäller kunder som köper material av oss är det viktigt att de kan garantera att materialet hanteras på rätt sätt. De flesta material som vi hanterar, säljer vi till kunder som vi samarbetat med länge. Vi känner kun-derna väl och vi vet att de hanterar materialen som överenskommet.Innan vi gör affärer med nya kunder, exempelvis inom vår tradingverksamhet, utvärderas kunden noggrant bl.a. i form av besök på plats. För att komma närmare våra kunder på kontinenten har vi under 2013 etablerat ett försäljningskontor i Tyskland. Detta ger oss möjlighet att utveckla nära relationer till nya mottagare av återvunnen plast, föra en tätare dialog i försäljningen av textil samt ger oss effektivare kontaktvägar för våra tyska papperskunder. Tack vare att merparten av materialet vi levererar säljs inom EU finns goda förutsättningar för nära relationer och kontrollbesök. Se figur 5 respektive 6 för geografisk fördelning av sålt material.
En liten del metaller (1 %) har sålts till Indien, Kina och Pakistan. Även härarbetar vi långsiktigt och bygger hållbara kundrelationer. I dessa relationer är noggrann kontroll av materialets kvalitet central och görs i enlighet med internationellt erkända kravspecifikationer (ISRI) samt med hjälp av fotografering av såväl last som lastbärare. Vid all export av avfall är det
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
Figur 5. Geografisk fördelning av sålt material, Sverige
» Våra kunder ska, oavsett verksamhet, alltid känna sig trygga med att vi är närvarande och informerar, utbildar och ger råd. «
Figur 6. Geografisk fördelning av sålt material, Polen
ett hållbart il recycling
*1 % av metallerna såldes utanför Europa 2013.**Elektriskt och elektroniskt avfall***Farligt avfall
**Elektriskt och elektroniskt avfall***Farligt avfall
19 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
viktigt att säljare och köpare samt myndigheter i de länder som berörs är överens om klassningen av avfallet. Under 2013 hade vi ett fall där olika syn på klassningen innebar att en leverans till Nederländerna blev stoppad eftersom de nederländska myndigheterna gjorde en annan bedömning av avfallets typ än vad vi hade gjort. Detta resulterade i att vi fick avbryta försäljningen och ta tillbaka materialet till Sverige. Materialet gick sedan till återvinning inom Sveriges gränser och vi såg över våra rutiner för hantering av material på export.
IL Recycling är även att lita på som en stabil finansiell partner. 2013 hade vi en omsättning på 1 942 MSEK och vårt egna kapital uppgick till 242 MSEK. Vår soliditet, som är ett mått på hur stabilt ett företag är, var 43 %. Detal-jerad information kring koncernens och moderföretagets ekonomiska vär-den och utveckling finns i årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser.
ett hållbart il recycling
20 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Koldioxidbesparing och transporter
ett hållbart il recycling
Genom återvinning av de material vi samlar in från våra kunder minskas energianvändning och utsläpp. Utsläppsbesparingen under 2013 uppgick till ca 1,355 miljoner ton koldioxid för den svenska verksamheten. Som jämförelse motsvarar detta utsläppen från matproduktion för 675 000 personer i ett år*. Återvinningen bidrar både till en bättre hushållning av jordens resurser och till minskad klimatbelastning.
För att nå visionen om en värld där inget blir över och där kretsloppen är slutna krävs effektiviseringar i våra egna processer och på sikt att vår verksamhet drivs utan fossila bränslen. Tack vare vår årliga energi- och klimatkartläggning kan vi följa upp den energianvändning och de utsläpp vår verksamhet orsakar. Koldioxidutsläppen från vår svenska verksamhet uppgick 2013 till ca 23 000 ton koldioxid (ca 21 000 ton 2012).
*I Sverige.
21 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Beräkningen av klimatnyttan baseras på mängden levererat papper, plast, glas, aluminium, koppar och stål och utgår från de omvandlingsfaktorer för koldioxid som används inom Återvinningsindustrierna (ÅI). Utöver dessa materialslag hanterar vi flera andra typer av material, se tabell 1 på sid 12. För dessa materialslag finns i dagsläget inte några branschgemensamma omvandlingsfaktorer, varför de inte har tagits med i beräkningarna. Den teoretiskt beräknade klimatnyttan har minskat från föregående år (då ca 1,385 miljoner ton), vilket framför allt beror på en kraftig minskning av mängden återvunnet papper.
Under 2013 har vi levererat ca 100 000 ton brännbart avfall som genom förbränning omvandlas till el och värme. Genom att använda icke åter-vinningsbart avfall som bränsle minskas behovet av andra bränslen, t.ex. olja och naturgas och på sätt kan vi ersätta de fossila, icke-förnyelsebara bränslena med förnyelsebart material. Energiinnehållet i avfall varierar men tre ton avfall innehåller ungefär lika mycket energi som ett ton olja, vilketinnebär att vi har sparat utsläpp motsvarande förbränning av ca 33 000 tonolja. Denna koldioxidbesparing är dock inte medräknad i klimatnyttan ovan.
VÅR KLIMATPÅVERKANVi arbetar med ett långsiktigt mål att minska vår energiförbrukning med 10 %till 2015, jämfört med 2010 års nivå. 2012 kompletterade vi det med ett mål att minska våra utsläpp av koldioxid med 30 % till 2020. Den omställ-ning som nu pågår på avfallsmarknaden medför för oss en övergång från färre kunder med stora mängder material till många kunder med mindre mängd material, vilket i sig innebär fler körda km per insamlat ton. Dettaökar mängden transporter vilket medför större energiförbrukning och störrekoldioxidutsläpp.
Energi- och klimatkartläggningen, tabell 2, visar att utsläppen från vår verksamhet har ökat med 9 % sedan förra året. Detta resultat beror till stor del på förbättrad rapportering gällande inköpta transporter, både för insamling och avsättning. Även vissa verksamhetsförändringar påverkar resultatet, t.ex. började vi under 2013 att sälja massa till Sydeuropa och tog över ansvaret för transporter av returpapper från olika delar av norra Centraleuropa direkt till pappersbruk i Umeå.
Med detta resultat kommer vi att få svårt att nå vårt mål om totalt 10 % minskad energianvändning till år 2015. Vi ser det dock som ett begränsat nederlag då vi kommer att fortsätta arbetet med att efterfråga både fakta och energibesparingar av våra olika transportleverantörer.
Glädjande är att vi minskat våra interna utsläpp (dvs. direkt energianvänd-ning) med 4 %. Vårt interna arbete har därmed givit resultat. Under 2013 togs särskilda energisparplaner fram för alla våra logistik- och produktions-enheter och delmål för året sattes upp. Inom logistikverksamheten minskadebränsleförbrukningen i liter/mil med 7 % jämfört med 2012, vilket överträffademålet på 5 %. Inom produktionen arbetade vi med olika lokala mål för el- och dieselförbrukning. Dieselförbrukningen på våra anläggningar har gått ner med 16 % jämfört med 2012.
Ytterligare ett område där utsläppen har minskat är tjänsteresor som gått ner med 11 %. För ett par år sedan installerades videokonferensutrustning på att stort antal kontor och nu kan vi se effekterna av det – behovet av resor har minskat. Dessutom kan vi se en beteendeförändring i resandet då flyg och bil minskar till förmån för resor med tåg.
Insatsplanen för att nå energibesparings- och utsläppsmålen handlade 2013 om kontinuerlig förbättring med mindre insatser inom egen logistik- och produktionsverksamhet. Under 2014 är fokus fortsatt internt men med en stor insats och nya aktiviteter. Inom koncernen har 2014 utnämnts till logistikens år, så förbättringar inom detta område förväntas.
ett hållbart il recycling
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
» Inom logistikverksamheten minskade bränsle-förbrukningen i liter/mil med 7 %, jämfört med 2012, vilket överträffade målet på 5 %. «
Figur 7. Staplarna illustrerar skillnaden mellan klimatnyttan av att återvinna det material vi samlar in från våra kunder jämfört med den klimatpåverkan vår svenska verksamhet har (i ton koldioxid).
22 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
TRANSPORTER Transporter står för hela 92 % av våra utsläpp, där vår insamlingsverksam-het står för 45 %, avsättning av material för 46 % och tjänstebilar för 1 %. Figur 8 visar fördelning av utsläppskällor 2013 (2012 års siffror i parentes).
Figur 8. Fördelning av utsläppskällor 2013, Sverige
För att minska energiförbrukning och utsläpp från våra transporter har ett antal åtgärder vidtagits under 2013. Fokus under året har varit på förbätt-ringar inom den egna insamlingsverksamheten.
Ett viktigt steg mot minskad miljöpåverkan tog vi under året då vi installeradeett nytt fordonsdatorsystem i våra fordon. Systemet ger oss möjlighet attbättre följa upp hur vi kör våra bilar – nyttjandegrad, rutter, bränsleförbrukning,tomgångskörning och även andra parametrar som exempelvis kraftiga accelerationer och inbromsningar. 2013 års arbete fokuserade på att kart-lägga hur väl vi använder våra fordon. Målet är att med omplanering ochändrat arbetsschema för chaufförerna kunna utföra samma transportarbete med färre fordon, vilket sparar resurser, energi och pengar.
Under hösten 2013 påbörjade vi också ett pilotprojekt för sparsam körning.Syftet är att ta fram ett koncept för utbildning och uppföljning inom spar-sam körning, så att den utbildningssatsning vi ska göra under 2014 inom ramen för YKB-utbildningen (yrkeskompetensbevis) ska bli effektiv och få långvarig och hållbar effekt i form av minskad bränsleförbrukning.
I Göteborg har ett stort förändringsarbete gjorts gällande vårt uppdrag förförpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Tack vare användning av andracontainers kan vi numera hämta två material samtidigt. Detta, i kombinationmed en noggrann genomgång av fyllnadsgraden på återvinningsstationerna,har gjort det möjligt för oss att optimera insamlingen och minska dessa transporter med 18 %.
Transporter för avsättning av material står för 46 % av våra utsläpp. Då det rör sig om stora mängder material som ofta transporteras långa sträckor blir valet av transportslag mycket viktigt. Vi väljer alltid att köra våra trans-porter på tåg, där det är möjligt. Tyvärr ser vi en utveckling där fler och fler stickspår försvinner, vilket gör att tågtransporterna i större utsträckning än tidigare måste kombineras med lastbilstransporter. Genom arbete med att sälja materialet så nära källan som möjligt begränsas avstånden och därmed transportbehovet.
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
ett hållbart il recycling
23 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
ett hållbart il recycling
Direkt energianvändning och utsläpp
2011 2012 2013
Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2) Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2) Förbrukning (m3) Utsläpp (ton CO2) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp
Uppvärmning
Eldningsolja 16 42 23 62 8 22 -65 % -65 %
Godstransporter
Naturgas (Nm3)* 127 393 289 134 494 305 21 117 48 -84 % -84 %
Biogas (Nm3)* 127 393 3 134 494 3 21 117 0 -84 % -87 %
Diesel 2 100 4 915 2 350 5 333 2 668 5 633 14 % 6 %
- varav bioinblandad diesel 941 1 984 1 328 2 750 1 978 3 798 49 % 38 %
Bensin 3 7 - 0 2 5 100 % 100 %
Produktionsmaskiner
Diesel 850 2 151 730 1 822 616 1 500 -16 % -18 %
Tjänstebilar
Naturgas (Nm3)* 8 580 19 7 117 16 6 786 15 -5 % -6 %
Biogas (Nm3)* 9 784 0 7 117 0 6 786 0 -5 % -100 %
Diesel 41 103 30 77 29 73 -3 % -5 %
Bensin 10 23 17 39 16 37 -6 % -5 %
Etanol E85 7 3 0 0 0 0 -100 % -100 %
Summa 7 266 7 657 7 333 -4 %
Indirekt energianvändning och utsläpp från köpt el och värme
Energi användning MWh Utsläpp (ton CO2)
Energi användning MWh Utsläpp (ton CO2)
Energi användning MWh Utsläpp (ton CO2) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp
El (förnyelsebar) 423 0 6 366 0 6 405 1 1 % 5136 %
El (ospecifierad) 6 497 474 847 62 735 203** -13 % 228 %
Fjärrvärme 2 085 176 2 059 173 307*** 25 -85 % -86 %
Summa 9 004 650 9 271 235 7 447 229 -20 % -3 %
Övriga relevanta utsläppskällor
Tjänsteresor Sträcka (pkm) Utsläpp (ton CO2) Sträcka (pkm) Utsläpp (ton CO2) Sträcka (pkm) Utsläpp (ton CO2) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp
Flyg 638 267 191 519 798 66 490 785 62 -6 % -6 %
Bil (privatbil i tjänsten, hyrbil samt taxi) 646 682 111 569 308 98 486 695 84 -15 % -14 %
Tågresor 178 176 0 155 038 0 212 761 0 37 % 0 %
Summa 1 463 125 303 1 244 144 164 1 190 241 146 -4 % -11 %
Inköpta godstransporter Transporter/Bränsle Transporter/Bränsle Transporter/Bränsle
Godstransporter, avsättning råvaror (ton-km)**** 264 687 459 6 393 386 655 498 9 277 421 059 021 10 596 9 % 14 %
Godstransporter, externa åkerier, biogas (m3) – – 28 238 16 32 063 18 14 % 13 %
Godstransporter, externa åkerier, diesel (m3) 1 540 4 157 1 597 3 960 3 072 4 968 27 % 25 %
- varav bioinblandad diesel 5 12 556 1 152 502 859 -10 % -25 %
Godstransporter, externa åkerier, bensin (m3) – – 9 21 0 0 -100 % -100 %
Summa 10 551 13 274 15 582 17 %
TOTALT 18 770 21 330 23 290 9 %
Tabell 2. Energi- och klimatkartläggning, Sverige
*Schablonfördelning naturgas/biogas: 50/50.**2013 gjordes en ändring i CO2 omräkningsfaktor för ospecificerad el jämfört med 2012 och 2011. Tidigare har emissionstalet baserats på svensk residualmix med hänsyn tagen till import/export av miljövärden, medan det från 2013 baseras på nordisk residualmix.***Bristande rapportering av uppgifter om fjärrvärme för 2013 gör att siffrorna inte är jämförbara mellan åren.****Inklusive transporter av material direkt in till produktionsanläggningar. Värden för 2012 har korrigerats.
24 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Förmåga att möta förändring
INTRESSENTERKunderna är en av våra prioriterade intressentgrupper och genom vår stora säljkår som finns över hela landet för vi kontinuerligt en dialog.Kunderna förväntar sig att vi underlättar och i vissa fall även är pådrivandei deras hållbarhetsarbete inom avfallshantering och återvinning. Vissa kunder ställer höga krav på prestanda och rapportering av densamma. Genom att lyssna på kunderna och identifiera deras behov kan vi, utifrån vår kunskap och erfarenhet, vidareutveckla och optimera återvinningen tillsammans.
Våra medarbetare – både befintliga och framtida – är vår nyckel till fram-gång och därför en annan av våra prioriterade intressentgrupper. Genom såväl arbetsplatsträffar som regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare fångar vi upp vad som är angeläget för medarbetarna. Dessa forum fungerar samtidigt som kanaler för ledningen att informera om vad som är viktigt för företaget, exempelvis i form av värderingar och beteenden. Varje år genomförs dessutom en medarbetarenkät (NMI) däralla medarbetare anonymt får svara på hur nöjda de är inom olika områdensamt har möjlighet att lägga till kommentarer. För våra medarbetare är det viktigt att ha en säker arbetsmiljö och få kompetensutveckling för att möta förändring. Det är också centralt för de anställda att vi ligger i framkant
Vår omvärld förändras ständigt och vår verksamhet med den. För att vara beredda på utmaningar och risker är kontinuerlig omvärldsbevakning och intressentdialog avgörande. Vi ser våra intressenter som två cirklar – en inre, prioriterad, som berör oss som företag och en yttre, sekundär, som berör hela vår bransch, se figur 9.
MYNDIGHETER I POLITIK
ER I S
TUDENTER I FORSKNING I I
DEELLA
OR
GA
NIS
ATIO
NER I
KUNDER I MEDARB
ETAR
E I LEVERANTÖRER I LO
KA
LSA
MH
ÄLLE I
ett hållbart il recycling
Figur 9. Våra intressenter
25 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
med vårt hållbarhetsarbete. Detta skapar trovärdighet och stolthet, vilket gör medarbetarna till goda ambassadörer och ger oss bättre möjlighet att attrahera nya medarbetare som delar våra värderingar.
Leverantörer och särskilt de underentreprenörer som bär vårt varumärkeär också prioriterade intressenter. Dialog med leverantörer sker systematiskti samband med avtalsförhandlingar, leverantörsbedömningar och leveran-törsuppföljningar. Vi arbetar för ett fördjupat samarbete med utvalda, strategiska leverantörer där vi tillsammans utvecklas mot större hållbarhet. Vår leverantörshandbok visar vilka krav och förväntningar vi har på våra leverantörer samt hur vi själva ska agera i relationen. I syfte att bidra till leverantörernas hållbarhetsarbete ställer vi tydliga krav på miljöprestanda och kräver att leverantörerna godkänner vår uppförandekod.
Vi bedriver en verksamhet som ibland kan verka störande för vår närmaste omgivning, framför allt vad gäller buller i anslutning till våra produktions-anläggningar. Grannar och lokalsamhälle är därför också en prioriterad intressentgrupp. Vi anstränger oss för att vara goda, hänsynsfulla grannarsom tar aktiv del i lokalsamhället och lyssnar på de synpunkter vi får. Dialog kring dessa frågor sker dels spontant, när grannar hör av sig till verksamhetsansvarig, dels organiserat i form av samråd inom ramen för vårt arbete med tillståndsfrågor.
Den yttre cirkeln i vår intressentfigur är våra sekundära intressenter,grupper som påverkar hela vår bransch. Här återfinns myndigheter, politiker,studenter, forskning och ideella organisationer. Dialog med dessa sker på olika sätt och med olika intensitet, beroende på vilka frågor som är aktuella.
Det är viktigt att skapa och upprätthålla kanaler för information såväl utifrån som inne i företaget. Inom IL Recycling prioriteras detta och ägarna har möjlighet att genom styrelsemöten och årsstämma att komma med synpunkter till styrelse och ledning. Medarbetare kan genom medarbetar-undersökning, förslagslådan samt kontakter med närmaste chef, lyfta frågor till ledningen.
EN OMVÄRLD I FÖRÄNDRINGJust nu pågår en omställning till en mer digitaliserad tillvaro med starkt sjunkande användning av tryckt papper. Då vi på IL Recycling haft åter-vinning av papper som bas sedan vi startade vår verksamhet 1951, påverkardenna omställning oss särskilt mycket. Omställningen sker dessutom
parallellt med effektiviseringar i industrin och en utdragen lågkonjunktur, vilket sammantaget ger mindre mängder tillgängligt material och sämre marginaler pga. ökad konkurrens.
Förändringarna innebär dock inte bara minskade pappersvolymer utan öppnar också för nya möjligheter - ökande mängder av andra material som behöver omhändertas, behov av nya sorters tjänster samt nya sätt attkommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter. Under 2013 har vi bland annat använt oss av våra digitala kommunikationskanaler föratt ta en aktiv roll i samhällsdebatten kring Avfallsutredningen. Utredningen, tillsatt av regeringen, handlade från början om att göra en översyn och identifiera förbättringar av avfallshanteringen i Sverige i stort. Den utveck-lades dock successivt till att handla mest om vem som ska ansvara för insamlingen av förpackningar och tidningar. Vår VD har i samverkan med vår branschorganisation Återvinningsindustrierna tagit en aktiv roll i arbetet och debatten - att verka för fri konkurrens och motverka en kommunalise-ring av insamlingsmarknaden.
ett hållbart il recycling
VÅRT UTVECKLINGSARBETEFör att vara ett hållbart företag måste vi förändras i minst samma takt som omvärlden. Det kräver en hel del arbete. Vi arbetar därför struktu-rerat med förändring på många olika nivåer, exempelvis genom:
• Omvärldsbevakning för att identifiera kommande förändringar i marknad, lagar och förordningar, hållbarhetsfrågor mm.
• Utveckling av nya områden och erbjudanden.
• Utvecklingsprojekt, prioriterade utifrån ett koncernperspektiv.
• Förbättringsbesök, där våra internrevisorer besöker olika enheter och tar fram förbättringsmöjligheter som sedan metodiskt följs upp. Under 2013 har någon av våra 5 lokala förbättringsledare besökt 14 av 40 enheter/funktioner.
• Digital förslagslåda där alla medarbetare kan lämna förbättringsförslag med systematisk uppföljning och återkoppling. Totalt lämnade våra medarbetare in 551 förbättringsförslag under 2013.
26 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Ett annat viktigt arbete som påverkar hela vår bransch är det program för avfallsförebyggande åtgärder som Naturvårdsverket tog fram under 2013.I detta arbete har vi bidragit med kunskap och erfarenhet om återanvändningoch återvinning. Syftet med detta arbete har varit att säkra att material-återvinning prioriteras framför förbränning samt att lyfta möjligheter till återanvändning i Sverige.
Under året har vi utvecklat och sjösatt ett viktigt projekt i form av förändrad ärendehantering. Det nya systemet ger möjlighet till förbättrad analys samt åtgärder av avvikelser och reklamationer från våra insamlingskunder. Nya arbetssätt tillsammans med systemstödet ger oss möjlighet att identifiera fler strukturella problem, rätta till dem och öka både kundnöjdhet och intern effektivitet.
Vi arbetar också för att utveckla vår förmåga till innovation och nytänkande tillsammans med kund.
ett hållbart il recycling
» Syftet med detta arbete har varit att säkra att materialåtervinning prioriteras framför förbränning samt att lyfta möjligheter till återanvändning i Sverige. »
27 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Vi arbetar med ett värderingsstyrt ledarskap och våra värderingar – Värde-skapande, Ansvarstagande, Närvarande och Nytänkande – vägleder med-arbetare och chefer att fatta rätt beslut i arbetet. Vi arbetar aktivt för att utveckla medarbetarskap, ledarskap och höja kompetens och stolthet.
MEDARBETARE SOM TRIVS OCH UTVECKLASMedarbetarna på IL Recycling är nöjda med sin arbetssituation. Det visar årets medarbetarenkät som gav ett NMI på 50 %, se figur 10. Under-sökningen som ger ett så kallat nöjd-medarbetar-index (NMI) genomförs årligen och NMI mäts i hur många procent som angett 5 eller 6 på en 6-gradig skala, där 6 motsvarar mycket nöjd. Svarsfrekvensen är hög (88 %)
och resultatet ger därför en bra bild över hur medarbetarna trivs. Resultatetanalyseras av ledningsgrupper på alla nivåer i företaget och områden att arbeta vidare med väljs ut och handlingsplaner tas fram. Mellan 2011 och 2012 gjordes förändringar i innehållet i undersökningen som till stor del förklarar skillnaden mellan åren. Mellan 2012 och 2013 ser vi en liten minskning.
En attraktiv arbetsgivare
ett hållbart il recycling
IL Recycling är ett företag som drivs med passion och där affärer utvecklas tillsammans med kunder. Det kräver medarbetare med stort engagemang, hög kompetens och vilja att utvecklas. För att lyckas behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare som både kan locka och behålla medarbetare med dessa egenskaper.
28 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
ett hållbart il recycling
Figur 10. NMI 2013
En orsak till att vi inte når det högst satta målet på 58 % kan vara att 2013har präglats av stora omstruktureringar inom vår metallverksamhet i Mellan-sverige. Verksamheten har införlivats i Miljötjänster och återvinning och anläggningarna i Riddarhyttan, Borlänge, Solna och Gävle har lagts ner eller sålts. För att förbereda personalen på de förändringar som skulle ske och säkerställa att alla fick samma information reste vår VD, som under perioden också var tillförordnad operativ chef för skrot- och metallverk-samheten, runt till de berörda enheterna. Han pratade med alla medarbe-tare innan sedvanliga rutiner, som följer av lag och avtal, för personalför-ändringar vid arbetsbrist tog vid.
För att utveckla såväl medarbetare som företaget är kompetensutvecklingcentralt för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare till vidareutveckling och i samband med utvecklingssamtal tar chef och medarbetare fram en kompetensutvecklingsplan, som systematiskt följs upp. För att säkerställa god kvalitet på utvecklingssamtalen är det obligatoriskt för alla chefer attgå kursen ”Att hålla utvecklingssamtal” innan samtalen genomförs.
Under 2013 har 87 % av medarbetarna haft utvecklingssamtal och i snitt 5,5 timmar per anställd har lagts på utbildning. Se tabell 3 och 4 för mer information.
En stor utvecklingssatsning som har gjorts under året är ett mentorprogramför nyblivna chefer. Mentorprogrammet bidrar till ett mer moget och modigt ledarskap där IL Recyclings värderingsgrunder blir tydliga och hjälper oss att identifiera och behålla kompetens. För den nya chefen innebär det en snabbare väg in i chefsrollen och utökat internt nätverk. Mentorskap ger en personlig utveckling för både mentor och adept och perspektiv på ledarskapet.
Tabell 3. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal
Tabell 4. Utbildningstimmar
- 1 500 000 - 1 200 000 - 900 000 - 600 000 - 300 000 0 300 000
Egna transporter24 % (26 %)
Inköpta transporter, insamling
21 % (19 %)
Inköpta transporter, avsättning 46 % (43 %)
Produktionsanläggningar6 % (9 %)
Tjänstebilar1 % (1 %) El och värme
1 % (1 %)Resor
1 % (1 %)
2013 IL Recyclings klimatpåverkan
23 000
-1 355 000
Klimatnyttan med återvinning
0
1
2
3
4
5
4,0 3,99 4,10 4,14 4,20 4,19
0
1
2
3
4
5
4,10 4,14 4,15 4,19
4,203,92
2011 2012 2013
Mål Utfall
Figur 4: Nöjd Kund Index*
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2011 2012 2013
Mål Utfall
58 %
55 %
58 %
51 %
58 %
50 %
Figur 5: Nöjd Medarbetar Index*
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall* PlastPapper
Figur X. Geografisk fördelning av sålt material från den svenska respektive polska verksamheten
Sverige Övriga Europa
7
32
17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FA***EEA**GlasBränsleMetall PlastPapper
40
Polen Övriga Europa
MEDARBETARSAMTAL
2013 2012 2011
Andel medarbetare som svarat ja på fråganom de haft utvecklingssamtal % 87 76 76
Genomförda utvecklingssamtal män/kvinnor % 86 /90 i.u. i.u.
UTBILDNINGSTIMMAR
2013 2012 2011
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 5,5 5,2 5,7
Genomsnittligt antal utbildningar per anställd 0,05 0,03 0,08
Män Kvinnor i.u. i.u.
Antal utbildningstimmar, totalt 2 164 979 2 952 3 462
Tjänstemän, totalt/per person 818/7 706/6 i.u. i.u.
Kollektivanställda, totalt/per person 1 346/4 273/17 i.u. i.u.
29 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
HÄLSA OCH SÄKERHETGrundläggande för vårt ansvar är säkerhet på arbetsplatsen och säkerhet för kunder, andra intressenter och miljö. Antalet frånvaroskador har tyvärrökat under 2013, främst inom vår logistikverksamhet. Ingen av dessa skador hos våra chaufförer härrör sig till trafikolyckor utan till halkolyckor samtolyckor vid hantering av kärl och containers. Under vårt interna logistikår 2014 kommer vi att intensifiera vårt arbete med att förebygga olyckor. Grunden är fortsatt arbete med riskbedömning samt utbildning. En positiv trend vi kan se i vårt säkerhetsarbete är att antalet rapporterade ”nästan-händelser” har ökat från 69 st. 2011 till 139 st. 2013. Det är en indikation på att vår säkerhetskultur förbättras och ger oss varje gång en möjlighet att förebygga en olycka. Hälso- och säkerhetsarbetet är proaktivt, strukturerat och följs upp kontinuerligt.
Sjukfrånvaron har ökat 2013 jämfört med 2012. Detta beror främst på att antalet långtidssjukskrivna har ökat. Vi kan i dag inte se någon klar koppling mellan de långtidssjukskrivnas diagnoser och vår arbetsmiljö.
SÄKERHET I POLENI vårt polska dotterbolag har vi under året introducerat ett nytt rapporteringssystem, likt det vi använder för vår svenska verksamhet. Under 2013 rapporterades 11 skador som resulterade i frånvaro i vår polska organisation. Under året har flera säkerhetshöjande initiativ genomförts och vi ser en minskning av antalet skador mot slutet av året. Under de kommande åren skall vi också förstärka utbytet av säkerhetsarbete mellan Polen och Sverige.
ett hållbart il recycling
Tabell 5. Olyckor och sjukfrånvaro, Sverige
OLYCKOR OCH SJUKFRÅNVARO
2013 2012 2011
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Dödsfall, antal 0 0 0
Frånvaroskador, antal 15 9 10
Frånvaroskador, frekvens* 65 68 48
Nästan-händelser, antal 139 121 69
Sjukfrånvaro, 0-60 dagar/Sjukfrånvaro, över 60 dagar, % 2,6/2,4 2,6/2,2 2,6/2,4 2,8/1,5 2,4/1,1 2,7/1,4 i.u. i.u. i.u.
Sjukfrånvaro totalt, % 5,0 4,8 5,0 4,4 3,5 4,2 3,1 2,9 3,1
*Antal frånvaro-skador * 200 000 timmar/med antal arbetade timmar
30 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Tabell 6. Antal anställda och personalomsättning, Sverige
ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALOMSÄTTNING*
2013 2012 2011
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Tillsvidareanställda 373 120 493 419 132 551 i.u. i.u. i.u.
Visstidsanställda 56 19 75 15 6 21 i.u. i.u. i.u.
Heltid/Deltid 422/7 124/15 546/22 429/5 127/11 556/16 i.u. i.u. i.u.
Totalt antal anställda** 429 139 568 434 138 572 428 137 565
Tjänstemän/kollektivanställda 117/312 123/16 240/328
Personalomsättning i.u. i.u. 18 % i.u. i.u. 16 % i.u. i.u. 15 %
Antal medarbetare som har slutat 83 19 102
*Siffror per 31 december 2013, inklusive prov- och visstidsanställda**Totalt antal anställda i Polen var 118.
Tabell 6 tillsammans med figur 11 och 12 visar fördelning och förändring bland våra medarbetare. Personalomsättningen har ökat under 2013, främst beroende på de tidigare beskrivna omstruktureringarna av vår skrot- och metallverksamhet. Återvinningsbranschen är traditionellt en mansdominerad bransch och detta syns också hos IL Recycling. Vi ser dock en viss uppluckring av detta mönster då vi nu har fler kvinnliga medarbetare både inom transport- och produktionsverksamheten. Vi arbetar kontinuerligt för att våra värderingar ska vara vägledande i arbetet och för att stärka vår kultur. Vi följer upp att vi lever som vi lär bland annat vad gäller likabehandling. Vi hade inga fall av diskriminering under 2013.
Figur 11. Könsfördelning, Sverige
Män
Kvinnor
Figur 12. Fördelning heltid/deltid, Sverige
Heltid
Deltid
24 %
76 %
2 %
98 %
ett hållbart il recycling
31 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Ekonomisk redovisningEtt av de tre tydliga och betydelsefulla hållbarhets-perspektiv som vi flitigt använder i koncernen är det finansiella. Detta perspektiv sätts i fokus i det här avsnittet där vi lägger fram vår ekonomiska redovisning för året. Det operativa resultatet för 2013 låg på motsvarande nivå som föregående år. Ett resultat som var starkt påverkat av både låga volymer och pressade marginaler. Vi har dock en fortsatt stark finansiell ställning vilket ger oss handlingsutrymme. Handlingsplanen är tydlig – ökad lönsamhet för högre hållbarhet är målet.
32 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN IL Recycling AB är moderbolag i koncernen för IL Recycling. IL Recycling utvecklar och marknadsför miljötjänster för handel, industri, bygg, kontor och fastighetsägare. I huvudsak består dessa miljötjänster av insamling, hantering och försäljning av olika restprodukter för återvinning och annan miljöriktig behandling.
IL Recycling AB ägs av Fiskeby Board, Smurfit Kappa, Stora Enso och SCA.
Moderbolagets verksamhet består i att driva koncerngemensamma funktioner samt att förvalta fast egendom och aktier i dotterbolag.Miljötjänster och återvinning bedrivs inom bolaget IL Recycling Service AB.
Det innebär:• Försäljning av miljötjänster, insamling och transport av återvinningsbart
material, andra restprodukter och avfall.• Drift av återvinningsanläggningar och försäljning av återvunna råvaror till
svensk och utländsk tillverkningsindustri. • Säkerhetsmakulering av material som innehåller känslig information
under varumärket Reisswolf.
Insamling, bearbetning och handel med skrot och metall, kabel och elektronik sker i bolaget IL Recycling Metals AB. I slutet av året har verksamheten för Mellansverige integrerats i IL Recycling Service AB.
IL Recycling Trading AB bedriver handel med utskottsmaterial, med ett lager i Örebro.
FörvaltningsberättelseIL Recycling AB Org.nr.: 556056-2687
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed redovisning för IL Recycling AB för räkenskapsåret 2013.
ekonomisk redovisning
33 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
IL Recycling bedriver även verksamhet i Polen. Det helägda dotterbolaget IL Recycling Polska Sp.z o.o. har verksamhet i Warszawa, Poznan och Katowice. IL Recycling arbetar i Polen under varumärket First Recycling.
VERKSAMHET 2013 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 1 942 MSEK (2 079 MSEK).
Omsättningen för koncernen påverkades av svag konjunktur med låga volymer, den strukturella nedgången inom tryckpapperssegmentet och den genomgripande omstruktureringen av metallverksamheten i Mellan-sverige. Samtidigt utvecklade IL Recycling sitt erbjudande ytterligare under året för att möta kundernas krav på bredare lösningar. Det har gett oss nya affärer, volymer och förbättrad position.
Resultat efter skatt blev -26,9 MSEK (0,9 MSEK).
I årets resultat togs betydande nedskrivnings- och omstruktureringskost-nader som är kopplade till framförallt integrationen av metallverksamheten i Mellansverige och förändrad strategisk inriktning i Polen. Nedskrivningar hänförbara till dessa aktiviteter är 33 MSEK. Även resultatet påvekades negativt av den svaga konjunkturen och den pågående strukturella
nedgången av tryckt papper. Både tapp av intäkter och press på marginaler försämrade resultatet men genom det ständiga effektiviserings- och för-bättringsarbetet har marginaler och det under liggande operativa resultatet kunna upprätthållas i nivå med 2012.
Soliditeten sjönk från 45 % 2012 till 43 % 2013.
Att soliditeten sjönk under året beror på negativt resultat för skrot- och metallverksamheten samt för verksamheten i Polen. Även gjorda nedskriv-ningar inom dessa verksamheter bidrog till försämrad soliditet.
Kassaflödet från den operativa verksamheten och efter investeringar var -10,3 MSEK (+44,6 MSEK).
Orsaken till det försämrade kassaflödet var ökat rörelsekapital, främst högre kundfordringar.
FÖRSÄLJNING, RÅVAROR OCH TRADINGUnder 2013 har vi ökat aktiviteten inom bränslesektorn. Vi har skrivit nya avtal med svenska bränslepannor för leverans av vårt svenska insamlade bränsle. Detta bränsle består i huvudsak av returträ och industriavfall, som har sorterats och krossats. De komponenter som går att återvinna i industriavfallet har sorterats ut innan leverans. Vi har dessutom kontrak-terat volymer i Storbritannien för att komplettera de svenska volymerna. Utbyggnaden av svenska bränslepannor sker i snabb takt och till 2015 kommer behovet av råvara öka med ca 1 miljon ton, varav det mesta måste importeras.
Efterfrågan på returplast har varit mycket god under hela 2013 och priserna har legat på en hög nivå, men sjönk något i slutet av året. Våra leveranser av returplast steg med 28 % under 2013, varav merparten kom från våra egna anläggningar. Vi sålde all vår returplast i norra Europa under året.
Under året har försäljningen av skrot och metall från Miljötjänster och Åter-vinningsanläggningar integrerats i Försäljning Råvaror och Trading.
IL Recycling, inklusive den polska verksamheten, förmedlade under 2013 totalt 932 000 ton returpapper (986 000 ton 2012) till svenska och utländska pappersbruk.
Miljötjänster & återvinning
50 %
Fsg råvaror & trading
33 %
Skrot & metall 11 % Polen
6 %
Omsättning per operativ enhet
ekonomisk redovisning
34 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Dessa kvantiteter anskaffades såväl genom bearbetning vid egna anlägg-ningar som genom inköp från grossister, både i Sverige och utomlands.
Returpappersmarknaden var ovanligt stabil under 2013. De asiatiska inkö-parna var inte speciellt aktiva på den europeiska returpappersmarknaden och det var en god balans mellan tillgång och efterfrågan under hela året.
MILJÖTJÄNSTER OCH ÅTERVINNING I SVERIGE Året inleddes med en kraftfull satsning inom farligt avfall. Det innebär att IL Recycling nu har ökad spetskompetens inom området vilket gör att vi kan fullfölja vår strategi att leverera helhetslösningar till våra kunder. Vår skrot- och metallkompetens är nu integrerad i verksamheten i Miljötjänster och återvinning, också det ett led i att bli en bättre helhetsleverantör till våra kunder.
Efterfrågan på våra tjänster och återvinningslösningar har under året varit god. Insamlingsvolymerna av det tryckta returpapperet såsom tidningar har under året fortsatt minska i linje med våra förväntningar. Däremot ökar våra insamlingsvolymer av bränslerelaterade material, plast och farligt avfall vilket är en väntad effekt av vår breddning av företaget. Under året vanns ett antal betydande upphandlingar inom kontor, handel och fastighetsnära insamling som samtliga är områden där vi försvarar en ledande position med god rikstäckning. Glädjande kan vi konstatera att vår bearbetning av marknaden har intensifierats med fler kundbesök och fler nya kundavtal jämfört med tidigare år.
Vi fortsätter arbeta med effektiviseringar av vår transportverksamhet där vinu bl.a. har förstärkt systemstödet för logistikuppföljning. Vi har under året fortsatt att koncentrera vår administration till färre ställen i landet för att förbättra vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.
Efterfrågan i samhället för säkra, strukturerade och kvalificerade destruk-tionstjänster fortsätter vara god och vi har under året etablerat oss med insamlingskunder i Danmark.
En av de kanske största händelserna inom IL Recyclings historia ägde rum i slutet av året då vår nya återvinningsanläggning, ”Stockholm Nord” i Rosers-berg stod klar. Anläggningen är tänkt att vara ett nav för återvinning i norra Stockholm med omnejd där samtliga för IL Recycling förekommande avfalls-
material kan tas emot och behandlas. Med den nya anläggningen på plats kan IL Recycling utveckla nya hållbara återvinningslösningar för våra kunder.
SKROT OCH METALL I SVERIGE 2013 har i likhet med året innan präglats av låga volymer på marknaden. Svag industrikonjunktur i kombination med effektiviseringar i alla led är huvudförklaringen. Överkapacitet i skrot- och metallbranschen med på-följande volymjakt har lett till extremt pressade marginaler på tillgängliga volymer. Avsättningen av materialet har varit fungerande men framför allt metallpriserna har haft en sjunkande trend under året.
Denna bakgrund har påverkat vår lönsamhet inom skrot och metall negativt och vi bedömer att situationen inte kommer att dramatiskt förbättras inom en snar framtid. Detta tillsammans med problem med tillståndsfrågan i Riddarhyttan och uppförandet av nya anläggningen ”Stockholm Nord” gjor-de att beslut togs under sommaren om en större omstrukturering av skrot- och metallverksamheten i Mellansverige. Skrot- och metallverksamheten i Mellansverige integreras in i verksamheten i Miljötjänster och återvinning för att därmed skapa ett sammanhållet erbjudande till insamlingskunderna.
Som en konsekvens av integreringen har den nyöppnade anläggningen Stockholm Nord blivit centrum för metallverksamheten i Mellansverige och därmed ersatt anläggningar i Riddarhyttan, Borlänge, Gävle och Solna. Även anläggningarna i Västerås och Örebro håller på att utvecklas för att kunna hantera skrot och metall.
POLEN Även marknaden i Polen har påverkats av svag konjunktur och förändringar på returpappersmarknaden lokalt. Vår lönsamhet i Polen har varit svag under året. Vi har därför genomfört ett kostnadsbesparingsprogram på våra anläggningar och vårt polska huvudkontor.
Vi har under året valt att fokusera vår tillväxtstrategi på utvecklingen av ett bredare erbjudande till kunderna. Vidare har vi bl.a. fortsatt att satsa på att utveckla vår säljorganisation och säkerhetskulturen i vår verksamhet.
Implementeringen av en ny lagstiftning inom avfallsområdet öppnar upp nya möjligheter och vi har under hösten vunnit en upphandling i Poznan för insamling av avfall och återvinningsfraktioner från hushåll. Detta upp-
ekonomisk redovisning
35 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
drag kommer att kvalificera oss för att delta i fortsatta liknande upphand-lingar på andra orter. Som en konsekvens av investeringarna i ett bredare erbjudande har vi beslutat att skjuta upp vår geografiska expansion och avveckla anläggningen i Gorzow.
PERSONAL Medeltalet anställda i koncernen, mätt som ett snitt över året, uppgick till 684, vilket är en minskning med 23 anställda jämfört med föregående år.
Personalomsättningen i koncernen inkl. Polen var 17 % 2013. Personal-omsättningen i koncernen exkl. Polen var 18 % att jämföra med 16 % 2012.
Omstruktureringar i flera delar av koncernen har påverkat personal-omsättningen.
INVESTERINGAR Koncernens investeringar under året uppgick till 30,6 MSEK (29,0 MSEK). Anskaffning under året av utrustning som finansierats genom leasingavtal uppgick till 51 MSEK (101 MSEK).
INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER IL Recycling arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av strategiska, operativa och finansiella risker.
Koncernens exponering för olika finansiella risker:• IL Recycling är exponerade för framförallt prisförändringar på returfiber,
metaller och skrot. Både koncernens försäljning och inköp påverkas av förändringar i de internationella marknadspriserna för dessa råvaror.
• Vid metallaffärer med försäljningspriset kopplat till ett framtida leverans-datum använder koncernen råvaruderivat för att säkra exponeringen av försäljningspriset.
• Koncernen är exponerad för valutarisker då inköp huvudsakligen sker i svenska kronor och polska zloty, medan försäljningen delvis sker i andra valutor - huvudsakligen EUR. Koncernen använder sig av valutaterminer för säkring av valuta exponeringar i kundfordringar och leverantörsskul-der.
• IL Recyclings upplåningsbehov finansieras i huvudsak genom koncernens checkräkningskredit och leasing med rörlig ränta. Koncernen använder sig av ränteswappar för att reducera exponering mot den rörliga räntan.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 168 099 034 balanseras i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljanderesultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
MILJÖINFORMATION• Koncernen bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen.
• Produktion sker enligt gällande regelverk och verksamheterna arbetar med att begränsa miljöpåverkan till följd av exempelvis transporter, energiförbrukning och användning av kemiska produkter.
• Insamling, sortering och återvinning av avfall är en betydelsefull del av ett hållbart samhälle. IL Recycling tar ansvar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och bidra till en hållbar utveckling.
• Miljöarbetet styrs och följs upp strukturerat. IL Recycling AB, IL Recycling Service AB och IL Recycling Metals AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
ekonomisk redovisning
36 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Nettoomsättning (MSEK)
Vinst efter skatt (MSEK)
Soliditet (%)
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Nettoomsättning (MSEK)
Vinst efter skatt (MSEK)
Soliditet (%)
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Nettoomsättning (MSEK)
Vinst efter skatt (MSEK)
Soliditet (%)
ekonomisk redovisning
37 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
BELOPP I KSEK NOT 2013 2012
Nettoomsättning 1 942 179 2 079 412
Andelar i intresseföretags resultat – -518
Övriga rörelseintäkter 6 586 7 535
Rörelsens intäkter 1 948 765 2 086 429
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror -1 253 584 -1 369 236
Övriga externa kostnader 1,2 -342 569 -335 935
Personalkostnader 3 -314 283 -326 632
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar 4 -60 189 -46 379
Övriga rörelsekostnader -6 879 -5 222
Rörelseresultat -28 739 3 025
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som äranläggningstillgångar 300 -60
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 884 2 290
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 708 -3 911
Resultat efter finansiella poster -30 263 1 344
Skatt på årets resultat 9 3 316 -418
Minoritetens andel i årets resultat 88 21
Årets resultat -26 859 947
RESULTATRÄKNING– KONCERNEN
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för dataprogram 10 15 034 23 148Goodwill 11 10 321 26 814
25 355 49 962
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 91 742 110 020
Nedlagda kostnader på annans fastighet 13 260 3 803
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 39 516 35 063
Inventarier, verktyg och installationer 15 12 366 10 796
Pågående nyanläggningar och förskott avseendemateriella anläggningstillgångar 16 8 891 7 553
152 775 167 235
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 18 – 3 210
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 554 1 147
1 554 4 357
Summa anläggningstillgångar 179 684 221 554
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och handelsvaror 58 886 59 030
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 249 205 235 014
Skattefordringar 9 861 3 763
Övriga fordringar 9 506 12 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 578 28 538
299 150 279 323
Kassa och bank 22 143 31 808
Summa omsättningstillgångar 380 179 370 161
SUMMA TILLGÅNGAR 559 863 591 715
BALANSRÄKNING– KONCERNEN
ekonomisk redovisning
38 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
BALANSRÄKNING– KONCERNEN
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 9 828 9 828
Bundna reserver 41 389 45 669
51 217 55 497
Fritt eget kapital
Fria reserver 218 040 212 237
Årets resultat -26 859 947
191 181 213 184
Summa eget kapital 242 398 268 681
Minoritetsintresse 700 779
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2 097 1 943
Avsättning för pension utanför tryggandelagensbestämmelse 1 650 1 190
Avsättningar för uppskjuten skatt 14 658 18 963
Övriga avsättningar 5 000 –
23 405 22 096
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 721 –
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 190 536 204 016
Övriga skulder 20 198 24 572
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 81 905 71 571
292 639 300 159
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 559 863 591 715
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER– KONCERNEN
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 14 755 14 755
Företagsinteckningar 8 739 8 739
Tillgångar med äganderättsförbehåll 896 1 229
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 349 943
25 739 25 666
Ansvarsförbindelser 24
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 33 963 37 598
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag – 6 554
Övriga ansvarsförbindelser 3 896 5 837
37 859 49 989
ekonomisk redovisning
39 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
TILLÄGGSUPPLYSNINGARTILL KASSAFLÖDESANALYS– KONCERNEN
BELOPP I KSEK 2013 2012
Poster som inte ingår i kassaflödet
Avgår resultatandel i intresseföretag – 518
Av- och nedskrivningar av tillgångar 60 190 46 379
Orealiserade kursdifferenser -678 -1 268
Rearesultat avyttring/utrangering av anläggningstillgångar 3 018 -2 141
Rearesultat avyttring av dotterföretag 30 –
Avsättningar till pensioner 614 321
Övriga avsättningar 5 000 –
68 174 43 809
KASSAFLÖDESANALYS– KONCERNEN
BELOPP I KSEK 2013 2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -30 263 1 344
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 68 174 43 809
37 911 45 153
Betald skatt -7 009 -8 094
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30 902 37 059
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 178 9 093
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -13 299 10 547
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -7 377 12 517
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 404 69 216
Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag -30 59
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – -13
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -30 623 -28 945
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 716 4 264
Avyttring av intresseföretag 3 210 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 727 -24 635
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av lån 855 -24 399
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 855 -24 399
Årets kassaflöde -9 468 20 182
Likvida medel vid årets början 31 808 11 085
Kursdifferens i likvida medel -197 541
Likvida medel vid årets slut 22 143 31 808
ekonomisk redovisning
40 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
RESULTATRÄKNING– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK NOT 2013 2012
Nettoomsättning 50 509 45 347
Rörelsens intäkter 50 509 45 347
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1,2 -42 637 -41 057
Personalkostnader 3 -30 397 -28 761
Avskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar 4 -5 086 -5 454
Övriga rörelsekostnader -591 –
Rörelseresultat -28 202 -29 925
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 5 6 766 48 558
Resultat från andelar i intresseföretag 1 510 –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 623 903
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1 418 -1 104
Resultat efter finansiella poster -20 721 18 432
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner 8 5 989 1 855
Resultat före skatt -14 732 20 287
Skatt på årets resultat 9 -807 -6 866
Årets resultat -15 539 13 421
BALANSRÄKNING– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbetenoch liknande arbeten 10 524 1 148
524 1 148
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 62 478 70 836
Nedlagda kostnader på annans fastighet 13 86 232
Inventarier, verktyg och installationer 15 1 515 499
Pågående nyanläggningar och förskott avseendemateriella anläggningstillgångar 16 3 212 1 155
67 291 72 722
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 138 394 152 886
Fordringar hos koncernföretag 52 171 51 958
Andelar i intresseföretag 18 – 2 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 368 961
Uppskjuten skattefordran 498 471
192 431 208 276
Summa anläggningstillgångar 260 246 282 146
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar – 9
Fordringar hos koncernföretag 4 829 10 537
Skattefordringar 9 288 3 822
Övriga fordringar 4 231 4 020
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 332 5 279
23 680 23 667
Kassa och bank 16 990 31 557
Summa omsättningstillgångar 40 670 55 224
SUMMA TILLGÅNGAR 300 916 337 370
ekonomisk redovisning
41 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
BALANSRÄKNING– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital (84 000 aktier) 9 828 9 828
Reservfond 8 105 8 105
17 933 17 933
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 183 638 170 217
Årets resultat -15 539 13 421
168 099 183 638
Summa eget kapital 186 032 201 571
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 20 762 1 331
Periodiseringsfonder 21 41 910 47 330
42 672 48 661
Avsättningar
Avsättning för pension utanför tryggandelagensbestämmelse 1 650 1 190
1 650 1 190
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 8 523 9 196
Skulder till koncernföretag 54 189 70 310
Övriga skulder 1 226 789
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 6 624 5 653
70 562 85 948
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 300 916 337 370
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK NOT 2013-12-31 2012-12-31
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 349 943
1 349 943
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 33 963 37 598
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag – 6 554
33 963 44 152
ekonomisk redovisning
42 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
TILLÄGGSUPPLYSNINGARTILL KASSAFLÖDESANALYS– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK 2013 2012
Poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernbidrag från dotterföretag -27 766 -53 050
Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar 5 086 5 453
Nedskrivning av aktier i koncernföretag 21 000 4 490
Orealiserade kursdifferenser -353 -337
Rearesultat avyttring/utrangering av anläggningstillgångar -1 224 4
Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag – 2
Avsättningar till pensioner 460 355
-2 797 -43 083
KASSAFLÖDESANALYS– MODERFÖRETAGET
BELOPP I KSEK 2013 2012
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -20 721 18 432
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -2 797 -43 083
-23 518 -24 561
Betald skatt -6 299 -8 561
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -29 817 -33 212
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 29 374 -7 165
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -15 387 86 975
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 830 46 598
Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag och intresseföretag 4 810 59
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 497 -1 225
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 350
Investeringar i finansiella tillgångar -50 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 263 -816
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av lån – -14 381
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -14 381
Årets kassaflöde -14 567 31 401
Likvida medel vid årets början 31 557 156
Likvida medel vid årets slut 16 990 31 557
ekonomisk redovisning
43 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
BELOPP I KSEK OM INGET ANNAT ANGES
Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).
Intäkter Intäkter redovisas i resultaträkningen när bolaget överfört väsentliga risker och förmåner förknippade med ägandet till köparen. Intäkter från försäljning av tjänster redovisas när tjänsterna har utförts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. VarulagerVarulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in-först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.
FordringarFordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valutaFordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I de fall terminssäkring av valutor för att kurssäkra skulder och fordringar förekommer, används terminskursen.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångarAvskrivning enligt plan baseras på ursprungligt anskaffningsvärde. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde.
Goodwill redovisas som immateriell anläggningstillgång och skrivs av över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden är 5-15 år med anledning av innehavens långsiktiga och strategiska betydelse. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar Koncernen ModerföretagetByggnader 20–50 år 25 årMarkanläggningar 20 år 20 årNedlagda kostnader på annans fastighet 10–20 år 10 årMaskiner och andra tekniska anläggningar 2–10 år E TInventarier, verktyg och installationer 2–5 år 3–5 år
Leasing – leasetagareSamtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing. Detta innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden.
SkattKoncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de beräknas sannolikt kunna utnyttjas.
Koncernbidrag och aktieägartillskottKoncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp. Detta innebär att erhållna koncernbidrag, vilka är att jämställa med utdelning, redovisas som finansiell intäkt. Koncernbidrag som erhålls eller lämnas enbart för att minimera skattekostnaden redovisas däremot direkt mot eget kapital tillsammans med tillhörande skatteeffekt. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ABL. IntresseföretagAktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. I koncernens resultaträkning redovisas koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader i rörelsen, medan koncernens andel i intresseföretagens skatt ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar som upparbetats efter förvärven, och som inte utdelats, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.
Omräkning av utländska dotterföretagDagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
Nyttjandeperiod Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 3–7 år 7 år Goodwill 5 –15 år E T
NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPEROCH BOKSLUTSKOMMENTARER
ekonomisk redovisning
44 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 1–3
NOT 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2013 2012
Koncernen
KPMG AB
Revisionsuppdrag 1 000 824
Skatterådgivning 271 521
Övriga tjänster 232 598
Övriga
Revisionsuppdrag 28 26
Övriga tjänster 27 231
Moderföretaget
KPMG AB
Revisionsuppdrag 363 212
Skatterådgivning 271 65
Övriga tjänster 159 105
NOT 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing
2013 2012
Koncernen
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Leasingavgifter 74 533 68 749
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende ickeuppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år 60 116 58 580
Mellan ett och fem år 93 136 111 399
Senare än fem år 23 2 093
153 275 172 072
Moderföretaget
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Leasingavgifter 1 712 1 439
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende ickeuppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år 53 990 52 328
Mellan ett och fem år 81 905 99 397
Senare än fem år 23 1 534
135 918 153 259
Ramavtalet med Nordea Finans är tecknat av moderföretaget, kostnaderna betalas dock till stor del av dotter-företaget IL Recycling Service AB.
NOT 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda 2013 varav män 2012 varav män
Moderföretaget
Sverige 33 33% 34 35%
Totalt i moderföretaget 33 33% 34 35%
Dotterföretag
Sverige 526 79% 538 78%
Polen 125 74% 135 64%
Totalt i dotterföretag 651 78% 673 75%
Koncernen totalt 684 76% 707 74%
* Av moderföretagets och koncernens pensionskostnader avser 680 (903) verkställande direktör och styrelse i moderbolaget och 0 (0) styrelse och verkställande direktörer i dotterbolag. Moderföretagets utestående pensionsförpliktelser till verkställande direktören uppgår per balansdagen till 1 699 (1194).
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013 2012
Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
Moderföretagetvarav pensionskostnad)*
18 936 9 800(3 021)
17 738 9 563(3 077)
Dotterföretagvarav pensionskostnad)*
201 059 76 458(13 127)
213 869 78 910(11 495)
Koncernen totaltvarav pensionskostnad)*
219 995 86 258(16 148)
231 607 88 473(14 572)
Avgångsvederlag Avseende verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader från företagets sida och 6 månader från verkställande direktörens sida.
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda
2013 2012
Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda
Moderföretaget
Sverige 1 826 17 110 1 788 15 950
Dotterföretag
Sverige – 185 484 – 195 952
Polen 1 952 13 622 3 768 14 149
Dotterföretag totalt 1 952 199 106 3 768 210 101
Koncernen totalt 3 778 216 216 5 556 226 051
Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2013 Andel kvinnor 2012 Andel kvinnor
Styrelsen 0% 0%
Övriga ledande befattningshavare 33% 33%
ekonomisk redovisning
45 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 4–9
NOT 4 Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
2013 2012
Koncernen
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande -8 115 -8 166
Goodwill -16 546 -4 855
Byggnader och mark -12 564 -8 015
Nedlagda kostnader på annans fastighet -3 545 -366
Maskiner och andra tekniska anläggningar -13 359 -17 722
Inventarier, verktyg och installationer -6 060 -7 255
-60 189 -46 379
Moderföretaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande -624 -651
Byggnader och mark -3 891 -4 377
Nedlagda kostnader på annans fastighet -147 -147
Inventarier, verktyg och installationer -424 -279
-5 086 -5 454
NOT 5 Resultat från andelar i koncernföretag
2013 2012
Moderföretaget
Erhållet koncernbidrag 27 766 53 050
Nedskrivningar -21 000 -4 492
6 766 48 558
NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2013 2012
Koncernen
Övriga ränteintäkter 884 2 290
Moderföretaget
Ränteintäkter från koncernföretag 590 880
Övriga ränteintäkter 33 23
623 903
NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
2013 2012
Koncernen
Räntekostnader till kreditinstitut -2 344 -3 344
Övriga räntekostnader -364 -567
-2 708 -3 911
Moderföretaget
Räntekostnader till kreditinstitut -1 404 -1 101
Övriga räntekostnader -14 -3
-1 418 -1 104
NOT 8 Bokslutsdispositioner
2013 2012
Moderföretaget
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enl planavseende maskiner och inventarier 569 635
Periodiseringsfond, årets avsättning -1 530 -8 450
Periodiseringsfond, årets återföring 6 950 9 670
5 989 1 855
NOT 9 Skatt på årets resultat
2013 2012
Koncernen
Periodens aktuella skattekostnad -896 -6 740
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 4 212 6 186
Skatt på andelar i intresseföretags resultat – 136
Redovisad skattekostnad i koncernen 3 316 -418
Moderföretaget
Periodens aktuella skattekostnad -833 -6 652
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 26 -214
Redovisad skattekostnad i moderföretaget -807 -6 866
Av årets skattekostnad i moderföretaget avser -6 109 effekt av erhållna koncernbidrag. I de ej avdragsgilla kostnaderna ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 21 000.
ekonomisk redovisning
46 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 10 Balanserade utgifter för dataprogram
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 58 450 4 370
Årets omräkningsdifferenser 12 –
58 462 4 370
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -35 302 -3 222
Årets avskrivning enligt plan -8 115 -624
Årets omräkningsdifferenser -11 –
-43 428 -3 846
Redovisat värde vid periodens slut 15 034 524
NOT 11 Goodwill
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 61 715 –
Avyttringar och utrangeringar -1 500 –
Årets omräkningsdifferenser 108 –
60 323 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar
Vid årets början -34 901 –
Avyttringar och utrangeringar 1 500
Årets avskrivning enligt plan -4 685 –
Nedskrivningar -11 861
Årets omräkningsdifferenser -55 –
-50 002 –
Redovisat värde vid periodens slut 10 321 –
NOT 10–13
NOT 12 Byggnader och mark
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 199 796 142 185
Nyanskaffningar 2 540 –
Avyttringar och utrangeringar -10 857 -9 609
Omklassificeringar -1 551 –
Årets omräkningsdifferenser 110 –
190 038 132 576
Ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar
Vid årets början -89 776 -71 349
Avyttringar och utrangeringar 2 897 5 142
Omklassificeringar 1 205 –
Årets avskrivning enligt plan -6 737 -3 891
Nedskrivningar -5 827 –
Årets omräkningsdifferenser -58 –
-98 296 -70 098
Redovisat värde vid periodens slut 91 742 62 478
NOT 13 Nedlagda kostnader på annans fastighet
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 5 595 1 466
5 595 1 466
Ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar
Vid årets början -1 792 -1 233
Omklassificeringar 2 –
Årets avskrivning enligt plan -341 -147
Nedskrivningar -3 204 –
-5 335 -1 380
Redovisat värde vid periodens slut 260 86
ekonomisk redovisning
47 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 241 272 –
Nyanskaffningar 18 502 –
Avyttringar och utrangeringar -22 791 –
Omklassificeringar -677 –
Årets omräkningsdifferenser 94 –
236 400 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar
Vid årets början -206 209 –
Avyttringar och utrangeringar 21 146 –
Omklassificeringar 1 629 –
Årets avskrivning enligt plan -12 244 –
Nedskrivningar -1 115 –
Årets omräkningsdifferenser -91 –
-196 884 –
Redovisat värde vid periodens slut 39 516 –
NOT 14–16
NOT 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 94 578 6 707
Nyanskaffningar 8 252 1 440
Avyttringar och utrangeringar -17 639 -532
Årets omräkningsdifferenser 58 –
85 249 7 615
Ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar
Vid årets början -83 781 -6 208
Avyttringar och utrangeringar 17 041 532
Omklassificeringar -13 –
Årets avskrivning enligt plan -5 452 -424
Nedskrivningar -608 –
Årets omräkningsdifferenser -70 –
-72 883 -6 100
Redovisat värde vid periodens slut 12 366 1 515
NOT 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncern Moderföretag
Vid årets början 7 553 1 155
Omklassificeringar -7 330 -1 440
Investeringar 8 659 3 497
Årets omräkningsdifferenser 9 –
8 891 3 212
ekonomisk redovisning
48 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 17 Andelar i koncernföretag
2013-12-31 2012-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 176 849 178 437
Förvärv 50 –
Aktieägartillskott 8 143 9 500
Fusion AB Sydåtervinning – -11 027
Avyttring -1 685 -61
183 357 176 849
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -23 963 -19 473
Årets nedskrivningar -21 000 -4 490
-44 963 -23 963
Redovisat värde vid periodens slut 138 394 152 886
NOT 17–19
Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag
Dotterföretag/Org nr/Säte Antal andelar Andel i %* Bokfört värde
IL Recycling Trading AB, 556495-7552, Stockholm 10 000 100 12 600
IL Recycling Service AB, 556023-0194, Stockholm 60 000 100 102 497
IL Recycling PolskaSp.z o.o., Polen 100 8 419
First Recycling Poznan Sp.z o.o., Polen 90 –
IL Recycling Metals AB, 556175-4051, Stockholm 1 000 100 14 828
Rosfast 11:80 AB,556950-9127, Stockholm 1 000 100 50
138 394
* Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
NOT 18 Andelar i intresseföretag
Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 000 2 000
Avyttring -2 000 -2 000
– –
Ackumulerade kapitalandelar
Vid årets början 1 210 –
Avyttring -1 210 –
– –
Redovisat värde vid periodens slut – –
Avyttring av andelar i intresseföretag avser Miljösortering på Södertörn AB, 556541-9750, Huddinge.
NOT 19 Eget kapital
Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital
Koncernen
Vid årets början 9 828 45 669 213 184
Förskjutning mellan bundetoch fritt eget kapital -4 280 4 280
Årets resultat -26 859
Årets kursdifferens m.m. 576
Vid årets slut 9 828 41 389 191 181
Moderföretaget
Vid årets början 9 828 8 105 183 638
Årets resultat -15 539
Vid årets slut 9 828 8 105 168 099
Av koncernens bundna reserver utgörs 0 (1 210) av kapitalandelsfond i intresseföretag. Ackumulerad kursdifferens uppgår till -1 405 (-1 981).
ekonomisk redovisning
49 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
NOT 20 Ackumulerade avskrivningar utöver plan
2013-12-31 2012-12-31
Moderföretaget
Maskiner och inventarier 762 1 331
NOT 20–24
NOT 21 Periodiseringsfonder
2013-12-31 2012-12-31
Moderföretaget
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008 – 6 950
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009 8 800 8 800
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 3 800 3 800
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 12 230 12 230
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 7 100 7 100
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 8 450 8 450
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattning 2013 1 530 –
41 910 47 330
NOT 22 Skulder till kreditinstitut
Koncernen har outnyttjade checkräkningskrediter om 161 MSEK, samt avtalad leasingram. Moderföretaget har outnyttjad checkräkningskredit om 155 MSEK, samt avtalad leasingram.
NOT 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-12-31 2012-12-31
Koncernen
Personalrelaterade skulder 39 018 42 933
Övriga poster 42 887 28 638
81 905 71 571
Moderföretaget
Personalrelaterade skulder 4 089 4 240
Övriga poster 2 535 1 413
6 624 5 653
NOT 24 Ansvarsförbindelser
Ett av koncernens dotterbolag är indraget i en tvist med Norrköpings kommun angående utförandet av renhållningsentreprenaden i kommunen under 2006–2012. Kommunen har ställt ut vite på 18 MSEK. Dotterbolaget har bestridit vitet. En dom förväntas under våren 2014.
STOCKHOLM DEN 2 APRIL 2014
Henri VermeulenOrdförande
Rickard Arnqvist
Per Strand
Torbjörn Hansen
Lars-Gunnar AlmrydVerkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 april 2014KPMG AB
Petra LindströmAuktoriserad revisor
ekonomisk redovisning
50 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
ekonomisk redovisning
51 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
RevisionsberättelseTill årsstämman i IL Recycling AB, org. nr 556056-2687
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGENVi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för IL Recycling AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningenDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp-rätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvarVårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredo visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och kon-cernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och kon-cernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
ekonomisk redovisning
52 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-enliga som grund för våra uttalanden.
UttalandenEnligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-räkningen för moderbolaget och för koncernen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGARUtöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för IL Recycling AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvarDet är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvarVårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner be-träffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bo-laget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-visningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-enliga som grund för våra uttalanden.
UttalandenVi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 2 april 2014KPMG AB
Petra LindströmAuktoriserad revisor
Rickard ArnqvistStora Enso Printing and Reading StyrelseledamotBoard member
Henri VermeulenSmurfit Kappa StyrelseordförandeChairman of the board
Mikael Ståhl*SCA Hygiene Products ABSuppleantDeputy member
Hans HagdahlFiskeby Board ABSuppleantDeputy member
Roger BergströmStora Enso Hylte ABSuppleantDeputy member
Per SwärdSmurfit Kappa Kraftliner Piteå ABSuppleantDeputy member Per Strand
SCA Packaging Obbola ABStyrelseledamotBoard member
Torbjörn HansenFiskeby Board ABStyrelseledamotBoard member
Styrelse Board of directors
organisation
*Under hösten 2013 lämnade Mikael Ståhl sitt uppdrag som suppleant. Hans Wortman, SCA tog över suppleantposten.
53 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Magnus Gyllenrapp
Lars-Gunnar AlmrydVd och Koncernchef
Camilla Slunge Dowling
Henrik Modéer
KerstinAnderson
Markus Ocklind
Koncernledning Group Management
organisation
54 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
OUR CUSTOMER OFFERINGThe most important element of our sustainability work is that we help our customers to meet their recycling needs with flexible full-service solutions. We do this using a method that is also our customer offering. We call this 360° recycling. You can find out more about 360° recycling later on in this report and on our website, ilrecycling.com.NSKAD EGEN PÅVERKANREDUCING OUR OWN IMPACTOur sustainability work involves reducing the negative environmental impact of our own operations. In order to achieve our vision this must be minimised, primarily by reducing energy consumption and emissions. Let us take a look back at 2013 through the three sustainability perspectives that we use frequently:
The environment: We have been working to reduce our energy con-sumption for many years, and we decided in 2012 on an even stricter
emissions target: A 30 % reduction in emissions by 2020 compared with our emissions for 2010. The most important environmental aspect of our operations is our collection transportation, and here we are working hard to optimise routes and to reduce consumption in various ways. New measur-ing and monitoring tools have been brought into use during the year.
Socially: The customer should always feel IL Recycling is a trustworhty partner where things are done in a proper way. This is an important foun-dation, and forms part of our work with values. We have continued our safety work during the year, with a particular focus on logistics operations in Sweden, and on our Polish operations, where we have the greatest scope for improvement. The number of near-misses and risk observations is rising steadily, which is an indication of an improved safety culture.
Financially: Our operating earnings are at roughly the same level as in 2012, and are strongly affected by low volumes in the market and the
Vår vision är en värld där inget blir över. För oss innebär det att avfall alltid ska tas till vara på bästa sätt som ett material som antingen kan bli nya produkter eller energi. Idag pratar många om cirkulär ekonomi men för oss är det inget nytt att försöka att sluta kretsloppen - det har vi jobbat med i över 60 år.
Adaptability is essential
We envision a world where nothing is wasted. For us, this means that waste should always be used in the best possible way, as a material that can be turned into either new products or energy. Today, many people talk about a circular economy, but closing the loop is nothing new for us – this is what we have been doing for more than 60 years.
55 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Lars-Gunnar Almryd President & CEO, IL Recycling
structural decline in printed paper, affecting both volumes and margins through increased competition. Our earnings after depreciation have been strongly influenced by the write-downs carried out during the year in connection with restructuring and close-downs, particularly in Central Sweden but also in Poland. Our financial position remains strong, giving us the scope to act, but it is important to boost profitability in order for this to be sustainable.
ADAPTABILITY IS ESSENTIALHowever, there is one overall perspective that is becoming increasingly important in a fast-changing world, and not least in our operations, in order to be sustaina-ble:
Adaptability: The low volumes of materials that we are seeing in the mar-ket are partly an effect of continued weak market conditions. But I also be-lieve that they are an effect of changed behaviour in society, meaning that these volumes will not necessarily return when market conditions recover. Industry and businesses are working successfully to streamline and reduce waste, in part with our support. One trend appears to be that services and experiences are gaining ground at the expense of material consumption. All this is naturally a good thing, and supports our vision, but it also places demands on our ability to change and develop our business model in order to create additional value in this development. We are undergoing a journey of change, involving everything from what we do to how we do it. During the year, we have taken several important steps towards creating a sound platform for the future. You can find out more about these steps later on in our report.
THE CHANGING FACE OF REPORTINGThis annual report and sustainability report is also undergoing change. For the first time, we are producing an integrated report that is only published in digital format. This integration is a natural step, since sustainability is an integral part of our operations and our offering. The digital format also feels entirely appropriate as a way of achieving greater dissemination which is supported by our other digital initiatives, as described in brief on one of the following pages.
Overall we can say that the results for 2013 include many costs incurredin order to reposition the company for the future. We are now better equipped, but are not finished – we must continuously invest in our devel-opment. I look to the future with a sense of confidence and optimism, but am also humbly aware that our adaptability will be essential in terms of how well we succeed in becoming a truly sustainable company.
» The customer should always feel IL Recycling is a trustworhty partner where things are done in a proper way.«
56 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
The year in brief 2013
2013 was another year of weak market conditions and hence low volumes in general. The structural decline within the newsprint segment continued, which had a strong negative impact on us. Low volumes led to pressure on margins due to increased competition, and this pressure in turn had a serious impact on profitability.
The Group’s turnover decreased by 7% to SEK 1,942 million from the previous year. Earnings before tax totalled SEK -30.3 million, compared with SEK 1.3 million for the previous year.
Our operating earnings (EBITDA) remained at roughly the same level as 2012, thanks to ongoing streamlining and improvement work to counter the effects of the above trend. In order to address changes in the market, we carried out a restructuring programme in 2013 of our opera-tions in Central Sweden, including both closures and new investments.
However, this led to large restructuring costs and write-downs that had a dramatic effect on our earnings.
Scrap and metal operations in Central Sweden in particular were restructured, partly for reasons of profitability and partly to adapt to the development of our offering and a changed plant structure. Our scrap and metal plants in Borlänge, Riddarhyttan and Solna were closed down, as were operations at Gävle Harbour. As a part of the change in the plant structure, one of the biggest events in IL Recycling’s history took place at the end of the year, when our new recycling plant in Rosersberg was completed. The plant was built as our north Stockholm recycling hub, where all types of materials can be accepted and processed. This new investment and the development of the plants in Västerås and Örebro created good conditions for streamlining the plant structure.
IL Recycling has a broad business and 2013 was an eventful year for us. We have gathered the most important events here to give you as a reader a good overview of the year.
2013
report in english
57 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
2013
In order to gradually reduce our material dependence on paper, and to meet the market’s needs and wishes, we continued to develop our offering during the year by further adapting our service and prod-uct portfolio. This overall trend was carried out during 2013 with good results. The necessary actions involve financial investments that were evident in our earnings.
During the year the Swedish business delivered about 1,060,000 tonnes of material, most of which come from our own collection busi-ness. This is a decrease of 11% compared with the previous year, mainly due to reduced volumes of printed paper and household waste. In the same period, the volumes of plastic, metal and glass, as well as other non-renewable material increased by a total of 23%. The amount of haz-ardous waste handled has more than tripled while the amount of com-bustible material remained virtually unchanged. Almost 90% of supplied materials during the year were processed into new raw materials. These changes are an effect of our diversification and of our customers’ changed material streams.
To get closer to our customers on the continent, we established a sales office in Germany in 2013. This gives us the possibility of developing close relationships with new recipients of recycled plastic and of conduct-ing a more frequent dialogue in the sale of textiles. Furthermore it gives us more effective communication channels to our German paper customers.
During 2013, we increased our plastic deliveries by 17 % compared with 2012. We identified new recipients in Germany and the Baltic States. The material also held a higher quality than before.
During the year, we won the contract for all scrapping following the Hallandsås Tunnel project. The contract included scrapping the enor-mous drilling equipment used in the work. This was an extremely extensive project that placed significant demands on coordination and organisation, and which demonstrates that we are well equipped and have the neces-sary expertise to take on complex commissions in the scrapping area.
We opened a new fuel plant in Linköping and also signed a new contract with Fiskeby Board, to whom we now supply quality certified fuel from the new fuel plant. A total of approximately 30,000 tonnes per year is supplied, with the majority of the material coming from our collection customers.
At the end of the year, the Swedish Environmental Protection Agency pre-sented a proposal to the Government for new milestone targets for waste, including a textile collection target of 65% by 2020. We have previously identified the need for improved textile recycling, and so we started a pilot project during the year for collecting textile waste at a num-ber of residents’ associations in Örebro. The project will provide us with guidance on the best way to support recycling of the textiles that are currently thrown away.
There was good demand for our services and recycling solutions during the year. This, combined with our sharp focus on the market, gave positive results and we signed more new customer agreements than in previous years. The year’s sales and marketing campaigns brought in more than 200 new collection customers.
The year began with a focus on improved expertise for dealing with hazardous waste. A renewed concept for this business area was developed and launched in spring 2014. The Group’s expertise in scrap and metal was integrated into the operations of Environmental Services and Recycling. Both of these initiatives enhance our offering to customers within the industrial segment in particular, and we can now present an improved full-service solution to these customers.
During 2013, we developed a new concept for recycling within the construction customer segment, which was also launched in spring 2014. The “Sustainable construction” service is tailored to meet the needs of modern construction workplaces, where different quantities and types of materials must be dealt with effectively according to our customers’ specific needs. Within the retail service area, we strengthened our market posi-tion further through new full-service solutions with customers including Lindex and Statoil. We also broadened our offering through an innovative recycling solution for shopping centres. The concept was developed in partnership with the Utopia shopping centre in Umeå.
In order to create more added value for the customer while also simplifying aspects of our administration, a couple of new tools were prepared. A customer portal was developed in which the customer can view historic and future collections and invoices. The tool, Sustainable
report in english
58 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
service, enables transportation to be optimised through simple analyses of customers’ equipment, capacity and collection frequency. This enables us to create waste management for our customers with as little environmental impact as possible. During 2013, we experienced healthy demand in the Swedish market for secure, structured and advanced destruction services for various types of information carriers. We also established a presence in Denmark, with a good inflow of collection customers. We offer these services in both Sweden and Denmark under the brand name REISSWOLF.
Improvement work was carried out during the year for further qual-ity assurance of our operations. System support within our logistics operations was strengthened for follow-up and a new way of training and monitoring in connection with eco driving was introduced. A degree of operational consolidation was carried out within customer service adminis-tration, resulting in fewer locations around the country.
A number of significant internal project and process improvements were completed during the year. For example, a new task manage-ment system was brought into use, creating better opportunities for main-taining and developing good customer service.
During the year, we have continued to encourage our employees to take part in skills development, both to strengthen themselves with additional expertise and to be properly equipped for the adaptation of our company based on new conditions with new knowledge requirements.
Our supplier handbook was completed during the year. This is an important tool for creating and maintaining effective, profitable cooperation with external suppliers.
We intensified our communication through digital channels during the year. Towards the end of 2013, we had more than 19,000 visitors to
our digital channels each month, creating excellent conditions for dialogue with customers and the wider world. We will continue to work with these conditions in the future, in order to build closer relationships with our stakeholders.
Changed market conditions forced us to reconsider our Polish expansion strategy. Geographical expansion has been given a lower priority, and we are focusing instead on broadening our customer offering. As a part of this, we closed down our operations in Gorzow.
We also carried out a streamlining programme in Poland, in order to improve profitability. The largest change was made in Sosnowiec where we cut costs and operations virtually in half, which enabled us to achieve positive earnings after having struggled with weak figures for several years.
The implementation of new legislation in Poland opened up new oppor-tunities, particularly within the household sector where recycling fraction collection was procured during the second half of the year. We won this tender in two areas of Poznan, where we are now collecting waste and recycling fractions from households.
As part of the adaptation of our Polish operations, we have focused on two internal areas: developing our sales expertise and improving our safety work. These initiatives made a noticeable difference, and helped to lift operations during the year.
» Towards the end of 2013, we had more than 19,000 visitors to our digital channels each month. «
report in english
59 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUSINESS IL Recycling AB is the parent company in the IL Recycling Group. IL Recycling develops and markets environmental services for retail, industry, construction, offices and property owners. The environmental services essentially consist of the collection, handling and sale of various residues for recycling and other environmentally sound treatment.
IL Recycling AB is owned by Fiskeby Board, Smurfit Kappa, Stora Enso and SCA.
The parent company’s operations consist of running corporate functions and managing real estate and shares in the subsidiary.
Environmental Services and Recycling are carried out within IL Recycling Service AB.
This involves:• Sales of environmental services, the collection and transportation of
recyclable materials, other residual products and waste.• The operation of recycling plants and the sale of recycled raw materials
to Swedish and foreign manufacturing industry. • The confidential destruction of materials containing sensitive information
under the brand Reisswolf.
Collection, processing and trading in scrap, metals, cables and electronics are carried out by IL Recycling Metals AB. At the end of the year, opera-tions for mid-Sweden were integrated into IL Recycling Service AB.
Report of the board of directorsIL Recycling AB Org.nr.: 556056-2687
The Board of Directors and the Managing Director hereby present the annual report of IL Recycling AB for the financial year 2013
report in english
60 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
IL Recycling Trading AB trades in second grade material, with a warehouse in Örebro.
IL Recycling also has operations in Poland. The wholly-owned subsidiaryIL Recycling Polska Sp.z o.o has operations in Warsaw, Poznan and Katowice. IL Recycling operates in Poland under the brand name First Recycling.
OPERATIONS IN 2013 Net sales fell by 7 % to SEK 1,942 million (SEK 2,079 million).
Turnover for the Group was affected by weak market conditions with low volumes, the structural decline of printed paper and the extensive restructuring of metal operations in mid-Sweden. At the same time, IL Recycling further developed its offering during the year to meet customers’ demands for broader solutions. This has brought us new deals, volumes and an improved position.
Earnings after tax were SEK -26,9 million (SEK 0.9 million). Earnings for the year were affected by significant write-down costs and restructuring costs linked particularly to the integration of metal operations in mid-Sweden and a shift in strategic direction in Poland. Write-downs attributableto these activities totalled SEK 33 million. The weak market conditions and the continued structural decline of printedpaper also had a negative impact on earnings. Earnings were deteriorated by both lost revenue and pressure on margins, but thanks to continuous streamlining and improvement work, margins and the underlying operating earnings (EBITDA) were maintained at the same level as 2012.
The equity/assets ratio fell from 45 % in 2012 to 43 % in 2013.
This drop was due to negative results for scrap and metal operations and for operations in Poland. Write-downs within these operations also contri-buted towards the deterioration in the equity/assets ratio.
Cash flow from operations and after investments stood at SEK -10.3 million (SEK +44.6 million).
The reason for the drop in cash flow was increased working capital, parti-cularly increased receivables.
SALES RAW MATERIAL & TRADINGDuring 2013, we increased our activity within the fuel sector. We have signed new agreements with Swedish energy plants for the delivery of our Swedish collected fuel. This fuel consists mainly of recycled wood and industrial waste, which has been sorted and crushed. The components of industrial waste that can be recycled have been sorted out before deliv-ery. We have also contracted volumes in the UK to supplement Swedish volumes. The construction of Swedish energy plants is taking place at a rapid rate, and the need for raw materials will increase by 2015 by around 1 million tonnes, the majority of which must be imported.
Demand for recycled plastic was very good throughout 2013, and prices remained high, but dropped slightly at the end of the year. Our deliveries of recycled plastic rose by 28 % in 2013, with the majority coming from our own plants. We sold all our recycled plastic within northern Europe during the year.
ES & R 50 %
Sales raw materials
33 %
Scrap and metals 11 % Poland
6 %
Turnover per operating unit
report in english
61 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
During the year, the sale of scrap and metal from Environmental Services and Recycling’s plants was integrated into Sales Raw Material & Trading.
In 2013, IL Recycling, including the Polish operation, supplied a total of 932,000 tonnes of recycled paper (986,000 tonnes in 2012) to Swedish and foreign paper mills.
These quantities were obtained through processing at our own plants and purchased from wholesalers, both in Sweden and abroad.
The recycled paper market was uncharacteristically stable during 2013. The Asian buyers were not particularly active in the European recycled pa-per market, and there was a good balance between supply and demand throughout the year.
ENVIRONMENTAL SERVICES AND RECYCLING IN SWEDENThe year began with a sharp focus on hazardous waste. As a result, IL Re-cycling now has greater cutting-edge expertise within the field, enabling us to accomplish our strategy of delivering full-service solutions to our custo-mers. Furthermore, our scrap and metal expertise has now been integrated into Environmental Services and Recycling’s operations, and this is another step towards becoming a better full-service provider to our customers.
The demand for our services and recycling solutions remained strong during the year. The collected volumes of printed recycled paper such as newspapers continued to fall during the year in line with our expectations. However, our collected volumes of fuel-related materials, plastic and hazar-dous waste are rising, which is an anticipated effect of our diversification. During the year a number of significant contracts were won in the fields of offices, retail and property-based collection, all of which are areas in which we have a leading position with good national coverage. We are pleased to report that our focus on the market has intensified, with more customer visits and more new customer agreements compared to previous years.
We are continuing to work on streamlining our transport operations, and have now strengthened our systems support for logistics monitoring. During the year, we have continued to concentrate our administration to fewer locations around the country, in order to enhance our competitive-ness and our long-term profitability.
Demand within society for secure, structured and advanced destruction services remains good, and we have established ourselves with collection customers in Denmark during the year.
Possibly one of the biggest events in IL Recycling’s history took place at the end of the year, when our new Stockholm North recycling plant was completed in Rosersberg. The plant is intended to act as a north Stock-holm with vicinity recycling hub where all IL Recycling’s waste materials can be received and processed. The new plant will allow IL Recycling to develop new sustainable recycling solutions for our customers.
SCRAP AND METAL IN SWEDENAs in the previous year, 2013 featured low market volumes. The main reason for this was weak industrial market conditions combined with widespread streamlining measures. Over-capacity in the scrap and me-tal industry, resulting in chasing volumes, has led to margins for available volumes being squeezed extremely tightly. The disposal of materials has been effective, but the prices for metals in particular have experienced a declining trend during the year.
This background has had a negative impact on our profitability within scrap and metal, and we do not expect a dramatic improvement in the situa-tion within the near future. Combined with problems relating to permits in Riddarhyttan and the construction of our new recycling plant ”Stockholm North”, this resulted in a decision being made during the summer for a major restructuring of scrap and metal operations in mid-Sweden. These operations are being integrated into Environmental Services and Recycling, thereby creating a coherent offering for collection customers.
As a result of this integration, the newly opened Stockholm North plant has become a centre for metal operations in mid-Sweden and has thus replaced plants in Riddarhyttan, Borlänge, Gävle and Solna. The plants in Västerås and Örebro are also being developed to deal with scrap and metal.
POLAND The Polish market has also been affected by weak conditions and chang-es in the local recycled paper market. Our profitability in Poland has been weak during the year. We have therefore carried out a cost-saving pro-gramme at our plants and our Polish head office.
report in english
62 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
During the year, we have chosen to focus our growth strategy on deve-loping a broader customer offering. This has included developing our sales organization and the safety culture of our operations.
The implementation of new legislation within the field of waste is opening up new opportunities, and we won procurement during the autumn inPoznan for collecting waste and recycling fractions from households. Wewill therefore be in a position to participate in similar future procurements inother locations. As a result of investing in a broader offering, we have decided to postpone our geographic expansion and as a consequence close our plant in Gorzow.
PERSONNEL The number of employees in the Group, measured as the average over the year, totalled 684, which is a drop of 23 employees since last year.
Including Poland, staff turnover in the Group was 17 % in 2013. ExcludingPoland, staff turnover in the Group was 18 % compared with 16 % in 2012.
Restructuring within several parts of the Group has affected staff turnover.
INVESTMENTS The Group’s investments during the year totalled SEK 30.6 million (SEK 29.0 million). Acquisitions of equipment during the year, financed through lease agreements, totalled SEK 51 million (SEK 101 million).
INFORMATION ABOUT RISKS AND UNCERTAINTIES IL Recycling works systematically to identify, assess and deal with strategic, operational and financial risks.
The Group is exposed to various kinds of financial risks:• IL Recycling is exposed above all to price changes in recycled fibre,
metals and scrap. The Group’s sales and purchases are affected by changes in the international market prices of these raw materials.
• In the case of metals contracts in which the sales price is linked to a future delivery date, the group uses commodities derivatives to hedge sales price exposure.
• The Group is exposed to currency risks, as purchases are made prima-rily in SEK and PLN, while sales are partly in other currencies – primarily EUR. The Group uses forward exchange rate contracts to hedge curren-cy exposure in accounts receivables and accounts payables.
• IL Recycling’s borrowing requirement is financed primarily through the group’s overdraft facility and leasing with a variable interest rate. The Group uses interest rate swap agreements to reduce exposure to the variable rate.
PROPOSED DISTRIBUTION IN RESPECT OF THE COMPANY’S PROFIT The Board proposes that the profit for 2013 and retained earnings of SEK 168,099,034 to be carried forward.
As regards other aspects of the company’s financial performance and financial position, the reader is referred to the income statements, balance sheets and notes to the accounts that follow.
ENVIRONMENTAL INFORMATION• The Group runs licensable and notifiable operations in accordance with the Swedish ordinance concerning environmentally hazardous activities and the protection of public health.
• Production takes place in compliance with the applicable regulations and operations are focusing on reducing environmental impact due to, for example transportation, energy consumption and the use of chemical products, etc.
• The collection, sorting and recycling of waste is an important part of a sustainable society. IL Recycling takes responsibility to continually develop and improve operations and to contribute to a sustainable development.
• Environmental work is controlled and followed up in a structured manner. IL Recycling AB, IL Recycling Service AB and IL Recycling Metals AB are certified in accordance with ISO 9001 and 14001.
report in english
63 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Turnover (MSEK)
Profit after tax (MSEK)
Equity/assets ratio (%)
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Turnover (MSEK)
Profit after tax (MSEK)
Equity/assets ratio (%)
0
500
1000
1500
2000
2500
201120102009200820072006
0
500
1000
1500
2000
2500
201320122011201020090 %
10 %
20%
30 %
40 %
50 %
20132012201120102009
-30-25-20-15-10-505
10152025
20132012201120102009
Turnover (MSEK)
Profit after tax (MSEK)
Equity/assets ratio (%)
report in english
64 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
SEK thousand 2013 2012
Net sales 1 942 179 2 079 412
Cost of goods and services sold -1 253 584 -1 369 236
Gross result 688 595 710 176
Selling and administrative expenses -717 041 -708 946
Other operating income 6 586 7 535
Other operating expenses -6 879 -5 222
Result from participation in associated companies – -518
Operating result -28 739 3 025
Interest income and other similar items 1 184 2 230
Interest expenses and other similar items -2 708 -3 911
Result after financial items -30 263 1 344
Taxes on the result for the year 3 316 -418
Minority share in earnings for the year 88 21
Result for the year -26 859 947
SEK thousand 2013-12-31 2012-12-31
Intangible fixed assets 25 355 49 962
Tangible fixed assets 152 775 167 235
Financial fixed assets 1 554 4 357
Total fixed assets 179 684 221 554
Inventories 58 886 59 030
Short-term investments 299 150 279 323
Cash and bank 22 143 31 808
Total current assets 380 179 370 161
Total assets 559 863 591 715
Shareholders’ equity 242 398 268 681
Minority interest 700 779
Provisions 23 405 22 096
Long-term liabilities 721 –
Short-term liabilities 292 639 300 159
Total liabilities 317 465 323 034
Total equity and liabilities 559 863 591 715
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT– IL RECYCLING GROUP
CONSOLIDATED BALANCE SHEET– IL RECYCLING GROUP
report in english
65 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
I den ekonomiska redovisningen har årsredovisningen upprättats i enlig-het med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I avsnittet ”Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer” finns information kring de värderingsprinciper m.m. vi följer inom koncernen. Övrigt innehåll på denna sida berör den hållbarhetsrelaterade informationen i redovisningen.
Vi har under 2013 gjort en analys av relevanta frågor utifrån benchmark, frågor som företagets intressenter prioriterar (se även sid 25) samt de utma-ningar och möjligheter som företaget har och står inför. Analysen diskutera-des i koncernledningen och resulterade i en bedömning av vilka frågor som ska beskrivas och redovisas i hållbarhetsredovisningen. Redovisningen och dess innehåll är upprättade enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer och principer för att bestämma innehåll. Redovisningen speglar också våra värderingar – värdeskapande, ansvarstagande, nytänkande, närvarande.
Redovisningen följer riktlinjerna enligt GRI G3.1, på C-nivå. En sammanfatt-ning av redovisningens GRI-indikatorer finns i korsreferenslistan på sidan 67-69. Där inget annat anges är informationen avgränsad till koncernens svenska verksamhet under kalenderåret 2013. Inom några områden har vi valt att redovisa uppgifter från vår polska verksamhet, något som då
tydligt framgår. För de indikatorer som inte är fullständigt redovisade finns förklaring i korsreferenslistans kommentarsfält.
NKI-mätningen (NKI: Nöjd Kund Index) baseras på en standardiserad metodik som vi har använt sedan 2009. 2013 utfördes undersökningen i två steg. I det första steget genomfördes en förstudie som syftade till att identifiera IL Recyclings viktigaste framgångsfaktorer och att utifrån dessa ta fram ett uppdaterat frågebatteri. Det andra steget var själva undersökningen som genomfördes under perioden september- november 2013 då 221 kun-der telefonintervjuades. I årets undersökning delades kunderna upp enligt kundkategori: A-, B-, C-, Riks- eller Reisswolfkund.
NMI-mätningen (NMI: Nöjd Medarbetar Index) baseras på en standardise-rad enkät och omfattar sedan 2012 åtta fokusområden. NMI mäter hur väl våra medarbetare trivs på sin arbetsplats och anger i procent det antal som svarat 5 eller 6 på en 6-gradig skala, där 1 är sämst och 6 är bäst.
Våra metoder för att mäta och rapportera olyckor, tillbud, skador och sjuk-frånvaro utgår ifrån Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer.
Metodiken för framtagning av IL Recyclings utsläpp baseras på Green-house Gas Protocol. Klimatnyttan beräknas enligt omräkningsfaktorer från recycling.se.
Energikartläggningen omfattar koncernens svenska verksamhet. Särskilda begränsningar i data och rapportering av indikatorer beskrivs i i GRI kors-referenslista.
K
Om denna redovisning
Detta är IL Recyclings första integrerade års- och hållbarhetsredovisning och den första som endast publiceras digitalt. Redovisningen görs årligen och den senaste publicerades i april 2013, då indelad i en separat års- respektive hållbarhetsredovisning. Våra tidigare redovisningar hittar du på ilrecycling.com
KONTAKTFrågor om denna redovisning besvaras av Elisabeth Lindh, hållbarhetskoordinator; [email protected] eller 010-452 50 00.
66 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
G3 upplysningar
Beskrivning Sidnummer Kommentar
1.1 Uttalande från ledningen 3, 33
2.1 Organisationens namn 33
2.2 Viktigaste tjänster 14-16, 33
2.3 Organisationsstruktur 33-34
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor - Solna Strandväg 3, Solna
2.5 Länder med verksamhet 33-34
2.6 Ägarstruktur och företagsform 33
2.7 Marknader 19, 33-34
2.8 Organisationens storlek 33-34, 36
2.9 Väsentliga förändringar - Inga
2.10 Erhållna utmärkelser under redovisningsperioden - Inga utmärkelser
3.1 Redovisningsperiod 33
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen 66
3.3 Redovisningscykel 66
3.4 Kontaktuppgifter för frågor angående redovisningen och dess innehåll
66
3.5 Processer för definition av innehållet 66
3.6 Redovisningens avgränsning 66
3.7 Eventuella särskilda begränsningar 66
3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag 66
3.10 Förklaring av eventuella förändringar - Förändringar i beräkningsmetoder beskrivs för respektive indikator.
3.11 Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod - Inga förändringar
3.12 GRI korsreferenslistan 67
GRI korsreferenslista
67 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
GRI korsreferenslista
G3 upplysningar
Beskrivning Sidnummer Kommentar
4.1 Bolagsstyrning 53-54
4.2 Styrelseordförande och VD 53-54
4.3 Styrelsens medlemmar 53-54
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att påverka styrelsen eller företagsledningen
25-26
4.14 Intressenter 25-26
4.15 Princip för identifiering intressenter 25
EC1 Skapat och levererat ekonomiskt värde 20, 38
EC3 Omfattningen av organisationensförmånsbestämda åtaganden.
45, not 3
EN1 Materialanvändning i vikt 13 Förändrad beräkning av brännbart material (EN1), 2012 års siffror är omräknade.
EN3 Direkt energianvändning i vikt. 24 Redovisning av uppvärmning med fjärrvärme och olja är inte fullständig, data saknas.
EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla 24 Energianvändning från två kontor är ej fullständigt redovisad, data saknas.
EN5 Minskad energianvändning genom sparandeoch effektivitetsförbättringar.
22-24
EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energi-effektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningarav energibehovet som ett resultat av dessainitiativ.
22
EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 24 Förändringar i beräkningsmetod för indirekt energianvändning samt transporter till CO2-ekvivalen-ter. 2012 års siffror för transport är justerade för jämförbarhet. Beräkning av utsläpp av diesel från produktionsmaskiner har gjorts med 2012 års emissionsfaktorer.
EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser. 24 Utsläpp från hyrbilar samt resor gjorda med medarbetares egna utlägg är inte inkluderade.
EN18 Initiativ för att minska utsläppen avväxthusgaser, samt uppnådd minskning.
22-24
EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan frånprodukter och tjänster, samt resultat härav.
8-10
EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet,inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor.
23 Förändrad beräkningsmetod för transporter, siffror för 2012 är justerade för jämförbarhet. I uppgifterna ingår leverantörer med över 400 000 SEK i inköpsvolym. Saknade uppgifter har beräknats med schablon. Schablonvärde 50/50 har använts för beräkning av fördelning av naturgas och biogas.
LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställnings-villkor.
31, 45
LA2 Personalomsättning 31, 36
68 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
GRI korsreferenslista
G3 upplysningar
Beskrivning Sidnummer
LA7 Omfattningen av skador och frånvaro 30
LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år. 29
LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation.
29
LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön,åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.
31, 45, 53-54
HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. 31
SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisa-tionens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption.
19
SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.
16
PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav.
19-20
PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster inte följts.
20
PR5 Rutiner för kundnöjdhet 17, 66
Delvis redovisade indikatorer
Fullständigt redovisade indikatorer
69 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013
Rikstäckande återvinningoch kontaktIL Recycling är en helhetsleverantör av hållbara återvinningstjänster. Eftersom vi tar ett helhetsgrepp om våra kunders återvinning svarar vi också för kunskapen om det omfattande regelverket. Med vår hjälp kan kunden optimera både sin avfallshantering och sin tid. Det blir ordning och reda helt enkelt.
Kan vi hjälpa ert företag att bli bättre på återvinning?
Kontakta oss gärna. Vi finns över hela landet.
010 452 50 00Läs mer och följ oss på ilrecycling.com och meratthämta.se
70 IL Recycling | Års- & hållbarhetsredovisning 2013