2013-2017 dönemi stratejik planı 2013 yılı performans programı
DESCRIPTION
YALOVA ÜNİVERSİTESİ. 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013. “Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur.” Michel De Montaigne - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı2013 Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur.”Michel De Montaigne
“Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.” Joel Barker
“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.”Peter F.Drucker
Rekabet
Uluslararası Akademik Hareketlilik
Girişimci Üniversite
Paydaşlar arasında girişimci olma,
Üçlü sarmal
Akademik araştırma ve ekonomik
kalkınmayı teşvik etme güdüsü
Kalite ve Akreditasyon
BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Yaşam Boyu Öğrenme
Uzaktan Öğrenim
Online Eğitim
E-Öğrenme
Disiplinlerarası Öğrenme
KÜRESELLEŞME
PİYASALAŞMAKuralsızlaştırma,
Demonopolizasyon Vakıf, Şirket, Sınırötesi, Sanal Üniversite
BÖLGESELLEŞME
(AYA- BOLOGNA)
YERELLEŞME
Değişen
Yönetim
Anlayışı
İDARE(ADMINISTIRATION)1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1927-2003)
• Katı Bürokrasi• Hiyerarşik
Örgütlenme • Merkezi Yapı• Hantal Yapı• Kaynakların
Kullanımı• Günübirlik
karar.
YÖNETİŞİM (GOVERNANCE)
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2003-…)
Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu Ademi Merkeziyet (Yerelleşme)Hesap VerilebilirlikŞeffaflıkÖlçülebilirlikKaynakların Etkili ve Ekonomik KullanımıVatandaş Odaklı Yönetim
STRATEJİ GELİŞTİRME
Amaç, Hedef, Faaliyet
STRATEJİ UYGULAMA
Performans Programı
STRATEJİ İZLEME
Faaliyet Raporları
STRATEJİ DEĞERLENDİRME
Risk Değerlendirme
Faaliyet Raporları
Geleceğe yönelik stratejiler oluşturmayı kapsar. GLOBAL
YÜKSEKÖĞRETİM ANLAYIŞI
YÖNETİŞİM
Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim Nedir?
Gelecek hedeflerimiz Hedeflere nasıl ulaşılabileceğimiz
Hem bir pusula hem de bir saattir;Kurumu ulaşmak istediği yere götürür
ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirir
Kamu Çalışanı
Kuruluş
Devlet
Stratejik Düşünce
Stratejik Plan / Yönetim
Yeni Yönetim Anlayışı / Yönetişim
Bireysel Dönüşüm
Kurumsal Dönüşüm
Kamusal Dönüşüm
DÜZEY ARAÇ AMAÇ
Stratejik Yönetim İçin Genel Çerçeve
(Sevk etme, yöneltme, götürme, gütme) Amaç: Kurumda insan kaynakları da dahil tüm kaynakların aynı hedefe yönelik birlikte hareket etmesini sağlamak.
Buna ilişkin yol, yöntem ve araçları,• Belirleme, • Düzenleme, • Planlama, • Yönlendirme ve • Eylem Birliği sağlama sürecidir.
Strateji
• Gelecek hedeflerin bugünden
kararlaştırılması,
• Hedeflerin gerçekleştirilmesi için
kaynakların harekete geçirilmesi, etkin
olarak kullanımı,
• Sonuç almaya yönelik bilgi temelli bir
çaba
Plan
STRATEJİLERİ BİR YÖNETİM ARACI
HALİNE GETİRMEK, ‘‘STRATEJİK
PLANLAMA” İLE OLUR
STRATEJİK PLAN;
STRATEJİK YÖNETİMİN EN TEMEL UYGULAMA ARACIDIR
Stratejik Yönetimde Stratejik Planlama
YÖNETİM PLANLAMASI
KARAR VERME ARACI
GELECEĞİ TANIMLAMA
KURUM BAZINDA MİKRO PLANLAMA
SİSTEMLİ BİR YAPI
Stratejik Plan Nedir ?
AMAÇ, ALGI ve DUYGU’DA BİRLİK
PLAN-PROGRAM-BÜTÇE’DE BÜTÜNSELLİK
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAYNAK TAHSİSİ
PERFORMANSIN ÖNE ÇIKARILMASI
KAYNAKLARIN (İNAN KAYNAĞI DAHİL)
ETKİN, EKONOMİK ve ETKİLİ KULLANIMI
Neden Stratejik Planlama?
VİZYONA EN KISA SÜREDEULAŞABİLME İMKANI
Neden Stratejik Planlama?
SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA
SÜREKLİ GELİŞME, HİZMET KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA
YÖNETİŞİMİN BENİMSENMESİ
• STRATEJİK PLAN, • PERFORMANS PROGRAMI,• STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS
PROGRAMINA UYGUN BÜTÇELEME (Md.9)
• TÜM HARCAMALARDA S.P.’YE UYGUNLUK (Md. 13,32.)
• RİSK SÜRECİ UYGULAMASI (Md.55)• FAALİYET RAPORU (md.41)
YASAL ZORUNLULUK5018 Sayılı Kanun
Stratejik Plan
• Misyon
• Vizyon
• Stratejik amaçlar
• Stratejik hedefler
Faaliyet/Proje
Performans Programı
• Öncelikler
• Performans hedefleri
• Faaliyet/projeler
• Kaynak ihtiyacı
• Performans Göstergeleri
İdare Bütçesi
• Harcama birimleri• Kaynak tahsisi
UYGULAMA
Faaliyet Raporu
• Faaliyet/proje sonuçları
• Performans hedef
ve gerçekleşmeleri
• Sapma ve nedenleri
• Öneriler
Denetim ve
Değerlendirme
TBMM
• İç Denetim
• Dış Denetim
• Hesap verme
sorumluluğu
Stratejik Planlama İşleyişi (5018)
• Stratejik Planın Uygulanmasından, • Kaynakların etkin, ekonomik ve
verimli kullanılmasından,• Malî yönetim ve kontrol sisteminin
işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karşı sorumlu.
Bu sorumluluk; harcama yetkilileri, SGDB ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilir.
SOR
UM
LULU
KLA
R
Üst Yönetici (Rektör)
Sistemin İşleyişi
Rektör
Strateji Geliştirme Birimi
İç DenetimBirimi
Harcama Birimi
Harcama Birimi
Harcama Birimi
gerçekleştirme görevlisi
gerçekleştirme görevlisi
gerçekleştirme görevlisi
Sayıştay
Operasyonel Sorumluluk
Yönetsel Sorumluluk
Denetim
Stratejik PlanPerformans ProgramıBütçeFaaliyet Raporuİç Kontrol
Harcama Yetkilileri (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)
2013-2017 Stratejik Planı
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013
Misyon Vizyon Temel değerler Temel varsayımlar Stratejik Amaçlar Temel stratejiler Stratejik hedefler Hedeflere yönelik stratejiler Maliyet Planlaması Kaynak planlaması Performans göstergeleri
14.07.2010 REKTÖRLÜK MAKAMININ OLURU İLE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMASI
HAZIRLIK PROGRAMI
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ
ÇIKTI
STRATEJİK PLANLAMA KURULUSTRATEJİK PLANLAMA KONSEYİSTRATEJİK PLANLAMA EKİBİSTRATEJİK PLANLAMA BİRİM KOORDİNATÖRLERİSTARTEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ
EĞİTİM İHTİYACININ TESPİTİ
STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUSTRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİSTRATEJİK PLANLAMA KILAVUZUSTRATEJİK PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (WEB SAYFASININ OLUŞTURULMASI)
DURUM
ANALİZİ
TARİHİ GELİŞİM ANALİZİ
YÖNTEM
S.P. DEĞERLENDİRME TOPLANTISIS.P. BİRİM KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞMASI
GZFT
ANALİZİ
NEREDEYİZ?
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİFAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
PAYDAŞ ANALİZİPAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİDIŞ PAYDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERSANAYİ KURULUŞLARI İLE TOPLANTIÖĞRENCİ KONSEYİ İLE TOPLANTIBİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ
İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİAKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİDAİRE BAŞKANLARI İLE TOPLANTIAKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTIBİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ
KURULUŞ İÇİ ANALİZ
YÖNETİM YAPISI
FİZİKİ KAYNAKLAR
İNSAN KAYNAKLARI
MALİ KAYNAKLAR
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
ÇEVRE ANALİZİ
YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİSİ
ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİ
ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ
DOKUZUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
MARMARA BÖLGESİ KALKINMA PLANI
YALOVA İLİ STRATEJİK PLANI
Paydaş analizleri Üst Strateji Belgeleri
Hedef Kodlar
ı
Öğrenci Memnuniyet
Anketleri
Personel Memnuniyet
Anketleri
Dış Paydaş Anketleri
Dokuzuncu Kalkınma
Planı
Yükseköğrenim Stratejisi
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi
Ulaşılabilirlik Stratejisi
Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
Stratejik Amaç 1
H.1.1 * * * * H.1.2 * * * * * *H.1.3 * * * * * * H.1.4 * * * * *H.1.5 * * * * H.1.6 * * * * * H.1.7 * * * H.1.8 * * * * * H.1.9 * *
H.1.10 * * * H.1.11 * * * H.1.12 * * * * * H.1.13 * * *
STRATEJİK PLANIN OLUŞTURULMASI
MİSYON - VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ
YÖN
TEM
STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE KONSEY ÜYELERİ İLE TOPLANTI NEREYE
ULAŞMAK
İSTİYORUZ?
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİSTRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI
GİTMEK İSTEDİĞ
İMİZ YERENASIL
ULAŞABİLİRİZ?
KAYNAK TAHSİSİ VE MALİYETLENDİRMENİN PLANLANMASI
STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI
STRATEJİK PLAN VERİLERİNİN KONSOLİDASYONU
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI
STRATEJİK PLANIN ŞEKİL VE İÇERİK ÇALIŞMALARININ YAPILARAK YAZIMININ TAMAMLANMASI
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI
STRATEJİK PLANIN ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA DEĞERLENDİRİLERİLMESİ
STRATEJİK PLANIN İNCELENMEK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ
MİSYON
Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.
VİZYON
Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.
Eğitim- Öğretim
Araştırma ve Yayın
Kamu Hizmeti
Fiziksel Yapılanma
Kurumsallaşma
5 Temel Fonksiyon
Eğitim ve öğretim
36%
Bilimsel araştırma ve yayın14%
Bölgesel kalkınma
sürecine destek 11%
Fiziki Yapılanma28%
Kurumsallaşma ve Tanınır-lık
11%
5 STRATEJİK AMAÇ31 HEDEF132 STRATEJİ78 PERFORMANS GÖSTERGESİ
STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI
KAYNAKLARIN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI
Eğitim ve
öğre-timi11%
Bilimsel araştırma ve yayın5%
Bölgesel kalkınma sürecine destek (+döner sermaye
kaynakları)0%
Fiziki Yapılanma76%
Ku-rum-sal-
laşma ve
Tanıtım
8%
STRATEJİK PLANStratejik Amaç 1
Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak
TEMEL STRATEJİLER• Eğitimde kalite geliştirme ve akredite edilme • Eğitim hizmetlerinde hareketliliği ve
çeşitliliği artırma• Öğrenci memnuniyetini artırma
STRATEJİK PLANStratejik Amaç 2
Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
TEMEL STRATEJİLER• Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri• Üniversite-Sanayi İşbirlikleri• Ar-Ge Çalışmaları
STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 3
Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma
sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.
TEMEL STRATEJİLER• Bölgesel kalkınmada etkin bir rol • Bilgi, yetenek ve istihdam edilebilme
yeterliliklerine katkı
STRATEJİK PLAN
Stratejik Amaç 4
Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek
TEMEL STRATEJİLER• Eğitim Binaları • Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar• Sosyal Donatı Alanları ve Sürdürülebilir Çevre• Teknoloji
STRATEJİK PLAN
Stratejik Amaç 5
Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka
değerini oluşturmak.
TEMEL STRATEJİLER• Kurum Kültürü, • Yönetimde Sürekli İyileştirme • Uluslararası Tanınırlık
SA. 1Eğitim
ve öğretimi, kabul görmüş evrense
l yeterlili
klere ulaştır
mak
SH 1. 1Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
SH 1. 2
Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal uygulaması başlatılacaktır.
SH 1. 3Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.
SH 1. 4İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir.
SH 1. 5Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.
SH 1. 6Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.
SH 1. 7Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.
SA. 1Eğitim
ve öğreti
mi, kabul
görmüş evrense
l yeterlili
klere ulaştır
mak
SH 1. 8Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.
SH 1. 9Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir.
SH 1. 10Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda yeni enstitü sayısı 3' e, yüksek lisans programı sayısı 38’e ve doktora programı sayısı 13’e çıkarılacaktır.
SH 1. 11Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.
SH 1. 12Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.
SH 1. 13Yalova Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.
SA. 2Bilimse
l araştırma alt
yapısının fiziki
ve beşeri niteliği
ni artırma
k.
SH 2. 1Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
SH 2. 2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
SH 2. 3Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.
SH 2. 4Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
SH 2. 5Teknoloji Odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma merkezlerini gerçekleştirecek fiziki imkanlar oluşturulacaktır.
SA. 3Eğitim,
araştırma ve
danışmanlık
faaliyetlerini,
bölgesel kalkınma sürecine
etkin destek
verecek şekilde
gerçekleştirmek.
SH 3. 1Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.
SH 3. 2Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır.
SH 3. 3Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir.
SH 3. 4Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.
SA. 4Sürdürülebilir kampü
s anlayış
ına uygun
bir üniversite inşa etmek.
SH 4. 1Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır
SH 4. 2Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir.
SH 4. 3Yapılacak inşaatların yanısıra gerekli altyapı çalışmaları ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.
SH 4. 4Sürdürülebilir yerleşke anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.
SH 4. 5Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.
SA. 4Sürdürülebilir kampü
s anlayış
ına uygun
bir üniversite inşa etmek.
SH 4. 6
Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt imkânlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
SH 4. 7Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir.
SH 4. 8Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’e-kampus’’ projesi hayata geçirilecektir.
SH 4. 9Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir.
SA. 5Üniversitemizi
n, ulusal
ve uluslar
arası alanda
kurumsal
imajını ve
marka değerin
i oluştur
mak.
SH 5. 1
Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır.
SH 5. 2
Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.
SH 5. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.
SH 5. 4 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.
AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017
Stratejik Amaç 1
Eğitim ve öğretimi,
kabul görmüş
evrensel Yeterlilikl
ere ulaştırma
k
H.1.1 1.445.531 1.446.467 1.362.700 1.498.970 1.648.867
H.1.2 10.000 13.000 14.000 15.400 16.940
H.1.3 19.500 19.500 19.500 21.450 23.595
H.1.4 106.500 107.500 110.500 121.550 133.705
H.1.5 15.000 15.000 15.000 16.500 18.150
H.1.6 32.500 35.000 35.000 38.500 42.350
H.1.7 0 5.000 5.000 5.500 6.050
H.1.8 74.500 80.500 87.500 96.250 105.875
H.1.9 1.000 1.000 2.000 2.200 2.420
H.1.10 21.500 22.500 22.500 24.750 27.225
H.1.11 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050
H.1.12 449.000 449.000 460.340 506.374 557.011
H.1.13 992.000 1.066.000 1.157.000 1.272.700 1.399.970
Toplam Maliyet 3.172.031 3.265.467 3.296.040 3.625.644 3.988.208
AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017
Stratejik Amaç 2Bilimsel
araştırma ve geliştirme
yapan, teknoloji odaklı bir
üniversite olma yolunda
ilerlemek
H.2.1 177.000 187.000 195.000 214.500 235.950
H.2.2 202.500 214.500 225.500 248.050 272.855
H.2.3 2.000 2.000 2.000 2.200 2.420
H.2.4 5.000 6.000 6.000 6.600 7.260
H.2.51.000.000 2.100.000 2.300.000
2.530.000 2.783.000
Toplam Maliyet 1.386.500 2.509.500 2.728.500 3.001.350 3.301.485
AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017
Stratejik Amaç 3Eğitim,
araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini,
bölgesel kalkınma
sürecine etkin destek verecek
şekilde gerçekleştirmek
H.3.1 30.000 36.000 43.200 47.520 52.272
H.3.2 2.000 2.000 2.000 2.200 2.420
H.3.3 4.000 4.000 4.000 4.400 4.840
Toplam Maliyet 36.000 42.000 49.200 54.120 59.532
AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017
Stratejik Amaç 4
Sürdürülebilir kampüs anlayışına
uygunbir üniversite
inşa etmek
H.4.1 10.998.000 13.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000
H.4.2 2.200.000 2.411.000 2.603.000 2.863.300 3.149.630
H.4.3 7.968.000 8.171.000 8.383.000 9.221.300 10.143.430
H.4.4 121.060 121.060 121.060 133.166 146.483
H.4.5 45.700 45.700 46.700 51.370 56.507
H.4.6 0 0 0 0 0
H.4.7 515.500 516.000 518.500 570.350 627.385
H.4.8 10.000 10.000 10.000 11.000 12.100
H.4.9 31.850 29.823 33.800 37.180 40.898
Toplam Maliyet 21.890.110 24.304.583 26.716.060 29.387.666 32.326.433
AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017
Stratejik Amaç 5Üniversitemizin,
ulusal ve uluslararası
alanda kurumsal imajını ve marka
değerini oluşturmak.
H.5.1 60.000 62.000 69.000 75.900 83.490
H.5.2 2.057.359 2.100.450 2.224.400 2.446.840 2.691.524
H.5.3 50.000 52.000 53.000 58.300 64.130
H.5.4 0 0 0 0 0
Toplam Maliyet 2.167.359 2.214.450 2.346.400 2.581.040 2.839.144
TOPLAM MALİYET 28.652.000 32.336.000 35.136.200 38.649.820 42.514.802
EĞİTİM-ÖĞRETİM 17.320.840
BİLİMSEL ARAŞTIRMA-YAYIN 12.927.335
KAMU HİZMETİ 255.108
YERLEŞKE ALTYAPI VE ÜSTYAPI 135.430.673
KURUMSAL GELİŞİM 12.168.523
Kaynak Planlaması
TOPLAM 178.102.479
PERFORMANS GÖSTERGELERİ SkalaMevcut (2011)
2017
Derslik sayısı Adet 71 114
Laboratuvar sayısı Adet 28 45
Çift ana dal programına katılan öğrenci sayısı Adet 2 47
Fakültelerdeki bölüm sayısı Adet 22 46
Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenci sayısı Adet 572 1040
Doktora programı sayısı Adet 2 13
İkili işbirliği anlaşması sayısı Adet 19 50
Yabancı dilde kitap sayısı Adet 3.524 8.000
Bilimsel araştırma projesi sayısı Adet 33 148
PERFORMANS GÖSTERGELERİ SkalaMevcut (2011)
2017
Bilimsel yayın sayısı Adet 224 577
Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı Oran 0,64 0,89
YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı Adet 30 47
Çeşitli kurumlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı
Adet 8 25
Eğitimlere katılan kişi sayısı Adet 500 1000
Bölgeye ilişkin hazırlanan tez sayısı Adet 22 47
Bölgeye ilişkin bilimsel araştırma sayısı Adet 44 60
Alınan sağlık hizmetleri donatılarının tutarı TL 123.560 60.000
Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Adet 700 6.000
Tamamlanan inşa faaliyeti M2 - 107.000
2013 Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013
2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedefler;
Performans hedefleri Faaliyetler Performans göstergeleri Faaliyet maliyetleri Kaynak planlaması Sorumlu Birimler
Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.
Stratejik HedefAkademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
Performans Hedefi Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.Eğitim ve öğretimin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, eğitim faaliyetlerini destekleyecek gerekli fiziki imkânlar oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimleri
TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 20131 Derslik sayısı Adet 71 71 78Öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak derslik sayısı artırılacaktır.2 Laboratuvar sayısı Adet 27 28 31Bölüm ve programların eğitim faaliyetlerini destekleyecek uygulama laboratuvarları kurulacaktır.3 Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Adet 195 227 350Eğitim birimlerinde bilgisayar laboratuvarları kurularak öğrencilerin eğitim ve araştırma ihtiyaçları karşılanacaktır.
4Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz sayısı
Adet 97 103 170
Bilgisayar dışındaki projeksiyon cihazı, yazıcı, laptop, switch, ıp kamera, güvenlik cihazı, wireless router, server, renkli yazıcı v.b. diğer teknolojik eğitim materyalleri temin edilecektir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti
1.451.351 0 1.451.351
Genel Toplam 1.451.351 0 1.451.351
Per
form
ans
Hed
efi T
ablo
su
Faal
iyet
Mal
iyet
leri
Tab
losu
Performans Hedefi Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Açıklamalar
Eğitimde fiziki ortamın iyileştirilmesi, öğrencilerin eğitimden elde edecekleri kazanımları artırması açısından önemlidir. Bu nedenle, derslik ve laboratuvarların günün eğitim alanındaki gereksinimleri karşılayacak niteliğe kavuşturulması amacıyla, Makine-teçhizat alımları, Bilgisayar Alımları, Diğer Teknolojik Materyallerin temin edilmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2013
01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 114.000
06 Sermaye Giderleri 1.313.531
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.427.531
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.427.531
İdare Performans Tablosu
Performans
Hedefi
Faaliyet
Açıklama
2013
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TLPAY (%)
TLPAY (%)
TL PAY (%)
1
Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.
1.445.531 2,87 0 0,00 1.445.531 2,84
1
Eğitim ve Öğretimde fiziki imkanların geliştirilmesi faaliyeti
1.445.531 2,87 0 0,00 1.445.531 2,84
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu 28.650.000 56,81 381.993 100,00 29.031.993 57,13
Genel Yönetim Giderleri 21.781.000 43,19 0 0,00 21.781.000 42,87
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Genel Toplam 50.431.000 100,00 381.993 100,00 50.812.993 100,00
Stratejik Amaç Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.
Stratejik Hedef Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.
Performans Hedefi Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.
Akademik bilginin elde edilmesi ve kullanılma oranının artırılması için bilimsel yayın sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Sorumlu Harcama Birimleri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013
1 Bilimsel yayın sayısı Adet 224 224 269
Bilimsel yayın sayısındaki artış ölçülecektir.
2Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın sayısı
Oran 0,64 0,64 0,70
Toplam yayın sayısı/öğretim elemanı sayısıÖğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın saysındaki artış ölçülecektir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bilimsel yayın faaliyeti 202.500 0 202.500
Genel Toplam 202.500 0 202.500
Per
form
ans
Hed
efi T
ablo
su
Ekonomik Kod 2013
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 202.500
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 202.500
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye 0Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 202.500
Faal
iyet
Mal
iyet
leri
Tab
losu
Performans Hedefi Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.
Faaliyet Adı Bilimsel yayın faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Açıklamalar Akademik personelin bilimsel yayın faaliyetlerinin arttırılması ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla, Bilimsel etkinliklere katılım giderleri, Yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerine ilişkin maliyetler dikkate alınmıştır.
İdare Performans Tablosu
Performans
Hedefi
Faaliyet
Açıklama
2013
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
TLPAY (%)
TLPAY (%)
TLPAY (%)
14 Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.
202.500 0,40 0 0,00 202.500 0,40
14 Bilimsel yayın faaliyeti 202.500 0,40 0 0,00 202.500 0,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu
28.650.000 56,81 381.993 100 29.031.993 57,13
Genel Yönetim Giderleri 21.781.000 43,19 0 0,00 21.781.000 42,87
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Genel Toplam 50.431.000 100 381.993 100 50.812.993 100
2013 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik KodFaaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar ToplamıGenel Toplam
01 Personel Giderleri 78.000 18.601.000 0 18.679.000
02SGK Devlet Primi Giderleri
12.000 2.742.000 0 2.754.000
03Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6.359.000 0 0 6.359.000
04 Faiz Giderleri 0 0 0 005 Cari Transferler 201.000 438.000 0 639.000
06 Sermaye Giderleri 22.000.000 0 0 22.000.000
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 008 Borç Verme 0 0 0 0
09 Yedek Ödenek 0 0 0 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 28.650.000 21.781.000 0 50.431.000
Bütçe
Dışı Kayn
ak İhtiyacı
Döner Sermaye 30.000 0 0 30.000
Diğer Yurt İçi 351.993 0 0 351.993
Yurt Dışı 0 0 0 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
381.993 0 0 381.993
Toplam Kaynak İhtiyacı 29.031.993 21.781.000 0 50.812.993
UYGULAMA AŞAMASI
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013
İzleme
Değerlendirme
Raporlama
Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumları performans göstergeleri aracılığıyla ölçülecektir.
İzleme
Haziran
Eylül
Aralık
MartBirim Performans
Göstergeleri
Birim Performans Göstergeleri
Birim Performans Göstergeleri
SGDB
MALİYE
BAKANLIĞI
REKTÖR
SAYIŞTAY
E-BÜTÇE
DeğerlendirmePerformans göstergelerinin ilgili üç aylık dönem gerçekleşmeleri değerlendirilerek yıl sonu performans gerçekleşmesine ilişkin öngörüler yapılır.
Performans hedefi
1. Dönem gerçekleşme
durumu
2. Dönem gerçekleşme
durumu
3. Dönem gerçekleşme
durumu
4. Dönem gerçekleme
durumu
Yıl sonu hedefi
Gerçekleşme oranı (%)
A 12 13 1 50 52
B 5 2 3 11 90,9
Amaç
Hedef
SORUMLU BİRİMLER
Enstitüler
Fakülteler
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulları
Dış İlişkile
r Merkezi
Birimi
Kariyer Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkile
r Müdürlüğü
Bilimsel
Araştırma ve
Koordinasyon Birimi
Uzaktan
Eğitim
Uyg.ve Araştırma Merkezi
YÜGİM
YÜÇAM
YÜKAM
YÜBİTAM
YÜMAL
YÜSEM
Türk
Dili Bölümü
Beden
Eğitimi Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Atatürk
İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Bölümü
Personel
Daire Başkanlığ
ı
Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığ
ı
İdari ve Mal
i İşle
r Daire Başkanlığ
ı
Stratej
i Geliştirme Daire Başkanlığ
ı
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığ
ı
Bilgi
İşlem
Daire Başkanlığ
ı
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığ
ı
Öğrenc
i İşleri
Daire Başkanlığ
ı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
S.A.2
H.2.1 * * * * * * H.2.2 * * * * H.2.3 * * * * * H.2.4 * * * * * * H.2.5 * * *
S.A. 3
H.3.1 * H.3.2 * * * * * * H.3.3 * * * * * * * * * H.3.4 * *
Raporlamao Hedeflerin gerçekleşme durumlarıo Yıl sonu gerçekleşmesine ilişkin öngörülero Hedeften sapmalar ve nedenlerio Tedbirler ve çözüm önerileri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından rapor haline getirilerek Rektörlük Makamına sunulur.
Raporlama
Yapılan değerlendirmeler ayrıca 3 er aylık dönemler halinde E-bütçe üzerinden Maliye Bakanlığına iletilir.
Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporunda da stratejik plan ve performans programı ile ilgili bilgilere yer verilerek Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilir.
6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
Sayıştay Denetimi Mali İşlemlerin Yanı Sıra Performans Denetimini De Kapsamaktadır.
Dış değerlendirme / Performans Denetimi
Maliye Bakanlığı
Tahsis edilen kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı performans gerçekleşmeleri aracılığıyla
kontrol edilir.
• Belge değil, süreç ve yaklaşım • Teorik değil, pratik katılımcılık• Sonuçlara odaklı stratejik yönetim• Risk esaslı ölçme ve değerlendirme
Stratejik planlama nedir,ne değildir ?
Sonuç Olarak...