2011-2013 жылдарға арналған Азаматтық бюджет
DESCRIPTION
2011-2013 жылдарға арналған Азаматтық бюджет. Құрметті сайт қоңақтары !. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2011-2013 жылдарға арналғанАзаматтық бюджет
Құрметті сайт қоңақтары!Сіздердің назарларыңызға қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, бюджеттік
қаражаттарды құру және жұмсау бағыттары туралы ақпаратпен қамтамасыздандырылған Қарағанды қаласының 2011-2013 жылдарға арналған азаматтық бюджеті ұсынылады.
Аталған құжат келесі бөлімдерден тұрады:
- Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- Қарағанды қаласы бюджетінің түсімдері мен шығыстары;
- Қарағанды қаласы бюджетінің орындалуы жөніндегі есеп.
Қарағанды қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы Қарағанды қалалық маслихатының 2010 жылғы 23 желтоқсандағы № 442 шешімімен бекітілген (Қарағанды қалалық маслихатының 2011ж. 30.03. №483, 2011ж. 11.05. №497, 2011ж. 10.08. №556 шешімдерімен енгізілген өзгерістер ескерілді)
2011-2013 жылдар аралығындағы Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер 2010 ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж.
бағалау болжам
Әлеуметтік сала көрсеткіштері
Тұрғындар саны, мың адам470,9 484 491 497
Экономикалық белсенді тұрғындар232,1 236,0 238,5 246,2
Жұмыспен қамтылғандар саны: 218,2 223,8 228,3 237,2
оның ішінде жалдамалы жұмыскерлер 16,5 16,2 16 15,5
Жұмыссыздар саны 13,9 19,7 19,6 19,0
Ең төменгі күн көріс деңгейі 11937 13158 14078 15063
2011-2013 жылдарға арналған қала бюджетінің түсімдер құрылымы
млн.тенге
Атауы 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл
1 2 3 4 5
Барлық түсімдер 28902 35482 22488 22076
оның ішінде
Салықтық түсімдер 13 879 17 678 18540 19854
Салықтық емес түсімдер 127 90 99 109
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 688 1 571 1818 1076
Трансферттердің түсімдері, оның ішінде: 11964 11810 2031 1037
Облыстық бюджеттен түсетін субвенция 579 1972 2031 1037
Жоғарғы тұрған бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер
11385 9838
Қарыз түсімдері 849 3503
Бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары 395 830
4
*Түсімдер жоғарғы тұрған бюджеттен алынатын мақсатты трансферттер есебімен
Расходы бюджета города
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
Барлық шығыстар 28099 35482 22488 22076
онын ішінде:
Шығындар 27598 34650 21575 21165
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 402 516 494 509
Қорғаныс 14 13 13 14
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 122 178 148 158
Білім беру 9032 11377 11766 11570
Денсаулық сақтау 9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздардыру 2241 2300 2006 2097
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 7407 13453 1205 1289
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 1397 1924 1141 1179
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 4151 1457
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
51 55 74 76
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрлысы және құрылыс қызметі 135 210 140 148
Көлік және коммуникация 2087 2680 1068 1143
Басқалар 280 475 3521 2982
Трансферттер 279 3
Қаржы активтерін сатып алу. 61 154 62 62
Қарыздарды өтеу. 440 678 850 849
2011 жылға арналған қала бюджетінің түсімдері мен шығыстары құрамында ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы
трансферттер және бюджеттік несиелер
АтауыСома (мың теңге)
1 2
Барлығы 13341118
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 4556768
Нысаналы даму трансферттері 5281465
Бюджеттік кредиттер 3502885
Ағымдағы нысаналы трансферттер 4556768
оның ішінде: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар өткізу»
9360
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту
97996
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
20485
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға
16623
АтауыСома
(мың теңге)
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне
161785
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
277767
Арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге 40900
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға 46800
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға, жалақыны ішінара субсидиялауға, кәсіпкерлікке үйретуге, қоныс аударуға, субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға
35004
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге 1281
Қала маңындағы және аудан ішіндегі тасымалдар48963
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі және орташа жөндеуден өткізуге
1159361
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға2640443
Кесте жалғасы
Атауы Сома (мың теңге)
1 2
Нысаналы даму трансферттері 5281465
оның ішінде:
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға және(немесе) сатып алуға
221665
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға
1241237
Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 1287215
Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға 1457295
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуына
360196
Көлік инфрақұрылымын дамытуға366763
Қарағанды қаласының мәдениет және демалыс Орталық саябағы қайта жөндеу үшін ЖСҚ әзірлеуге
30000
"Шахтер" футбол командасы және "Сары-Арқа" хоккей командасы үшін оқу-жаттығу базасының құрылысына
12500
720 оқушыға арналған 120 орындық жатын корпусы бар химиялық-биологиялық бағыттары бойынша интеллектуалды мектепке инженерлік желілер құруға ЖСҚ әзірлеуге
2300
Кесте жалғасы
АтауыСома (мың теңге)
1 2
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға254294
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға, қайта жаңартуға және қалпына келтіруге
48000
Бюджеттік кредиттер3502885
оның ішінде:
Тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға3502885
Кесте жалғасы
2010-2013 жылдарға арналған қала бюджеті шығыстарының динамикасы
(2010-2011 жж ОБ түсетін трансферттер есебімен)
Әлеуметтік сала Әлеуметтік салаШығыстар
2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл
2010 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (28 млрд. 99 млн.теңге)
2011 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (35 млрд. 482 млн.теңге)
2012 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (22 млрд. 488 млң.теңге)
2013 жылғы қала бюджеті шығыстарының құрылымы (22 млрд. 76 млн.тенге)
2010 жылғы қала бюджеті шығыстарының жалпы көлеміндегі әлеуметтік сала шығыстарының үлес салмағы
Әлеуметтік сала 4 Әлеуметтік салашығыстары :функционалдық топтан тұрады
Білім беру Денсаулық сақтау Әлеуметтік көмек және әлеметтік
қамсыздандыру , , Мәдениет спорт туризм және ақпараттықкеңістік
Атауы2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1 2 3 4 5
Білім беру шығыстарының барлығы 9032 11377 11766 11570
Оның ішінде:
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1551 2064 1776 1801
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
7066 9055 9518 9660
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 415 258 472 109
Білім беру саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
20
Атауы2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1 2 3 4 5
Әлеуметтік көмекжәне әлеуметтік қамсыздандыру
шығыстарыныңбарлығы2241 2300 2006 2097
Оның ішінде;
Әлеуметті көмек 2163 2227 1925 2015
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
78 73 81 82
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-
шараларды жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы 2011 жыл
1 3
Денсаулық сақтау шығыстары9
оның ішінде:
Халықтың денсаулығын қорғау 9
Денсаулық сақтау саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстары
млн. теңге
Атауы2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1 2 3 4 5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру шығыстарының барлығы
1397 1924 1141 1179
оның ішінде:
Мәдениет саласындағы қызмет 657 1662 859 887
Спорт шығыстары 16 41 29 31
Ақпараттық кеңістік 111 140 158 161
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
613 81 95 100
млн. теңге
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы іс-шараларды
жүзеге асыру шығыстары
- , Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық көлікжәне даму бюджетішығыстары
- Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық
Көлік және коммуникация Даму бюджеті
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-
шаралар жүзеге асыру шығыстары
Атауы2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1 2 3 4 5
- Тұрғын үй коммуналдықшаруашылық , шығыстары барлығы
7407 13453 1 205 1 289
Оның ішінде:
Тұрғын үй шаруашылығы 3354 6761
Коммуналдық шаруашылық 2 838 3 947
Абаттандыру 1 215 2 745 1 205 1 289
млн. теңге
2011 жылы Қарағанды қаласында абаттандырылатын скверлер
тізбесі мың теңге № Сквер атауы Сома
Жиынтығы 2 049 441
1К.Сатпаевқа ескерткіш орнату үшін іргетас қалауымен, Вокзал жанындағы алаңды абаттандыру.
255 681
2«Мұз сарайы", "Теннис орталығы", «Бокс орталығы» спорт объектілері айналасының іргелес аумағын абаттандыру.
564 480
3М.Әуезов атындағы кітапхана алдындағы және №52 ОМ алдындағы алаңдарды абаттандыру.
90 650
4 Тәуелсіздік алаңын абаттандыру 289 050
5 «Көгілдір тоғандар» мөлтек ауданы алдындағы скверді абаттандыру. 51 169
6Қазыбек биге ескерткіш орнату үшін іргетас қалауымен Бейбітшілік бульвары-Төлепов айналмалы қиылысын
41 646
7 Лелин атындағы кинотеатр артындағы скверті абаттандыру 23 859
8 Тәуелсіздіктің 10 жылдығы паркінің Мешіттің ургелес аумағын абаттандыру 296 027
9 Космонавттар скверін абаттандыру 103 17910 Республика даңғылын абаттандыру 2 кезек 114 450
11Благоустройство сквера на пересечении улиц Қ.Аманжоловқа ескерткіш орнату үшін іргетас қалауымен, Сакен-Кривогуз қиылысындағы скверді абаттандыру.
54 723
12 Алиханов көшесін абаттандыру. 79 193
14 Орталық саябақты абаттандыру (тас салу) 85 334
Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларын жүзеге
асыру шығыстары
Атауы2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
1 2 3 4 5
Көлік және коммуникация, барлығы 2 087 2 680 1 068 1 143
оның ішінде:
Автомобильді көлік 969 2 631 1 068 1 143
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
1 118 49
млн. теңге
Қалалықбюджеттің инвестициялық жобаларына қаралғаншығыстар
Атауы 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл
1 2 3 4 5
Барлық шығыстар 647 1646,4 430 62
оның ішінде:
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 0,4 - -
Білім беру 2 - 368 -
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 567 1396 - -
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
17 96
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
61 154 62 62
млн.теңге