20100909 presupuesto nacional

MEF

Plan de la Exposición

MEF

Metas fiscales para el período de gobierno

El escenario macroeconómico que respalda la

propuesta presupuestal

Determinación del espacio fiscal disponible en

este presupuesto

Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional

Las asignaciones presupuestales

Programa financiero y estrategia de

financiamiento

MEF

• El presupuesto es la expresión financiera del Plan de

Gobierno. En este presupuesto se materializan los compromisos

asumidos y se reflejan los lineamientos fundamentales de la política

económica y social de esta Administración.

• Un presupuesto al servicio de los cambios. La ley de

presupuesto contiene los instrumentos necesarios para la realización

de las transformaciones que el país necesita. Los nuevos recursos se

destinan al fortalecimiento de las áreas prioritarias y a la puesta en

marcha de procesos de reforma en la administración pública.

MEF

El marco conceptual del proyecto de

Presupuesto Nacional 2010 - 2014

MEF

• El presupuesto es una herramienta fundamental de la política

fiscal. El principio de responsabilidad fiscal. La necesidad de coherencia

entre el presupuesto y el programa financiero. El cumplimiento de las

metas fiscales. El objetivo de reducir el peso de la deuda y continuar

recuperando los márgenes de maniobra de la política fiscal.

• Un presupuesto basado en proyecciones macroeconómicas

prudentes y realistas. Los sólidos fundamentos económicos

permitirán a Uruguay crecer en forma sostenida. Es necesario mantener

los equilibrios y continuar reduciendo las vulnerabilidades.

• El crecimiento del PIB como fuente fundamental de recursos,que permite el desarrollo armónico de las políticas y de los programas

que se van a ir desplegando en los próximos años. El crecimiento y la

distribución de ingresos van de la mano. El impacto redistributivo del

gasto público social.

.

MEF

MEF

• Criterios fundamentales para la asignación de los recursos generados

por el crecimiento económico: priorización, gradualidad,

transparencia, mejora de gestión.

• Se garantiza la continuidad de las políticas y programas

comprometidos durante el primer gobierno del Frente Amplio

• Se atienden las prioridades definidas en el Plan de Gobierno:

Vivienda, Educación, Seguridad Pública e Infraestructura.

• Además, se destinan recursos para el fortalecimiento de la Red de

Protección Social y para financiar acciones tendientes a la

trasformación del Estado

• Se contemplan los acuerdos multipartidarios alcanzados en materia

de seguridad, educación, medio ambiente y energía

• Se introducen cambios en la formulación y evaluación del

Presupuesto que permitan avanzar hacia una gestión por resultados.

MEF

MEF


MEF





este presupuesto




financiamiento

MEF

2,92,92,92,93,03,7Inflación intern. (var. prom. anual)

Argentina

Brasil

Economías emergentes

Economías desarrolladas

Mundo

PIB (var. volumen físico)

201520142013201220112010

3,12,72,11,30,70,3Tasa de interés (Libor a 6 meses)

6,96,86,76,66,39,0Comercio mundial (var. vol. físico)

Superada la crisis internacional, se prevé un

escenario externo favorable en los próximos años

3,0

4,1

6,7

2,3

4,6

3,0

4,1

6,7

2,4

4,6

3,0

4,1

6,6

2,4

4,5

3,0

4,1

6,6

2,4

4,4

3,0

4,2

6,4

2,4

4,3

3,5

7,1

6,8

2,6

4,6

Fuente: WEO, FMI

Escenario internacional previsto para los próximos años

MEF

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mundo

Economías Desarrolladas

Economías en Desarrollo

PIB real

Variación anual (%)

La economía mundial comenzó a

recuperarse en este año

Fuente: WEO, FMI

MEF

La recuperación será lenta en los países

desarrollados, pero se espera un crecimiento

significativo en los países emergentes

Fuente: FMI -World Economic Outlook, sep. 2010

MEF

Los precios de los principales productos de

exportación se mantendrán en niveles elevados

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Precios commodities alimenticios

Indice 1990-92=100

Fuente: FMI, proyecciones USDA

MEF

Dado este escenario internacional, y en un marco de

políticas internas equilibradas y consistentes,

Uruguay continuará exhibiendo buenos indicadores

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB (variación vol físico) 6,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Ocupación (var % personas) 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3

IMS general (var real prom anual) 4,0 3,8 3,1 3,0 3,0 3,0

IPC (var prom anual) 6,6 6,0 5,3 5,0 5,0 5,0

Tipo de Cambio (var prom anual) -9,6 5,1 2,2 2,2 2,2 2,2

Fuente: Proyecciones MEF

Escenario macroeconómico previsto para los

próximos años

MEF

La economía uruguaya crecerá a buen ritmo, pero

no se alcanzarán las tasas del período anterior

7,5%

4,3%

7,5%

8,5%

2,9%

6,5%

4,5%4,0% 4,0% 4,0%

0%

4%

8%

12%2

00

5

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Crecimiento

Promedio: 6,1%

Fuente: BCU, proyecciones MEF

PIB Real - Variación anual

Crecimiento

Promedio: 4,6%

MEF

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

1978

,1

1979

,4

1981

,3

1983

,2

1985

,1

1986

,4

1988

,3

1990

,2

1992

,1

1993

,4

1995

,3

1997

,2

1999

,1

2000

,4

2002

,3

2004

,2

2006

,1

2007

,4

2009

,3

2011

,2

2013

,1

2014

,4

PIB Desestacionalizado

IVF 1978 = 100

A partir de 2012 se espera alcanzar el ritmo de

crecimiento potencial de la economía (4%)


Obs. + Proy. 78-01 : 2% 03-09 : 6,0% 10-14 : 4%

MEF

Las proyecciones son prudentes y realistas y se

basan en sólidos fundamentos:

● Crecimiento armónico (transable /no transable, demanda interna / demanda

externa)

● Pronunciado dinamismo de la inversión

● Equilibrios macroeconómicos

● Reducida vulnerabilidad financiera

● Exportaciones diversificadas

● TCR ubicado cerca del nivel de equilibrio

● Régimen de flotación cambiaria que permite amortiguar shock externo

● Sistema financiero sólido: alta liquidez, buenos niveles de capitalización y

bajos niveles de morosidad

● Red de protección social fortalecida

● Estabilidad de las reglas de juego

● Buen clima de negocios

● Reformas estructurales

MEF


MEF





este presupuesto




financiamiento

MEF

Las cuentas públicas exhibieron un deterioro

en 2008 y 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Resultado Primario 4,0 3,6 3,5 1,3 1,1

Intereses 4,4 4,2 3,5 2,8 2,8

Resultado Global -0,4 -0,5 0,0 -1,5 -1,7

Por lo tanto, resulta necesario comenzar a

recomponer el balance fiscal…

Resultado de

● respuesta fiscal ante la crisis internacional

● impacto de la sequía sobre resultados de las EE.PP.

MEF

…y retomar la trayectoria descendente

de la deuda

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Deuda Pública Bruta (en % del PIB)

Fuente: BCU

MEF

Lineamientos de la política fiscal para 2010

Cuidadoso manejo del gasto público

Recomposición del resultado de las Empresas

Públicas

Creación del Fondo de Estabilización Energética

Modificación de la operativa de los mercados

cambiarios y de deuda

MEF

Metas fiscales para 2010 - 2015

Resultado Sector Público

En % del PIB

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Primario

Intereses

Resultado Global

Gobierno Central-BPS

Empresas Públicas

Resto Sector Público

1,1

2,8

-1,7

-1,6

-0,6

0,4

2,0

3,2

-1,2

-1,4

0,4

-0,3

2,1

3,2

-1,1

-1,3

0,5

-0,3

2,1

3,1

-1,0

-1,3

0,6

-0,3

2,1

3,0

-0,9

-1,3

0,6

-0,2

2,2

3,0

-0,8

-1,2

0,6

-0,2

2,3

3,0

-0,7

-1,1

0,6

-0,2

MEF

El cumplimiento de estas metas permitirá reducir

la deuda a un ratio cercano al 40% del PIB en 2015

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

105%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Deuda Pública Bruta (en % del PIB)


MEF


MEF





este presupuesto




financiamiento

MEF

Establecimiento de

metas del resultado

global del sector

público

Proyección de

ingresos fiscales

Proyección de

egresos

comprometidos

Determinación del espacio fiscal disponible

para asignar en el Presupuesto 2010-2014

Etapas de la elaboración presupuestal

MEF

Proyección de ingresos fiscales

Escenario

macroeconómico base

• PIB

• Salarios

• Empleo

• Inflación

• Tipo de cambio

• Comercio exterior

• Precios internacionales

• Etc...

Estimación de recursos

adicionales

• Impuestos

• Contribuciones a la

seguridad social

• Otros ingresos del GC

• Resultado primario corriente

de las EEPP

TOTAL AUMENTO REAL

INGRESOS 2014 VS 2010

$47.521:

MEF

La continuidad del proceso de mejora de

eficiencia de las oficinas recaudadoras …

34,0

30,0 29,527,1

23,2

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: BPS, cociente entre los puestos de trabajo potenciales

y puestos cotizantes.

BPS: Evasión en puestos de trabajoEn %

28,727,3

22,2

19,1

16,1

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009

DGI: Evasión en el IVA

En %

Fuente: DGI estimación de la evasión en el IVA mediante el método

del consumo.

MEF

… permitirá realizar adecuaciones tributarias

que mejoren y profundicen los cambios

introducidos por la reforma tributaria

Nuevas medidas a implementar:

● Bajar 2 puntos tasa básica de IVA

● Mejorar deducciones del IRPF

● Eliminar Complemento Cuota Mutual

MEF

Proyección de egresos ya comprometidos

Estimación de gastos

adicionales

•Pasividades: $ 11.018:

•Gasto Fonasa (neto de

ingresos adicionales): $4.062:

•Prestaciones activos BPS y

transferencias GC*: $6.856:

•Intereses deuda pública:

$2.925:

TOTAL AUMENTO REAL

EGRESOS COMPROMETIDOS

2014 VS 2010

$24.861:

Escenario macroeconómico base

Factores determinantes de egresos

comprometidos

•Normas legales vigentes

(jubilaciones, prestaciones

BPS, reforma de salud,

transferencias del GC)

•Compromisos contractuales

adquiridos

* Incluye Asignaciones familiares, prestaciones de la construcción, seguro por desempleo, subsidio por maternidad, subsidio por

enfermedad, transferencias a las AFAPs, transferencias a las intendencias y otras transferencias del GC

MEFMEF

Determinación del espacio fiscal disponible

Millones de pesos de 2010

TOTAL INGRESOS 47.521

Aumento esperado de Ingresos GC-BPS 44.913

Recomposición Result. Prim corr. EEPP 2.609

TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS 24.860

Pasividades 11.018

Seg. Enfermedad FONASA 4.062

Prest.activos BPS, Transferencias BPS y GC 6.856

Intereses de deuda pública 2.925

ESPACIO FISCAL DISPONIBLE 22.661

MEF


MEF





este presupuesto




financiamiento

MEF

Propuesta de asignación del espacio fiscal

2014 vs 2010

Educación 8.341

Seguridad 4.142

Vivienda 1.778

Infraestructura 1.306

Protección social 1.537

Salud 1.964

Otros 3.593

Costo Articulado ajustado 21.606

Gastos comprometidos no

incluidos en Presupuesto 1/ 1.055

Total Espacio Fiscal 22.661

Nota: 1/ Incluye suba del tope del seguro de enfermedad, aumento de jubilación mínima y pensiones

HMR, y mantenimiento por doce meses de cobertura de salud a hijos de trabajadores que no logran

reinsertarse en el mercado laboral.

MEF

Incrementos presupuestales según

áreas programáticas

Educación:

37%

Seguridad:

18%

Otros:

16%

Salud:

9%

Protección social:

7%

Vivienda:

8%

Infraestructura:

6%

MEF

EDUCACIÓN: Los recursos destinados al área educativa se incrementan

24% en términos reales, 6 puntos porcentuales más que el

gasto global del presupuesto

Fuente: MEF.

Gasto público en educación En $ constantes de 2010

34.373

42.713

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8.341 mill. de $ incrementales

24%

MEF

Recursos adicionales para la educación

* Incluye Unidades Docentes Asistenciales (ASSE), Acuerdo Educativo (MEC), Educación no Formal (MEC), Instituto

Nacional de Evaluación Educativa (MEC), Centros Educativos abiertos (MIDES) e Instituto Artigas (MRREE).

Componentes del Gasto Público en

EducaciónTotal al 2014

Crecimiento

real

2011-2014

ANEP 6,076 25%

UDELAR 1,143 20%

Escuela Policial y Militar 60 7%

Otros Administración Central * 374 87%

Plan CAIF 568 80%

PEDECIBA, Instituto Pasteur, ANII,

Insituto Clemente Estable120 39%

Plan CEIBAL 0 0%

TOTAL GASTO 8,341 24%

Asignación presupuestal incremental

MEF

Acciones que pueden ser financiadas con

las partidas presupuestales propuestas

►Construcción de 100 centros

nuevos de atención a la infancia

y familia

► Adecuación de los centros

existentes a efectos de lograr 2

grupos de 8 hs por centro

► Mejora de la calidad del

servicio, incorporación de

coordinador de gestión

Plan CAIF Jardines de

infantes► Construcción de 14 jardines

comunes

► Construcción de 3 jardines

de tiempo completo

Escuelas de Tiempo

Completo (ETC)

► Construcción de 38 ETC

► Readecuación de 73

escuelas comunes que pasan a

modalidad de Tiempo

Completo

Escuelas Comunes

Urbanas

► Construcción de 6 escuelas

nuevas


para sustitución de locales ya

existentes deteriorados

Escuelas Comunes

Rurales


nuevas

► Construcción de 6 escuelas para

sustitución de locales ya existentes

deteriorados

Escuelas de

Educación Especial

► Construcción de 3 escuelas nuevas

UTU► Construcción de 5 campus

en el interior

► Construcción de 10

politécnicos

Liceos► Construcción de 21

liceos nuevos

► Construcción de 21 liceos para sustitución de

locales ya existentes

deteriorados

► Construcción de 74 aulas

para ampliaciones de liceos

existentes

ANEP-Terciario

► Creación del ITS

► Creación del IUDE

UDELAR► Construcción de edificios

para los Centros Universitarios

Regionales del Este, Noreste y

Noroeste

► Mejora en la infraestructura

existente en Montevideo (ej.

Relocalización Facultad de

Veterinaria)

MEF

Se crea el Fondo de Infraestructura Educativa

Pública por $ 5.000 millones, el cual podrá

destinarse a construir:

Más escuelas de tiempo

completo (número de centros)

102

135

246

50

100

150

200

250

300

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Más centros CAIF

(número de centros) 426

346

170

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Más Liceos

(número de centros)

319

365

407

300

320

340

360

380

400

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

MEF

La UDELAR recibe el 40% del Fondo de

Infraestructura Educativa Pública, lo que le

permitirá duplicar las inversiones en 2011-2015

Fuente: MEF, Montos ejecutados hasta 2009 y

crédito estimado 2010-2014.

Con los recursos

destinados a la

Udelar se puede

avanzar en la

cobertura de

educación terciaria a

nivel de todo el país,

ampliando la oferta de

carreras

particularmente en el

interior

UDELAR: INVERSIONES

Mill de $ constantes de 2010

754

386

110

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MEF

Este ambicioso plan de obras posibilitará:

● Más niños y adolescentes integrados al sistema educativo:

Universalización del acceso en 4 años y ampliación de la cobertura en 2

y 3 años

Incorporación de 30.000 niños que viven en contextos más

desfavorables a escuelas de tiempo completo

Retención en la educación media de aproximadamente 40% de los

jóvenes que hoy no trabajan ni estudian

● Más oportunidades de acceso a la educación universitaria para las

personas del interior

MEF

También se incluyen partidas presupuestales para

financiar el pre-acuerdo salarial alcanzado en la

ANEP

● Aumento general del salario real de 8,6% entre 2011 y 2014 incluido

en el presupuesto de ANEP

● Incremento adicional de 9.8% de la masa salarial destinado a

políticas educativas:

6.9% para financiar mejoras en la carrera docente, estímulos para la

concentración de horas docentes en los centros educativos, aumento de la

compensación por docencia en escuelas tiempo completo y avances hacia la

equiparación de los salarios docentes con los correspondientes a los del segundo

ciclo común

0,3% para atender otras situaciones de inequidades salariales

2.4% para la creación de un componente salarial de naturaleza variable en las

ramas que suscriben el acuerdo

● Adicional de 3% por decreto del Poder Ejecutivo en 2015.

MEF

SEGURIDAD PUBLICA: Más de $ 4.000 millones

se destinarán al Ministerio del Interior

Recursos para Ministerio del Interior

En mill. $ de 2010

Fuente: MEF.

• Disminución gradual de las horas del

222

• Aumento salarial general y por

compromisos de gestión

• Compromisos de gestión institucionales

• Incentivo económico para funcionarios

de unidades “prevento-represivas”

• Creación de más de 3200 cargos

42%

MEF

Aumento del salario real de la policía en el período

2010-2015

Salario de Agente de Segunda (Ejecutivo)

En miles de $ de 2010

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

41%

14%

7%

62%

Fuente: MEF – MI

● Incrementos salariales

mayores para el personal

subalterno

● Incremento real 2010-2015:

- componente base hasta 41%

- componente de gestión

hasta 15%

● Prima prevento-represiva

para funcionarios de calle,

cárceles, bomberos,

policía caminera

Nota: No se considera la remuneración percibida por el Servicio 222

MEF

Problema estructural en el Servicio 222 no permite

la correcta gestión de los recursos humanos

Fuente: MEF – MI

• En 2010 el 30% del personal dedicado a este servicio destina en media entre 6 y

8 horas diarias

• Por tanto, si se adicionan las horas asignadas a la Seguridad Pública (8 horas),

la jornada laboral es de 14 a 16 horas

140-200 3.866 3.866 30%

90-130 4.633 8.499 66%

menos 80 4.305 12.804 100%

TOTAL 12.804

Tramo

de horas

Cantidad

de personal

Personal

acumulado %

MEF

Caída en la participación por concepto de

Servicio 222 sobre la remuneración total …

17%

25%

31%34%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: MEF – MI.

Ingreso 222/ Rem total

Agente de Segunda (Ejecutivo)

El presupuesto nacional contempla:

• Disminución gradual del máximo de las

horas mensuales de Servicio 222:

Año 2011 - 150 horas





• Control centralizado del Servicio 222

• Exclusividad del personal

• Capacitación pedagógica y física

• Calificación de los efectivos

MEF

Creación de cargos para seguridad pública

• 1.000 cargos para mantenimiento del orden público (personal de Jefatura más

Guardia Republicana)

• 1.580 cargos para el sistema penitenciario

• 600 cargos para: Bomberos, Policía Caminera, Policía Técnica, Identificación

civil, entre otros

• Se crea la Guardia Republicana, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la

Dirección General contra el Crimen Organizado e INTERPOL

• En INAU se crean 200 cargos en el Sistema de Ejecución de Medidas a

Jóvenes en Infracción (SEMEJI), destinado a atender situaciones de privación

de libertad ambulatoria

• Incremento de la compensación por guardia perimetral (personal del Ministerio

de Defensa Nacional)

MEF

VIVIENDA: fuerte incremento de los

recursos asignados al MVOTMA…

INVERSIONES

En millones de pesos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.5002

00

5

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Fuente: MEF.

Acumulado 05-09: $

9.200 millones

Acumulado 10-14:

$19.200 millones

Saldo FNV

activos $ 852:

MEF

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1990-

1994

1995-

1999

2000-

2004

2005-

2009

2010-

2014

… permitirá duplicar el número de

soluciones habitacionales en este período

Total hogares beneficiados

MVOTMA-ANV

Nota: Incluye programas de MVOTMA, ANV y BHU.

MEF

A esto se agrega:

● Soluciones habitacionales canalizadas a través del BHU:

- préstamos para refacción de vivienda

- créditos para personas jurídicas

- créditos hipotecarios individuales

● Créditos hipotecarios del sistema bancario privado y del BROU

● Exoneraciones fiscales para la construcción de vivienda de

interés social, con un sacrificio fiscal estimado de $1.600

millones para 10.000 viviendas promovidas

MEF

El esfuerzo presupuestal en esta área se

complementa con una partida de $ 105 millones

anuales para el Plan Juntos

● Desarrollo de intervenciones integrales de mejora de calidad

de vida de las personas en situación de pobreza extrema y

vulnerabilidad social

● Promoción de la solidaridad material y del trabajo voluntario

● Participación de los beneficiarios a través de la

autoconstrucción, labores comunitarias y otras contrapartidas

MEF

INFRAESTRUCTURA

La sostenibilidad del crecimiento económico requiere

que se continúe priorizando el gasto en infraestructura

Inversiones Presupuestales

Inversiones con participación

del sector privado

Inversiones que realizan las

Empresas Públicas

MEF

La fuerte inversión proyectada en la

red vial …

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Inv. con participación de Privados

Inversión CVU

Inversión Presupuestal MTOP

Fuente: MTOP

En millones de pesos de 2010

MEF

… mejorará sustancialmente el nivel de las rutas

Estado Año 2015 de la Red Vial PresupuestalEscenario de Inversión Optimo_MU$S 597:Estado del Confort - Indice de Rugosidad

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

Estado Muy Malo

Estado Año 2015 de la Red Vial PresupuestalEscenario de Inversión Optimo_MU$S 597:Estado del Confort - Indice de Rugosidad

Estado Bueno

Estado Regular

Estado Malo

Estado Muy Malo

Estado actual Objetivo 2015

Fuente:

MTOP

MEF

Desarrollo de la red ferroviaria

En Ejecución:

Línea Rivera - Tramo: Pintado - Rivera

Corto plazo:

Línea Artigas - Tramo: Chamberlain – Fray Bentos

Línea Artigas - Tramo: Ramal Piedra Sola

Líneas Minas – Río Branco

Mediano plazo:

Conexión a Puertos de Nueva Palmira y La Paloma

y nuevas terminales

Conexión con redes de Brasil y Argentina

Desarrollo de nuevas líneas y ramales

transversales

Fuente: MTOP

MEF

Sustancial incremento de las inversiones

de todas las Empresas Públicas

Fuente: MEF

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

ANCAP 128 94 181 252 800

ANTEL 451 632 380 472 800

UTE 583 702 404 708 1.350

OSE 125 295 150 246 500

ANP 7 25 14 57 200

TOTAL 1.294 1.748 1.129 1.735 3.650

en millones de U$S

MEF

Principales proyectos de las EEPP

Energía Eléctrica

● Proyecto de Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay –

Brasil

● Generación de energías renovables con participación de

privados

● Mejoras en transmisión y distribución eléctrica

Combustibles y Pórtland

● Plantas desulfurizadora de gas oil e hidrodesulfurizadora

● Inversiones en plantas de cemento

● Integración de biocombustibles a la matriz nacional

● Exploración de crudo y gas natural

MEF

Principales proyectos de las EEPP

Puertos

• Dragado

• Acceso norte

• Puerto Pesquero Capurro

• Muelle C

Agua y saneamiento

• Obras de Saneamiento Maldonado y Ciudad de la Costa

• Obras de distribución sistema Montevideo

• Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua en el Interior

Comunicaciones

• Transmisión y enlaces internacionales

• Redes (móvil, transporte y de acceso)

• Plataformas de servicios

MEF

Protección social: objetivos para este período

● Dar continuidad al sistema de protección social implementado en la

administración anterior

● Mantener enfoque transversal e integrado de políticas de educación,

salud, seguridad social, alimentaria y habitacional

● Profundizar la coordinación de las distintas instituciones en el

territorio

● Mejorar la focalización y cobertura de los programas

MEF

Acciones contempladas en el área de

Protección y Seguridad Social

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

En

e-0

8

En

e-0

9

En

e-1

0

En

e-1

1

En

e-1

2

En

e-1

3

En

e-1

4

Asignaciones Familiares

Monto Tarjeta Alimentaria

Hogares con ingreso per capita < 1,25 CBA

2010 2011

1 menor o

embarazada513 1.025

2 menores 777 1.554

3 menores 989 1.977

4 menores 1.377 2.754

Duplicación del monto para hogares

con ingreso per cápita < 1,25 Canasta

Básica Alimenticia (30.000 hogares)

Beneficiarios de Afams

Plan de Equidad

Tarjeta Alimentaria

Proyecciones MEF.

Ampliación de la cobertura hasta

alcanzar meta fijada en la Ley

18.227

MEF

El presupuesto del MIDES aumenta 33%

●Duplicación tarjeta alimentaria para hogares

indigentes

●Programa Infamilia: fortalecimiento de programas

en educación, salud, integración social

●Uruguay Trabaja: ampliación de componentes

capacitación, salud bucal, alimentación y

transporte

●Apoyo alimentario: entrega de leche fortificada a

hogares con niños menores de tres años

●Emprendimientos productivos: mayor cobertura y

creación del monotributo social Mides

●Centros educativos abiertos: actividades los fines

de semana en los centros de educación media

Recursos

adicionales

192:

Recursos

adicionales

100:

Recursos

adicionales

300:

MEF

Otras medidas de protección social

● Suba de jubilación mínima de 1,5 BPC ($3.091) a 1,75 BPC ($3.606) en oct-

10 y a 2 BPC ($4.122) en jul-11

● También alcanzará a pensionistas mayores de 65 años en hogares con

ingreso promedio menor a 3 BPC

● Alcanzará en la primera etapa a 48.000 personas y luego a 69.000

Jubilación mínima:

● Se logrará al final del período que el 96% de los beneficiarios reciban sin

tope el subsidio correspondiente

● Suba gradual del tope de trabajadores privados desde 3 BPC ($6.182)

hasta 8 BPC ($16.488)

Tope Subsidio por enfermedad:

● Mantenimiento por doce meses de la cobertura de salud a hijos de

trabajadores cuando culmina el seguro de desempleo y no logran

reinsertarse en el mercado laboral

● Cobertura aproximada: 20.000 niños

Fonasa para hijos de desocupados:

MEF

Partidas para los Gobiernos Departamentales

TRANSFERENCIAS POR ART.

214 DE LA CONSTITUCIÓN

●Se alcanzó nuevamente un

acuerdo entre el Poder Ejecutivo y

los Gobiernos Departamentales

●El GC transferirá el 3,33% de

todos sus ingresos

●Estará sujeto a Compromisos de

Gestión, de lo contrario el

porcentaje es de 2,9%

OTROS RECURSOS ASIGNADOS

Recursos adicionales en este

período:

●Fondo de Desarrollo del Interior:

incremento de $190 millones

●Fondo de incentivo a la Gestión

Municipal

A su vez se mantienen:

●Caminería Forestal

●Subsidio al Alumbrado Público

MEF


MEF





este presupuesto




financiamiento

MEF

El programa financiero consistente con el presupuestoEn % del PIB

2010

INGRESOS SECTOR PUB. NO FIN 29,0

Gobierno Central 20,5

BPS 6,2

Resultado Prim. Corriente Empresas Públicas 2,4

EGRESOS PRIMARIOS SECTOR PUB. NO FIN 27,3

Egresos Primarios Corrientes GC - BPS 23,7

Inversiones (GC+Empresas Públicas) 3,6

Res. Prim. otros Org. (BCU, BSE, Intendencias) 0,3

RESULTADO PRIMARIO SECTOR PUBLICO 2,0

Intereses 3,2

RESULTADO GLOBAL SECTOR PUBLICO -1,2

2011

29,4

20,5

6,5

2,3

27,7

24,0

3,7

0,4

2,1

3,2

-1,1

2013

29,6

20,6

6,6

2,4

27,7

24,3

3,5

0,2

2,1

3,0

-0,9

2014

29,6

20,6

6,7

2,3

27,6

24,3

3,4

0,2

2,2

3,0

-0,8

2012

29,5

20,5

6,6

2,4

27,7

24,2

3,5

0,2

2,1

3,1

-1,0

Remuneraciones 4,9 5,1 5,3 5,35,1

Gastos no personales 3,7 3,7 3,5 3,43,6

Pasividades 8,9 8,8 8,8 8,88,9

Transferencias 6,2 6,5 6,6 6,86,5

MEF

Evolución prevista del gasto público

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Egresos Totales GC-BPS Egresos Primarios GC-BPSEgresos Primarios SPNF

Egresos del Sector Público

Variación real anual

MEF

Flujo de fondos del Gobierno CentralEn millones de dólares

USOS 1.826 2.138 1.843 1.665 1.656

Intereses 963 1.062 1.104 1.164 1.232

Amortizaciones 694 1.027 689 452 374Préstamos 228 273 284 258 256Títulos Públicos 467 755 406 193 118

Otros 168 49 49 49 49

FUENTES 1.826 2.138 1.843 1.665 1.656

Superávit Primario 442 463 465 496 588

Desembolsos 330 259 231 209 208

Emisiones 700 1.400 1.000 1.100 750

Otros 149 116 76 76 78

Uso de Reservas* 204 -99 70 -216 32

2010 2011 2012 2013 2014

Nota: *Positivo indica una reducción de reservas

MEF

Objetivos de la política de deuda pública

para el período 2010 - 2014

● Disminuir el riesgo de refinanciamiento

● Reducir el riesgo cambiario

● Disminuir el riesgo de tasa de interés

● Lograr una combinación adecuada entre instrumentos de mercado y crédito de organismos multilaterales

● Dinamizar la operativa en el mercado doméstico

● Diversificar las fuentes de financiamiento y la base inversora

● Contribuir en la promoción del mercado de capitales privado

20100909 presupuesto nacional

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