11 tema- programu ir biudzetu sudarymas

8/9/2019 11 Tema- Programu Ir Biudzetu Sudarymas

1/38

11 tema

Darb sudar:

ivil Ronait

ivil Mikalauskait


2/38

1. Programa:1.1.Sampra ta1.2 Sud edamosios da lys

2. Strateg ijos gyvendinimas:2.1. Pokyia i2.2. Tipa i

3. Programos p lanas3.1Funkc ijos3.2 Sud edamosios da lys3.3 Logins struktros ana liz

4. Projektai:4.1. Svoka4.2. Veiksm, rezulta t ir pada rini ryia i4.3.Veiklos rod ikliai4.4. Informa c ijos altiniai4.5. Veiksm planai

5. Programinis b iud etas:5.1. Sampra ta5.2. Sud arymo tikslai5.3.Prana umai5.4. Sudarymo dalys ir uduotys5.5. Asigna vima i


3/38

Programa - ta i operac ins grupsva ldomos ir ta rpusavyje susijusios veiklos,kurios p risideda p rie bend ro instituc ijos

tikslo gyvendinimo.

Ji siekia sukurti, palaikyti, padidinti arbapagerinti instituc ijos gebjim te ikti ta mtikrus p roduktus ir paslaugas klientams.


4/38

Program tikslai

dtos pasta ngos, indlis

gyvend inimo p roc esas

Programos produktas

Rezulta ta i, padarinia i


5/38

Stra teg ijos gyvend inimo p rograma- tiksl,udavini, reikiam itekli, gyvendinimo

proceso, rezultat ir padarini visuma.


6/38

Juos lemia :

Aplinkospokyineapibrtumo la ipsnis

Btinstrateginipokyi

mastas


7/38

Isami- strategin kryptis keiiama i esms;j pasirinkti skatina naujos konkurencins irtechnologins ga limybs.

Daugiapakop-

strategija gyvendinamamaa is pokyia is, trumpa is la iko ta rpa is;vykdoma d idelio neap ib rtumo slygomis.

Atrankin-ta i kompromisas dl ankstesnip rogramos tip.


8/38

Ar spec ifinje srityje ga lima pasiekti a ikir svar prana um ?

Ar su stra teg ija yra susijs d idelis pokytis,kurio nega lima pada linti da lis ?

Ar sva rbu stra teg ijo je teisinti tam tikrateities ingsn, kurio ga li p rireikti ir kurionega lima pa teisinti remiantis iandienturima informac ija?


9/38

Institucins Tarpinstituc ins


10/38

Programos p lana s -yra ve iksmingavaldymo p riemon programa i sudaryti .


11/38

1. Paaikina programosesm. Programoskoord ina torius a tlieka ias uduotis:

nusta to p rob lemas, kurias reikia isprsti; nusta to kryp tis ir tikslus;

sutelkia iteklius;

nusta to ga lutinius rezulta tus;


12/38

2. Yra priemonsprendimams priimtidl programosinic ijavimo, pokyiarba ubaigimo.

3. Yra objektyvus

pagrindas vertintipaang.


13/38

Paskirties apibdinimas-paskirtis nusakopagrindin programos sukrimo p rieast, t.y. ktikimsi pasiekti skming a i ir la iku gyvendinus

program .

Snaudapskaiiavimas-sva rbu sup rasti duda lykus: 1) kad bt ila ikytas stab ilumas ir 2)programos gyvend inimui reika ling i kompeteting imons.


14/38

Rezultat

apib

dinimas-jie ap ib d ina ta i, k

norime pasiekti.

Klientnustatymas-sva rbu nusta tyti, koklientams reikia , ko jie nori, kam jie p rita ria ir k jiega li sau leisti.

Objektyvia i pa tikrinam rodiklinustatymas-rodiklius reikia nustatyti ir dl jsusita rti p rogramos krimo, vertinimo ir

pa tvirtinimo p roc eso metu.


15/38

Svarb iausios p rogramos skmsprielaidos- dana i p rograma priklauso nuovyki, kurie p riva lo vykti, a rba slyg, kurios turi

egzistuoti-taiau ne visada !


16/38

Ji : leidia nustatyti, ko siekia p rograma;

apima rod iklius, le idianius ob jektyvia ivertinti kokiu lyg iu vykdyta p rograma;

sudaro prieiros bei vertinimopagrind.


17/38

naudojantis log ins struktros analizesudaroma programa, kurioje nusta tomatiksl hiera rc hija , paangos rod iklia i ir

btin programos skms slyg

prielaidos.

Pagrind inis metodo elementas yralogins struktros matrica .


18/38

Veiksm logika Objektyviai vertinami

rodikliai

Informacijosaltiniai Prielaidos

A.TIKSLAS

Kokie yra bendri tikslai

( 1-3), kuri pasiekti pads

programa?

Kokie yra paangos rodikliai,rodantys, ar buvo ir kiek buvo

pasiekti programos tikslai?

Kokiuose altiniuose galimarasti informacijos apie

paangos rodiklius?

Kokios prielaidos turi btisudaromos, kad bt pasiektiprogramos tikslai?

B.PASKIRTIS

Kokia yra konkreti programos

paskirtis ir konkrets

udaviniai

Kokie yra paangos rodikliai,rodantys ar buvo ir kiek buvo

vykdytas programos

udavinys?


paangos rodiklius?

Kokios prielaidos turi btisudaromos, kad bt pasiekti

programos udaviniai?

C.REZULTATAI

Kokie numatomi konkretsprogramos rezultatai(sukurtos preks arbapaslaugos bei atlikti drabai)?

Kokie yra paangos rodikliai,rodantys ar buvo ir kiek buvo

pasiekti numatyti programos

rezultatai?


paangos rodiklius?

Kokios prielaidos turi btisudaromos, kad bt pasiektiprogramos rezultatai?

D.SNAUDOS

Kokios veiklos turi btiatliktos, kad programosrezultatai bt teigiami?

Priemons: koki priemonireikia veikloms atlikti (pvz.

moni itekli, rangos,

darb ir t.t.)

Kokios yra programossnaudos (pvz.: moni,itekli, rangos)

Kokios iankstins slygosturi bti vykdytos?


19/38

Projektas ta i la ikina veikla siekiantsukurti unika l produkt ar paslaug.(PMBOK)

iandienin projekto svoka daniausiaisusijusi su investic ine akc ija , ap imania :

Tiksl;

Iteklius; Aplink; Rezultat.


20/38

1. Finansavimo ga limybs;2. Soc ia lin ir ekonomin nauda;3. Suinteresuot grupi pirmumas;4. Instituc inia i gebjimai;5. Atitikstis ES vieosioms politikoms.


21/38

Projekto

veiksmas

Padarinio

lygis

Apibrimas Naudos gavjai

Operacini

a iudaviniai

Rezulta ta i Sukurtos p reks a rba

paslaugos bei a tliktista tybos darba i

Tikslins grups a rba

tiesioginiai naudosgavjai

Spec ifiniai

udaviniai

Pasekms Tiesiog inia i

pada rinia i, kuriuospa tiria tikslins grups

Tikslins grups a rba

tiesioginiai naudosgavjai

Bendriejiudaviniai

Poveikis(specifinisir

visuotinis)

Ilga la ikia i padarinia i,kuriuos pa tiriatikslins grups

(spec ifinis pove ikis) irkitos grup s

(visuotinis poveikis)

Tikslins grups a rbatiesioginiai naudosgavjai

Ir netiesiog inia i naudosgavjai


22/38

Padarinys te ig iamas a r neig iamas,p lanuota s a r nep lanuota s soc ia linis ir

ekonominis pokytis, tiesiog ia i a r netiesiog ia isusijs su a tlikta is veiksma is ir rezulta ta is.

Padarinia i susideda i pasekmi ir poveikio.Padarinia i neap ima rezulta t.

Pasekms yra tiesiog inia i padarinia i (naudaarba a la ), kuriuos pa tiria tikslins grups pervidutin laikotarp (per 3-5 metus), atlikusprojekto veiksmus ir pasiekus rezultatus.


23/38

Poveikis yra ilga la ikia i padarinia i (naudaarba a la ), kuriuos tiesiog ia i a rnetiesiog ia i pa tiria tikslins grups(spec ifinis poveikis) ir kitos visuomens

grups.

Poveikis rodo bend rj udavinipasiekimo la ipsn per ilg laikotarp (5-7metus) ir viso p rojekto skm ar neskm.


24/38

Pasekmi

ir poveikio ra ika p riklauso nuoprojekto rezulta t tstinumo. Ji ga li bti trij

ri:

1.Finansinis tstinumas;2.Instituc inis tstinumas;3.Ap linkos tstinumas;


25/38

Gali adekvaiau ap ibd inti p rograma rba p rojekt:

Rezultat rodikliai

Efek tyvumo rod iklia i

Ap imties rod iklia i

Snaud ir a ikinamieji rod iklia i


26/38

Turi ap ib rti:

1.Informac ijos form2.Kas pa te iks informac ij3.Ka ip danai bus

pa teikiama informac ija .

Pagrind inis informac ijosap ie p rojekto rezulta tusa ltinis tec hninsa taska itos, taiaunaudojami ir kiti altiniai.


27/38

Ta i metoda i, kurietikslia i ap ibd ina , ka ipbus gyvendinamaprograma ar p rojektas.

Apima uduotis,personalo veiksmus,itekli paskirstym irdarb grafikus,pa tikslina informac ij

ap ie uduotis. Leidia va ldyti

kasd ienines instituc ijosoperacijas.


28/38

Atsako iuos pagrind inius klausimus:

Kokiusveiksmus

reikiaatlikti?

Kas turtta i da ryti?

Kadareikia

uduotbaigti?

I kur busgaunama

l?

Kiek tamreiks

finansiniitekli?


29/38

Biudetas yra: sta tymu pa tvirtinta ta m tikro la iko va lstybs

pajam ir ilaid smata;

Tam tikro la iko spjamas laukiam valstybs,staigos, mons a rba a tskiro asmens pa jam irilaid apskaiiavimas.

Programinio b iudeto samprata. Programinisbiudetas yra va ldymo p riemonbiudetiniams itekliams paskirstyti. Jis siejamassu p rogram tiksla is ir ga li vertinti kiekvienos

programos rezulta tus.


30/38

1. Aprp inti instituc ijos p rogramas btinomislomis;

2. Patenkinti organizac ini vienet finansiniusporeikius.

Programinis b iudetas leidia :1. I anksto sup lanuoti l pritraukim ir

panaudojim reikiamiems itekliams;

2. Paskirstyti las ir le isti jas na ud oti pa tvirtintiemstikslams;3. Stebti ir kontroliuoti, ka ip naudojamos

paskirtos los.


31/38

Nusta tyta p rogramoskaina

Geresn ilaidkontrol

Efektyviaupaskirstomi itekliai

Didesnis fina nsiniitekli panaudojimo

vieumas Nusta tytoss p rodukt

ir paslaug realios

kainos


32/38

1. Programins struktros nusta tymas2. Ilga la ikio p lana vimo sistema3. Program koordinatori paskyrimas4. Projekt krimo, ana lizavimo ir pa tvirtinimo

sistema

5. Programos rezulta t vertinimo p riemons6. Metinis b iud etas ir metinis ve iklos p lanas7. Ataskait pateikimo ir p rogram vertinimo

sistema


33/38

Apskaiiuotiprogramoskain

Keistiprograminbiudet

organizaciniubiudetu

gyti

pagrindiniopersonalopalaikym


34/38

Sukurti p rograminiobiudeto sistemos

sudarymo, va ldymo irkontroliavimo p roc es

Pateikti rekomendac ijas,kaip proces valdyti

Pate ikti re ikiamusduomenis b iudetuisudaryti

Tikrinti ir vertintiprogramas

Bendradarb iauti reng ianta ta ska ita s aukiausiolyg io vadovybe i


35/38

Proc eso krimas Personalo

mokymas

Duomen bazskrimas

Pasilyt programtikrinimas irvertinimas

Metinio b iudetoataskait rengimas


36/38

Asignavimasbiudeto nustatyta lsuma, skirtabiudetinistaig, a tliekani vieojo

administravimo funkc ijas, ilaidoms.

Asignavim valdytojasstaiga,kuriaiLietuvos Respub likosSeimastiesiog ia i skiria asignavimussavoveikla i vykdyti.


37/38

1. Naudoja b iudeto asignavimus paga l paskirt,paskirsto jiems skirtas b iud

eto las

2. Nusta to ir tvirtina p rogram ilaid smatas3. Organizuoja p rogram, finansuojam i

valstybs ir saviva ldyb i biudet, reng im ir

vykdym4. Teikia fina nsin atskaitomyb nusta tyta tva rka5. Kontroliuo ja ir vykdo savo turtinius

sipareigojimus6. Garantuo ja finansini ir statistini ataskait

teisingum7. Garnatuoja asignavim naudojimo

efektyvum ir rezulta tyvum.


38/38

1. Malvina Arimaviit Vieojo sektoriausinstituc ij stra teg inis va ldymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybsnutarimas Nr.194 Dl Lietuvos Respublikos

Vyriausybs 2002m b irelio 6d . nutarimo Dl

stra teg inio p lanavimo metod ikospa tvirtinimo pakeitimo

11 tema- programu ir biudzetu sudarymas

Documents