100104 p sectorplan p2
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Projecten + Programma’s
SectorPrestatiePlan2010
Inhoudsopgave
• Doelstelling• Projecten
– Lopende projecten– Nieuwe projecten
• Programma’s– Lopende programma’s– Nieuwe programma’s
• Subsidiebegeleiding• Middelen
– Financiën– Personeel
• Prestaties in 2010
Doelstelling
• Primair– Het ontwikkelen van projecten die worden aangedragen door de
‘markt’ en die bijdragen aan het realiseren van de Brainport strategie zoals geformuleerd door de Stichting Brainport
– Het management van programma’s en projecten die door Brainport Development worden uitgevoerd
– Het verwerven van subsidies voor de activiteiten van de organisatie en zijn stakeholders die bijdragen aan de strategie van Brainport.
– Bijdragen aan sectoroverstijgende activiteiten van Brainport Development zoals Brainport 2020.
• Secundair– Het versterken en faciliteren van de ‘community van professionals’ die
gezamenlijk werken aan de strategie van Brainport
Lopende projecten (1)
People• BIC - Coming to*• BIC – Settlink*• Brainport Brainport
Careercenter*• Actieplan Groei• Taskforce Arbeidsmobiliteit*• Verbindingscentrum Techniek
Business• Brainport Bedrijfshuisvesting• Communitech• Meesters in de Maakindustrie
2.0*• Brabant Energy Network• Brainport Crisiswijs Brainport
(Industries)• Brainport Water Lifestyle Hub*
* Deze projecten maken deel uit van een programma.
Lopende projecten (2)
Technology• BHI, Diensten op Afstand*• BHI, Vroegsignalering Dementie*• BHI, Perspectiefrijk Brabant*• Veiligheid en Technologie• TeFoN - Center of excellence for
food systems• Technologisch Topinstituut Licht
Basics• Brainport Incubators van de
Toekomst• De regio verbeelden• Bedrijfspanden als icoon• Brains• ICF• Brainport 2020• Highmed 2.0
Nieuwe projecten (1)
People• Dashboard Kenniswerkers*• Scholing Werkenden*• Sociale Innovatie (Cocreërend
organiseren en Slimmer werken)• Dutch Technology Week
Business• Shared Facilities Supply Chain• Brainport Keurmerk*• Slim Inkopen/Smart Procurement• Mobiliteit
Nieuwe projecten (2)
Technology• Innovatieve Brainport Airport• Smart Grid
Basics• Regio portal – Regio branding
Lopende programma’s
People• TOA Werken in Brainport
– Brainport International Community
– Verbindingscentrum Techniek
Technology• Brainport Health Innovation
Nieuwe programma’s
Business• Brainport Industries
Subsidiebegeleiding
• Binnen P+P is een nieuwe discipline ondergebracht: ‘subsidiebegeleiding’.• Het doel van deze activiteit is organisatiebreed ondersteuning te verlenen
bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen en bij het opstellen van tussen- en eindrapportages
• Het gaat hier niet zozeer administratieve ondersteuning, maar vooral om subsidietechnische ondersteuning. De subsidie-aanvrager blijft primair verantwoordelijk voor de aanvraag.
• Vanuit subsidiebegeleiding wordt ook overzicht gehouden op de totale subsidieportefeuille en worden de resultaten gemonitoord.
Financiën (1)
• Werkbudget 2010 > 7.400.000,-– Projectontwikkeling
• Basiswerkbudget 900.000,-• Add. Werkbudget 900.000,-
– Programmamanagement• BHI 2.000.000,-• TOA Werken in Brainport
– BCC 100.000,-– Verbindingscentrum Techniek 500.000,-– BIC 750.000,-– Overigen 500.000,-
• Design Connection Brainport 1.750.000,-– Subsidiebegeleiding p.m.
Financiën (2) - toelichting
• Het werkbudget voor projectontwikkeling kent 2 delen:– Basis: dit zit in de basisfinanciering van de overheidsfinanciers– Additioneel: moet op basis van cofinanciering en of subsidies worden
verworven• Programma’s worden in principe volledig extern gefinancierd. Wel is het mogelijk
dat binnen programma’s nieuwe projecten worden ontwikkeld met gebruikmaking van het werkbudget voor projectontwikkeling.
Personeel
• Projectontwikkeling– Projectleiders (basis) 4,6 fte
Op dit moment wordt 1,6 fte gefinancierd door BIC en 1 fte wordt gefinancierd uit bijzondere projecten en/of diensten voor anderen. Nog eens 0,2 fte wordt ingezet voor het projectportfoliomanagement.– Projectleiders (uit werkbudget) p.m.– Projectondersteuning 1,0 fte
• Programmamanagement (financiering uit werkbudgetten)– Design Connection Brainport > 4 fte– TOA Werken in Brainport > 6 fte– Brainport Health Innovation > 4 fte
• Subsidiebegeleiding 0,8 fte
Prestaties in 2010 (1)
Primaire prestaties• 15 projecten opleveren• 8 nieuwe projecten opstarten• Samen met Eindhoven en
Veldhoven € 900.000,- verwerven bij de BCSG voor projectontwikkeling
• Additioneel € 900.000,- verwerven in de vorm van cofianciering voor projectontwikkeling
• Voor € 1.000.000,- subsidies binnenhalen
• Brainport Industries vormgeven als programma
• Brainport Health Innovation verder uitbouwen
Prestaties in 2010 (2)
Secundaire prestaties• 10 bijeenkomsten organiseren
voor de professionals van Brainport Development, waarvan;– 2 in het teken staan van
deskundigheidsbevordering– 1 gezamenlijk excursie naar
Vilvoorde• Ontwikkelen en implementeren
van een digitale werkomgeving ter ondersteuning van projecten en programma’s (brainportdevelopment.net)
• TU/e en UvT minimaal direct in 10 projecten betrekken
• Verbeteren van het projectportfoliomanagement door de uitbouw van het portfolioinformatiesysteem