006053 - ssch.gob.mx

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. Ol (614 ) 439-~

R FC. SSC·971029-MU9

CUA

cffibanamexO =-"='Go-:..~:.~.-Er Banco Nacional de México

SUC. SAN FEUPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

riRNAS AUTORIZADAS

CS-073-2020 REMODELACION OFICINAS NUEVAS , PARRAL, CHIH 23 Y 24 NOV 2020

p SP. CAP, CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

1

112 300271C P GAAAY RIOS SERGIO 6053

111 210280( o 0352-7644266 (COESPRIS) 6053

SUMAS IGUALES

TINEZ AUXILIARES:

Ne. 006053

MON[I)A NACIONAL

FIR~E RECIBIDO j UJ/11 z..o

( IW\0Q ~rtn~ll~ r('\' ,,JJ 1

DEBE HABER

1 450.00

1.450.00

.... ..;v vv 1,'4'-'U.UU

DIARIO: 11330~1ZANo

p

PAGUE SE POR ESTE CHEOUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CAllE TERCERA No 604 COL CENTRO

C P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL 01 (614)439-99-00 R.F C. SSC.971029·MU9

cffibanamexO ===,~-· El Banco Nacional de México

SUC SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO.

j. l j[

No. 006053 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

AUXILIARES. DIARIO: POLIZANo

,, Chihuahua

"'

SECRETI\RI¡\

DE SALUD

Nombre del Comisionado : SERGIO GARAY RIOS

RFC: GARS631228C50 Centro de costo: 00271 Denomi nación del Carqo: MANTENIMIENTO Clave o Nivel del CF4 000 4 Denominación del Puesto: SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"

Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION Adscripción: COESPRIS CHIHUAHUA

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

Oficio número COESPRIS CS-073-2020

Motivo de l a comisión: REMODELACION OFICINAS NUEVAS.

Luqar de la comisión: PARRAL, CHIH

Periodo: DEL 23-nov-20

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto jndlce Cuota diaria Olas Importe

37504 Viáticos por pernocta S 750.00 1 $ 750.00 37504 Viaticos S 200.00 1 $ 200.00

Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible $ 500.00

39202 Casetas $ . AEROLINEA

37201 PasaJes terrestres S . $ . 37104 Pasajes aéreos

Total $ 1,450.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 00271 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. 0-Lan González Wong Subdirectora de Programaclon y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: S 1.450.00 Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/1 00

Correspondiente al pago de viát1cos, peaje y combustible. para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados via nómina.

" Firma del Empleado Comisionado S crrg1o E; Q(C(Y klaS'

SERGIO GARAY RIOS

Nota No se adm111ran tachaduras n1 enmendaduras la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hab1tes al term1no de su com1s1on en caso contra 110 se descontara v1a nom1na

Calle Tercera •b04 Col· Centro ( .p. 31000 Chihuahua, Chih · Tel (b14l 439-99- 00 Ext . 2154 2 SPP-00004/00

UNIDOS con VALOR

Chihuahua

SECR~TARIA

DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios


PLIEGO DE COMISI N

Nombr a del Comisionado: SERGI O GARAY

GARS631228C50 0 0271

RIOS Oficio número COESPRIS CS- 073-2020

RFC :

Centro de costo : Denominación del Car go: MANTENIMIENTO Clava o Ni vel del CF4000 4 Denominación del Puesto : SOPORTE ADMINISTRATI VO 11]\tt

Proyecto Pr ior itar io : CUOTAS DE RECUPERACION Adscripción : COESPRIS CHI HUAHUA

Motivo de l a comisión : REMODELACION OFICINAS NUEVAS.

Lugar de la comisión : PARRAL, CHIH RECURSOS FINANCIEROS Periodo : DEL 23- nov- 20 AL 24 - nov- 20

GERENCIA ADMINIST

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto Indica Cuota diaria Olas Importe

37504 Viáticos por pernocta $ 750.00 1 S 750.00

37504 Viaticos $ 200.00 1 S 200.00

Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible $ 500.00

39202 Casetas $ . AEROLINEA

37201 Pasajes terrestres S . S . 37104 Pasajes aéreos

Total $ 1,450.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 00271 Programa: Autorizac ión Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. 0 -Lan González Wong Subdirectora de Programaclon y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: $ 1,450.00 Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábi les posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados vía nómina.

Firma del Empleado Comisionado S<rRJ t0 •• ~.r::-..'J.,~ Nota No se admrt~ran tachaduras nr enmendaduras la cornprobacrón se debera de efectuar en un plazo no mayor a 5 días habrles al termrno de su comrsion en caso contrano se descontara vra nomrna

Cal l e Tercera Mb04 Col· Centro c.p . 31000 Chihuahua, Chih· Tel <b1 4 l 439-99-00 Ext· 21542 SPP- 00004/00

UNIDOS con VALOR

• Chihuahua .,... .......... ,~

SfCREliiiiiA

Oll&ALUD

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrat iva

Subdirección de Programación y Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios


Ofic io Número COESPRIS CS-073-2020

Lugar de la comisión· PARRAL, CHIH FECHA DEL 23-nov-20

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

VIATICOS

23/11/2020 OPERADORA GUVA SA DE CV 16531 $ 175.00



TOTAL VIATICOS S

CASETAS

TOTAL CASETAS S

GASOLINA

24/11/2020 SERVICIOS GASOLINEROS 89164 $ 500.00

TOTAL GASOLINA $

PASAJES TERRESTRES

TOTAL PASAJES T. S

TOTAL DOCUMENTOS S

TOTAL VIÁTICOS S

TOTAL REINTEGRO S COMPROBACION

Elattoró: /l

~ am f0 ~-a rn.u Y·....! "' ,. SíiRGIO GARA y RIOS t-U-U

1

\

Nombre v Firma del comisionado

AL

TOTAL

LIC. OSCA~RIO -\>~ ~ R)ETO GERENCIA AD~ISTRAeJC ....., FINANZAS

l\ C.P. Y M.A. MART}¡q'lfAR~NEZ TREVIZO SECRET .ÁRIO"'EN!RAL

\ \. r '-. RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD ~ ~.;.·~t"'ICCtON

Recibí la cantidad de: ~ • cCIW'I'N> 11141HH

Por concepto de saldo a mi favor, como resu ltado de la liquidación por comprobación de la c~si'O 1 t~~f"\o.., r-:::'1 fa\. Firma del Empleado Comisionado

1 l\ fr~ 1. .... .U" •

1 11 ~

RECIBO AL COMISIONADU ~ 1 '1 U ll lULU 111

24-nov-20

,..,_

. '

950.00

..

500.00

1,450.00

1,450.00

'

Recibi la cantidad de: so.oo Por concepto de gastos no efectuados.

Nombre y Firma de la Cajera:

{.;alle 1 ercera 11 604 {.;O l. {.;entro C.P. 31000 Chihuahua, Chlh. Tel. (614) 439-99.00 ext. 21542 SPP-00004/00

Revisó: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

Servicios Gasollneros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33890

Régimen Fiscal: 623 ·Opcional para Grupos de Sociedades

NOMBRE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA. No. CLIENTE

COLONIA

C.P.

DIRECCIÓN TERCERA #604

CIUDAD CHIHUAHUA

Fecha: 24111/2020

410862 t CENTRO

ESTADO

R. F.C. SSC971029MU9

TIPO COMPROBANTE

USOCFDI

31000

1- INGRESO

G03 - Gastos en general

MONEDA MXN • Peso Mexrcano TIPO DE CAMBIO

CONFIRMACIÓN

FORMA DE PAGO 01 • Efectivo

CONDICIONES DE PAGO Efectivo MÉTODO DE PAGO PUE • Pago en una sola exhibición

.f l •' 1 'r ''' 'f ,, r ~ 1t1Cdt \ L-H/P ll• t(' H' Ur d.Hl l1corcr pe 0'1 • ¡h Ur ' rrn lrnr 111 '1( I'T'rpnrtr>

15101514 Pl/3351/EXP/ES/2015- 27.5482 11427890

LTR

Clave PEMEX de las eslaciones de servicio del grupo: E02173

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/1 00) M.N.

Utro MAGNA (LT)

. - - -

$15.7068 0021VA 1 $67.31 $432.69

Sub Total

Descuento

Impuestos Trasladados

Impuestos Retenidos

Total Comprobante

$432.69

$0.00

$67.31

$0.00

$500.00

lnlorrnacron del TrrniJn! Frscal Drurt.ll v ) ·'

R.F.C. del PAC

SNF17 1020F3A

Follo Fiscal

89184b4c-b5d3-4ad2-be 7c-7c710a5e6268

Sello Digital del Emisor:

No. Certificado SAT

00001000000414211380

Sello Digital del SAT:

eS41Ly+yohxgLI6Ga3MB8SIIGSEnsEKS<oqaynnw oAII7bOjuioBHKUJilYz-bL2LIIIVPZcPu84klL8 SMePru9vLIPh2zTYPKIWf60C3GT8+/ckMiou2d SWKLIFOFbwziwbKgeh>UFk42RZlzcGCKFIF/2s 7QJBSX32MEeVln2nOOCFufiDZj iX++hRt fkel9 dE+WG9hH~•r,tt<li/JutiU'OK~pgcdSt EPMOLERF\IA>ILWTXRqnvPIS82tPe9NmmXeGGofzl( .~ 6 plO.Ap!Qftic~k DUCkFn LwrAGXp8kVIIOM23ej ZIOKQXHZKLLINaWn1DWt+ 3fr{Q · 1"'be~~t i 'OEEUc EY91EW8n 7 e kWKLGKgxcAuUIJinRIIruEOvsd9eUA Eywa/ Au9X7 2vH.1~.1Jt~ t6aq4 r pl<l <:yF5plCDOaG j uHNW81oeETK2/ e+e rvpoagxRgwtiOCYodL 71 j hL GbvElN 1 4\IW8EQA6tlóX/!!Vi6NlQ/M811f't(-tVj tLp. nMXJ4mfw3KFQysL2pg8Kuw/SI7ddUMSj7ChlVP 3l17H52MAIIJL'z t~Lt.oMKff'CifixfikFOt8}alll3n' ~~ZC908ZREuf5kL2nPupJ4jSTFFKOLMEyvWooQ l 1q~r¡ACpiXt ni:¡JiN iJ4hQsE¡A~/QpNj;3gSzOqR6g

Fecha y hora de certificación

24/ 11/2020 15:20:33

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

ll1.1l89184b4c·bSd3·4ad2·be7c· 7c7fease 6268j2828·11·2·6T1S: 28:331 SNF171828F3AI eS41Ly+yohxgL/6Ga3MBBSIIGsEnsEKSioqaynnw 511ePrU9VLIPh2zTYPKe~>:F60c3GT8+/ckMiou2d 7QJ85X32HEeVln2nOoCFu fiDZj i X++hRt fk819 EPHOLI!RF\IA>/LwTXRqnvPIS82tPe9NmmXeOOofzK \.WIIGlépGkWDM23ejZIOKQXM2KLLINawniOWt+ !;Y9l,Eiollln lekWKLGKgxcAullllnRIIruEO\Isd9ea2A ]tJHIM!oi8fTK21e+ervpoagxRgwNOCYodL7ljhL nMXJ4mfw3KFQysL2pg8Kuw/SI7ddUI45j7ChlVP~ hwZC9G6ZREuf S k L2nPupJ4 j STFFKOLI!Ey\IWOoQ == I98G&10eeeeo414211389ll

l/1'l.fi.W.U

*Datos obligatorios

RFC del emisor

SGM950714DC2

Folio fiscal

89184B4C-BSD3-4AD2-

BE7C-7C7FOASE6268

Total del CFDI

$500.00

venlleac10n de Comprobantes Hscales U•g•tales por Internet

Nombre o razón social del emisor

Servicios Gasolineras

de México SA de CV

Fecha de expedición

2020-11-24T14:20:33

Efecto del comprobante

Ingreso

... . ,

RFC del receptor

SSC971 029MU9

Fecha certificación SAT

2020-1 1-

24T15:20:33

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del receptor

SERVICIOS DE

SALUD DE

CHIHUAHUA.

PAC que certificó

SNF171 020F3A

Estatus de cancelación

Cancelable sin

aceptación

Imprimir

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua • "" "!Oof •t PAtA TO O

C obi t rno dtl EHa do S. ,.,,...,ac;oS."'

REFERENCIA: 133509/1 ODEC2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 10/12120

COESPRIS

ARCHIVO PDF: SGM950714DC2_ CLI_89184b4c-b5d3-4ad2-be7c-7c7f0a

ARCHIVO XML: SGM950714DC2 CLI 89184b4c-b5d3-4ad2-be7c-7c7f0é - -

FECHA DE LA FACTURA: 24/11/20

RFC: SGM95071 4DC2

PROVEEDOR:

Servicios Gasolineras de MA©xico SA de CV

SERIE: CLI

FOLIO: 6889164

IMPORTE: $500.00

VÁLIDA: SI tlc-.. 7f f~ ~v?"-~c) Q ~'

U(), oCA f: (~ ']>v, !Jo Q_C, ·

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 1/ 1

HOSTAL DEL CONQUISTADOR Operadora GUVA S.A DE C.V. DOCTOR PEDRO DE ULLE S CENTRO Hidalgo del Parral, Chihuahua CP: 33800 RFC: {)GU970210A87

Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA.

Chihuahua, CHH CP: 31000 TERCERA 604 ZONA CENTRO RFC: SSC971029MU9

Factura Fecha Folio

23/nov/2020 13:46:26 FER16531

1 Artlaalo 11~=~-=-:-=~~N=-om:..;;.b::...re..:..._ _____ __JII u.med. 11 Unidades 11 Precio 11 Descto. 1 ~.-1 _I_m..:...po.....,rte~~ 150.86 150.86 CON CONSUMO EN RESTAURANT NO APUCA 1

Cadena original del complemento de certlflc:adón digital del SAT: 111.118800f75E.076F--89fN.288A~38900012020-11·2ID6:19:221SCDI101056S4IdQTQdSTmf4nl+X9aulxlRm)ylHOtv!MQOC~II917d7jU3UH8163RixiUAynPQ¡¡¡SSI.p'IC'<IIJWIZ79uXIISGk!!:9\.Ynot'·Js.'lllG~'Ie!'"=,~r,~!IT!bld>¡~VoZGPMbS KliCA..:219uo+ 7\'1Ct.:n+teOI.Ii..._oil~w~rvA.SI'JI71"dsr9~~7~1tVl5mTFMSG¡"QIJ(<.:0CW7QWitol<t)02J((N'Tr<J..rfWnW6111>c3lcpPAI1\T86Ppe 1 S+ li..IOolXFbh6V1cG6ciT32RTWkii'Z\'WtpeUSRI1kuGYztlmhtNin36/8MSisiQil7b+ 3X

Sello digital del CFDI: dQTQdSTm/4n.l+X9oulXIRm)y.IHOMwtgfC41l917d11U3UH8163RixiiJAynPI¡niS5q>YC'o'Q/WIZ79uXIr$klg91.Yno6usiiHGL4eiGXlyfn9tmbkbSu09e6Zdsl.VrZGPMbSMUCAvc219ud+7WOrn+-..o.:Ryeuug~~y7~1s ltVJ5mTfMIIG)'g~021(()sPT'zdWTWnW6MOxpPArRT86Ppe15+1~1MeN1n~7b+3XOgl.OORiil)QNg••

Sello digital del SAT: H/5Hk3S+IrGJIO!aMIIUI2m8q0917VS+III47GFSO{swYIA3MlKleo8H/~+2dQT'GX+1Gl!JI)tou$jct++lxNrsai1J/90T91m()J(n#8YgPZXd!l(jsmUwtloYIBNH/ii'O~bOQC\'NIWJTrZluHWIMF+TSsQYOm~wi.IH c2uT~PT(T'~ISOpc;IY9E6UD2MsllOJIBIHl/nPUQL5+XV<ff~Yl*91ullll+e(T)E6/GIHIXI'I:+2n~••

iS!!:':lj~~iiJ._.__. ........ • Pago en una sola exhibidón Fonna de pago: Efectivo

t , '' n COE5P/Z t S-- C 1-1 1 1-!:: ,1 t~• S y/o ... Of'llciOS

n la emtstO. oo 1~ prewnto ta~tura Y 100n en la m.sma.

Subtotal IVA 16%

' ¡. Uso del CFDI: Gastos en general Total

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Follo del SAT: BBDDF75E·076F-EF4E-B9EF·A288A4389DOO Fecha de certificación: 23/nov/2020 16:49:22 Certificado del emisor: 00001000000504064038 certificado del SAT: 00001000000502000436

150.86 24.14

175.00

CFDI 3.3

711 l/"l.o:t.U Venti'cacaon de <.:omprobantes riscales Uagatales por Internet

*Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor

OGU97021 OA87 OPERADORA GUVA SSC971 029MU9 SERVICIOS DE S.A. DE C.V SALUD DE

CHIHUAHUA.

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación

SAT

BBDDF75E-076F-EF4E- 2020-11- 2020-1 1- SCD11 0105654 89 E F-A288A4389 DOO 23T13:46:26 23T16:49:22

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estat us de comprobante cancelación

$175.00 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptación

Imprimir

?/~


Gobitrno dtl Estado Secrotwr•• de S a ud

REFERENCIA: 13377 4/14DEC2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 14112120

COESPRIS

ARCHIVO PDF: OGU97021 OA87 _Factura_FER16531_20201123.pdf

ARCHIVO XML: OGU970210A87 Factura FER16531 20201123.xml - - -


RFC: OGU97021 OA87

PROVEEDOR:

OPERADORA GUVA S.A. DE C.V

SERIE: FER

FOLIO: 16531

IMPORTE: $175.00

VÁLIDA: SI u~ ÚY'r i a E ~CA

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 111

HOSTAL DEL CONQUISTADOR Operadora GUVA S.A DE C.V. DOCTOR PEDRO DE ULLE S CENTRO Hidalgo del Parral, Chihuahua CP: 33800 RFC:OGU970210A87

Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA.

Chihuahua, CHH CP: 31000 TERCERA 604 ZONA CENTRO RFC: SSC971029MU9

1 Factura Fecha Folio

24/nov/2020 08:00:45 FER16532

~-Artf_aa_lo--..JI..,_I =~-=-""'-:-::-::="'""".,...,.....,N=om-bre ______ __¡ll U.med. 11 Unidades 11 CON CONSUMO EN RESTAURANT NO APUCA 1

Prado 11 Desdo. 11 73.28

Importe 1 73.28

Cllclenll original del compl••-llo de c:.tll'k:lldón digital del SAT: lll .IIEJ6COX4-2F8S-5140-9CI2-812l0709ES321~11·2offii:04:1815CDII01056541TsYI!jl+tudbfl/ellpZMWJaVY60Pw011syhOJQQpqF~Enk6JCSAJrllll+xh'lb25JI!IUV5miQJYy7~qz8>cly/~WI dwsn+h$JC71<6Yy89~l+l'l5Uj51UUljol(d9Jltgy/I>IAloCNW/C2C6U/IMIUitoc¡¡CI)mEic$TvJDU2fl1prl/4jltKIOuYl<HsrXZ6l+YHIICNOmi+AIQI>XWr&IZSy\IW2qlQ)91U;oMJC:huii'H+~4~++KTrtU.

Sello digital del CFDII Ts'l'lljh+IUdW/ellpZMWlcZV\'60PwOUsvhO/QQpqf81Fo/QUEn~rpti+ldl9b2.5381UVSmKVYy~x4Pyi(I()SVqz8>cl.y/zzSCeSXoG80Gv51(wldwsn+hSJC71(6vy891gwt(9o)(hyb02!li\Jt+faSUjSMiijel(ct9J3i9Y/btAloCNWJC).(;aJ/pvnu ~lOU2fl1pri/4~+VHbOYObzi+A)(jp)(Wr&IZSy\IW2qlQ)9RGoMJChuiWP+~42«03xCW:lucZ7R++KTr1U.XElwWVQ-•

Sello digital del SA T: SmonOII'SHPsl18e5btN+dl5t88VdXFrlallJ.ony9xRIJU6/Im+lwulla:+~.IJIQHQC2I..tq9cElOUSdsi43Xatoc0781<dl/51GY)CDe516m;¡_n¡Ftlqi77W¡)HI)'MJ378SnmitlAS2~1<hlYCooZeYQai<IWIIJGhdl~l~li.O uCF3!49EGgiKTOyOAIIWPOIYJyf'Eih<.G9GZ931ógNWOJW~buiP\IuTA16FnPwl!Twft3VOpHaGFlCCRJ)OaWGrllcwtbYci6RedliG\0\7s+oC3oQMyCmXBqQWTl(uM/()S4l<bz1RZIBy/l.••

.. ~C;el5.¡J~,s : 'en,+~. - -,. ¡fo~s

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45/tc;i o (;;reo/ f¿,' o~ . u íJ~v. t"/l?hri' ;2tJ;tO - - -

~Ay c/J. -J..a,!ln ~~rJ! tl._r't.. f (!_Vt'2..,

' ~ Subtotal IVA 16%

Total

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Folio del SAT: E36C03C+2F8S-S14D-9C82-81230709ES32 Fecha de certificadón: 24/nov/2020 11:04:18 Certificado del emisor: 00001000000S04064038 Certificado del SAT: 00001000000502000436

73.28 11.72

8S.OO

CFO!l.l

7t1:u;¿o;¿o ventrcaeton de L:omprobantes t-1sca1es U1g1ta1es por Internet

*Datos obligatorios


OGU97021 OA87 OPERADORA GUVA SSC971 029MU9 SERVICIOS DE

S.A. DE C.V SALUD DE

CHIHUAHUA.


SAT

E36C03C4-2F85-514D- 2020-1 1- 2020-11 - SCD11 0105654

9C82-81230709E532 24T08:00:45 24T11 :04:18

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Chihuahua IVC.,.. J" flil A 10 OS

Gobltrno dtl Estado s.<:<etarl• <lo Se ud

REFERENCIA: 133777/14DEC2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 14/12/20

COESPRIS

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RFC: OGU97021 OA87

PROVEEDOR:

OPERADORA GUVA S.A. DE C.V

SERIE: FER

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IMPORTE: $85.00

VÁLIDA: SI ~'-' . T {~v-. ~ r ;v0/-o (! ¡,_ ·

lQ/If1 , fA ¡¿ ~CA '),..J¡(_l-c.J (}; ~ cx.v> v-~ .

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Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA 604 ZONA CENTRO

H0TEL LOS ARCOS OPERADORA GUVA S.A DE C.V.

RFC: 0GU-97021o-A87 DOCTOR PEDRO DE UUE #S

TR: 01-627-52-3...05-97

Hgo. Del Parral, Chihuahua C.P:33800

Factura

Chihuahua, CHH CP: 31000 RFC: SSC971029MU9

Check In: 23/11/2020 Check Out: 24/11/2020

Articulo

S Habitaclon Sendlla 90111~clo-

Nombre ILI,:!§·I IIGffltlf!@l- i•@i·i SERVICIO 1 691.66 691.66 ~ldldcloseMclo

c.dena original del complemento de certlflcad6n digital del SAT: lll.IIDEI'DE06-201·2~1202G-11·24TII:SI:4115a>II01056S41~~~+F\IQUglh8MGnWV4ob57/720XdHIIIII2U>a+IISk)wQcUqiM1Mr3¡12V7wHYgH+Of ~~3NmOsN..cGII2sQZamzl<l'+tvuX209X3swJE!JII!H/S(lEilSnltMIOH9WlYxlHAtn31W+reOUJCofcZNISOYWvUN~3&l&MIW2+)le-.JH9.YJGJHlx+~7~T6 ~zwli\SAWQ3KA••IOOOOIOOOOOOS0200043611 Sello digital .W CFDI: ~~~+F\IQUglii8HGnW2Meii57/720XdHI~+IISk3wQoUqiMI.-lp2V7WHYgH +tvuX209l0sWJE&31fltll SOfl>snitMIC3H9WlYxiHAtn31uu+...ruJColcZNIS(M(WIJNnEhgEl!OxS3&l&MIW2+~JN9,lJUGJHIX+~7~uOIWJcwmlyx/df<41.T~JRSAWQ3KA••

Sello digital del SAT: )4g+tssXS>IIUw811Tse22GnOH+IIb8d50+15u'(~~~+IR.oii)HV~~lc7Ylhi\IDATwif2¡)8SibF4+nlgQ.SbB5ZPR$11~71l10AibWI.G!JC)i';ee+VNzl~ p6!t08xwh7i7+hg3Ve8tESniJ27oQVZ4Q'il()OQIGnOIIOIWiiw«¡AA''I.4ehEbZ3LD71CT1181«l8M7FOn9!11)510c1.'11CHqoSWQaRbGJuoFpm+ti2QdbllQzi•HqwiJTWYRgyXIleJS~•

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición ~~~ Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

~f.D,r:l'll,~~~. Uso del CFDI: G03/Gastos en general

1 :,1f , r 1 I'S y O Serv CIOS 1a m tOr ~ o ~&ente factura '/

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S(?ry/o (-;qmy ~' os. _ 23 t\lov. t'rrJbrt_ 2020

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Subtotal I.S.H. 4% 002IIVA 16%

Total

691.66 27.67

110.67

830.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E3EFDE06-201B-284D-90AF-C7BBF8669BDD Fecha de certificación: 24/nov./2020 11:51:41 Certificado del emisor: 00001000000504064038 Certificado del SAT: 00001000000502000436 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedidón: 33800 CfOI J.Jtingreo

VentícactOn de comprobantes t-1sca1es U•g•tales por Internet

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OGU97021 OA87 OPERADORA GUVA SSC971 029MU9 SERVICIOS DE S.A DE C.V SALUD DE

CHIHUAHUA


SAT

E3EFDE06-201 B-284D- 2020-11- 2020-11- SCD11 0105654 90AF-C7BBF8669BDD 24T08:49:26 24T11 :51:41

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante cancelación

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Chihuahua ~ (',,.,,.,()1\()1

Gobierno del Estado Secretwrla de Sslud

REFERENCIA: 133779/14DEC2020

USUARIO: COESPRIS FECHA: 14/12/20

COESPRIS

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RFC: OGU97021 OA87

PROVEEDOR:

OPERADORA GUVA S.A DE C.V

SERIE: FEM

FOLIO: 10795

IMPORTE: $830.00

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Pagina 111

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.

COM-iSIO:"i ;sr.-T.t.t.

i>AAA !.A MOIECC:IÓN CONTRA RIESGOS SAHITAJ<IOS

D4TODE;_~ICULO k.J_ MARc.CYleVVQ ~O fJI(fe.~ MODELO 20 lS .

BITACORA FORANEA

PLACAS EE7.3 06q. No. ECONOMICO /{ B {:J

FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA INICIAl FINAL CARGA INICIO TERMINO

1..3 k)o; . ?.,0 !.l/ l)002.. ~ '8.00 ·~~~ Hb32.3 ~-~ ~ OBSERVACIONES f . l f _ .. ~f J _

\:lb se ~odó c t'\eca r 1 ec¡a:ch OR f\tlXl cte

e..( VY\aVCOdoY e:5 hi: fu l~f'LJ.o Recibo el resguardo del vehículo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial y está prohibido su uso

ooo ''~ :OM:::.,,,.,.,", '.) <r 9 LO! 0cti'O-'j_ fio:s S<l '3 l0 (Q <:JJ1${ Ra.:s

DOCUMENTOS:. j TARJETA DE CIRCUIACION /j

POUZAOES;::~ . UCENCIA ==L=:=

INTERIORES:

EXTERIOit:

UNIDAD lUCES

ANTENA

ESPEJOS lATERAlES

CRISTALES

COPAS

FIRMA ENTREGADO

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FIRMA

ACCESORIOS: ji ESTEREO / !._

CABLES _.....;;._/ _,./'----

V --~ñ~--r- ( GATo __ -JYf'----

J / CRUCETA l ,/: <{VebntJ-o EXTTNTOR--C----

7 REFWANTES 'f- / llANTA OORA--~-r----

---=-----

MARCAR GblPES EN CARROCERIA

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COMPRESOR _ __;;¡.;;;;_ __ _

~"\")C\ Qo~v~ ,~~ FIRMA DE RECIBIDO

' · ,

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~ Servicios de Salud de Chihuahua

SECRETARIA Dirección Administrativa DE SALUD

Chihuahua Subdirección de Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua

Qfis;;iQ n:ú.m~.t:Q CQ~SfBIS C5-Q2J-,Q2Q PARRAL , CHIH DEL 23/11/20 AL 24/11/20 ·-

INFORME DE COMISIÓN:

\2-e t'Vl.o oLe k ce 0 V1 ck o r- l Q ( [1\_Q.S' 1\uet}Q_S

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN :

J_) l YUj UVLOL~

~ ~ . - . --

LOGROS OBTENIDOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMI SIÓN: .---

l bS .

h\ e C\ClOYLQCl o.::3 de. Ca CQl'Ytl S lOtl h ~ ----ee dQ.

1· -CERTIFI CACIÓN DE PERMANENCIA :

Fecha :

Hora de llegada : "" 1 ,..'!) .~~~ r_:_A.2_:;__,.,,.~. A -Hora de salida : 1 ce: - ,¡¡

' ' Nombre: 1 W"'l ¿,.-..

Firma : , . \ I//ll/1 i '; •, ·\ D H /11/J

" ,,. -w 1 . J -~ i 1

1/ Sello :

~ JJc,.¡¡otJbrt 1010 l 11 i..bh(trlb t(. 'L02D / V

El abor6 :

S~p GARA~y kí-es Nombre y Fi rma del com~aionado

Declaro baJO protesta de decir verdad, que fui enterado del objeto y alcance de la comisi6n que desempe~é; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisi6n como por la falsedad de los datos asentados. ..

Calle Tercera Mb04 Col . Centro ( . P. 31000 Chihuahua, Chi h. UNIDOS Tel Cb14l 439- 99- 00 Ext . 2154 2 <;:onVALOR , SPP- 00004/00

1

006053 - ssch.gob.mx

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