003519 - ssch.gob.mx · lq/msf/fgboabl
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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
cffibanamexO ==r.~"t~.EI Banco Nacional de México
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
G3-065-18, ENTREGA DE FILTROS BATOPILAS CHIH , 28FEB, 1 Y 2 MZO 18
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
·112 304 1 ·15 .o ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO
11'1 2 ·1 0280 o 0352-7644266 (COESPRI S)
No. 003519 FECHA
MONEDA NACIONAL
-FIRMAS AUTORIZADAS
PARCIAL DEBE HABER
3519 4 .404 .00
3519 4.404 .00
SUMAS IGUALES ) .~ 11n11 nn Ll 11 llLI 1111 ·-
AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
¡--1
l._ ~ECRETARIA-- _,_.
~ . DESALUD ~hihuahua ~Mrut•O.t.olt. t.:tt.'\'Nl ··· · ···· ··· ·
1
Servicios de Salud de Chihuahua :DirecciOn Ad•inistrativa
Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto
Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:
Proyecto prioritario
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión: Período:
PLIEGO DE COMISION
ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4 04116 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
ENTREGA DE FILTROS
BATO PILAS FEBRERO 28, ARZO 1 Y 2 DE 2018
Oficio número: COESPRISl-065-18
C.P. Y MA. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL
Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN In dice Cuota diaria Días Im rte
750.00 2 1 500.00 200.00 1 200.00
Utros Precio r litro Im rte 26102 Combustible 140.4494382 17.80 2 500.00 39202 Casetas 204.00
AEROUNEA 37201 Pasa ·es terrestres 37104 Pasa·es aéreos
Total 4404.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Subdirección/Dirección Centro de costo: Pro rama:
Autorización Presu uestal EJERCIDO SALDO
u esto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismo que serán com¡:¡robados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para ue me sean descanta ·
Firma del Empleado Comisionado
Ing. A e)an ra r os Agu1rre Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera 1604 Col. Centro (.p. 31000 Chihuahua, Chih. Te l <b14l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00 SALUD ----
~:r.rr4iliot5.\!.U1) SEGURO POPULAR Chihuahua
AH"NI::CI! P.AAA TOOOS ~""""/lw, ....... "'.v. N)f~~'""'W110
'J
Chihuahua &Mtt".!*•:.">~ r:t t "'~
SECRETAR I,\ DE SALUD
Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:
Proyecto prioritario
Motivo de la comisión :
Lugar de la comisión : Período:
Servicios de Salud de Chihuahua :DirecciOn Ad•inistrativa
:S:ubdirecciOn de Progra•aciOn y Presupuesto
ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4
04116 r EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" 1 EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS .
ENTREGA DE FILTROS
BATO PILAS FEBRERO 28, MARZO 1 Y 2 DE 2018
Oficio número: COESPRIS3·065-18
COMIS 'Ó N [¡fATAl.
~ADA UIP:>OT ClÓN cor.<,1J!il>...;:;uua -¿ -, -;. ', (\ SAHiTAolriJS:" 1 r) ~ .J ,) · J
2 3611 102330"8CJ
LIC. JESUS M EDRANO OROZCO COOR INADOR GENERAL Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice :•· Cuota diaria .. D1as ' "' '·' Importe
37504 Viáticos 750.00 2 1 500.00 37504 Viáticos 200.00 1 200.00
•(. oj(!.o• •·. ,.,.1:". Utros Precio por litro ... , · ·,"J0:f1\t;; ··,Importe '~'-- " 26102 Combustible 140.4494382 17.80 2 500.00 39202 Casetas 204.00
V ~· .. AEROUNEA n. ~ ." . !1 ·~ .¡}' V
37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos
Total ~·; ., ,'!;' •,, ·,,.~ .. • ·~·~ . .,
4A04.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE. DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección • Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
·)
"
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación v Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mis · qu mprobados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean deseo . t d~S~<;"::>.c::::..
Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Calle Tercera 1604 Col . Centro c.p, 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SP P-00004/00 SALUD ·----
~:nru.l\O( S\i-111) SEGU RO POPULAR Chihuahua
, ·...,. . . ......... !'. ... •11"0 11 ~· ,.,.,. .• ,v ... ~\:. .. .,loi\U. II AH A•. e.ce ,.,..AA roo~~
' ' -------~~.~ ·
~;) SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Comorobación del olieao de comisión No. COESPRIS3-065-18 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viaticos: FEB-28-18 DESAYUNO,CAMIDA,CENA,HOTEL S-N / 850.00 MAR-01-18 ELSA !BARRA ESPINOZA A-13963 / 160.00 /.
MAR-01-18 SPRING WATERS SERVICIOS TURISTIC05 6449 / 439.22 /
MAR-01-18 RESTAURANT LUPITA 216 ./ 200.68 1
MAR-02-18 LOS ARCOS PIZZERIA FAC16008 / 185.00 /
Gasolina: MAR-01-18 MUL TISERVIOOS SAN ISIDRO FG-004487 . / 1,800.10
MAR-02-18 GAS MART,S.A. DE C.V. E-108705 / 700.00 /
Casetas: MAR-05-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C310467 / 102.00
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO
.COMPROBACION , · ·~ ., :;;;.;..-Elabo~ __..,-
ING. lOSE ALONSO l>RTIZ PORTILLO
Reviso: /1 Autqritp:
ssc·H W l ) tf!W @ M+ M I fi#t W
TOTAL 1,700.00
2,500.00
102.00
4,302.00
4,404.00 102.00
UC. JESUS MAf1\JEL~RANO OROZCO r C.P. Y MA. MARTINxMf'RTINEZ TREVIZO\ COORDinAyuR GENERAL SECRETARIO,_ ~ENERAL }(>
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD \ ~ Recibí la cantidad de: 1!: ~f {.~ .. lhA;i(;·-·e:~-
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Ing. Alejandra Carlos Aguirre
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614 )439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
RECIBO AL COMISIONADO / -._ 111
Departamen'Wde Control del Presupuesto Nombre y firma
\ \
r , 1
H. AYUNTAMIENTO DE BATOPILAS ADMINISTRACION 2016 - 2018
Batopilas De Manuel Gómez Morín , A 08 De Marzo Del 2018.·
C.P. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL DE LA COESPRIS CHIHUAHUA.
PRESENTE:
Por medio del presente me ·es grato enviarle un cordial saludo, deseándole. éxito en sus labores cotidianos, de igual manera le informo que /os C. C. José Alonso Ortiz Portillo, José Alfredo Carbajal Sánchez, Jonathan Armando Espinoza Sosa Y Arturo Chaparro Vega , estuvieron de comisión los días 28 de Febrero y 01 d$ Marzo del año 2018, realizando instalación de purificadores de agua en diferentes instituciones educativas en este municipio. He de hacer mención que en la cabecera municipal no hay gasolineras de la franquicia PEMEX, el suministro de gasolina se hace por medio de particulares. en la mayoría de los casos no cuentan con servicio de facturación; a sí mismo en los restaurantes tampoco
cuentan con este servicio .
Sin más por el momento he de agradecer las atenciones con el ·
presente, quedando de usted.
ATEN TAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI ENTO DEL BATOPI LAS DE . MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA.
/~-1
• r . :
Comprobante Fiscal
EMISOR
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401717407
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801
SERIE Y FOLIO: A13963
FECHA DE EMISIÓN
01/03/2018 05:05:52 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
01/03/2018 06 :05:58 p.m.
FOLIO FISCAL: CA53C814-2F17 -4981-8C2C-OOCB5262E800
RECEPTOR
' NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA NOMBRE : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971 029MU9 RFC : IAEE590302137
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RFC :
USO CFDI:
DATOS GENERALES
G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN: 31690 TIPO COMPROBANTE : 1- Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE- Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
90101501
UNIDAD
E48 -SERVICIOS
CANT
1.00
OBSERVACIONES: Folios: 131609,
NO. ID
XABC01XABC 01
SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN
MONEDA:
DESCRIPCIÓN
CONSUMO DE ALIMENTOS
IMPUESTOS TRASLADADOS
SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
... ·· ..-...... .-.. :;- DESCRI~CiéN
MXN - Peso Mexicano
VALOR UNITARIO
$137 .93
002- IVA Tasa 16.00 %
SUBTOTAL
DESC
$0.00
$22 .07
002- IVA Tasa 16.00%
IMPUESTOS TRASLADADOS
TOTAL
IMPORTE
$137 .93
$137 93
$22.07
$22 07
$160 .00
!E48
Restaurantes
Unidad 'de l?ervicio '·
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN : LS01306189R5
ll1.11ca53c814-2f17 -4981-8c2c-OOcb5262e80012018-03-0 1 T 18:05 :581 LSO 1306189R51b42+g 7xZrlxrL 71uOaZ UOc5nuUd7 a4 R9eipG FWw2MrAsg/8TfU40 1 xVIhmW14 T05ivT AkG 1 OzwASU N hauA95SggqqiAw9Pq2ygsOb5mF qba 8g9NoqtXuF plclz+x2gHyF 8t8+vU UeWVcc 1 GY 1 + YEggzJ8kYolfFUcF z2kMWD/ryF msw+ 3+ H LxE6QIBxa3cD4wY 5 KWOS4 NVPkctXC nDUEOafmaE05WZ9+ TZ6Bqr31 kyE 5CaAmU P XoEZZySm YYOIWksdnWU6QT paWOUCvmXwMm N8y1roEzhMHOxiqGrkdCq 1 CG + SaxOF nN 815i P20c+ f39ZyiXOqhMC 1 H 5Dhp2ti F g= = 100001 0000004082 5 480111
SELLO DIGITAL DEL CFDI
b42+g7xZrlxrL 71uOaZUOc5nuUd7a4R9eipGFWw2MrAsg/8TfU40 1 xVIhmWI4 T05ivT AkG 1 OzwASU NhauA95SggqqiAw9Pq2ygs0b5mFqba8g 9NoqtXuFplclz+x2gHyF8t8+vUUeWVcc1GYI+YEggzJ8kYolfFUcFz2kMWD/ryFmsw+3+HLxE6QIBxa3cD4wY5KWOS4NVPkctXCnDUEOafma E 05WZ9+ TZ6Bqr31 kyESCaAmU P XoEZZySm YYO 1WksdnWZZ6QT paWOUCvmXwMm N8y1roEzhM H OxiqG rkdCq 1 CG+ SaxOF nN815iP20c+ f 39ZyiXOqhMC1 H5Dhp2tiFg==
SELLO DEL SAT
k6BXMmejPTf4ZzaY8BFTF4Zmk5QDTeNV7zQxHSVm3N8Du4oMSPCOI+ELr+iYEpuwiF/xjwrHfKZXdb26FOI6i iNAeTOkwDyr7bzJ3K9K4ikn9 SQt2XSUb8kazmrzBv5QL TvBfVTU DGvhz2z7W9J PAeufS RXb Y7hfy1mxBcc 7 UA6bzl1 +g4xgXjTGq k9 U6vy TI Jqz261Qfl5T6q BL8rU9R6pXJm RE7EVzUtEqrsWrBpcAM8q B 1 mvSQwUxSi4jX4 VvGsSq2 N4ShFQelptVyUeqm2 rQyzg5a90/z+sZw27 p8FtCgusN no5NI DF Js2nioF PvGXwRIR ude004TLqPG3mD1w==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
SPRif\JG WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV KM '12 CARR. A ALVARO OBREGON
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500 RFC: SWS140227NC6
Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
CALLE TERCERA 604 CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000 RFC: SSC971029MU9
Orden de compra Condiciones
CONTADO
Artículo Nombre
HQP HABITACION QUEEN CON PISO
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
Vendedor
Factura -m.eI01jmar.J2018 ~ 1
Vía de embarque
l%.t§·l lltnflflt@l -•·®<·+ M! .. !.i.i.i+ pieza 1 554.58 34.00 % 366.02
IJI . IIBA68A619-o9E2-f>A'I!HlCC8·703ABOEA517812018-Q3-QITI2 : 33:44ISCD11010565<1Slo3Ca9KNhRqFX2Qo19f)lcC()P3SIQnPGOqTfofS\IqLZu+vfQ¡vAA-P/fi~IO<S44oP3nUdtAzW2bkhiCyr/bsqjUQNzAIRVui41U<fbV2noo.0.&986i<QgC1'0. okl/CKQ4WgkSZqlac¡Jl + hK7 JR6M3vzQjcád'IY= 1000010000004010.120311
Sello digital del CFDI: Slo3C.19KNhRqfK2Qot9FlxCOP3SlqnPGOqTfofS\IqlZu +vfQ¡vAAPfaP/F I•HxFTRol600¡iO<S'I'Iol'3nUdtAzW2bkhiCyr/bsqjUQNzAI RVul4ltNFbV2noaA69861cQ9CPRokl/cKQ4Wgk.SZQ !ac¡ll + hK7/R6M3vzQ)cctcPIY =
Sello digital del SAT: xu/SffRWNIVAWcAu/ZUb48ruW6VJtAUgOhTSOS4BMGZEwbMW//ORl1AoXj80ieKNdHUPQGtzQKJ1HZ\12jVETSSje2Yo02CzflpnCIFjuy/Mm'IJPs3uQ3L6KG/daAOZ+agklbo+n0uQULM08xDEEwjmAzgoRef7ljT20jh65+R6GQQuak/+dblnXcAa7hcSp7qarzhEUTU LQ/Msf/FGbOabl<gbi'391HGyMYZ13DSpiizDti<XvMGRr03xvmp6b4/xMI9KCsR + E2w7qgY4npépl.RuM/BMLQv+ Y l / f!D17ZifTC +P03JG~ZvnmJIUTK7E/ffil YFVMXXNXQ4+ugluRfw= =
(Cuatrodentos treinta y nueve pesos 22/100 m.n.)
Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general
Subtotal Importe neto Imp. sobre Hospedaje 4% Iva al 16%
Total
Este documento es una representadón impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Folio del SAT: BA68A619-D9E2-6A4B-BCC8-703ABOEA5178 Fecha de certificadón: 01/mar./2018 22:33:44 Certificado del emisor: 00001000000305569651 Certificado del SAT: 00001000000401041203
366.02 366.02
14.64 58.56
439.22
CFDI 3.3
-.uu.v u.t'-'-' - ~ · vvvvvvv¿,IO LOg.Jpg"..:>
RESTAURANTE LUPITA Régimen Fiscai : 608 Demás ingresos
Clave SAT
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
31000
33200
Cantidad Unidad
216
13/2018 107 45
1- Ingrese
Página 1 de 1
HEPL850730932 ADOLFO LOPEZ MATEOS, o 4<1 CENTRO CPEEL 33;::00 Bocoyna Chihuahua Mex1co
P01 - Por defini1
Concepto 1 Descripción Va lor Un itario
Importe
90101501 1.00 H87- Pieza SERVICIO DE RESTAURANTE 173 00 173 00
Importe con letra DOSCIENTOS PESOS 68/1 00 M.N.
Información de Pa o Forma de Pago : 99 Por definir Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Cuenta de Pa
:.·
-· .. :.·
'. :<· :·
Sello d1 1tal del CFDI
· .. •. :. :
Sello del SA T
'Efectos fisca les al pago
Tipo de Relac10n UUIDs
00001000000406<1 73308
80C66AC9-4MB-48A5-84 D0-9DBD55670F 13
0000 1000000404486074
Marzo 1 2018- 12 07 53
file:///C:/Users/Restaurante%20lupita/Doctos_Digitales/F0000000216.htm 01 /03/2018
JUAN SCHMITI FEHR Perif. Gomez Morin km 1 S/N
Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500 RFC: SIFJ790810IY5
Factura
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
TERCERA #604 CENTRO Chihuahua, Chih . CP : 31000 RFC: SSC971029MU9
TEL: 625 583-4400 EMAIL: [email protected]
Cliente
TEL:
Artículo · · ·' Nombre . _ I!H ~~ál llljff!Fjifi -=all•$<·1 M!uj.j.l.<M CON CONSUMO DE ALIMENTOS PZA 1 1S9.482759 159.48
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.114 74BSA69·017D-(64B-BE57~8468065E 1A31201B-03-Q2T08:44: 12ISCD110105654IlOSydGtEHullgZQb1 tz/MTC +AVZ9Gz7Jmi2XSVKmYXyf38xFMTB9N +8wdoNr3XUHxJY9M¡7FitM9fx •042¡R9wYMQyCp2QB812GCPv8q09cCpLDJA3• XoDnCm81JlQC +cv0AUUS2p• mGLUEbod1 vNPdM4Gk3Pj+ r2SL 4ZQyf9HL9eQ6axwDCBIZitsH+ Wu0AtBJX9wPM3x4zPQv+ L9ln3rhpn5/0o1 vbAwQNUkVdZuxzJ4xGF/GOK110+ 4Q/Sl8GR1ZQxa8NAGLEFSeaDETWdCWSH 1 LKeBEcDc +GSbAs30Da9qt0pAKNh3wXhRY l lfYKMIKu
Sello digital del CFDI : JOSydGtEHuBgZQbl tz/ MTC + AVZ9Gz 7 Jml2xsVKmYXyf)SxFMTB9N • 8wdoNr3XUHxJY9MJ 7FttM9fx • D42JFl9NYMgy(p2g8812GCPv8Q09cCpl.DJA3 • XoOnCmSLnQC • C\'OAUUS2p ... mGLUEbod 1 vNPdM4Gk3PJ • r 2SL 4zgyF9HL9eQ6axwDCBIZilSH • Wu0AtBJX9 wPM3x4zPQv+L9Jn)rhpnS/ Ool vbAwQNUkVdZuxzJ4xGF{G0t<uo • C.g/ SJ8GRIZQxa8NAGLEFSeaDETWdCWSH 1 LKeBEcDc +GSbAs30Da9at0pAKNh3wXhRY JlfYKMIKu2EYsSNPcTXxSvJrGHPRQ:o:"'
Sello digital del SAT:
wA6h03keB5cl9dV85 7(hqiMpzJtbtGEHZdZJKgwrWR3z38Mfu28JEecSwn0uHn6R6c:kee0/ 4hJtKx1076I•c5UIS .. nrOKI-1UOyWpof760ShOSKxHXRcb 1 k2aXGcFy81'-1riRg01l ZQN .. yltGfZPZGe 7Y 2CQ5NJYJ ... rnVQUWRUPRS21Jrkat6MJCUr•zPMAJQ•QC • TONzcWRO JUzrhnAeJYE3wqR44wrcru80GJOHU6Fc4rY9llyeShge8ljrFuYHBAJB9mlhCr2eT901heu6drn6ZApeUFo6Gu5tYHI2GkmvzW7GrF7s7EBkmvApXxlvPIQotpysvXOCg3H3XSzxZ2w= =
(Ciento ochenta y cinco pesos 00/ 100 m.n.)
Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI : Por definir
Subtotal .-Iva 16%
Total
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor : Personas Físicas con Actividades Empresariales Y Profesionales Folio del SAT: 474B5A69-D17D-C64B-BE57-48468065E1A3 Fecha de certificación : 02/mar/2018 08:44 :12 Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203
159.48 25.52
185.00
MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V. EST. DE SERVICIO No. 11193 RARAJ IPA 10 CENTRO C.P 33200 CREE L. BOCOYNA. CHIHUAHUA MSI100707BR7 lacturas.samsldrolabrador@gmall com Tel (635) 456 0909
CLIEN TE 1 000006
NOMBRE :
CALLE ·
COLONIA
SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA
TERCERA
ZONII CENTRO
LOCALIDAD: CHIHL.lAH..lJA C.P. 31100
RFC 55C971029MU9 ESTADO : Chihuahua
TIPO DE PAGO: 1 Efect,vo
USO DE COMPROBANTES G03 Gastos en general
REGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
Observac1on
IEPS 32 13
Impor te con Letras : Son :( Un Md Ochocientos Pesos 10/100 MN)
No. EXTERIOR : 604
No. INTERIOR:
MUNI.CIPIO :
PAIS : MéXICO
METODO DE PAGO :
PUl: Pago en una sola exh1b1C1Ón
SELLO DEL SAT: ;l N]l04PUQkW5QHU + L8Mva/fbRyrhHD7j7FbmpkPS PGpvMutRMH4XIVAsC8DHCfUl~t z í:>Y66x iAbHdRpwoK z4GBwQI/ CGb07
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
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PEMEX
FACTURA
SER IE : FG
FOLIO : J04..!8 7 '
0 1-03·201¡¡-j
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~HA YHORADEEM~SI~N 0 1103'2018 10 58 17
'-------------LUGAR DE EXPEDICION :
3320C
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Folio Fiscal :
Fecha Hora de ~ertificae~ó n :
No. Serie Cert ificado Sello Digital del SAT :
Timbre Fisca l :::.
Numero de Serie del Certi f icado del CSO:
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESE NH1CION IMPR ESA DE UN CF DI
SELLO DIG ITAL DE CFD I:
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CLAVE PEMEX: 0000104720
GAS MART SA DE CV
E04343 1 RFC GMA940907L YA
MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORÍN , No. 9 100
EMILIANO ZAPATA
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C .P. 31579 , MÉXICO
TEUFAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
E 108705 FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION
78b6d689-da88-4d99-b832-afe199b1 e4f7
31579
FECHA: 2018-03-02 HORA: 08:08 :18
CLIENTE : 9884
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
CALLE TERCERA # 604
CENTRO
Canlidad
37.8800 34006 15101505 34006 Diesel
Factura s/Despacho(s): 5631840-0
Sello Digital del Emisor:
R.F.C.: SSC971029MU9 USO CFDI : P01 Por definir
Descripción P. Unitario Importe Descuento
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Sello del SAT:
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Importe en letras :
(setecientos pesos 00/ 100 M.N .)
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Método de Pago : PUE Pago en una sola exhib ición
Li Moneda: MXN
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...
SUBTOTAL
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Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión : 3.3- Fecha : 2018-03-02T08:08 :18- Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T09 :08:33 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405426713- No d~ Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407008617 - www.ed1fact.com.mx
Sistema de facturación eleclrónica - EdifactMx 1 ContraiGas Página 111
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
Usuarios Ordinarios FEC151125BQ8
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión: 3.3
Contribuyente o Razón Social:
SSC971029MU9
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
No . Certificado: 00001()()()()()()4024721~ ESTE OOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI
Prod/Serv SAT Descri ción
93161700 GA22010541007 CUAUHTEMOC 2 CUA-CHI AUTOMOVIL
Fecha de Timbrado: 05/0312018 07:51 :20 a. m.
Moneda: MXN Peso Mexicano
CANTIDAD CON LETRA
TOTAL
CIENTO DOS MXN 00/100
M6todo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Condiciones de Pago: Contado
Versión : 1.1
Sello SAT: xw1sOkH20zVoV3VIIXqimfcBsy7SRfufuL4ioYdNML.z4JM8MRILqvTXLwY+Hffhoj/Xawdllllf1qp07m6bA061KB3B806mEnps spQnCeAlmBH9ZVf'II\¡ECspPCLmPui+M4Rk+Rs69BrsOOWAu7lNLWgNrWOu7++bONA5q6QFP4=
Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 111 . 119ct932cB·c09a-4c87 ·bf79.Q ff0bf1 f430712018-03-05T07: 51 :20iiyj lx7t7kCzbi49bHctDdy AfNxiNtEQW2UEroqN4N92HKxr/BYifqxd+ T2QnPG4ovxT qRmy Uj+UjvQ 1AYAukCCxjwlx:KhKQSn2Zoae8rWqNN6jbQYas+hxO/h1976YFqjoV5kJP/kfDKIW6grWgtoSRAZgye41 o2AMf95UaBIG KhPyq 1 bm33Gm KKpbf1GI uxCMIZIR6S3rPyYonCrenHynSSip3ZTC42r3niUCjNNit8yUoftQdNwMJE+ylp70Pr9NUPRJ8Lyq+2aWBBef8qbHmYR7VNLrhZZZN8RbXIKxbikAhqkQb5+
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No. Certificado SAT: 00001000000306850681
Folio Fiscal (UUID): 9cf932c6-<:09a-4c87-bf79-0ff0bf114307
Página 1 de 1
FOLIO
C310467
FECHA
05/03/2018 06:51 :08
Unidad SAT
C62
$102.00
1// ~_p --._V
~ GOBIERNO DEL ESTADO Dv ./1:! "';" CHIHUAHUA ~'-
Chihuahua oeRecHo PoR uaa ce ~ CARRETERAS OE CU A. ~
FECHA 02 marzo 2018 :34A3
CASETA CUAUHTEMOC ~----,
CLASE AU TOMOVIL
TARIFA $102.00
DETALL
SUR-NORTE
2
PESOS
Efectivo $0 .00
TOTAL MONTO RECAUDADO $102.00-
CAMBIO CLIENTE SO.OO
FOLIO : GA22010541007
EXIja su ticket y comervelo, es su seguro contra accrder.tes No exponer al calor
. • , .. JI . :, .•
:J t::: .t'\ l . l !f'"l
Clllhuoll,u.,
MODELO
LUGAR QE LA COMISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.
BITACORA FORANEA
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COMISION EFECTUADA-----------------------------------,----11 DE PERSONAS QUE VIAJAN EN EL VEHICULO
FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE
SA,LIDA ENJRADA SALIDA ENTRADA INICIAL FINAL CARGA INICIO TERMINO
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'- ( · .) ' . \' ~ \ .. - > ~ ~ OBSERVACIONES~ 1 /
Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia . El uso este vehfculo es de caráter oficial y está prohibido su uso '· / ~
con fines personales. • • '-. 1' ( ' ) ....,_ :
NOMBRE DEL RESPONSABLE: .... \r. ·. x-; 1 '\\J.__ \ .._'-,..( \,- ~ ...:..·"L\1' 2_\( I'T \ l\.tU ___ s;~-~-~1---_,'---· --'~Ir· _---------FIRMA \
Vo. Ba. Encargado de Departamento
DOCUMENTOS: /
TARJETA DE CIRCUlACION __ __.v<-
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PlACAS -----::,."-::._
PO LIZA DE SEGURO __ __:/___,,...<:___ LICENCIA ___ / ___ _
INTERIORES:
FIRMA
EXTERIOR: ~.,...
UNIDAD lUCES / ------::--
ANTENA ~
ESPEJOS lATERAlES======~:.;;;:::: •. := CRISTAlES ------
COPAS _____ _
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~¿LL~/ <-~ ~ FIRMA ENTREGADO
RECURSOS MATERIALES
ACCESORIOS:
CABlES ____ ..,..._
GATO ----=-7~"",.......:::;__ CRUCETA _ __ /_--,_
EXTINTOR ___ ¿;::::.__~-REFlEJANTES __ _:::~____,..-.
llANTA EXTRA __ ___::_/__,...,_<:....>_ COMPRESOR __ _.Z::..· ---
MARCAR GOlPES EN CARROCERIA
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;/FIRMA DE RECIBIDO
RECURSOS MATERIALES
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® SALUD Chihuahua
·., ~ ' .. · .. .
SERVICidS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE COMISIÓN:
SSCH
S.a._ 'C-'-...1'C> ~ f'... ~ '-' ....... "-...i
v Q...'-....G..'-'~ · ~ ~élco'-X\~~
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C...O ~V ~7 -\.,.~e<_'\...0 ~
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33·00 Ext. 21542
SPP·OOOOS/00
Nombre y firma