bkdkarimun.combkdkarimun.com/.../3.-bab-i-iv-revisi-renja-2018-bkpsdm.docx · web viewadanya...
TRANSCRIPT
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 1
pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas tersebut, perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain : menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarak pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara mendasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 2
sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya. Penyusunan RENJA BKPSDM mengacu pada RENSTRA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun ke depan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah dan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 3
BKPSDM. Pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021 tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Tahun 2018 juga dilakukan perubahan atau revisi.
Revisi Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancanagan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 4
pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. 1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Revisi Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun mengacu pada :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 5
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 6
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengemdalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 7
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 8
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 9
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang SUsunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39).
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70).
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69.A Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 74).
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 71).
1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 10
Kabupaten Karimun merupakan Rencana Kerja BKPSDM dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan di bidang kepegawaian sebagaimana visi dan misi serta prioritas program Tahun Anggaran 2018 BKPSDM dan dasar dalam penyusunan kebijakan APBD.1.3.2. TujuanTujuan Penyusunan Revisi RENJA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karimun dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 11
Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 disusun sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud 1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika PenulisanBAB II : EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun2.2.1. Analisis Lingkungan Strategis2.2.2. Analisis Lingkungan Internal2.2.3. Analisis Lingkungan Eksternal
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
MasyarakatBAB III : TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN KARIMUN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional3.2. .............................................................................Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun
3.3. Program dan KegiatanBAB IV : PENUTUP
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 13
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DaerahRencana Strategis BKPSDM Tahun 2011–2016 yang
memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. RENSTRA tersebut dijadikan panduan BKPSDM selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pada Tahun 2015 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Karimun telah melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 14
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 15
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun selama Tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indiKator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja :1. Evaluasi Program Tahun 2016
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebesar Rp.9.715.700.000,-. Dari jumlah
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 16
dana tersebut terealisasi sebesar Rp.9.174.858.120,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,43%.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebesar Rp.2.336.740.680,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.227.710.110,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,33%.
Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 17
Tabel 2.1Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2016NO. PROGRAM / KEGIATAN
TARGET KINERJA REALISASI FISIK (%)KINERJA KEUANGANCAPAIAN PROGRAM HASIL ANGGARAN REALISASI SILPA %
1 2 3 4 5 6 7 8 9(7/6)*1001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
Terlaksanaya Pelayanan Umum Perkantoran Jumlah Kebutuhan dalam satu tahun = 12 Bulan
100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.1. Pengadaan Mebeleur Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantordalam menunjang pelaksanaan tugas pelayananadministrasi dan operasional
Jumlah Meubeleur = 2 Paket90.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 15
perkantoran2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantordalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 6 Paket100.00
2.3. Pembuatan Partisi Meningkatnya kenyamanan pegawai dalammelaksanakan tugas palayanan administrasi danoperasional perkantoran
Tersedianya ruang kerja yang representatif = 1 Paket 100.00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur, - PDH ASN Hitam Putih = 26 Stell - PDH ASN Coklat = 26 Stell - PDH PTT = 34 Stell -
100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 16
Pakaian Melayu = 43 Stell - PSR = 11 Stell4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan4.1. Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015
Adanya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 = 1 Laporan
100.00
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa5.1. Upgrade Website Dipublikasikannya berita-berita dan file-file
Berita dan file di-upload = 47 85.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 17
kepegawaian
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah6.1 Penyusunan RENJA Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Adanya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 = 1 Dokumen
100.00
6.2. Penyusunan Rencana Strategis (Rentsra) Tersedianya Dokumen Rencana PembangunanAdanya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun
100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 18
Tahun 2016 = 1 Dokumen
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur7.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan Struktural
Diklatpim Tk.II = 3 Orang Diklatpim Tk. III = 6 Orang 100.00
7.2. Pendidikan dan Pelatihan Singkat Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan PNS di bidang masing-masing sesuai tugas dan fungsinya
Jumlah Sertifikat = 48 100.00
7.3. Pelantikan Bagi Pejabat Struktural dan Meningkatnya Kapasitas Pelantikan Setda = 1 100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 19
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunSumberdaya Aparatur Orang, Eselon II = 7 Orang, Eselon III 19 Orang, Eselon IV = 18
7.4. Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten KarimunTerlaksananya Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten Karimun
Terwujudnya Sistem Administrasi Kepegawaian. Pengembangan Sofware Administrasi Kepegawaian = 1 Paket
100.00
7.5. Assessment Center Bagi Pejabat Struktural Eselon III Pemerintah Kabupaten KarimunMenigkatnya Kapasistas Sumberdaya Aparatur
Jumlah Pejabat Struktural Eselon III yang mengikuti Assessment sebanyak 142 Orang
100.00
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 20
8.1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasTerlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Meningkatnya SDM Aparatur di lingkungan Pemkab. Karimun. Jumlah yang mendapat bantuan= 468 Orang
100.00
8.2. Koordinasi Bidang Kediklatan Diperolehnya pemahaman dan kesepakatan dalampenyelenggaraan diklat di masing-masing SKPD
Adanya dokumen hasil koordinasi Bidang Diklat denganSKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun = 1 Dokumen
100.00
8.3. Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Terlaksananya Pengurusan Kenaikan Pangkat dan PensiunTerbitnya SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun. - Pangkat =
100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 21
652 terdiri : April = 386 Berkas, Oktober = 266 Berkas. - Pensiun = 47 Berkas8.4. Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis atau Karsu
Terlaksananya Pengurusan Pembuatan Karpeg, Taspen, Karis atau KarsuJumlah berkas Usulan, Karpeg = 27 Orang, Taspen = 42 Orang, Karis = 47 Orang, Karsu = 47 Orang. Total = 163 Berkas
100.00
8.5. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNSTerlaksananya Pengurusan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
Jumlah berkas Usulan Satya Lencana Karya Satya Total = 257 Berkas X =176 XX = 34 XXX=47
100.00
8.6. Penyelenggaraan Terselenggarany Meningkatnya 100.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 22
Rapat-rapat Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Kepegawaian se Kab Karimuna Rapat-rapat Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Kepegawaian se Kab Karimun
pengetahuan di Bidang Kepegawaianan. Peserta Rakor = 55 Orang
00
8.7. Penyusunan Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten KarimunMeningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Terekomodirnya Data Kepegawaian SKPD = 1 Dokumen
100.00
8.8. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Pemerintah Kabupaten KarimunTerselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Pemerintah Kabupaten Karimun
Jumlah peserta LPJ Gol. III sebanyak 22 Orang 100.00
8.9. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun Angkatan I Tahun 2016
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun
Jumlah peserta LPJ Gol. II dan I Angkatan I sebanyak 25 Orang
100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 23
8.10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun Angkatan II Tahun 2016
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun
Jumlah peserta LPJ Gol. II dan I Angkatan II sebanyak 24 Orang
100.00
8.11. Pelaksanaan Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)Terlaksananya Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Terwujudnya Kinerja Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
100.00
8.12. Tim Konseling Perkawinan, Perceraian dan Disiplin Pegawai Negeri SipilMengurangi tingginya angka perceraian sertamewujudkan tertib administrasi dalam penanganandisiplin PNS
Jumlah Kasus yang ditangani = 13 Kasus 100.00
8.13. Monitoring Tingkat Kedisiplinan PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintahan Meningkatnya PNS dan PTT yang memiliki etos kerja,
Terwujudnya disiplin aparatur di lingkungan 100.00
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 24
Kabupaten Karimun disiplin dan kualitas kinerja birokrasi pemerintahanPemerintahKabupaten Karimun
8.14. Mutasi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka di Lingkungan Pemkab. KarimunJumlah penempatan dan pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kompetensi dan lowongan jabatan kosong
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 11 SKPD
100.00
JUMLAH 100
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 25
2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017 Pada Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.9.969.347.624,- terurai dalam 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung Langsung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.363.329.843,- diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebagai berikut :1. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan
pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.2. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi
dan kualifikasi jabatan.3. Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan
kepegawaian kedisiplinan ASN ditandai masih adanya kasus pelanggaran disiplin.;
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201825
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karimun.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenKarimun, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201826
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201827
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan RiauNama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator KInerja Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2017-2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2017)
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan
(2017)/(n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Urusan
Pemerintahan
Fungsi Penunjang
Bidang Urusan
Kepegawaian
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 27
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.1. Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Umum dan
Operasional
Perkantoran
Jumlah Jenis
Pelayanan
26 Jenis - - - - 26 Jenis 26 Jenis 20%
2. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2.1. Pengadaan
Mebeleur
Jumlah Paket 13 Paket - - - - 2 Paket 2 Paket 15,38%
2.2. Pengadaan Jumlah Paket 17 Paket - - - - 3 Paket 3 Paket 17,65%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 28
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
2.3. Pengadaan
Partisi
Jumlah Paket 2 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 50%
2.4. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Perkantoran
Bukit Selembak
Jumlah Unit 1 Unit - - - - 1 Unit 1 Unit 100%
2.5. Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Data
Kepegawaian
(Barcode)
Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%
2.6. Pengadaan Jumlah Unit 1 Unit - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 29
Kendaraan Dinas
Operasional
3. Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
3.1. Pengadaan
Sistem Aplikasi
Absensi Pegawai
Berbasis Web
Kab. Karimun
Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%
3.2 Pengelolaan
Aplikasi E-
Absensi Pegawai
Berbasis Web
Jumlah Paket 3 Paket - - - - - - 0%
3.3. Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Jumlah
Aparatur Dan
Pakaian Yang
Tersedia
53 Orang x
5 Stell
- - - - 47 Orang x 2 Stell
47 Orang x 2 Stell
20%
3.4. Pengadaan
Pembuatan Kartu
Jumlah Kartu
PNS Yang
2.675 Buah - - - - 1.925 Buah
1.925 Buah
71,96%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 30
PNS Dicetak
4. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
4.1. Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS
Jumlah
Pejabat
Struktural
yang
mengikuti
Diklatpim
74 Orang - - - - 13 Orang 13 Orang 17,57%
4.2. Pendidikan Dan
Pelatihan Singkat
Jumlah Orang
Yang
Mengikuti
Pelatihan
Singkat
200 Orang - - - - 36 Orang 36 Orang 18%
4.3. Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah
Peserta
75 Orang - - - - - - 0 %
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 31
Penyusunan
Kebutuhan Diklat
Berbasis
Kompetensi
4.4. Coaching dan
Mentoring
Penyusunan
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi
Aparatur
Jumlah OPD
yang telah
menyusun
40 OPD - - - - - - 0 %
4.5. Pemetaan
Potensi dan
Penilaian
Kompetensi
Aparatur
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
Penilaian
Kompetensi
81 Orang - - - - - - 0 %
4.6. Pengadaan
Aplikasi Sistem
Jumlah Paket 1 Paket - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 32
Penilaian Kinerja
ASN
4.7. Pengelolaan
Aplikasi E-
Kinerja Berbasis
Web
Jumlah Paket 3 Paket - - - - - - 0%
4.8. Pelantikan Bagi
Pejabat
Struktural dan
Fungsional
Dilingkungan
Pemkab. Karimun
Jumlah
Pegawai yang
dilantik
1.700 Orang - - - - 752 Orang
752 Orang
44,24%
4.9. Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kepegawaian
Kabupaten
Karimun
Jumlah ASN 3.823 Orang - - - - 3.823 Orang
3.823 Orang
20%
4.10. Peningkatan
Pengelolaan Tata
Jumlah Paket 2 Paket - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 33
Naskah dan
Kearsipan
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
Keuangan
Rata-Rata
Nilai AKIP
OPD
mencapai
Bobot
5.1. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Jumlah LAKIP 5 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 20%
6. Program
Pengembangan
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 34
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
6.1. Pengelolaan
Website
Jumlah Berita
yang diupload
350 Berita - - - - 70 Berita 70 Berita 20%
7. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
7.1. Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) SKPD
Jumlah
Dokumen
RENJA
5 Dokumen - - - - 1 Dokumen
1 Dokumen
20%
7.2. Penyusunan
Revisi Rencana
Strategis
(RENSTRA) SKPD
Jumlah
Dokumen
RENSTRA
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen
1 Dokumen
100%
7.3 Penyusunan
Rencana Strategis
(RENSTRA) SKPD
Jumlah
Dokumen
RENSTRA
1 Dokumen - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 35
8 Program
Pembinaan Dan
Pengembangan
Aparatur
8.1 Monitoring
Tingkat
Kedisiplinan PNS
dan PTT di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah OPD
yang akan
dimonitoring
40 OPD - - - - 40 OPD 40 OPD 20%
8.2 Tim Konseling
Perkawinan,
Perceraian dan
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil,
Jumlah kasus
yang
ditangani
41 Kasus 9 kasus 9 Kasus 21,96%
8.3 Optimalisasi
Disiplin Aparatur
di Lingkungan
Jumlah OPD 40 OPD - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 36
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
8.4 Pendidikan dan
Pelatihan
Kepemimpinan
TK. IV Pemkab.
Karimun
Jumlah
Pejabat yang
mengikuti
Diklatpim TK.
IV
40 Orang - - - - - - 0%
8.5 Pelatihan Dasar
Calon Pegawai
Negeri Sipil
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah CPNS
yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
80 Orang - - - - - - 0%
8.6 Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan
Jumlah CPNS
yang
mengikuti
66 Orang - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 37
Golongan III, II
dan I Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Pelatihan
Prajabatan
8.7 Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah CPNS
yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
157 Orang - - - - - - 0%
8.8 Optimalisasi
Pengembangan
Kompetensi
Aparatur
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
3 Dokumen - - - - - - 0%
8.9 Optimalisasi PNS
Persiapan
Memasuki Masa
Jumlah
Peserta
80 Orang - - - - 40 Orang 40 Orang 50%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 38
Purna Bakti
8.10 Pengembangan
Layanan
Informasi dan
Sinkronisasi
Data – Data
Kediklatan
Jumlah
Peserta
220 Orang - - - - 100 Orang
100 Orang
45,46%
8.11 Monitoring dan
Evaluasi
Kediklatan
Jumlah
Aparatur
yang
dievaluasi
195 Orang - - - - - - 0%
8.12 Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan Dinas
Jumlah
Aparatur
Yang
Mendapatkan
Peningkatan
Pendidikan
260 Orang - - - - 247 Orang
247 Orang
20%
8.13 Pelaksanaan
Ujian Dinas dan
Penyesuaian
Jumlah
Peserta
80 Orang - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 39
Ijazah
8.14 Asistensi
Penyusunan SKP
Jumlah
Peserta
80 Orang - - - - - - 0%
8.15 Optimalisasi
Kinerja ASN Di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
4 Dokumen - - - - - - 0%
8.16 Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah OPD
yang
dievaluasi
40 OPD - - - - - - 0%
8.17 Monitoring dan
Evaluasi
Penilaian Kinerja
Jumlah OPD
yang
dievaluasi
40 OPD - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 40
Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
8.18 Penghargaan
untuk ASN yang
berprestasi di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Aparatur
yang
menerima
Penghargaan
60 Orang - - - - - - 0%
8.19 Mutasi dan
Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama Secara
Terbuka di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Jumlah OPD 25 OPD - - - - 1 Orang 1 Orang 4%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 41
Karimun
8.20 Penyusunan
Formasi dan
Perencanaan
Kebutuhan ASN
dil Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
Yang
Dihasilkan
5 Dokumen - - - - 1 Dokumen
1 Dokumen
20%
8.21 Seleksi
Penerimaan
CASN di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah yang
lulus seleksi
CASN
750 Orang - - - - - - 0%
8.22 Pelaksanaan
Kinerja Tim
Badan
Jumlah Tim
Baperjakat
21 Orang - - - - 21 Orang 21 Orang 100%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 42
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
(BAPERJAKAT)
8.23 Optimalisasi
Peran dan Fungsi
BAPERJAKAT
Jumlah Tim
Baperjakat
21 Orang - - - - - - 0%
8.24 Evaluasi Jabatan
bagi PNS di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
80 Orang - - - - 40 Orang 40 Orang 50%
8.25 Baperjakat
Kenaikan
Pangkat Pilihan
Jumlah
Pejabat yang
telah
202 Orang - - - - 82 Orang 82 Orang 40,60%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 43
(Uji Kompetensi)
PNS di
Lingkungan
Pemkab. Karimun
Memenuhi
Persyaratan
untuk
Pangkat
Pilihan
8.26 Penyiapan Pola
Karier
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
3 Dokumen - - - - - - 0%
8.27 Penyusunan
Standar
Operasional dan
Prosedur (SOP)
di BIdang
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
4 Dokumen - - - - - - 0%
8.28 Penyusunan
Profil Badan
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
yang
3 Dokumen - - - - 1 Dokumen
1 Dokumen
33,33%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 44
Daerah
Kabupaten
Karimun
dihasilkan
8.29 Penyelenggaraan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Sosialisasi di
Bidang
Kepegawaian Se-
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
375 Orang - - - - 75 Orang 75 Orang 20%
8.30 Pengelolaan SK
CPNS, PNS dan
Pengambilan
Sumpah PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Berkas yang
diproses
750 Berkas - - - - - - 0%
8.31 Seleksi
Administrasi
Perpanjangan
Jumlah
Terseleksinya
Tenaga
2.711 Orang - - - - 2.592 Orang
2.592 Orang
20%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 45
Kontrak Bagi
Tenaga Kontrak
Kabupaten
Karimun
Kontrak
Sesuai
Kebutuhan
8.32 Pengurusan
Pensiun
Jumlah
Berkas Yang
diproses
320 Berkas - - - - 71 Berkas 71 Berkas 22,19%
8.33 Pengurusan
Kenaikan
Pangkat
Jumlah
Berkas Yang
diproses
3.584
Berkas
- - - - 576 Berkas
576 Berkas
16.08%
8.34 Penghargaan
Satya Lencana
Karya Satya Bagi
PNS
Jumlah
Berkas Yang
diproses
1.650
Berkas
- - - - 295 Berkas
295 Berkas
17,88
8.35 Pengurusan
Karpeg, Taspen,
Karis dan Karsu
Jumlah
Berkas Yang
diproses
1.250
Berkas
- - - - 300 Berkas
300 Berkas
24%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 46
8.36 Sinkronisasi Data
Kepegawaian
Jumlah ASN 4.000 Orang - - - - - - 0%
9 Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
9.1 Penyusunan
Ranperda di
Bidang
Kepegawaian
Jumlah
Ranperda
yang siap
dicetak
1 Ranperda - - - - - - 0%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 47
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun
2.2.1.Analisis Lingkungan StrategisBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsure pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. A. Tugas Pokok
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun bertugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Sekretaris Daerah) dalam melaksanakan manajeman Pegawai Negeri Sipil Daerah.B. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201848
1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan pengadaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja dan penghargaan serta pengembangan kompetensi ;
5. Penyediaan data dan informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan;
6. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Profesi Aparatur Sipil Negara;
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201849
9. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
10. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugasnya
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201850
C. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten KarimunSusunan Organisasi Badan Kepagawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi, membawahi :1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;3. Sub Bidang Data dan Informasi.
d. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi :1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;2. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi :1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dan
Pengembangan Kompetensi.f. UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan)
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201850
Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN KARIMUN
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201851
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUB BIDANG
MUTASI DAN PROMOSI
SUB BIDANG
PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDANG
PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI
BIDANG
PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR
SUB BIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN
SUB BIDANG
DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI
SUB BIDANG
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTB
SUB BIDANG
DATA DAN INFORMASI
2.2.2. Analisis Lingkungan InternalAnalisis lingkungan internal merupakan analisis yang
dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup kepegawaian pada kondisi terkini.
Adapun kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut :1. Kekuatan (Strenghts)
a. Adanya Sumber Dana;b. Adanya Undang-Undangdan Peraturan tentang
Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang kepegawaian;
c. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen kinerja yang baik;
d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.
2. Kelemahan (Weakness)a. SDM Aparatur masih rendah;
b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada PNS dan
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201852
belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS;
c. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah;
d. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan;
e. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan.
2.2.3.Analisis Lingkungan EksternalAnalisis lingkungan internal merupakan analisis yang
dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini, yang terdiri dari peluang dan tantangan.Adapun peluang dan tantangan sebagai berikut :1. Peluang(Opportunity)
a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201853
c. Adanyakebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
d. Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima cepat dan tepat.
2. Tantangan(Threats)a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS
mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu teknologi yang
menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;
c. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
d. Tuntutan standar pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201854
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201855
Tabel Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
No. Indikator
SPM/
Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
Analisis
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
(Tahun n-4)
(Tahun n-3)
(Tahun n-2)
(Tahun n-1)
(Tahun n-4)
(Tahun n-3)
(Tahun n-2)
(Tahun n-1)
(Tahun n)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim60% 65% 70% 75% 59,06% 59,06% 55,6% 75% 75%
2 Persentase PNS yang mengikuti program pengembangan pendidikan50% 50% 55% 55% 45,87% 45,87% 52,6% 55% 55%
3 Persentase pegawai yang dikirim mengikuti diklat singkat20% 25% 30% 35% 16,96% 16,96% 16,96% 35% 35%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 55
4 Persentase pegawai yang sudah dientry data secara lengkap ke aplikasi SIMPEG100% 100% 100% 100% 84,80% 84,80% 97,8% 100% 100%
5 Persentase berkas kenaikan pangkat diproses akurat/tepat waktu100% 100% 100% 100% 94,54% 94,54% 99,20% 100% 100%
6 Persentase pemrosesan kenaikan gaji berkala akurat/tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 88,3% 100% 100%
7 Persentase pemrosesan berkas Karpeg, Taspen, Karis atau Karsu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Persentase pemrosesan berkas usulan memasuki usia pensiun tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 56
9 Persentase pemrosesan berkas usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya100% 100% 100% 100% 92,86% 92,86% 100% 100% 100%
10 Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Persentase penempatan pegawai sesuai kebutuhan, kaderisasi dan kualifikasi pendidikan60% 65% 70% 75% 52,63% 52,63% 78% 75% 75%
12 Persentase calon Praja IPDN yang diterima 30% 30% 30% 30% 24% 24% 7,1% 30% 30%13 Persentase tenaga honorer kategori I dan II yang menjadi CPNS
30% 70% - - 22,15% 22,15% - - -
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 57
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karimun
Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Karimun
merupakan bagian tahapan pembangunan kedua RPJPD Kabupaten
2006-2025. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan
mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa
mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan
diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan
pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain
meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena
dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu
strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang,
dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun
regional.
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis
berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan juga Renstra Badan Kepegawaian Negara, sehingga rumusan isu
yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201858
terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta
kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada di
Kabupaten Karimun, dapat dirumuskan isu pokok strategis Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten
Karimun yaitu:
1. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan
kualifikasi jabatan.
2. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran
disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian
yang masih kurang.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karimun.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak ada perbedaan karena semua
kegiatan dilaksanakan.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201859
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Kabupaten Karimun Provinsi Kepulaian Riau
Nama OPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun
No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.269.119.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.269.119.200
1.1. Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Umum dan
Operasional
Perkantoran
Kabupaten
Karimun
Jumlah Jenis
Pelayanan
26 Jenis 2.269.119.200 Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Umum dan
Operasional
Perkantoran
Kabupaten
Karimun
Jumlah Jenis
Pelayanan
26 Jenis 2.269.119.200
2. Program 257.635.000 Program 257.635.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan
Mebeleur
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000 Pengadaan
Mebeleur
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000
2.2. Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000 Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
99,75% 525,580,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
279.000.000
3.1. Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Aparatur Dan
Pakaian Yang
53 Org x 5
Stell
271.580.000 Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Aparatur Dan
Pakaian Yang
47 Org x 2
Stell
110.000.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 61
Perlengkapannya Tersedia Perlengkapannya Tersedia
3.2. Pengadaan
Pembuatan Kartu
PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah Kartu
PNS Yang
Dicetak
1.500
Buah
141.350,000 Pengadaan
Pembuatan Kartu
PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah Kartu
PNS Yang
Dicetak
1.925
Buah
169.000.000
3.3 Pengadaan
Sistem Aplikasi
Absensi Pegawai
Berbasis Web
Kab. Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000 Pengadaan
Sistem Aplikasi
Absensi Pegawai
Berbasis Web
Kab. Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.170.050.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
82% 1.170.050.000
4.1. Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pejabat
Struktural
yang
mengikuti
Diklatpim
15 Orang 443.900.000 Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pejabat
Struktural
yang
mengikuti
Diklatpim
15 Orang 443.900.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 62
4.2. Pendidikan Dan
Pelatihan Singkat
Kabupaten
Karimun
Jumlah Orang
yang
mengikuti
Pelatihan
Singkat
38 Orang 304.000.000 Pendidikan Dan
Pelatihan Singkat
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Orang yang
mengikuti
Pelatihan
Singkat
38 Orang 304.000.000
4.3. Pendidikan dan
Pelatihan
Penyusunan
Kebutuhan Diklat
Berbasis
Kompetensi
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
55 Orang 112.150.000 Pendidikan dan
Pelatihan
Penyusunan
Kebutuhan Diklat
Berbasis
Kompetensi
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
55 Orang 112.150.000
4.4. Peningkatan
Pengelolaan Tata
Naskah dan
Kearsipan
Kabupaten
Karimun
Jumlah paket 1 Paket 44.450.000 Peningkatan
Pengelolaan Tata
Naskah dan
Kearsipan
Kabupaten
Karimun
Jumlah paket 1 Paket 44.450.000
4.5. Pengadaan
Aplikasi Sistem
Penilaian Kinerja
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000 Pengadaan
Aplikasi Sistem
Penilaian Kinerja
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 63
ASN ASN
4.6. Pelantikan Bagi
Pejabat Struktural
dan Fungsional
Dilingkungan
Pemkab. Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pegawai yang
dilantik
250 Orang 88.350.000 Pelantikan Bagi
Pejabat Struktural
dan Fungsional
Dilingkungan
Pemkab. Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pegawai
yang dilantik
250 Orang
88.350.000
4.7. Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kepegawaian
Kabupaten
Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah ASN 3.823 Orang
79.175.000 Pengembangan
Sistem
Administrasi
Kepegawaian
Kabupaten
Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah ASN 3.823 Orang
79.175.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
22.375.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
22.375.000
5.1. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kabupaten
Karimun
Jumlah LAKIP 1 Laporan 22.375.000 Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kabupaten
Karimun
Jumlah
LAKIP
1 Laporan 22.375.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 64
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
26.300.000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
26.300.000
6.1. Pengelolaan
Website
Kabupaten
Karimun
Jumlah Berita
yang diupload
70 Berita 26.300.000 Pengelolaan
Website
Kabupaten
Karimun
Jumlah Berita
yang diupload
70 Berita 26.300.000
7. Program Perencanaan PembangunanDaerah
19.400.000 Program Perencanaan PembangunanDaerah
19.400.000
7.2. Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) SKPD
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
RENJA
1
Dokumen
19.400.000 Penyusunan
Rencana Kerja
(RENJA) SKPD
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
RENJA
1
Dokumen
19.400.000
8. Program Pembinaan Dan Pengembangan
6,175,000,000 Program Pembinaan Dan Pengembangan
6,175,000,000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 65
Aparatur Aparatur
8.1 Monitoring
Tingkat
Kedisiplinan PNS
dan PTT di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
OPD yang
akan
dimonitorin
g
Kabupaten
Karimun
40 OPD 107.525.000 Monitoring
Tingkat
Kedisiplinan PNS
dan PTT di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
OPD yang
akan di
monitoring
Kabupaten
Karimun
40 OPD 107.525.000
8.2. Tim Konseling
Perkawinan,
Perceraian dan
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Jumlah
Kasus yang
ditangani
Kabupaten
Karimun
12 Kasus 102.000.000 Tim Konseling
Perkawinan,
Perceraian dan
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Jumlah
Kasus yang
ditangani
Kabupaten
Karimun
12 Kasus 102.000.000
8.3. Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan
Golongan III, II
dan I Pemerintah
Kabupaten
Karimun
(Angkatan I)
Jumlah
CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
33 Orang 227.200.000 Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan
Golongan III, II
dan I Pemerintah
Kabupaten
Karimun
(Angkatan I)
Jumlah
CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
33 Orang 227.200.000
8.4 Pendidikan dan Jumlah Kabupaten 33 Orang 229.800.000 Pendidikan dan Jumlah Kabupaten 33 Orang 229.800.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 66
Pelatihan
Prajabatan
Golongan III, II
dan I Pemerintah
Kabupaten
Karimun
(Angkatan II)
CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Karimun Pelatihan
Prajabatan
Golongan III, II
dan I Pemerintah
Kabupaten
Karimun
(Angkatan II)
CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Karimun
8.5 Optimalisasi PNS
Persiapan
Memasuki Masa
Purnabakti
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0 Optimalisasi PNS
Persiapan
Memasuki Masa
Purnabakti
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0
8.6 Pengembangan
Layanan
Informasi dan
Sinkronisasi
Data-Data
Kediklatan
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
100 Orang 116.900.000 Pengembangan
Layanan
Informasi dan
Sinkronisasi
Data-Data
Kediklatan
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
100 Orang
116.900.000
8.7. Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah
OPD yang
Kabupaten
Karimun
40 OPD 122.400.000 Monitoring dan
Evaluasi
Jumlah
OPD yang
Kabupaten
Karimun
40 OPD 122.400.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 67
Kediklatan Memenuhi
Data
Kediklatan
Kediklatan Memenuhi
Data
Kediklatan
8.8. Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan Dinas
Jumlah
Aparatur
yang
mendapatk
an
Peningkata
n
Pendidikan
Kabupaten
Karimun
320 Orang 2.016.000.000 Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan Dinas
Jumlah
Aparatur
yang
mendapatk
an
Peningkata
n
Pendidikan
Kabupaten
Karimun
320 Orang
2.016.000.000
8.9. Pelaksanaan
Ujian Dinas dan
Penyesuian
Ijazah
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0 Pelaksanaan
Ujian Dinas dan
Penyesuian
Ijazah
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0
8.10. Asistensi
Penyusunan SKP
Jumlah
Peserta
Asistensi
Penyusuna
n SKP
Kabupaten
Karimun
60 Orang 136.800.000 Asistensi
Penyusunan SKP
Jumlah
Peserta
Asistensi
Penyusuna
n SKP
Kabupaten
Karimun
60 Orang 136.800.000
8.11. Optimalisasi Jumlah Kabupaten 1 Dokumen
261.500.000 Optimalisasi Jumlah Kabupaten 1 Dokumen
261.500.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 68
Kinerja ASN Di
Lingkungan
Pemerintah Kab.
Karimun
Dokumen
yang
dihasilkan
Karimun Kinerja ASN Di
Lingkungan
Pemerintah Kab.
Karimun
Dokumen
yang
dihasilkan
Karimun
8.12. Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
ASN yang
dievaluasi
Kabupaten
Karimun
3.823 Orang
111.800.000 Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
ASN yang
dievaluasi
Kabupaten
Karimun
3.823 Orang
111.800.000
8.13. Mutasi dan
Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama Secara
Terbuka di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Penempata
n Dan
Pengisian
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Sesuai
Dengan
Kompetensi
Dan
lowongan
Jabatan
Kabupaten
Karimun
6 OPD 170.250.000 Mutasi dan
Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama Secara
Terbuka di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Penempatan
Dan
Pengisian
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
Sesuai
Dengan
Kompetensi
Dan
lowongan
Jabatan
Kabupaten
Karimun
6 OPD 170.250.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 69
Kosong Kosong
8.14. Penyusunan
Formasi dan
Perencanaan
Kebutuhan ASN
dil Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen
84.150.000 Penyusunan
Formasi dan
Perencanaan
Kebutuhan ASN
dil Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen
84.150.000
8.15. Seleksi
Penerimaan
CASN di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
yang lulus
seleksi
CASN
Kabupaten
Karimun
227 Orang 478.315.000 Seleksi
Penerimaan
CASN di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
yang lulus
seleksi
CASN
Kabupaten
Karimun
227 Orang
478.315.000
8.16. Pelaksanaan
Kinerja Tim Badan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
(BAPERJAKAT)
Jumlah Tim
Baperjakat
Kabupaten
Karimun
- 0 Pelaksanaan
Kinerja Tim Badan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
(BAPERJAKAT)
Jumlah Tim
Baperjakat
Kabupaten
Karimun
- 0
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 70
8.17. Optimalisasi
Peran dan Fungsi
BAPERJAKAT
Jumlah Tim
BAPERJAK
AT
Kabupaten
Karimun
21 Orang 43.350.000 Optimalisasi
Peran dan Fungsi
BAPERJAKAT
Jumlah Tim
BAPERJAK
AT
Kabupaten
Karimun
21 Orang 43.350.000
8.18. Evaluasi Jabatan
bagi PNS di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0 Evaluasi Jabatan
bagi PNS di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
- 0
8.19. Baperjakat
Kenaikan
Pangkat Pilihan
(Uji Kompetensi)
PNS di
Lingkungan
Pemkab. Karimun
Jumlah
Pejabat
yang telah
memenuhi
persyarata
n untuk
pangkat
pilihan
Kabupaten
Karimun
- 0 Baperjakat
Kenaikan
Pangkat Pilihan
(Uji Kompetensi)
PNS di
Lingkungan
Pemkab. Karimun
Jumlah
Pejabat
yang telah
memenuhi
persyaratan
untuk
pangkat
pilihan
Kabupaten
Karimun
- 0
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 71
8.20. Penyusunan
Standar
Operasional dan
Prosedur (SOP)
di BIdang
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen
82.525.000 Penyusunan
Standar
Operasional dan
Prosedur (SOP)
di BIdang
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen
82.525.000
8.21. Penyusunan
Profil Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
(BKPSDM)
Kabupaten
Karimun
Jumlah
dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
- 0 Penyusunan
Profil Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
(BKPSDM)
Kabupaten
Karimun
Jumlah
dokumen
yang
dihasilkan
Kabupaten
Karimun
- 0
8.22. Penyelenggaraan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Sosialisasi di
Bidang
Kepegawaian Se-
Kab. Karimun
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
150 Orang 213.400.000 Penyelenggaraan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Sosialisasi di
Bidang
Kepegawaian Se-
Kab. Karimun
Jumlah
Peserta
Kabupaten
Karimun
150 Orang
213.400.000
8.23. Seleksi Jumlah Kabupaten 2.711 113.500.000 Seleksi Jumlah Kabupaten 2.711 113.500.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 72
Administrasi
Perpanjangan
Kontrak Bagi
Tenaga Kontrak
Kabupaten
Karimun
terseleksin
ya Tenaga
Kontrak
sesuai
kebutuhan
Karimun Orang Administrasi
Perpanjangan
Kontrak Bagi
Tenaga Kontrak
Kabupaten
Karimun
terseleksiny
a Tenaga
Kontrak
sesuai
kebutuhan
Karimun Orang
8.24. Pengurusan
Pensiun
Jumlah SK
Pensiun
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
58 Berkas 96.700.000 Pengurusan
Pensiun
Jumlah SK
Pensiun
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
58 Berkas 96.700.000
8.25. Pengurusan
Kenaikan
Pangkat
Jumlah
Pegawai
yang
diproses
Kepangkat
annya
Kabupaten
Karimun
668 Berkas
298.800.000 Pengurusan
Kenaikan
Pangkat
Jumlah
Pegawai
yang
diproses
Kepangkata
nnya
Kabupaten
Karimun
668 Berkas
298.800.000
8.26. Penghargaan
Satya Lencana
Karya Satya Bagi
PNS
Jumlah
Berkas
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
350 Berkas
120.350.000 Penghargaan
Satya Lencana
Karya Satya Bagi
PNS
Jumlah
Berkas
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
350 Berkas
120.350.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 73
8.27. Pengurusan
Karpeg, Taspen,
Karis dan Karsu
Jumlah
Berkas
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
300 Berkas
88.900.000 Pengurusan
Karpeg, Taspen,
Karis dan Karsu
Jumlah
Berkas
yang
diproses
Kabupaten
Karimun
300 Berkas
88.900.000
8.28. Sinkronisasi Data
Kepegawaian
Jumlah
ASN yang
akan didata
Kabupaten
Karimun
1.000 ASN
121.600.000 Sinkronisasi Data
Kepegawaian
Jumlah
ASN yang
akan didata
Kabupaten
Karimun
1.000 ASN
121.600.000
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk Hukum Daerah yang diterbitkan
1 Ranperda
380.500.000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk Hukum Daerah yang diterbitkan
1 Ranperda
380.500.000
9.1. Penyusunan
Ranperda di
Bidang
Kepegawaian
Jumlah
Ranperda
yang siap
dicetak
Kabupaten
Karimun
1 Ranperda
380.500.000 Penyusunan
Ranperda di
Bidang
Kepegawaian
Jumlah
Ranperda
yang siap
dicetak
Kabupaten
Karimun
1 Ranperda
380.500.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 74
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 75
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari hasil Musrenbang Kabupaten Karimun Tahun 2017 secara
spesifik, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Karimun, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2018 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan
tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat
terkait.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201877
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN KARIMUN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro
pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan kepegawaian pada RPJMN tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:1. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi
Birokrasi Nasional (RBN), melalui:a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar
efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018
78
strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201879
informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya penga-wasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah, melalui:a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah.
Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah: (i) Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur; dan (ii) Mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa upaya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas reformasi
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201880
birokrasi nasional (RBN) menjadi perhatian serius. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan dari seluruh instansi pemerintah baik pusat, maupun pemerintah daerah sangat dibutuhkan.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten KarimunUntuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai
tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada OPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun.
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan professional, sejalan dengan tujuan misi ketujuh RPJMD Kabupaten Karimun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan 3 (tiga) tujuan yaitu :1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201881
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 adalah :
3
4
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201882
TABEL. 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
No. Tujuan SasaranIndikator
Tujuan / Sasaran
Target 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatkan kualitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya profesionalitas
aparatur
Indeks Profesionalitas Aparatur 82
Meningkatnya kualitas manajemen
aparatur
Persentase Jabatan Tinggi Pratama yang
sudah diseleksi secara terbuka
100%
Persentase jabatan yang diisi aparatur
sesuai dengan kebutuhan kompetensi
jabatan
54%
2. Meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan
Aparatur
Indeks Kepuasan Aparatur 73
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 82
No. Tujuan SasaranIndikator
Tujuan / Sasaran
Target 2018
Terlaksananya pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai
SOP
Persentase pelayanan administrasi
kepegawaian yang diselesaikan tepat
waktu sesuai SOP
100%
Tersedianya data kepegawaian Persentase data kepegawaian akurat 100%
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi Laporan Kinerja 80,35
Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan
Administrasi Kepegawaian
Persentase Temuan BPK/ Inspektorat
yang ditindaklanjuti
100%
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 83
3.3. Program dan KegiatanProgram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun terdapat program yang menjadi prioritas urusan wajib. Program yang diprioritaskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program prioritas diantaranya :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan;REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018
84
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 yang mendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel. 3.2.
Adapun kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel. 3.3.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 201885
Tabel 3.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2017 Yang Mendukung SasaranSASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur
Indeks Profesionalitas Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Monitoring Tingkat Kedisiplinan PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunTim Konseling Perkawinan, Perceraian dan Disiplin Pegawai Negeri SipilPengembangan Layanan Informasi dan Sinkronisasi Data-Data KediklatanMonitoring dan Evaluasi KediklatanPendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 86
(Angkatan I)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, II dan I Pemerintah Kabupaten Karimun (Angkatan II)Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasAsistensi Penyusunan SKPOptimalisasi Kinerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunEvaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 87
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSPendidikan Dan Pelatihan SingkatPendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kebutuhan Diklat Berbasis KompetensiPengadaan AplikasiSistem Penilaian Kinerja ASN
‘2. Meningkatnya kualitas manajemen aparaturPersentase Jabatan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Mutasi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 88
Persentase jabatan yang diisi aparatur sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan
Penyusunan Formasi dan Perencanaan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunSeleksi Penerimaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KarimunOptimalisasi Peran dan Fungsi BAPERJAKATEvaluasi Jabatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPelantikan Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Dilingkungan Pemkab. Karimun
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 89
‘3. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan AparaturIndeks Kepuasan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadan MebeleurPengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengelolaan Tata Naskah dan KearsipanProgram Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di BIdang KepegawaianPenyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Sosialisasi di
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 90
Bidang Kepegawaian Se- Kabupaten KarimunProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Ranperda di Bidang Kepegawaian4. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Seleksi Administrasi Perpanjangan Kontrak Bagi Tenaga Kontrak Kabupaten KarimunPengurusan PensiunPengurusan Kenaikan PangkatPenghargaan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 91
Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu5. Tersedianya data kepegawaian Persentase data kepegawaian akurat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Kabupaten KarimunProgram Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Sinkronisasi Data KepegawaianProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pembuatan Kartu PNSProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Website
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 92
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 93
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018Dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan RiauNama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKode Urusan / Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.269.119.200 2.269.119.200
1.1. Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum dan
Operasional
Perkantoran
Kabupaten
Karimun
Jumlah Jenis
Pelayanan
26 Jenis 2.269.119.200 APBD 26 Jenis 2.269.119.200
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 93
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
257.635.000 257.635.000
2.1. Pengadaan Mebeleur Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 2 Paket 68.325.000 APBD 2 Paket 68.325.000
2.2. Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 5 Paket 189.310,000 APBD 5 Paket 189.310,000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
525,580,000 APBD 525,580,000
3.1. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Aparatur dan
Pakaian yang
tersedia
53 Org x 5 Stell 271.580.000 APBD 53 Org x 5
Stell
271.580.000
3.2. Pengadaan Pembuatan
Kartu PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah Kartu
PNS yang
dicetak
1.500 Buah 141.350,000 APBD - 0
3.3 Pengadaan Sistem Kabupaten Jumlah Paket 1 Paket 112.650.000 APBD - 0
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 94
Aplikasi Absensi
Pegawai Berbasis Web
Kab. Karimun
Karimun
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.500.050.000 APBD 1.437.525.000
4.1. Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
Bagi PNS
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pejabat
Struktural
yang
mengikuti
Diklatpim
15 Orang 443.900.000 APBD 15 Orang 500.000.000
4.2. Pendidikan Dan
Pelatihan Singkat
Kabupaten
Karimun
Jumlah Orang
yang
mengikuti
Pelatihan
Singkat
38 Orang 304.000.000 APBD 40 Orang 310.000.000
4.3. Pendidikan dan
Pelatihan Penyusunan
Kebutuhan Diklat
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Peserta
55 Orang 112.150.000 - 0
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 95
Berbasis Kompetensi
4.4. Coaching dan
Mentoring Penyusunan
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Kabupaten
Karimun
Jumlah OPD
yang telah
menyusun
21 OPD 80.000.000 21 OPD 80.000.000
4.5. Pemetaan Potensi dan
Penilaian Kompetensi
Aparatur
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
Penilaian
Kompetensi
27 OPD 150.000.000 27 OPD 150.000.000
4.6. Pengelolaan Aplikasi
E- Kinerja berbasis
Web
Kabupaten
Karimun
Jumlah Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000
4.7. Peningkatan
Pengelolaan Tata
Naskah dan Kearsipan
Kabupaten
Karimun
Jumlah paket 1 Paket 44.450.000 APBD - 0
4.8. Pengadaan Aplikasi
Sistem Penilaian
Kabupaten Jumlah Paket 1 Paket 98.025.000 APBD 1 Paket 130.000.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 96
Kinerja ASN Karimun
4.9. Pelantikan Bagi
Pejabat Struktural dan
Fungsional
Dilingkungan Pemkab.
Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Pegawai yang
dilantik
250 Orang 88.350.000 APBD 250 Orang 88.350.000
4.10. Pengembangan
Sistem Administrasi
Kepegawaian
Kabupaten Karimun
Kabupaten
Karimun
Jumlah ASN 3.823 Orang 79.175.000 APBD 3.823 Orang 79.175.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
22.375.000 APBD 22.375.000
5.1. Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Kabupaten
Karimun
Jumlah
LAKIP
1 Laporan 22.375.000 APBD 1 Laporan 22.375.000
6. Program Pengembangan
26.300.000 APBD 26.300.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 97
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6.1. Pengelolaan Website Kabupaten
Karimun
Jumlah Berita
yang diupload
70 Berita 26.300.000 APBD - 0
7. Program Perencanaan PembangunanDaerah
19.400.000 19.400.000
7.1. Penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) SKPD
Kabupaten
Karimun
Jumlah
Dokumen
RENJA
1 Dokumen 19.400.000 APBD 1 Dokumen 19.400.000
8. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
7.003.765.000 9.386.765.000
8.1 Monitoring Tingkat
Kedisiplinan PNS dan
PTT di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Jumlah OPD yang
akan dimonitoring
Kabupaten
Karimun
40 OPD 107.525.000 APBD 40 OPD 107.525.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 98
Karimun
8.2. Tim Konseling
Perkawinan,
Perceraian dan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Kasus
yang ditangani
Kabupaten
Karimun
12 Kasus 102.000.000 12 Kasus 102.000.000
8.3. Optimalisasi Disiplin
Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah Dokumen
yang dihasilkan
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 20 Dokumen 130.000.000
8.4. Pendidikan dan
Pelatihan
Kepemimpinan TK. IV
Pemkab. Karimun
Jumlah pejabat
yang mengikuti
Diklatpim Tk. IV
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 20 Orang 550,000,000
8.5. Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Golongan III, II dan I
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah CPNS yang
Mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
66 Orang 460,000,000 APBD 157 Orang 1,200,000,000
8.6. Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
157 Orang 1.200.000.000 227 Orang 1.450.000.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 99
8.7. Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Golongan III, II dan I
Pemerintah Kabupaten
Karimun (Angkatan I)
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
33 Orang 227.200.000 APBD - 0
8.8. Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Golongan III, II dan I
Pemerintah Kabupaten
Karimun (Angkatan II)
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pelatihan
Prajabatan
Kabupaten
Karimun
33 Orang 229.800.000 APBD - 0
8.9. Optimalisasi
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Jumlah Dokumen
yang dihasilkan
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 1 Dokumen 90.000.000
8.10. Optimalisasi PNS
Persiapan Memasuki
Masa Purnabakti
Jumlah Peserta Kabupaten
Karimun
- 0 40 Orang 550.000.000
8.11. Pengembangan
Layanan Informasi dan
Sinkronisasi Data-Data
Kediklatan
Jumlah Peserta Kabupaten
Karimun
100 Orang 116.900.000 APBD 100 Orang 116.900.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 100
8.12. Monitoring dan
Evaluasi Kediklatan
Jumlah OPD yang
Memenuhi Data
Kediklatan
Kabupaten
Karimun
40 OPD 122.400.000 APBD 40 OPD 122.400.000
8.13. Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
Jumlah Aparatur
yang mendapatkan
Peningkatan
Pendidikan
Kabupaten
Karimun
320 Orang 2.016.000.000 APBD 320 Orang 2.016.000.000
8.14. Asistensi Penyusunan
SKP
Jumlah Peserta
Asistensi
Penyusunan SKP
Kabupaten
Karimun
60 Orang 136.800.000 APBD 60 Orang 136.800.000
8.15. Optimalisasi Kinerja
ASN Di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Karimun
Jumlah Dokumen
yang dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen 261.500.000 APBD 1 Dokumen 261.500.000
8.16. Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah ASN yang
dievaluasi
Kabupaten
Karimun
3.823 Orang 111.800.000 APBD 3.823 Orang 111.800.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 101
8.17. Monitoring dan
Evaluasi Penilaian
Kinerja Aparatur di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah OPD yang
dievaluasi
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 40 OPD 100.000.000
8.18. Penghargaan untuk
ASN yang berprestasi
di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah Aparatur
yang menerima
Penghargaan
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 30 Orang 120.000.000
8.19. Mutasi dan Pengisian
Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Secara
Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah
Penempatan Dan
Pengisian Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama Sesuai
Dengan
Kompetensi Dan
lowongan Jabatan
Kosong
Kabupaten
Karimun
6 OPD 170.250.000 APBD 6 OPD 170.250.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 102
8.20. Penyusunan Formasi
dan Perencanaan
Kebutuhan ASN di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah Dokumen
yang dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen 84.150.000 APBD 1 Dokumen 84.150.000
8.21. Seleksi Penerimaan
CASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Karimun
Jumlah yang lulus
seleksi CASN
Kabupaten
Karimun
227 Orang 478.315.000 APBD 227 Orang 478.315.000
8.22. Optimalisasi Peran dan
Fungsi BAPERJAKAT
Jumlah Tim
BAPERJAKAT
Kabupaten
Karimun
21 Orang 43.350.000 APBD 21 Orang 43.350.000
8.23. Baperjakat Kenaikan
Pangkat Pilihan (Uji
Kompetensi) PNS di
Lingkungan Pemkab.
Karimun
Jumlah Pejabat
yang telah
memenuhi
persyaratan untuk
pangkat pilihan
Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 60 Orang 250.000.000
8.24. Penyusunan Standar
Operasional dan
Prosedur (SOP) di
Jumlah Dokumen
yang dihasilkan
Kabupaten
Karimun
1 Dokumen 82.525.000 APBD 1 Dokumen 82.525.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 103
BIdang Kepegawaian
8.25. Penyelenggaraan
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Sosialisasi di Bidang
Kepegawaian Se-
Kabupaten Karimun
Jumlah Peserta Kabupaten
Karimun
150 Orang 213.400.000 APBD 75 Orang 213.400.000
Pengelolaan SK CPNS,
PNS dan Pengambilan
Sumpah PNS
Kabupaten Karimun
Jumlah Orang Kabupaten
Karimun
- 0 APBD 227 Orang 60.000.000
8.26. Seleksi Administrasi
Perpanjangan Kontrak
Bagi Tenaga Kontrak
Kabupaten Karimun
Jumlah
terseleksinya
Tenaga Kontrak
sesuai kebutuhan
Kabupaten
Karimun
2.711 Orang 113.500.000 APBD 2.711 Orang 113.500.000
8.27. Pengurusan Pensiun Jumlah SK
Pensiun yang
diproses
Kabupaten
Karimun
58 Berkas 96.700.000 APBD 58 Berkas 96.700.000
8.28. Pengurusan Kenaikan
Pangkat
Jumlah Pegawai
yang diproses
Kabupaten
Karimun
668 Berkas 298.800.000 APBD 668 Berkas 298.800.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 104
Kepangkatannya
8.29. Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
Bagi PNS
Jumlah Berkas
yang diproses
Kabupaten
Karimun
350 Berkas 120.350.000 APBD 350 Berkas 120.350.000
8.30. Pengurusan Karpeg,
Taspen, Karis dan
Karsu
Jumlah Berkas
yang diproses
Kabupaten
Karimun
300 Berkas 88.900.000 APBD 300 Berkas 88.900.000
8.31. Sinkronisasi Data
Kepegawaian
Jumlah ASN yang
akan didata
Kabupaten
Karimun
1.000 ASN 121.600.000 APBD 1.000 ASN 121.600.000
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
380.500.000 APBD 380.500.000
9.1. Penyusunan Ranperda
di Bidang Kepegawaian
Jumlah Ranperda
yang siap dicetak
Kabupaten
Karimun
1 Ranperda 380.500.000 APBD 1 Ranperda 380.500.000
10. Program 0 APBD 26.300.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 105
Pengembangan Data/ Informasi
10.1. Pengelolaan Website Kabupaten
Karimun
Jumlah Berita
yang diupload
- - APBD 70 Berita 26.300.000
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018 106
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun ke depan disusun berdasarkan efektifitas/efisiensi ketatalaksanaan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mempersiapkan program-program perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun. Penyusunan Revisi Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dari BKPSDM Kabupaten Karimun selama periode waktu tersebut, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan secara institution building. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Karimun Tahun 2018 ini diharapkan dapat terimplementasi melalui realisasi program-program kegiatan, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi.Demikian usulan rencana kerja ini disusun berdasarkan implementasi program-program dalam eksistensi manajerial ASN berbasis kompetensi agar dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kegiatan di Tahun Anggaran 2018.
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018108
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018109
REVISI RENJA BKPSDM TAHUN 2018110